PELASTUSLAUTAKUNTA LIITE A 27 BILAGA A 27 KESKIPOHJANMAAN JA PIETARSAAREN ALUEEN PELASTUSLAITOS TALOUSARVIOESITYS 211 JA EHDOTUS TALOUSSUUNNITELMAKSI 212-213 KÄYTTÖTALOUSOSA Pelastuslautakunta 1.6.21
Kriittinen menestystekijä Hanke, tavoite, toimenpide / PELASTUSLAUTAKUNTA Ehkäistyt onnettomuudet Lakisääteisen palotarkastustoiminnan velvoite täytetään. Huolehditaan pelastusviranomaiselle kuuluvasta osuudesta yleiseen onnettomuuksien ehkäisyyn kuuluvissa tehtävissä yhteistyössä muiden viranomaisten kanssa. Kansalaisille luodut omatoimisen suojelun valmiudet Valistus- ja neuvontatoimintaa osoitetaan vähintään 6:%:lle alueen väestöstä. Pelastetut ihmiset Pelastettu omaisuus Ylläpidetään palvelutasopäätöksen mukaista hälytysvalmiutta alueella.
Perustelut /Tulosalue PELASTUSLAUTAKUNTA Tulosalueen laajuus Tulosalueen henkilömäärä v. 29 v.21 v211 virkasuht. 12 12 12 sivutoimiset + vpk 435 415 425 Toiminnan yleisperustelut Toiminnan lainsäädännöllinen perusta: Pelastuslaki. Pelastusalueen asukkaiden tarpeisiin liittyvä perusta: Onnettomuuden uhrilla ei ole vaihtoehtoista ihmishengen tai omaisuuden pelastamiseen tarkoitettua palvelua saatavilla. Sairaankulietus: Pelastuslaitos huolehtii osasta pelastusalueen kunnille kuuluvaa lakisääteisestä sairaankuljetusvelvoitetta sairaankuljetussopimusten mukaisesti. Tavoitteet Palotarkastuksia ja neuvonta- sekä valistustoimintaa suorittamalla ehkäistä onnettomuuksia ennakolta, parantaa kuntalaisten riskitietoutta ja luoda ihmisille omatoimisia valmiuksia onnettomuuksien varalle. Rakenteellisin ja tarkastustoiminnan keinoin luoda edellytykset henkilöturvallisuudelle sekä pelastustoiminnan onnistumiselle. Pelastustoiminnan keinoin minimoida henkilövahingot ja omaisuusvahingot pelastustoimia edellyttävissä onnettomuuksissa. Varautua väestönsuojelullisin toimenpitein turvaamaan ihmishenkiä poikkeusoloissa. Täyttää sairaankuljetussopimuksen velvoitteet. Toiminnan keskeisimpiä tuloksia ovat ehkäistyt onnettomuudet, pelastetut ihmiset ja pelastettu omaisuus sekä alueen asukkaille luodut omatoimisen suojelun valmiudet. Talousarvio 211 ja taloussuunnitelma 212-213 Käyttötalous 211: Käyttötalous pohjautuu vuosille 21-213 laadittuun palvelutasopäätökseen. Käyttötalousarvion laadinnan lähtökohtana on edellisen vuoden talousarviotaso tarkistettuna vastaamaan selvästi alimitoitettujen momenttien osalta todellista tasoa ( esim. polttoaineet, kaluston korjaus- ja kunnossapito ). Henkilgstömenoihin esitetään kasvua sopimusten arvioitu korotusprosentti = 2,5 % huhtikuun 21 palkkatasoon. Kulut kuntien kesken jakaantuvat yhteistoimintasopimuksen edellyttämällä tavalla. Sairaankuljetuspalvelut tuotetaan sairaankuljetussopimuksen mukaisesti. Kunnat vastaavat omistamiensa paloasemien sekä sammutusvesihuollon kuluista. Investointiosa 211: Investointiosa sisältää taloussuunnitelmasta talousarviovuodelle siirtyvät hankinnat tarkennettuina talousarviovuoden erityistarpeilla. Suunnitelma 212-213 Suunnitelma pohjautuu palvelutasopäätökseen. Tunnuslukuja - Annetaan tarvittaessa asiantuntijalausunto kaikista rakennuslupahakemuksista. - Tarkastetaan 1 % erikoiskohteista ja palvelutasopäätöksen määrittelemä määrä asuinrakennuksista vuosittain. - Räjähde-, kemikaali- ja käyttöönotto- sekä lopputarkastukset suoritetaan viikon kuluessa pyynnöstä. - Annetaan valistusta ja neuvontaa noin 6 %:lle alueen väestöstä. - Riskialueet saavutetaan pelastustoimen yksiköllä keskimäärin alle valtakunnallisten saavutettavuusaikatavoitteiden. - Ylläpidetään sairaankuljetusvalmiutta sairaankuljetussopimuksen mukaisesti.
