Käyttösuunnitelma Mikkelin palvelutuotantoyksikkö
SISÄLLYSLUETTELO Organisaatio... 1 Tulosalueet, tulosyksikköryhmät ja tulosyksiköt sekä niiden esimiehet... 3 Tavoitteet ja tunnusluvut - 2017 Tuotantolautakunta, Mikkelin palvelutuotantoyksikkö... 11 Tunnusluvut... 17 Jakamattoman hallinnon kustannukset... 19 Mikkeli... 20 Hirvensalmi... 33 Puumala... 45 Kuntavertailu palveluittain... 57 on sisältyvät investoinnit... 59 Soten projektit... 61 Yhteisöiden avustukset ja vuokrat... 63 Hankintavaltuudet... 65 Laskujen asiatarkastajat ja hyväksyjät... 67 Tasetilien laskujen asiatarkastajat ja hyväksyjät... 74 Taloudellisen ja toiminnallisen tuloksen seuranta... 75 Järjestäjähallinnon tuloskortti... 77 Järjestäjähallinnon laskujen asiatarkastajat ja hyväksyjät... 81 Käyttösuunnitelma Sivu 1
Käyttösuunnitelma Sivu 2
Sosiaali- ja terveystoimen organisaatio Tuotantolautakunta Sosiaali- ja terveysjohtaja Johtamisen tukipalvelut Sosiaalipalvelut Aikuisten ja lapsiperheiden palvelut Taloudellisen tuen palvelut Vammaisten palvelut Terveyspalvelut Avopalvelut Mielenterveys- ja päihdepalvelut Sairaalapalvelut Tukipalvelut Vanhuspalvelut Kotihoito Laitos- ja asumispalvelut Varahenkilöstöyksikkö Sosiaalipalvelut Sosiaalipalveluiden johtaja Aikuisten ja lapsiperheiden palvelut Taloudellisen tuen palvelut Vammaisten palvelut Aikuisten ja lapsiperheiden sosiaalityö Toimeentuloturva Vammaispalvelut Perheoikeudelliset palvelut Talous- ja velkaneuvonta Kehitysvammapalvelut Maahanmuuttajatyö Varhaisen tuen palvelut Käyttösuunnitelma Sivu 3
Terveyspalvelut Terveyspalveluiden johtaja Johtava ylilääkäri Mielenterveys- ja Avopalvelut Sairaalapalvelut Tukipalvelut päihdepalvelut Fysioterapia Avopalvelut Akuutti- ja kuntoutusosastot Laitehuolto Suun terveydenhuolto Laitos- ja asumispalvelut Tekstinkäsittely Vastaanottotoiminta Välinehuolto Terveysneuvonta Vanhuspalvelut Vanhusten palvelujen johtaja Vanhuspalvelujen ylilääkäri Kotihoito Laitos- ja asumispalvelut Varahenkilöstöyksikkö Kotihoito Palveluasuminen ja laitoshoito Ennalta ehkäisevä toiminta Omaishoito Palveluohjaus Tukipalvelut Käyttösuunnitelma Sivu 4
TULOSALUEET, TULOSYKSIKKÖRYHMÄT JA TYÖYKSIKÖT SEKÄ NIIDEN ESIMIEHET 1003 Mikkelin palvelutuotantoyksikkö 10031 Sosiaalipalvelut Tulosalueen esimies Niina Helminen Tulosyksikön esimies 100331 Perhepalvelut tulosyksikköryhmä Tulosyksikköryhmän esimies Johanna Will-Orava 10033100 Lastensuojelu 1003310 Lapsiperheiden sosiaalityön johto- ja tstopalvelut 1003310000 Laspsiperheiden sosiaalityön johto- ja tmstopalv. Johanna Will-Orava 1003310001 Laspsiperheiden sosiaalityön johto- ja tmstopalv. Johanna Will-Orava 1003314 Lapsiperheiden sosiaalityö 1003314001 Lapsiperheiden sosiaalityö Mikkeli Niina Suhonen 1003314003 Lapsiperheiden sosiaalityö Hirvensalmi Niina Suhonen 1003314005 Perhetyö Sini Purhonen 1003314006 Sovittelu Johanna Will-Orava 1003314007 Sosiaalipäivystys Johanna Will-Orava 1003314009 Nuorten tuki- ja jälkihuoltopalvelut Eija Selkamo 1003314010 Adoptioneuvonta Niina Suhonen 1003314012 Lastensuojelun erityisyksikkö Johanna Will-Orava 1003314013 Lapsiperheiden sosiaalityö Puumala Niina Suhonen 1003314014 Perhetyö Puumala Niina Suhonen 1003314015 Sosiaalipäivystys Puumala Johanna Will-Orava 1003314016 Koulukuraattori Puumala Niina Suhonen 1003314017 Nuorten vastaanottokoti Havurinne Mari Pellinen 1003315 Lastenhuoltolaitokset 1003315000 Lastenhuoltolaitokset / ostopalvelu Johanna Will-Orava 1003315001 Lastenhuoltolaitokset / ostopalvelu Mikkeli Johanna Will-Orava 1003315003 Lastenhuoltolaitokset / ostopalvelu Hirvensalmi Johanna Will-Orava 1003315006 Lastenhuoltolaitokset/ostopalvelu Puumala Johanna Will-Orava 1003316 Perhehoito 1003316000 Perhehoito Johanna Will-Orava 1003316001 Perhehoito Mikkeli Johanna Will-Orava 1003316003 Perhehoito Hirvensalmi Johanna Will-Orava 1003316006 Perhehoito Puumala Johanna Will-Orava 1003317 Jälkihuolto 1003317000 Jälkihuolto Niina Suhonen 1003317001 Jälkihuolto Mikkeli Niina Suhonen 1003317003 Jälkihuolto Hirvensalmi Niina Suhonen 1003317006 Jälkihuolto Puumala Niina Suhonen 1003318 Avohuolto 1003318000 Avohuollon tukitoimet Niina Suhonen 1003318001 Avohuollon tukitoimet Mikkeli Niina Suhonen 1003318003 Avohuollon tukitoimet Hirvensalmi Niina Suhonen 1003318006 Avohuollon tukitoimet Puumala Niina Suhonen 1003321 Perhekodit 1003321100 Perhekodit /ostopalvelu Johanna Will-Orava 1003321101 Perhekodit/ostopalvelu Mikkeli Johanna Will-Orava 1003321103 Perhekodit/ostopalvelu Hirvensalmi Johanna Will-Orava 1003321106 Perhekodit/ostopalvelu Puumala Johanna Will-Orava 10033101 Perheoikeudelliset palvelut 1003312 Perheoikeudelliset palvelut 1003312000 Perheoikeudelliset palvelut Arni Itkonen 1003312002 Lastenvalvojan toiminta Arni Itkonen 1003312003 Huolto- ja tapaamisselvitykset Arni Itkonen 10033102 Lasten ja nuorten tukiyksikkö 1003313 Lasten kehityksen tukiyksikkö 1003313000 Lasten kehityksen tukiyksikkö Marjo Kauranen 1003313001 Lasten kehityksen tukiyksikkö Marjo Kauranen 1003313002 Puheterapia Marjo Kauranen 1003319 Nuorten kehityksen tukiyksikkö 1003319000 Nuorten kehityksen tukiyksikkö Johanna Will-Orava 1003319001 Nuorten kehityksen tukiyksikkö Johanna Will-Orava 10033103 Ennaltaehkäisevät palvelut 1003320 Ennaltaehkäisevä lastensuojelu 1003320100 Ennaltaehkäisevä lastensuojelu Johanna Will-Orava 1003320101 Palveluseteli/lastensuojelu Sini Purhonen 1003320102 Varhaisen tuen palvelut Sini Purhonen 1003320103 Lapsiperheiden kotipalvelu Sini Purhonen 1003320104 Tuet ja avustukset Johanna Will-Orava 10036211 Perheasiain neuvonta 1003621100 Perheasiain neuvonta Johanna Will-Orava 1003621101 Perheasiainneuvottelukeskus Mikkeli Johanna Will-Orava 1003621103 Perheasiainneuvottelukeskus Hirvensalmi Johanna Will-Orava 1003621106 Perheasiainneuvottelukeskus Puumala Johanna Will-Orava 100361 Aikuissosiaalityö tulosyksikköryhmä 10036100 Sosiaalityö ja aktivointi Kirsti Korhonen 1003610 Aikuissosiaalityön johto 1003610000 Aikuissosiaalityö johto 1003610001 Aikuissosiaalityön johto- ja tmstopalvelut Kirsti Korhonen 1003610002 Vapaaehtoistyön tukeminen Kirsti Korhonen 1003610006 Yhteistoiminnan maksuosuudet 1003611 Aikuissosiaalityö 1003611000 Aikuissosiaalityö 1003611010 Aikuissosiaalityö Mikkeli Kirsti Korhonen (etuuskäsittely) Niina Suhonen (sostyö) 1003611012 Aikuissosiaalityö Hirvensalmi Kirsti Korhonen (etuuskäsittely) Niina Suhonen (sostyö) 1003611015 Aikuissosiaalityö Puumala Niina Suhonen 1003618 Kuntouttava työtoiminta 1003618000 Kuntouttava työtoiminta Niina Suhonen 1003618001 Kuntouttava työtoiminta Mikkeli Niina Suhonen 1003618003 Kuntouttava työtoiminta Hirvensalmi Niina Suhonen 1003619 Sosiaalinen luototus Kirsti Korhonen 1003619000 Sosiaalinen luototus Kirsti Korhonen 1003619001 Sosiaalinen luototus Mikkeli Kirsti Korhonen 1003619003 Sosiaalinen luototus Hirvensalmi Kirsti Korhonen Käyttösuunnitelma Sivu 5
