Yhtymähallitus 26.10.2017 Talous- ja toimintaraportti 1.1 31.8.2017 Sisältö 1 Kuntayhtymä 1.1. 31.8.2017... 2 2 Tuloslaskelma... 2 3 Tulosalueet... 4 3.1 Hallinto... 5 3.2 Sosiaalityö- ja perhepalvelujen palvelulinja... 5 3.3 Terveyspalvelujen palvelulinja... 7 3.4 Ikäihmisten palvelulinja... 10 4 Tilinpäätösennuste... 1 5 Liitteet... 2 Liite 1: Suoritemäärät... 2 Liite 2: Yksikköhinnat... 5 Liite 3: Nettokustannukset 1.1. 31.8.2017... 6 Liite 4: Masku, maksuosuuslaskelma 1.1. 31.8.2017... 8 Liite 5: Mynämäki, maksuosuuslaskelma 1.1. 31.8.2017... 10 Liite 6: Nousiainen, maksuosuuslaskelma 1.1. 31.8.2017... 12
2 (26) 1 Kuntayhtymä 1.1. 31.8.2017 Monet eri hankkeet perustyön osalla ovat vieneet kuntayhtymän toimintaa eteenpäin. Esim. Mielekäs Arki, jonka tavoitteena on palveluasumisyksikössä ja vanhainkodissa asuvan ikäihmisen mielekkään arjen näkyväksi tekeminen asukkaille ja henkilökunnalle. Sen myötä työntekijöiden toimenkuvan muutos ikäihmisten ympärivuorokautisessa hoidossa on hyvä osoitus asiakkaan näkyväksi tekemistä. Elokuun aikana kuntayhtymässä on huomioitu kuinka eri asiat vaikuttavat toisiinsa. Monenlaiset intressit sulautuvat aikaa myöten yhteen ja sen demokratiaa täytyy kunnioittaa. Päätöksenteko on ajoittain hankalaa, kun määrärahoja on niukasti tai kuntayhtymän toiminta-aluetta ei katsota kokonaisuutena. Samassa yhteydessä halutaan lisätä palveluja. Tämän tasapainon ylläpitämiseksi täytyy asioita ajoittain priorisoida. Sekään ei ole helppoa. Soininvaaraa lainaten; priorisointi olisi perin yksinkertaista, jos tietäisimme kaikkien hoitojen ja lääkkeiden vaikuttavuuden ja jos laatupainotteisten elinvuosien määritelmä olisi kiistaton. Valitettavasti sitä emme tiedä, emmekä sitä, milloin tarvitsemme toisen tukea ja kuinka paljon, vain selviytyäksemme arjesta. Raportit ja tilinpäätökset kertovat vain osan totuudesta. 2 Tuloslaskelma Kuntayhtymän ulkoiset toimintatuotot olivat elokuun lopulla yhteensä 29,3 miljoonaa euroa, josta jäsenkuntien maksuosuuksia oli 25,3 miljoonaa euroa. Muut tuotot olivat yhteensä 3,9 miljoonaa euroa, mikä on 13 % vähemmän kuin vuoden 2016 elokuussa. Tuloista oli kokonaisuudessaan toteutunut 65,7 %. Kuntayhtymän ulkoiset toimintakulut olivat yhteensä 29,5 miljoonaa euroa, mikä on 4,3 % vähemmän kuin vastaavaan aikaan vuonna 2016. Toimintakuluista oli toteutunut 66,4 %. Henkilöstökulut olivat 13,8 miljoonaa euroa, mikä on 12,2 % vähemmän kuin vuonna 2016. Henkilöstökulujen toteutumaprosentti oli 66,7 %. Palvelujen ostoista oli toteutunut 66,2 %. Kuntayhtymän toimintakate oli elokuussa -221.848 euroa. Vuoden 2016 elokuussa toimintakate oli -795.00 euroa. Toimintakate kuvaa toimintatuottojen ja toimintakulujen erotusta. Tämän hetkisten toteutumatietojen perusteella vuoden 2017 tilinpäätöksen mukaiset jäsenkuntien maksuosuudet tulevat ylittymään yhteensä 428.000 eurolla. Näin ollen maksuosuuksien ennustetaan olevan yhteensä 38.402.610 euroa, mikä on 1,4 % vähemmän kuin vuoden 2016 tilinpäätöksessä. Kuntayhtymän jäsenkuntien maksuosuuksien tarkempi tilinpäätösennuste on esitetty kappaleessa 4. Kuntayhtymän nettokustannukset, eli jäsenkunnilta perittävä maksuosuus, oli elokuun 2017 lopulla yhteensä 25.654.018 euroa. Nettokustannusten toteutumaprosentti oli 67,6 %. Maksuosuudet on eritelty tarkemmin liitteissä 3 6. Ulkoinen tuloslaskelma TA 2017 1.1-31-8.2017 TOT-% 1.1.-31.8.2016 TP 2016 Toimintatuotot 44 603 478 29 282 751 65,7 30 048 335 46 371 838 Myyntituotot 39 901 209 26 449 694 66,3 26 828 173 41 204 361 Jäsenkuntien maksuosuus 37 974 611 25 316 407 66,7 25 488 198 38 931 257 muut myyntituotot 1 926 598 1 133 287 1 339 975 2 273 104 Maksutuotot 3 818 910 2 373 185 62,1 2 437 055 3 827 513 Tuet ja avustukset 248 684 14 816 6,0 256 987 603 662 Muut toimintatuotot 634 675 445 056 70,1 526 120 736 302 Toimintakulut -44 418 581-29 504 599 66,4-30 843 619-46 214 385 Henkilöstökulut -20 740 931-13 844 391 66,7-15 767 399-22 644 259 Palkat ja palkkiot -16 646 928-11 200 178 67,3-12 528 995-17 987 110 Henkilösivukulut -4 094 003-2 644 213 64,6-3 238 404-4 657 150
3 (26) Eläkekulut -3 161 161-2 128 223 67,3-2 363 150-3 399 717 Muut henkilösivukulut -932 842-515 990 55,3-875 255-1 257 432 Palvelujen ostot -17 610 354-11 663 590 66,2-10 704 911-16 878 111 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -1 653 677-1 097 244 66,4-955 013-1 600 629 Ostot tilikauden aikana -1 653 677-1 097 244 66,4-955 013-1 600 629 Avustukset -1 499 750-941 657 62,8-1 537 860-2 254 758 Muut toimintakulut -2 913 869-1 957 716 67,2-1 878 436-2 836 627 Toimintakate 184 897-221 848-120,0-795 284 157 454 Rahoitustuotot ja -kulut -500 733-146,6 1 394 3 404 Korkotuotot 0 1 ***** 0 0 Muut rahoitustuotot 0 5 384 ***** 5 703 10 279 Korkokulut 0 0 0,0 0-4 Muut rahoituskulut -500-4 652 930,3-4 309-6 871 Vuosikate 184 397-221 115-119,9-793 890 160 857 Poistot ja arvon alentumiset -184 398-116 496 63,2-108 304-160 857 Suunnitelman mukaiset poistot -184 398-116 496 63,2-108 304-160 857 Tilikauden tulos -1-337 611 ***** -902 194 0 Tilikauden ylijäämä(alijäämä) -1-337 611 ***** -902 194 0
4 (26) 3 Tulosalueet n palvelut jaotellaan seuraavasti: Hallinto Luottamushenkilöhallinto Yleishallinto Taloushallinto Sosiaalityö- ja perhepalvelujen palvelulinja Perheiden ennaltaehkäisevät terveyspalvelut Perheiden sosiaali- ja psykososiaaliset palvelut Aikuisten sosiaalityö- ja erityispalvelut Terveyspalvelujen palvelulinja Avohoitopalvelut Akuutti vuodeosastohoito Ikäihmisten palvelulinja Vanhusten avopalvelut Ympärivuorokautinen hoito Kuva 1: Akselin palvelulinjat ja tulosalueet Tässä esitettyjen tulosalueiden toteutumatietojen lisäksi liitteissä on esitetty täydentäviä tietoja. Liitteet ovat: Liite 1: Suoritemäärät Niiden palvelujen suoritemäärät, joiden menot laskutetaan kunnilta toteutuneiden suoritteiden perusteella. Muut palveluista laskutetaan käytön tai kunnan asukasmäärän perusteella. Liite 2: Yksikköhinnat Liitteessä 1 kuvattujen suoritteiden yksikköhinnat. Liite 3: Nettokustannukset 1.1. 31.8.2017 Kuntayhtymän nettokustannukset kustannuspaikoittain tarkastellulta ajanjaksolta. Liitteet 4-6: Maksuosuuslaskelmat kunnittain Kuntakohtaiset erittelyt maksuosuuksien muodostumisesta ajalta 1.1. 31.8.2017
