Henkilöstökertomus 2014
Tilastointihetken henkilöstömäärät 2009-2014 Henkilöstömäärä 686 (703) Henkilötyövuosia yht. 639 (649) HENKILÖSTÖMÄÄRÄ 2009-2014 800 761 756 750 710 703 700 671 650 686 Opetushenkilöstö 353 (51 %) > sis. 60 sivutoimista 600 HENKILÖSTÖ YHTEENSÄ 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Projekti- ja palvelutoiminta 124 (18 %) Muu henkilöstö 209 (31 %)
Henkilöstön vaihtuvuus Muutoksia työsuhteissa Eläkeratkaisut Uudet rekrytoinnit - Vuoden aikana irtisanoutui 10 henkilöä - Työantaja osa-aikaisti toiminnan uudelleenjärjestelyn johdosta yhden henkilön työsuhteen - Vanhuuseläkkeelle siirtyi 22 henkilöä - Työkyvyttömyyseläkkeelle siirtyi 1 henkilöä - Osa-aikaiselle työkyvyttömyyseläkkeelle siirtyi 0 henkilöä - Osa-aika eläkkeellä oli 24 henkilöä - V. 2014 avoinna olevia tehtäviä oli 24, joista - sijoittui 10 opetukseen, 2 T&K -tehtäviin ja 12 HTPtehtäviin - Hakijoita oli keskimäärin 22/tehtävä
HENKILÖSTÖRYHMÄ 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Yliopettajat 55 51 46 41 39 36 Lehtorit 199 208 221 217 219 220 Päätoimiset tuntiopettajat 39 50 54 46 43 37 Sivutoimiset tuntiopettajat 47 78 57 56 58 60 Opetushenkilökunta yht. 340 387 378 360 359 353 Projekti- ja palvelutoiminta 129 152 151 133 124 126 Opetus-, projekti- ja palvelutoimintahenkilöstö yht. 469 539 529 493 483 479 Talous-, henkilöstö-, tieto- ja yleishallinto 79 87 81 79 84 85 Opetuksen tuki- ja hallinto, kirjasto 67 114 117 126 124 109 Muu tukihenkilöstö 56 21 29 12 12 13 Muu henkilökunta yht. 202 222 227 217 220 207 HENKILÖSTÖ YHTEENSÄ 671 761 756 710 703 686
Tunnuslukuja työsuhteista Vakinaiset/määräaikaiset 2014 600 500 495 494 479 556 545 529 400 300 200 215 209 207 154 158 157 Vuonna 2012 Vuonna 2013 Vuonna 2014 100 0 Vakinaiset Määräaikaiset Kokoaikaiset Osa-aikaiset
Tunnuslukuja henkilöstöstä Keski-ikä 46 (46) Miehet 45 (45) Naiset 47 (47) Sukupuoli (yht. 703) Miehet 279 (41 %) (v. 2013 281, 40 %) Naiset 407 (59 %) (v. 2013 422, 60 %) Yli 55-vuotias henkilöstö Yliopettajat 64 % (56 %) Lehtorit 35 % (32 %) Päätoimiset tuntiopettajat 11 % (9 %) Muu henkilöstö 20 % (16 %)
Henkilöstön ikä- ja sukupuolijakauma 2014 250 200 208 203 156 LUKUMÄÄRÄ 150 100 50 28 12 40 60 96 87 121 74 129 30 49 79 Miehet Naiset Yhteensä 0 20-29 30-39 40-49 50-59 60- IKÄ
Liikevaihto, henkilöstökustannukset ja keskipalkka Liikevaihto 59 M (61 M ) Henkilöstökustannukset 37 M (37 M ) Osuus liikevaihdosta 63 % (61 %) Opetushenkilöstö Kustannukset yht. 21 M (21 M ) Keskipalkka 4915 /kk (4887) Miehet 5104 /kk (5060) Naiset 4765 /kk (4746) Muu henkilöstö Kustannukset yht. 16 M (16 M ) Keskipalkka 3473 /kk (3456) Miehet 3727 /kk (3740) Naiset 3315 /kk (3294)