PELASTUSLAUTAKUNTA VIRANOMAISTOIMINTA TOI M I NTATU OTOT/TULOT Myyntituotot/tulot Maksutuotot/tulot Tuet ja avustukset Muut tuotot/tulot TOIMI NTATUOTOT/TULOT Valmistus omaan käyttöön TP29 TA21 TA21 % ALLE/YLI 1 728 76 12 1 728 862 1 951 22 15 1 966 22 2 73 1 2 73 1 6,2% 121 79-15 5,4% 16 79 TOIMINTATUOTOT/TULOT 1 728 862 1 966 22 2 73 1 5, 4% J 16 79 TOIMINTAKULUTIMENOT Henkilöstökulut/menot Palkat ja palkkiot Henkilöstösivukulut Eläkekulut Muut henkilöstökulut Henkilöstökorvaukset Henkilöstökulut yht Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Avustukset Muut kulut/menot rtoimintakulut/menot 1 359 819 1 474 92 1 521 72 3,2 % 46 8 216 424 25 74 33 69 21,1% 52 95 88 476 88 5 91 3 3,2% 2 8-3 365-1 4-1 4,% 1 634 355 181312 1 915 67 5,7% 12 55 9 556 143 24 147 48 3,% 4 24 2357 7 7,% 1 595 2 86 2 86,% 1 728 862 1 966 22 2 73 1 5,4%J 16 79 TOI M I NTAKATE Poistot käyttö omaisuu desta TILIKAUDEN TULOS 1 cq 1 Laskennalliset erät TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJ TP29 TA21 TA21 TS 211 TS 212 Menot 1 728 862 1 966 22 2 73 1 2 114 47 2 156 76 Tulot 1 728 862 1 966 22 2 73 1 2 114 47 2 156 76 Netto
PELASTUSLAUTAKUNTA HALLINTO TP29 TA21 TA21 % ALLE/YLI TOIMINTATUOTOT/TULOT Myyntituotot/tulot 188 728 21 27 21 4 4,4 % 8 77 Maksutuotot/tulot Tuet ja avustukset Muut tuotot/tulot TOIMINTATUOTOT/TULOT 188 728 21 27 21 4 4,4 % 8 77 Valmistus omaan käyttöön TOIMINTATUOTOT/TULOT 188 728 21 27 21 4 4,4 8 77 TOIMINTAKULUT/M ENOT Henkilöstökulut/menot Palkat ja palkkiot Henkilöstösivukulut Eläkekulut Muut henkilöstökulut Henkilöstökorvaukset Henkilöstökulut yht Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Avustukset Muut kulut/menot ITOIMINTAKULUT/MENOT TOI M I NTAKATE Poistot käyttöomaisuudesta TILIKAUDEN TULOS Laskennalliset erät TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJ I I 92 2 13 5 16 73 3,1 % 3 23 14 56 16 61 17 13 3,1% 52 5 739 6 21 6 4 3,1 % 19 111 996-2 3 124 29-2 3 128 23 3,2% 3 94 73 86 74 18 791 6,5% 483 2 27 1 377 2 8 2 8,% 188 728 21 27 21 4 4,4%J 8 77 1 TP29 TA21 TA21 TS 211 TS 212 Menot 188 728 21 27 21 4 214 241 218 526 Tulot 188 728 21 27 21 4 214 241 218 526 Netto Hallinnon tulot ilman maksuos. 5 632 5 85 6 2,6% 15
TOIMINTA TUOTOT ( tulot ilman maksuosuuksia) 21 211 KANNUS KAUSTINEN VETELI HALSUA LESTIJÄRVI PERHO TOHOLAMPI KOKKOLA (sis. KÄ,LO,UL) KRUUNUPYY PIETARSAARI JA LUOTO YHTEENSÄ TOIMINTAKULUT KANNUS KAUSTINEN VETELI HALSUA LESTIJÄRVI PERHO TOHOLAMPI KOKKOLA (sis. KÄ,LO,UL) KRUUNUPYY PIETARSAARI JA LUOTO YHTEENSÄ 1 1241 1541 24,2% 3 6 1 7 51 25,% 1 5 481 481,% 4 4 4 4,% 5 6 6 8 21,4% 1 2 9 33 9 33,% 421 471 11,9% 5 131 229 131 229, % 2 43 27 43 34,3% 7 54 44 54 44,% 252 869 266 69 5, 2% 13 2 21 211 285 95 297 99 4,2% 12 4 198 52 2 69 1,1. % 2 17 173 44 182 81 5,4% 9 37 88 38 95 5 8,1 % 7 12 11 46 114 41 3,6% 3 95 15465 15691 1,5% 226 196 9 26 5,1 % 9 91 2 116 63 2 178 17 2,9% 61 54 386 37 424 12 9,8% 37 75 1 5 17 1 551 23 3,4 % 51 6 5 21 66 5 47 83 3,8% 197 17 TOIMINTAKA TE (kuntien maksuosuudet pelastustoimintaan) KANNUS KAUSTINEN VETELI HALSUA LESTIJÄRVI PERHO TOHOLAMPI KOKKOLA (sis. KÄ,LO,UL) KRUUNUPYY PIETARSAARI JA LUOTO 21 211-273 54-282 58 3,3% -9 4-192 51-193 18,3% -67-168 63-178 5,6% -9 37-83 98-91 1 8,5% -7 12-1486 -1761 2,6% -275-145 32-147 58 1,6% -2 26-191 88-21 29 4,9% -9 41-1 985 41-2 46 941 3,1% -61 54-371 47-396 69 6,8 % -25 22-1 445 73-1 496 79 3,5 % -51 6 YHTEENSÄ -4 957 791-5141761 3,7 % -183 97
