Tekla 19.1. 4 Tekninen lautakunta Käyttösuunnitelmassa lautakunta voi muuttaa määrärahoja tulosalueen sisällä (tulosyksiköt/yksiköt) ja tulosaluetasoisia osatavoitteita. Ko. kohdat otsikoitu punaisella. Muilta osin tekstit ja eurot ovat valtuuston hyväksymiä.
Ympäristötoimiala Tuloslaskelma TA Toimintatuotot 30 125 494 27 603 811 28 228 024 28 537 640 28 554 640 Toimintakulut -29 105 855-29 982 600-30 383 402-30 853 255-31 033 171 Toimintakate 1 019 639-2 378 789-2 155 378-2 315 615-2 478 531 Poistot ja arvonal. -9 985 210-11 327 448-12 039 700-13 976 900-15 488 000 Määrällinen henk.tarve Vakinainen henkilöstö 141,1 147 147 147 147 Määräaik. henkilöstö 13 8 7 7 7 Henkilöstö yhteensä 154,1 155 154 154 154 Eläkkeelle jääviä, arvio 5 4 3 3 Toimialan strategia Toimialan ensisijaisena tavoitteena on vastata siitä, että rakennettu ja luonnonympäristö on viihtyisää, monipuolista, turvallista ja siistiä. Alueita kehitetään kestäviin arvoihin pohjautuen; toiminnalla tuetaan kuntarakenteen eheyttä, tiivistymistä ja energiatehokkuutta. Ympäristötoimiala painottaa toiminnassaan Nurmijärven kunnan strategisten linjausten mukaisesti kunnan elinvoimaisuuden sekä kuntalaisten aktiivisuuden ja osallisuuden lisäämistä. Ympäristötoimiala osallistuu kunnan kärkihankkeiden toteuttamiseen toiminnallisissa tavoitteissa kuvatulla tavalla. Muutokset vuonna ja niiden vaikutus menoihin/tuloihin Menot Muutos Menojen kasvu johtuu pääosin uusista toimitiloista ja joukkoliikenteen kustannuksista. euroa Menojen kasvu noin 500 000 e. Tulot Vuokratuottojen lisääntyminen. Tulojen lisäys yhteensä noin 600 000 e. 1
Ympäristötoimiala Sitovat toiminnalliset tavoitteet Kunnan vetovoiman ja kilpailukyvyn vahvistaminen (kärkihanke 3) sekä Osallisuus ja järjestöyhteistyö (kärkihanke 2) Asemakaavoitusohjelma Tavoite 1 Korostetaan markkinointi- ja asiakaspalveluhenkisyyttä ja lisätään kuntalaisten osallistavuutta asemakaavaprosessissa. Tuotetaan ammattilaatuista markkinointi- ja havainnemateriaalia kärkihankkeeseen 3. Toimialan kehityshanke "Täydentyvä 3D-paikkatieto" on tuotantokäytössä. 3D-mallinnuksen hyödyntäminen, lakisääteisen minimivuorovaikutuksen lisäksi käytetyt osallistamis- ja vuorovaikutusmenetelmät; kokonaisarvio kehityksestä. Uudet osallistamismenetelmät kuntalaisvuorovaikutukseen on otettu käyttöön ja on parannettu suoraa vuorovaikutusta yrittäjien kanssa. Parhaat uudet vuorovaikutusmenetelmät on vakiinnutettu osaksi asemakaavoitusprosessia. Osallisuus ja järjestöyhteistyö (kärkihanke 2) sekä Työttömyysvaikutusten minimointi kunnan käytettävissä olevin keinoin (kärkihanke 1) Palvelutuotanto-ohjelma Tavoite 2 Parannetaan yleisten alueiden siisteyttä ja tuetaan järjestöjä ja 3-sektorin toimijoita siisteyskampanjoiden järjestämisessä. Parannetaan toimintamallia edelleen. Poistetaan havaittuja katu- ja tiealueilla toimimisen esteitä sekä pyritään tarjoamaan apua eri toimijoille niiden ratkaisemiseksi (mm. tieturvakoulutus ja työnjohtovastuu sekä yhteistoiminta ja luvitus ELY-keskuksen kanssa). Hyödynnetään työllistettäviä kunnan siistimistehtävissä. Toiminnan kuvaus Toimialan päätehtävänä on tuottaa ja ylläpitää hyvää elinympäristöä kuntalaisille. Tällä tarkoitetaan kuntalaisten ympäristön suunnittelua, rakentamista, ylläpitoa ja valvontaa. Toimintaympäristö ja sen muutokset Sote- ja maakuntahallinnon