5 (26) 3.1 Hallinto Kuntayhtymän hallinnon toimintakulut olivat ajalla 1.1. 31.8.2017 yhteensä 1,5 miljoonaa euroa. Kulujen toteutumaprosentti oli 76,9 %. Henkilöstökuluista oli elokuun loppuun mennessä toteutunut 440.500 euroa, eli 70,1 %. Merkittävin osa tulosalueen kustannuksista koostuu atk-palveluista, jotka sisältävät kuntayhtymässä käytettävien ohjelmistojen lisenssi- ja käyttöoikeusmaksut sekä muut ylläpitokustannukset. Atkpalveluiden kustannukset olivat tarkastelujaksona yhteensä 457.000 euroa, mikä on 76,1 % talousarvioon varatuista määrärahoista. Lisenssi- ja käyttöoikeusmaksut toteutuvat etupainotteisesti, mistä syystä toteutumaprosentin tulisikin olla tasaista toteutumaa korkeampi tässä vaiheessa vuotta. Kuntayhtymän hallinnon kustannuksista muut toimikunnat, atk-palvelut, toimistohenkilöstö, kirjanpito ja palkkahallinto vyörytetään sisäisinä erinä kuntayhtymän muille toiminnoille. Talousarvion toteutuma 1.1. 31.8.2017 Kuntayhtymän hallinto TA 2017 1.1. 31.8.2017 Tot. % 1.1. 31.8.2016 Tuotot* 3 141 1 879 63,2 % 9 336 Kulut* -1 716 432-1 348 775 78,6 % -1 292 414 Henkilöstömenot -628 578-440 570 70,1 % -439 548 Palvelujen ostot -1 001 250-843 630 84,3 % -796 980 Muut toimintakulut -68 404-28 758 42,0 % -55 875 Poistot -108 680-61 365 61,6 % -56 558 Sisäiset erät ja vyörytykset 1 350 157 1 133 341 81,8 % 1 005 342 Netto (maksuosuus) -363 134-213 555 58,8 % -334 294 *Valtuustoon nähden sitova Tilinpäätösennuste Kuntayhtymän hallinnon ennustetaan ylittävän talousarvion. 3.2 Sosiaalityö- ja perhepalvelujen palvelulinja Sosiaalityö- ja perhepalveluiden palvelulinjan nettokustannukset tammi-elokuun 2017 aikana olivat 10.293.538 euroa, joka on 65,8 % talousarviossa arvioidusta sosiaalityö- ja perhepalvelujen palvelulinjan vuotuisista toimintakuluista. Sosiaalityö- ja perhepalveluiden palvelulinjalla on peritty 1.1. 31.8.2017 jäsenkuntien maksuosuuksina 10.421.276 euroa joka on 127.738 euroa nettototeumaa enemmän. Suoritteet Ennaltaehkäisevässä perhetyössä suoritteet ovat jäänet alle tavoitteen (toteuma 56,3%), koska lapsiperheiden kotipalvelun työntekijä ja kaksi perheohjaajaa siirtyivät perheiden sosiaalisten ja psykososiaalisten palveluiden osa-alueelle 24.5.2017. Perheiden sosiaalisissa ja psykososiaalisissa palveluissa palveluiden ostot ovat hieman vähentyneet vuodesta 2016. Kustannukset ovat kuitenkin kasvaneet erityisesti perhehoidossa (toteuma 82,6 %) ja avohuollon tukitoimissa (toteuma 135,9 %). sijoitetut lapset ja nuoret 31.8.2017 TA2017 31.8.2016 Masku 15 12 9 Mynämäki 9 7 8 Nousiainen 7 7 6 yhteensä 31 26 23 Lastensuojelulaitosten kulut ovat sen sijaan selvästi alemmat kuin viime vuonna tähän aikaan ja toteumaprosentti on 52,5 %. Aikuisten sosiaalityössä ja erityispalveluissa henkilökohtaiseen avustajatoimintaan on kulunut n. 70.000 euroa enemmän kuin viime vuonna tähän aikaan (toteumaprosentti 79,6 %). Kuljetuspalveluissa on ollut kasvua n. 70.000 euroa (toteumaprosentti 74,0 %), alle 65-vuotiaiden omaishoidontuessa 60.000 euroa (toteu-
6 (26) tumisprosentti 75,5 %) ja kehitysvammaisten asumispalveluissa kasvua on ollut viime vuoteen verrattuna 160.000 euroa (toteutumisprosentti 60,4 %). Talousarvion toteutuma 1.1. 31.8.2017 2000 Yhteiset palvelut TA 2017 1.1. 31.8.2017 Tot. % 1.1. 31.8.2016 Tuotot 16 918-1 042-6,6 % -233 Kulut -59 485-47 742 80,3 % -4 435 Henkilöstömenot -40 485-30 346 75,0 % -176 Palvelujen ostot 0-17 053 55,0 % -3 794 Muut toimintakulut -19 000 0 0 % -465 Poistot -1 233-821 66,6 % -822 Sisäiset erät ja vyörytykset -42 567 48 784 114,6 % 5 489 Netto (maksuosuus) 0 0 0 2101 Perheiden ennaltaehkäisevät palvelut TA 2017 1.1. 31.8.2017 Tot. % 1.1. 31.8.2016 Tuotot 16 960 10 291 78,3 % 11 710 Kulut -1 198 287-714 908 59,7 % -785 873 Henkilöstömenot -937 158-592 715 63,2 % -668 768 Palvelujen ostot -130 077-63 298 48,7 % -61 471 Muut toimintakulut -87 525-44 392 50,7 % -55 634 Poistot 0 0 0 Sisäiset erät ja vyörytykset 25 517-74 429 391,7 % -14 431 Netto (maksuosuus) -1 206 844-719 885 64,2 % -788 594 2601 Perheiden sosiaaliset ja psykososiaaliset palvelut TA 2017 1.1. 31.8.2017 Tot. % 1.1. 31.8.2016 Tuotot 57 00 33 334 58,5 % 63 497 Kulut -4 210 577-2 923 367 69,4 % -3 304 152 Henkilöstömenot -1 083 287-772 085 71,3 % -878 879 Palvelujen ostot -2 965 960-2 042 548 68,9 % -2 327 477 Muut toimintakulut -60 450-45 140 74,7 % -97 796 Poistot 0 0 0 Sisäiset erät ja vyörytykset 115 887-78 496 58,5 % -78 496 Netto (maksuosuus) -4 269 464-2 878 057 67,4 % -3 319 152 2701 Aikuisten sosiaalityö ja erityispalvelut TA 2017 1.1. 31.8.2017 Tot. % 1.1. 31.8.2016 Tuotot 391 085 180 896 58,3 % 473 053 Kulut -10 285 075-6 699 029 64,8 % -6 699 029 Henkilöstömenot -1 247 050-840 760 66,6 % -840 760 Palvelujen ostot -7 801 549-4 522 364 64,9 % -4 522 364 Muut toimintakulut -1 613 651-1 174 211 66,0 % -1 335 905 Poistot 0 0 0 Sisäiset erät ja vyörytykset 261 616 284 036 108,6 % -151 357 Netto (maksuosuus) -10 155 606 6 661 513 65,6 % -6 377 332
