MÄNTYHARJUN KUNTA II kolmannesvuosiraportti 2015
MÄNTYHARJUN KUNTA KOLMANNESVUOSIRAPORTTI AJALTA 1.1.2015-31.8.2015 Toimielin: Kunnanvaltuusto Raportin laatija: Tulosalue: Johtaja: Tuomo Penttinen TALOUDELLISTEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN A. Talousarvion toteutuminen TA2015 Ta 01-08 Toteutuma Tot % Ennuste Arvioitu muutoksin 01-08 01-08 1-12 poikkeama Tulot: Myyntitulot Maksutulot Tuet ja avustukset Muut toimintatulot 8 500 5 667 4 809 84,90 8 500 0 Tulot yhteensä 8 500 5 667 4 809 84,90 8 500 0 Menot: Henkilöstömenot -16 970-11 313-7 789 52,5-16 970 0 Palvelujen ostot -20 170-13 447-6 283 46,7-16 170 +4000 Aineet,tarvikkeet,tavarat -1 900-1 267-661 52,2-1 900 0 Avustukset 0 0 0 0 0 0 Muut menot -27 980-18 653-8 977 48,1-20 980 +6000 Menot yhteensä -67 020-44 680-23 711 53,1-56 020 +10000 Toimintakate -58 520-39 013-18 902 48,4-47 520 +11000 B. Talousarvion arvioitujen poikkeamien (tulot yht.,menot yht.) keskeiset syyt ja niiden vaikutus ( ) koko vuonna *) + = arvioitua suuremmat tulot ja/tai arvioitua pienemmät menot *) - = arvioitua pienemmät tulot ja/tai arvioitua suuremmat menot /v *) Tulot muodostuvat vuokratuloista. Toteutuvat suunnitellusti. Palvelujen oston toteutuma 1-12/2015 on 4000 budjetoitua pienempi. Myös matkustus- ja kuljetuspalvelujen sekä koulutus- ja kulttuuripalvelujen toteuma alittaa budjetoidun C. Poikkeama asetetuissa tavoitteissa Valtuustosopimusta ei saada solmittua vuonna 2015. + - Kuntastrategia valmistuu vuonna 2016. D. Korjaavat toimenpiteet, joilla arvioitu talousarvion ylitys vältetään. Vaikutus vuositasolla. Vaikutus 0
Kunnanvaltuusto 2015 toteuma% tammi helmi maalis huhti touko kesä heinä elo syys loka marras joulu 1-12 Ltk tulot yht. 112,3 112,3 113,1 114,0 114,2 101,4 91,8 84,9 Tulosalue tot% 1 tot% 2 tot% 3 tot% 4 tot% 5 tot% 6 tot% 7 tot% 8 tot%9 tot% 10 tot% 11 tot% 12 1-12 Kunnanvaltuusto 44,5 39,7 39,9 57,8 55,5 53,1 54,0 53,1 Lautakunta yht 44,5 39,7 39,9 57,8 55,5 53,1 54,0 53,1 tot% 1 tot% 2 tot% 3 tot% 4 tot% 5 tot% 6 tot% 7 tot% 8 tot% 9 tot% 10 tot% 11 tot% 12 1-12 Ltk kate% yht. 34,6 29,2 29,3 49,6 47,0 46,1 48,5 48,4 Talousarvion arvioitujen poikkeamien (tulot yht.,menot yht.) keskeiset syyt arvioitua suuremmat tulot ja/tai arvioitua pienemmät menot + arvioitua pienemmät tulot ja/tai arvioitua suuremmat menot - korjaavat toimenpiteet, joilla arvioitu talousarvion ylitys vältetään 1. 2. 3. 4.