1003601 Sosiaalinen työllistäminen 1003601000 Sosiaalinen työllistäminen Niina Suhonen 1003601001 Sosiaalinen työllistäminen Mikkeli Niina Suhonen 10036213 Sosiaalihuollollinen työtoiminta 1003621300 Sosiaalihuollollinen työtoiminta Anri Tanninen 1003621301 Sosiaalihuollollinen työtoiminta Mikkeli Anri Tanninen 10036102 Toimeentulotuki Kirsti Korhonen 1003612 Toimeentuloturva 1003612100 Toimeentuloturva Kirsti Korhonen 1003612101 Toimeentulotuki Mikkeli Kirsti Korhonen 1003612103 Toimeentulotuki Hirvensalmi Kirsti Korhonen 1003612106 Toimeentulotuki Puumala Kirsti Korhonen 1003612201 Työmarkkinatuen kuntaosuus Mikkeli 1003612203 Työmarkkinatuen kuntaosuus Hirvensalmi 1003612206 Työmarkkinatuen kuntaosuus Puumala 10036103 Talous- ja velkaneuvonta Kirsti Korhonen 1003616 Talous- ja velkaneuvonta 1003616000 Talous- ja velkaneuvonta Kirsti Korhonen 10036104 Maahanmuuttajatyö Pia Koivisto 1003617 Maahanmuuttajatyö 1003617000 Maahanmuuttajatyö ja pakolaishuolto 1003617001 Maahanmuuttajatyö Pia Koivisto 1003617003 Maahanmuuttajatyö Hirvensalmi Pia Koivisto 1003617007 Maahanmuuttajatyö Mäntyharju Pia Koivisto 10036105 Vammaispalvelut Anne Hyytiä-Hassinen 1003613 Vammaispalvelut 1003613000 Vammaispalvelut Anne Hyytiä-Hassinen 1003613001 Sosiaalityö-, ohjaus-,toimistopalvelut Anne Hyytiä-Hassinen 1003613002 Kotipalvelu/vamm.palvelu Arja Brotkin 1003613015 Sos..työ- ja tstopalvelut Puumala Anne Hyytiä-Hassinen 10036131 Henkilökohtaiset avustajat 1003613100 Henkilökohtaiset avustajat Anne Hyytiä-Hassinen 1003613101 Henkilökohtaiset avustajat Mikkeli Anne Hyytiä-Hassinen 1003613103 Henkilökohtaiset avustajat Hirvensalmi Anne Hyytiä-Hassinen 1003613106 Henkilökohtaiset avustajat Puumala Anne Hyytiä-Hassinen 10036132 Avustaja/-Saattajapalvelu 1003613200 Avustaja/-Saattajapalvelu Anne Hyytiä-Hassinen 1003613201 Avustaja/-Saattajapalvelu Mikkeli Anne Hyytiä-Hassinen 10036133 Avohuollon tukitoimet Anne Hyytiä-Hassinen 1003613300 Avohuollon tukitoimet Anne Hyytiä-Hassinen 1003613301 Avohuollon tukitoimet Mikkeli Anne Hyytiä-Hassinen 1003613306 Avohuollon tukitoimet Puumala Anne Hyytiä-Hassinen 10036134 Apuvälineet/vammaispalvelu 1003613400 Apuvälineet/vammaispalvelu Anne Hyytiä-Hassinen 1003613401 Apuvälineet/vammaispalvelu Mikkeli Anne Hyytiä-Hassinen 1003613406 Apuvälineet/vammaispalvelu Puumala Anne Hyytiä-Hassinen 10036135 Kuljetuspalvelut 1003613500 Kuljetuspalvelu 1003613501 Kuljetuspalvelu Mikkeli Anne Hyytiä-Hassinen 1003613503 Kuljetuspalvelu Hirvensalmi Anne Hyytiä-Hassinen 1003613506 Kuljetuspalvelu Puumala Anne Hyytiä-Hassinen 10036136 Asunnon muutostyöt 1003613600 Asunnon muutostyöt 1003613601 Asunnon muutostyöt Mikkeli Anne Hyytiä-Hassinen 1003613603 Asunnon muutostyöt Hirvensalmi Anne Hyytiä-Hassinen 1003613606 Asunnon muutostyöt Puumala Anne Hyytiä-Hassinen 10036137 Palveluasuminen 1003613700 Palveluasuminen 1003613701 Palveluasuminen Mikkeli Anne Hyytiä-Hassinen 1003613703 Palveluasuminen Hirvensalmi Anne Hyytiä-Hassinen 1003613706 Palveluasuminen Puumala Anne Hyytiä-Hassinen 10036139 Tehostettu palveluasuminen 1003613900 Tehostettu palveluasuminen Anne Hyytiä-Hassinen 1003613901 Tehostettu palveluasuminen Mikkeli ostop. Anne Hyytiä-Hassinen 1003613909 Vuolingonhovi (Tammela) Anne Hyytiä-Hassinen 10036138 Päivätoiminta 1003613800 Päivätoiminta 1003613803 Päivätoiminta Hirvensalmi Anne Hyytiä-Hassinen 1003613809 Päivätoiminta Mikkeli Anne Hyytiä-Hassinen 1003614 Kehitysvammahuolto Raili Puntanen 1003614000 Kehitysvammahuolto Raili Puntanen 1003614012 Palveluohjaus Raili Puntanen 10036141 Laitoshoito 1003614100 Laitoshoito 1003614101 Laitoshoito Mikkeli Raili Puntanen 1003614103 Laitoshoito Hirvensalmi Raili Puntanen 1003614106 Laitoshoito Puumala Katri Pölönen 10036142 Perhehoito 1003614200 Perhehoito 1003614201 Perhehoito Mikkeli Raili Puntanen 1003614203 Perhehoito Hirvensalmi Raili Puntanen 10036143 Asumispalvelut 1003614300 Asumispalvelut 1003614301 Asumispalvelut Mikkeli Raili Puntanen 1003614303 Asumispalvelut Hirvensalmi Raili Puntanen 1003614306 Asumispalvelut Puumala Katri Pölönen 10036144 Neuvolapalvelut 1003614400 Neuvolapalvelut 1003614401 Neuvolapalvelut Mikkeli Raili Puntanen 1003614403 Neuvolapalvelut Hirvensalmi Raili Puntanen 1003614406 Neuvolapalvelut Puumala Katri Pölönen 10036145 Työ- ja päivätoiminta 1003614500 Työ- ja päivätoiminta Raili Puntanen 1003614501 Työtoiminta Mikkeli Raili Puntanen 1003614503 Työ- ja päivätoiminta Hirvensalmi Raili Puntanen 1003614506 Työ- ja päivätoiminta Puumala Katri Pölönen 1003614509 Toimintakeskus Kipinä Minna Laitinen 1003614510 Muu päivätoiminta Mikkeli Raili Puntanen 10036146 Muu avohuolto 1003614600 Muu avohuolto Käyttösuunnitelma Sivu 6
1003614601 Muu avohuolto Mikkeli Raili Puntanen 1003614603 Avohuolto Hirvensalmi Raili Puntanen 100364 Yhteiset palvelut/sospa Niina Helminen 1003641 Yhteiset palvelut 1003641000 Yhteiset palvelut 1003641001 Johto- ja toimistopalvelut/sospa Johanna Will-Orava 1003411002 Yhteistoiminnan maksuosuudet/pepa 1003641002 Yhteistoiminnan maksuosuudet 100365 Projektit/Sospa 1003651 Projektit 1003651000 Projektit/Psypa 1003511000 Projektit/Pepa Johanna Will-Orava 10030 Terveyspalvelut Tulosalueen esimies Minna Mutanen 100321 Terveysneuvonta 1003211 Neuvolatoiminta Hanneli Seppänen 1003211000 Neuvolatoiminta Hanneli Seppänen 1003211001 Neuvolatoiminta Mikkeli Hanneli Seppänen 1003211002 Neuvolatoiminta Ristiina Hanneli Seppänen 1003211003 Neuvolatoiminta Hirvensalmi Hanneli Seppänen 1003211004 Neuvolatoiminta Puumala Hanneli Seppänen 1003212 Koulu- ja opiskelijaterveydenhuolto Hanneli Seppänen 1003212000 Koulu- ja opiskelijaterv.huolto Hanneli Seppänen 1003212001 Kouluterveydenhuolto Hanneli Seppänen 1003212002 Kouluterveydenhuolto Ristiina Hanneli Seppänen 1003212003 Opiskelijaterveydenhuolto Hanneli Seppänen 100363 Avopalvelut 1003631 Avoterveydenhoito Minna Mutanen 1003631000 Avoterveydenhoito 1003631001 Pankalammen