PELASTUSTOIMINTA TAES 211 TP29 TA 21 TAES 211 MUUTOS% ALLE/YLI KANNUS TOIMI NTATUOTOT Myyntituotot/tulot 251 775 278 29 29 33 4,3 % 12 4 Maksutuotot/tulot 5 18 5 5, % Tuet ja avustukset 2 66 2 66, % Muut toimintatulot TOIMINTATUOTOT/ TULOT 256 793 285 95 297 99 4,2 % 12 4 TOIMINTAKULUT/ MENOT Henkilöstökulut 24 936 227 25 233 9 2,6 % 5 84 Palvelujen ostot 24 661 29 55 32 65 1,5 % 3 1 Aineet ja tarvikkeet 24 75 24 5 27 5 12,2 % 3 Avustukset 1 1 1 1 1, % 1 Muut menot 1 49 3 65 3 65, % TOIMINTAKULUT/ MENOT 256 793 285 95 297 99 4,2 % 12 4 TOIMINTAKATE HIMANKA TOI M I NTATUOTOT Myyntituotot/tulot 94 522 Maksutuotot/tulot 3 683 Tuet ja avustukset Muut toimintatulot TOIMINTATUOTOT/ TULOT 98 26 TOIMINTAKULUT/ MENOT Henkilöstökulut 75 97 Palvelujen ostot 8 83 Aineet ja tarvikkeet 12 319 Avustukset 1 Muut menot 149 TOIMINTAKULUTI MENOT 98 26 TOIMINTAKATE
TP29 TA 21 TAES 211 MUUTOS% ALLEIYLI KAUSTINEN TOIMINTATUOTOT Myyntituotot/tulot 135 971 194 82 195 49,3 % 67 Maksutuotot/tulot 5 771 3 4 5 5, % 1 5 Tuet ja avustukset Muut toimintatulot 7 7, % TOIMINTATUOTOTI TULOT 141 742 198 52 2 69 1,1 % 2 17 TOIMINTAKULUT/ MENOT Henkilöstökulut 95 38 122 74 124 22 1,2 % 1 48 Palvelujen ostot 21 493 43 66 41 85-4,1 % -1 81 Aineet ja tarvikkeet 22 429 32 12 32 12, % Avustukset Muut menot 2 511 2 5 2 5 TOIMINTAKULUT / MENOT 141 742 198 52 2 69 1,1 % 2 17 TOIMINTAKATE VETELI TOIMINTATUOTOT Myyntituotot/tulot 219 598 168 63 178 5,6 % 9 37 Maksutuotot/tulot 3 255 2 5 2 5 Tuet ja avustukset 2 31 2 31 Muut toimintatulot TOIMINTATUOTOT/ TULOT 222 853 173 44 182 81 5, 4% 9 37 TOIMINTAKULUT/ MENOT Henkilöstökulut 136 239 114 44 115 72 1,1 % 1 28 Palvelujen ostot 58 511 32 72 36 45 11,4 % 3 73 Aineet ja tarvikkeet 26 65 25 99 28 35 9,1 % 2 36 Avustukset 1 Muut menot 497 29 2 29 689,7 % 2 TOIMINTAKULUT / MENOT 222 853 173 44 182 81 5, 4% 9 37 TOIMINTAKATE HALSUA TOIMINTATUOTOT Myyntituotot/tulot 69 38 83 98 91 1 8,5 % 7 12 Maksutuotot/tulot 4 162 3 3 Tuet ja avustukset 1 4 1 4 Muut toimintatulot TOIMINTATUOTOT/ TULOT 73 47 88 38 95 5 8,1 % 7 12 TOIMINTAKULUT/ MENOT Henkilöstökulut 45 347 56 87 59 41 4,5 % 2 54 Palvelujen ostot 12 887 12 48 14 73 18, % 2 25 Aineet ja tarvikkeet 15 135 18 46 19 29 4,5 % 83 Avustukset Muut menot 11 57 2 7 263,2 % 1 5 TOIMINTAKULUT / MENOT 73 47 88 38 95 5 8,1 % 7 12 TOIMINTAKATE
TP29 TA 21 TAES 211 MUUTOS% ALLE/YLI LESTIJÄRVI TOI M I NTATUOTOT Myyntituotot/tulot 81 165 15 86 18 61 2,6 % 2 75 Maksutuotot/tulot 4 758 2 9 4 1 41,4 % 1 2 Tuet ja avustukset 1 4 1 4 Muut toimintatulot 3 3, % TOIMINTATUOTOT/ TULOT 85 923 11 46 114 41 3,6 % 3 95 TOIMINTAKULUT/ MENOT Henkilöstökulut 58 129 79 11 8 42 1, 7% 1 31 Palvelujen ostot 15 439 16 9 18 44 9,1 % 1 54 Aineet ja tarvikkeet 1 937 13 23 13 23, % Avustukset 1 1 1 1 1 Muut menot 418 1 22 1 22, % TOIMINTAKULUT / MENOT 85 923 11 46 114 41 3, 6% 3 95 TOIMINTAKATE PERHO TOIMINTATUOTOT Myyntituotot/tulot 164 26 149 34 151 6 1,5 % 2 26 Maksutuotot/tulot 5 545 3 3 Tuet ja avustukset 2 31 2 31 Muut toimintatulot TOIMINTATUOTOT/ TULOT 169 571 154 65 156 91 1,5 % 2 26 TOIMINTAKULUT/ MENOT Henkilöstökulut 117 52 97 97 96 1, % 96 Palvelujen ostot 28 712 31 91 32 61 2,2 % 7 Aineet ja tarvikkeet 22 13 25 14 25 74 2,4 % 6 Avustukset 1 Muut menot 235 6 6, % TOIMINTAKULUT/ MENOT 169 571 154 65 156 91 1,5 % 2 26 TOIMINTAKATE TOHOLAMPI TOI M I NTATUOTOT Myyntituotot/tulot 178 668 194 59 24 4,8 % 9 41 Maksutuotot/tulot 2 612 1 5 2 5 Tuet ja avustukset Muut toimintatulot TOIMINTATUOTOT/ TULOT 181 28 196 9 26 5,1 % 9 91 TOIMINTAKULUT/ MENOT Henkilöstökulut 132 77 129 15 137 89 6,8 % 8 74 Palvelujen ostot 2 577 34 39 35 39 2,9 % 1 Aineet ja tarvikkeet 27 59 32 29 29 36-9,1 % -2 93 Avustukset 1 1 1 1 1 Muut menot 567 26 2 26 769,2 % 2 TOIMINTAKULUT/ MENOT 181 28 196 9 26 5,1 % 9 91 TOIMINTAKATE
TP29 TA 21 TAES 211 MUUTOS% ALLE/YLI KANNUKSEN-KAUSTISEN TOIMIALUE YHTEENSÄ TOI M I NTATUOTOT Myyntituotot/tulot 1 195 32 117 55 1 121913 3,7 % 43 62 Maksutuotot/tulot 34 84 2 9 24 1 15,3 % 3 2 Tuet ja avustukset 1 8 1 8, % Muut toimintatulot 1 1, % TOIMINTATUOTOT/ TULOT 1 229 836 1 27 49 1 254 31 3,9 % 46 82 TOIMINTAKULUT/ MENOT Henkilöstökulut 865 464 826 56 848 71 2,7 % 22 15 Palvelujen ostot 191 112 21 61 212 12 5, 2% 1 51 Aineet ja tarvikkeet 161 292 171 73 175 59 2, 2% 3 86 Avustukset 6 1 3 3 23, % 2 3 Muut menot 5 968 6 59 14 59 121, 4% 8 TOIMINTAKULUT / MENOT 1 229 836 1 27 49 1 254 31 3,9 % 46 82 TOIMINTAKATE