MÄNTYHARJUN KUNTA KOLMANNESVUOSIRAPORTTI AJALTA 1.1.2015-31.8.2015 Toimielin: Kunnanhallitus Raportin laatija: Tulosalue: Johtaja: Tuomo Penttinen TALOUDELLISTEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN A. Talousarvion toteutuminen TA2015 Ta 01-08 Toteutuma Tot % Ennuste Arvioitu muutoksin 01-08 01-08 01-12 poikkeama Tulot: Myyntitulot 49 010 32 673 50 096 153,3 59 010 +10000 Maksutulot 400 267 158 59,2 400 Tuet ja avustukset 225 000 150 000 154 488 103,0 235 000 +10000 Muut toimintatulot 143 900 95 933 149 440 155,8 180 000 +36100 Tulot yhteensä 418 310 278 873 354 182 127,0 474 410 +56100 Menot: Henkilöstömenot -2 127 950-1 418 633-1 424 078 100,4-2 127 950 Palvelujen ostot -1 592 930-1 061 953-1 037 724 97,7-1 592 930 Aineet,tarvikkeet,tavarat -31 350-20 900-23 035 110,2-31 350 Avustukset -382 520-255 013-281 189 110,3-442 520-50 000 Muut menot -236 360-157 573-135 225 85,8-236 360 Menot yhteensä -4 371 110-2 914 072-2 901 251 99,6-4 431 110 Toimintakate -3 952 800-2 635 200-2 547 070 96,7-3 896 700 56 100 B. Talousarvion arvioitujen poikkeamien (tulot yht.,menot yht.) keskeiset syyt ja niiden vaikutus ( ) koko vuonna *) + = arvioitua suuremmat tulot ja/tai arvioitua pienemmät menot *) - = arvioitua pienemmät tulot ja/tai arvioitua suuremmat menot /v *) Tulot TE-palveluiden tilittämät työmarkkinatuet kirjattu vuoden 2014 viimeinen erä vuodelle 2015. Myyntitulot ja muut toimintatulot ylittyvät yhteensä +56100 Menot Työmarkkinatuen kuntaosuus (ns. Kela sakko) ylittyy vuonna 2015-50 000 Mikkelin seudun hallintokulut 2014 kirjautunut vuonna 2015-4 300 C. Poikkeama asetetuissa tavoitteissa Työttömyysprosentti ja pitkäaikaistyöttömien prosenttiosuus työvoimasta on kehittynyt 1-8/2015 aikana epäsuotuisasti. Kunnan asukaslukukehitys negatiivinen 1-8/2015. +1800 + - D. Korjaavat toimenpiteet, joilla arvioitu talousarvion ylitys vältetään. Vaikutus vuositasolla. Vaikutus Panostaminen vuonna 2016 työllisyydenhoitoon siten, että kunnan Kela maksuosuus pienenee. Mäsek Oy:n taloudellinen tilanne mahdollistaa, että yhtiö ei laskuta marras-joulukuulta 64 000 kuntaa elinkeinotoimen hoidosta. Kiinteistöyhtiö Myllyrinteen hallitus on päättänyt, että yhtiövastiketta ei peritä kahdelta 12 200 kahdelta kuukaudelta vuonna 2015. 76 200
Kunnanhallitus 2015 toteuma% elok syysk lokak marrask joulu tammi helmik maalisk huhtik toukok kesäk heinäk elok Ltk tulot yht. 66,2 75,7 82,6 80,4 101,6 37,3 177,9 181,7 147,8 127,7 141,4 146,7 127,0 Tulosalue tot%8 tot%9 tot%10 tot%11 tot%12 tot% 1 tot% 2 tot% 3 tot% 4 tot% 5 tot% 6 tot% 7 tot%8 Kunnanhallitus 111,4 108,8 108,3 106,1 108,7 87,2 84,7 94,0 95 97,8 102,6 118,0 99,5 Yleishallinto 97,9 102,6 102,0 100,9 102,6 113,2 107,7 102,0 103,2 102,5 102,3 117,0 99,3 Ympäristöpalvelut 78,1 104,1 93,7 85,2 96,4 0,0 0 97,4 73,1 58,4 67,7 67,7 73,1 Elinkeinotoimi 125,4 114,1 105,1 99,4 97 106,0 107,8 105,1 99,3 98,2 97,3 119,0 107,4 Yleishall laskutettav 170,1 165,3 166,7 164,2 194,8 564,3 372,3 330,3 278,5 251,4 266,2 300,3 239,3 Lautakunta yht 102,4 104,8 102,8 100,7 102,5 106,1 101 102,5 101,4 100,0 102,5 117,3 99,6 tot%8 tot%9 tot%10 tot%11 tot%12 tot% 1 tot% 2 tot% 3 tot% 4 tot% 5 tot% 6 tot% 7 tot%8 Ltk kate% yht. 109,9 110,8 106,9 104,9 102,6 113,7 92,5 93,7 96,2 97,0 98,4 114,2 96,7 Talousarvion arvioitujen poikkeamien (tulot yht.,menot yht.) keskeiset syyt - arvioitua suuremmat tulot ja/tai arvioitua pienemmät menot+ / arvioitua pienemmät tulot ja/tai arvoitua suuremmat menot - - Elinkeinotoimeen on kirjattu Laanin hallin kustannuksia siivouksen osalta 60 926. Summa koostuu kaattopaikkamaksuista ja kuljetusmaksuista. Loppuvuodelle on kirjautumassa vielä noin 12.000 Ekokemin ongelmajätteen käsittelymaksua. Voidaan kuitenkin perustellusti ennakoida, että menokohta elinkeinotoimi ei ylitä talousarvion määrärahavarausta. korjaavat toimenpiteet, joilla arvioitu talousarvioylitys vältetään 1. 2. 3. 4.
