YHDYSKUNTASUUNNITTELU

YHDYSKUNTASUUNNITTELU Ympäristölautakunta Carl-Sture Österman SAMHÄLLSPLANERING / YHDYSKUNTASUUNNITTELU Miljönämnden Förändr.budget /Muutettu talousarvio Förverkligat / Käyttö % Prognos / Ennuste Ympäristölautakunta 2014 30.4.2014 2014 Försäljningsintäkter / Myyntituotot 141 500 23 463 16,6% 116 000 Avgiftsintäkter / Maksutuotot 190 000 36 636 19,3% 180 000 Underst. & bidr. / Avustuks.& tuet 0 30 106 30 106 Övriga verks.intäkter/muut toimintatuotot 296 810 157 515 53,1% 384 810 Verksamh.intäkter /Toimintatuotot 628 310 247 720 39,4% 710 916 Personalkostnader / Henkilöstökulut -1 210 168-337 416 27,9% -1 195 000 Köp av tjänster / Palvelujen ostot -451 732-85 210 18,9% -520 000 Material och varor/materiaali ja tarvikkeet -39 700-5 944 15,0% -50 700 Understöd / Avustukset -500-500 100,0% -500 Övriga verksamh.kostn./muut toimintakulut -190 083-59 595 31,4% -190 083 Verksamh.kostn./Toimintakulut -1 892 183-488 665 25,8% -1 956 283 Verksamhetsbidrag/Toimintakate -1 263 873-240 945 19,1% -1 245 367 Toiminta Lautakunnan ja osaston hallinto, IT- ja kiinteistökustannukset. Kunnallistekninen suunnittelu. Yhdyskunnan kehittäminen kaavoituksen ja suunnittelun avulla. Asemakaavat, osayleiskaavat, ranta-asemakaavat, ympäristösuunnitelmat, rekisterityö. Neuvonta, ohjaus ja asiakaspalvelu kaavoitukseen, elinympäristöön ja rakennussuojeluun liittyvissä asioissa. Kartoitus- ja mittaustyöt, kiinteistönmuodostus, kaupungin rakentamattomien kiinteistöjen hallinnointi, maapolitiikka, rekisterityö, osoitetiedot, rakennusvalvontaan liittyvät tehtävät. Talouden toteuma Kaupungingeodeetti: Talousarviossa pysyttäneen. Menopuolella saavutetaan palkkamäärärahoihin liittyviä säästöjä, mutta tulot ovat epävarmat pitkään jatkuneen matalasuhdanteen takia. Kirkkosalmenrannan osalta on tulossa ennakoimatonta tuloa toteuttamatta jääneeseen rakentamiseen liittyvästä sakkomaksusta johtuen, mutta vastaavasti entisen Axon tontin saneeraus aiheuttaa ylimääräistä menoa. Kaavoituspäällikkö: Kaavoituksen osalta tulot ovat toteutuneet jo tässä vaiheessa 90-prosenttisesti ympäristöministeriön maksaman avustuksen takia, jota ei ollut otettu huomioon talousarviossa (28 710 euroa tuulivoima-avustusta vuodelta 2013). Budjetoitujen tulojen ylitys käytetään muun muassa uuden paikkatieto-ohjelman hankintaan (toukokuussa) ja kaupungin osallistumiseen Kaupunki Uusiksi -hankkeeseen (kesäkuussa), joita kumpaakaan ei ollut budjetoitu. Henkilökunnan täydennyskoulutukseen varattu määräraha on kokonaisuutena välttämätön uuden paikkatietoon liittyvän suunnittelutyökalun käyttöönoton takia. Kaavoitusyksikön palkkakulut tulevat luultavimmin ylittymään budjetoidusta, koska monet välttämättömistä kaavoitusinventoinneista tehdään työsuhteessa olevan henkilöstön voimin

ostopalvelujen sijasta. Tämä kompensoituu konsulttipalveluihin varatuilla määrärahoilla (4340) ja ympäristöministeriön maksamalla budjetoimattomalla avustuksella. Kaiken kaikkiaan kaavoituksen tulot ja menot noudattavat pitkälti talousarviota vuoden loppua kohti mentäessä. Tekninen suunnittelija: Tammi-huhtikuun talouden toteuma noudattaa kunnallisteknisen suunnittelun kustannuspaikalle laadittua talousarviota. Toimintakatteen käyttöaste on noin 21 %, mutta tässä vaiheessa tulee ottaa huomioon, että käynnistettyjen suunnitteluhankkeiden kustannukset lankeavat maksettaviksi myöhemmin tänä vuonna niiden valmistuessa. Nykyisiin lukuihin perustuvan ennusteen mukaan kustannuspaikan talousarvio tulee pitämään. Toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen Seuraavien laajojen osayleiskaavojen saaminen hyväksytyiksi valtuustossa: Pohjois-Korppoo, Houtskari, Ålö, Utö, Etelä-Nauvo. Tavoitteena on edelleen, että Ålön ja Pohjois-Korppoon kaavat hyväksytään vuoden 2014 aikana. Houtskari vuonna 2015. Etelä-Nauvo mahdollisesti vuonna 2016. Seuraavien pienempien osayleiskaavojen saaminen hyväksytyiksi valtuustossa: Nilsby-Lielahti, Stormälö-Lillmälö. Nilsbyn-Lielahden kaava ei enää ole ajankohtainen. Stormälön-Lillmälön kaava hyväksytään 2014. Seuraavien asemakaavojen saaminen hyväksytyiksi valtuustossa: Korppoon keskusta, Nauvossa sijaitseva tila Kyrkbacken 2:65 (kioski). Korppoon keskusta on valmisteilla. Kyrkbackenin kaava on vireillä ja valmisteilla. Kaavaselvitysten laatiminen Norrbynrannan kaava-alueelle. Vastuu Paraisten Etelä-Keskustan ideasuunnittelusta ja aktiivinen osallistuminen suunnitteluun. Luontoinventointi laaditaan kesällä 2014. Kyläkaavojen laatimistarpeen selvittäminen ja niiden vaihtoehtoisten rahoitusmenetelmien selvittäminen. Työ ei ole edennyt. Kaavoittamattomalle maalle rakentamista koskevien strategisten linjausten laatiminen. Arviointi: Prosenttiosuus hankkeista. Tavoitetaso: 100 % Rakennettujen kiinteistöjen ja tonttien myynti sekä raakamaan osto Arviointi: Myytyjen kiinteistöjen määrä, ostetun raakamaan pinta-ala Tavoitetaso: Talousarvion mukaisesti, 5 10 ha. Työ on käynnissä. Etuosto-oikeuden käyttämiseen liittyvästä päätöksestä koskien Korppoossa tehtyä kiinteistökauppaa on valitettu. Määräalojen (M-alueiden) määrän huomattava väheneminen omalla rekisterialueella. Arviointi: Lukumäärä. Tavoitetaso: Huomattava väheneminen, yli 30 kpl. Työ noudattaa aikataulua.