vaikutukset Palveluverkkosuunnitelma toimii keskeisenä lähtötietona toiminnan kehittämisessä Jätehuollon uudelleenjärjestelyt Kuntalaisjärjestöjen ja 3-sektorin aktiivisuus (kampanjoiden tai tempausten määrä) sekä siistimiseen osallistuvien työllistettävien määrä. Parhaat käytännöt järjestöyhteistyöhön ja työllistettävien käyttöön ja ne ovat vakiintuneessa käytössä. Henkilöstösuunnitelma Henkilöstösuunnitelmaan sisältyy vuodelle tilakeskuksen lvi-insinöörin vakanssi tehostamaan tilakeskukseen omaa talotekniikkaasiantuntemusta kiinteistöjen energiatehokkuudessa, sisäilmaterveellisyydessä ja kiinteistöjen turvallisuudessa. Tulevien eläköitymisten yhteydessä voidaan vastaavasti jättää yksi vakanssi täyttämättä. Muilta osin ympäristötoimialan tavoitteena on vähentää uuden henkilökunnan rekrytointitarvetta kaikin käytössä olevin keinoin. Arviot eläkkeelle jäävistä työntekijöistä on esitetty henkilöstömäärän yhteydessä. 2
Asemakaavoitus ja tekninen suunnittelu Asemakaavoitus- ja rakennuslautakunnan osuus tekniselle lautakunnalle tiedoksi. TA Toimintatuotot 636 734 634 260 625 470 626 470 630 470 Toimintakulut -5 586 147-5 820 319-5 901 321-6 006 520-6 050 720 Toimintakate -4 949 413-5 186 059-5 275 851-5 380 050-5 420 250 Toimintakate, /asukas -118,11-122,32-122,93-123,83-123,21 Määrällinen henk.tarve Vakinainen henkilöstö 29 32 32 32 32 Määräaik. henkilöstö 1 Henkilöstö yhteensä 30 32 32 32 32 Muutokset vuonna ja niiden vaikutus menoihin/tuloihin Menot Muutos Joukkoliikenteen nykyisen palvelutason säilyttämisen osalta on muutostarve menojen osalta. Menojen muutoksessa on huomioitu joukkoliikenteen kustannusindeksin nousu ja HSL-lippusubvention kasvu lisääntyneestä lipunmyynnistä ja lippuhinnoittelusta johtuen. Joukkoliikenteen menot kasvavat noin 320 000 euroa vuoden talousarviosta. Tulosalueen muiden yksiköiden kulut ovat noin 200 000 euroa edellistä vuotta alhaisimmat (henkilöstö- ja asiantuntijapalvelut). euroa Menojen kasvu noin 120 000 e. Tulot Ei olennaisia muutoksia Toimialatasoisen tavoitteiden osatavoitteet, jotka esitetään käyttösuunnitelmassa: Vahvistetaan kunnan vetovoimaa ja kilpailukykyä Asemakaavoitusohjelma ja kunnallistekniikan rakentamisohjelma Tavoite 1 Monipuolinen tonttivaranto sekä työpaikkaomavaraisuuden lisääminen. Tuotetaan asemakaavoja 50 000 k-m² asuntorakentamiseen ja 30 000 k-m² työpaikkarakentamiseen. Hyväksytyt asuntorakentamisen ja työpaikkarakentamisen asemakaavat. Kunta saavuttaa vuosien aikajaksolla keskimäärin tavoitteenasettelun mukaiset k-m² tavoitteet. 3
Asemakaavoitus ja tekninen suunnittelu Asemakaavoitus- ja rakennuslautakunnan osuus tekniselle lautakunnalle tiedoksi. Vahvistetaan kunnan vetovoimaa ja kilpailukykyä. Ohjataan kunnan suunnittelua ja rakentamista ottaen huomioon asumisviihtyvyys ja elinympäristön laatu Asemakaavoitusohjelma ja kunnallistekniikan rakentamisohjelma Tavoite 2 Täydentyvä 3D-paikkatieto Täydentyvän 3D-paikkatiedon tekninen toteutustapa on valittu, laserkeilausaineisto on laadittu ja täydentyvän 3D-mallin käyttö on aloitettu. Täydentyvään 3D-paikkatietokantaan viedyt suunnitelmat [kpl]. Täydentyvän 3D-paikkatiedon käyttö on vakiintunut käytäntö suunnittelutyökaluna ja suunnitelmien esitystapana. Vahvistetaan kunnan vetovoimaa ja kilpailukykyä Parannetaan kunnan liikenneyhteyksiä, kävely- ja pyörätieverkkoa, joukkoliikenteen