MÄNTYHARJUN KUNTA Toimielin: Sivistyslautakunta Raportin laatija: Suvi Pirnes-Toivanen Tulosalue: Sivistyspalvelut Johtaja: Suvi Pirnes-Toivanen TALOUDELLISTEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN A. Talousarvion toteutuminen Budjetti Budjetti Toteutuma Tot % Ennuste Arvioitu 2015 01-08 01-08 01-08 01-12 poikkeama Tulot: Myyntitulot 611 440 407 627 393 034 96,4 % 611 440 0 Maksutulot 340 650 227 100 178 695 78,9 % 340 000 0 Tuet ja avustukset 41 500 27 667 251 784 910,1 % 252 000 210 500 Muut toimintatulot 24 900 16 600 17 344 104,5 % 20 000 3 400 Tulot yhteensä 1 018 490 678 994 840 857 138,6 % 1 223 440 213 900 Menot: Henkilöstömenot -6 493 270 4 328 847 4 446 501 102,7 % 6 493 270 0 Palvelujen ostot -2 348 340 1 565 560 1 357 557 86,7 % 2 350 000 0 Aineet,tarvikkeet,tavarat -298 060 198 707 229 834 115,7 % 300 000 2 000 Avustukset -379 000 252 667 253 649 100,4 % 379 000 0 Muut menot -1 078 970 719 313 716 149 99,6 % 1 079 000 0 Menot yhteensä -10 597 640 7 065 094 7 003 690 99,1 % 10 601 270 2 000 Toimintakate -9 579 150 6 386 100 6 162 833 96,5 % 9 377 830-211 900 B. Talousarvion arvioitujen poikkeamien (tulot yht.,menot yht.) keskeiset syyt ja niiden vaikutus ( ) koko vuonna *) + = arvioitua suuremmat tulot ja/tai arvioitua pienemmät menot *) - = arvioitua pienemmät tulot ja/tai arvioitua suuremmat menot /v *) Henkilöstömenojen kertymään vaikuttaa lomarahojen maksu ja kesätyöntekijöiden palkkauskulut, vuositasolla henkilöstömenot toteutuvat budjetoidusti. Perusopetuksen osalta menot ovat alkuvuosipainotteisia. Varpasen ja Leppäniemen koulujen lakkautuksista samoin kuin valmistavan opetuksen päättymisen( 31.7.2015) johdosta. Yllä olevan taulukon mukaan sivistyslautakunnan tulot tulevat ylittämään talousarviovarauksen 213900 :lla ja menot ylittyvät 2000 :lla. Luvussa ei ole otettu huomioon hankkeiden tulossa olevia menoja, mutta ne lisäävät menotaakkaa korkeintaan hankkeista tulevien tulojen verran. Toimintakate pysyy näistä huolimatta hyvänä. C. Poikkeama asetetuissa tavoitteissa + - D. Korjaavat toimenpiteet, joilla arvioitu talousarvion ylitys vältetään. Vaikutus vuositasolla. 1. 2. 3. Vaikutus 0
SIVISTYSLAUTAKUNTA 2015 8 kk % elo syys loka marras joulu tammi helmi maalis huhti touko kesä heinä elo Ltk tulot yht. 111,1 114,5 113,4 116,3 131,8 122,4 140,2 139,5 138,6 139,5 140 129,9 123,8 Tulosalue tot%8 tot%9 tot%10 tot%11 tot%12 tot%1 tot%2 tot%3 tot% 4 tot% 5 tot% 6 tot% 7 tot% 8 Sivistysltk hallinto 81,9 80,3 81,4 80,1 63,3 121,7 117,5 115,1 117,7 115,8 132,0 134,3 131,7 Varhaiskasvatus 99,7 98,5 98,1 97,7 97,7 84,6 88,5 88,4 89,6 89,5 85,3 93,7 92,2 Perusopetus 99,0 100,0 100,3 101,0 102,0 96,2 96,0 97,3 102,7 103,7 103,9 99,2 98,7 Toisen asteen koulutus 98,1 98,9 99,6 99,2 99,9 96,7 91,9 93,5 96,6 95,9 102,1 98,6 98,3 Vapaa sivistystyö 89,9 86,2 88,4 90,7 96,2 52,7 74,9 