2014 - Sivistystoimi Resurssit ja johtaminen Päämäärä: Kaupunkikonsernin talous on tasapainossa. Osaava ja uudistuskykyinen henkilöstö kehittää palvelujen laatua ja tuottavuutta. : Espoo toimii edelläkävijänä kunnallisten palvelujen tuottavuuden ja vaikuttavuuden parantamisessa. Johtaminen, esimiestyö ja työtyytyväisyys kehittyvät ja ovat hyvällä tasolla. Talouden liikkumavara säilyy ja rahoitusasema on tasapainossa. Espoo toimii edelläkävijänä kunnallisten palvelujen tuottavuuden ja vaikuttavuuden parantamisessa. Johtaminen, esimiestyö ja työtyytyväisyys kehittyvät ja ovat hyvällä tasolla. Talouden liikkumavara säilyy ja rahoitusasema on tasapainossa. Palveluliikelaitoksen kanssa tehdään sopimukset sisäisistä palveluista ja yhteistoiminta vakiintuu. Sivistystoimella on Sopimukset palveluliiketoimen kanssa sopimukset sisäisistä palveluista. Sopimuksista on neuvoteltu palveluliiketoimen kanssa. Espoo Cateringin sekä aula- ja turvallisuuspalvelujen kanssa tehtävät sopimukset ovat viimeistelyvaiheessa. Sivistystoimen käytössä olevien kuntalaiskäyttöön soveltuvien tilojen käyttöä ja käytön koordinointia kehitetään. Tilojen käyttöaste on selvitetty ja suunnitelma kuntalaiskäyttöön soveltuvien tilojen tehokkaasta käytöstä ja käytön tehostamisen kustannusvaikutuksista on tehty. Suunnitelma Tilojen käyttöasteiden selvittämine n ja suunnitelman tekeminen kuntalaiskäyttöön sovelt uvien tilojen tehokkaasta käytöstä ja käytön tehostamisen kustannusvaikutuksi sta on työn alla. Sivistystoimen johtamista ja esimiestyötä kehitetään ja henkilöstön työhyvinvointiin panostetaan. Työhyvinvointimatriisin lukuarvo kasvaa vähintään yhdellä vuoden 2013 arvoon verrattuna. Työhyvinvointimatriisi V. 2014 työhyvinvointimatriisin lukuarvo saadaan helmikuussa 2015. Tavoitteen toteutuminen arvioidaan viimeistään tilinpäätöksen yhteydessä. 1
Terveysperusteisia poissaoloja on enintään 12,9 päivää / htv Tulosyksiköiden keskeiset prosessit on ajantasaistettu sivistystoimen uudistetussa organisaatiossa. Terveysperusteisista poissaoloista aiheutuva kuorma päivää per henkilötyövuosi Uudistetut prosessikuvaukset Sairauspoissaolojen seurantaa on tehostettu (puheeksiottoprosessi, työhönpaluusuunnitelma, liikahdus-projekti). Terveysperusteiset poissaolot ovat vähentyneet sivistystoimessa. Vuonna 2013 sivistystoimessa oli terveysperusteisia poissaoloja 15,7 päivää/htv. 1-6/2014 toteuma oli 13,2 päivää/htv. Tulosyksiköiden prosessikuvaukse t ovat työn alla. Maahanmuuttajataustaisten työntekijöiden osuus henkilöstöstä lähenee maahanmuuttajataustaisten osuutta väestöstä. Maahanmuuttajataustaisten työntekijöiden osuus henkilöstöstä lähenee maahanmuuttajataustaisten osuutta väestöstä Osuus työntekijöistä % 31.7.2014 suhteessa osuuteen väestöstä % maahanmuuttajataustaisia työnteki jöitä oli sivistystoimen henkilöstöstä 3,08 %. Vuotta aiemmin, 31.7.2013, maahanmuuttajataustai sia työntekijöitä oli 2,82 %. Sivistystoimi tekee talousarvion mukaisen tuloksen vuosittain. Toimintakate on vähintään alkuperäisen talousarvion mukainen. Toimintakate Ennusteen mukaan toimintakate toteutuu säästötoimenpiteiden ansi osta vähintään alkuperäisen talousarvion mukaisesti. Tulostavoite toteutuu. 2