TP29 TA 21 TAES 211 MUUTOS% ALLEIYLI KOKKOLA (SIS. MYÖS KÄLVIÄ, LOHTAJA JA ULLAVA) TOI M I NTATUOTOT Myyntituotot/tulot 1 91 48 2 92 6 2 154 14 2,9 % 61 54 Maksutuotot/tulot 25 576 24 3 24 3, % Tuet ja avustukset 124 Muut toimintatulot TOIMINTATUOTOT/ TULOT 1 936 18 2 116 63 2 178 17 2, 9% 61 54 TOIMINTAKULUT/ MENOT Henkilöstökulut 1 583 985 1 775 63 1 819 84 2,5 % 44 21 Palvelujen ostot 119 222 156 28 152 16-2, 6% -4 12 Aineet ja tarvikkeet 213 657 146 73 161 38 1, % 14 65 Avustukset 13 82 16 56 16 86 1, 8% 3 Muut menot 6 16 21 43 27 93 3, 3% 6 5 TOIMINTAKULUT/ MENOT 1 936 18 2 116 63 2 178 17 2,9 % 61 54 TOIMINTAKATE KRUUNUPYY TOI M I NTATU OTOT Myyntituotot/tulot 323 93 365 94 396 69 8,4 % 3 75 Maksutuotot /tulot 16 158 12 19 58,3 % 7 Tuet ja avustukset 8 43 8 43, % Muut toimintatulot TOIMINTATUOTOT/ TULOT 34 61 386 37 42412 9,8 % 37 75 TOIMINTAKULUT/ MENOT Henkilöstökulut 235 498 278 77 35 6 9,6 % 26 83 Palvelujen ostot 4 274 55 8 51 91-5,8 % -3 17 Aineet ja tarvikkeet 57 499 47 1 6 8 29,3 % 13 79 Avustukset 4 3 3 3 1, % 3 Muut menot 2 789 2 51 2 51, % TOIMINTAKULUT / MENOT 34 61 386 37 424 12 9,8 % 37 75 TOIMINTAKATE KOKKOLAN TOIMIALUE YHTEENSÄ TOIMINTATUOTOT Myyntituotot/tulot 2 234 311 2 458 54 2 55 83 3,8 % 92 29 Maksutuotot/tulot 41 734 36 3 43 3 19,4 % 7 Tuet ja avustukset 124 8 43 8 43, % Muut toimintatulot TOIMINTATUOTOT/ TULOT 2 276 169 2 53 2 62 29 4, % 99 29 TOIMINTAKULUTI MENOT Henkilöstökulut 1 819 483 2 54 4 2 125 44 3,5 % 71 4 Palvelujen ostot 159 497 211 36 24 7-3,4 % -7 29 Aineet ja tarvikkeet 271 157 193 74 222 18 14,7 % 28 44 Avustukset 17 82 19 56 2 16 3,1 % 6 Muut menot 8 95 23 94 3 44 27,2 % 6 5 TOIMINTAKULUT/ MENOT 2 276 169 2 53 2 62 29 4, % 99 29 TOIMINTAKATE
TP29 TA 21 TAES 211 MUUTOS% ALLE/YLI PIETARSAARI JA LUOTO, PIETARSAAREN TOIMIALUE YHTEENSÄ TOIMINTATUOTOT Myyntituotot/tulot 1 364 981 1 465 73 1 516 79 3,5 % 51 6 Maksutuotot/tulot 6 96 21 82 21 82, % Tuet ja avustukset Muut toimintatulot 2 627 12 62 12 62, % TOIMINTATUOTOTI TULOT 1 392 568 1 5 17 1 551 23 3, 4% 51 6 TOIMINTAKULUT/ MENOT Henkilöstökulut 1 198 767 1 282 65 1 331 56 3,8 % 48 91 Palvelujen ostot 11 258 133 35 135 5 1, 6% 2 15 Aineet ja tarvikkeet 62 386 48 65 48 65, % Avustukset 15 51 23 15 23 15, % Muut menot 6 16 12 37 12 37, % TOIMINTAKULUT / MENOT 1 392 568 1 5 17 1 551 23 3,4 % 51 6 TOIMINTAKATE PELASTUSTOIMINTA YHTEENSA TP29 TA 21 TAES 211 MUUTOS% ALLE/YLI TOIMINTATUOTOT Myyntituotot/tulot 4 794 324 5 99 78 5 286 75 3,7 % 186 97 Maksutuotot/tulot 83 498 78 75 88 95 13, % 1 2 Tuet ja avustukset 124 18 51 18 51, % Muut toimintatulot 2 627 13 62 13 62, % TOIMINTATUOTOTI TULOT 4 898 573 5 21 66 5 47 83 3,8 % 197 17 TOIMINTAKULUT/ MENOT Henkilöstökulut 3 883 714 4 163 61 4 35 71 3,4 % 142 1 Palvelujen ostot 46 867 546 32 551 69 1, % 5 37 Aineet ja tarvikkeet 494 835 414 12 446 42 7,8 % 32 3 Avustukset 38 133 43 71 46 61 6, 6% 2 9 Muut menot 21 24 42 9 57 4 33, 8% 14 5 TOIMINTAKULUT/ MENOT 4 898 573 5 21 66 5 47 83 3,8 % 197 17 TOIMINTAKATE
PELASTUSLAUTAKUNTA PELASTUSTOIMINTA TOIMINTATUOTOT/TULOT Myyntituotot/tulot Maksutuotot/tulot Tuet ja avustukset Muut tuotot/tulot TOIMI NTATUOTOT/TULOT Valmistus omaan käyttöön TP29 TA21 TA21 % ALLE/YLI 4794324 83 498 124 2 627 4 898 573 5 99 78 78 75 18 51 13 62 5 21 66 5 286 75 88 95 18 51 13 62 5 47 83 3,7 % 13,%,%, % 3,8 % 186 97 1 2 197 17 TOIMINTATUOTOT/TULOT 1 4 898 573 5 21 66 5 47 83 3, 8% J 11971-7-1 TOIMINTAKULUT/ MENOT Henkilöstökulut/menot Palkat ja palkkiot Henkilöstösivukulut Eläkekulut Muut henkilöstökulut Henkilöstökorvaukset Henkilöstökulut yht Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Avustukset Muut kulut/menot 1 TOIMINTAKULUT/MENOT 1 3 84 635 3 364 59 3 48 9 3,4% 115 5 66 239 195 76-2 92 3 883 714 46 867 494 835 38 133 21 24 612 21 88-14 86 4 163 61 546 32 414 12 43 71 42 9 631 64 28 84-14 86 4 35 71 551 69 446 42 46 61 57 4 3,2% 19 64 3,4% 6 96, % 3,4 % 142 1 1, % 5 37 7,8 % 32 3 6,6 % 2 9 33,8 % 14 5 4898573 1 52166 1 54783 1 3,8 % 197171 TOI M I NTAKATE Poistot käyttöomaisuudesta TILIK AUDEN TULOS I 1 1 Laskennalliset erät TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJ TP29 TA21 TA21 TS 211 TS 212 Menot 4 898 573 5 21 66 5 47 83 5 515 987 5 626 36 Tulot 4 898 573 5 21 66 5 47 83 5 515 987 5 626 36 Netto