7 (26) Sosiaali- ja perhepalveluiden palvelulinja TA 2017 1.1. 31.8.2017 Tot. % 1.1. 31.8.2016 Tuotot* 481 963 223 885 45,8 % 548 027 Kulut* -15 753 424-10 353 280 65,7 % -10 793 488 Henkilöstömenot -3 307 980-2 226 304 67,3 % -2 388 583 Palvelujen ostot -10 897 586-7 185 067 66,7 % -6 915 106 Muut toimintakulut -459 951-282 961 61,5 % -1 489 799 Poistot -1 233-821 66,0 % -822 Sisäiset erät ja vyörytykset 360 453-291 881 81,0 % -238 795 Netto (maksuosuus) -15 631 914-10 293 538 65,8 % -10 485 079 *Valtuustoon nähden sitova Sosiaalityö- ja perhepalveluiden palvelulinjalla Maskun kunnan maksuosuudeksi vuodelle 201 oli arvioitu 6.054.534 euroa, josta 1.1. 31.8.2017 oli toteutunut 3.908.543 euroa eli 65 %. Mynämäen kunnan maksuosuudeksi oli arvioitu 5.987.886 euroa, josta 1.1. 31.8.2017 oli toteutunut 4.099.105 euroa eli 68 %. Nousiaisten kunnan maksuosuudeksi oli arvioitu 3.589.493 euroa, josta 1.1. 31.8.2017 oli toteutunut 2.285.890 euroa eli 64 %. Mynämäen osalta paineita on ollut lastensuojelun perhehoidossa (toteuma 122 %), kuntouttavassa työtoiminnassa (toteuma 114 %), henkilökohtaisessa avustajatoiminnassa (toteuma 92 %), vammaisten kuljetuspalveluissa (toteuma 80 %) ja kehitysvammaisten laitoshoito (toteuma 147 %). Kehitysvammaisten asumispalveluissa Mynämäen menot ovat viime vuodesta kasvaneen Liuskallion asumisyksikön valmistumisen myötä n. 80.000 eurolla, mutta kasvuun on tältä osin osattu varautua (toteuma 61 %). Tilinpäätösennuste Sosiaalityön ja perhepalveluiden palvelulinjalle oli vuodelle 2017 nettokuluiksi arvioitu 15.631.914 euroa, josta oli 1.1. 31.8.2017 toteutunut 10.293.538 euroa eli 65,8 %. Tehdyn talousarvioennusteen mukaan määräraha tulisi ylittymään ja olisi vuoden lopussa 15.730.000 euroa. Ennusteen mukaan toteutumisprosentiksi tulisi 100,6 % ja ylitystä tulisi n. 100.000 euroa. Talousarvioennusteen mukaan Maskun vähennys olisi 81.000 euroa, Mynämäen lisätarve olisi 274.000 euroa ja Nousiaisten vähennys olisi - 95.000 euroa. 3.3 Terveyspalvelujen palvelulinja Terveyspalvelujen palvelulinjan nettokustannukset tammi-elokuun 2017 aikana olivat 6.162.771 euroa, joka on 66,2 % vuoden 2017 talousarviossa arvioidusta terveyspalvelujen linjan vuotuisista nettokuluista. Vuoden 2017 tammi-elokuun nettomenojen toteuma on terveyspalvelujen palvelulinjalla 123.738 (2.05 %) enemmän kuin viime vuoden vastaavaan aikaan. Terveyspalvelujen palvelulinjalla on peritty 1.1. 31.8.2017 jäsenkuntien maksuosuuksina 6.206.626 euroa, joka on noin 43.000 euroa nettototeumaa enemmän. Terveyspalvelujen palvelulinjan vuoden 2017 talousarvion toteumaa arvioitaessa on huomioitava työterveyshuollon liikkeenluovutus yksityiselle palveluntuottajalle 1.2.2017 alkaen. Tämä vähentää palvelulinjan talousarvion sekä tuottoja että kuluja, koska talousarviota 2017 tehdessä päätöstä liikkeenluovutuksesta ei ollut. Talousarviossa vuodelle 2017 on arvioitu terveyspalvelujen avohoitopalveluissa työterveyshuollon sekä tuloiksi että menoksi 728.390 euroa. Työterveyshuollon palvelujen järjestämisestä toteutuneet kustannukset kuluneelta vuodelta ovat 65.219 euroa ja vastaavasti tuotot 48.921 euroa eli sen osalta tammikuun tuotot eivät kattaneet vastaavan ajan menoja, vaan ne ylittyivät noin 16.000 eurolla. Linjan talousarvion toteumaa arvioitaessa on lisäksi huomioitava puheterapian ja toimintaterapian siirtyminen sosiaali- ja perhepalvelujen linjalta terveyspalvelujen palvelulinjalle 1.1.2017 alkaen, hoitajavastaanottoihin sisältyvä diabeteshoitotarvikejakeluun tullut uusi aiempaa selvästi kalliimpi laite (lisäkulut 8 kk toteumassa noin 100 000 euroa) ja noin 80 000 euron kulut elokuun 2017 laboratorio ja röntgentutkimuksista. Vuoden 2016 8 kk toteumassa ei elokuun laboratorio ja röntgenkuluja vielä ollut mukana. Toteutuneet suoritteet Terveyspalvelujen palvelulinjan seurattavia suoritteita ovat lääkäri vastaanottojen, hoitaja vastaanottojen, kuntoutuspalvelujen (fysioterapia, puheterapia, toimintaterapia), erikoishammaslääkärin, hammaslääkärien ja suuhygienistien käyntien määrät sekä vuodeosastojen hoitopäivien määrät.
8 (26) Terveyspalvelujen palvelulinjan avohoitopalvelujen suoritteita on jonkun verran vähentänyt suunnitellusta kevään aikana toteutetut koko henkilökunnan koulutukset uuteen potilastietojärjestelmään. Päivitys otettiin käyttöön 24.5.2017. Uusi potilastietojärjestelmä ei vastannut ominaisuuksiltaan luvattua ja siinä oli ja osittain edelleen on toimintaa hidastavia ja hankaloittavia ominaisuuksia. Tämä on osaltaan vähentänyt suoritteita edelleen käyttöönoton jälkeenkin. Lääkärikäyntien määrä on ollut tammi-elokuun aikana 12.141, joka on 55 % talousarvion suunnitelluista vuotuisista käynneistä. Lääkärikäyntien toteumaa vähentää osaltaan kevään resurssivaje. Hoitajakäyntejä on tarkasteluajanjaksolla ollut 14.969, joka on 75 % talousarvion suunnitelluista vuosittaisista käynneistä. Hoitajavaje tammi-elokuun aikana on ollut vain 0.2, kun vuotta aiemmin se oli noin 1,25. Fysioterapian käyntejä on ollut yhteensä 5.018, mikä on 62 % arvioiduista vuosittaisista käynneistä. Fysioterapiassa ei ole käytetty kesälomasijaisia. Lisäksi merkittävä osa käynneistä on ollut ryhmäkäyntejä, jotka eivät ole mukana edellä mainitussa yksilökäyntimäärässä, koska niistä ei ole laskutettu jäsenkuntia. Suun terveydenhuollon osalta hammaslääkärikäyntejä on ollut 9.183 (61 % arvioiduista vuotuisista käynneistä), suuhygienistikäyntejä 4.683 (54 % arvioiduista vuotuisista käynneistä) ja erikoishammaslääkärikäyntejä 2.220 (63 % arvioiduista vuotuisista käynneistä). Vuodeosastojen hoitopäiviä jäsenkuntien kuntalaisilla on ollut yhteensä 6.996, mikä on 58 % arvioiduista (12.000) koko vuoden hoitopäivistä. Hoitopäivien määrä on 1.704 päivää vähemmän kuin vuotta aiemmin vastaavalla ajanjaksolla. Tuolloin kuntayhtymässä oli nykyisen yhden osaston sijaan kaksi osastoa 17.5.2016 asti. Vuodeosaston paikkatilanteen vuoksi loppukeväällä 2017 on sovittu paikkojen myynnistä paikkatilanteen sallimasti myös ulkokuntalaisille. 6-8/2017 aikana ulosmyytyjä hoitopäiviä kertyi yhteensä 74. Vuodeosastohoitopäivien määrää on ainakin osaltaan vähentänyt kuntayhtymän hyvä jatkohoitopaikkatilanne, jonka vuoksi jatkohoitopaikkaa tarvitsevien odotusajat vuodeosastolla ovat olleet aiempaa vähäisemmät. Lisäksi alkuvuonna osastolla oli kahteen eri otteeseen Noro-epidemian vuoksi sulku (13.2-24.2 ja lisäksi 11.3. alkaen muutama päivä), jolloin uusia potilaita osastolle ei voitu ottaa, vaikka tarve ja paikka olisikin ollut. Vuodeosastopäivien toteumat vaihtelevat jäsenkuntien osalta huomattavasti eri ajanjaksoilla (vrt. alla oleva taulukko). Tähän ei ole mitään yhtä selittävää syytä. Huomioitavaa on, että hoitopäivien määrä jäsenkunnittain vaihtelee päivittäin. 