Tuottavuus paranee vähintään 1 % Yksikköhinnat, palveluiden tuottamisen tehokkuus Talouden v. 2014 tasapainotustoimet tuovat v. 2014 tavoitellun säästön. Sivistystoimen tuottavuusohjelma on laadittu. Tulostavoite toteutuu. 3
2014 - Sivistystoimi Asukkaat ja palvelut Päämäärä: Espoolaiset ovat aktiivisia ja omatoimisia huolehtien itsestään, läheisistään ja lähiympäristöstään, mutta kukaan ei jää tukea vaille, mikäli voimat eivät riitä. Espoo järjestää palvelut asukaslähtöisesti yhteistyössä kuntalaisten kanssa. : Palveluvalikoima muodostaa ennaltaehkäisevien, terveys- ja hyvinvointieroja kaventavien, varhaisen puuttumisen, kuntalaisten omatoimisuutta tukevien ja asiakkaan valinnanvapautta lisäävien palvelujen kokonaisuuden. Palveluja ja lähiympäristöä kehitetään yhteistyössä kuntalaisten kanssa. Palveluja tuotetaan yhteistyössä kumppaneiden kanssa, eri palvelukanavat mahdollistavat palvelujen saatavuuden ja saavuttamisen. Espoo toimii edelläkävijänä kansallisen palveluväylän kehittämisessä ja käyttöönotossa. Palveluvalikoima muodostaa ennaltaehkäisevien, terveys- ja hyvinvointieroja kaventavien, varhaisen puuttumisen, kuntalaisten omatoimisuutta tukevien ja asiakkaan valinnanvapautta lisäävien palvelujen kokonaisuuden. Nuorten itsenäistymistä tuetaan antamalla valmiuksia koulutukseen, työelämään, asumiseen ja arjen hallintaan. Kaikille peruskoulun päättäneille tarjotaan koulutuspaikkaa, lisäopetusta, muuta koulutusta tai työpajapaikkaa. Koulutus-, lisäopetus- ja työpajapaikat suhteessa tarpeeseen Kaikille peruskoulun päättäneille pystytään tarjoamaan koulutuspaikka, lisäop etusta, muuta koulutusta tai työpajapaikka Espoon, Kirkkonummen, Kauniaisten ja Omnian yhteistyönä. Palveluja ja lähiympäristöä kehitetään yhteistyössä kuntalaisten kanssa. Tulostavoite toteutuu. Palveluja tuotetaan yhteistyössä kumppaneiden kanssa, eri palvelukanavat mahdollistavat palvelujen saatavuuden ja saavuttamisen. Espoo toimii edelläkävijänä kansallisen palveluväylän kehittämisessä ja käyttöönotossa. 4
Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnian vaikuttavuus (työllistyminen ja jatko-opintoihin sijoittuminen) paranee. OPH:n tulosrahoitusmittari Vuoden 2014 tulosrahoituksen vaikuttavuu smittareiden mukaan työllistyneide n määrä on 52,6 % (valmistuneista opiskelijoista) ja jatko-opiskeluun siirtyneiden määrä 1,8 %. Vastaavat luvut v. 2013 tulosrahoituksessa olivat työll istyneiden osalta 47,5 % ja jatko-opiskelun osalta 2,0 %. Tulostavoite toteutuu. Lasten, nuorten ja ikäihmisten palveluja kehitetään ja hyvinvointia vahvistetaan. Lasten ja nuorten tasapainoista kasvua tuetaan lisäämällä matalan kynnyksen harrastustoimintamahdollisuuksi a ja sosiaalisia verkostoja rakentavaa toimintaa. Harrastaja- ja osallistujamäärät (SITOn oma toiminta) Suomenkielisessä opetuksessa valtion tukemalla kerhotoiminnan rahoituksella on voitu lisätä koulujen kerhotoimintaa 65 %:sta 79 %:iin peruskouluista. Tämän rahan avulla on järjestetty 461 kerhoa, joihin on ollut mahdollisuus osallistua 5150 alakoululaisella ja 1200 yläkoululaisella. Tämän lisäksi on muiden tahojen järjestämää kerhotoimintaa. Harrastusmahdolli suuksia on lisätty myös mm. kumppanuuksia hyödyntäen. Espoon viidelle suuralueelle perustetaan lasten, nuorten ja perheiden palvelujen alueelliset kehittämisryhmät. Kehittämisryhmät Alueellisten kehittämisryhmien työskentely on käynnistynyt. 5
