Elinvoimainen ja kilpailukykyinen kaupunki / näkökulma Vetovoimainen kaupunki Liikunnan ja kulttuurin tarjonta Aktiivinen kaupunkielämä Kehittyvä kaupunkikeskus Merellisyyden hyödyntäminen kaupunkitasoiset mittarit Liikunnan ja kulttuurin näkyvyys tiedotusvälineissä Mielikuvatutkimus ja asukkaiden tyytyväisyys Keskusta-alueen hankkeiden eteneminen Yöpymisvuorokaudet hotelleissa ja leirintäalueella Tapahtuminen määrä Asukasluku ja ulkomaan kansalaiset sekä muuttoliike -Ylläpidetään ja kehitetään monipuolisia, laadukkaita ja helposti saavutettavia liikuntapalveluita ja olosuhteita, joista viestitään aktiivisesti eri kanavia hyödyntäen Mittari: käyttömäärät ja kuntalaisten palvelutyytyväisyys Käyttömäärät tarkastellaan vuosittain. Kuntalaiskysely kerran valtuustokaudessa sekä jatkuva palautteen kerääminen. -Eri urheilulajien harjoitus- ja kilpailuolosuhteiden edistäminen. Mittari: Investoinneista päätetään kaupunginvaltuustossa ohjelmakaudella Lautakuntakausi. Vastuullisena liikuntalautakunta Yrittämisen olosuhteita aktiivisesti luova ja joustava elinkeinopolitiikka Osaava ja oppiva Hyvä yritysympäristö, kaupunki joustava ja aktiivinen elinkeinotoimija ja elinkeinojen edistäjä Koulutuksen kehittyminen kaikilla asteilla Yritysten tyytyväisyys elinkeinopolitiikkaan Työpaikkojen määrä Luovien alojen, elämysteollisuuden ja hyvinvointipalveluiden yritystoiminnan kasvu Koulutuksen ja tutkimuksen volyymi Ulkopuolinen, kilpailtu -Tuetaan ja aktivoidaan urheiluseuroja ja muita liikuntaa järjestäviä yhdistyksiä avustus-, koulutus- ja hanketoiminnan avulla Mittari: avustusmäärärahankehitys, vaikuttavuuden arviointi, hankkeiden ja tapahtumien määrä sekä harrastajamäärät Seurataan vuosittain. -Tuetaan liikunta- ja hyvinvointialan toimijoiden verkostoitumista ja toimintaedellytyksiä Mittari: Terveysliikuntapalveluiden saatavuus ja liikuntaalan työpaikkojen määrän kehitys Vastuullisena liikuntapalvelut -Osallistutaan avoimesti ja aktiivisesti liikkumista ja hyvinvointia edistäviin
kaupunki Ammattikorkeakoulun kehittäminen Yliopistokeskuksen kehittäminen Osaamis- ja innovaatiokeskittymän vahvistuminen Ekotehokkuus Alueellinen, kansallinen ja kansainvälinen yhteistyö rahoitus Ekotehokkuus: Vihreämmän teollisuuden kehittämisohjelman ja kasvusopimuksen toteutus Tutkimus- ja kehittämisyksiköiden yhteistyörakenteet Kasvusopimuksen toteuttaminen Kansainväliset opiskelijat Koulutustaso yhteistyöhankkeisiin kaikilla asteilla Mittari: Liikunnalliset pihat päiväkotien ja koulujen yhteydessä, kehittämishankkeiden määrä ja ulkopuolinen rahoitus
Hyvinvoiva kuntalainen / näkökulma Hyvä elämänlaatu, terveys ja aktiivinen kuntalainen Osallistuva ja vastuullinen kuntalainen Kunta luo edellytykset hyvän elämänlaadun ja terveyden ylläpitämiseen Aktiivinen kuntalaisviestintä Kuntapalveluihin tyytyväiset asukkaat kannalta keskeiset kaupunkitasoiset mittarit Hyvinvointikertomuksen mittarit, hyvinvoinnin paraneminen Panostukset laaja-alaiseen hyvinvointityöhön (liikunta, kulttuuri) Vanhusten kotona asumisen laatusuosituksen toteutuminen Osallistuva kuntalainen: käyttäjä- ja asiakasraadit ym, kuntalaiskyselyt, palautekanavien käyttö ja käyttäjätilastot -Terveysliikunnan palveluketjujen ja -prosessien (esim. liikuntaneuvonta, erityisliikunta, ikäihmisten liikunta) kehittäminen entistä toimivammiksi laajassa yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa Mittari: Hyvinvointikertomuksen indikaattorit, palvelujen tavoitettavuus ja vaikuttavuus sekä palaute ja liik.ohjaustiimi - Tuetaan erityisesti lasten ja nuorten sekä perheiden yhdenvertaista liikunnan harrastamista kohtuullisilla taksoituksilla ja kehittämällä matalan kynnyksen palveluita Mittari: Hintakehitys, avointen palveluiden käyttö ja palaute Seurataan vuosittain. Viihtyisä ja turvallinen elinympäristö Viihtyisä, turvallisuutta ja terveyttä edistävä elinympäristö Kestävän kehityksen mukaiset Liikenneonnettomuuksien määrä Kevyenliikenteen osuus Kuntalaisten tyytyväisyys elinympäristöön Ympäristökuormitus, - Kehitetään kuntalaisten vaikuttamismahdollisuudet palvelujen ja toiminnan suunnittelussa. Mittari: Kuntalaiskuulemisten ja muiden suorien vaikuttamiskanavien kehitys Vastuullisena liikuntapalvelut -Edistetään monialaisesti kävelyä ja pyöräilyä kulkumuotona ja huomioidaan ulkoilu- ja lähiliikuntamahdollisuuksia suunnittelussa Mittari: Pyöräkaupunkiohjelman tavoitteiden