Omana työnä toteutettava pohjakartta Korppoon ja Houtskarin keskustoista. Kirjalan saaren osalta päivitys ei enää täytä pohjakartalle asetettuja vaatimuksia, vaan taso laskee. Paraisten kuntaosan pohjakartta käsittää kaikki asemakaavoitetut alueet sekä keskustan lähialueet (kuten koko Kyrklandetin alueen). Arviointi: Pinta-ala Tavoitetaso: Valmistuu kolmen vuoden kuluessa. Työ edistyy sitä mukaa kuin mittausryhmät tekevät tilaustöitä lähistöllä. ÅRSVERKEN / TYÖVUODET 2013 2014 2014 TYÖVUODET Bokslut/Tp Bud/Ta 30.4. Årsverken tills vidare / Työvuodet toist. Stadsgeodet/Kaupungingeodeetti 1 1 1 Mätningsingenjör/Mittausinsinööri 2 2 2 GIS-ingenjör/GIS-insinööri 1 1 1 Fastighetssekreterare/Kiinteistösihteeri 1 1 1 Kartritare/Kartanpiirtäjä 2 2 2 Teknisk assistent/tekninen avustaja 0,25 0,25 0,25 Kartläggare/Kartoittaja 2 2,4 2 Mätningsman/Mittamies - 1,6 - Avdelningssekreterare/Osastosihteeri 0,5 0,5 0,5 Avtalssekreterare/Sopimussihteeri 1 1 1 Nämndsekreterare/Lautakuntasihteeri 1 1 1 Ekonomiassistent/Talousassistentti 0,67 0,67 0,67 Teknisk generalist/tekninen palvelusihteeri 0,5 0,5 0,5 Kanslist/Kanslisti 0,3 0,3 0,3 Teknisk planerare/tekninen suunnittelija 1 1 0,8 Planeringsbiträde/Suunnitteluavustaja 0,3 0,3 0,3 Planläggningschef/Kaavoituspäällikkö 1 1 0,8 Planläggningsarkitekt/Kaavoitusarkkitehti 1 2 2 Planläggningssekreterare/Kaavoitussihteeri 1 1 0,8 Planläggningsassistent/Kaavoitusavustaja - - - Planerare/Suunnittelija 1 1 1 Sammanlagt /Yhteensä 18,52 21,52 17,92 Årsverken tidsbund. / Työvuodet määräaik. Mätman/Mittamies 2-2 Planläggningsarkitekt/Kaavoitusarkkitehti 0,6 - - Planerare/Suunnittelija (projekt) - - 2 Sammanlagt/Yhteensä 2,6-4 Årsverken totalt / Työvuodet yhteensä 21,12 21,52 21,92

PRESTATIONER / SUORITUKSIA 2013 2014 2014 MÄTETAL / MITTARI Bokslut/Tp Bud/Ta 30.4. Detaljplaner/ Asemakaavat 2 6 0 Stranddetaljplaner/ Ranta-asemakaavat 1 4 1 Delgeneralplaner/ändringar/komplett./ Osayleiskaavat/muutokset/täydennykset 6 10 1 Miljö/byggnadsvårdsplaner/utlåtanden/ Ympäristö-/rakennussuojelusuunn./-lausunnot 4 6 1 Lov & utlåtanden & avgöranden/ Luvat, lausunnot ja ratkaisut 87 (92) 80 20 Rådgivning/kundkontakter/ Neuvonta/asiakaskäynnit 1 000 2400 600 Styckningar/ Lohkomiset 17 25 3 Tomtindelningar/ Tonttijaot 7 12 1 Utmärkande av byggnadsplats + lägessyn/ Rakennuspaikan merkitsemiset + sijaintikatselmukset 138+413 130+140+ 30+46 Baskarta/ Pohjakartta 4 300 4 300 4 300 Sålda tomter/ Myydyt tontit 6 13 2

LIIKENNEVÄYLÄT Ympäristölautakunta Carl-Sture Österman TRAFIKLEDER / LIIKENNEVÄYLÄT Miljönämnden Förändr.budget /Muutettu talousarvio Förverkligat / Käyttö % Prognos / Ennuste Ympäristölautakunta 2014 30.4.2014 2014 Försäljningsintäkter / Myyntituotot 115 500 1 405 1,2% 115 500 Avgiftsintäkter / Maksutuotot 0 0 Underst. & bidr. / Avustuks.& tuet 0 0 Övriga verks.intäkter/muut toimintatuotot 500 164 32,8% 500 Verksamh.intäkter /Toimintatuotot 116 000 1 569 1,4% 116 000 Personalkostnader / Henkilöstökulut -471 151-141 946 30,1% -471 151 Köp av tjänster / Palvelujen ostot -567 300-124 703 22,0% -567 300 Material och varor/materiaali ja tarvikkeet -301 100-102 873 34,2% -301 100 Understöd / Avustukset -175 000 0 0,0% -175 000 Övriga verksamh.kostn./muut toimintakulut -74 700-18 259 24,4% -74 700 Verksamh.kostn./Toimintakulut -1 589 251-387 781 24,4% -1 589 251 Verksamhetsbidrag/Toimintakate -1 473 251-386 212 26,2% -1 473 251 Toiminta Liikennealueiden, vesiväylien ja kaupungin venelaitureiden kunnossapito. Visio Yksikön tavoitteena on nollavisio koskien henkilövahinkoihin johtavien liikenneonnettomuuksien määrää. Tavoite on kova, mutta tavoittelemisen arvoinen. Katujen ja yleisten alueiden kunnossapidossa pyritään minimoimaan häiriöt liikenteessä ja lisäämään turvallisuutta ja toimivuutta oikea-aikaisilla toimenpiteillä ja samalla pitämään kustannukset mahdollisimman alhaisina ja tehokkaina. Kaupungin vuokralaitureiden kunto tulee pitää tasolla, joka vastaa nykyisiä laitureille ja perusvarustukselle asetettavia vaatimuksia. Maksujen on katettava kokonaisuudessaan vuokralaitureiden kunnossa- ja ylläpidon kustannukset. Vanhat elohopeavalaisimet (noin 1 000 kpl) tulee vaihtaa viiden vuoden ajanjakson aikana tehokkaampiin ja energiatehokkaampiin EU:n ekosuunnitteludirektiivin täyttäviin valaisimiin. Uusien elohopealamppujen myynti lopetetaan vuonna 2015. Talouden toteuma Tammi-huhtikuun talouden toteuma on laaditun talousarvion mukainen. Toiminnan tuloista on toteutunut ainoastaan 1,4 %, mikä johtuu siitä, että suurimman osan kokonaistuloista muodostavat venepaikkamaksut laskutetaan vasta 1.6. jälkeen. Venepaikkojen vuokrausaste on edellisvuoden tasolla. Menopuolen käyttöaste on 24,4 %. Vastuualueen toimintakate on 26,2 %. Näiden lukujen perusteella vastuualueen talousarvio tulee ennusteen mukaan pitämään.

Toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen Turvallisuuden ja vaarallisimpien liikennealueiden kartoittaminen ja parantaminen korjausrakentamisen ja tarkoituksenmukaisen kunnossapidon avulla. Tavoitetaso: Ei yhtään kadun kunnosta tai kunnossapidosta aiheutunutta, henkilövahinkoihin johtanutta onnettomuutta. Vuoden aikana on raportoitu yhdestä henkilövahinkoihin johtaneesta onnettomuudesta. Asiaa selvittää kaupungin vakuutusyhtiö, joka ottaa kantaa kaikkiin henkilövahinkoihin johtaneisiin onnettomuuksiin. TRAFIKLEDER / LIIKENNEVÄYLÄT ÅRSVERKEN / TYÖVUODET 2013 2014 2014 TYÖVUODET Bokslut/Tp Bud/Ta 30.4. Årsverken tills vidare / Työvuodet toist. Stadsingenjör/Kaupungininsinööri 0,4 0,4 0,4 Stadsbyggmästare/Kaupunginrakennusmestari 1 1 1 Byggmästare/Rakennusmestari 0,25 0,25 0,25 Chaufför/Kuljettaja 4 4 4 Smed/Seppä - - - Montör/Asentaja 1 1 1 Kanslist/Kanslisti 0,5 0,5 0,5 Gårdskarl/Talonmies 0,5 0,5 0,5 Sammanlagt /Yhteensä 7,65 7,65 7,65 Årsverken tidsbund. / Työvuodet määräaik. - - - Årsverken totalt / Työvuodet yhteensä 7,65 7,65 7,65 PRESTATIONER/SUORITTEET 2013 2014 2014 Bokslut/Tp Bud/Ta 30.4. Antal olyckor som orsakar personskador/ Henkilövahinkoihin johtaneiden onnettomuuksien määrä 3 0 1 Antal störningar i trafiken/ Liikenteessä tapahtuneiden häiriöiden määrä 2 0 0

PALO- JA PELASTUSTOIMI Ympäristölautakunta Carl-Sture Österman BRAND- OCH RÄDDNINGSVÄSENDET / PELASTUSTOIMI Miljönämnden Förändr.budget /Muutettu talousarvio Förverkligat / Käyttö % Prognos / Ennuste Ympäristölautakunta 2014 30.4.2014 2014 Försäljningsintäkter / Myyntituotot 0 0 0 Avgiftsintäkter / Maksutuotot 0 0 0 Underst. & bidr. / Avustuks.& tuet 0 0 0 Övriga verks.intäkter/muut toimintatuotot 1 020 340 33,3% 1 020 Verksamh.intäkter /Toimintatuotot 1 020 340 33,3% 1 020 Personalkostnader / Henkilöstökulut -164 916-54 619 33,1% -164 916 Köp av tjänster / Palvelujen ostot -1 120 723-373 833 33,4% -1 120 723 Material och varor/materiaali ja tarvikkeet 0 0 0 Understöd / Avustukset 0 0 0 Övriga verksamh.kostn./muut toimintakulut -5 749-2 001 34,8% -5 749 Verksamh.kostn./Toimintakulut -1 291 388-430 453 33,3% -1 291 388 Verksamhetsbidrag/Toimintakate -1 290 368-430 113 33,3% -1 290 368 Toiminta Palo- ja pelastuspalvelut hoidetaan alueellisesti ostopalveluna Turun kaupungin pelastuslaitokselta. Henkilöstökulut koostuvat pelastuslaitoksen entisen henkilökunnan eläkekustannuksista, jotka ovat ylittyneet ja lankeavat Paraisten kaupungille entisen työnantajan ominaisuudessa. Muiden toimintakulujen määräraha muodostuu väestösuojan johtokeskuksen sisäisestä vuokrasta. Visio (Varsinais-Suomen pelastuslautakunta) Laadukkaat pelastustoiminta-, turvallisuus- ja ensihoitopalvelut tuotetaan Varsinais-Suomessa ammattitaitoisesti, tasapuolisesti ja nopeasti kaikkina vuorokauden aikoina. Talouden toteuma Ostopalveluna. Isäntäkunnalle Turulle maksettavat tammi-huhtikuun maksuosuudet on maksettu talousarvion mukaisesti. Toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen (Varsinais-Suomen pelastuslautakunnan mukaan) - Arviointikriteeri: Toimintavalmius kiireellisten tehtävien hoidossa. Tavoitetaso: Toimintavalmius koko kauden 2014 2016 aikana yli 90 %. - Arviointikriteeri: Varsinais-Suomen pelastuslaitoksen kustannukset, /asukas. Tavoitetaso: Kustannusten pitäminen vertailuryhmän keskiarvon alapuolella (suhteessa kaikkiin palo- ja pelastustoimijoihin). Keskeiset palveluille asetettavat tavoitteet - Arviointi: Tukipalvelut ja talouden toteutuminen.