Terveydenhuolto ja poissaolot Työterveys Mehiläinen vastaanottokäyntiä 1669 (1803) Sairauspoissaolopäiviä yhteensä 4456 pv (5117) 6,97 pv /hlö (7,9) Poissaoloprosentti = 2,68 % (3,1 %) SAIRAUSPOISSAOLOJEN SYY 2012 (%) 2013 (%) 2014 (%) Mielenterveyden häiriöt 18 43 36 Tuki- ja liikuntaelinsairaudet 12 15 18,5 Hengityselinten sairaudet 35 14 14
Työsuojelun toimintaohjelman mittarit Mittarit 2012 2013 2014 Työpaikkatapaturmien ammattitautiepäilyjen lkm tai 12 1 3 Työmatka-tapaturmien lkm/poissaolopäivät 16 kpl 4 tapauksesta 266 pv 6 kpl 2 tapauksesta 86 pv 4 kpl 1 tapauksessa 13 pv Työtapaturmista johtuvat sairauspoissaolot 2 kpl 132 pv 2 kpl 5 pv 2 kpl 45 pv Vapaa-ajan tapaturmista johtuvat sairauspoissaolot 8 kpl 152 pv 2 kpl 72 pv Uhka- ja väkivaltatilanteiden lkm 1 2 2 Läheltä piti tilanteiden lkm 3 7 16 Sisäilmasta johtuvien ilmoitusten lkm 138 176 61 Työterveyshuollon kustannukset / työntekijä 525 Kela 1/143 Kela 2/372 Muu 9 497 Kela 1/154 Kela 2/330 Muu 13 502 Kela 1/155 Kela 2/332 Muu 15 Verkostopalaverien lkm 18 35 74
Työhyvinvointi Henkilöstön työhyvinvointiin käytettiin yhteensä 422 682 (419 825 ) Liikunta- ja kulttuurisetelit, henkilöstön teatteri-ilta ja Liljan-päivän juhlat olivat 250 064 (242 251 ) Työterveyshuoltopalvelut 172 619 (177 374 )
Henkilöstön kehittäminen Yhteensä kehittämiseen ja koulutukseen käytetyt työpäivät 2879 pv (3855) Keskimäärin 4,2 pv/hlö (5,5) Koulutuskustannukset yht. 1 165 587 (1 126 968 ) Henkilöstökuluista 3,2 % (3,0 %) Kustannukset/hlö 1699 (1603 ) Tuettua opintovapaata (max 2 kk) käytti 9 henkilöä (27 200 ) Opetushenkilöstö koulutus 1269 pv (2259 pv) 3,6 pv/hlö (6,3 pv/hlö) Muu henkilöstö Koulutus 1610 pv (1597 pv) 4,8 pv/hlö (4,6 pv/hlö)
Yhteenvetoa vuodesta 2014 Henkilöstömäärä on edelleen laskussa. Vuosina 2010-2014 henkilöstömäärä on pienentynyt 75:llä. Uusia rekrytointeja tehtiin viime vuonna 24. Henkilöstön keski-ikä on melko korkea 46 v. ja pysynyt jo pitempään samana. Ilmiötä selittää osaltaan se, että työntekijöiden koulutustason ja työelämäkokemuksen on oltava pääsääntöisesti melko korkeaa. Työterveyshuollon kustannukset ovat vakiintuneet tasolle 500 /työntekijä/vuosi. Ennakoivan työterveyshuollon kustannus on edelleen matalalla tasolla verrattuna sairauksien hoidosta aiheutuviin kustannuksiin. Sairaspoissaolojen määrässä tapahtui laskua edelliseen vuoteen verrattuna. Yksi sairauspoissaolon päivä maksaa noin 350 euroa.