SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUKESKUS

SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUKESKUS TOIMINTA JA ORGANISAATIO Sosiaali- ja terveyslautakunnan tehtävänä on vastata sosiaalihuollon-, terveydenhuollon- sekä hoivapalveluiden järjestämisestä. Palvelujen toteuttaminen ja kehittäminen perustuu voimassa olevaan lainsäädäntöön ja viranomaisohjeistuksiin. Lieksan kaupungin strategia määrittelee suuntaviivat SOTE strategialle, kehittämistyölle ja tavoitteille. SOTE strategia painopistealueet vuosille 2015 ovat: Suunnitelmallinen ehkäisevä toiminta Ihmisläheiset työprosessit vähemmillä rajapinnoilla Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen suunnitelman ja hyvinvointikertomuksen laatiminen seuraavaksi valtuustokaudeksi yhteistyössä eri palvelukeskusten kanssa Henkilöstöresursseista huolehtiminen Alueellisen yhteistyön kehittäminen Päihde- ja mielenterveystyön uudelleen organisointi Huostaanottojen vähentäminen (kodin ulkopuolelle sijoitettujen palvelurakennemuutos) Tavoitteiden määrittelyssä on huomioitu toiminnan vaikuttavuuden arviointi. Tulosalueita ja kustannuspaikkoja pyritään muokkaamaan tarvelähtöisesti ja ehkäisevän työn painotus huomioiden. Tulosaluejaon pohjalta on mahdollista seurata paremmin ehkäisevän työn toteutumista ja jatkossa integroida toimintoja palvelukeskuksen sisällä tarkoituksenmukaiseen suuntaan. Menossa olevat toiminnan kehittämishankkeet: Hallitusohjelman mukainen työllistämiskokeilu, 1.9.- Ikääosaavat palvelut IMMO -, kotihoidon pienkotien kehittämishanke Terveempi Itä-Suomi (TERVIS), 1.1.-31.10.2015 Neurologisten sairauksien ryhmäkuntoutushanke, uusi (rahoitus auki) Palvelualueet: - sosiaalipalvelut - terveyspalvelut - hoivapalvelut Tulosyksiköt 2110 Soten hallinto- ja tukipalvelut Sosiaalipalvelut vastuualue 2120 Ehkäisevä lapsiperhetyö 2130 Lasten ja perheiden sosiaalityö 2140 Vammaispalvelut 2150 Aikuissosiaalityö 2160 Työllisyyspalvelut 2170 Maahanmuuttajapalvelut Terveyspalvelut vastuualue 2210 Erikoissairaanhoito 2220 Työterveydenhuolto 2230 Hammashuolto 2240 Ehkäisevä perusterveydenhuolto 2250 Perusterveydenhuolto 2260 Mielenterveys- ja päihdepalvelut Hoivapalvelut vastuualue 2310 Ehkäisevä työ 2320 Kotihoito 2340 Palvelukodit ja palveluasuminen PALVELUKESKUKSEN YHTEISET TAVOITTEET Palvelukeskuksen päällikkö: Tero Oinonen Toiminnalliset tavoitteet Toiminnalliset tavoitteet SoteToiminnalliset tavoitteet Sote 1 (33)

Suuntautuminen ehkäisevään työhön ja kuntouttavaan työotteeseen. Ehkäisevän toiminnan prosessien avaaminen ja kehittäminen Prosessikuvaukset valmiit vuoden 2015 lopussa. Mt- ja päihdepalveluiden ja lastensuojelun avopalveluiden osalta aikana Kuntalaisten omatoimisen selviytymisen tukeminen ja osallistumismahdollisuuksien kehittäminen. Sähköisen asioinnin kehittäminen Vanhusneuvoston toiminnan käynnistäminen, ryhmämuotoisen toiminnan edistäminen Medinetin ja sähköisen toimeentulotuen hakumenettelyn käytön edistäminen Asiakaskyselyt, palveluista tiedottaminen kuntalaisille, esim. keskustelutilaisuudet Tilaisuuksien järjestäminen kuntalaisille Talouden tervehdyttämisohjelman toteuttaminen Lomautusten ja muiden säästökeinojen toteuttaminen Kustannustehokas toiminta Resurssien suuntaaminen palvelujen saamiseen, saatavuudesta joudutaan tinkimään Organisaatiorakenne tukee osaltaan esimiesten kokonaisvastuuta taloudesta, toiminnan kehittämisestä ja henkilöstöstä. Tulosalueille ja kustannuspaikoille on nimetty vastuuhenkilöt. Päälliköt ja toimielimet ovat velvollisia ohjaamaan ja valvomaan taloutta ja ryhtymään ajoissa toimenpiteisiin poikkeamien korjaamiseksi. Tulosyksikkö- ja kustannuspaikkavastaavien tukeminen taloudellisten tavoitteiden saavuttamiseksi jatkuvaa toimintaa tilanteen systemaattinen analysointi Kuntamaisematietojen kerääminen ja hyödyntäminen Toimintasäännön vastuiden vakiinnuttaminen ja selkiyttäminen Toimintakäytäntöjen luominen ja kirjaaminen Ikäpoliittisen strategian toteuttaminen Ikäihmisten asumisen ja osallisuuden kehittäminen Mielenterveys- ja päihdestrategian toteuttaminen Strategian toteuttamisen arviointi n vuosikello Käytössä alkaen Hyvinvointikertomuksen tekemiseen/toteuttamiseen osallistuminen Jatkuvaa toimintaa. Tavoitteiden huomioiminen toimintasuunnitelmista Työolosuhteiden ja ilmapiirin Toiminnalliset tavoitteet SoteToiminnalliset tavoitteet Sote 2 (33)

parantaminen. LATU työilmapiirimittauksen systemaattinen käsittely yksiköissä ja ilmeneviin epäkohtiin puututaan. Esimiesten ja henkilöstön kehittäminen Esimiestunneille osallistuminen Tulosyksikkö- ja kustannuspaikkavastaavien hallinnollinen koulutus Kehityskeskustelujen toteutumista seurataan vuosittain. Kaikki ovat käyneet kehityskeskustelun vuosittain. Kaikki palvelukseen tulevat saavat riittävän perehdytyksen Keskushallinnon luomien perehdytyskäytäntöjen ja -materiaalien käyttö, materiaalin läpikäynti esimiestunnilla Tietoturva ja -suoja-asioiden lainmukaisuus Tietoturvasuunnitelman ohjeet, seuranta, sanktiot ja koulutus. Kaikilla työntekijöille vaitiolovelvollisuussitoumus allekirjoitettuna LATU-käytännöt Jatkuu pysyvänä toimintakäytäntönä Johdon katselmukset kaikille soten tulosyksiköille Vuonna 2110 SOTEN HALLINTO- JA TUKIPALVELUT Tulosyksikkövastaava: Pellervo Hämäläinen 2110 Sosiaali- ja terveyslautakunta 2120 Sosiaali- ja terveyspalvelukeskuksen hallinto 2130 Soten hankkeet 2140 Soten avustukset 2150 Soten tukipalvelut Toiminnalliset tavoitteet Palvelukeskuksen perustehtävää tukevat hallinto- ja tukipalvelut Hallinto- ja tukipalveluiden kehittämisen jatkaminen Tukipalveluiden uudelleenorganisointi Toimivat ja ajanmukaiset työvälineet ja työtilat Resurssien käyttö Toimistopalveluiden kehittäminen saatu palaute Huolto- ja vahtimestaripalveluiden keskittäminen ja toiminnan tehostaminen. Tehokkaan työskentelyn vaatimien välineiden varmistaminen, toimitilojen osalta yhteistyö tekniikan kanssa Resurssien tarkoituksenmukainen ja tehokas käyttö Toiminnan itsearviointi Käytäntöjen yhtenäistämisen Toiminnalliset tavoitteet SoteToiminnalliset tavoitteet Sote 3 (33)