Tavoitetaso: Kustannukset asukasta kohden 72 euroa vuonna 2014 (vertailuluku 77,60 euroa). - Arviointi: Pelastuspalvelut ja toimintavalmius kiireellisten tehtävien toteutuksessa. Tavoitetaso: Toteutumisprosentti 90. - Arviointi: Turvallisuuspalveluille ja tarkastuksille asetetun tavoitetason täyttyminen prosentteina. Tavoitetaso: Toteutumisprosentti yli 90. Toiminnalle asetettuja tavoitteita pystytään arvioimaan vasta myöhemmin vuoden aikana.

JÄTEHUOLTO Ympäristölautakunta Carl-Sture Österman AVFALLSHANTERING / JÄTEHUOLTO Miljönämnden Förändr.budget /Muutettu talousarvio Förverkligat / Käyttö % Prognos / Ennuste Ympäristölautakunta 2014 30.4.2014 2014 Försäljningsintäkter / Myyntituotot 0 0 0 Avgiftsintäkter / Maksutuotot 0 0 0 Underst. & bidr. / Avustuks.& tuet 0 0 0 Övriga verks.intäkter/muut toimintatuotot 0 0 0 Verksamh.intäkter /Toimintatuotot 0 0 0 Personalkostnader / Henkilöstökulut 0-50 -50 Köp av tjänster / Palvelujen ostot -10 350-763 7,4% -10 350 Material och varor/materiaali ja tarvikkeet -1 000-264 26,4% -1 000 Understöd / Avustukset 0 0 0 Övriga verksamh.kostn./muut toimintakulut 0 0 0 Verksamh.kostn./Toimintakulut -11 350-1 077 9,5% -11 400 Verksamhetsbidrag/Toimintakate -11 350-1 077 9,5% -11 400 Toiminta Kunnan jätehuollon lakisääteisestä järjestämisestä vastaaminen yhdessä Turun Seudun Jätehuolto Oy:n kanssa, joka on saanut tehtäväksi kunnan jätehuollon hoitamisen sopimuksen nojalla. alkaen 1.5.2012 alkaen viranomaisvastuu lakisääteisestä kunnallisesta jätehuollosta on Turun kaupunkiseudun yhteisellä alueellisella jätehuoltolautakunnalla, jossa Paraisten kaupungilla on oma hallituspaikka. Visio Palvelutuotannon tulee olla korkealuokkaista. Palveluja tulee kehittää ja niiden tulee olla mahdollisimman yhteneväiset koko kunnan alueella. Jätehuoltopalvelujen tulee olla kaikkien käyttäjien saatavilla ja ne tulee sopeuttaa tarpeiden ja alueen mukaan. Jätemaksujen ja palvelujen tulee olla tasolla, joka kannustaa jätemäärän vähentämiseen ja edistää kierrätystä. Talouden toteuma Tammi-huhtikuun talouden toteuma alittaa laaditun talousarvion hienoisesti. Toimintakatteen käyttöaste on 9,5 %. Syynä siihen, että kustannukset ovat budjetoitua pienemmät, on yleisten jätepisteiden talvikunnossapidon odotettua pienempi osuus, sillä talvi oli leuto ja vähäluminen. Talvikunnossapito kuuluu kaupungille, kun taas Turun Seudun Jätehuolto Oy vastaa toiminnasta ja sen kustannuksista muilta osin. Saaristossa sijaitsevat yleiset hyötyjätteen ja osittain myös polttokelpoisen jätteen jätepisteet uusitaan tämän vuoden kuluessa. Kaupunki vastaa suunnittelusta ja tarvittavista luvista, minkä tuloksena voi syntyä pieniä kertakustannuksia. Toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen Arviointi: Laatu, palvelujen tehokkuus. Tavoitetaso: Palvelujen säilyttäminen vähintään nykyisellä tasolla. Hyvät palvelut.

Arviointi: Kustannustehokkuus. Tavoitetaso: Kustannustehokas ja organisoitu toiminta. Arviointi: Kustannusten arviointi, palvelujen tehokkuus. Tavoitetaso: Lajittelumahdollisuuksien tarjoaminen poltettavan jätteen ja kaatopaikkajätteen määrien vähentämiseksi.

YMPÄRISTÖNSUOJELU Ympäristölautakunta Carl-Sture Österman MILJÖVÅRD / YMPÄRISTÖHUOLTO Miljönämnden Förändr.budget /Muutettu talousarvio Förverkligat / Käyttö % Prognos / Ennuste Ympäristölautakunta 2014 30.4.2014 2014 Försäljningsintäkter / Myyntituotot 0 0 0 Avgiftsintäkter / Maksutuotot 30 000 3 967 13,2% 27 000 Underst. & bidr. / Avustuks.& tuet 0 0 0 Övriga verks.intäkter/muut toimintatuotot 0 0 0 Verksamh.intäkter /Toimintatuotot 30 000 3 967 13,2% 27 000 Personalkostnader / Henkilöstökulut -190 021-55 614 29,3% -186 400 Köp av tjänster / Palvelujen ostot -35 400-6 003 17,0% -35 400 Material och varor/materiaali ja tarvikkeet -600-942 157,0% -1 100 Understöd / Avustukset -500-100 20,0% -500 Övriga verksamh.kostn./muut toimintakulut 0-16 -30 Verksamh.kostn./Toimintakulut -226 521-62 675 27,7% -223 430 Verksamhetsbidrag/Toimintakate -196 521-58 708 29,9% -196 430 Toiminta Ympäristönsuojelu Visio Hyvän ympäristönsuojelun ja palvelutarpeita vastaavan viranomaistoiminnan tarjoaminen. Mahdollisuuksien luominen aikaisempaa kattavampaan ehkäisevään toimintaan. Talouden toteuma Tammi-huhtikuun talouden toteuma noudattaa pääpiirteittäin talousarviota. Budjetoituja tuloja ei mahdollisesti pystytä saavuttamaan, mutta vuositasolla talousarviossa pysyttäneen kokonaisuutena. Toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen Tarkoituksenmukaisten palvelujen, neuvonnan ja viranomaistoiminnan tarjoaminen ympäristönsuojeluhallinnon niukoista resursseista huolimatta Arviointi: Kustannustehokkuus, käsittelyajat, laatu. Tavoitetaso: Oikein mitoitetut palvelut, jotka vastaavat tarvetta ja jotka voidaan suorittaa kohtuullisessa ajassa. Tarkoituksenmukaisia palveluja on pystytty tarjoamaan. Työskentely puhtaamman Saaristomeren puolesta mm. kartoittamalla ja seuraamalla valumaalueita, painopisteenä ennalta ehkäisevät toimenpiteet sekä asutuksen että maa- ja metsätalouden osalta. Saaristomeren vesinäytteiden ottoon ja vedenlaadun monitorointiin sekä Saaristomeren öljyvahinkojen ehkäisemistä koskevaan hankkeeseen osallistuminen Arviointi: Seuranta, paikallinen arviointi. Tavoitetaso: Vedenlaadun paraneminen, puhtaampi Saaristomeri. Sisältyy ympäristönsuojelutoimiston toimintaan jatkuvana osana.

