DK eon A U H A U S -- NGKa 21.1.2015 ESITYS JOENSUUN KAUPUNGILLE SUURTAPAHTUMATUEN MYÖNTÄMISEKSI VUODEN 2015 AMPUMAHIIHDON MM-KISOILLE 1) Esitys 100 000 euron suurtapahtumatueksi Kontiolahden Urheilijat ry esittää, että Joensuun kaupunki myöntäisi Kontiolahden Urheilijat ry:lle suurtapahtumatukea 100 000 euroa ampumahiihdon MM-kisojen kisajärjestelyjen toteuttamiseen. Tämän lisäksi esitetään, että Joensuun kaupunki osallistuisi yhdessä Kontio/ah den kunnan kanssa joukkueille ja kutsuvieraille järjestettävän vastaanoton järjestämiseen 6.3.2015. Ampumahiihdon MM-kisojen yleiskuvaus Kontiolahti-Joensuu organisaatiokomitea järjestää ampumahiihdon MM-kilpailut 2.-16.3.2015. Päävastuullisena järjestäjänä on Kontiolahden Urheilijat ry. Ampumahiihtostadionin lisäksi Joensuun kaupunkiin keskittyy kisoihin liittyviä tapahtumia, kuten avajaiset, palkintojenjako ja kisatori. Järjestäjän tavoitteena on saada kisanäkyvyyttä kisailmettä myös laaja-alaisesti Joensuun kaupunkikuvaan yhteistoiminnassa eri yritysten kanssa. Ampumahiihdon MM-kilpailut ovat Suomen näkyvin kansainvälinen talviurheilutapahtuma vuonna 2015. Kisoihin ilmoittautunut tällä hetkellä 38 maata ja 650 urheilijaa ja joukkueiden jäsentä. Median edustajia noin 500, joista 300 on TV-yhtiöiden henkilöstöä. Median ilmoittautuminen päättyy helmikuun alussa. Tämän lisäksi IBU:n ja erilaisten suksi-ja voideyhtiöiden edustajia on 150. Edellä mainittujen kisatapahtumaan osallistuvien henkilöiden määrä on yhteensä noin 1300 ja majoitusvuorokausi määrä noin 20 000. Joensuun ja Joensuun seudun majoituspaikat ovat varattu täyteen. Näiden henkilöiden viipymä on noin kaksi viikkoa. Yksityismajoitusprojekti lisää Joensuussa majoittuvien määrää sadoilla henkilöillä. Koko Pohjois-Karjala hyötyy kisaturistien käyttämistä palveluista. Järjestäjien tavoitteena on se, että kisatapahtumissa on yhteensä noin 100 000 katsojaa. Kisaturistien yöpymismääristä on vaikea antaa tässä vaiheessa arviota. Joka tapauksessa sen oletetaan olevan vähintään noin 20 000 30 000. Tärkeitä kisaturisteja ovat myös päivämatkalaiset. Kisat tuovat myös kaupunkilaisille elämyksiä, kuten kaupungilla tapahtuvat avajaiset ja palkintojenjaot. Kisojen suojelijana toimii Tasavallan Presidentti Sauli Niinistö. Ampumahiihdon MM-kilpailujen ohjelma on liitteenä. IBU WORLD CHAMPIONSHIPS presnted bg BMW 4-15.3.2015 KONTOLAHTI, JOENSUU. NORTH KAREUA
merkitys. Tuottojen tarkastelu selostavien TVja radioyhtiöiden määrä on noin 15 Kisojen budjetti ja selostamoita tarvitaan noin 25 30. Lehdistön akkreditointi päättyy vasta 2.2.2015. Kokemusten mukaan ampumahiihdon MMkisojen lehdistönäkyvyys alkaa jo hyvissä ajoin ennen kisoja ja jatkuu kisojen jälkeen. 20 2 18U WORLD CHAMPIONSHIPS 4-15.3.2015 KONTOLAH. JOENSUU, NORTH KARELIA Tällä hetkellä kisojen päivitetty budjetti on 6 065 000 euroa. Kisojen medianäkyvyys Josek Oy:n tuet suoraan ja erilaisiin hankkeisiin ovat noin 690 000 euroa. OKM:n tukea Suorien TV-lähetysten määrä kansainvälisessä signaalissa 16 tuntia 45 minuuttia. Tämän lisäksi tulevat eri uutis-ja urheilulähetysten toistotja katsaukset. Kisoja paikalla Tällä hetkellä Kontiolahden kunnan, Joensuun kaupungin, Pohjois-Karjalan maakuntaliiton ja alussa 120 000 euroa ja ilmoittavansa lisäävänsä tukea 200 000 250 000 euroa(timo Joensuun kaupungin myöntämällä suurtapahtumatuella edesauttaisi tapahtuman laadukasta Ampumahiihtoliiton ja Kontiolahden Urheilijoiden kesken. Kisojen järjestelyjä on vaikeuttanut kuviteltiin alkuvaiheessa saatavan noin 600 000 euroa. 