PELASTUSLAUTAKUNTA SAIRAANKULJETUS TOIMINTATUOTOT/TULOT Myyntituotot/tulot Maksutuotot/tulot Tuet ja avustukset Muut tuotot/tulot TOI M INTATUOTOT/TULOT Valmistus omaan käyttöön TP29 TA21 TA21 % ALLEIYLI 1 29 972 9 69 324 86-952 1 542 896 TOIMINTATUOTOT/TULOT 1 542 896 1 495 77 1 627 6 8,8% 131 83 1 7 1 7,% 16 16,% 34 34,% 1 657 81 1 789 64 8,% 131 83 1 657 81 1 789 64 8, % J 131831 TOIMINTAKULUT/MENOT Henkilöstökulut/menot Palkat ja palkkiot Henkilöstösivukulut Eläkekulut Muut henkilöstökulut Henkilöstökorvaukset Henkilöstökulut yht Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Avustukset Muut kulut/menot 1 TOIMINTAKULUT/MENOT I 996 69 1 143 79 1 254 35 9,7% 11 56 157 694 64 39-8 219 121123 237 648 9 844-1 26 5 487 234 44 68 63-1 99 1 444 87 139 26 71 66 2 2 253 23 75 26-1 99 1 58 85 135 87 71 5 1 42 8,% 1879 9,7% 6 63,% 9,4% 135 98-2,4 % -3 39 -,2% -16-29,7% -6 1 542 896 165781 1 1 789 64 8,%J 131 83 TOIMINTAKATE Poistot käyttöomaisuudesta TILIKAUDEN TULOS I 1-61 1 TP29 TA21 TA21 TS 211 TS 212 Menot 1 542 896 1 657 81 1 789 64 1 825 433 1 861 941 Tulot 1 542 896 1 657 81 1 789 64 1 825 433 1 861 941 Netto SAIRAAANKULJETUS TP29 TOIMINTATUOTOT ilman maksuosuuksia TA21 TA21 KOKKOLA (sis. Kälviä) 859 183 725 96 832 431 14,7 % 16 471 PIETARSAARI 658 279 669 82 688 575 2,8 % 18 755 YHTEENSÄ 1 517 462 1 395 78 1 521 6 9, % 125 226 TOIMINTAKULUT ilman maksuosuuksia (Pietarsaari) KOKKOLA (sis. Kälviä) 788 89 879 28 989 28 12,5 % 11 PIETARSAARI 648 784 778 53 8 36 2,8 % 21 83 YHTEENSÄ 1 436 873 1 657 81 1 789 64 8, % 131 83 TOIMINTAKATE (todellinen kunnan maksuosuus) KOKKOLA (sis. Kälviä) 71 94-153 32-156 849 2,3 % -3 529 PIETARSAARI 9 495-18 71-111 785 2,8 % -3 75 YHTEENSÄ 8 589-262 3-268 634 2,5 % -6 64
PELASTUSLAUTAKUNTA KUNTIEN YHTEISESTI OMISTAMAT TILAT (AHK) TOIMINTATUOTOT/TULOT Myyntituotot/tulot Tuet ja avustukset Muut tuotot/tulot TOIMINTATUOTOT/TULOT Valmistus omaan käyttöön ITOIMINTATUOTOTITULOT TOIMINTAKULUT/MENOT Palkat ja palkkiot Henkilöstösivukulut Eläkekulut Muut henkilöstökulut Henkilöstökorvaukset Henkilöstökulut yht Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Avustukset Muut kulut/menot rtoimintakulut/menot I TP29 TA21 TA21 % ALLE/YLI 8 6 11 7 11 95 2,1 % 25 8 6 11 7 11 95 2,1 % 25 8 6 1171 11 95 2,1 % 25 8 6 11 7 11 95 2,1 % 8 6 1171 1195 1 2,11%J 25 25 TOIMINTAKATE Poistot käyttöomaisuudesta [TILIKAUDEN TULOS I 1 m TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJ TP29 TA21 TA21 TS 211 TS 212 Menot 8 6 11 7 11 95 12 189 12 433 Tulot 8 6 11 7 11 95 12 189 12 433 Netto
PELASTUSLAUTAKUNTA TOIMINTATUOTOTITULOT TP29 TA21 TA21 % ALLE/YLI Myyntituotot/tulot Maksutuotot/tulot Tuet ja avustukset Muut tuotot/tulot TOIMINTATUOTOT/TULOT 7 93 384 92 568 325 32 19 676 8 367 66 8 759 74 8 45 193 51 13 96 9 47 66 9 29 35 9 65 17851 13 96 9 492 47 5,1 % 12,7% -7,8%,% 4,9% 449 61 1 2-15 444 81 Valmistus omaan käyttöön ITOIMINTATUOTOTITULOT 8 367 66 9 47 66 9 492 47 4, 9% J 444 81 TOIMINTAKULUT/MENOT Henkilöstökulut/menot Palkat ja palkkiot Henkilöstösivukulut Eläkekulut Muut henkilöstökulut Henkilöstökorvaukset Henkilöstökulut yht Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Avustukset Muut kulut/menot TOIMINTAKULUT/MENOT TO I M I NTAKATE Poistot k äyttöomaisuu desta TILIKAUDEN TULOS Laskennalliset erät TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJ 1 1 5 533 264 6 86 8 6 362 89 4,5% 276 9 994 413 354 14-41 53 6 84 188 862 156 59 36 36 928 1 113 79 365 22-19 92 7 545 89 93 492 78 43 71 1 25 69 381 8-19 92 7 93 46 914 5 524 92 46 61 8,3 % 4,5 %, % 5,1 % 1,2% 6,5 % 6,6 % 91 9 16 58 384 57 11 5 32 14 2 9 38 82 62 28 836766 1 94766 1 76 43 949247 1 22,7% 4, 9% 14 15 444811 1 TP29 TA21 TA21 TS 211 TS 212 Menot 8 367 66 9 47 66 9 492 47 9 67 13 9 863 533 Tulot 8 367 66 9 47 66 9 492 47 9 67 13 9 863 533 Netto