palveluntarjontaa ja toimintaedellytyksiä sekä liityntäpysäköintiä (18) Valtuuston hyväksymä joukkoliikenteen palvelutasoselvitys sekä talousarvio ja -suunnitelma Tavoite 3 Joukkoliikenteen käytön lisääntyminen Vuoden osalta nurmijärvilippua myydään 5 % enemmän kuin vuonna. Nurmijärvilipun myyntimäärät Lipputuotteiden kehittäminen jatkuu edelleen kunnan ja Uudenmaan ely-keskuksen kanssa yhteistyössä. Lisäksi kuntalaisista yhä useampi valitsee joukkoliikenteen pääasialliseksi kulkumuodokseen. Vahvistetaan kunnan vetovoimaa ja kilpailukykyä Liikenneturvallisuussuunnitelma Tavoite 4 Liikenneturvallisuuden parantaminen Kevyen liikenteen väylien lisääminen 1,5 km per vuosi valtion maanteiden yhteyteen (vuonna valtion maanteiden varrella kevyen liikenteen väyliä 50 km). Kevyen liikenteen väylien suunnittelu ja rakentaminen Kunta saavuttaa vuosien aikajaksolla keskimäärin tavoitteenasettelun mukaiset tavoitteet. Vuoden loppuun mennessä valtion maanteiden varrella 54,5 km kevyen liikenteen väyliä. Toiminnan kuvaus ja toimintaympäristön muutokset Toiminnan kuvaus: Asemakaavoitus ja tekninen suunnittelu tulosalueen tehtävänä on omalla toiminnallaan luoda toimivaa, turvallista ja viihtyisää asuinympäristöä. Tulosalue koostuu kolmesta yksiköstä: Kiinteistö- ja mittausyksikkö, asemakaavoitus ja kunnallistekniikan suunnittelu. Joukkoliikenne ja haja-asutusalueen vesihuolto kuuluvat kunnallistekniikan suunnitteluyksikköön. Kunnan paikkatieto ja maastomittaus on järjestetty kiinteistö ja mittausyksikön toimesta. Toimintaympäristö ja sen muutokset: Tulosalue toimii yhteistyössä kunnan eri toimialojen kanssa. Keskeisinä yhteistyökumppaneina ovat myös viranomaistahot kuten maanmittauslaitos, Uudenmaan ELY-keskus, Keski- Uudenmaan ympäristökeskus ja HSL. 4
Asemakaavoitus ja tekninen suunnittelu Asemakaavoitus- ja rakennuslautakunnan osuus tekniselle lautakunnalle tiedoksi. Lisäksi tulosalue toimii tiiviissä yhteistyössä Keski-Uudenmaan kuntien kesken. Rakentamisen poikkeamislupamenettely siirtyi 1.4. lukien Uudenmaan ELY-keskukselta kokonaan kunnille. Järjestely on selkeyttänyt poikkeamislupamenettelyä ja tuonut kunnalle lisäpäätösvaltaa. Aluehallintouudistus tuonee muutoksia yhteistyötahojen järjestäytymiseen lähivuosina. Vaikutusta on ainakin asemakaavojen ja liikenneasioiden viranomaistahon uudelleen järjestäytymisellä ja mahdollisilla lakimuutoksilla substanssiin liittyen. Joukkoliikenne on järjestetty uuden joukkoliikennelain ja palvelusopimusasetuksen mukaisella alueellisella käyttöoikeussopimuksella. Kunnan tulee arvioida, onko tulevaisuudessa perusteltua liittyä HSL:n vai jatkaa nykyisellä joukkoliikenteen järjestämistavalla. Nykyinen sopimus on voimassa vuoden loppuun ulottuvalla sopimuksella. Kehäradan liikenteen käynnistyessä kesällä on joukkoliikenteessä tapahtunut alueen joukkoliikenteen palvelutasoa parantava vaikutus. Ratayhteys on luonut uusia mahdollisuuksia kuntalaisten kulkemiseen. Kehäradalle liittyminen tapahtuu moottoritien vuorotarjonnan puitteissa. Kunta päättää vuoden aikana joukkoliikenteen järjestämistavasta tulevaisuudessa. Vaihtoehtoina on liittyminen HSL:n tai kilpailuttaa liikenne lupaviranomaisen eli Uudenmaan ELYkeskuksen kanssa. Kunnan tahtotilan mukaista palvelutasoa ei ole mahdollista Nurmijärvellä järjestää markkinaehtoisena liikenteenä. Päätös