jatkaminen Yhteistyön ja tiedonkulun parantaminen Sopivien ja tarkoituksenmukaisten toimintatapojen etsiminen ja vakiinnuttaminen ottaen huomioon kolmen erillisen toimipisteen tuomat ongelmat Prosessien kuvaaminen Prosessien kuvaamisen aloittaminen hankalimmista/tärkeimmistä Toimistopalveluiden ja muiden työyksiköiden työtehtävien tarkasteleminen etenkin rajapinnoilla Työtehtävät ja vastuut selvitetty ja sovittu rajapinnoilla Toimistopalveluille kuuluvien tehtävien listaaminen Henkilöstön hyvinvoinnista ja Pyritään mitoittamaan tehtävät ja jaksamisesta huolehtiminen henkilöstö oikein. Pyritään löytämään uusia aikaa säästäviä toimintatapoja. Huolehditaan työajoista ja pyritään pitämään mahdolliset kertyneet tunnit nopeasti pois Riittävä koulutus ja perehdytys uusiin ohjelmiin ja työtehtäviin Kehityskeskustelut 1 x vuosi Työkuormien tasaaminen Henkilöstöpalaute Vuosittainen toteuman arviointi Työparitoiminnan mahdollisuuksien hyödyntäminen Tehtävien osittainen uudelleenorganisointi Itsearviointi Palvelukeskuksen sisäiset henkilöstösiirrot kasvattavat kustannuksia noin 100 000 eurolla. Työllisyyspoliittinen kuntakokeilu on siirretty soten hankkeiden alle työllisyyspalveluista (nettovaikutus 50 000 ). SOSIAALIPALVELUT SOSIAALITOIMEN YHTEISET TAVOITTEET Vastuualueen päällikkö: Soile Syrjäläinen Toiminnalliset tavoitteet Suuntautuminen vammaispalveluissa, lapsiperhetyössä, lastensuojelussa, aikuissosiaalityössä ja työllistämispalveluissa ehkäisevään työhön ja kuntouttavaan työotteeseen. Työkäytäntöjen uudistaminen ja ehkäisevän työn prosessien kehittäminen. Palveluiden järjestäminen taloudellisesti ja vaikuttavasti. Palveluiden saatavuudesta joudutaan tinkimään. Sosiaalipalveluiden muutettu organisaatiorakenne tukee osaltaan esimiesten kokonaisvastuuta taloudesta ja toiminnan kehittämisestä. Toiminnalliset tavoitteet SoteToiminnalliset tavoitteet Sote 4 (33)

talousraporttien hyödyntämisen kehittäminen mm. siten, että esimiehet seuraavat taloudellisten tavoitteiden saavuttamista ja vastaavat osavuosikatsauksen laadinnasta omalta vastuualueeltaan. Seuranta: sosiaalipalveluiden yhteistyöryhmässä toteutumiskatsaus kerran kuukaudessa. Sosiaalipalveluiden eri vastuualueiden prosessien avaaminen ja kehittäminen ja arviointi. Ensimmäisessä vaiheessa painopistealueena on toimeentulotuen asiakaslähtöisen palveluprosessin kehittäminen aspa yhteistyön puitteissa. Arviointityössä apuna toimii Pohjois- Karjalan ammattikorkeakoulu avainkumppanuussopimuksen puitteissa. Seuranta: asiakaskyselyt, palveluista tiedottaminen ym. Työhyvinvointiin kiinnitetään huomiota Työtehtävien priorisointi ja rajaaminen. pitämällä työn Työaikaseuranta säännöllisin väliajoin. kuormittavuuskohtuullisella tasolla. Lisä- ja ylityöt tasataan mahdollisimman pian. Työnohjaus mahdollistetaan kaikilla palvelualueilla. Säännölliset työpaikkakokoukset kerran kuussa. Kehityskeskustelut vähintään kerran vuodessa uusitun organisaatiomallin mukaisesti. Seuranta: toteutumiskatsaus sosiaalipalvelujen yhteistyöryhmässä kerran kuukaudessa. Riskien arviointi Läheltä piti tilanteet dokumentoidaan ja säilytetään palveluyksiköiden työsuojelukansiossa. Dokumentit lähetetään työterveyshuoltoon. Kertyneen materiaalin pohjalta ryhdytään vaadittaviin turvatoimiin ja tehdään uusia ohjeistuksia, hankitaa lisäkoulutusta ja tarvittavia välineitä. Seuranta: toteutumiskatsaus sosiaalipalveluiden yhteistyöryhmässä kerran kuukaudessa. Mahdollisista jatkotoimenpiteistä tehdään esitykset eteenpäin. 2120 EHKÄISEVÄ LAPSIPERHETYÖ Tulosyksikkövastaava: Virpi Hämäläinen 2160 Perheneuvola Toiminnalliset tavoitteet Keskeisin yhteinen painotus: ehkäisevä työ ja tarkoituksenmukainen kuntoutus Kohtuullinen odotusaika Ehkäisevään työhön käytetyn ajan seuranta. Kuntoutuksen järjestyminen yksilöllisen tarpeen mukaan. Kiireelliset asiat 1-2 vkon sisällä, Ps./tt.:n ei-kiireell. arvio 3-6 kk sisällä, Toiminnalliset tavoitteet SoteToiminnalliset tavoitteet Sote 5 (33)

Kuntoutus ja hoito kiireellisyyden mukaan Arkielämän aikuisten tuettu vastuuttaminen: perheneuvolasta ohjaus, jonka avulla vanhemmat/koulu/päivähoito voivat toteuttaa kuntoutusta / hoitoa /uusia toimintamalleja Lääkärikonsultaatioiden turvaaminen jatkossakin, vältetään osa PKSSK:n palveluiden tarpeesta Konsultaatioita (psykologit, toimintaterapeutti) aiempaa enemmän päivähoitoon, kouluille tarpeenmukaisesti Toimintaterapiassa palvelun saantikriteerien määrittely, ryhmätoimintamuotojen kehittäminen/järkeistäminen Koulukuraattorityössä ehkäisevän työn kehittäminen: pienryhmä- ja luokkamuotoinen työ, alustukset ja vanhempainillat Apukeinojen / harjoitustenmateriaalien säännöllinen tarjonta ja riittävä ohjaus niiden toteuttamiseksi. Konsultaatiopäivien toteutuminen suunnitellusti n. 1 pvä/kk/lääkäri Toteutuneet konsultaatiokäynnit: kattaako eri yksiköt, onko säännöllistä Kriteerit sovittu tiimissä, tiedossa keskeisillä yhteistyökumppaneilla. Ryhmätoiminta vastaa kunkin lapsen yksilölliseen tarpeeseen. Toteutuminen säännöllisesti Työmuodon valinnan perusteena odotettu vaikuttavuus suhteessa työmäärään/kustannuksiin Lasten terapia-/kuntoutuspalvelujen ostojen keskittyminen aiempaa enemmän perheneuvolan alle: käytäntöjen kehittäminen Mahdollisimman paljon omana työnä Joustavat työmuodot tarpeenmukaisesti ja näistä tiedottaminen yhteistyökumppaneille Perheneuvola entistä moniammatillisempi: työprosessien kehittäminen Psykologityön turvaaminen eläköitymisen myötä Jatkuva arviointi, esim. lapsen oma pitkä terapia vs. sama aika vanhemman ohjaamiseen kasvatustehtävässä Keskeisillä yhteistyökumppaneilla käytännöt ja kriteerit tiedossa Ostoissa keskeisenä perusteena kuntoutuksen tarpeen lisäksi se, voidaanko ostoilla ehkäistä raskaampia tukitoimia myöhemmin. Tilannearvio säännöllisesti työkokouksissa Tilannearvio säännöllisesti työkokouksissa: kunkin ydinosaaminen käytössä, päällekkäistä työtä ei tehdä ja yhteistyökäytännöt selkeät Palvelun toteutuminen vähintään lain vaatimusten mukaisesti Tarpeenmukainen koulutus ja Koulutusmahdollisuudet tasapuoliset ja työnohjaus, koulutussuunnittelu vastaavat lähivuosien tarpeita Hyvän työilmapiirin ylläpitäminen Toisten kannustaminen ja ongelmien ottaminen esille varhain Tunnusluvut Mittari Suorite Asiakasmäärä perheneuvola Käyntimäärä perheneuvola Perheneuvolatyön asiakasmäärä 1 käynti = 1 asiakas 45 min. käynnillä 254 1705 300 1500 280 1700 Asiakasmäärä kuraattorit Koulukuraattorien asiakasmäärä 209 220 220 Asiakasmäärä toimintaterapia Toimintaterapeutin asiakasmäärä * Käyntimäärä toimintaterapia 1 käynti = 1 asiakas 45 min. käynnillä *toimintaterapeutin osalta ennuste vasta vuodelle 2015 (toiminta vasta muotoutumassa) Toiminnalliset tavoitteet SoteToiminnalliset tavoitteet Sote 6 (33)