Ilmanlaadun mittaamisen ja seurannan jatkaminen Paraisilla velvoitteen mukaisesti yhteistyössä Paraisilla toimivienyritysten ja toiminnanharjoittajien kanssa Arviointi: Suoritetut mittaukset, alueellisen ELY-keskuksen vahvistamien vaatimusten mukaiset tiedot Tavoitetaso: Parempi ilmanlaatu ja voimassa olevan ympäristölainsäädännön mukaan kunnalle määrättyjen vaatimusten ja tavoitteiden täyttäminen. Ilmanlaadun seurantaa jatketaan yhteistyössä paikkakunnan suurteollisuuden kanssa. Mittausasema on siirretty keskustaan kalkkisataman tuntumaan. Osallistuminen uusien jätehuoltomääräysten laatimiseen kaupunkiin ja jäteyhtiön toimintaalueelle Arviointi: Neuvonnan parantaminen, valvontavälineet, kuntalaisten vaikuttamismahdollisuus. Tavoitetaso: Uudet määräykset voimaan 1.1.2015 alkaen. Ajankohtaista, valmisteilla. MILJÖVÅRD / YMPÄRISTÖNHUOLTO ÅRSVERKEN / TYÖVUODET 2013 2014 2014 TYÖVUODET Bokslut/Tp Bud/Ta 30.4. Årsverken tills vidare / Työvuodet toist. Miljövårdschef/Ympäristönsuojelupäällikkö 1 1 1 Miljövårdsinspektör/Ympäristönsuojelutark. 0,8 1 1 Byggnadsinspektör/Rakennustarkastaja 0,12 0,12 0,12 Sammanlagt /Yhteensä 1,92 2,12 2,12 Årsverken tidsbund. / Työvuodet määräaik. Miljövårdsinspektör/Ympäristönsuojelutark. 1 1 1 Årsverken totalt / Työvuodet yhteensä 2,92 3,12 3,12 PRESTATIONER/SUORITUKSIA 2013 2014 2014 MÄTETAL/MITTARI Bokslut/Tp Bud/Ta 30.4. Antal handlagda beslut om avloppsvattenhantering för fastigheter utan kommunalteknik/ Kunnallistekniikan ulkopuolisten kiinteistöjen jätevesihuoltoa koskevien päätösten määrä 186 200 60 Pargas/Parainen 91 Skärgården/Saaristo 95 Antal beslut resp. utlåtanden om ansökningar om miljötillstånd och marktäkt/ Ympäristölupia ja maa-ainesten ottamista koskevien päätösten tai lausuntojen määrä 13 10 5

YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLTO Ympäristölautakunta Carl-Sture Österman MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDD / YMPÄRISTÖ- JA TERVEYDENSUOJELU Miljönämnden Förändr.budget /Muutettu talousarvio Förverkligat / Käyttö % Prognos / Ennuste Ympäristölautakunta 2014 30.4.2014 2014 Försäljningsintäkter / Myyntituotot 0 0 0 Avgiftsintäkter / Maksutuotot 0 0 0 Underst. & bidr. / Avustuks.& tuet 0 0 0 Övriga verks.intäkter/muut toimintatuotot 6 000 0 0,0% 0 Verksamh.intäkter /Toimintatuotot 6 000 0 0,0% 0 Personalkostnader / Henkilöstökulut -30 346-10 050 33,1% -30 346 Köp av tjänster / Palvelujen ostot -255 816-80 712 31,6% -250 000 Material och varor/materiaali ja tarvikkeet 0 0 0 Understöd / Avustukset 0 0 0 Övriga verksamh.kostn./muut toimintakulut 0 0 0 Verksamh.kostn./Toimintakulut -286 162-90 762 31,7% -280 346 Verksamhetsbidrag/Toimintakate -280 162-90 762 32,4% -280 346 Toiminta Ympäristöterveydenhuolto, elintarvikehygienia ja eläinlääkintähuolto. Visio Hyvän ympäristöterveydenhuollon ja hyvän eläinlääkintähuollon tarjoaminen kuntalaisille ja yrittäjille palvelutarpeita vastaavasti. Talouden toteuma Ostopalveluna. Isäntäkunnalle Liedolle maksettavat maksuosuudet noudattavat vuoden 2014 talousarviota, jossa pysyttäneen myös vuositasolla. Tulojen poisjäänti selittyy sillä, että palvelutoimintojen ja ympäristöosaston eläinlääkärin vastaanotto- ja työtilojen vuokran ja siivouksen sisäinen laskutus on päättynyt 31.12.2013. Palvelutoiminnot laskuttaa nykyään suoraan Lietoa ja saa siten tuloja palveluistaan. Toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen Ympäristöterveydenhuollon, elintarvikevalvonnan ja eläinlääkintähuollon seuranta ja valvonta toiminnan siirryttyä sopimuksen nojalla seudulliseen yksikköön, jonka isäntäkuntana toimii Lieto. Arviointi: Seuranta, vertailu aiemmin omana toimintana tuotettuihin palveluihin Tavoitetaso: Oikein mitoitetut palvelut, jotka vastaavat tarpeita ja kysyntää. Toimintaa harjoitetaan aikaisemman mallin mukaisesti, palvelutaso vastaa kysyntää.