terveysasema Jaana Backman-Jäppinen 1003631002 Ristiinan terveysasema Jaana Backman-Jäppinen 1003631003 Hirvensalmen terveysasema Jaana Backman-Jäppinen 1003631006 Puumalan terveysasema Raija Hakala-Ewing 1003631008 Yhteispäivystys Hans Gärdström 1003631010 Lääkäripalvelut Hans Gärdström 1003631011 Anttolan terveysasema Jaana Backman-Jäppinen 1003631012 Haukivuoren terveysasema Jaana Backman-Jäppinen 1003631013 Vastaanottotoiminta/Ostopalvelut Hans Gärdström 1003631015 Suomenniemen terveysasema Jaana Backman-Jäppinen 1003631018 Terveyden edistäminen Maria Närhinen 1003631019 Ravitsemusterapeutti Minna Mutanen 1003631020 Ensineuvo Lea Parkkinen 10036313 Mammografia Hans Gärdström 1003631300 Mammografia Hans Gärdström 1003631301 Mammografia Mikkeli Hans Gärdström 1003631302 Mammografia Ristiina Hans Gärdström 1003631303 Mammografia Hirvensalmi Hans Gärdström 1003631305 Mammografia Puumala Hans Gärdström 1003632 Fysioterapia Tuija Viherkorpi 1003632000 Fysioterapia Tuija Viherkorpi 1003632001 Fysioterapia Tuija Viherkorpi 1003632003 Fysioterapia Puumalalle Tuija Viherkorpi 1003742 Lääkinnällinen kuntoutus Tuija Viherkorpi 1003742000 Lääkinnällinen kuntoutus Tuija Viherkorpi 1003742002 Muu laitoskuntoutus Tuija Viherkorpi 1003742005 Lääkinnällinen kuntoutus Hirvensalmi Tuija Viherkorpi 1003744 Veteraanien kuntoutus Tuija Viherkorpi 1003744000 Veteraanien kuntoutus Tuija Viherkorpi 1003744002 Veteraanien kunt/valtio Tuija Viherkorpi 1003744003 Veteraanien avopalvelu kotiin/valtio Tuija Viherkorpi Tarja Rutkiewicz 1003633 Suun terveydenhuolto Sirpa Seppänen 1003633000 Suun terveyshuolto Tarja Rutkiewicz Sirpa Seppänen 1003633001 Suun terveydehuolto Mikkeli Tarja Rutkiewicz Sirpa Seppänen 1003633002 Suun terveydenhuolto Ristiina Tarja Rutkiewicz Sirpa Seppänen 1003633003 Suun terveydenhuolto Hirvensalmi Tarja Rutkiewicz Sirpa Seppänen 1003633004 Suun terveydenhuolto Puumala Tarja Rutkiewicz Sirpa Seppänen 1003633005 Anttolan suun terveydenhuolto Tarja Rutkiewicz Sirpa Seppänen 1003633006 Haukivuoren suun terveydenhuolto Tarja Rutkiewicz Sirpa Seppänen 1003633007 Suomenniemen suun terveydenhuolto Tarja Rutkiewicz Sirpa Seppänen 1003634 Tukipalvelut Minna Mutanen 1003634000 Tukipalvelut 1003634001 Välinehuolto Jarmo Hassinen 1003634008 Laitehuolto Sirpa Seppänen 1003634009 Tekstinkäsittely Jarmo Hassinen 100368 Sairaanhoitopalvelut Minna Mutanen 1003681001 Kyyhkylä / intervalliostopv. Hans Gärdström 1003681002 Akuuttiosasto Heli Järnefelt 1003681003 Osasto 1 Eija Piispa 1003681004 Osasto 2 Eija Piispa 100369 Mielenterveys- ja päihdepalvelut Tulosyksikköryhmän esimies Anri Tanninen 1003691 Mielenterveys- ja päihdepalvelut 10036911 Mielenterveys- ja päihdepalveluiden johto- ja tstopalvelut 1003691100 Mielenterveys- ja päihdepalveluiden johto- ja tstopalvelut Anri Tanninen 1003691101 Mielenterveys- ja päihdepalveluiden johto- ja tstopalvelut Anri Tanninen Käyttösuunnitelma Sivu 7
10036912 Sosiaalityö 1003691200 Sosiaalityö Anri Tanninen 1003691201 Sosiaalityö Mikkeli Anri Tanninen 1003691203 Sosiaalityö Hirvensalmi Anri Tanninen 1003691206 Sosiaalityö Puumala Anri Tanninen 10036913 Kotiin vietävät palvelut Anri Tanninen 1003691300 Kotiin vietävät palvelut Anri Tanninen 1003691301 Kotihoito Mikkeli Alpo Holmberg 1003691303 Kotihoito Hirvensalmi Anri Tanninen 1003691306 Kotihoito Puumala Anri Tanninen 10036914 Tukipalvelut Anri Tanninen 1003691400 Tukipalvelut Anri Tanninen 1003691401 Tukipalvelut Mikkeli Anri Tanninen 1003691403 Tukipalvelut Hirvensalmi Anri Tanninen 1003691406 Tukipalvelut Puumala Anri Tanninen 1003692 Päihdepalvelut Anri Tanninen 10036921 Avopalvelut/Päihde Anri Tanninen 1003692100 Avopalvelut/Päihde Anri Tanninen 1003692101 A-klinikka/ostopalvelu Mikkeli Anri Tanninen 1003692103 A-klinikka/ostopalvelu Hirvensalmi Anri Tanninen 1003692106 A-klinikka/ostopalvelu Puumala Anri Tanninen 10036922 Asumispalvelut/Päihde Anri Tanninen 1003692200 Asumispalvelut/Päihde Anri Tanninen 1003692201 Päihdeongelmaisten asumispalv. Mikkeli Anri Tanninen 1003692203 Päihdeongelmaisten asum.palv.hirvensalmi Anri Tanninen 1003692206 Päihdeongelmaisten asumispalv. Puumala Anri Tanninen 1003692209 Kinnarin asumispalveluyksikkö Alpo Holmberg 10036923 Päihdeongelmaisten laitoshoito Anri Tanninen 1003692300 Päihdeongelmaisten laitoshoito Anri Tanninen 1003692301 Päihdeongelmaisten laitoshoito Anri Tanninen (laitoskuntoutus, ostop.) Anri Tanninen 1003692303 Päihdeongelmaisten laitoshoito Hirvensalmi Anri Tanninen 1003692306 Päihdeongelmaisten laitoshoito Puumala Anri Tanninen 1003692309 Päihdehuollon katkaisu Anri Tanninen 10036924 Päihdehuollon hoivapalvelut Anri Tanninen 1003692400 Päihdehuollon hoivapalvelut Anri Tanninen 1003692401 Päihdehuollon hoivapalvelut Mli Anri Tanninen 1003692403 Päihdehuollon hoivapalvelut Hirvensalmi Anri Tanninen 1003692406 Päihdehuollon hoivapalvelut Puumala Anri Tanninen 10036925 Tehostettu palveluasuminen Anri Tanninen 1003692500 Tehostettu palveluasuminen Anri Tanninen 1003692501 Tehostettu palveluasuminen Mikkeli ostop. Anri Tanninen 1003692503 Tehostettu palveluasuminen Hirvensalmi Anri Tanninen 1003692506 Tehostettu palveluasuminen Puumala Anri Tanninen 1003692509 Vuolingonhovi 1003693 Mielenterveyspalvelut Anri Tanninen 10036931 Avopalvelut/Mielenterveys Anri Tanninen 1003693100 (Mielenterveystyö) Avopalvelut/Mielenterveys Anri Tanninen 1003693101 Toimintakeskus Mielenmaja Leila Selenius 1003693102 Tukihenkilötoiminta Anri Tanninen 1003693103 Tellus Leila Selenius 1003693104 Mikkelin terveyskeskuksen mielenterveysvastaanotto Anri Tanninen 10036932 Asumispalvelut mt-ongelmaisille Anri Tanninen 1003693200 Asumispalvelut mt-ongelmaisille Anri Tanninen 1003693201 Mielenterveysongelmaisten asuminen Mikkeli Anri Tanninen 1003693203 Mielenterveysongelmaisten asuminen Hirvensalmi Anri Tanninen 1003693206 Mielenterveysongelmaisten asuminen Puumala Anri Tanninen 10036933 Tehostettu palveluasuminen/mielenterveys Anri Tanninen 1003693300 Tehostettu palveluasuminen Anri Tanninen 1003693301 Tehostettu palveluasuminen Mikkeli Anri Tanninen 100366 Yhteiset palvelut/tepa Minna Mutanen 1003661 Yhteiset palvelut Minna Mutanen 1003661000 Yhteiset palvelut Minna Mutanen 1003661001 Johto- ja toimistopalvelut/tepa Minna Mutanen 1003661002 Yhteistoiminnan maksuosuudet Minna Mutanen 100367 Projektit/Tepa 1003671 Projektit 1003671000 Projektit/Tepa Minna Mutanen 10037 Vanhusten palvelut Tulosalueen esimies Niina Kaukonen 100371 Kotihoito Tulosyksikköryhmän esimies Ulla Yli-Karro 1003711 Ennaltaehkäisevä toiminta 1003711000 Päivätoiminta 1003711003 Tenholan päivätoiminta Aija Laasonen 1003711005 Haukivuoren päivätoiminta Marjut Asikainen 1003711006 Seniorisentteri Aija Laasonen 1003711007 Kiiskinmäen ja Rantakylän päiväkeskus Aija Laasonen 1003711008 Ristiinan päivätoiminta Sisko Pöntinen-Pusa 1003711009 Hirvensalmen päivätoiminta Jaana Ravolainen 1003711010 Suomenniemen päivätoiminta Tuula Kauppi 1003711011 Muistipoliklinikka Pia Pulkkinen 1003711013 Puumalan päivätoiminta Anne Partti 1003712 Kotihoito 1003712000 Kotihoito 1003712001 Yöpartio Pia Pulkkinen 1003712002 Kotihoito läntinen Miia Pöyhönen Käyttösuunnitelma Sivu 8