1.1 31.8.2017 välisenä aikana vuodeosaston potilaista on päiväkohtaisesti ollut maskulaisia 3-13, mynämäkeläisiä 2-21 ja nousiaislaisia 2-11. hoitopäivät hoitopäivät Masku Mynämäki Nousiainen TA2016 8 kk % TA2016 8kk % TA2016 8 kk % 4.100 3.595 88 % 5.400 3.083 57 % 2.000 2.022 101 % TA2017 8 kk % TA2017 8kk % TA2017 8 kk % 4.700 2.042 43 % 4.900 3.298 67 % 2.400 1.656 69 % Kotisairaalassa on ollut 1.1. 31.8.2017 välisellä ajalla asiakkaita 350 ja käyntejä yhteensä 2.008 sisältäen sekä kotikäynnit että potilaiden käynnit kotisairaalan tiloissa. Käynneistä 54 oli Akselin omissa yksiköissä (palvelutaloissa ja vanhainkodeissa). Talousarvion toteutuma 1.1. 31.8.2017 3000 Yhteiset palvelut TA 2017 1.1. 31.8.2017 Tot. % 1.1. 31.8.2016 Tuotot 36 585-2 426-6,6 % -394 Kulut -659 097-467 729 71,0 % -408 791 Henkilöstömenot -444 093-301 858 68,0 % -316 067 Palvelujen ostot -71 298-78 518 110,1 % -28 913 Muut toimintakulut -112 406-67 937 60,4 % -46 294 Poistot -8 161-5 443 66,6 % -5 441
9 (26) Sisäiset erät ja vyörytykset -622 512-469 395 64,8 % 414 627 Netto (maksuosuus) 0 0 0 3100 Avohoitopalvelut TA 2017 1.1. 31.8.2017 Tot. % 1.1. 31.8.2016 Tuotot 1 796 823 847 376 47,2 % 1 206 345 Kulut -7 551 022-4 490 195 59,5 % -4 625 360 Henkilöstömenot -4 618 084-2 707 477 58,6 % -3 097 308 Palvelujen ostot -1 858 370-1 048 746 56,4 % -903 625 Muut toimintakulut -325 648-214 562 65,4 % -416 186 Poistot -35 290-26 525 71,5 % -23 902 Sisäiset erät ja vyörytykset 716 057 670 685 93,6 % -414 426 Netto (maksuosuus) -6 470 256-4 257 508 65,8 % -3 857 343 3600 Akuutti vuodeosasto TA 2017 1.1. 31.8.2017 Tot. % 1.1. 31.8.2016 Tuotot 380 000 267 880 70,5 % 280 488 Kulut -2 849 387-1 88 706 66,3 % -2 183 327 Henkilöstömenot -1 953 027-1 359 328 69,6 % -1 538 534 Palvelujen ostot -435 700-238 818 54,8 % -291 563 Muut toimintakulut -175 160-135 875 77,6 % -146 375 Poistot % -3 416 Sisäiset erät ja vyörytykset 370 296 272 289 73,5 % -275 436 Netto (maksuosuus) -2 839 683-1 871 180 65,9 % -2 181 690 Terveyspalveluiden palvelulinja TA 2017 1.1. 31.8.2017 Tot. % 1.1. 31.8.2016 Tuotot* 2 213 408 1 113 590 50,3 % 1 486 439 Kulut* -11 059 506-6 846 630 61,9 % -7 217 478 Henkilöstömenot -7 015 204-4 368 663 62,3 % -4 951 909 Palvelujen ostot -2 365 368-1 366 082 57,8 % -1 224 101 Muut toimintakulut -613 214-693 510 68,2 % -465 165 Poistot -45 278-31 958 70,6 % -32 759 Sisäiset erät ja vyörytykset 463 841 473 586 102,1 % -275 236 Netto (maksuosuus) -9 309 939-6 162 771 66,2 % -6 039 033 *Valtuustoon nähden sitova
10 (26) Terveyspalvelujen palvelulinjalla Maskun kunnan maksuosuudeksi vuodelle 2017 oli arvioitu 3.674.386 euroa, josta 1.1. 31.8.2017 oli toteutunut 2.256.969 euroa eli 61,4 %. Mynämäen kunnan maksuosuudeksi oli arvioitu 3.709.126 euroa, josta 1.1. 31.8.2017 oli toteutunut 2.528.821 euroa eli 68,2 %. Nousiaisten kunnan maksuosuudeksi oli arvioitu 1.926.428 euroa, josta 1.1. 31.8.2017 oli toteutunut 1.376.981 euroa eli 71,5 %. Tilinpäätösennuste Terveyspalvelujen palvelulinjan vuoden kahdeksan ensimmäisen kuukauden toteuman perusteella vaikuttaa siltä, että linjan nettomenot toteutuvat alkuperäisen talousarvion 2017 mukaisina, mikäli loppuvuoden aikana ei tule yllättäviä toiminnallisia tekijöitä. Erikoissairaanhoidon toteuma 1.1. 31.8.2017 Koko sairaanhoitopiirin (shp:n jäsenkunnat yhteensä) osalta tammi-elokuun 2017 aikana poliklinikkakäynnit ovat lisääntyneet 3,5 % ja hoitojaksot osastoilla vähentyneet 1,2 %. Kaikkien sairaanhoitopiirin jäsenkuntien kulujen muutosprosentti on ollut yhteensä 2,2 %. tot. 8/2016 ja 8/ 2017 Masku (9675) Mynämäki (7842) Nousiainen (4815) tot. 8/16 tot. 8/17 tot. 8/16 tot. 8/17 tot. 8/16 tot. 8/16 pkl-käynnit 11 793 11 732 10 257 10 770 6 461 6 444 hoitojaksot 616 670 623 580 402 356 yhteensä ( ) 6 256 417 5 842 286 5 962 055 5 800 417 3 694 083 3 459 309 Akselikuntien erikoissairaanhoidon menot ovat olleet vuoden kahdeksan ensimmäisen kuukauden aikana yhteensä 810 543 euroa vähemmän kuin viime vuoden vastaavana aikana. Muutos erikoissairaanhoidon kuluissa on ollut -5,1 % (Masku -6,6 %, Mynämäki -2,7 % ja Nousiainen -6,5 %). Tarkastelujaksolla Akselikuntien erikoissairaanhoidon poliklinikkakäynnit ovat lisääntyneet 1,5 % ja hoitojaksot vähentyneet -2,1 %. Yhteispäivystyksessä Akselin jäsenkuntien asukkaita on käynyt vuoden 2017 kahdeksan ensimmäisen kuukauden aikana yhteensä 2.821 (vuonna 2016 2.939). Näin Akselikuntien käyntimäärä yhteispäivystyksessä on vähentynyt 4,0 %. Saman ajanjakson kulut Akselikuntien osalta ovat lisääntyneet 4,1 %. Vastaavana ajanjaksona koko sairaanhoitopiirin kaikkien jäsenkuntien EPLL käyntimäärät ovat vähentyneet yhteensä 4,2 % ja kulut ovat lisääntyneet 3,8 %. Siirtoviivepäiviä erikoissairaanhoidosta on vuoden 2017 kahden ensimmäisen kolmanneksen aikana tullut Akselin jäsenkunnille yhteensä 19, joista 4 Maskulle, 3 Mynämäelle ja 12 Nousiaisille (vuonna 2016 yhteensä 21: Masku 2, Mynämäki 19). 3.4 Ikäihmisten palvelulinja Ikäihmisten palvelulinja nettokustannukset tammi-elokuun 2017 aikana olivat 8.767.382 euroa, joka on 69,2 % talousarviossa arvioidusta ikäihmisten palvelulinjan vuotuisista toimintakuluista. Ikäihmisten palvelulinjalla on peritty 1.1. 31.8.2017 jäsenkuntien maksuosuuksina 8.446.416 euroa, joka on 320.000 euroa nettototeumaa vähemmän. Toteutuneet suoritteet Masku Mynämäki Nousiainen TA2017 8 kk % TA2017 8kk % TA2017 8 kk % kotihoito 23.500 18.342 78,1 % 42.000 29.003 69,1 % 18.000 14.167 78,7 % palveluas. 16.817 10.382 61,7 % 19.939 13.332 66,9 % 9.365 6.566 70,1 % laitoshoito 4.957 3.543 71,5 % 12.391 8.133 65,6 % 3.186 1.943 61,0 % dementiah. 2.478 2.257 91,1 % 1.413 89 6,3 % 4.854 3.843 79,2 %