PUISTOT JA YLEISET ALUEET Ympäristölautakunta Carl-Sture Österman PARKER OCH ALLMÄNNA OMRÅDEN / PUISTOT JA YLEISET ALUEET Miljönämnden Förändr.budget /Muutettu talousarvio Förverkligat / Käyttö % Prognos / Ennuste Ympäristölautakunta 2014 30.4.2014 2014 Försäljningsintäkter / Myyntituotot 31 800 5 657 17,8% 30 800 Avgiftsintäkter / Maksutuotot 0 0 Underst. & bidr. / Avustuks.& tuet 0 0 Övriga verks.intäkter/muut toimintatuotot 0 736 1 000 Verksamh.intäkter /Toimintatuotot 31 800 6 393 20,1% 31 800 Personalkostnader / Henkilöstökulut -343 949-81 501 23,7% -343 949 Köp av tjänster / Palvelujen ostot -42 215-18 562 44,0% -42 215 Material och varor/materiaali ja tarvikkeet -65 182-16 395 25,2% -65 182 Understöd / Avustukset 0 0 0 Övriga verksamh.kostn./muut toimintakulut -48 657-11 160 22,9% -48 657 Verksamh.kostn./Toimintakulut -500 003-127 618 25,5% -500 003 Verksamhetsbidrag/Toimintakate -468 203-121 225 25,9% -468 203 Toiminta Viheralueiden, uimarantojen, puistometsien ja leikkipuistojen kunnossapito. Visio Viihtyisä ja turvallinen elinympäristö kaupungin asukkaille ja vapaa-ajanasukkaille. Kaupungin viheralueet, puistot ja uimarannat tarjoavat kaupungin asukkaille ja satunnaisille kävijöille miellyttävän kokemuksen. Talouden toteuma Toiminta toteutuu suunnitelman mukaisesti talousarviota noudattaen. Toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen Yhteistyön jatkaminen aktiivisen kolmannen sektorin kanssa Arviointi: Kolmannen sektorin kanssa solmittujen sopimusten määrä. Tavoitetaso: Kolmea aluetta hoidetaan yhteistyössä kolmannen sektorin kanssa. Yhteistyöstä on tehty yksi sopimus ja toinen on valmisteilla. Kaupungin leikkipuistot ja viralliset uimarannat täyttävät asetetut vaatimukset ja ainakin yksi Paraisten keskustan uimaranta on varustettu liikuntarajoitteisille soveltuvaksi Arviointi: Valvontaviranomaisten antamien huomautusten määrä. Tavoitetaso: Ei huomautuksia. Huomautuksia ei ole tullut. Oikein mitoitetut palvelut suhteessa talouden kantokykyyn Arviointi: Viheralueiden kunnossapitokustannukset, /m².

Tavoitetaso: Enintään 0,90 /m². Viheralueet (puistot, leikkipuistot, uimarannat) 0,58 /m 2. Puistometsät 37,52 /ha. ÅRSVERKEN / TYÖVUODET 2013 2014 2014 TYÖVUODET Bokslut/Tp Bud/Ta 30.4. Årsverken tills vidare / Työvuodet toist. Stadsträdgårdsmästare/Kaupunginpuutarhuri 1 1 1 Parkarbetsledare/Puistotyönjohtaja 1 1 1 Parkarbetare/Puistotyöntekijä 4 5 4 Sammanlagt /Yhteensä 6 7 6 Årsverken tidsbund. / Työvuodet määräaik. Parkarbetare/Puistotyöntekijä - 2 Årsverken totalt / Työvuodet yhteensä 6 8

VESIHUOLTOLAITOS Ympäristölautakunta Carl-Sture Österman VATTENTJÄNSTER / VESIHUOLTOLAITOS Miljönämnden Förändr.budget /Muutettu talousarvio Förverkligat / Käyttö % Prognos / Ennuste Ympäristölautakunta 2014 30.4.2014 2014 Försäljningsintäkter / Myyntituotot 3 040 500 872 654 28,7% 3 000 500 Avgiftsintäkter / Maksutuotot 1 300 375 28,8% 1 300 Underst. & bidr. / Avustuks.& tuet 0 1 396 1 396 Övriga verks.intäkter/muut toimintatuotot 414 500 146 075 35,2% 420 000 Verksamh.intäkter /Toimintatuotot 3 456 300 1 020 500 29,5% 3 423 196 Personalkostnader / Henkilöstökulut -1 075 627-311 910 29,0% -1 050 627 Köp av tjänster / Palvelujen ostot -655 362-151 331 23,1% -620 000 Material och varor/materiaali ja tarvikkeet -841 830-246 990 29,3% -820 000 Understöd / Avustukset 0 0 0 Övriga verksamh.kostn./muut toimintakulut -442 944-136 466 30,8% -550 000 Verksamh.kostn./Toimintakulut -3 015 763-846 697 28,1% -3 040 627 Verksamhetsbidrag/Toimintakate 440 537 173 803 39,5% 382 569 Toiminta Vesihuoltolaitos toimittaa kuluttajille talousvettä sekä vastaanottaa ja puhdistaa jätevettä asiakkailta. Visio Vesihuoltolaitoksen tavoitteena on toimittaa kuluttajille hyvälaatuista talousvettä häiriöittä sekä vastaanottaa jätevettä ja puhdistaa se lupaehtojen mukaisesti. Talouden toteuma Vesihuollon tulot ovat pääpiirteittäin talousarvion mukaiset. Ajanjakson liittymismaksut ovat kuitenkin toteutuneet vain 12-prosenttisesti (vertaa talousarvioon merkitty tavoite, 33 %). Kaupungin Valoniemessä sijaitsevien tonttien myynti ei ole toteutunut odotusten mukaisesti, ja tästä syystä liittymismaksut ovat suureksi osaksi jääneet toteuttamatta. Menopuolella toteuma 30.4. mennessä sekä talousveden että jäteveden osalta alittaa talousarvion, mutta vuoden kolmannella ja neljännellä vuosineljänneksellä tehdään muutamia suurempia käyttötalousarvion mukaisia materiaalihankintoja erityisesti Norrbyn jätevedenpuhdistamolle. Ennusteen mukaan koko vuoden talouden toteuman tappio on vesihuoltolaitoksen osalta hieman budjetoitua suurempi, koska on luultavaa, että uusi syöttövesiputki otetaan käyttöön arvioitua aiemmin. Tästä syystä käyttökulut kasvavat, kun talousveden kokonaishankintakustannukset muuttuvat huomattavan paljon kalliimmiksi kuin neljännelle vuosineljännekselle oli budjetoitu. Investointien odotetaan toteutuvan 90 100-prosenttisesti koko vuoden osalta. Toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen Jäteveden puhdistaminen ympäristölupaviraston asettamien ehtojen mukaisesti Tavoitetaso: Vähimmäistason muodostavat ehdoissa mainitut mittarit.