1003712003 Kotihoito itäinen Sari Hellman ja Irene Rämö 1003712004 Kotihoito eteläinen Jaana Ravolainen 1003712006 Kotihoito Ristiina Sisko Pöntinen-Pusa 1003712007 Kotihoito Hirvensalmi Leena Torniainen 1003712008 Kotihoito Puumala Anne Partti 1003712009 Kotihoito Suomenniemi Sisko Pöntinen-Pusa 1003712010 Kotihoito Anttola Pirjo Sajapuro 1003712011 Kotihoito Haukivuori Marjut Asikainen 1003712012 Kotiutustiimi (sis.sas) Pia Pulkkinen Sari Kärkkäinen/SAS-hoitajat 100371 Kotisairaala Pia Pulkkinen 1003712016 Kotihoito Graani Marjo Räsänen 1003712017 Palveluseteli/kotihoito Kaikki kotihoidonohjaat 1003713 Tukipalvelut 1003713000 Tukipalvelut 1003713002 Ateriapalvelut Mikkeli Marjut Asikainen 1003713004 Siivous- ja pesulapalvelut Lea Makkula (sotainvalidien palvelut) 1003713005 Turvapalvelut Ulla Yli-Karro 1003713006 Hoitotarvikejakelu Pia Pulkkinen 1003713007 Tukipalvelut Ristiina Sisko Pöntinen-Pusa 1003713008 Tukipalvelut Hirvensalmi Leena Torniainen 1003713011 Tukipalvelut Puumala Anne Partti 1003713010 Ateriapalvelut Suomenniemi Sisko Pöntinen-Pusa 1003713012 Turvapalvelut Hirvensalmi Leena Torniainen 1003713013 Turvapalvelut Puumala Anne Partti 10037131 Omaishoidon tuki Lea Makkula 1003713100 Omaishoidon tuki Lea Makkula 1003713101 Omaishoidon tuki Mikkeli Lea Makkula 1003713102 Omaishoidontuki vamm.palv. Mikkeli Lea Makkula 1003713103 Omaishoidontuki keh.vamm.palv. Mikkeli Lea Makkula 1003713105 Omaishoidontuki Hirvensalmi Lea Makkula 1003713107 Omaishoidontuki Puumala Lea Makkula 1003713014 Hoitotarvike Hirvensalmi Leena Torniainen 1003713015 Hoitotarvike Puumala Anne Partti 100373 Asumispalvelut ja laitoshoito Tulosyksikköryhmän esimies Sari Kärkkäinen 1003732 Tehostettu palveluasuminen 1003732000 Tehostettu palveluasuminen 1003732001 Anttolan palvelukeskus Pirjo Sajapuro 1003732002 Graanin palvelutalo Marjo Räsänen 1003732003 Annakoti 1003732004 Pietarinpirtti 1003732005 Pappilanpuisto 1003732007 Haukivuoren palvelukeskus Päivi Sutinen 1003732009 Muut ostopalvelut 1003732010 Kyyhkylä 1003732011 Lavilanhovi 1003732012 Lounatuuli 1003732013 Mummola 100373 Vetrea 1003732015 Mehiläinen 1003732016 Metsätähti Suomenniemi Tuula Kauppi 1003732017 Tehostettu palveluasuminen/ristiina 1003732018 Palveluasunto Poukama/Suvanto Anja Torniainen 1003732019 Tehostettu palveluasuminen Hirvensalmi Jaana Ravolainen 1003732020 Mummontuvan kammari 1003732022 Tehostettu palveluasuminen Puumala Liisa-Leena Vidman 1003732023 Vuolingonhovi Pirjo Ollikainen 1003733 Muu palveluasuminen 1003733000 Muu palveluasuminen Sari Kärkkäinen 1003733002 Jalavapuisto Sari Kärkkäinen 1003733004 Muut ostopalvelut Sari Kärkkäinen 1003733005 Pääskylä Marjut Asikainen 1003733007 Palveluasuminen Hirvensalmi Jaana Ravolainen 1003733009 Vanhusten pienkoti Ristiina 1003733010 Vanhusten perhehoito Ristiina Anja Torniainen 1003733011 Muu palveluasuminen Puumala Raija Hakala-Ewing 100374 Laitoshoito 1003741 Osastot 1003741000 Osastot 1003741006 Kyyhkylä 1003741008 Ristiinan osasto Marjo Räsänen/ Anu Tiitinen 1003741012 Laitoshoito Hirvensalmi Jaana Ravolainen 1003741015 Laitoshoito Puumala Liisa-Leena Vidman 1003741016 Suonsaaren osastot Pirjo Ollikainen 1003743 Dementiayksikkö 1003743000 Dementiayksikkö Paula Pöyry 100375 Yhteiset palvelut 1003751 Yhteiset palvelut 1003751000 Yhteiset palvelut 1003751001 Johto- ja toimistopalvelut/vapa Niina Kaukonen 1003751003 Erityistyöntekijät Pia Pulkkinen 1003751007 Yhteistoiminnan maksuosuudet 100376 Projektit 1003761 Projektit 1003761000 Projektit Niina Kaukonen 100377 Rekrytointi ja varahenkilöstöyksikkö Mika Viinikainen 1003771000 Rekrytointi ja varahenkilöstöyksikkö 1003771001 Varahenkilöstöyksikkö Sanna Luokkamäki 1003771006 Varahenkilöstöyksikkö Puumala Mika Viinikainen/Tuula Okkola-Tella 10038 Erikoissairaanhoito Hans Gärdström 100381 Erikoissairaanhoito 1003811 Erikoissairaanhoito 1003811000 Erikoissairaanhoito 1003811001 Somaattinen erikoissairaanhoito 1003811002 Psykiatrinen erikoissairaanhoito 1003811004 Yhteispäivystys erikoissairaanhoito 1003811005 Apuvälineet Mikkeli Käyttösuunnitelma Sivu 9
1003812 Ensihoito Hans Gärdström 1003812000 Ensihoito 1003812001 Ensihoito Mikkeli 1003812003 Ensihoito Hirvensalmi 1003812006 Ensihoito Puumala 10039 Johtamisen tukipalvelut Tulosalueen esimies Timo Talo 100391 Johtamisen tukipalvelut 1003911 Johtamisen tukipalvelut 1003911000 Johtamisen tukipalvelut 1003911001 Palvelutuotantolautakunta Maria Närhinen 1003911002 Hallinto- ja talouststo Timo Talo 1003911004 Vanhusneuvosto 1003911005 Vammaisneuvosto 1003911006 Henkilöstön työterveys 100392 Projektit 1003921 Projektit 1003921000 Projektit Käyttösuunnitelma Sivu 10
Käyttösuunnitelma Sivu 11 Tavoitteet ja tunnusluvut - 2017
Käyttösuunnitelma Sivu 12