Tulosalueen keskeisimmät muutokset verrattuna vuoden 21 talousarvioon Hallintokunta Tulosalue PELASTUSLAITOS Viranomaistoiminta, hallinto ja kuntien yhteisesti omistamat tilat Tulot Muutos +/- euroa Viranomaistoiminta: Tuet ja avustukset/ turvakuvaprojektiin saatavat tulot -15 V. 29 3 eur, v. 21 15 eur, v. 211 eur Menot Viranomaistoiminta: Muutos + /- euroa Henkilöstömenot/ varhaiseläkemenoperusteiset maksut 45 Palvelujen ostot/ turvakuvaprojektista aiheutuvat kulut/ projektissa kehitetään riskienhallintaa, v. 29 3 eur, v. 21 15eur, v. 211 eur -15 Palvelujen ostot/ palvelutasopäätöksessä päätetyn kemikaalivastuuhenkilön,5 henkilötyövuotta vastaavan työpanoksen hankkimiseen/ kust. yht. n. 39 6, 15 loput katetaan asiantuntijapalveluissa olleella määrärahalla 24 6 eur Palvelujen ostot/ tietotekniikkapalvelut 2 5 Hallinto: Palvelujen ostot/ painatukset ja ilmoitukset 2 Palvelujen ostot/ terveyspalvelut 1 1 Kuntien yhteisesti omistamat toimitilat (ent. AHK):
Tulosalueen keskeisimmät muutokset verrattuna vuoden 21 talousarvioon Hallintokunta Tulosalue PELASTUSLAITOS Kannuksen -Kaustisen toiminta-alue Kannus, Kaustinen, Veteli, Halsua, Lestijärvi, Perho, Toholampi Tulot Muutos + /- euroa Kannus : Myyntituotot / tulot tilaustöistä 3 Kaustinen : maksutuotot/ ensivastetoiminta 1 5 Lestijärvi: maksutuotot/ ensivastetoiminta 1 2 Toholampi : maksutuotot/ ensivastetoiminta 5 Menot Muutos +/- euroa Kannus: Palvelujen ostot/ koneiden ja kaluston kunnossapitopalvelut 2 Aineet, tarvikkeet, tavarat/ poltto- ja voiteluaineet 1 Aineet, tarvikkeet, tavarat/ koneiden ja kaluston tarvikkeet 2 Kaustinen: Palvelujen ostot/ tietotekniikkapalvelut -1 81 Muut toimintakulut/ nuorten koulutus 2 5 Veteli: Palvelujen ostot/ palvelun ostot kunnilta/ työajan lisäys kalustonhoitoon/ 3 Vetelin kunnalle kustannusvaikutus sama, koska esitetään muutosta nykyisen henkilön työaikaan, jonka palkanmaksajana myös tällä hetkellä Veteli Aineet, tarvikkeet, tavarat/ muu kalusto 2 36 Muut toimintakulut/ nuorten koulutus 2 Halsua: Henkilöstömenot/ erilliskorvaukset/ harjoitusmäärän kasvu 1 12 Palvelujen ostot/ Koneiden ja laitteiden kunnossapitopalvelut 1 5 Aineet, tarvikkeet, tavarat/ Poltto- ja voiteluaineet 83 Muut toimintakulut/ nuorten koulutus 1 5 Lestijärvi: Palvelujen ostot/ vakuutukset 1 94 Tuet ja avustukset/ toiminta-avustukset 1 1 Perho: Aineet, tarvikkeet, tavarat/ poltto- ja voiteluaineet 5 Toholampi: Henkilöstökulut/ erilliskorvaukset sot/ Hälytys- ja harjoitusmäärän kasvu 7 64 Palvelujen ostot/ tietotekniikkapalvelut 1 Aineet, tarvikkeet, tavarat/ poltto- ja voiteluaineet 2 7 Aineet, tarvikkeet, tavarat/ muu kalusto -5 Tuet ja avustukset/ toiminta-avustukset 1 1 Muut toimintakulut/ nuorten koulutus 2
Tulosalueen keskeisimmät muutokset verrattuna vuoden 21 talousarvioon Hallintokunta Tulosalue PELASTUSLAITOS Kokkola (sis. Kälviä, Lohtaja, Ullava ), Kruunupyy Tulot Muutos +/- euroa Kruunupyy : maksutuotot! ensivastetoiminta 7 Menot Muutos +/- euroa Kokkola: Palvelujen ostot/ tietotekniikkapalvelut 6 3 Palvelujen ostot/ posti- ja telepalvelut -6 37 Palvelujen ostot/ terveyspalvelut 3 58 Palvelujen ostot/ matkustuspalvelut -1 5 Palvelujen ostot/ vakuutukset -6 5 Palvelujen ostot/ koneiden ja laitteiden kunnossapitopalvelut 2 Aineet, tarvikkeet, tavarat/ vaatteisto 6 Aineet, tarvikkeet, tavarat/ muu kalusto 6 Muut toimintakulut! nuorten koulutus 6 5 Kruunupyy: Henkilöstömenot! Palkat ja palkkiot/ kalustonhoitajan virka sotuineen 33 27 varallaolo sotuineen -2 erilliskorvaukset sotuineen / hälytysmäärän kasvu 13 3 Palvelujen ostot/ tietotekniikkapalvelut 2 25 Palvelujen ostot/ posti- ja telepalvelut -4 5 Palvelujen ostot/ koneiden ja laitteiden kunnossapitopalvelut -3 19 Aineet, tarvikkeet, tavarat/ vaatteisto 4 46 Aineet, tarvikkeet, tavarat/ koneiden ja kalustontarvikkeet 3 2 Aineet, tarvikkeet, tavarat/ muu kalusto 5 5