ratkaisut hiilijalanjälki, ekotehokkuus toteutuminen. Liikennetutkimukset, kuntalaiskyselyt Palvelujen järjestäminen ja konserniohjaus / näkökulma Vahva ja dynaaminen kunta palvelujen järjestäjänä ja tuottajana Toimivat ja tehokkaat palveluiden järjestämistavat ja palveluprosessit Toimiva omistajaohjaus ja konsernirakenne - Kaupunki kustannustehokkaiden palvelujen järjestäjäkuntana - Kaupunki palvelujen järjestäjänä ja rahoittajana - Palvelusuunnitelma ja hankintojen osaaminen - Asiakaslähtöinen ja osallistava palvelujen organisointi - Tehokas palveluverkosto - Konserniohjauksen parantaminen kaupunkitasoiset mittarit - Palvelujen tuottaminen muille kunnille - Yhteistyöverkostot - Hyväksytty palvelusuunnitelma - Ostopalvelujen laadun hallinta - Prosessimaista toimintatapaa tukeva palvelujen ja johtamisrakenteen valmistelu - Vaikuttavien palveluketjujen ja -prosessien kehittäminen - Palvelujen tuottaminen yhdessä asiakkaan kanssa - Sähköisten palvelujen määrä - Asiakaspalautteet - Toimiva tulostavoitteiden ohjaus- ja raportointimalli käytössä - Omistajaohjauksen ohjeet ajan tasalla ja käytössä - Liikelaitosten kannattavuus -Vastuualue kehittää edelleen liikuntapaikkojen ja laitosten kustannustehokasta ylläpitoa teknisen palvelukeskuksen ja muiden palvelutuottajien kanssa Mittari: Hinta-/laadun arviointi, hoitoluokitusten ja priorisoinnin päivittäminen. Vuosittainen tarkastelu. -Liikuntapalvelut kehittää muiden vastuualueiden kanssa prosessimaista yhteistoiminnallista toimintatapaa sivistystoimen hallintoon Mittari: Vastuualuerajat ylittävä sivistystoimen tiimityö on vakiinnuttanut toimintansa 12/2016 -Vastuualue osallistuu sivistystoimialan sähköisten palvelujen kehittämistyöhön sekä lisää liikuntapaikkapalveluihin liittyvät sähköiset palvelut Mittari: Sähköinen avustusprosessi käytössä ohjelmakauden aikana 12/2016. ja koordinaattori -Tiivistetään liikuntapalvelujen ja kaupunkikonserniin kuuluvien liikuntapaikkojen välistä yhteistyötä ja tavoitteenasettelua. Mittari: Tilojen käyttöasteet ja yhteisesti sovitut käytännöt 01/15
Talous, osaaminen, henkilöstö / näkökulma Kestävä kuntatalous Osaava johto ja motivoitunut henkilöstö Vetovoimainen työnantajakuva Terveen talouden ja toiminnan edellytysten parantaminen Toimiva ja ennakoiva talousohjaus Ajantasainen sopeuttamisohjelma Reagointivalmius Tuottavuuden ja vaikuttavuuden kehitys Kannustava johtaminen Toimivat työyhteisöt ja motivoitunut, osaava henkilöstö Toimiva sisäinen viestintä Kilpailukykyinen työnantajapolitiikka ja aktiivinen rekrytointi kaupunkitasoiset mittarit Sopeuttamisohjelman toimeenpano Vuosikate Velkaantuneisuus Palvelujen kustannustaso alle vertailukuntien Henkilöstö- ja esimieskysely Kehityskeskustelut Mentorointi Sairauspoissaolojen määrän kehitys Hakijoiden määrä kapeikkoaloilla Työnantajamielikuva Henkilöstön vaihtuvuus -Sopeutetaan toiminta sopeuttamisohjelman mukaiseen käyttötalouskehitykseen Mittari: Lautakunnan vuosittainen toimintakate pysyy valtuuston hyväksymän talousarvion mukaisena Vuosittainen seuranta. -Tunnistetaan liikkumattomuuden kustannukset ja panostetaan laaja-alaisesti keskeisten kohderyhmien liikkumisen lisäämiseen Mittari: Terveysliikuntapalveluketjun toimivuus, matalan kynnyksen palveluiden kehitys Vuosittainen tarkastelu. -Tuetaan henkilöstön työhyvinvointia ja motivaatiota monipuolisesti ja henkilöstön osallisuutta korostaen Mittari: Säännöllisten kehityskeskustelujen rinnalla toteutetaan työhyvinvointisuunnitelman toimenpiteet Vuosittainen seuranta. -Mahdollistetaan ja kannustetaan henkilöstön osaamisen kehittämistä. Tuetaan työtyytyväisyyttä tarjoamalla erikoistumismahdollisuuksia sekä vastuualueen sisäistä työkiertoa Mittari: Henkilöstön pysyvyys
Vuosittainen tarkastelu.