Tuotantolautakunta Mikkelin palvelutuotantoyksikkö Mikkelin palvelutuotantoyksikön tehtävänä on huolehtia sosiaali- ja terveyspalvelujen tuottamisesta Mikkelin seudun yhteistoiminta-alueella ensisijaisesti Mikkelin, Hirvensalmen ja Puumalan kuntien asukkaille. Palvelutuotantoyksikkö tekee työtä väestön hyvinvoinnin (terveyden, turvallisen elämän, fyysisen, psyykkisen ja sosiaalisen toimintakyvyn sekä oman elämän hallinnan) edistämiseksi. Ehkäisevä toiminta ja terveyden edistäminen ovat palvelujen suunnittelun lähtökohta. Palvelutuotannosta huolehditaan niin, että asiakkaat saavat tarpeen mukaiset palvelut oikeaaikaisesti. Palvelutuotantoyksikön tuottamat peruspalvelut ovat sosiaali- ja terveyspalvelujen ydin. Palvelutuotantoyksikkö kehittää ja tuottaa palvelut yhteistyössä yhteistoiminta-alueen kolmen muun palvelutuotantoyksikön, erikoissairaanhoidon, yksityisen sektorin ja kolmannen sektorin toimijoiden kanssa. Palvelutuotantoa ohjaavat seudulliset toimintakäsikirjat, sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämissuunnitelmat ja hyvinvointikertomuksen linjaukset. Palvelutuotantoyksikön eri tulosalueet järjestävät asiakasraatitilaisuuksia kuntalaisten osallisuusmahdollisuuksien lisäämiseksi palveluiden kehittämisen tueksi. Palvelusuunnitelma Sosiaalipalvelut Sosiaalipalveluiden tehtävänä on tuottaa riittävät, tarkoituksenmukaiset ja oikea-aikaiset sosiaalipalvelut palvelutuotantoyksikön alueen väestölle. Sosiaalipalveluihin kuuluvat lastensuojelu, perheoikeudelliset palvelut, lasten ja nuorten tukiyksikkö, ennaltaehkäisevät perheiden palvelut, aikuissosiaalityö, vammaispalvelut, kehitysvammahuolto, maahanmuuttajatyö ja talous- ja velkaneuvonta. Tavoitteena on turvata sosiaalipalvelut palvelutuotantoyksikön alueen väestölle niin, että heidän subjektiiviset oikeutensa ja lakisääteiset palvelunsa toteutuvat. Yhteyden saanti ammattihenkilöihin, palvelujen piiriin pääseminen ja asiakkaiden hakemusten käsittely toteutuvat normien mukaisten määräaikojen puitteissa. Sosiaalipalveluja kehitetään Mikkelin kaupungin palvelustrategian sekä seudun kuntien hyväksymän yhteistoimintasopimuksen mukaisesti. Perhepalveluiden hyvin toimivat yhteistyökäytännöt varhaiskasvatuksen ja terveysneuvonnan kanssa jatkuvat hallinnollisista muutoksista huolimatta. Lasten, nuorten ja perheiden palveluiden yhteen sovittavaa johtamista kehitetään yhdessä Terveyden ja hyvinvoinninlaitoksen sekä yhteistyöverkoston kanssa. Avopalveluiden kehittäminen ja asumispalvelun ja laitospaikkojen käytön vähentäminen jatkuu vammaispalveluissa ja kehitysvammahuollossa. Kotiin vietävät palvelut ja kotikuntoutus ovat kehittämisen painopisteenä. Asumispalveluiden ostoa vähennetään ja laajennetaan omaa palvelutuotantoa. Yhteistyö yhteistoiminta-alueen muiden palvelutuotantoyksiköiden, erikoissairaanhoidon, yksityisten palveluntuottajien ja seudun kolmannen sektorin toimijoiden kanssa on tiivistä. Terveyspalvelut Tulosalueen tavoitteena on tuottaa väestölle (Mikkeli, Hirvensalmi, Puumala) perusterveydenhuollon avopalvelut ja akuuttisairaalapalvelut joustavasti ja kustannustehokkaasti. Oikein kohdentuvat ja kohtuulliset terveyspalvelut ovat yhtenä peruspilarina seudun väestön hyvinvoinnille ja merkittävänä edellytyksenä seudun vetovoimaisuudelle. Seudun väestö saa avoterveydenhuollon palvelut hoitotakuun rajoissa ja laissa vaaditulla asiantuntemuksella. Terveyspalveluiden tulosalueeseen kuuluvat lääkäripalvelut, vastaanottotoiminta, terveysneuvonta, suun terveydenhuolto, fysioterapia, mielenterveys- ja päihdepalvelut, akuuttiosastot, erityistyöntekijät (terveyden edistäminen yhdyshenkilö ja ravitsemusterapeutti) ja tukipalvelut (välinehuolto, tekstinkäsittely, laitehuolto). Tulosalue huolehtii keskitetysti lääkäripalvelujen tuottamisesta ja kohdentamisesta sosiaali- ja terveystoimen eri tulosalueille/tulosyksiköille. Terveyspalvelut toimivat moniammatillisesti väestön parhaaksi edistäen kuntalaisen terveyttä ja hyvinvointia. Terveyspalveluissa seurataan aktiivisesti toimialan teknistä kehitystä ja otetaan hallitusti käyttöön uutta teknologiaa. Erityisesti huomioita kiinnitetään sähköisten palvelujen kehittämiseen. Käyttösuunnitelma Sivu 13
Sosiaali- ja terveystoimen yksi tärkeimmistä kehittämishankkeista on mielenterveys- ja päihdepalveluiden kehittäminen. Tavoitteena on, että Mikkelin palvelutuotantoyksikön mielenterveysja päihdepalvelujen uusi toimintamalli ja palvelurakenne käynnistyy terveyspalveluissa alussa. Palvelurakenteen ja toiminnan kehittäminen jatkuu edelleen vuoden aikana. Kehittämistyö tapahtuu yhdessä eri työyksiköiden henkilöstön yhteistyönä. Kehittämistyössä on kiinteästi mukana myös erikoissairaanhoito. Terveyspalveluiden kehittämistyötä ohjaa vuonna 2012 hyväksytty järjestämissuunnitelma, joka linjaa suuriksi kehittämiskohteiksi mielenterveys- ja päihdetyön lisäksi päivystystoiminnan kehittämisen. Tavoitteena on, että jatkossa Mikkelissä on vain yksi päivystyspiste. Vanhusten palvelut Tulosalueen tehtävänä on tukea ikääntyneiden itsenäistä arkea omassa elämänympäristössään ja tarjota kuntalaisten tarpeista lähtevää oikea-aikaista palvelua. Tehtävänä on tukea ikäihmisten osallisuutta asiakasprosessissaan ja palvelujen kehittämisessä. Vanhusneuvosto toimii kuntalaisten osallistumis- ja vaikuttamisväylänä lakisääteisesti 1.7.2013 alkaen. Toimintaa ohjaa laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista (1.7.2013 alkaen) ja päivitetty laatusuositus hyvän ikääntymisen turvaamiseksi ja palvelujen parantamiseksi. Seudullinen vanhusten palvelujen toiminta-ohjelma valmistuu vuoden 2013 aikana, johon on kirjattu uuden lain edellyttämä ( 4) suunnitelma toimenpiteistä ikääntyneen väestön hyvinvoinnin tukemiseksi sekä palvelujen ja omaishoidon järjestämiseksi ja kehittämiseksi. Vanhuspalveluiden toimintakäsikirja ohjaa seudullista toimintaa. Tavoitteena on, että ikäihminen saa asua turvallisessa ja kodinomaisessa ympäristössä aina saattohoitoon asti. Lyhytaikaishoito ja kuntoutus tukevat kotona asumista. Pitkäaikaista ympärivuorokautista hoitoa korvataan kevyemmillä asumisratkaisuilla. Tämä edellyttää tehokasta laitos- ja kotikuntoutusta sekä ympärivuorokautista kotihoitoa, tiivistä yhteistyötä akuuttihoidon ja muiden tahojen kanssa sekä kattavaa omaishoitoa. Asiakasmäärän kasvaessa pyritään laadukkaaseen ja kustannustehokkaaseen toimintaan. Ennakoiva toiminta, kuntoutus ja kotiin annettavat palvelut ovat painopistealueita. Kotiin annettavia palveluita koordinoidaan, seurataan ja arvioidaan toiminnanohjausjärjestelmän kautta. Yhteisöllistä asumista ja perhehoitoa kehitetään osaksi palvelurakennetta. Asumispalvelupaikkoja koordinoidaan, seurataan ja arvioidaan sähköisen SAS- työpöytäjärjestelmän kautta. Asiakkaille tehdään palvelusuunnitelma ja määritellään jatkossa vastuutyöntekijä. Vastuutyöntekijä seuraa ja arvioi yhdessä iäkkään henkilön ja tarvittaessa hänen omaisensa, läheisensä tai edunvalvojan kanssa, miten palvelusuunnitelma toteutuu. Ikääntyneen väestön hyvinvoinnin, terveyden, toimintakyvyn ja itsenäisen suoriutumisen tukemiseksi tehdään laajaa yhteistyötä eri toimijoiden kanssa ja hyödynnetään eri tahojen asiantuntemusta. Omavalvontasuunnitelmat tehdään jokaiseen yksikköön lain edellyttämällä tavalla palvelujen laadun, turvallisuuden ja asianmukaisuuden