11 (26) Ikäihmisten palvelulinjalla tärkeimpiä seurattavia suoritteita ovat kotihoidon käynnit ja ympärivuorokautisen hoidon hoitopäivät. Kotihoidon käyntien suoritteet ovat ylittäneet talousarviossa arvioidun määrän. Kahdeksan kuukauden toteuma on 73,7 % vuotuisesta arviosta. Kasvua on ollut erityisesti Maskun ja Nousiaisten kotihoidoissa. Palveluasumisessa hoitopäivätavoite vuonna 2017 on 46.121 hoitopäivää. Kahdeksassa kuukaudessa toteuma on 65,7 %. Laitoshoidossa hoitopäivien tavoite vuonna 2017 on 29.279 hoitopäivää. Kahdeksassa kuukaudessa toteuma oli 66,3 % tavallisessa laitoshoidossa ja 70,7 % muistisairauksia sairastavien laitoshoidossa. Kuntakohtaiset vaihtelut ovat ympärivuorokautisessa hoidossa suuria. Maskun toteumaprosentti on 8 kk jälkeen 66,7 %, Mynämäen 63,9 % ja Nousiaisten 70,9 %. Ostopalvelut: asiakkaita 31.8.2017 Masku 16 Mynämäki 15 Nousiainen 2 Palveluasumisen ostopalveluiden toteuma on 8 kk jälkeen 82 %, koska asiakkaita on palveluiden piirissä edelleen ennakoitua enemmän ja koska Mäntykodin asukkaat muuttivat alkuperäistä käsitystä nopeammin halvemmista väistötiloista takaisin Mäntykotiin. 4000 Yhteiset palvelut TA 2017 1.1. 31.8.2017 Tot. % 1.1. 31.8.2016 Tuotot 53 355-3 856-6,5 % 124 Kulut -105 518-169 078 77,2 % -123 051 Henkilöstömenot -98 018-99 024 97,5 % -98 009 Palvelujen ostot -3 500-58 579 40,7 % -14 438 Muut toimintakulut -4 000-10 516 18,9 % -10 180 Poistot 0 0 0 Sisäiset erät ja vyörytykset -46 163-172 934 374,6 % 122 927 Netto (maksuosuus) 0 0 0 4100 Vanhusten avopalvelut TA 2017 1.1. 31.8.2017 Tot. % 1.1. 31.8.2016 Tuotot 782 000 412 328 55,6 % 412 328 Kulut -3 430 996-2 379 268 68,8 % -2 411 194 Henkilöstömenot -2 241 346-1 576 346 71,1 % -1 683 573 Palvelujen ostot -470 650-312 774 56,1 % -265 967 Muut toimintakulut -113 000-80 152 72,3 % -60 972 Poistot 0 0 0 Sisäiset erät ja vyörytykset 206 110 28 487 72,1 % -160 548 Netto (maksuosuus) -2 855 106 2 020 372 70,7 % -2 159 414 4300 Ympärivuorokautinen hoito TA 2017 1.1. 31.8.2017 Tot. % 1.1. 31.8.2017 Tuotot 3 089 000 2 126 662 68,8 % 2 109 586 Kulut -12 352 705-8 407 568 68,1 % -9 010 303 Henkilöstömenot -7 449 805-5 133 483 68,9 % -6 205 778 Palvelujen ostot -2 872 000-1 897 458 66,1 % -1 488 320 Muut toimintakulut -1 655 300-1 136 954 68,7 % -242 287 Poistot -29 207-22 352 76,5 % -18 165 Sisäiset erät ja vyörytykset 550 813 262 106 47,6 % -453 691 Netto (maksuosuus) -9 814 518-6 712 928 68,4 % -7 372 572 Ikäihmisten palvelulinja TA 2017 1.1. 31.8.2017 Tot. % 1.1. 31.8.2016
12 (26) Tuotot* 3 930 355 2 627 157 66,8 % 2 522 038 Kulut* -15 889 219-10 955 914 69,0 % -11 544 548 Henkilöstömenot -9 789 169-6 808 854 69,6 % -7 987 360 Palvelujen ostot -3 346 150-2 268 811 67,8 % -1 768 725 Muut toimintakulut -1 772 300-1 227 623 69,3 % -1 145 191 Poistot -29 207-22 352 76,5 % -18 165 Sisäiset erät ja vyörytykset 710 760 117 660 16,6 % -491 311 Netto (maksuosuus) -12 669 624-8 767 382 69,2 % -9 531 986 *Valtuustoon nähden sitova Talousarvion toteutuma 1.1. 31.8.2017 Ikäihmisten palvelulinjalla Maskun kunnan maksuosuudeksi vuodelle 2017 oli arvioitu 4.303.116 euroa, josta 1.1. 31.8.2017 oli toteutunut 2.967.688 euroa eli 68,9 %. Mynämäen kunnan maksuosuudeksi oli arvioitu 5.692.581 euroa, josta 1.1. 31.8.2017 oli toteutunut 3.873.592 euroa eli 68 %. Nousiaisten kunnan maksuosuudeksi oli arvioitu 2.673.926 euroa, josta 1.1. 31.8.2017 oli toteutunut 1.926.101 euroa eli 72,0 %. Nousiaisten kunnan palveluiden käyttö on sekä kotihoidossa (toteuma 79 %), palveluasumisessa (toteuma 72 %) että dementiahoidossa (73 %) ennakoitua suurempaa. Tilinpäätösennuste Ikäihmisten palvelulinjalle oli vuodelle 2017 nettokuluiksi arvioitu 12.669.624 euroa, josta oli 1.1. 31.8.2017 toteutunut 8.767.382 euroa, eli 69,2 %. Tehdyn talousarvioennusteen mukaan määräraha tulisi ylittymään ja olisi vuoden lopussa 12.900.000 euroa. Ennusteen mukaan toteutumisprosentiksi tulisi 101,8 % ja ylitystä tulisi n. 230.000 euroa. Talousarvioennusteen mukaan Maskun ylitys tulisi olemaan 63.000 euroa, Mynämäen 7.376 euroa ja Nousiaisten 160.000 euroa.
4 Tilinpäätösennuste Masku TP 2016 TA 2017 TA 2018 1-8 2016 1-8 2017 Muutos Tot. % TPE 2017 % TPE2017/TA2017 TPE2017/TP2016 TPE2017/TA2018 100 Hallinto -199 359-157 179-177 373-144 933-186 263 28,5 % 118,5 % -193 506 23,1 % 36 327-5 853 16 133 200 Sos.työ ja perhepalvelut -6 038 462-6 054 534-6 250 861-3 984 594-3 908 543-1,9 % 64,6 % -5 973 534-1,3 % -81 000-64 928-277 327 300 Terveyspalvelut -3 481 094-3 674 386-3 591 832-2 396 146-2 256 969-5,8 % 61,4 % -3 400 257-7,5 % -274 129-80 837-191 575 400 Ikäihmisten palvelut -4 454 400-4 303 116-4 368 158-3 106 908-2 967 688-4,5 % 69,0 % -4 366 116 1,5 % 63 000-88 284-2 042 Yhteensä -14 173 315-14 189 215-14 388 223-9 632 582-9 319 462-3,3 % 65,7 % -13 933 413-1,8 % -255 802-239 902-454 810 Mynämäki 100 Hallinto -161 509-127 269-143 620-117 481-150 818 28,4 % 118,5 % -168 792 32,6 % 41 523 7 283 25 172 200 Sos.työ ja perhepalvelut -6 210 922-5 987 886-6 552 423-4 032 619-4 099 106 1,6 % 68,5 % -6 261 886 4,6 % 274 000 50 964-290 537 300 Terveyspalvelut -3 481 770-3 709 126-3 767 711-2 318 227-2 528 821 9,1 % 68,2 % -3 835 622 3,4 % 126 496 353 852 67 911 400 Ikäihmisten palvelut -6 420 143-5 692 581-5 858 328-4 549 692-3 873 593-14,9 % 68,0 % -5 699 581 0,1 % 7 000-720 562-158 747 Yhteensä -16 274 345-15 516 862-16 322 082-11 018 018-10 652 337-3,3 % 68,7 % -15 965 881 2,9 % 449 019-308 464-356 201 Nousiainen 100 Hallinto -99 154-78 687-88 796-71 880-93 246 29,7 % 118,5 % -100 836 28,1 % 22 149 1 682 12 040 200 Sos.työ ja perhepalvelut -3 640 490-3 589 493-3 438 269-2 467 865-2 285 890-7,4 % 63,7 % -3 494 493-2,6 % -95 000-145 997 56 224 300 Terveyspalvelut -1 993 347-1 926 428-2 054 880-1 324 661-1 376 981 3,9 % 71,5 % -2 074 060 7,7 % 147 632 80 713 19 180 400 Ikäihmisten palvelut -2 750 606-2 673 926-2 616 908-1 873 906-1 926 102 2,8 % 72,0 % -2 833 926 6,0 % 160 000 83 320 217 018 Yhteensä -8 483 597-8 268 534-8 198 853-5 738 312-5 682 218-1,0 % 68,7 % -8 503 316 2,8 % 234 782 19 719 304 463 Yhteensä 100 Hallinto -460 022-363 134-409 789-334 294-430 327 28,7 % 119 % -463 135 27,5 % 100 001 3 113 53 346 200 Sos.työ ja perhepalvelut -15 889 874-15 631 914-16 241 553-10 485 078-10 293 538-1,8 % 66 % -15 729 913 0,6 % 97 999-159 961-511 640 300 Terveyspalvelut -8 956 211-9 309 939-9 414 423-6 039 034-6 162 771 2,0 % 66 % -9 309 939 0,0 % 0 353 728-104 484 400 Ikäihmisten palvelut -13 625 149-12 669 624-12 843 394-9 530 506-8 767 382-8,0 % 69 % -12 899 623 1,8 % 229 999-725 526 56 229 Yhteensä -38 931 257-37 974 611-38 909 158-26 388 912-25 654 018-3 % 68 % -38 402 610 1,1 % 427 999-528 647-506 548