joukkoliikenteen järjestämisestä tulee saada aikaan ennen vuoden kesää, jotta hallittu liikenteen kilpailuttaminen ja suunnittelu on mahdollista. HSL on ottamassa vuoden loppupuolella käyttöön uutta maksu- ja lippujärjestelmää. Uudistukseen liittyy kaarimainen vyöhykehinnoittelu, joka tullee nostamaan pitkien joukkoliikennematkojen hinnoittelua nykyiseen verrattuna ja lisäämään kunnan lippusubventiota. Toiminnan painopistealue Toiminta pyritään toteuttamaan mahdollisimman tehokkaasti huomioiden henkilökunnan resurssit ja voimavarat. Rekrytointien onnistuminen on tärkeässä roolissa toiminnan kehittämisen osalta. Siirrytään enenemissä määrin 3D-mallinnukseen suunnittelutehtävissä. 5
Asemakaavoitus ja tekninen suunnittelu Asemakaavoitus- ja rakennuslautakunnan osuus tekniselle lautakunnalle tiedoksi. Asemakaavoitus ja tekninen suunnittelu, yksiköt KS Koordinointi + asemakaavoitus Toimintatuotot 33 240 49 140 43 990 44 990 48 990 Toimintakulut -655 218-773 832-691 449-730 829-743 529 Toimintakate -621 978-653 955-647 459-685 839-694 539 Kiinteistö- ja mittaustoimi Toimintatuotot 372 633 390 000 390 000 390 000 390 000 Toimintakulut -1 176 263-1 250 111-1 169 077-1 184 896-1 186 896 Toimintakate -803 630-860 111-779 077-794 896-796 896 Asemakaavoitus- ja rakennuslautakunta Toimintatuotot 405 873 439 140 433 990 434 990 438 990 Toimintakulut -1 831 481-2 023 943-1 860 526-1 915 725-1 930 425 Toimintakate -1 425 608-1 584 803-1 426 536-1 480 735-1 491 435 Kunnallistekniikan suunnittelu Toimintatuotot 94 044 95 120 91 480 91 480 91 480 Toimintakulut -369 567-436 571-364 426-386 926-393 926 Toimintakate -275 523-341 451-272 946-295 446-302 446 Joukkoliikenne Toimintatuotot 136 817 100 000 100 000 100 000 100 000 Toimintakulut -3 324 244-3 274 984-3 595 579-3 616 579-3 636 079 Toimintakate -3 187 427-3 174 984-3 495 579-3 516 579-3 536 079 Haja-asutusalueiden vesihuolto Toimintatuotot Toimintakulut -60 855-84 823-80 790-87 290-90 290 Toimintakate -60 855-84 823-80 790-87 290-90 290 Tekninen lautakunta Toimintatuotot 230 861 195 120 191 480 191 480 191 480 Toimintakulut -3 754 666-3 796 377-4 040 795-4 090 795-4 120 295 Toimintakate -3 523 805-3 601 257-3 849 315-3 899 315-3 928 815 Tulosalue yhteensä Toimintatuotot 636 734 634 260 625 470 626 470 630 470 Toimintakulut -5 586 147-5 820 319-5 901 321-6 006 520-6 050 720 Toimintakate -4 949 413-5 186 059-5 275 851-5 380 050-5 420 250 6
Tekninen keskus TA Toimintatuotot 4 306 726 4 303 776 4 321 180 4 029 680 4 027 680 Toimintakulut -9 047 580-9 197 373-9 226 001-9 414 969-9 490 779 Toimintakate -4 740 854-4 893 597-4 904 821-5 385 289-5 463 099 Toimintakate, /asukas -113,13-115,43-114,29-123,95-124,18 Määrällinen henk.tarve Vakinainen henkilöstö 57 58 57 57 57 Määräaik. henkilöstö 7 7 7 7 7 Henkilöstö yhteensä 64 65 64 64 64 Muutokset vuonna ja niiden vaikutus menoihin/tuloihin Menot Tulot Muutos Ei olennaisia muutoksia. Jätehuollon uudelleenjärjestelyistä 6/ alkaen aiheutuvat menojen muutokset täsmentyvät jatkovalmistelussa. Muutos Ei olennaisia muutoksia. Jätehuollon uudelleenjärjestelyistä 6/ alkaen aiheutuvat tulojen muutokset täsmentyvät jatkovalmistelussa. euroa Toimialatasoisen tavoitteiden osatavoitteet, jotka esitetään käyttösuunnitelmassa: Kunnan vetovoiman ja kilpailukyvyn vahvistaminen Valtuuston periaatepäätös 