varmistamiseksi ja pidetään julkisesti nähtävänä toimintayksiköissä ja kotisivuilla. ASUKKAIDEN OSALLISTAMINEN HYVINVOINNIN TUOTTAMISEEN Kaupunkistrategian toimeenpano (vaikuttavuus) Indikaattori kaupunkistrategiasta Toimenpide Vastuutus toimialalla Sairastavuusindeksi PYLL Alkoholin kokonaiskulutus asukasta kohti 100 % alkoholina Mipä-hanke Mielenterveys- ja päihdepalvelujen kehittämiseen on tehty suunnitelma vuoden 2013 aikana. Vuoden aikana toteutetaan tehtyä suunnitelmaa. Tehostettua palveluasumista otetaan omaksi toiminnaksi ja kotiin vietävät palvelut ja kotikuntoutusta lisätään. Mielenterveys ja päihdetyön johtaja Anri Tanninen, terveyspalveluiden johtaja Minna Mutanen Lautakunnan toimialan palvelu- ja suorituskyvyn kehittäminen (Mitä muutoksia lautakunnan toimialan palvelu- ja suorituskykyyn tarvitaan, jotta indikaattori kehittyy myönteiseen suuntaan) Palvelut ja niiden laatu Rakenteet ja prosessit Esimiesten ja henkilöstön uudistuminen ja hyvinvointi Mielenterveys- ja päihdeasiakkaiden palvelujen saatavuus ja monipuolisuus paranee, asiakkaan asema itsenäisenä Vuoden alusta alkaen mielenterveys- ja päihdepalvelujen kokonaisuus yhdistyy terveyspalveluihin Mielenterveys- ja päihdetyö on yksi kokonaisuus. Kokonaisuudella on nimetty johtaja. Käyttösuunnitelma Sivu 14
toimijana vahvistuu, moniammatillinen työote vahvistuu sekä asumispalveluiden / laitoskuntoutuksen / erikoissairaanhoidon tarve vähenee. omaksi tulosyksikköryhmäksi. Tulosyksikköryhmä käsittää Mielenterveysvastaanoton, Mielen Maja talon ja Kinnarin asumispalveluyksikön kokonaisuudessaan. Lisäksi tulosyksikköryhmään siirtyy sosiaalipalvelujen aikuissosiaalityöstä kolme sosiaalityöntekijän virkaa, yksi sosiaaliohjaajan toimi ja yksi vastaanottosihteerin toimi sekä vanhuspalveluiden kotihoidon Mipätiimistä kaksi lähihoitajan toimea. Lupaus2016 ja sen lunastaminen: ICT:n mahdollisuudet ja niiden hyödyntäminen SAS työpöytä myös mielenterveys- ja päihdepalveluihin. Talouden reunaehdot: Millainen vaikutus on määrärahoihin? Tehostetun asumispalvelun kustannukset/asiakas ovat noin 38 000 euroa vuodessa. Ostopalvelut asumispalveluyksiköistä vähenevät. Kaupunkistrategian toimeenpano (vaikuttavuus) Indikaattori kaupunkistrategiasta Toimenpide Vastuutus toimialalla Sairastavuusindeksi PYLL Alkoholin kokonaiskulutus Kotiin vietävien palveluiden tuottaminen omana toimintana käynnistyy. Mielenterveys ja päihdetyön johtaja, Anri Tanninen ja terveyspalveluiden johtaja Minna Mutanen asukasta kohti 100 % alkoholina Lautakunnan toimialan palvelu- ja suorituskyvyn kehittäminen (Mitä muutoksia lautakunnan toimialan palvelu- ja suorituskykyyn tarvitaan, jotta indikaattori kehittyy myönteiseen suuntaan) Palvelut ja niiden laatu Rakenteet ja prosessit Esimiesten ja henkilöstön uudistuminen ja hyvinvointi Palvelurakennemuutos toteutetaan (asumispalveluiden kotiuttaminen, kotiin vietävät palvelut lisääntyvät). Terveydenhuollon ja sosiaalihuollon integraation lisääminen. Lupaus2016 ja sen lunastaminen: ICT:n mahdollisuudet ja niiden hyödyntäminen Lisää työn laaja-alaisuutta ja lisää osaamista. Otetaan käyttöön uudenlaisia toimintamalleja (esim. kotiin vietävät palvelut, kotikuntoutus). Talouden reunaehdot: Millainen vaikutus on määrärahoihin? Jos asumispalveluita onnistutaan purkamaan kotiin vietävien palveluiden avulla 15 henkilön osalta, säästövaikutus vuositasolla noin 576 000 euroa. Ostopalvelut asumispalveluyksiköistä vähenevät. Kaupunkistrategian toimeenpano (vaikuttavuus) Indikaattori kaupunkistrategiasta Toimenpide Vastuutus toimialalla Sairastavuusindeksi PYLL Alkoholin kokonaiskulutus asukasta kohti 100 % alkoholina Laaditaan palvelupolku peruspalveluiden ja erikoissairaanhoidon nivelkohdista ja aloitetaan päällekkäisyyksien purkaminen. Terveyspalveluiden johtaja Minna Mutanen, johtava ylilääkäri Hans Gärdström Lautakunnan toimialan palvelu- ja suorituskyvyn kehittäminen (Mitä muutoksia lautakunnan toimialan palvelu- ja suorituskykyyn tarvitaan, jotta indikaattori kehittyy myönteiseen suuntaan) Palvelut ja niiden laatu Rakenteet ja prosessit Esimiesten ja henkilöstön uudistuminen ja hyvinvointi Terveydenhuollon ja sosiaalihuollon integraation lisääminen. Lupaus2016 ja sen lunastaminen: ICT:n mahdollisuudet ja niiden hyödyntäminen Videovälitteisen vastaanottotoiminnan kehittäminen Talouden reunaehdot: Millainen vaikutus on määrärahoihin? Erikoissairaanhoidon kustannukset vähenevät. Käyttösuunnitelma Sivu 15
Kaupunkistrategian toimeenpano (vaikuttavuus) Indikaattori kaupunkistrategiasta Toimenpide Vastuutus toimialalla Sairastavuusindeksi PYLL ESPER hanke. Perusterveydenhuollon toimintojen siirtäminen keskussairaalan alueelle. Tavoitteena on pitkälle viety toiminnallinen yhteistyö ja joidenkin toimintojen, kuten sairaalapalveluiden konkreettinen yhdistäminen. Hankkeesta saadaan merkittävät synergiaedut ja sitä kautta edistetään asiakas/potilaslähtöistä toimintaa ja saadaan myös taloudellista hyötyä. Hankkeen toteuttaminen edellyttää uudisrakentamista keskussairaalan tontille ja entisten tilojen saneeraamista ja Pankalammen tiloista luopumista. Johtava ylilääkäri Hans Gärdström, ylilääkäri Tapio Anttonen Lautakunnan toimialan palvelu- ja suorituskyvyn kehittäminen (Mitä muutoksia lautakunnan toimialan palvelu- ja suorituskykyyn tarvitaan, jotta indikaattori kehittyy myönteiseen suuntaan) Palvelut ja niiden laatu Rakenteet ja prosessit Esimiesten ja henkilöstön uudistuminen ja hyvinvointi Kuntalaiset saavat palvelut yhdestä toimipisteestä ja laatu paranee. Perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon integraatio toteutuu. Henkilöstön rekrytointi toteutetaan yhdessä. Hoitoprosessit selkiintyvät. Myös sosiaalityön integraatiota edistetään. Henkilöstö pääsee töihin uusiin hyväkuntoisiin toimiviin tiloihin. Mahdollistaa sairaanhoitopiirin ja kaupungin henkilöstön yhdessä toimimisen. Lupaus2016 ja sen lunastaminen: ICT:n mahdollisuudet ja niiden hyödyntäminen Sairaalassa otetaan käyttöön uutta yhteistä tekniikkaa, jota hyödynnetään potilaan hoitoprosessin seurannassa sekä henkilöstön tehokkaan työajan seurannassa ja kulunvalvonnassa. Kuntalaisen mahdollisuus tiedon tuottamisessa vahvistuu. Käytössä olevat tietojärjestelmät yhteen sovitetaan. Talouden reunaehdot: Millainen vaikutus on määrärahoihin? Toimintojen yhdistäminen toimiviin tiloihin luo mahdollisuudet kustannustehokkuuteen. Hankkeessa selvitetään tilakustannusten lisäksi logistiikkakustannuksia sekä optimoidaan tukipalvelutuotanto. Mikkelin keskussairaalan sairaalatoiminnan talousarvio on Mikkelin kaupungin osalta 65 miljoonaa euroa ja Mikkelin kaupungin avoterveydenhoidon ja vuodeosastohoidon talousarvio on 30 miljoonaa euroa. Jos integraation tuottamaksi hyödyksi lasketaan 5 % vuosittain, saadaan vuodessa 4,75 miljoonan euron hyöty. Käyttösuunnitelma Sivu 16