2130 LASTEN JA PERHEIDEN SOSIAALITYÖ Tulosyksikkövastaava: Sonja Hartikainen 2170 Lastensuojelun sosiaalityö 2180 Lastensuojelun avohuolto 2190 Kodin ulkopuolelle sijoitetut lapset 2200 Lastensuojelun jälkihuolto Toiminnalliset tavoitteet 2170-2180 Ehkäisevä työ/kuntoutus Lastensuojeluilmoitusten tarkistaminen sekä lastensuojelutarpeiden arviointi lainsäädännön vaatimassa ajassa. Ehkäisevään / kuntouttavaan työhön käytetyn ajan seuranta. 2180-2190 Korvaus- ja perimiskäytäntöjen selkeyttäminen Tukiperhetoiminnan/perhehoidon hoitopalkkioiden sekä kulukorvausten sovellusohjeen laatiminen. Lastensuojelun sijaishuollon perintämenettelyn tehostaminen. / Perintäpäätösten seuranta. 2190 Lastensuojelun laitoshoidosta maksettavien hoitopäivämaksujen seuranta ja ostopalvelujen laadun varmistaminen. Talouden seuranta 2170 2180 Lastensuojelulain mukaisiin sijoituksiin liittyvien ostopalvelujen kilpailuttaminen. Seurantaraportti kuukausittain. Lastensuojelun henkilöstön ammattiosaamisen tehokas kohdentaminen 2190 Perhehoidon saatavuuden varmistaminen 2170 2180 Sosiaalityön sekä perhetyön resurssien suunnitelmallisempi kohdentaminen, asiakasmäärän kohtuullistaminen mm. muiden palvelukeskusten kanssa yhteistyötä suunnitellen, päällekkäisen työn karsiminen. Säännöllinen perhehoitajien rekrytointi. Perhehoidon tukirakenteiden kehittäminen. / Säännöllinen yhteydenpito sosiaalitoimen ja sijaishuoltopaikkojen välillä, perhehoidon toteutumisen seuranta. Lastensuojeluun sijoittuvan, ammatillisesti pätevän henkilöstön saatavuus ja sitouttaminen Lastensuojelun virkojen ja toimien täyttäminen ammatillisesti pätevällä henkilöstöllä, työntekijöiden pysyvyys sekä kohtuullisen työmäärän ja asiakasmäärän saavuttaminen/työntekijä. / Säännölliset tiimipalaverit, työnohjaus sekä asiakas- ja työmäärän seuranta /reagointi liialliseen työmäärään. Tunnusluvut Mittari Suorite Asiakasmäärä (lapsi/nuori) Lastensuojelun avohuollon asiakkaat Asiakasmäärä (lapsi/nuori) Kodin ulkopuolelle sijoitetut / perhehoito 97-100 15-19 Toiminnalliset tavoitteet SoteToiminnalliset tavoitteet Sote 7 (33)

Tunnusluvut Mittari Suorite Asiakasmäärä (lapsi/nuori) Kodin ulkopuolelle sijoitetut/ 13-17 ammatilliset perhekodit & laitoshoito Asiakasmäärä (lapsi/nuori) Jälkihuolto 23-32 Lastensuojelun asiakasmäärien talousarvioennuste pohjautuu vuoden aikana ennustettavissa oleviin lukemiin. Lastensuojelulainsäädännön kunnalle asettamat velvoitteet huomioiden asiakasmäärissä voi kuitenkin tapahtua merkittäviä muutoksia ja arviot ovat vain suuntaa-antavia. 2140 VAMMAISPALVELUT Tulosyksikkövastaava: Tarja Lehto 2210 PKSSK:n kehitysvammahuolto 2220 Vammaisten avopalvelut 2230 Vammaisten kodin ulkopuolinen asuminen 2240 Toukolantien päivätoiminta ja asuminen Toiminnalliset tavoitteet 2210Vammaispalvelut 2210 PKSSK:n kehitysvammahuolto -kehitysvammalaitos -perhehoito -kehitysvammaisten asuntola -neuvolapalvelut -päivätoiminta Laitosasumisen ja autetun asumisen määrää pyritään vähentämään. Palvelutarpeen arviointia tehostetaan ja etsitään paikallisia uusia ratkaisuja vastata myös raskaampiin palveluhaasteisiin. Honkalammen asukasluettelot määräajoin ja pidetään tarvittavat kokoukset mahdollisissa muutostilanteissa. 2220 Vammaisten avopalvelut -vammaisten sosiaalityö -henkilökohtaiset avustajat -välineet, koneet laitteet -muu henkilökohtainen suoriutuminen -vammaisten asumispalvelut vammaisten asuntojen muutostyöt vammaisten omaishoidontuki -kimppakyyti Vpl:n mukaiset yksittäiskuljetukset 2230 Kodin ulkopuolinen asuminen -perhehoito -vammaisten asumispalvelut invalidien asumispalvelut Palvelusuunnitelmien päivittäminen Henkilökohtaisen avun tuntimäärien vähentäminen Uusien asumispalveluratkaisujen suunnittelu Kevyet asunnon muutostyöt tehdään kunnan omana työnä Omaishoidontukeen panostetaan resurssia nykyistä enemmän Selvitetään ja ryhdytään mahdollisiin toimenpiteisiin taksien kilpailuttamiseksi. Perhehoidon lisääminen. Perhehoidosta järjestetään paikallisesti yksi info tilaisuus. 2240 Toukolantie :Tarjoamme asumispalvelua kehitysvammaisille. Asumisessa Toukolantien tukiasukkaiden että muualla tukiasunnoissa asuvien suoritteet asetettu samaan kohtaan vuoden tavoitteissa( enne oli eritelty tuettu asuminen että ohjattu) 2240 Toukolantie :Tarjoamme päivätoimintaa kehitysvammaisille eri muodoissa. Päivätoimintaa, työtoimintaa ja avotyötoimintaa Toiminnalliset tavoitteet SoteToiminnalliset tavoitteet Sote 8 (33)

2240 Toukolantie :Varaamme kuntouttavantyötoiminnan paikkoja 2210-2230 Talouden seuranta. 2240 Toukolantie: Noudatetaan kaupungin ostosääntöjä ja maltillista talouden käyttöä Seurataan kuukausittain ja neljännesvuosittain palvelujen ja talouden toteutumista 2240 seurantaraportti kk ja neljännes vuosittain 2210-2230 Palveluprosessien selkiinnyttäminen. 2240 Toukolantie Laatukäsikirja käyttöön talolle, kaikille työntekijöille. 2240 Toukolantie Säännölliset palaverit henkilöstölle viikko/ kuukausikokoukset 2210-2230 2240 QF ohjelma takaa säännölliset tarkastukset ohjeisiin. Koko henkilöstö sitoutetaan sisäistämän laatukäsikirja. Tässä apuna kehityskeskustelussa allekirjoitettava lomake/ tai lukukuittaus, että on lukenut laatukäsikirjan. Henkilöstön rakenteellisen muutoksen toteuttaminen. Kehityskeskustelut. Virkistys- ja kehittämispäivä. 2240 Toukolantie Henkilöstön hyvinvoinnista ja jaksamisesta huolehditaan. 2240 Toukolantie Pidämme huolta toisten jaksamisesta työyhteisössä Tavoitteena henkilöstömäärän mitoittaminen asiakkaiden hoitoisuuden ja asumistarpeen mukaan. 2240 Siirrymme tarvittaessa joustavasti talon sisällä ryhmästä toiseen 2240 Riittävä täydennyskoulutus ( koulutusvelvoite) 2240 Kehityskeskustelut 1x vuodessa 2240 työyhteisön virkistys ja kehittämispäivä 2240 työajoista huolehtiminen Titania työohjelma Tunnusluvut Mittari Suorite 2210 PKKSK:n kehitysvammahuolto 2220 Vammaisten avopalvelut Kehitysvammalaitos/til.p.hoit 2920/228 Perhehoito/tilap.hoito 1095/108 Kehitysvammaisten asuntola 1460 Neuvolapalvelut/suoritteet 238 Päivätoiminta 766 Henkilökohtaiset avustajat 83/3 Vammaisten asumispalvelut 270 Vammaisten omaishoidon tuki/asiakkaat 15 Kimppak/suorit/yhd.s.matka 22581 VpL:n mukaiset yksittäiskulj./asiakkaat Toiminnalliset tavoitteet SoteToiminnalliset tavoitteet Sote 9 (33)