20.4.2011 jätehuollon järjestämisestä Palvelutuotanto-ohjelma Tavoite 1 Jätehuollon uudelleen järjestäminen valtuuston periaatepäätöksen 20.4.2011 mukaisesti Uusi toimintamalli alkaa 1.6. Kunnan vetovoiman ja kilpailukyvyn parantaminen Palvelutuotanto-ohjelma Liittymispäätös alueelliseen, kunnalliseen jätelaitokseen on tehty ennen kuin nykyisen täyttöalueen kapasiteetti loppuu Jätehuollon järjestäminen tapahtuu ja toimii hyvin alueellisen, kunnallisen jätelaitoksen toimesta Tavoite 2 Yksityisteiden hoitosopimus- ja avustusjärjestelmän uudistaminen Toimenpiteet etenevät tehtyjen linjausten mukaisesti Vuoden loppuun mennessä on siirrytty uuteen toimintamalliin. Uusi toimintamalli on käytössä 7
Tekninen keskus Toiminnan kuvaus ja toimintaympäristön muutokset Tekninen keskus toteuttaa kunnan vastuulla olevat kunnallistekniset investoinnit kunnallistekniikan rakentamisohjelman mukaisesti. Yksikkö tuottaa, ylläpitää ja hallinnoi mm. taajamien katu-, viher- ja liikuntapaikka-alueita ja hoitaa eräitä muita taajamien ulkopuolisia alueita. Tekninen keskus hoitaa myös jätelaissa kunnalle määrätyt viranomais- ja palvelutehtävät sekä huolehtii yhdyskuntajätteiden hyödyntämisestä ja kaatopaikkakäsittelystä, kierrätystoiminnasta sekä kotitalouksien ongelmajätteiden toimittamisesta asianmukaiseen käsittelyyn. Merkittävämpiä muutoksia toiminnassa suunnittelukauden aikana ovat mm. kuntatason organisaatiouudistus sekä jätehuollon uudelleenjärjestelyt valtuuston periaatepäätöksen 20.4.2011 39 mukaisesti. Toiminnan painopistealue Panostetaan kunnan keskeisten yleisten alueiden siisteyden parantamiseen sekä tuetaan kolmannen sektorin toimijoita siisteyskampanjoiden järjestämiseen. Uudistetaan ja nykyaikaistetaan kunnan nykyistä yksityisteiden hoitosopimus- ja avustusjärjestelmää. Käydään neuvottelut alueellisten jätelaitosten kanssa kunnan vastuulla olevan jätehuollon uudelleen järjestämisestä ja valmistellaan uudistus kunnan linjausten mukaisesti. Tavoitteena on, että uusi toimintamalli alkaa 1.6.. Teknisen keskuksen kehittämisohjelmaa ja sen hankkeita toteutetaan suunnitelman mukaisesti. Panostetaan mm. kunnallistekniikan ictjärjestelmän kehittämiseen (mm. rakennuttaminen, kunnossapito, kuljetuslogistiikka, omaisuustieto, luvat, valvonta). Hankinnat, koulutus ja käyttöönotto tapahtuvat vaiheittain määrärahojen puitteissa. 8
Tekninen keskus Tekninen keskus/yksiköt KS Koordinointi Toimintatuotot 8 400 8 890 8 760 8 760 8 760 Toimintakulut -270 177-219 624-164 656-189 277-189 277 Toimintakate -261 777-210 734-155 896-180 517-180 517 Kunnallistekniikan rakentaminen ja varastotoiminnot Toimintatuotot 195 273 201 520 199 720 199 720 199 720 Toimintakulut -389 123-315 953-325 603-327 813-327 813 Toimintakate -193 850-114 433-125 883-128 093-128 093 Katujen ja teiden kunnossapito sekä konevarikko Toimintatuotot 796 130 757 000 760 000 620 000 620 000 Toimintakulut -3 162 589-3 317 589-3 410 613-3 350 142-3 383 142 Toimintakate -2 366 459-2 560 589-2 650 613-2 730 142-2 763 142 Jätehuolto Toimintatuotot 2 469 428 2 601 816 2 568 100 2 421 100 2 421 100 Toimintakulut -2 244 269-2 291 598-2 210 114-2 316 938-2 343 738 Toimintakate 225 159 310 218 357 986 104 162 77 362 Viher- ja liikunta-alueet Toimintatuotot 837 494 734 550 784 600 780 100 778 100 Toimintakulut -2 981 422-3 052 610-3 115 015-3 230 799-3 246 809 Toimintakate -2 143 928-2 318 060-2 330 415-2 450 699-2 468 709 Tulosalue yhteensä Toimintatuotot 4 306 726 4 303 776 4 321 180 4 029 680 4 027 680 Toimintakulut -9 047 580-9 197 373-9 226 001-9 414 969-9 490 779 Toimintakate -4 740 854-4 893 597-4 904 821-5 385 289-5 463 099 9