Sivistystoimen palveluja tarjotaan molemmilla kotimaisilla kielillä sekä lisääntyvän monikulttuurisen väestön tarpeet huomioiden. Myöhäisellä iällä Suomeen tulleille nuorille maahanmuuttajille tarjotaan perusopetus 120 nuorelle. Nuoret palvelun piirissä Espoon aikuislukiossa on pystytty järjestämään tavoitteen mukaista perusopetusta. Ruotsinki elisellä puolella opetusta räätälöidään tarpeen mukaan. Ruotsinkielinen varhaiskasvatus, perusopetus, lukio, työväenopiston ruotsinkielinen toiminta sekä ruotsinkieliset nuorisopalvelut ja kulttuuripalvelut muodostavat yhden toimivan kokonaisuuden. Uuden tulosyksikön tarina ja verkostomainen toimintamalli Svenska rum -tulosyksikön tarina ja toimintamalli ovat työn alla. OKM:n päätöksen mukaan Arbis siirtyy 1.1.2015 osaksi tulosyksikköä. Tulosyksikön lopullinen tarina ja toimintamalli valmistuvat vasta vuonna 2015. Sivistystoimen palveluja tuotetaan ja kehitetään yhteistyössä kuntalaisten ja kumppaneiden kanssa eri palvelukanavia hyödyntäen. Vanhemmilla on mielekkääksi kokemiaan mahdollisuuksia osallistua päiväkotien ja koulujen toimintaan. Asiakaskyselyn tulokset Tavoite ei toteudu. Varhaiskasvatuksen asiakaskysely toteutetaan syksyllä ja tulokset ovat käytettävissä vuoden loppuun mennessä. Opetuksen tulokset saadaan syksyllä. Taiteen perusopetuksen sopimukset on uusittu. Sähköisten ylioppilaskirjoitusten järjestämisvaihtoehdot on kartoitettu ja pilottikoulut varustettu. Sopimukset Kartoitus, pilottikoulujen varustaminen Sopimukset uusitaan syksyllä. Projekti etenee aikataulussa ja pilotit etenevät suunnitelmien mukaisesti. 6
Yhteistyössä kaupungin ulkopuolisten koulutusyhteisöjen kanssa kehitetään vähintään kaksi/kahta sivistystoimen palvelua. Yhteistyössä kehitetyt palvelut Yhteistyömallia on kehitetty ja palveluiden kehittäminen on aloitettu. Palvelumuotoilun avulla kehitetään vähintään kaksi/kahta sivistystoimen palvelua yhteistyössä kuntalaisten kanssa. Yhteistyössä kehitetyt palvelut Tulosyksiköitä on informoitu Muotoiluagenttitoiminnasta. Palvelukehittäminen on aloitettu. 7
2014 - Sivistystoimi Elinvoima, kilpailukyky ja kestävä kehitys Päämäärä: Kaupunki on kansainvälisesti houkutteleva ja kiinnostava. Osaavat ihmiset, yrittäjät ja kaikenkokoiset yritykset juurtuvat Espooseen. : Espoon vetovoimaisuus kansainvälisesti kiinnostavana osaamisen sekä tieteen, taiteen ja talouden innovaatioympäristönä kehittyy. Osana metropolialuetta Espoon verkostomaista kaupunkirakennetta kehitetään taloudellisesti, sosiaalisesti ja ekologisesti kestäväksi. Palvelukeskittymien saavutettavuutta joukkoliikenneyhteyksin parannetaan. Kaupunkikeskuksia kehitetään niiden omiin vahvuuksiinsa tukeutuen viihtyisiksi ja sujuviksi asumisen, asioinnin, työssäkäynnin ja vapaa-ajan kohtaamispaikoiksi. Torjutaan