Tulosalueen keskeisimmät muutokset verrattuna vuoden 21 talousarvioon Hallintokunta Tulosalue ALUEELLINEN PELASTUSLAITOS Pietarsaari ja Luoto Tulot Muutos +/- euroa Menot Muutos +/- euroa Pietarsaari: Palvelujen ostot/ tietotekniikkapalvelut 2 15
Tulosalueen keskeisimmät muutokset verrattuna vuoden 21 talousarvioon Hallintokunta Tulosalue PELASTUSLAITOS Sairaankuljetus / Kokkola (sis. Kälviä), Pietarsaari Tulot Muutos +/- euroa Kokkola : myyntituotot/ valtiolta korvaukset -64 myyntituotot/ tulot terveyskeskukselta, muutos vuoden 21 toteumaan 15 16 Tuet ja avustukset 5 Pietarsaari: Menot Muutos +/- euroa Kokkola: Henkilöstömenot/ työsuhteiset sotuineen 51 46 Henkilöstömenot/ vuosilomasijaiset sotuineen 38 7 Henkilöstömenot/ erilliskorvaukset sotuineen 4 23 Henkilöstömenot/ varallaolo sotuineen -29 47 Palvelujen ostot/ opetuspalvelut -1 Palvelujen ostot/ vakuutukset -1 Palvelujen ostot/ osuus yhteistoimintakust. -1 5 Pietarsaari:
KOKKOLAN KAUPUNKI Keskusvirasto Talousyksikkö PELASTUSLAUTAKUNTA TAES 211 (1. Käsittely) YHTEENVETO v 211 talousarvioehdotuksen mukaisista maksuosuuksista ilman sairaankuljetusta Kunta Asukasluku Kerroin Viranomaistoiminta Hallinto Pelastustoiminta Yhteiset tilat Yhteensä Ta21 % Muutos Kannus 5 793 5,84% 121 62 11 916 282 58 683 416 241 398 757 4,4% 17 484 Kaustinen 4 298 4,33% 89 819 8 841 193 18 57 292 347 286 516 2,% 5 831 Halsua 1 323 1,33% 27 648 2 721 91 1 156 121 625 113 426 7,2% 8 199 Veteli 3 482 3,51 % 72 767 7 162 178 411 258 34 244 938 5,5% 13 42 Lestijärvi 86,87% 17 972 1 769 17 61 12 127 453 124 63 2,7% 3 39 Toholampi 3 493 3,52 % 72 996 7 185 21 29 412 281 883 268 95 4,8 % 12 933 Perho 2 986 3,1 % 62 41 6 142 147 58 352 216 475 211 144 2,5% 5 331 Kokkola (sis.kä,lo,ul) 45 896 46,28% 959 13 94 44 2 46 941 5 415 3 15 89 2 98 254 4,2% 125 636 Kruunupyy 6 72 6,77% 14 434 13 822 396 69 792 551 738 512 321 7,7% 39 417 Pietarsaari ja Luoto 24 346 24,54 % 58 781 5 78 1 496 79 2 871 2 58 518 1 975 762 4,2 % 82 756 99 197 1,% 2 73 1 24 4 5 141 761 11 7 7 43 51 7116131 4,4% 314 378 Huom! Pietarsaaren ja Luodon pelastustoiminnan nettomenoissa eivät ole enää mukana Pietarsaaren Luodolta saarnat tulot. Kokkolan luvut sisältävät myös Kokkolaan 1.1.29 liittyneiden kuntien luvut (Kälviä, Lohtaja ja Ullava)
PELASTUSLAUTAKUNTA (Tulot ilman maksuosuuksia) TA21 viranomaist. hallinto pelastust. TAES211 Erotus % 21-211 TOIMINTATUOTOT Myyntituotot 147 839 6 144 989 15 989 3 15 2,1 % Maksutuotot 78 75 88 95 88 95 1 2 13, % Tuet ja avustukset 33 51 18 51 18 51-15 -44,8% Muut tuotot 13 62 13 62 13 62,% TOIMINTATUOTOT 273 719 6 266 69 272 69-1 65 -,6 % Valmistus omaan käyttöön TOIMINTATUOTOT 273 719 6 266 69 272 69-1 65 -,6 TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot 4 943 1 1 521 72 16 73 3 48 9 5 18 54 165 53 3,3 % Henkilöstösivukulut Eläkekulut 879 35 33 69 17 13 631 64 952 46 73 11 8,3 % Muut henkilöstökulut 296 59 91 3 6 4 28 84 36 54 9 95 3,4 % Henkilöstökorvaukset -17 93-1 4-2 3-14 86-17 93, % Henkilöstökulut yht 6 11 2 1 915 67 128 23 4 35 71 6 349 61 248 59 4,1 % Palvelujen ostot 76 74 147 48 79 1 551 69 778 18 17 44 2,3 % Aineet, tarvikkeet ja t 424 12 7 446 42 453 42 29 3 6,9 % Avustukset 43 71 46 61 46 61 2 9 6,6 % Muut kulut 48 56 2 86 2 8 57 4 63 6 14 5 29,9 % 1 TOIMINTAKULUT 1 7 378 15 2 73 1 21 4 5 47 83 7 69 88 312 73 4,2 % TOIMINTAKATE -714 431-2 73 1-24 4-5141 761-7 418 811-314 38 4,4 %