Tilakeskus TA Toimintatuotot 24 609 749 22 129 195 22 735 674 23 330 790 23 330 790 Toimintakulut -9 474 275-9 930 499-10 169 171-10 318 291-10 365 698 Toimintakate 15 135 474 12 198 696 12 566 503 13 012 499 12 965 092 Toimintakate, /asukas 361,19 287,73 292,81 299,50 294,71 Määrällinen henk.tarve Vakinainen henkilöstö 37 40 41 41 41 Määräaik. henkilöstö 4 Henkilöstö yhteensä 41 40 41 41 41 Muutokset vuonna ja niiden vaikutus menoihin/tuloihin Menot Muutos Kuluja kasvattavat - Nurmijärven monitoimitalon ja Rajamäen terveysaseman käyttökustannukset - huonokuntoisten kohteiden purkaminen - piha-alueiden kunnostus Kuluja vähentää tarpeettomista tiloista luopuminen Tulot Tuloja lisäävät - Nurmijärven monitoimitalon ja Rajamäen terveysaseman vuokrat Tuloja vähentävät - Nurmijärven monitoimitalon ja Rajamäen terveysaseman valmistumisen vuoksi tyhjenevät toimitilat. euroa Kulut lisääntyvät vajaan 300 000 euroa. Tuotot lisääntyvät lähinnä sisäisistä vuokrista johtuen noin 600 000 euroa. Toimialatasoisen tavoitteiden osatavoitteet, jotka esitetään käyttösuunnitelmassa: Johdetaan kuntaa ja kuntataloutta vastuullisesti; Kunnan toimitilojen tulevaisuutta suunnitellaan pitkällä aikavälillä Tilakeskus järjestää toimitilat kunnan kaikille toiminnoille. Toimitilahallinta tukee kunnan toimintoja kustannustehokkaasti. Toimitilahallinnassa huomioidaan muutostarpeet eri toimintojen sijoittumisessa. Tavoite 1 Minimoidaan kunnan ulkopuolelta vuokrattujen tilojen määrää. Puretaan ja myydään tarpeettomia, huonokuntoisia ja epäkäytännöllisiä rakennuksia. Vähintään yksi rakennus purettu, luovutettu myytäväksi tai vuokrasopimus irtisanottu. Luovuttu kiinteistö/vuosi Vähintään yksi rakennus purettu, luovutettu myytäväksi tai vuokrasopimus irtisanottu. 10
Tilakeskus Sisäilmaterveellisyys ja turvallisuus Kunnan kiinteistöt ovat terveellisiä ja turvallisia työntekijöille ja kuntalaisille. Tavoite 2 Parannetaan sisäilmaterveellisyyttä, paloturvallisuutta ja henkilöturvallisuutta. Toimenpide/vuosi Käynnissä vähintään yksi rakennushanke/toimenpide, jolla parannetaan kiinteistöjen terveellisyyttä tai turvallisuutta. Käynnissä vähintään yksi rakennushanke/toimenpide, jolla parannetaan kiinteistöjen terveellisyyttä tai turvallisuutta. Kiinteistötieto ja -strategia Kiinteistötieto ja -strategia ohjaavat toimintaa. Tavoite 3 Laaditaan kiinteistöstrategia ohjaamaan kiinteistöomaisuuden hallintaa. Kiinteistöstrategia on valmis. Kiinteistöstrategia ohjaa toimintaa ja kiinteistöstrategiaan perustuvia toimenpiteitä toteutetaan. Toiminnan kuvaus ja toimintaympäristön muutokset Tilakeskus vastaa kunnan kiinteistöjen omistajatehtävistä, toimitilahallinnosta ja kiinteistöjohtamisesta. Tehtäviin kuuluvat investointien valmistelu, toimitilojen rakennuttaminen, vuokraus, ylläpito ja kehittäminen sekä tiloista luopumisen hallittu toteuttaminen. Tilakeskus järjestää toimitilat kunnan toiminnoille. Palveluverkkosuunnitelma ohjaa toimitilojen sijoittumista. Toiminnan painopistealue Painopistealueet ovat energiatehokkuus, sisäilmaterveellisyys