83,1 93,3 96,5 99,7 94,8 89,6 Taiteen perusopetus 143,2 128,5 116,7 107,1 99,1 54,3 54,3 238,4 148,9 121,4 101,2 86,7 144,9 Vapaa-aikapalvelut 110,0 109,6 107,8 105,5 109,4 126,0 121,2 111,1 109,6 122,7 124,7 121,1 116,1 Kulttuuri- ja kirjastopalvelut 105,2 104,0 103,8 103,7 102,0 115,0 104,4 103,5 108,4 107,6 113,5 109,5 109,4 Lautakunta yht 99,6 99,7 99,7 99,9 101,1 94,7 95,0 96,6 100,2 101,3 103,9 100,0 99,1 tot%8 tot%9 tot%10 tot%11 tot%12 tot%1 tot%2 tot%3 tot%4 tot% 5 tot% 6 tot% 7 tot% 8 Ltk kate% yht. 98,4 98,1 98,3 98,2 94,3 85,9 90,2 92,1 96,1 97,2 100,1 96,8 96,5 Talousarvion arvioitujen poikkeamien (tulot yht.,menot yht.) keskeiset syyt arvioitua suuremmat tulot ja/tai arvioitua pienemmät menot + arvioitua pienemmät tulot ja/tai arvioitua suuremmat menot - YLITYS YHTEENSÄ Perusopetuksen osalta menot ovat alkuvuosipainotteisia Varpasen koulun lakkautuksen ja maahanmuuttajien valmistavan koulutuksen päättymisen takia. Liikuntatoimen menot etuvuosipainotteisia maakuntaviestin, työllistämistukien hyödyntämisen ja maksettujen liikunta-avustusten takia. Kulttuuri-, kirjasto- ja vapaa-aikapalveluissa hankekulut tuovat ylimääräisiä menoja, jotka kompensoituvat vastaavina tuloina. Sivistyslautakunnan hallinto ylittyy hallinnon uudelleen organisoinnin myötä. korjaavat toimenpiteet, joilla arvioitu talousarvion ylitys vältetään
MÄNTYHARJUN KUNTA / Perusturvalautakunta KOLMANNESVUOSIRAPORTTI AJALTA 1.1.2015-31.8.2015 Toimielin: Perusturvalautakunta Raportin laatija: Johtaja: Markku Tuunainen TALOUDELLISTEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN A. Talousarvion toteutumin Ta 2015 + Ta 2015 + Toteutuma Tot % Ennuste Arvioitu muutokset 01-08 01-08 01-08 01-12 poikkeama Tulot: Myyntitulot 702 180 468 120 393 974 84,2 600 000 102 180 Maksutulot 2 026 190 1 350 793 1 459 149 108,0 2 188 700-162 510 Tuet ja avustukset 341 000 227 333 330 146 145,2 495 200-154 200 Muut toimintatulot 137 000 91 333 104 316 114,2 156 400-19 400 Tulot yhteensä 3 206 370 2 137 579 2 287 585 107,0 3 440 300-233 930 Menot: Henkilöstökulut -8 593 740-5 729 160-5 824 833 101,7-8 593 740 0 Palvelujen ostot -14 182 560-9 455 040-9 663 568 102,2-14 495 000 312 440 Aineet,tarvikkeet,tavarat -725 180-483 453-394 253 81,5-591 300-133 880 Avustukset -856 300-570 867-637 602 111,7-956 400 100 100 Muut toimintakulut -814 850-543 233-521 153 95,9-781 800-33 050 Menot yhteensä -25 172 630-16 781 753-17 041 409 101,5-25 418 240 245 610 Toimintakate -21 966 260-14 644 174-14 753 824 100,7-21 977 940 11 680 B. Talousarvion arvioitujen poikkeamien (tulot yht.,menot yht.) keskeiset syyt ja niiden vaikutus ( ) koko vuonna *) + = arvioitua suuremmat tulot ja/tai arvioitua pienemmät menot *) - = arvioitua pienemmät tulot ja/tai arvioitua suuremmat menot /8kk Fysioterapia / henkilöstökulut Mäntypuiston palvelukoti / asiakaspalvelujen osto