0KM on antanut tukea tammikuun 1 650 000(50 000 lipun ostajaa / 6250 kpl / päivä) 2 640 000(80 000 lipun ostajaa / 10 000 kpl / päivä) toteuttamista ja vähentäisi riskejä. Haluamme korostaa sitä, että yhteistoiminta eri Pohjois- se, että em. sopimusta ei ole syntynyt taloudellisista syistä johtuen. Heinosen informaatio Hannu Toloselta) kun kisajärjestelyistä on tehty sopimus Suomen Budjetissa pääsy- ja VIP- lipputuotoksi on arvioitu minimissään 2 miljoonaa euroa. Hyvin tilapäisrakenteisiin tulisi saada yli miljoona euroa. onnistuessaan pääsy- ja VIP-lipputuotot voivat olla yli 2,7 miljoonaa euroa, joka takaisi jonkin Karjalan sidosryhmien kanssa on ollut hyvää ja menestyksellistä. verran tuottoa myös järjestäjälle. Yhteiskunnan tuella on kisojen talouden kannalta ratkaiseva on arvioitu olevan 1,1 miljoonaa euroa. Yhteiskunnan tukea kisojen valmisteluihin ja läpikulkueriä. IBU:n tuki kisoille on 500 000 euroa. Erilaisten mainos-ja myyntipaikkatuottojen Majoitustuotot ja palkintorahat ovat yhteensä noin 1,15 miljoonaa euroa. Nämä ovat 1) Pääsy-ja VIP-lipputulot VIP-lippujen myyntituotot (netto): Pääsylippujen myyntituotot (netto): 400 000(2000 lipun ostajaa / 250 kpl / päivä) YHTEENSÄ PÄÄSY- JA VIP-LIPUT: 2 050 000 1 3 240 000 600 000(3200 lipun ostajaa / 400 kpl / päivä)
3 2) Muut tuotot Järjestämiskorvaus IBU Mainossopimus lnfront Kansallinen tukija Majoitustuotot Palkintorahat Mainostuotot, stadionalue Mainostuotot, lehti/käsiohjelma TV-alue vuokrat Myyntipaikat Muut tuotot yhteensä TUOTOT YHT 500 000 815 000 150 000 (arvio, sis. 20Dm aitamainosta ja rintanumero 1 kilp) 643 900 (pääosin läpikulkuerä) 560 000 (läpikulkuerä) 50 000 (netto, kulut 30%) 30 000 190 000 30000 2 968 900 5018900/6208900 3) Avustukset ja tuet Kontiolahden kunta Joensuun kaupunki Josek Oy Pohjois-Karjalan Maakuntaliitto Em. yhteensä: 600000 (Joensuun kaupungin vuoden 2015 budjetissa oleva noin 250 000 euron tuki ja Kontiolahden kunnan teknisen toteutuksen tuki noin 100 000 euroa on budjetissa sekä tuloina että menoina. Kaupungin ja kunnan suoraan tilaamat ja maksamat toiminnot eivät sisälly kisojen tilinpäätökseen). 0KM 120 000 / 320 000 Avustukset ja tuet yhteensä: 720000/920000 Tuotot ja avustukset yhteensä 1) 5 738 900 (0KM tuki 120 000 ja pääsylipputuotot 2 050 000) (kansallisen tukijan arvoksi laskettu 150 000) 2) 5 938 900 (0KM tuki 320 000 ja pääsylipputuotot 2 050 000) 3) 7 128 900 (0KM tuki 320 00 ja pääsylipputuotot 3 240 000) Budjettiin on sisällytetty kisojen yhteyteen liittyvät muiden toimijoiden hankkeet ja suoraan maksamat hankinnat sekä tuloina että menoina. Virallisten ohjelmien ulkopuolella Joensuun torilla tapahtuvaa toimintaa ei ole sisällytetty budjettiin. IBU WORLD CHAMPIONSHIPS 4-15.3.2015 KONTIOLAHTI, JOENSUU, NORTH KARELIA