ja kiinteistöjen turvallisuus. Toimitilojen sisäilman laatua heikentäviä tekijöitä poistetaan suunnitelmallisesti ja tutkimustuloksia hyödyntäen. Painopistealueille kohdennettavien toimenpiteiden vaikuttavuutta voidaan tehostaa tilakeskuksen oman talotekniikkaasiantuntemuksen kasvattamisella. Tämän vuoksi ja korvaamaan tulevaa eläkkeelle siirtymistä tilakeskukseen rekrytoidaan lvi-insinööri. Päiväkotien ja koulujen piha-alueita kunnostetaan. Käyttäjäyhteistyötä tehostetaan ja kustannusvertailutietoa hyödynnetään. Tilakeskuksen hallinnassa olevaa toimitilakantaa pyritään vähentämään tarpeettomien tilojen myymisellä ja heikkokuntoisten kohteiden purkamisella. Keskeisimmät perustiedot TA hallinnassa olevat tilat, 168 091 175 737 182 382 182 382 183 618 toimintakulut e/hum2 56 57 56 57 56 11
Tilakeskus Tilakeskus KS Rakennuttaminen Toimintatuotot 9 484 Toimintakulut -421 462-301 639-446 801-475 745-489 052 Toimintakate -411 978-301 639-446 801-475 745-489 052 Ylläpito Toimintatuotot 24 546 680 22 090 095 22 696 574 23 291 690 23 291 690 Toimintakulut -7 687 318-8 188 036-8 282 177-8 372 644-8 396 744 Toimintakate 16 859 361 13 902 059 14 414 397 14 919 046 14 894 946 Kunnossapito Toimintatuotot 53 585 39 100 39 100 39 100 39 100 Toimintakulut -1 365 494-1 440 823-1 440 193-1 469 903-1 479 903 Toimintakate -1 311 909-1 401 723-1 401 093-1 430 803-1 440 803 Tulosalue yhteensä Toimintatuotot 24 609 749 22 129 195 22 735 674 23 330 790 23 330 790 Toimintakulut -9 474 275-9 930 499-10 169 171-10 318 291-10 365 698 Toimintakate 15 135 474 12 198 696 12 566 503 13 012 499 12 965 092 12
Hallinto- ja talouspalvelut TA Toimintatuotot 174 772 182 580 174 200 174 200 174 200 Toimintakulut -4 688 940-4 780 740-4 841 270-4 861 792-4 871 792 Toimintakate -4 514 168-4 598 160-4 667 070-4 687 592-4 697 592 Toimintakate, /asukas -107,72-108,46-108,75-107,89-106,78 Määrällinen henk.tarve Vakinainen henkilöstö 13 13 13 13 13 Määräaik. henkilöstö 1 1 Henkilöstö yhteensä 14 14 13 13 13 Muutokset vuonna ja niiden vaikutus menoihin/tuloihin Menot Tulot Muutos Ei olennaista muutosta varsinaisessa hallinnon ja talouden toiminnassa. Muutokset johtuvat lähinnä Keski-Uudenmaan pelastuslaitoksen sekä ympäristökeskuksen maksuosuuksien kohoamisesta. Ei olennaista muutosta vuoteen nähden. euroa 70 000 euroa Toimialatasoisen tavoitteiden osatavoitteet, jotka esitetään käyttösuunnitelmassa: Kunnan palvelutuotantotapoja ja palveluverkkoa kehitetään päämääränä toimivat ja tehokkaat palveluiden järjestämistavat Palvelutuotanto-ohjelma. Tavoite 1 Ympäristötoimialan asiakaspalvelun tehostaminen. Vaihtoehtoisten palvelukanavien tarjoaminen. Uudistetun asiakaspalvelupisteen käyttöönotto ja henkilöstön uudet tehtäväkuvat osana kunnanviraston asiakaspalvelun kehittämistä. Asiakastyytyväisyyskysely Asiantuntijoiden vapauttaminen substanssitehtäviin Toiminnan kuvaus ja toimintaympäristön muutokset Hallinto- ja talouspalveluiden tehtävänä on järjestää toimialan yhteisesti hoidettavat hallinnon, henkilöstöhallinnon, taloushallinnon ja asiakaspalvelun tehtävät. Tulosalueen tehtäviä ovat: lautakuntien hallinnolliset valmistelu-, toimeenpano- ja sihteeritehtävät; sopimushallinta, asiakirjahallinta ja arkistotehtävät; henkilöstöasioiden koordinointi; talousarvion laadinta, määrärahojen seuranta ja raportointi; ostolaskujen käsittely; myyntilaskutus, teknisen toimen asiakaspalvelu. Tulosalue pyrkii varmistamaan hallinnon toimivuuden ohjaamalla, kehittämällä ja koordinoimalla toimialan tulosalueiden hallintoa. Kunnanviraston asiakaspalvelun kehittäminen muuttaa toimintaympäristöä. Toiminnan painopistealue Hallinnon toiminnan painopisteenä on toiminnan tehostaminen muun muassa asiakaspalvelua ja sähköisiä palveluja kehittämällä. 13