Tunnusluvut Mittari Suorite 2230 Kodin ulkopuolinen asuminen Päivätoiminta Perhehoito Vammaisten asumispalvelut Invalidien asumispalvelut/asiakkaat 132 1248 1460 7665 2190 13 430 14 070 suoritteiden määrä 2240 Toukolantie yhteensä 14 400 2240 Päivätoiminta 8151 8000 8100 2240 Asuminen( yhdistetty suoritteet ohjattu 834 780 yht. 5500 ja tuettu asuminen vuodelle 4814 4200 (yht. 5648) (yht. 4980) ) 2240 Kuntouttavatyötoiminta 601 450 470 Ruunaan metsätyömieskoti on siirretty talousarviossa kotihoidon alaisuuteen. 2150 AIKUISSOSIAALITYÖ Tulosyksikkövastaava: Soile Syrjäläinen 2260 Aikuissosiaalityö Toiminnalliset tavoitteet Ehkäisevä työ / kuntoutus Asiakas pääsee palvelutakuun piirissä olevaan palveluun oikea-aikaisesti Asiakkaan osallistaminen Menot hallinnassa. Toimeentulotuen kirjaamisen kehittäminen. Aikuissosiaalityön palveluprosessien toteutumisen seuranta ja arviointi. Seurataan ehkäisevän työn ja kuntoutuksen osuutta kokonaistyöajasta toteuttamalla työajanseurantaa kaksi kertaa vuodessa viikon jakso. Asiakassuunnitelman sisällön tarkistaminen. Asiakkaan asiantuntijuuden hyödyntäminen. Panostetaan asiakasprosesseissa vuorovaikutuksellisuuteen ja dialogisuuteen. Seuranta: Asiakaspalaute kerätään systemaattisesti kerran vuodessa. Itsearviointi. seuranta. Perintätoimien tehostaminen. Toimeentulotuen harkintapalaveri kerran viikossa. palaverimuistiot. Tutkimuksellinen kehittäminen yhteistyössä Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulun kanssa. Palveluprosessien seuranta asiakaspalvelupisteessä. Pitkäaikaisasiakkuuksien ehkäisy tukemalla kuntalaisten isenäisen suoriuumisen toiminatedelltyksiä. Päätösten ja asiakirjatekstien nykyistä selkeämpi kirjaaminen. Kirjallisen dokumentoinnin arviointi yhteistyössä sosiaaliasiamiehen kanssa. Toiminnalliset tavoitteet SoteToiminnalliset tavoitteet Sote 10 (33)

Henkilöstön hyvinvoinnista ja koulutuksesta huolehtiminen. Huolehditaan työajoista välttämällä lisäja ylitöitä. Huolehditaan tarpeellisesta lisä- ja täydennyskoulutuksesta. Paikallisten koulutustilaisuuksien ja oman sisäisen koulutuksen järjestäminen. Itä-Suomen sosiaalialan osaamiskeskuksen aikuissosiaalityön verkostotilaisuuksiin osallistuminen. Työssä jaksamisen tukeminen ja hiljaisen tiedon hyödyntäminen. virkistyspäivät, pyritään ottamaan uusi työntekijä jo hyvissä ajoin ennen työntekijän eläketapahtumaa. Työpaikkakokoukset joka kk:n ens. tiistai. Kehityskeskustelut kerran vuodessa. Tunnusluvut Mittari Suorite Viranomaispäätösten määrä 9000 9000 10500 Palvelujen saajien määrä Toimeentulotuen kotitaloudet (perus-, täydentävä, ja ehkäisevä tuki) 983 1250 1200 Aikuissosiaalityön alla aiemmin ollut sosiaaliviraston kustannuspaikka on jaettu aiheuttamisperiaatteen mukaisesti (lastensuojelu, vammaispalvelut, aikuissosiaalityö, työllisyyspalvelut, maahanmuuttopalvelut ja hallinto). 2160 TYÖLLISYYSPALVELUT Tulosyksikkövastaava: työllisyyspalveluvastaava 2270 Työllisyyspalvelut 2271 Kuntouttava työtoiminta 2272 Tukityöllistetyt Toiminnalliset tavoitteet Työllistymistä tukevien palveluiden kehittäminen yhteistyössä muiden keskeisten toimijoiden kanssa. Kuntouttavan työtoiminnan laadullinen kehittäminen. Työvalmentajatoiminnan vakiinnuttaminen. Asetetaan määrälliset tavoitteet työvalmentajille. Erityisesti yhteiskuntatakuun piirissä olevien nuorten saaminen työhön, työkokeiluun, oppisopimuskoulutukseen, kuntouttavaan työtoimintaan tai koulutukseen. Toiminnallisen yhteistyön lisääminen kaupungin eri hallinnonalojen ja Tetoimiston kanssa. Panostetaan yksilölliseen palveluohjaukseen esim. jalkautumalla toimistosta nuorten vailla koulutus- ja työpaikkaa olevien nuorten pariin. Kaupungin sisäiseen koulutukseen panostaminen työllistämisen näkökulmasta. Seuranta: toiminnan määrällisten ja laadullisten tavoitteiden toteutumisen Toiminnalliset tavoitteet SoteToiminnalliset tavoitteet Sote 11 (33)

säännöllinen arviointi tilannekatsausten ja sisäisen tilastomateriaalin avulla. Työmarkkinatuen kuntaosuuden pienentäminen 200 000 euroa nykytasosta. Ely-keskuksen tarjoaman mahdollisen erityisrahoituksen hyödyntäminen. Asiakaslähtöisten työprosessien ja toiminnallisten rakenteiden kehittäminen. Kuntouttavassa työtoiminnassa vähintään 130 henkilöä kuukaudessa. Työmarkkinatuen kuntaosuutta jaetaan eri palvelukeskusten vastuulle. Kokonaisvaltaiseen palvelusuunnitteluun panostaminen erityisesti yhteiskuntatakuun piirissä olevien nuorten kohdalla. Uusien työ- ja toimintamallien käynnistäminen mm. autopajatoiminta. Seuranta: tilanneyhteenveto 3 kertaa vuodessa. Henkilöstön hyvinvoinnista ja Koulutus, työnohjaus. Osallistuminen koulutuksesta huolehtiminen. alan verkostotapaamisiin. Seuranta: koulutuskortti. Toteutetut koulutukset. Tunnusluvut Mittari Suorite asiakasmäärä kuntouttava työtoiminta 132 120 130 asiakasmäärä velvoitetyöllistäminen 12 20 12 asiakasmäärä palkkatuella työllistäminen 11 20 12 Työmarkkinatuen kuntaosuuteen on varattu 700 000 2170 MAAHANMUUTTAJAPALVELUT Tulosyksikkövastaava: Soile Syrjäläinen 2280 Pakolaisten toimeentuloturva 2290 Pakolaistyö Toiminnalliset tavoitteet Maahanmuuttajien kotoutumisen edellytysten turvaaminen. Ely-keskuksen maksamien korvausten hakeminen mahdollisimman pian ja Panostetaan alkukartoitukseen ja kotosuunnitelmaan asiakkuuden alkuvaiheessa. Suomen kielen käytännölliseen opetukseen pääseminen mahdollisimman pian kuntaan muuton jälkeen. Peruskoulutusta vailla olevien maahanmuuttajien tukeminen suorittamaan peruskoulun oppimäärä. Ammatilliseen koulutukseen rohkaiseminen yhteistyössä koulutusorganisaatioiden kanssa. Työkokeilupaikkojen tarjoaminen mm. vanhusten hoivatyössä mahdollisuuksien mukaan. Seuranta: tarkistetaan neljännesvuosittain kotoutumistukea saavien alkukartoitukset. Koto-toimiston resurssointi turvataan niissä rajoissa, johon valtion maksamat Toiminnalliset tavoitteet SoteToiminnalliset tavoitteet Sote 12 (33)