Voimassa olevien direktiivien mukaisen talousveden tarjoaminen vesihuollon toiminta-alueen asukkaille Tavoitetaso: Ei poikkeamia voimassa olevista direktiiveistä Viemäriverkostoon tapahtuvien vuotojen ja vesijohtojärjestelmästä tapahtuvien vuotojen kokonaismäärien selvittäminen ja vähentäminen Tavoitetaso: Laskuttamaton vesi prosentteina Verkostoon vuotava vesi prosentteina Koko kalenterivuoden mittaluvut lasketaan vuositilaston pohjalta. Osavuosiraportteja ei ole saatavilla. Voidaan kuitenkin todeta viemäriverkostoon vuotavan veden määrän laskevan nyt käynnissä olevien kaivojen ja putkien saneeraustöiden jälkeen. Noin 2 700 viemärikaivon inventointi on aloitettu ja viemäriverkostoa on kuvattu noin 15 kilometrin matkalta. Vahingoittuneiden kaivojen ja putkien korjaustyöt ovat parhaillaan käynnissä. Viemäriverkoston saneeraustöiden suunnitellaan jatkuvan ainakin vuoteen 2016. Vesihuoltolaitokselta valui suuri määrä talousvettä, noin 14 000 m3, kevään aikana mereen Paraisten kunta-alueella (Skräbbölessä) ennen kuin vuotokohta pystyttiin paikallistamaan. Vuodosta aiheutui noin 10 000 euron kustannukset. Lisäksi kustannuksia aiheutui rikkoutuneen putken korjaamisesta. Vuodosta ei tällä kertaa aiheutunut häiriötä vedenjakeluun Paraisten alueella. Jätevesi- ja pintavesijohtoverkkojen saneerausohjelmien suunnitelmat saatetaan valmiiksi vuoden 2014 aikana. Varsinaiset saneeraustyöt on jo aloitettu Tennbyn kaupunginosassa vuonna 2013. Käynnistetään talousvesiverkon saneerauksen suunnittelu. Kenttätutkimukset ja kartoitukset tehdään kesällä 2014. Talousvesiverkon saneeraustöiden suunnittelu voidaan käynnistää vasta sitten, kun syöttövesijohto on otettu käyttöön ja saneeraustöihin on vapautunut henkilöstöresursseja. ÅRSVERKEN / TYÖVUODET 2013 2014 2014 TYÖVUODET Bokslut/Tp Bud/Ta 30.4. Årsverken tills vidare / Työvuodet toist. Stadsingenjör/Kaupungininsinööri 0,6 0,6 0,6 (Vattentjänstingenjör/Vesihuoltoinsinööri - - - Projektingenjör/Hankeinsinööri 1 1 1 Rörmästare/Putkimestari 1 1 1 Kanslist/Kanslisti 0,5 0,5 0,5 Ekonomiassistent/Talousassistentti 0,3 0,3 0,3 Planeringsbiträde/Suunnitteluavustaja 0,7 0,7 0,7 Vattenavläsare/Vesimittarinlukija 2 2 1 Kartläggare/arbetsledn./Kartoittaja/työnjohto 1 1 1 Mätningsman/Mittamies 1 - - Montör/Asentaja 2 2 2 Rörläggare/Putkiasentaja 1 1 1

Ledande serviceman/johtava huoltomies 1 1 0,5 Serviceman/Huoltomies 2,25 2,5 2,3 Driftchef/Käyttöpäällikkö 1 1 1 Driftmaskinist/Laitosmies 5 5 4 Sammanlagt /Yhteensä 20,35 19,6 16,9 Årsverken tidsbund. / Työvuodet määräaik. Ledande Serviceman/Johtava Huoltomies 0,25-0,5 Driftmaskinist/Laitosmies 1 1 1 Sammanlagt/Yhteensä 1,25 1 1,5 Årsverken totalt / Työvuodet yhteensä 21,6 20,6 18,4 PRESTATIONER/SUORITTEET 2013 2014 2014 MÄTETAL/MITTARI Bokslut/Tp Bud/Ta 30.4. Reningsprocent för fosfor/ Fosforin puhdistusprosentti 96,6* 90 N/A Reningsprocent för kväve/ Typen puhdistusprosentti 73,4* 60 N/A Procentandel av ofakturerat vatten/ Laskuttamaton vesi prosentteina 35,6 - N/A Procentandel av inläckande vatten/ Verkostoon vuotava vesi prosentteina 37,0 - N/A PARGAS/PARAINEN Procentandel av ofakturerat vatten/ Laskuttamaton vesi prosentteina 38,2 29 N/A Procentandel av inläckande vatten/ Verkostoon vuotava vesi prosentteina 37,2 48 N/A SKÄRGÅRDEN/SAARISTO Procentandel av ofakturerat vatten/ Laskuttamaton vesi prosentteina 11,1 5 N/A Procentandel av inläckande vatten/ Verkostoon vuotava vesi prosentteina 36,4 30 N/A *) Gäller endast avloppsreningsverket i Pargas. Mätetalen för avloppsreningsverken i Nagu, Korpo och Houtskär har inte erhållits *) Koskee ainoastaan Paraisten puhdistamoa. Nauvon, Korppoon ja Houtskarin puhdistamojen mittalukuja ei ole vielä saatu.