Keski-Uudenmaan pelastuslaitos TA Toimintatuotot Toimintakulut -3 230 635-3 224 420-3 250 000-3 255 000-3 255 000 Toimintakate -3 230 635-3 224 420-3 250 000-3 255 000-3 255 000 Toimintakate, /asukas -77,09-76,05-75,73-74,92-73,99 Muutokset vuonna ja niiden vaikutus menoihin/tuloihin Menot Muutos euroa Kuntaosuuksien muutos 26 000 euroa Toiminnan kuvaus ja toimintaympäristön muutokset Keski-Uudenmaan pelastuslaitoksen kuntaosuudet perustuvat palvelutasossa määriteltyyn vähimmäispalvelutasoon. Keski-Uudenmaan pelastuslaitoksen talousarvion mukaan kuntien pelastustoimen maksuosuuksien, ilman vuokria, arvioidaan kasvavan 1 %. vuonna. Kunkin kunnan lopulliseen maksuosuuteen vaikuttaa kunnan mahdolliset vuokrien muutokset vuodelle. Nurmijärvellä vuokrien korottumiseen vaikuttavat Klaukkalan pienpaloasema ja sopimuspalokunnan lisätilat. Tällä hetkellä pelastustoimi on kuntien lakisääteistä yhteistoimintaa, jota hoitaa 22 alueellista pelastuslaitosta. Pelastustoimen uudistus toteutetaan osana maakuntauudistusta samassa aikataulussa ja samalla aluejaolla sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksen (sote-uudistus) kanssa niin, että tehtävät siirtyisivät kunnilta itsehallinnollisille alueille vuoden alusta. Pelastustoimen järjestämisestä vastaavat jatkossa samat viisi yliopistollista keskussairaalaa ylläpitävää maakuntaa, jotka vastaavat ensihoidon järjestämisestä. Päätös ei vaikuta paloasemien määrään. 14
Keski-Uudenmaan ympäristökeskus TA Toimintatuotot Toimintakulut -647 447-662 228-709 050-712 850-722 850 Toimintakate -647 447-662 228-709 050-712 850-722 850 Toimintakate, /asukas -15,45-15,62-16,52-16,41-16,43 Muutokset vuonna ja niiden vaikutus menoihin/tuloihin Menot Muutos euroa Maksuosuuksien muutos 47 000 euroa Toiminnan kuvaus ja toimintaympäristön muutokset Talousarvioon sisältyy Keski-Uudenmaan ympäristökeskukselle maksettavan osuuden lisäksi Kuel-maksuja ja Vantaanjoen ja Helsingin seudun vesiensuojeluyhdistys ry:n jäsenmaksua. Vuodelle ympäristökeskuksen maksuosuuteen on varattu määrärahaa 679 000 euroa. Nurmijärven maksuosuus nousee 1,75 %. Nurmijärven maksuosuutta nostavat eniten yhteistoimintakorvaukset terveysvalvonnalle (palvelutarve kasvanut) ja eläinlääkintähuollolle (potilasmäärien kasvu) ja Tuusulan kunnalle maksettavat tukipalvelut. Toiminnan painopistealue Keski-Uudenmaan ympäristökeskus varautuu vuoden aikana selvittämään vireillä olevan aluehallintouudistuksen vaikutukset palvelukokonaisuuteensa niin, että sen sopijakunnat voivat linjata ympäristökeskuksen tulevaa toimintaa. Ympäristökeskus kehittää edelleen palveluitaan hyödyntämällä alkuvuodesta käyttöön otettua asiakastyytyväisyyden seurantajärjestelmää sekä lisäämällä sähköisiä palveluvaihtoehtoja. Sopijakuntien lopulliset maksuosuudet määräytyvät tilinpäätösvaiheessa kuntakohtaisesti kohdennettujen palveluiden sekä maksuosuuksia kompensoivien maksutulojen perusteella. 15