erityiskorvauksiin oikeuttavien hakuprosessien käynnistäminen määräaikojen puitteissa (yleensä 2 vuotta maahanmuutosta). Koto-toimiston resurssien turvaaminen. laskennalliset korvaukset antavat mahdollisuuden. Huomioidaan sivistyspalvelukeskukselle tehtävä 130 000 euron sisäinen siirto päivähoidon tarpeisiin. Seuranta: kulujen ja Elyn- päätösten yhteisseuranta. Yhteistyön syventäminen maahanmuuttotyötä tekevien kesken. Säännölliset yhteiset palaverit kerran kuukaudessa. Mukana mm. koulutuksen, terveydenhuollon ja sivistysviraston edustus. Seuranta: yhteisten palaverien toteutuminen tavoitteiden mukaisesti. Työn rajaaminen ja palvelujen Tiimin kokoukset kerran viikossa. kohdentaminen tarkoituksenmukaisella Osallistutaan koulutukseen tarpeen ja tavalla. mahdollisuuksien mukaan. Toimitaan ajanvarauksen puitteissa. Tunnusluvut Mittari Suorite asiakasmäärä pakolaisten toimeentuloturva 285 230 200 asiakasmäärä koto-toimiston palvelut 400 Perheiden myönteisten yhdistämispäätösten seurauksena humanitäärisistä syistä Lieksaan muuttaneiden maahanmuuttajien lukumäärän ennakoidaan nousevan nykytasosta (1.10., 360 henkilöä) 400:aan. Pakolaisten toimeentuloturvan ja laskennallisten korvausten piirissä arvioidaan olevan noin keskimäärin 160 kotitaloutta talousarviovuoden aikana. Ely-korvausten piirissä olevien maahanmuuttajatalouksien määrä riippuu vireillä olevien juridisten prosessien lopputuloksesta. TERVEYSPALVELUT TERVEYSTOIMEN YHTEISET TAVOITTEET Vastuualueen päällikkö: Erkki Tiainen Toiminnalliset tavoitteet Sähköisten palveluiden kehittäminen earkistoon liittyminen Medinet aktiivisuuden lisääminen. Seurantatapa tilien lkm Etäkonsultaatioiden lisääminen Toinen erikoisala konsultaation piiriin Päivystystoiminnan Arkiyöpäivystyksen siirtäminen tarkoituksenmukainen järjestäminen keskussairaalaan 1.7. Mielenterveys- ja päihdetyön edelleen Strategian toteutuminen kehittäminen earkiston käyttöönotto Osittain vuonna Resursseja joudutaan suuntaamaan Lääkäripäivystyksen palvelujen saamisen varmistamiseen ja tarkoituksenmukainen ja tinkimään saavutettavuudesta kustannustehokas järjestäminen Vastaanoton kehittäminen ja Toiminnassa 1.1. alkaen. resursointi: Hyvä vastaanotto LATU- ja ROHTO-työskentelymallien Luodaan käyttökelpoisia käytänteitä edelleen hyödyntäminen Toiminnalliset tavoitteet SoteToiminnalliset tavoitteet Sote 13 (33)

2210 ERIKOISSAIRAANHOITO Tulosyksikkövastaava: Erkki Tiainen 2300 Erikoissairaanhoito Terveydenhuoltolain toteuttaminen erikoissairaanhoidossa Terveyden edistäminen ja hoitoon pääsyn turvaaminen Yhteisesti sovittu politiikka palvelu- ja hoitoketjussa Erikoisalojen kanssa sovittu hoidon porrastus Jonotuspäivät. Vuositasolla vähemmän kappalemääräisesti kuin edellisenä kalenterivuotena. Mitataan vuosittain. Jonotuspäivät Lieksaan päin tavoite nolla päivää. Erikoissairaanhoito pysyy hoitotakuun piirissä. Ainakin yhden erikoisalan lääkäreiden vastaanotto Lieksaan vuonna. Noudatetaan erikoissairaanhoitolain, terveydenhuoltolain ja kansanterveyslain velvoitteita. Ensihoidon yhteistyön kehittäminen Päivystyskäyntien ja ilman lähetettä kävijöiden määrän väheneminen edelliseen vuoteen verrattuna. Jonotuspäivät Lieksaan päin tavoite nolla päivää. Erikoissairaanhoito pysyy hoitotakuun piirissä. Leikkausta yli 6 kk odottavien määrä alhaisempi kuin edellisenä vuotena Somaattisen erikoissairaanhoidon hoitopäivät /1000 asukasta samaan kuin koko maan keskiarvo Psykiatrian laitoshoidon hoitopäivät/1000 asukasta samaan kuin koko maan keskiarvo Erikoissairaanhoidon avohoitokäynnit/1000 asukasta pysyminen koko maan keskiarvossa Erikoissairaanhoidon nettokustannusten saaminen samaan suuruusluokkaan kuin koko maan keskiarvo Sotka-net mittarit seurataan vuosittain. ovat kaikilta osin lakien ja asetusten mukaisia. Toiminnasta ei saa tulla huomautuksia tai sanktioita. RAMPE-hankenkeessa luotujen Tavoitteena on lisätä työn käytäntöjen juurruttaminen vetovoimaisuutta ja palvelukykyä sekä Luoda kattava valtakunnallinen potilaan osallisuutta hoitoprosessissa ja pitkäkäaikais-sairauksien hoito- ja turvata pätevien lääkäreiden ja ehkäisymalli hoitajien saatavuus ja pysyvyys Mediatrijärjestelmän tiedon siirron perusterveydenhuollossa ja toimivuutta kehitetään edelleen eri päivystyksessä. rekisterinpitäjien välillä Tunnusluvut Mittari Suorite -arvio 2300 Erikoissairaanhoito Lähetteet 5100 5200 Avohoitokäynnit 17500 18000 Hoitopäivät 10500 10300 Jonotuspäivät terveyskeskukseen 0 0 Operatiivista toimenpidettä yli 6 kk jonottanet 0 Erikoissairaanhoidon tulosyksikkö on budjetoitu PKSSK:n sopimusehdotuksen mukaisesti. Jonotuspäiviin ei ole varattu määrärahaa. Tulosalueella aiemmin ollut sairaankuljetuksen kustannuspaikka on jaettu siten, että ensihoidon osuus jää erikoissairaanhoidon alle (on mukana sopimuksen kustannuksissa) ja taksilla tai ambulanssilla tehtävät siirtokuljetukset on siirretty perusterveydenhuollon tulosyksikköön. Toiminnalliset tavoitteet SoteToiminnalliset tavoitteet Sote 14 (33)

2220 TYÖTERVEYDENHUOLTO Tulosyksikkövastaava: Riitta Pehkonen 2310 työterveydenhuolto Työterveyshuolto yhteistyön vaikuttavuuden lisääminen Painopiste työyhteisöllisessä toiminnassa. / Yksilöön kohdistuvan toiminnan väheneminen ja työyhteisötyön lisääntyminen. Osatyökykyisten työssä jatkamisen tukemissa. / eläketapahtumien määrä ja laatu. n laatiminen säästötavoitteet huomioon ottaen ja talousarvion noudattaminen Työterveyshuollon palvelujen hinnoittelu Resurssien turvaaminen kaikkien ammattiryhmien kohdalla. Työterveyshuoltotoiminnan vahvistaminen ja vaikuttavuuden arviointi Asiakaslaskutuksen sujuva toteutuminen. n/ toteuman tiivis seuraaminen. Ostopalvelujen hintatason seuraaminen ja nopea reagointi. Ammattihenkilöiden, asiantuntijoiden ja avustavan henkilöstön toimien täyttäminen; lääkäri ja terveydenhoitajatilanne akuutein. Yhteistyötoiminnan monipuolistaminen ja tehtävänjaon selkeyttäminen työterveyshuollon prosesseissa./ Asiakastyytyväisyyskyselyt ja auditointi Osaamisesta huolehtiminen Kohtuullinen henkilöstömitoitus, säästöpaineissa. Työhyvinvoinnin Tarkoituksenmukainen vahvistaminen vähenevien resurssien täydennyskoulutus, / Koulutuspäivien kohdatessa, työssä jaksamisesta seuranta huolehtiminen. Työpaikkakokoukset viikoittain / toteuman seuranta Kehityskeskustelut x1 / vuosi /toteuman seuranta Työnohjaus/tarpeen arviointi/ toteuman seuranta Johdon katselmus x1 / vuosi / toteuma Tunnusluvut Mittari Suorite Työterveyshuollon palvelujen käyttö Yksilöön kohdistuvat 5770 5350 4950 toimenpiteet/vastaanotolla käynnit -lääkäri 2283 2000 2000 -työterveyshoitaja 2404 2500 2100 -fysioterapeutti 1023 850 850 -psykologi 60 Työpaikkakäynnit 98 100 85 Työyhteisötyö/kertaa 183 150 175 2230 HAMMASHUOLTO Tulosyksikkövastaava: Anna-Liisa Rummukainen 2320 Hammashuolto Toiminnalliset tavoitteet SoteToiminnalliset tavoitteet Sote 15 (33)