Kaupunkistrategian toimeenpano (vaikuttavuus) Indikaattori kaupunkistrategiasta Toimenpide Vastuutus toimialalla PYLL Sairastavuusindeksi Koulukiusattuna vähintään kerran viikossa; nollatoleranssi Vanhemmuuden puutetta; vanhemmuuden vahvistaminen lisääntyy Humalajuominen; vähenee Kokeillut laittomia huumeita; käyttö vähenee Matalan kynnyksen palveluiden kehittäminen ja sähköisen asioinnin lisääminen olemassa olevien hankkeiden ja projektien avulla: Liputushanke: Tietokonesovelluksen avulla luodaan yhteinen alusta jakaa huoli nuoresta. Samasta nuoresta huolissaan olevat toimijat tulevat tietoiseksi toisistaan ja voivat toimia yhteistyössä. Tavoitteena on nuorten mahdollisimman varhainen ja oikea-aikainen tukeminen ja auttaminen. Olkkarin matalan kynnyksen ohjaus- ja ennaltaehkäisevien palveluiden vakinaistaminen. Tavoitteena on lisäksi nuorten palveluiden yhteensovittaminen ja kehittäminen palveluverkostossa, poikkihallinnollisen nuorten ohjauspalveluprosessin luominen, yläkouluyhteistyön vahvistaminen sekä toiminnallisuuden ja osallisuuden varmistaminen nuorten ohjaus- ja tukipalveluissa. Lasten, nuorten ja perheiden palveluiden yhteen sovittavan johtamisen kehittäminen. Hyvis sähköiset palvelut, Alkoholiohjelman kumppanuussopimuksen toimenpideohjelman toimintamallit, Elixiiri-sentteri toiminnan kehittäminen yhteistyössä kolmannen sektorin ja muiden yhteistyötahojen kanssa. Matalan kynnyksen kohtaamispaikka kuntalaisille. Muut uudenmuotoiset matalan kynnyksen ja jalkautuvat palvelut: Ikäosaavat palvelualueet Etelä-Savossa hanke kehittää vapaaehtoistoimintaa yhteistyössä julkisen sektorin kanssa, Kylä koulussa hanke ja Jelppikioski hanke kehittävät haja-asutusalueiden jalkautuvia palvelumalleja. Terveempi Itä-Suomi (TERVIS) hanke kehittää terveyden edistämisen osallistavia toimintamalleja. Kumppanuuspöytä hanke on kehittämistyössä edistämässä Mikkelin seudun matalankynnyksen palveluita. Vanhusten palveluiden johtaja Niina Kaukonen, sosiaalipalveluiden johtaja Nina Helminen, terveyspalveluiden johtaja Minna Mutanen, terveyden edistämisen koordinaattori Arja Väänänen, perhepalveluiden johtaja Johanna Will-Orava Lautakunnan toimialan palvelu- ja suorituskyvyn kehittäminen (Mitä muutoksia lautakunnan toimialan palvelu- ja suorituskykyyn tarvitaan, jotta indikaattori kehittyy myönteiseen suuntaan) Palvelut ja niiden laatu Rakenteet ja prosessit Esimiesten ja henkilöstön uudistuminen ja hyvinvointi Palveluiden saavutettavuutta ja vaikuttavuutta parannetaan ja varhennetaan. Palveluneuvonta. Poikkitoimijaisuutta ja systemaattista yhteistyötä lisätään järjestötoimijoiden ja alueen muiden yhteistyötahojen kanssa Yhteensovittava johtaminen. Henkilöstöresursseja hyödynnetään uudenlaisiin palvelumalleihin sovittaen. Käyttösuunnitelma Sivu 17
Hyvinvointilähtöisyys ja asiakaslähtöisyys paranevat. Kuntalaisten omahoitoa ja osallisuutta tuetaan. kumppanuussopimuksin ja uusilla toimintamalleilla. Osaamisen ja muutosjohtamisen vahvistaminen. Lupaus2016 ja sen lunastaminen: ICT:n mahdollisuudet ja niiden hyödyntäminen Sähköiset palvelut (Hyvis- palvelut): kuntalaisten systemaattista opastamista sähköisten palveluiden käyttöön ja palveluiden testaamiseen. Liputushankkeen sähköinen järjestelmä tietokonesovelluksen avulla saatetaan yhteistyöhön samasta nuoresta huolissaan olevia aikuisia. Sähköinen SAS-työpöytä koordinoi asiakkaiden sijoittelua asumispalveluihin ja kotihoidon toiminnanohjausjärjestelmä koordinoi kotihoidon toimintaa. Videovälitteisen toiminnan kehittäminen. Talouden reunaehdot: Millainen vaikutus on määrärahoihin? Lisää kustannustehokkuutta. Toiminnalla vaikutetaan kustannusten kasvuun asiakasmäärän kasvaessa. Sähköinen SAS- työpöytä lisää palveluohjaustyöntekijöiden välitöntä työaikaa ja varmistaa asiakkaiden oikea-aikaisen sijoittelun. Vuodelle asetetut hoitoon pääsyn tavoitteet Täytetään hoitotakuun velvoitteet seuraavasti: - vireille tulleiden lastensuojeluasioiden ratkaisut 7 arkipäivän kuluessa - lastensuojelutarpeen selvityksen valmistuminen 3 kk:n kuluessa - vammaisten henkilöiden palvelutarpeen selvitys tulee aloittaa 7 arkipäivän kuluessa - toimeentulotukipäätös 7 arkipäivän kuluessa - sosiaaliviranomaisen tapaaminen toimeentulotukiasiassa 7 arkipäivän kuluessa - ikäihmisten palvelutarpeen arviointi 7 arkipäivän kuluessa - ikäihmisten sosiaalipalvelujen saamisen odotusaika 3 kk - yhteydensaanti terveyskeskukseen puhelimitse, vastausprosentti 80 % - terveydenhuollon hoidon tarpeen arviointi 3 arkipäivän kuluessa - odotusaika lääkärin vastaanotolle 3 kk - yhteydensaanti hammashoitoon puhelimitse; vastausprosentti 80 % - hammashoidon hoidon tarpeen arviointi 3 arkipäivän kuluessa - odotusaika hammashoitoon 6 kk Tavoitteiden toteutumista seurataan kuukausittain. Asiakaspalvelutason toteutumista seurataan asiakaspalautekyselyin seuraavasti: - vanhuspalvelulain 6 :n mukaisesti kerätään palautetta palveluja käyttäviltä, heidän omaisiltaan ja läheisiltään sekä kunnan henkilöstöltä kaikista vanhustenhuollon palveluista koskien palvelun laatua ja riittävyyttä - tavoitteena on saada tietoa, toteutuuko vanhuspalvelulain velvoitteet ja ikäihmisten laatusuosituksen tavoitteet Käyttösuunnitelma Sivu 18
Mikkeli PTY Mikkeli TA 2013 TA Muutos Muutos % TA 2013 TA Muutos Muutos % Toimintatuotot 41 838 000 42 913 200 1 075 200 2,6 % 39 453 000 40 699 300 1 246 300 3,2 % Josta yhteistominnan 10 828 000 11 197 300 369 300 3,4 % maksuosuus** Josta Mikkelin kaupungin toimintatuotot 28 625 000 29 502 000 877 000 3,1 % Toimintamenot -206 371 000-212 545 500-6 174 500 3,0 % -193 158 000-199 134 300-5 976 300 3,1 % Toimintakate (netto) -164 533 000-169 632 300-5 099 300 3,1 % -164 533 000-169 632 300-5 099 300 3,1 % Hirvensalmi Puumala TA 2013 TA Muutos Muutos % TA 2013 TA Muutos Muutos % Toimintatuotot 1 055 000 1 093 500 38 500 3,6 % 1 330 000 1 120 400-209 600-15,8 % Toimintamenot -5 684 000-5 759 500-75 500 1,3 % -7 529 000-7 651 700-122 700 1,6 % Toimintakate (netto) -4 629 000-4 666 000-37 000 0,8 % -6 199 000-6 531 300-332 300 5,4 % ** Yhteistoiminnan maksuosuus sisältää Hirvensalmen ja Puumalan kuntien maksaman nettokustannuskorvauksen Mikkelin kaupungille Käyttösuunnitelma Sivu 19