- omat - erilaiset 4 Menojen tarkastelu Selvästi suurin kuluerä on tilapäisrakentaminen, johon kuuluu katsomoiden, telttojen vuokrat sekä muun tilapäisrakentamisen kulut. Erilaisia työmaakontteja joukkueiden puku-ja voitelutiloiksi, median lisätiloiksi ja järjestäjän erilaisten toimintojen lisätiloiksi tarvitaan lähes 200. Koppimäärää lisäsi se, että syyskuussa 2014 IBU ilmoitti, että nykyisten voitelukoppien yhteydessä olevat pukeutumistilat ovat liian pienet. Tämä aiheuttaa noin 20 lisäkopin tarpeen. Jatkuva kustannussäästö olisi em. tilojen kiinteä rakentaminen. Suuri menoerä on näiden kuljetukset. Kisojen sähköntuotannon ja tilapäissähköistyksen rakentamisen kulut sähkön tuotantoineen ovat noin 200 000 euroa. Seuraavassa on eritelty kokonaisuuksina menojen pääkohdat. Menot Henkilöstö-, matka ja koulutuskulut Majo itusku 1 ut Erilaiset ruokailut ja tarjoilut Vuokrat - teltatja niiden ylläpito - katsomot - joukkueiden huoltoalue tilapäistilat - media-a lue - muut vuokrat rakenteet markkinointiviestintä ku ljetu kset ostetut kilpailutoiminnan palvelut palkintorahat erilaiset ohjelmat toimitsija-asut, netto muut kulut kisojen hakukulut (KontU) Yhteensä: 865800 1 000 640 (sis. Kongressissa luvatun 6 hlö:n 10 vrk:n majoituksen kisojen aikana) 710 000 (sis. VIP) 363 600 230000 182 500 84 500 242000 185000 99 000 300000 180000 253000 560 000 (läpikulkuerä) 210000 180 000 222 500 114484 5 985 024 Kisojen menoja päivitetään jatkuvasti ostopalvelu ja materiaalien vuokrasopimuksiin liittyen. Menosäästöt edellyttävät kisajärjestelyjen tason laskua. Budjettiin liittyvä menosäästöjä on arvioitu saatavan noin 50 000 80 000 euroa. Kuten budjetista ilmenee, kisojen talouden edellytyksenä on menestyksellinen pääsy-ja VIP-lippujen myynti. Yhteiskunnan avustukset ovat tärkeässä osassa. Tällä hetkellä pääsy- ja VIP-lippujen ennakkomyynnin arvo on noin 700 000 euroa. Budjetin toteutuessa kisojen tuottojärjestely olisi vain noin 150 000 euroa(kontu ja SahL yhteensä). Riskinä on OKM:n avustuksen suuruus tavallisten pääsylippujen myynnin kertymä. IBU WORLD CHAMPIONS4IPS 4.15.3.20151 KONTIOLAHTI. JOENSUU, NORTH (ARELIA
- joukkueiden - Tilapäisrakenteiden 5 Tuen käyttö Kisaorganisaatio on nimeltään Kontiolahti-Joensuu Organizing Committee. Kisapaikkakunta ilmenee logoissa ja materiaaleissa Kontiolahti-Joensuu North Karelia. Tuki on ajateltu käytettäväksi seuraavalla tavalla: - henkilöstökulut 30000 - ampumahiihtokeskuksen - Yleisölle somistusmateriaalit 20 000 (osallistuminen tapahtuman kisailmeeseen vaikuttavien banderollien ja muuhun kisailmeeseen vaikuttavien materiaalien suunnittelu ja valmistuskustannuksiin) kuljetukset Joensuusta 10000 jaettavan käsiohjelman painatuskuluihin 4 000 (käsiohjelmaan tulee neljä Joensuun esittelysivua) vuokriin ja kuljetuksiin Yhteensä 36000 100000 Joensuun kaupungin edustajien pääsy- ja VIP-lipuista sovitaan erikseen. Lähtökohtana on se, että kaupunginhallituksen ja kaupunginvaltuuston jäsenet kutsutaan yhtenä päivänä VIP vieraiksi Yhteistyöterveisin Tap nronklo Esa Haapala Puheenjohtaja Kontiolahden Urheilijat ry Tapahtuman johtaja Kontiolahden Urheilijat ry IBU WORLD CAMPONSHIPS 4-153.2015 KONTIOLAHTI, ONSUU, NDRTH ARELIA