RAKENNUSVALVONTA Rakennuslautakunta Carl-Sture Österman / Sanna Simonen BYGGLOV RAKENNUSLUPAYKSIKKÖ Miljönämnden Förändr.budget /Muutettu talousarvio Förverkligat / Käyttö % Prognos / Ennuste Ympäristölautakunta 2014 30.4.2014 2014 Försäljningsintäkter / Myyntituotot 0 10 10 Avgiftsintäkter / Maksutuotot 520 000 65 227 12,5% 500 000 Underst. & bidr. / Avustuks.& tuet 0 0 0 Övriga verks.intäkter/muut toimintatuotot 0 0 0 Verksamh.intäkter /Toimintatuotot 520 000 65 237 12,5% 500 010 Personalkostnader / Henkilöstökulut -545 641-173 319 31,8% -545 641 Köp av tjänster / Palvelujen ostot -58 850-16 172 27,5% -58 850 Material och varor/materiaali ja tarvikkeet -11 400-1 009 8,9% -11 400 Understöd / Avustukset 0 0 0 Övriga verksamh.kostn./muut toimintakulut -3 000-746 24,9% -3 000 Verksamh.kostn./Toimintakulut -618 891-191 246 30,9% -618 891 Verksamhetsbidrag/Toimintakate -98 891-126 009 127,4% -118 881 Toiminta Paraisten kaupungin rakennusvalvonnan tehtävänä on käsitellä rakennus- ja toimenpidelupia sekä maisematyölupia ja ilmoituksia. Rakennusvalvonta tarkistaa lupavalmistelussa, että kaavat toteutuvat, että maankäyttö- ja rakennuslakia ja -asetusta noudatetaan ja että Suomen rakentamismääräyskokoelman määräykset täyttyvät. Rakennusvalvonta valvoo, että rakennettu ympäristö täyttää viihtyisyyden, turvallisuuden, terveellisyyden, kestävyyden ja tasapuolisuuden vaatimukset ajatellen kaupunkilaisia, maanomistajia ja elinkeinojen harjoittajia. Visio Paraisten kaupungin rakennusvalvonta on perinteistä rakennustekniikkaa arvostava ja nykyaikaa seuraava rakennusvalvonta, jolla on helposti lähestyttävä, teknisesti ammattitaitoinen henkilökunta. Toiminnassa keskitytään perustyöhön, oikea-aikaiseen ja oikeanlaatuiseen neuvontaan laadukkaan rakentamisen ja ympäristön turvaamiseksi. Talouden toteuma Rakennus- ja muita lupia on päätetty alkuvuonna 487 kpl (508 kpl 2013). Kerrosalaa näissä luvissa oli 11 334 m² (13 388 m² 2013) Katselmuksia on tehty alkuvuonna 756 kpl (738 kpl vuonna 2013). Lupia on kirjattu järjestelmään sisään 516 kpl (580 kpl 2013). Rakennusvalvonta on laskuttanut lupia alkuvuonna 143 860, (100 586 2013) menoja on alkuvuonna ollut 191 246 (189 277 2013). Kirjanpito-ohjelma ei ole päivittänyt kaikkia tuloja vielä, mutta liitteenä on todellinen tarkastettu laskutustilanne. Mittarit näyttävät, että näillä meno-tulosuhteilla seurataan vuoden olemassa olevia mittareita. Rakentaminen seuraa yleisiä suhdanteita jonkin verran, joten tarkkaa ennustusta loppuvuodelle on vaikea tehdä. Muutamia omakotirakentajia on kuitenkin liikkeellä. Katselmuksia tehdään todennäköisesti hieman enemmän kuin viime vuonna, koska edellisten vuosien suuret lupamäärät tuntuvat nyt katselmuspuolella. Rakennusvalvonnalla on ollut käytössään suurin piirtein budjetin mukainen henkilökunta. Huhtikuun lopulla jo viisi vuotta olleen tarkastusinsinöörin työsuhde oli katkolla kaksi viikkoa, joka näkyy henkilöissä vähempänä, kaksi viikkoa hidasti hieman lupakäsittelyitä ja

henkilökunnan saatavuutta, samalla oli talvilomakausi, mutta ei vaikuttanut kovin paljon pitkällä aika välillä. Rakennusvalvonnalla ei ole käytössään tänä vuonna yhtään kesäapulaista tarkastuspuolella, joten syksyllä voidaan arvioida suoritettujen katselmusten määrä sekä lupien käsittelyajat. Toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen Henkilökunta on tavoitettavissa etukäteen ilmoitettuina puhelinaikoina Arviointi: Asiakkailta saatu palaute Tavoitetaso: Joulukuu 2014 Ei mitattua tietoa Sidosryhmien tiedottaminen ajankohtaisista asioista ja lakimuutoksista Arviointi: Onko toteutettu vai ei Tavoitetaso: Joulukuu 2014 Kotisivujen kautta on lähetetty yksi tiedote ÅRSVERKEN / TYÖVUODET 2013 2014 2014 TYÖVUODET Bokslut/Tp Bud/Ta 30.4. Årsverken tills vidare / Työvuodet toist. Ledande byggnadsinsp./johtava rakennustark. 1 1 1 Byggnadsinspektör/Rakennustarkastaja 1,88 2,8 2,8 Granskningsingenjör/Tarkastusinsinööri 1,3 2,45 1,3 VVS-ingenjör/LVI-insinööri - Kontorssekreterare/Toimistosihteeri 1 2 1 Teknisk assistent/tekninen avustaja 0,75 0,75 0,75 Teknisk generalist/tekninen palvelusihteeri 0,5 0,5 0,5 Sammanlagt /Yhteensä 6,43 9,5 7,35 Årsverken tidsbund. / Työvuodet määräaik. Kontorssekreterare/Toimistosihteeri 1 1 Byggnadsingenjör/Rakennusinsinööri 1 - Granskningsingenjör/Tarkastusinsinööri 1,6 0,8 1 Teknisk generalist/tekninen palvelusihteeri 0 0,4 Sammanlagt/Yhteensä 3,6 1,2 2 Årsverken totalt / Työvuodet yhteensä 10,03 10,7 9,35 PRESTATIONER/SUORITUKSIA 2013 2014 2014 Bokslut/Tp Bud/Ta 30.4. Beviljade bygglov, anmälningar/ Myönnetyt rakennusluvat, ilmoitukset 1 184 1 200 487 m2-vy/ k-m 2 31 187 36 000 11334 Förrättade syner/ Toimitetut katselmukset 2 718 2 500 756