Suu- ja hammassairauksien ehkäiseminen ja suun terveyden edistäminen Asiakkaat osaavat huolehtia suunsa ja hampaittensa hyvästä kotihoidosta ja tekevät valintoja, jotka edistävät ja ylläpitävät suun terveyttä. Panostetaan akuuttihoidosta aikuisten kokonaishoitoon. Asetuksenmukaiset lasten ja koululaisten suun terveystarkastukset Turvataan laadukkaat ja taloudelliset suun terveydenhuollon palvelut Hammaslääkäriresurssit Suun terveydenhuollon uusi potilastietojärjestelmä Medioral Kariesindeksit ikäryhmissä paremmat kuin ed. mittauksissa n seuranta ja toteutuma työpaikkakokouksessa kuukausittain Hammaslääkärivirkojen täyttäminen Käyttöön 1.1. Henkilöstön työkyvyn ja hyvinvoinnin Täydennyskoulutus ylläpitäminen ja parantaminen. Hyvän Kehityskeskustelu 1xvuosi työilmapiirin edistäminen Työpaikkakokous 1x kk Johdon katselmus 1xvuosi Tunnusluvut Mittari Suorite Käynnit Hammashuollon oma toiminta 15523 14200 14090 - hammaslääkäri 11788 11000 10500 - suuhygienisti 3639 3050 3300 - hammashoitaja 96 150 150 Ostetut hammashuoltopalvelut 103 140 140 2240 EHKÄISEVÄ TERVEYDENHUOLTO Tulosyksikkövastaava: Elli Hyttinen 2330 Terveysneuvonta 2340 Koulu- ja opiskeluterveydenhuolto Ehkäisevät terveydenhuoltopalvelut Terveystarkastusten säännöllinen toteuttaminen THL:n soveltamisohjeiden mukaan Yhdenmukainen kirjaaminen Moniammatillinen yhteistyö Asiakaskyselyn toteuttaminen x 1 Seurantatapa; Käyntimäärät Rokotuskattavuus; lapset, nuoret 100%, kausi-influenssa rokotukset 75% Toteutuneet Lene-tutkimukset 100% Irtosoluseulontojen kattavuus 85% Valtakunnallinen kouluterveyskysely Asiakaskyselyn seuranta Aluehallintoviraston (AVI) seuranta asetuksen mukaisesti toteutuneista terveystarkastuksista. Toiminnalliset tavoitteet SoteToiminnalliset tavoitteet Sote 16 (33)

Lieksan kaupungin hyvinvoinnin ja terveydenedistämisen suunnitelman mukainen toiminta Riskiperheiden tunnistaminen, terveyserojen ja huostaanottojen vähentäminen (etsivä työ) Mielenterveys- ja päihdetyön toteuttaminen strategian mukaisesti TERVIS ( Terveempi Itä-Suomi- hanke) Seurantatapa; etsivän työn tulokset, huostaanottojen määrä Kansansairauksien ennaltaehkäisy, hoito ja seuranta sekä itsehoitoon kannustaminen moniammatillisesti Seurantakäynnit terveyshyötymallia hyödyntäen Pitkäaikaissairaiden hoito terveyshyötymallin mukaisesti Kohdennetut terveystarkastukset (Pitkäaikaistyöttömät, 67-v, seulontatutkimukset, maahanmuuttajat, jne) CPAP-hoidon seuranta siirtyy erikoissairaanhoidosta perusterveydenhuoltoo 1. 1., yhdyshenkilönä toimii ravitsemusterapeutti. Ryhmäohjaus Seurantatapa; Käyntimäärät, ryhmät Ehkäisevään työhön painottuvat erityistyöntekijöiden palvelut Koko väestölle tarkoitetut yksilölliset palvelut painottuen lapsiin, nuoriin ja opiskelijoihin (psykologi, puheterapeutti, ravitsemusterapeutti) ja konsultointi mahdollisuus työntekijöille. Seurantatapa; Käyntimäärät ja ryhmät Taloudellisesti tuotetut palvelut, huomioiden kaupungin taloudellinen tilanne Mahdollisimman kattavat palvelut perusterveydenhuollossa vähentävät erikoissairaanhoidon kustannuksia. Palvelujen kohdentuminen mahdollisimman kustannustehokkaasti. Seurantatapa; Selkeät prosessit ja hoitopolut käytössä, päällekkäisten toimintojen välttäminen. Hoitoprosessien avaaminen, työjärjestelmien tarkastelu. Työtehtävienjakautuminen tasaisesti henkilökunnan kesken. Riittävät lääkäripalvelut Tulosalueen toiminnan kehittäminen vaikuttavuutta lisäämällä taloudellisten resurssien puitteissa Moniammatillisuus, yhteistyön hyödyntäminen Toimivat työtilat ja työvälineet Toimitilojen järjestelmällinen käyttö, asianmukaiset työvälineet Seurantatapa;Käyntimäärät, Toiminnalliset tavoitteet SoteToiminnalliset tavoitteet Sote 17 (33)

ssa pysyminen Henkilökunnan hyvä ammattitaito ja Hyvä henkilöstömitoitus työhyvinvointi Koulutus ja henkilöstön saatavuus Kohdennettu, tasaisesti jakautuva koulutus. Taloudellinen toteutus, osallistutaan harkitusti ja koulutuksen anti jaetaan koko työyhteisölle Työnohjaus tarvittaessa Kehityskeskustelut Toimintakertomuksen seuranta/teko (osavuosiraportit) Työkokoukset viikottain ja kerran vuodessa koko tulosaluetta koskeva työkokous Johdon katselmus/ Auditointi Seurantatapa; Kokousmuistiot Koulutuskerrat työntekijää kohti Tunnusluvut Mittari Suorite Käyntimäärät 2330 Äitiysneuvola 1777 1550 1500 Lastenneuvola 1977 2100 2000 Perhesuunnitteluneuvola 620 650 500 Irtosoluseurannat 397 500 500 Mammografiat 889 900 900 Varhaiskasvatusneuvola 181 230 200 -Ryhmät 60 80 80 Perhetyöntekijä 250 Aikuisvastaanotto 2363 2600 2500 Pitkäaikaistyöttömät 58 120 100 Psykologin asiakaskäynnit yht 80 80 70 Psykologin ryhmäkäynnit 5 5 5 Ravitsemusterapeutin asiakask 109 120 120 Ravitsemusterapeutin ryhmäk. 26 20 20 Muut käynnit 1767 3000 3000 Käyntimäärät 2340 Koulu- ja 3900 4000 4000 opiskeluterveydenhuolto yhteensä -lääkäri 900 600 1000 -terveydenhoitaja 3000 3400 3400 Neuvolan perhetyöntekijä aloittanut 2.4. (siirtynyt lastensuojelun tulosalueelta). 2250 PERUSTERVEYDENHUOLTO Tulosyksikkövastaava: Elena Olsonen 2350 Poliklinkka 2360 Vuodeosastot 1-2 2370 Laboratorio- ja röntgenpalvelut 2380 Fysioterapia 2390 Perusterveydenhuollon tukipalvelut Toiminnallinen tavoite KP Tavoitetaso/seurantatapa Toiminnalliset tavoitteet SoteToiminnalliset tavoitteet Sote 18 (33)

Toiminnallinen tavoite KP Tavoitetaso/seurantatapa Lääkärien vastaanottopalvelu 2350 Käyntien jakauma: ajanvarauskäynnit 70% ja päivystyskäynnit 30% Erikoislääkärien aikoja tarjolla. Videokonsultaatiot PKSSK/ Lieksan tk 1-2x/kk Arkiöiden lääkäripäivystys vuoden aikana Joensuuhun Sairaanhoitajien vastaanotot 2350 Runsaasti palveluja käyttäville oma vastuuhoitaja Sh:n lääkkeenmääräämistoiminta käynnissä. Ehkäistään sairauksien 2350 paheneminen ja kannustetaan itsehoitoon Ajoissa hoitoon pääsyn 2350 jatkuvuuden parantaminen Akuuttiosastohoidon palvelujen 2360 tuottaminen Pitkäaikaispalvelujen tuottaminen 2360 Lyhytaikaishoidon ja 2360 vuorohoitopalvelujen tuottaminen Itsehoito-ohjausryhmiä. Aivoverenkiertohäiriöpotilaiden diabetesseulonta. Päivitetty diabeteshoidon yhteistyömalli. Asiakaspalaute Käyntikerrat Potilas ohjataan hoidon tarpeen arvion mukaisesti. Lääkärin ajanvarausaikoja lisätään. Sairaanhoitajan vastaanottoaikoja tarvetta vastaavasti. Asiakaspalaute Käyntikerrat/ ajanvarauskäynnit Tulohaastattelun pohjalta jokaiselle potilaalle yksilöllinen hoito- ja kotiutussuunnitelma. Hoitopäivät alle 75v Hoitopäivät yli 75v Hoitojaksot Kuormitusprosentti Keskimääräinen hoitoaika Asiakaspalaute 1x/ vuosi Jonotuspäivät erikoissairaanhoidosta Jonotuspäivät kartoitukseen ja tehostettuun palveluasumiseen Hoitotyö yksilöllisten hoitosuunnitelmien mukaan. Esitetään muutettavaksi neljä pitkäaikaishoitopaikkaa jatkokuntoutuspaikoiksi. Asiakas-/omaispalaute 1x/vuosi Kuormitusprosentti RAVA keskiarvo Jonotuspäivät kartoitukseen ja tehostettuun palveluasumiseen Riittävät lyhytaikaishoito- ja vuorohoitopalvelut. Yksilölliset kuntoutussuunnitelmat jokaisella potilaalla. Keskimääräinen jonotusaika lyhytaikaisja vuorohoitopaikoille Hoitopäivät alle 75v Hoitopäivät yli 75v Laboratoriopalvelujen tilaaminen 2370 lieksalaisille Röntgenpalvelujen tilaaminen 2370 lieksalaisille Kuntoutusta tarvitsevien 2380 toimintakyvyn parantaminen Asiakaspalaute Kuormitusprosentti Ostetaan laadukkaat laboratoriopalvelut ISLAB:lta Ostetaan laadukkaat röntgenpalvelut Röntgenliikelaitokselta. Järjestetään ryhmäkuntoutusta. Tuetaan vertaisohjaajien järjestämää ryhmätoimintaa. Järjestetään vertaisohjaajien koulutus. Toiminnalliset tavoitteet SoteToiminnalliset tavoitteet Sote 19 (33)