segregaatiota ja vastataan espoolaisten erilaisiin asumistarpeisiin tarjoamalla edellytykset edulliselle ja monimuotoiselle asuntotuotannolle ja tonttitarjonnalle. Yrittäjyyteen ja innovatiivisuuteen kannustava Espoo rakentaa hyvinvointia ja vaurautta metropolialueelle ja koko Suomeen. Espoon vetovoimaisuus kansainvälisesti kiinnostavana osaamisen sekä tieteen, taiteen ja talouden innovaatioympäristönä kehittyy. Osana metropolialuetta Espoon verkostomaista kaupunkirakennetta kehitetään taloudellisesti, sosiaalisesti ja ekologisesti kestäväksi. Palvelukeskittymien saavutettavuutta joukkoliikenneyhteyksin parannetaan. Kaupunkikeskuksia kehitetään niiden omiin vahvuuksiinsa tukeutuen viihtyisiksi ja sujuviksi asumisen, asioinnin, työssäkäynnin ja vapaa-ajan kohtaamispaikoiksi. Espoo on Suomen osaavin kaupunki. Espoolaisten koululaisten oppimistulokset ovat kärkisijoilla (paras neljännes) valtakunnallisissa vertailuissa. Perusopetuksen kansalliset oppimistulosten seurantaarvioinnit (OPH), ylioppilaskirjoitusten puoltoäänet Tiedot ovat käytettävissä vuodenvaihteessa ja toteutuminen arvioidaan tilinpäätöksen ennakkotiedon yhteydessä. 8
Torjutaan segregaatiota ja vastataan espoolaisten erilaisiin asumistarpeisiin tarjoamalla edellytykset edulliselle ja monimuotoiselle asuntotuotannolle ja tonttitarjonnalle. Yrittäjyyteen ja innovatiivisuuteen kannustava Espoo rakentaa hyvinvointia ja vaurautta metropolialueelle ja koko Suomeen. Espoolainen kulttuuriverkosto muodostuu kansainvälisen tason huipputaiteesta ja alueiden omaleimaisesta lähikulttuurista. Aikuiskoulutuksen palvelukeskus on perustettu. Sivistystoimen osuudelle T3:ssa on tehty toimintasuunnitelma. Palvelukeskuksen perustamispäätös Toimintasuunnitelma Aikuiskoulutuksen palvelukeskuksen perustamisedell ytyksenä ollut lupa opetusja kulttuuriministeriöltä on saatu. Aikuiskoulutuksen palvelukeskuksen perustamiseen liittyviä muutoksia on valmisteltu useissa aihekohtaisissa työryhmis sä. Perustamista varten tarvittavien päätösten valmistelu on meneillään. Tulostavoite toteutuu. Kaupungissa on tehty linjaus, että T3-termin käytöstä luovutaan, ja alueen kehittämistä jatketaan Espoo Innovation Garden -konseptin puitteissa. Myös sivistystoimen toiminnot alueella nivotaan osaksi Innovation Garden -konseptia. 9
Tavoite ei toteudu. Sivistystoimen tapahtumapalveluja koordinoidaan kokonaisuutena. Toimintamalli Suunnittelu on käynnissä. Sivistystoimen kansainvälistä toimintaa ja kansainvälisten perheiden palveluita kehitetään. Opinmäen palvelukonsepti on suunniteltu. Palvelukonsepti Palvelukonseptia suunnitellaan yhteistyössä eri toimijoiden kanssa. Metron asemaseutujen ja uusien alueiden palvelukokonaisuudet on suunniteltu. Matinkylän palvelutorin palvelukokonaisuus on suunniteltu. Suunnitelma Kaupunkitasoisen ohjausryhmän työskentely on alkanut. Sivistystoimeen perustetaan lisäksi oma valmisteleva ryhmä. Palvelutorin suunnittelu etenee aikataulun mukaisesti. Espoonlahden alueen sivistystoimen palvelukokonaisuus on suunniteltu. Suunnitelma Suunnitelma kirjastoverkon osalta on tehty. Muilta osin suunnittelua jatketaan. 10