KOKKOLAN KAUPUNKI Keskusvirasto Talousyksikkö PELASTUSLAUTAKUNTA TA 21 JA TAES211 (1. Käsittely) YHTEENVETO v 21-211 talousarvioehdotuksen mukaisista maksuosuuksista ilman sairaankuljetusta ja yhteistä tilaa Kunta Viranomaistoiminta Hallinto Pelastustoiminta 21 211 % Erotus 21 211 % Erotus 21 211 % Yhteensä Erotus 21 211 % Erotus Kannus 113 21 Kaustinen 84 985 Halsua 26 621 Veteli 68 985 Lestijärvi 17 36 Toholampi 69 674 Perho 59 57 Kokkola(sis.Kä,Lo,UI; 899 383 Kruunupyy 132 334 Pietarsaari, Luoto 479 17 1 951 22 121 62 89 819 27 648 72 767 17 972 72 996 62 41 95913 14434 58781 2 73 1 6,9% 7 861 11 337 11 916 5,1 % 579 273 54 28258 3, 3% 9 4 398 78 415 558 4, 4% 17 48 5,7% 4 834 8 511 8 841 3,9% 33 192 51 193 18, 3% 67 286 6 291 84 2, % 5 834 3,9 % 1 27 2 666 2 721 2,1 % 55 83 98 91 1 8,5 % 7 12 113 267 121 469 7,2 % 8 22 5,5% 3 782 6 99 7 162 3,7% 253 168 63 178 5,6% 9 37 244 524 257 929 5, 5% 13 45 3,5% 612 1 739 1 769 1,7% 3 14 86 17 61 2, 6% 2 75 123 959 127 351 2, 7% 3 392 4,8 % 3 322 6 978 7 185 3, % 27 191 88 21 29 4,9 % 9 41 268 532 281 471 4,8 % 12 939 4,9% 2 894 5 96 6 142 3,1 % 182 145 32 147 58 1,6% 2 26 21 787 216 123 2, 5% 5 336 6,6% 59 747 9 76 94 44 4,8% 4 328 1 985 41 2 46 941 3,1 % 61 54 2 974 86 3 1 475 4, 2% 125 615 6,1 % 8 1 13 254 13 822 4,3 % 568 365 94 396 69 8,4 % 3 75 511 528 55 946 7,7 % 39 418 6,2 % 29 611 47 99 5 78 4,4 % 2 88 1 445 73 1 496 79 3,5 % 51 6 1 972 89 2 55 649 4,2 % 82 759 6,2% 121 79 195 42 24 4 4,4% 8 62 4 957 791 5 141 761 3, 7% 183 97 7 14 431 7418811 4, 4% 314 38 Huoml Pietarsaaren ja Luodon pelastustoiminnan nettomenoissa eivät ole enää mukana Pietarsaaren Luodolta saarnat tulot. Kokkolan luvut sisältävät myös Kokkolaan 1.1.29 liittyneiden kuntien luvut (Kälviä, Lohtaja ja Ullava)
KOKKOLAN KAUPUNKI Lautakunta: Pelastuslautakunta Virasto/osasto/laitos Pelastuslaitos Esitys ja perustelut uuden viran/toimen perustamiseksi vuonna 211 Perustamisajankohta 1.1.211 Nimike X virka Tehtäväkohtainen Lukumäärä palkka Palokalustonhoitaja, päivätyöaika toimi 1 kpl Vastaavien virkojen/toimien lukumäärä samassa toimintapisteessä: kpl Pätevyysvaatimukset: Palokalustonhoitajan virkaan soveltuva tekninen tutkinto, jossa pelastusalan ammatillinen koulutus tai muu palokuntatuntemus katsotaan eduksi. Tavoite, jonka ratkaisukeinona esitetään uuden viran/toimen perustamista: Kruunupyyn kunnan kolmen paloaseman ajoneuvo- ja muun palokaluston kunnossapito, jolla turvataan mm. kaluston toimintavarmuus, pidennetään kalustontoimintaikää ja estetään ennalta turhat vikaantumiset ja rikkoutumiset. Palokalustonhoitaja osallistuu myös pelastustoimen operatiiviseen toimintaan parantaen Kruunupyyn päivälähtövalmiutta, suorittaa palotarkastuksia pienkohteisiin ja järjestää muuta neuvonta- ja valistuskoulutusta yhteistyössä muun pelastuslaitoksen henkilöstön kanssa kruunupyyläisille. Perustelut X työmäärän lisääntyminen: Palokaluston hoito vaatii ammatillista osaamista ja työtehtävien hoitamistarve on siirtynyt enemmän virka-ajalle. toimintamuodon kehittäminen: uuden toimintamuodon aloittaminen: X muu syy: Työtehtävien hoitaminen tapahtuu pääasiassa virka-aikana, minkä vuoksi vapaaehtoishenkilöstöä ei ole useimmiten saatavilla ja mahdollista käyttää. Lisäksi palotarkastustehtävien hoitaminen edellyttää virkasuhdetta ja pelastusviranomaiseksi nimittämistä, mikä ei ole vapaaehtoisten kohdalla mahdollista. Miten tehtävä on tähän saakka hoidettu? Palokaluston huoltoon ja kunnossapitoon on käytetty mahdollisuuksien mukaan vapaaehtoishenkilöstöä ja lisäksi palveluja (ammattiosaaminen) on suoritettu ostopalveluna tarpeen mukaan. Osittain kaikkia huoltotehtäviä ei ole voitu tehdä tähän asti tarkoituksenmukaisella tavalla ja siinä laajuudessa kuin ne olisi kaluston kannalta paras toteuttaa.