Toiminnallinen tavoite KP Tavoitetaso/seurantatapa Ryhmät (kokoontumiskerrat) Ryhmissä käyntimäärät (yhteensä) Neurologista sairautta 2380 sairastavien arjessa selviytymisen parantaminen Osallistutaan Kaik yhessä portti osallisuuteen ja hyvinvointiin hankkeeseen Apuvälinepalveluiden ja 2380 kodinmuutostöiden suunnittelu moniammatillisesti Palvelukeskuksen perustehtävää 2390 tukevat tukipalvelut Järjestetään ensitietopäivät parkinsonja dystoniapotilaille sekä heidän läheisille ensitietopäiville osallistuneiden lukumäärä. Tarkistetaan yhteiset käytännöt. Riittävän ja oikean tekstiilimäärän varaaminen potilaille ja henkilökunnalle. tekstiilimäärät Turvataan laadukkaat ja 2350 taloudelliset perusterveydenhuollon palvelut Instrumenttien puhtaustaso vaaditulla tasolla. säännölliset testaukset päivittäin, viikoittain ja puolivuosittain Kuukausittain talouskatsaus osastokokouksessa. Neurologisia erikoistoimenpiteitä tehdään terveyskeskuksessa. n toteuma Tutkimusmäärät 2360 Ei erikoissairaanhoidon jonotuspäiviä. Kuukausittain talouskatsaus osastokokouksessa. n poikkeamiin reagointi Jonotuspäivät/ n toteuma/poikkeamat 2380 Kuukausittain talouskatsaus osastokokouksessa. n poikkeamiin reagointi Tarvittava kuntoutus annetaan ryhmässä aina kun mahdollista. Resurssien käyttö 2390 Tehokas instrumenttien kierto, jotta toimenpiteet yksiköissä voidaan toteuttaa suunnitellusti. Palaute työpisteistä Lääkärien vastaanoton resurssit 2350 Hoidonporrastuksen toimivuus 2360 ja hoitopaikkojen riittävyys. Osasto 1:llä 37 akuuttihoitopaikkaa Osasto 2:lla 10 pitkäaikaispaikkaa, 4 jatkokuntoutuspaikkaa sekä 14 vuoroja lyhytaikaishoitopaikkaa Sairaanhoitaja/lähihoitaja suorittaa hoidon tarpeen arvioinnin Sähköisen asioinnin mahdollisuudet toiminnassa. Sähköinen ilmoittautuminen käyttöön. Sairaanhoitajan lääkkeenmääräämistoiminta käynnissä. Asiakaspalaute Medinet-tilit Esitetään muutettavaksi neljä pitkäaikaishoitopaikkaa jatkokuntoutuspaikoiksi. Henkilöstömitoitus on vähintään tasolla 0.65. Suunnitteluun: osastojen tilojen muutos vastaamaan hoitoympäristön laatuvaatimuksia. Keskimääräinen jonotusaika lyhytaikaisja vuorohoitopaikoille PAS-päätökset Erikoissairaanhoidon jonotuspäivät Henkilökuntamitoitus osavuosiraporttien yhteydessä Toiminnalliset tavoitteet SoteToiminnalliset tavoitteet Sote 20 (33)

Toiminnallinen tavoite KP Tavoitetaso/seurantatapa Palliatiivisen- ja saattohoidon 2350 Osallistutaan Paletti-hankkeeseen. maakunnallinen malli 2360 Ennaltaehkäisevä toiminta 2350-2380 HaiPron työtapaturmaosio käytössä Potilasturvallisuussuunnitelman mukainen toiminta: Perehdytyksen tarkistuslista käytössä. Potilaiden ja omaisten mahdollisuus HaiPro-ilmoituksiin käytössä HaiPro Sähköiset palvelut 2380 Opiskelijoille ja koululaisille mahdollisuus web-ajanvaraukseen. Fysioterapeutilla mahdollisuus laittaa VILMA:n kautta tietoa koululaisen kuntoutuskäynnistä. Henkilökunnan hyvinvoinnista 2350- ja jaksamisesta huolehtiminen. 2390 Hyvän työilmapiirin edistäminen työyhteisössä. Varhaisen puuttumisen malli aktiivisessa käytössä. Täydennyskoulutus toiminnoista tulevien tarpeiden mukaista. EKG-passi sairaanhoitajilla suoritettuna (2350, 2360) LOVE-koulutukset ajan tasalla (2350, 2360) Potilasturvallisuutta taidolla verkkokoulutus suoritettuna 50%:lla Koulutuskortti Työnohjaus tarvittaessa Kehityskeskustelut 1x/ vuosi Vuosittainen toteuman arviointi Varahenkilöstöä käytössä Opiskelijaohjauksessa myönteinen ja kannustava ilmapiiri, haluttu opiskelupaikka Opiskelijapalaute Sairauspoissaolopäivät/työntekijä Säännölliset työpaikkakokoukset. Johdon katselmus työyksiköissä 1x/vuosi helmi-toukokuussa Vuosikatselmuspöytäkirja joka yksikköön Kerran vuodessa koko henkilökunnan työkokous. Työkierron monipuolistaminen. Tunnusluvut Mittari Suorite 2350 Poliklinikka Käynnit /lääkäripalvelut 19284 18200 18000 Käynnit/hoitajapalvelut 5260 4500 5800 Käynnit/diabeteshoitajat 1771 1500 1700 2360 Vuodeosasto Akuuttiosaston hoitopäivät 12799 12500 12500 Pitkäaikais-, lyhytaikais- ja vuorohoidon 9765 10000 10000 hoitopäiväpäivät Akuuttiosaston kuormitusprosentti 94,49 95,00 95,00 Pitkäaikais-, lyhytaikais- ja vuorohoitoosaston 95,27 97,00 97,00 kuormitusprosentti 2370 Laboratorio- ja Laboratoriotutkimukset 129662 Toiminnalliset tavoitteet SoteToiminnalliset tavoitteet Sote 21 (33)

Tunnusluvut Mittari Suorite 2350 Poliklinikka Käynnit /lääkäripalvelut 19284 18200 18000 Käynnit/hoitajapalvelut 5260 4500 5800 Käynnit/diabeteshoitajat 1771 1500 1700 röntgenpalvelut Röntgentutkimukset 4494 Ultraäänitutkimukset 750 2380 Fysioterapia Käynnit 4800 4500 Ryhmät (kokoontumiskerrat) 350 Ryhmissä käyntimäärät Apuvälinekäynnit 3572 2000 2000 Potilaskuljetuskustannukset on siirretty aiemmin erikoissairaanhoidon tulosalueella olleelta sairaankuljetusten kustannuspaikalta vuodeosastolle (155 000 )ja poliklinikalle (10 500 ). 2260 MIELENTERVEYS- JA PÄIHDEPALVELUT Tulosyksikkövastaava: Teija Pyykkö 2400 Päivätoiminta 2410 Asumispalvelut 2420 Päihdepalvelut 2430 Mielenterveyspalvelut Toiminnalliset tavoitteet Mielenterveys- ja päihdepalvelujen järjestämien selkeillä ja toimivilla palveluprosesseilla painottaen perus- ja avopalveluja. Laadukasta ja yksilöllistä hoitoa joustavasti ja oikea-aikaisesti matalan kynnyksen periaatteella Palvelutarpeen arviointi Kiltatalon tavoitteena on tukea asiakkaan itsenäistä asumista ja mahdollisimman omatoimista selviytymistä arkielämän eri tilanteissa Päivätoiminnan kehittäminen Päällekkäisten toimintojen karsimisella saadaan panos-tuotos suhdetta paremmaksi Hoitoketjujen kehittäminen Asiakas- ja omaistyytyväisyyskysely vuosittain. Erikoissairaanhoidon ja päihdehoitolaitosten kustannusten väheneminen Kaikkien henkilökohtaiset hoitosuunnitelmat päivitetään kerran vuodessa 2 koulutuspäivää mielenterveys- ja päihdeasioista v. Lieksalaisille Mielenterveys- ja päihdestrategian toteutumisen arviointi loppuun mennessä ja raportointi päättäjille Oma PTA-ryhmä Kävijämäärän kasvattamien vuositasolla Asiakas- ja omaistyytyväisyyskysely Nuoria toimintaan enemmän. Vuosikustannusten seuranta Kuvattuna aikana Huomioidaan perhekeskeisyys Kuvattu hoitoketjujen osana Koko henkilöstön osaamisesta ja työhyvinvoinnista huolehtiminen Riittävät resurssit Turvallinen työpaikka Työnohjaus 1 x kk:ssa Työpaikkakokoukset vähintään kerran kk:ssa Kehityskeskustelut kerran vuodessa Johdon katselmus kerran vuodessa Virkistysiltapäivät kaksi kertaa vuodessa Riittävä täydennyskoulutus Toiminnalliset tavoitteet SoteToiminnalliset tavoitteet Sote 22 (33)