2 (26) 5 Liitteet Liite 1: Suoritemäärät Tässä liitteessä on kuvattu niiden palveluiden suoritemäärät, joiden kustannusten jako jäsenkunnille tapahtuu kyseisten suoritemäärien perusteella. Lisäksi on palveluita, joiden kustannukset jaetaan kunnille asukasmäärän tai palveluiden käytön mukaisesti. Tulosalue/yksikkö/tuote TA 2017 31.8.2016 31.8.2017 Tot. % 200 Sosiaalityö- ja perhepalvelut 2101 Perheiden ennaltaehkäisevät palvelut 2101 Ennaltaehkäisevä perhetyö Masku 460 291 260 56,5 % Mynämäki 290 152 170 58,6 % Nousiainen 210 132 110 52,4 % Yhteensä 960 575 540 56,3 % 2101 Neuvola Masku 5 430 3 594 3 310 61,0 % Mynämäki 3 100 2 101 2 113 68,2 % Nousiainen 2 720 1 723 1 666 61,3 % Yhteensä 11 250 7 418 7 089 63,0 % 2300 Koulu- ja opiskelijaterveydenhuolto Masku 4 850 2 648 2 373 48,9 % Mynämäki 2 450 1 326 1 370 55,9 % Nousiainen 2 850 1 374 1 201 42,1 % Yhteensä 10 150 5 348 4 944 48,7 % 2601 Perheiden sos. Ja psykosos.palvelut 2641 Perheneuvola Masku 590 268 205 34,7 % Mynämäki 740 143 198 26,8 % Nousiainen 340 128 152 44,7 % Yhteensä 1 670 539 555 33,2 % 2650 Psykologi ja puheterapia Masku 235 423 278 118,3 % Mynämäki 190 270 208 109,5 % Nousiainen 120 222 159 132,5 % Yhteensä 545 915 645 118,3 % 2655 Puheterapia Masku 0 361 0 Mynämäki 0 299 0 Nousiainen 0 212 0 Yhteensä 0 872 0 2656 Toimintaterapia Masku 0 69 0 Mynämäki 0 98 0
3 (26) Nousiainen 0 40 0 Yhteensä 0 207 0 2701 Aikuisten sos.työ ja erityispalvelut 2757 Työtoiminta Masku 3 101 2 001 2 040 65,8 % Mynämäki 4 526 2 885 2 795 61,8 % Nousiainen 3 553 2 200 1 901 53,5 % Yhteensä 11 180 7 086 6 736 60,3 % 2759 Aamu- ja iltapäivätoiminta Masku 12 12 25 208,3 % Mynämäki 671 507 335 49,9 % Nousiainen 12 5 18 150,0 % Yhteensä 695 524 378 54,4 % 300 Terveyspalvelut 3100 Avohoitopalvelut 3100 Lääkärin vastaanotto Masku 8 300 4 826 4 795 57,8 % Mynämäki 9 400 5 853 4 727 50,3 % Nousiainen 4 300 2 668 2 619 60,9 % Yhteensä 22 000 13 347 12 141 55,2 % 3200 Hoitajan vastaanotto Masku 7 177 4 456 5 079 70,8 % Mynämäki 9 050 5 630 7 026 77,6 % Nousiainen 3 773 2 364 2 864 75,9 % Yhteensä 20 000 12 450 14 969 74,8 % 3706 Erikoishammaslääkäri Masku 1 600 1 062 980 61,3 % Mynämäki 950 656 578 60,8 % Nousiainen 950 632 560 58,9 % Yhteensä 3 500 2 350 2 118 60,5 % 3707 Hammaslääkäri Masku 6 100 4 090 3 595 58,9 % Mynämäki 5 400 3 380 3 393 62,8 % Nousiainen 3 500 2 336 2 071 59,2 % Yhteensä 15 000 9 806 9 059 60,4 % 3708 Suuhygienisti ja hammashoitaja Masku 3 400 1 961 1 966 57,8 % Mynämäki 3 000 1 518 1 499 50,0 % Nousiainen 2 200 1 195 1 209 55,0 % Yhteensä 8 600 4 674 4 674 54,3 % 3300 Fysioterapia Masku 3 600 1 993 1 807 50,2 % Mynämäki 2 800 1 727 1 732 61,9 % Nousiainen 1 750 993 997 57,0 % Yhteensä 8 150 4 713 4 536 55,7 % 3300 Puheterapia Masku 725 339 46,8 % Mynämäki 540 243 45,0 %
4 (26) Nousiainen 335 159 47,5 % Yhteensä 1 600 741 46,3 % 3300 Toimintaterapia Masku 390 184 47,2 % Mynämäki 330 98 29,7 % Nousiainen 130 99 76,2 % Yhteensä 850 381 44,8 % 3600 Akuutti vuodeosasto 3600 Akuutti vuodeosasto Masku 4 700 3 595 2 042 43,4 % Mynämäki 4 900 3 083 3 298 67,3 % Nousiainen 2 400 2 022 1 656 69,0 % Yhteensä 12 000 8 700 6 996 58,3 % 400 Ikäihmiset 4100 Vanhusten avopalvelut 4101 Seniorineuvola Masku 800 112 528 66,0 % Mynämäki 580 158 383 66,0 % Nousiainen 820 59 541 66,0 % Yhteensä 2 200 330 1 452 66,0 % 4102 Päivätoiminta Masku 16 600 462 10 956 66,0 % Mynämäki 11 700 330 7 722 66,0 % Nousiainen 12 500 462 8 250 66,0 % Yhteensä 40 800 1 254 26 928 66,0 % 4200 Kotihoito Masku 23 500 15 407 18 342 78,1 % Mynämäki 42 000 29 233 29 003 69,1 % Nousiainen 18 000 11 598 14 167 78,7 % Yhteensä 83 500 56 238 61 512 73,7 % 4300 Ympärivuorokautinen hoito 4300 Palveluasuminen Masku 16 817 13 076 10 382 61,7 % Mynämäki 19 939 15 448 13 332 66,9 % Nousiainen 9 365 5 544 6 566 70,1 % Yhteensä 46 121 34 068 30 280 65,7 % 4400 Laitoshoito Masku 4 957 3 263 3 543 71,5 % Mynämäki 12 391 8 908 8 133 65,6 % Nousiainen 3 186 2 028 1 943 61,0 % Yhteensä 20 534 14 199 13 619 66,3 % 4500 Dementia Masku 2 478 3 538 2 257 91,1 % Mynämäki 1 416 2 316 89 6,3 % Nousiainen 4 854 4 022 3 843 79,2 % Yhteensä 8 748 9 876 6 189 70,7 %
5 (26) Liite 2: Yksikköhinnat Yksikköhinta TA 2017 31.8.2016 31.8.2017 Muutos Muutos % 200 Sosiaalityö- ja perhepalvelut 2101 Perheiden ennaltaehkäisevät palvelut 2101 Ennaltaehkäisevä perhetyö -148,47-164,49-94,94-69,55-42 % 2101 Neuvola -62,81-61,70-61,25-0,45-1 % 2300 Koulu- ja opiskelijaterveydenhuolto -35,24-44,19-47,42 3,23 7 % 2601 Perheiden sos. Ja psykosos.palvelut 2641 Perheneuvola -70,37-147,32-134,59-12,73-9 % 2650 Psykologi ja puheterapia -461,86-194,88-251,91 57,03 29 % 2655 Puheterapia -91,42-91,42-100 % 2656 Toimintaterapia -77,56-77,56-100 % 2701 Aikuisten sos.työ ja erityispalvelut 2757 Työtoiminta -44,04-42,46-42,95 0,49 1 % 2759 Aamu- ja iltapäivätoiminta -170,96-153,26-217,78 64,53 42 % 300 Terveyspalvelut 3100 Avohoitopalvelut 3100 Lääkärin vastaanotto -112,53-113,58-130,12 16,54 15 % 3200 Hoitajan vastaanotto -63,23-61,85-60,51-1,34-2 % 3706 Erikoishammaslääkäri -87,35-84,41-92,38 7,97 9 % 3707 Hammaslääkäri -71,94-77,78-80,39 2,61 3 % 3708 Suuhygienisti ja hammashoitaja -31,99-37,61-41,99 4,38 12 % 3300 Fysioterapia -67,52-66,13-77,03 10,90 16 % 3300 Puheterapia -116,63-185,90 185,90 3300 Toimintaterapia -74,16-116,81 116,81 3600 Akuutti vuodeosasto 3600 Akuutti vuodeosasto -209,22-226,30-236,62 10,32 5 % 400 Ikäihmiset 4100 Vanhusten avopalvelut 4101 Seniorineuvola -51,86-97,18-62,91-34,27-35 % 4102 Päivätoiminta -1,11-37,31-1,06-36,24-97 % 4200 Kotihoito -23,52-27,67-23,53-4,14-15 % 4300 Ympärivuorokautinen hoito 4300 Palveluasuminen -105,04-102,21-107,58 5,38 5 % 4400 Laitoshoito -133,43-150,76-144,95-5,81-4 % 4500 Dementia -117,87-118,74-108,22-10,52-9 %