muilta Erikoissairaanhoito / palvelujen ostot -83 719-60 505-44 249 Vammaispalvelut / Henkilökohtaiset avustajat / avustukset -115 040 Mielenterveyspotilaiden asumispalvelut / asiakaspalvelujen osto muilta -76 309 Vaalijalan ky / asiakaspalvelujen osto kuntayhtymiltä -281 792 Lastensuojelu ja perhetyö / asiakaspalvelujen osto muilta -200 207 Perustoimeentulotuki / avustukset kotitalouksille Yhteensä -86 257-948 078 Perusturva yhteensä / toimintakulut 101,5 % -259 656 Perusturva yhtensä / toimintatuotot 107,0 % 150 005 Perusturva yhteensä / toimintakate 100,7 % -109 651 C. Poikkeama asetetuissa tavoitteissa Fysioterapia ( TA:ssa palkkamäärärahat varattu eri kustannuspaikalle) Mäntypuisto (määrärahat varattu 22, asukasmäärä lisääntynyt 26) Erikoissairaanhoito ( potilasvahinkolaskutus) Vammaispalvelut Mielenterveyspotilaiden asumispalvelut (määrärahat varattu 3:lle ja vuoden aikana sij 100 000 Vaalijalan ky (määrärahavaraus selkeästi alimitoitettu) 300 000 + - 0 0 100 000 200 000 100 000
Lastensuojelu ja perhetyö (sijaiskoti, tukiperhe ja tukihenkilötoiminta sekä perhekunto 115 000 Perustoimeentulotuki (Asiakasmäärä kasvanut ja budjetoitua isompi 85 000 1 000 000 0 D. Korjaavat toimenpiteet, joilla arvioitu talousarvion ylitys vältetään. Vaikutus vuositasolla. Vaikutus Osa edellä kuvatuista kuluista pystytään kattamaan perusturvan budjetista 500 000 500 000
Mäntyharjun kunta / Perusturvalautakunta Ta-seuranta 31.8.2015 toteutuma% elo.14 syys.14 loka.14 marras.14 joulu.14 tammi.15 helmi.15 maalis.15 huhti.15 touko.15 kesä.15 heinä.15 elo.15 tot% 5 tot% 6 tot% 7 tot% 8 tot% 9 tot% 1 tot% 2 tot% 3 tot% 4 tot% 5 tot% 6 tot% 7 tot% 8 Ltk tulot yht. 97,9 98,8 98,0 100,5 106,5 78,7 87,1 90,2 95,0 95,0 96,4 94,7 107,0 Tulosalue tot% 5 tot% 6 tot% 7 tot% 8 tot% 9 tot% 1 tot% 2 tot% 3 tot% 4 tot% 5 tot% 6 tot% 7 tot% 8 Perusturvan hallinto 67,2 79,8 105,3 102,5 102,4 103,1 100,3 101,3 Vastaanotto- ja sairaalapalv. 82,2 84,6 86,9 91,3 90,5 97,4 96,4 97,7 Hyvinvointipalvelut 84,3 86,9 93,5 98,1 99,3 102,5 102,3 103,8 Lautakunta yht. 100,4 100,4 99,6 99,1 102,0 77,8 83,9 96,1 98,1 97,5 101,6 100,3 101,5 tot% 5 tot% 6 tot% 7 tot% 8 tot% 9 tot% 1 tot% 2 tot% 3 tot% 4 tot% 5 tot% 6 tot% 7 tot% 8 Ltk kate% yht. 100,7 100,6 99,8 98,9 101,3 77,7 83,5 97,0 98,5 98,4 102,3 101,1 100,7 Oleellisimmat tarkastelukuukaudelta puuttuvat kulut Kustannuspaikalta 004965 Toimeentulotuki puuttuu Mikkelin kaupungin laskutus elokuulta yhteensä n. 50.000 Pakolaistyön osalta kustannuspaikoilta 004995-004996 puuttuu Mikkelin kaupungin laskutus ajalta heinä-elokuu n. 20.000 Käytön ylitykset tilanteessa 31.8.2015 Henkilöstökulut 101,7 % (koko perusturva, ylitys 95.673 ) Asiakaspalveluiden ostot 105,3 % (koko perusturva, ylitys 408.957 ) (Palvelujen ostot käyttö 102,2 % koko perusturva, ylitys 208.528 ) Avustukset 111,7 % (koko perusturva, ylitys 66.736 ) Korjaavat toimenpiteet, joilla arvioitu talousarvion ylitys vältetään Osa edellä kuvatuista kuluista pystytään kattamaan perusturvan budjetista