Työtyytyväisyyden mittaaminen Hälytysjärjestelmä toiminnassa 1.4. Tunnusluvut Mittari Suorite Lääkärikäynti 700 Hoitokäynti 3347 Psykologikäynnit 666 Sosiaalityötekijän asiakaskäynnit 250 Kotikäynnit 750 Päiväkäynnit 4000 Kilta-talon asuntojen käyttöaste 90% Kiltatalon hoitokäynnit 1600 Päihdekuntoutuksen 1800 lyhytaikaiset laitoshoitopäivät HOIVAPALVELUT Vastuualueen päällikkö: vanhuspalvelujohtaja HOIVAPALVELUIDEN YHTEISET TAVOITTEET Kokonaistavoitteet tulevat seudullisesta Tavoitteena on viimeistään vuonna ikäpoliittisesta strategiasta, että 75 vuotta täyttäneistä - 90% asuu kotona. 10% asuu tehostetussa palveluasumisessa Palvelutuotannosta 70% on kunnan omaa tuotantoa ja 30% ostopalvelua. Hoidettavien sijoittuminen kokonaisuuden kannalta tarkoituksenmukaiseen hoitopaikkaan Yksityisen tehostetun palveluasumisen palvelupalveluseteleihin varattu 10 asiakkaalle määräraha (entisten 62 lisäksi) vuodelle (Sosterla 85) Hoidon piirissä olevat asiakkaat ja heidän toimintakykynsä (RAVA-indeksi) RAVATTARET tehdään kaikista hoidon piirissä olevista lokakuussa. Vanhustyönjohtaja tekee niistä työpisteiden yhteenvedot, sekä koko kaupungin vertailun. Taloudelliset palvelut vanhuksille, mielenterveys- ja päihdeasiakkaille talousarviossa pysyen Ihmislähtöiset työprosessit vähemmillä rajapinnoilla. Tehostettua palveluasumista lisää, että esim. tukikeskus ja vuorohoito pääsevät tekemään perustehtäväänsä. Laadukkaat ja taloudelliset palvelut Työpisteiden palvelujen kuvausta jatketaan kaaviomallilla vuonna Asiakasprosesseja avataan yli hallintokuntien Kehittämiskeskustelut kaikissa yksiköissä Kehittämiskeskustelut joka toinen vuosi. Yhteenveto käsitellään työpaikkakokouksessa Henkilöstön täydennyskoulutus Jokainen työntekijä saa tavoitteen mukaan täydennyskoulutusta noin 3 pv/ Toiminnalliset tavoitteet SoteToiminnalliset tavoitteet Sote 23 (33)

Henkilöstön uudistuminen Tavoitteena on, että 10% työntekijöistä on työkierrossa. Tiimien toimivuus Tiimien itsearviointi kerran vuodessa Tiimien itsearviointi tulokset käsitellään työpaikkakokouksessa Yhteenvedot vanhustyönjohtajalle Työyksiköiden ja henkilökunnan uudistuminen Työyksikkö osallistuu ainakin yhden kehittämishankkeen toimintaan. Osallistuminen kirjataan 2310 EHKÄISEVÄ TYÖ Tulosyksikkövastaava: vanhuspalvelujohtaja 2500 Päiväkeskus Karpalo (sisältää muistihoitajan) Hoidon saatavuus Tavoitteena on viimeistään vuonna, että 4%:lle 75 vuotta täyttäneistä on varattu paikka kuntouttavaan päivätoimintaan. Asiakkaalle tarjotaan päivätoimintaa x 1 viikossa, heti kun palvelu tarve on todettu Hoidon saatavuus Hoidon riittävyys ja laatu Palvelut on kirjattu asiakaslähtöisesti Ehkäisevä työ Palvelun asiakkaalle ja kunnalle taloudellisuus Tavoitteena on viimeistään vuonna. 2%:lle 75 vuotta täyttäneistä on paikka arviointiin ja kuntouttavaan lyhytaikaishoitoon Sotka indikaattori tiedot STM verkkosivuilta Asiakkaalle tarjottava päivätoimintaa vähintään 1 pv/vk heti kun palveluntarve on todettu. Kävijämäärät Asiakas- ja omaiskyselyt joka toinen vuosi, kolmen kehittämisalueen kirjaaminen toimintakäsikirjaan. Vertaisarvioinnilla tarkistetaan viisi hoito - ja palvelusuunnitelmaa joka työyksiköstä vuosittain viikolla 44 (huomioidaan omaiset, kuntouttava hoitotyö, yksilöllisyys, omatoimisuus, turvallisuus) Päiväkeskus Karpalon kävijämäärät. 70 vuotta täyttäville, ei palveluiden piirissä oleville HEHKO-päivät tai yksilökäynnit. Muistihoitajan toiminta ja Fysioterapeutin palvelujen käyttö. Karpalon kävijämäärät Kilta-talo kävijämäärät Päiväkäynnin hinta Seurantatapa Lasketaan vuoden lopussa Työyksiköiden ja henkilökunnan uudistuminen Ainakin yhdessä hankkeessa ollaan mukana. Mahdollisuus-hanke, Karpalo LATU-hanke Hankkeen eteneminen Toiminnalliset tavoitteet SoteToiminnalliset tavoitteet Sote 24 (33)

Kilta-talo terveyspuolen alaiseksi Siirtynyt Kehittämiskeskustelut Henkilökohtaiset kehittämiskeskustelut joka toinen vuosi. Ryhmäkeskustelut välivuosina. Yhteenvedot käsitellään työpaikkakokouksissa. Täydennyskoulutus Henkilöstön uudistuminen Jokainen työntekijä saa tavoitteen mukaan täydennyskoulutusta n. 3 pv/v Vanhustyönjohtaja tarkistaa koulutuskortit viikolla 2. Tavoitteena on, että 10 % työntekijöistä on työkierrossa. Vanhustyönjohtaja tarkistaa ja laskee työkierrossa olevat työntekijät viikolla 50. Tunnusluvut Mittari Suorite Päiväkeskuksen käyntimäärät Päiväkeskus Karpalo käynti 1 558 1500 1500 Päiväkeskuksen asiakasmäärät Päiväkeskus Karpalo asiakas 100 100 Asiakaskäynnit HEHKO- päivät (ryhmäkäynti). 70-vuotiaat) 180 180 Asiakaskäynnit PTA käynti 75 vuotta täyttäville (terveydenhoitaja tekee) 130 130 Käyntimäärät 80 vuotta täyttävien ryhmäkäynti (terveydenhoitaja 80 80 tekee) Käyntimäärät käyntimäärät Muistihoitajan käyntimäärät 650 600 Asiakaskäynnit Muistihoitajan asiakas 85 85 Muistihoitajan ja neuroligin Neurologi ja muistihoitoitajan 686 200 200 käyntimäärät yhteisvastaanotto käyntimäärät 2320 KOTIHOITO Tulosyksikkövastaava: Suvi Vepsäläinen 2510 Kotihoito 2511 Tukipalvelut 2520 Ikäihmisten perhehoito 2530 Pienkodit 2540 Omaishoidontuki 2545 Ruunaan metsätyömieskoti Säännöllistä kotihoitoa on 2,5 % 65 74- vuotiaille ja 18 % 75 84-vuotiaille sekä 27 % yli 85-vuotiaille. Sotka- indikaattoritiedot Hoidon saatavuus STM:n verkkosivuilta. Mediatrin tiedot. Akuutissa palvelutarpeessa oleva pääsee Toiminnalliset tavoitteet SoteToiminnalliset tavoitteet Sote 25 (33)