6 (26) Liite 3: Nettokustannukset 1.1. 31.8.2017 Maksuosuudet, yhteensä TA 2017 1-8 2016 1-8 2017 Tot. % Hallinto -363 134,00-334 294,21-430 327,00 118,5 % 1000 Luottamusmieshallinto -37 740,00-5 656,77-19 874,00 52,7 % 1200 Yleishallinto 0,00 0,00 0,00 1200 Yleishallinto -325 394,00-336 748,84-357 566,00 109,9 % 1300 Taloushallinto 0,00 0,00 0,00 1300 Taloushallinto 0,00 8 111,40-52 887,00 Sosiaalipalvelut -15 631 914,00-10 485 078,18-10 293 538,00 65,8 % 2101 Perheiden ennaltaehkäisevät palvelut -1 206 844,00-788 594,41-719 885,00 59,7 % 2001 Hallinto 0,00 0,00 0,00 2101 Ennaltaehkäisevä perhetyö -142 535,00-94 583,79-51 270,00 36,0 % 2101 Neuvola -706 585,00-457 663,33-434 167,00 61,4 % 2300 Koulu- ja opiskelijaterveydenhuolto -357 724,00-236 347,29-234 448,00 65,5 % 2601 Perheiden sos. Ja psykosos.palvelut -4 269 464,00-3 319 151,56-2 878 057,00 67,4 % 2603 Hallinto -110 404,00-76 490,87-67 395,00 61,0 % 2605 Lapsiperheiden sosiaalityö -286 808,00-272 549,16-196 029,00 68,3 % 2606 Arviointitiimi -108 066,00 0,00-113 827,00 105,3 % 2608 Perhetyö -209 727,00-129 631,28-105 250,00 50,2 % 2611 Avohuollon tukitoimet -352 656,00-433 491,94-479 159,00 135,9 % 2614 Tukihenkilötoiminta -144 455,00-124 139,36-104 882,00 72,6 % 2617 Perhehoito -462 223,00-381 197,89-381 668,00 82,6 % 2620 Lastensuojelulaitokset -1 550 583,00-1 126 564,53-814 647,00 52,5 % 2623 Jälkihuolto -278 284,00-177 872,24-157 699,00 56,7 % 2626 Ensi- ja turvakotihoito 0,00-1 203,82 0,00 2628 Muut palvelut -148 081,00-77 243,80-53 222,00 35,9 % 2630 Lastenvalvoja -60 700,00-41 319,24-40 068,00 66,0 % 2641 Perheneuvola -117 520,00-79 407,96-74 700,00 63,6 % 2641 Perheneuvola, ostopalvelut -16 346,00-6 468,67-3 208,00 19,6 % 2650 Psykologi ja puheterapia -251 715,00-178 318,16-162 485,00 64,6 % 2653 Koulukuraattori -171 896,00-117 483,52-123 818,00 72,0 % 2655 Puheterapia 0,00-79 715,18 0,00 2656 Toimintaterapia 0,00-16 053,94 0,00 2701 Aikuisten sos.työ ja erityispalvelut -10 155 606,00-6 377 332,21-6 661 513,00 65,6 % 2710 Hallinto -127 323,00-88 429,25-89 839,00 70,6 % 2712 Aikuisten sosiaalityö -309 214,00-174 864,51-212 952,00 68,9 % 2714 Sos.huoltolain mukaiset tukitoimet -320 382,00 0,00-200 997,00 62,7 % 2715 Perustoimeentulotuki -61 807,00-341 239,63-14 126,00 22,9 % 2718 Täydentävä toimeentulotuki -88 572,00-65 166,84-36 154,00 40,8 % 2721 Ehkäisevä toimeentulotuki -42 907,00-12 669,76-20 301,00 47,3 % 2724 Kuntouttava työtoiminta -76 211,00-24 445,00-57 411,00 75,3 % 2725 Sosiaalinen kuntoutus -86 506,00 0,00-59 171,00 68,4 % 2728 Sosiaalinen työllistäminen -76 419,00-70 997,51-73 669,00 96,4 % 2729 Muut palvelut -1 651,00-2 775,63-2 867,00 173,7 % 2730 Vammaisten sos.työ ja kotiohj. -132 170,00-157 413,66-94 118,00 71,2 %
7 (26) 2733 Vammaisten asumispalvelut -588 237,00-309 263,07-356 370,00 60,6 % 2736 Vammaisten työ- ja päivätoim. -18 644,00-11 165,49-10 555,00 56,6 % 2739 Henkilökohtainen avustajatoim. -1 009 197,00-735 436,60-802 898,00 79,6 % 2742 Vammaisten taloudell. tukitoim -66 404,00-99 933,96-17 611,00 26,5 % 2743 Vamm.tal.tukitoim./mr-sidon.et -69 155,00-56 633,06-40 274,00 58,2 % 2745 Vammaisten kuljetuspalvelut -963 674,00-644 611,14-713 098,00 74,0 % 2748 Omaishoidontuet alle 65v. -808 885,00-550 119,37-610 349,00 75,5 % 2757 Työtoiminta -492 404,00-300 896,09-289 306,00 58,8 % 2758 Päivätoiminta 0,00 0,00 0,00 2759 Aamu- ja iltapäivätoiminta -118 819,00-80 305,67-82 322,00 69,3 % 2765 Kehitysvammaneuvolatoiminta -71 717,00-29 089,27-42 715,00 59,6 % 2767 Kehitysvammaisten työtoiminta -281 451,00-125 622,21-157 832,00 56,1 % 2770 Kehitysvamm. asumispalv. -3 278 291,00-1 812 204,23-1 981 367,00 60,4 % 2773 Kehitysvamm. laitoshoito -137 916,00-137 483,61-156 566,00 113,5 % 2776 Muut kehitysvammapalvelut -103 207,00-40 189,02-61 300,00 59,4 % 2780 Mielenterveyskunt.asumispalv. -310 974,00-235 197,25-248 640,00 80,0 % 2781 Muut asumispalvelut -141 576,00-92 542,30-58 364,00 41,2 % 2783 Työ- ja päivätoiminta -58 537,00-36 416,01-35 123,00 60,0 % 2790 Avopalvelut -82 544,00-46 616,76-23 724,00 28,7 % 2792 Asumispalvelut -127 393,00-77 889,78-82 590,00 64,8 % 2794 Päihdehuollon kuntoutus -76 620,00-17 405,26-28 901,00 37,7 % 2797 Muut palvelut 0,00-310,27 0,00 2713 Arviointitiimi -26 799,00 0,00-3,00 0,0 % Terveyspalvelut -9 309 939,00-6 039 033,51-6 162 771,00 66,2 % 3001 Hallinto 0,00 0,00 0,00 3100 Avohoitopalvelut -6 470 256,00-3 857 343,21-4 257 508,00 65,8 % 3100 Lääkärin vastaanotto -2 475 709,00-1 515 941,62-1 579 793,00 63,8 % 3105 Erik.sh.tasoiset ostopalvelut -270 000,00-122 761,63-103 745,00 38,4 % 3200 Hoitajan vastaanotto -1 264 633,00-770 045,75-905 789,00 71,6 % 3300 Fysioterapia -550 301,00-311 684,86-349 423,00 63,5 % 3300 Puheterapia -186 603,00 0,00-137 752,00 73,8 % 3300 Toimintaterapia -63 038,00 0,00-44 505,00 70,6 % 3500 Työterveyshuolto 0,00 0,00-16 299,00 3706 Erikoishammaslääkäri -305 735,00-198 364,17-195 662,00 64,0 % 3707 Hammaslääkäri -1 079 131,00-762 741,36-728 279,00 67,5 % 3708 Suuhygienisti ja hammashoitaja -275 106,00-175 803,82-196 261,00 71,3 % 3600 Akuutti vuodeosasto -2 839 683,00-2 181 690,30-1 871 180,00 65,9 % 3600 Akuutti vuodeosasto -2 510 602,00-1 968 826,64-1 655 419,00 65,9 % 3606 Kotisairaala -329 081,00-212 863,66-215 761,00 65,6 % Ikäihmiset -12 669 624,00-9 530 506,07-8 767 382,00 69,2 % 4001 Hallinto 0,00 0,00 0,00 4100 Vanhusten avopalvelut -2 855 106,00-2 157 933,44-2 020 372,00 70,8 % 4101 Seniorineuvola -114 088,00-32 069,36-91 348,00 80,1 % 4102 Päivätoiminta -45 287,00-46 781,57-28 652,00 63,3 % 4200 Kotihoito -1 963 603,00-1 556 331,61-1 447 506,00 73,7 % 4205 Tukipalvelut -41 787,00-61 999,06-25 146,00 60,2 % 4206 Omaishoidon tuki -659 165,00-420 258,69-427 720,00 64,9 % 4207 Koko elämä kotona 0,00-40 493,15 0,00