MÄNTYHARJUN KUNTA KOLMANNESVUOSIRAPORTTI AJALTA 1.1.2015-31.8.2015 Toimielin: Rakennuslautakunta Raportin laatija: TM/MM Tulosalue: Johtaja: Tapio Montonen TALOUDELLISTEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN A. Talousarvion toteutuminen TA2015 Ta 01-08 Toteutuma Tot % Ennuste Arvioitu muutoksin 01-08 01-08 01-12 poikkeama Tulot: Myyntitulot Maksutulot 92 000 61 333 55 894 91,2 83 840-8 160 Tuet ja avustukset Muut toimintatulot Tulot yhteensä 92 000 61 333 55 894 91,2 83 840-8 160 Menot: Henkilöstömenot -67 200-44 800-44 579 99,5-67 200 0 Palvelujen ostot -66 720-44 480-39 844 89,6-66 720 0 Aineet,tarvikkeet,tavarat -2 300-1 533-1 063 69,3-2 300 0 Avustukset Muut menot -9 730-6 487-6 476 99,8-9 730 0 Menot yhteensä -145 950-97 300-91 962 94,5-145 950 0 Toimintakate -53 950-35 967-36 068 100,3-62 109-8 160 B. Talousarvion arvioitujen poikkeamien (tulot yht.,menot yht.) keskeiset syyt ja niiden vaikutus ( ) koko vuonna *) + = arvioitua suuremmat tulot ja/tai arvioitua pienemmät menot *) - = arvioitua pienemmät tulot ja/tai arvioitua suuremmat menot /v *) Tulot Lupamäärän väheneminen -8 160 Menot C. Poikkeama asetetuissa tavoitteissa Ei poikkeamaa tavoitteissa + - D. Korjaavat toimenpiteet, joilla arvioitu talousarvion ylitys vältetään. Vaikutus vuositasolla. Vaikutus 0
MÄNTYHARJUN KUNTA KOLMANNESVUOSIRAPORTTI AJALTA 1.1.2015-31.8.2015 Toimielin: Tielautakunta Tulosalue: Raportin laatija: TM / RR Johtaja: Tapio Montonen TALOUDELLISTEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN A. Talousarvion toteutuminen TA2015 Ta 01-08 Toteutuma Tot % Ennuste Arvioitu muutoksin 01-08 01-08 01-12 poikkeama Tulot: Myyntitulot Maksutulot Tuet ja avustukset Muut toimintatulot Tulot yhteensä Menot: Henkilöstömenot -20 440-13 627-13 371 98,1-20 440 0 Palvelujen ostot -11 540-7 693-6 799 88,4-11 540 0 Aineet,tarvikkeet,tavarat -320-213 -257 120,5-320 0 Avustukset -120 000-80 000-109 936 137,4-120 000 0 Muut menot -1 450-967 -1 093 113,1-1 450 0 Menot yhteensä -153 750-102 500-131 456 128,2-153 750 0 Toimintakate -153 750-120 500-131 456 128,2-153 750 0 B. Talousarvion arvioitujen poikkeamien (tulot yht.,menot yht.) keskeiset syyt ja niiden vaikutus ( ) koko vuonna *) + = arvioitua suuremmat tulot ja/tai arvioitua pienemmät menot *) - = arvioitua pienemmät tulot ja/tai arvioitua suuremmat menot /v *) Tulot Menot 1. Talousarvion mukaiset kunnossapitoavustukset on jaettu (määräraha 110 000 ). Perusparannusavustukset maksetaan vuoden loppuun mennessä (määräräha 10 000 ). C. Poikkeama asetetuissa tavoitteissa Ei poikkeamaa tavoitteissa. + - D. Korjaavat toimenpiteet, joilla arvioitu talousarvion ylitys vältetään. Vaikutus vuositasolla. Vaikutus 0