Käyttösuunnitelma Sivu 20
Hallinto Vastuuhenkilöt: Niina Helminen, Niina Kaukonen, Minna Mutanen 2013 (valtuusto) (lautakunta) (valtuusto) Muutos Muutos % Tuotot yhteistoiminta-alueen kunnilta 10 827 700 11 217 600 11 217 600 389 900 3,6 % Projektit: nettokustannus - Projekti 1 69 600 96 100 96 100 26 500 38,1 % Projekti 4 17 500 31 000 31 000 13 500 77,1 % Projektien kustannukset yhteensä 329 100 518 200 518 200 189 100 57,5 % Projektien tuotot yhteensä 242 000 391 100 391 100 149 100 61,6 % Projektien netto yhteensä 87 100 127 100 127 100 40 000 45,9 % Hallinto kulut yhteensä 530 500 859 900 859 900 329 400 62,1 % Hallinto tuotot yhteensä 11 256 200 11 827 400 11 827 400 571 200 5,1 % Hallinto netto -10 725 700-10 967 500-10 967 500-241 800 2,3 % Olennaiset muutokset toiminnassa ja toiminnan kehittämistoimenpiteet sekä talousarvion sisältämät riskit Hallinnon kustannuksiin sisältyy ne hallinnon erät,joita ei ole vyörytetty suoraan toimintakustannuksiin.sekä Hirvensalmen ja Puumalan yhteitoiminnan maksuosuudet ja sosiaalii- ja terveystoimen yhteisten projektien kustannukset. Johdon tukipalvelujen kustannukset ovat vyörytetty suoraan tilaustauluihin. Vuodellle kustannuksiin on sisällytetty vanhuskastehankkeen ja lapsikastehankkeen kustannukset. Päätöksiä hankkeiden käynnistymisestä ei vielä ole. Käyttösuunnitelma Sivu 21
Aikuispsykososiaaliset palvelut Vastuuhenkilöt: Niina Helminen, Minna Mutanen 2013 (lautakunta) (valtuusto) Muutos /lkm Muutos % Mielenterveystyön avohoito, 27 1 281 1 281 1 254 4644 % asiakkaat / asiakas 4 461 288 288-4 172-93,5 % Kulut 120 441 369 263 369 412 248 972 206,7 % Tuotot 0 0 0 0 0,0 % Netto 120 441 369 263 369 412 248 972 206,7 % Palveluasumisen asiakkaat 124 137 137 13 10,5 % Palveluasumisen hoitopäivät 41 416 47 128 47 128 5 712 13,8 % / asiakas 22 918 28 150 26 654 3 735 16,3 % / hoitopäivä 69 82 77 9 12,9 % Kulut 2 841 892 3 856 609 3 651 563 809 671 28,5 % Tuotot 885 000 898 300 898 300 13 300 1,5 % Netto 1 956 892 2 958 309 2 753 263 796 371 40,7 % Päivätoiminnan asiakkaat 290 340 340 50 17,2 % Päivätoiminnan hoitopäivät 15 482 19 950 19 950 4 468 28,9 % / asiakas 1 451 1 283 1 284-168 -11,5 % / hoitopäivä 27 22 22-5 -19,5 % Kulut 420 935 436 383 436 560 15 625 3,7 % Tuotot 16 000 16 200 16 200 200 1,3 % Netto 404 935 420 183 420 360 15 425 3,8 % Hoitopäivät / 1000 asukasta 1 044 1 230 1 230 187 17,9 % MIELENTERVEYSPALVELUIDEN 3 383 268 4 662 255 4 457 535 1 074 267 31,8 % KULUT YHTEENSÄ TUOTOT YHTEENSÄ 901 000 914 500 914 500 13 500 1,5 % NETTO 2 482 268 3 747 755 3 543 035 1 060 767 42,7 % Päihdehuollon polikliinisen avohuollon asiakkaat 703 703 703 0 0,0 % / asiakas 703 729 729 26 3,7 % Kulut 494 313 512 280 512 487 18 175 3,7 % Tuotot 0 0 0 0 0,0 % Netto 494 313 512 280 512 487 18 175 3,7 % Päihdehuollon asumispalvelun 34 34 34 0 0,0 % asiakkaat Päihdehuollon asumispalvelun 16 669 16 666 16 666-3 0,0 % hoitopäivät / asiakas 27 744 24 191 24 200-3 543-12,8 % / hoitopäivä 57 49 49-7 -12,8 % Kulut 943 283 822 478 822 810-120 472-12,8 % Tuotot 35 000 35 500 35 500 500 1,4 % Netto 908 283 786 978 787 310-120 972-13,3 % Laitoskuntoutusostot (hoitopäivät) 4 401 5 261 5 261 860 19,5 % / hoitopäivä 145 149 149 4 2,5 % Kulut 640 258 784 477 784 795 144 537 22,6 % Tuotot 16 000 16 200 16 200 200 1,3 % Netto 624 258 768 277 768 595 144 337 23,1 % Päihdepalvelut yhteensä / 2 774 2 820 2 821 48 1,7 % asiakas Päihdepalvelut yhteensä / 2 706 2 752 2 753 47 1,7 % asiakas (netto) KUSTANNUKSET YHTEENSÄ ** 2 077 853 2 119 235 2 120 092 42 239 2,0 % TUOTOT YHTEENSÄ 51 000 51 700 51 700 700 1,4 % NETTO 2 026 853 2 067 535 2 068 392 41 539 2,0 % Käyttösuunnitelma Sivu 22
2013 (lautakunta) (valtuusto) Muutos /lkm Muutos % Psykososiaaliset palvelut yhteensä, 5 461 121 6 781 490 6 577 627 1 116 506 20,4 % kulut /asukas 100 124 121 20 20,4 % Psykososiaaliset palvelut yhteensä 952 000 966 200 966 200 14 200 1,5 % tuotot Netto 4 509 121 5 815 290 5 611 427 1 102 306 24,4 % Olennaiset muutokset toiminnassa ja toiminnan kehittämistoimenpiteet sekä talousarvion sisältämät riskit MIelenterveystyön avohoidon asiakkaat ja kustannukset nousevat, koska tässä huomioidaan mielenterveys- ja päihdepalveluiden organisaatiomuutoksesta johtuen mielenterveys- ja päihdepalveluiden sosiaalityön asiakkaat ja kustannukset. Sosiaalityöstä siirtyy kolmen sosiaalityöntekijän ja yhden ohjaajan resurssi mielenterveys- ja päihdepalveluihin. Palveluasumiseen liittyy suuri, noin 0,6 miljoonan euron ylitysriski. Palveluasumisen piirissä on tällä hetkellä 137 asiakasta. Mielenterveystyön uusien toimintamuotojen avulla oletetaan asumispalveluissa olevien määrän vähenevän noin kahdellatoista. Vaikka tämä vähennys huomioidaan, eivät talousarvioon sisältyvät eurot riitä kattamaan vuonna tulevia todennäköisiä kustannuksia asumispalveluissa. n mukainen hoitopäivähinta on 77 euroa, vaikka vuoden 2013 hintatason mukaan tehostetun palveluasumisen kustannus on noin 110 euroa/vrk. Tähän tavoitteeseen pyritään määrätietoisesti uudessa mielenterveys- ja päihdeyksikössä. Osa ostopalveluiden piirisä olevista asiakkaista on siirtynyt Vuolingonhovin Tammelan yksikköön. Päivätoiminnan asiakasmäärän ja käyntien arvioidaan kasvavan, kustannukset nousevat kuitenkin hyvin maltillisesti. Päihdehuollon avohoidon arvioidaan säilyvän lähellä vuoden 2013 tasoa niin asiakasmäärältä kuin kustanustenkin osalta. Päihdehuollon asumispalveluissa asiakasmäärän arvioidaan hieman nousevan, mutta hoitopäiväkohtaisen kustannuksen laskevan. Kevyempien asumisvaihtoehtojen osuus kasvaa. Laitoskuntoutuksen osalta talousarvioon sisältyy ylitysriski. Hoitopäivien arvioidaan lisääntytyvän vuoden 2013 toteutuman ja 2012 tilinpäätöstietojen perusteella. n arvioidaan ylittyvän vuonna 2013 noin 160 000-200 000 euroa. Samansuuntainen ylitysriski kohdistuu myös vuodelle, jos palveluiden käyttö säilyy samalla tasolla. MIelenterveys- ja päihdepalveluiden yhdistyessä luodaan uusia toimintamalleja sekä vahvistetaan kotiinvietäviä ja kotikuntoutuksen palveluja. Asumispalveluissa suositaan kevyempiä ja välimuotoisia vaihtoehtoja. Mielen Aske l - hanke tukee arjen tuen palveluiden kehittämistä. Käyttösuunnitelma Sivu 23