8 (26) 4201 Perhehoito -31 176,00 1480,00 11 340,00 36,4 % 4300 Ympärivuorokautinen hoito -9 814 518,00-7 372 572,63-6 712 928,00 68,4 % 4300 Palveluasuminen -4 844 486,00-3 481 974,23-3 257 603,00 67,2 % 4300 Palveluasuminen, ostopalvelut -978 919,00-577 230,04-811 445,00 82,9 % 4300 Palveluseteli -220 000,00 0,00 0,00 0,0 % 4400 Laitoshoito -2 739 950,00-2 140 678,47-1 974 089,00 72,0 % 4500 Dementia -1 031 163,00-1 172 689,89-669 791,00 65,0 % Yhteensä -37 974 611,00-26 388 911,97-25 654 018,00 67,6 % Liite 4: Masku, maksuosuuslaskelma 1.1. 31.8.2017 Maksuosuudet, Masku TA 2017 1-8 2016 1-8 2017 Tot.% Hallinto -157 178,85-144 933,04-186 262,66 119 % 1000 Luottamusmieshallinto -16 335,37-2 452,49-8 602,26 53 % 1200 Yleishallinto -140 843,48-145 997,24-154 768,80 110 % 1300 Taloushallinto 0,00 3 516,69-22 891,60 Sosiaalityö- ja perhepalvelut -6 054 534,37-3 984 594,47-3 908 542,85 65 % 2101 Perheiden ennaltaehkäisevät palvelut -580 275,21-386 628,82-339 936,41 59 % 2001 Hallinto 0,00 0,00 0,00 2101 Ennaltaehkäisevä perhetyö -68 298,02-47 867,62-24 685,56 36 % 2101 Neuvola -341 045,03-221 736,59-202 721,51 59 % 2300 Koulu- ja opiskelijaterveydenhuolto -170 932,16-117 024,61-112 529,35 66 % 2601 Perheiden sos. Ja psykosos.palvelut -1 782 641,42-1 283 042,39-1 170 347,70 66 % 2603 Hallinto -47 787,25-33 162,57-29 171,24 61 % 2605 Lapsiperheiden sosiaalityö -124 141,92-118 163,51-84 849,16 68 % 2606 Arviointitiimi -46 775,27 0,00-49 268,86 105 % 2608 Perhetyö -90 778,20-56 201,56-45 556,39 50 % 2611 Avohuollon tukitoimet -141 696,00-99 308,53-169 835,08 120 % 2614 Tukihenkilötoiminta -56 597,00-58 323,57-61 650,81 109 % 2617 Perhehoito -168 513,00-102 369,24-162 357,69 96 % 2620 Lastensuojelulaitokset -702 349,00-481 726,63-344 817,04 49 % 2623 Jälkihuolto -73 913,00-53 002,53-24 402,95 33 % 2626 Ensi- ja turvakotihoito 0,00 0,00 0,00 2628 Muut palvelut -65 015,00-35 348,80-23 976,27 37 % 2630 Lastenvalvoja -26 273,38-17 913,93-17 343,03 66 % 2641 Perheneuvola -41 519,04-39 482,99-27 591,89 66 % 2641 Perheneuvola, ostopalvelut -6 130,00-977,49-2 079,73 34 % 2650 Psykologi ja puheterapia -108 537,66-82 435,61-70 032,29 65 % 2653 Koulukuraattori -82 615,71-66 272,75-57 415,28 69 % 2655 Puheterapia 0,00-33 001,35 0,00 2656 Toimintaterapia 0,00-5 351,31 0,00 2701 Aikuisten sos.työ ja erityispalvelut -3 691 617,75-2 314 923,26-2 386 897,73 65 % 2710 Hallinto -55 110,46-38 338,44-38 885,90 71 % 2712 Aikuisten sosiaalityö -133 840,13-75 812,40-92 174,10 69 % 2714 Sos.huoltolain mukaiset tukitoimet -130 686,00 0,00-89 260,13 68 % 2715 Perustoimeentulotuki -21 964,00-106 161,19-3 707,88 17 % 2718 Täydentävä toimeentulotuki -25 029,00-19 238,82-9 445,03 38 %
9 (26) 2721 Ehkäisevä toimeentulotuki -15 324,00-8 596,89-7 792,05 51 % 2724 Kuntouttava työtoiminta -9 194,00-7 704,34-4 181,74 45 % 2725 Sosiaalinen kuntoutus -37 443,24 0,00-25 611,56 68 % 2728 Sosiaalinen työllistäminen 0,00 0,00-193,12 2729 Muut palvelut -714,00-486,17-989,36 139 % 2730 Vammaisten sos.työ ja kotiohj. -57 208,44-68 246,59-40 738,02 71 % 2733 Vammaisten asumispalvelut -265 616,00-164 778,65-193 149,95 73 % 2736 Vammaisten työ- ja päivätoim. -10 063,00-5 798,80-5 779,39 57 % 2739 Henkilökohtainen avustajatoim. -360 824,00-249 652,85-289 527,96 80 % 2742 Vammaisten taloudell. tukitoim -25 540,00-29 131,08-6 103,74 24 % 2743 Vamm.tal.tukitoim./mr-sidon.et -33 351,00-30 022,99-29 645,84 89 % 2745 Vammaisten kuljetuspalvelut -394 848,00-261 197,24-268 187,30 68 % 2748 Omaishoidontuet alle 65v. -348 576,00-241 960,03-247 542,97 71 % 2757 Työtoiminta -136 578,25-84 969,39-87 616,43 64 % 2758 Päivätoiminta 0,00 0,00 0,00 2759 Aamu- ja iltapäivätoiminta -2 051,55-1 839,06-5 444,58 265 % 2765 Kehitysvammaneuvolatoiminta -22 067,00-8 057,75-13 537,47 61 % 2767 Kehitysvammaisten työtoiminta -75 292,00-30 855,32-26 798,46 36 % 2770 Kehitysvamm. asumispalv. -1 128 050,00-635 716,46-699 970,94 62 % 2773 Kehitysvamm. laitoshoito -20 432,00-40 963,84 0,00 0 % 2776 Muut kehitysvammapalvelut -28 612,00-11 526,27-7 911,49 28 % 2780 Mielenterveyskunt.asumispalv. -65 382,00-54 921,13-55 451,03 85 % 2781 Muut asumispalvelut -112 256,00-61 877,96-58 364,00 52 % 2783 Työ- ja päivätoiminta -27 583,00-16 492,53-17 707,65 64 % 2790 Avopalvelut -34 734,00-19 165,82-6 764,56 19 % 2792 Asumispalvelut -71 001,00-41 411,24-46 659,93 66 % 2794 Päihdehuollon kuntoutus -30 648,00 0,00-7 753,85 25 % 2797 Muut palvelut 0,00 0,00 0,00 2713 Arviointitiimi -11 599,67 0,00-1,30 0 % Terveyspalvelut -3 674 385,82-2 396 146,25-2 256 969,43 3001 Hallinto 0,00 0,00 0,00 3100 Avohoitopalvelut -2 548 627,35-1 490 303,97-1 669 033,00 65 % 3100 Lääkärin vastaanotto -934 017,49-548 133,23-623 927,80 67 % 3105 Erik.sh.tasoiset ostopalvelut -116 866,75-53 223,23-44 904,97 38 % 3200 Hoitajan vastaanotto -453 813,55-275 608,34-307 335,32 68 % 3300 Fysioterapia -243 077,74-131 803,08-139 199,15 57 % 3300 Puheterapia -84 554,48 0,00-63 020,15 75 % 3300 Toimintaterapia -28 923,32 0,00-21 493,23 74 % 3500 Työterveyshuolto 0,00 0,00-7 054,86 3706 Erikoishammaslääkäri -139 764,57-89 643,72-90 532,94 65 % 3707 Hammaslääkäri -438 846,61-318 133,00-289 012,36 66 % 3708 Suuhygienisti ja hammashoitaja -108 762,84-73 759,37-82 552,23 76 % 3600 Akuutti vuodeosasto -1 125 758,48-905 842,28-576 575,43 51 % 3600 Akuutti vuodeosasto -983 319,12-813 555,38-483 185,48 49 % 3606 Kotisairaala -142 439,36-92 286,90-93 389,95 66 % Ikäihmiset -4 303 116,14-3 106 907,98-2 967 687,50 4001 Hallinto 0,00 0,00 0,00 4100 Vanhusten avopalvelut -886 271,36-654 748,20-643 176,89 73 %
10 (26) 4101 Seniorineuvola -41 486,55-10 903,58-33 217,45 80 % 4102 Päivätoiminta -18 425,59-17 235,32-11 657,43 63 % 4200 Kotihoito -552 630,78-426 373,65-431 625,62 78 % 4205 Tukipalvelut -17 303,50-24 250,47-9 932,09 57 % 4206 Omaishoidon tuki -244 424,93-158 429,41-156 744,30 64 % 4207 Koko elämä kotona 0,00-17 555,78 0,00 4201 Perhehoito -12 000,00 0,00 0,00 0 % 4300 Ympärivuorokautinen hoito -3 416 844,79-2 452 159,78-2 313 149,61 68 % 4300 Palveluasuminen -1 766 434,40-1 336 453,42-1 116 923,20 63 % 4300 Palveluasuminen, ostopalvelut -559 382,00-203 660,92-438 405,78 78 % 4300 Palveluseteli -137 500,00 0,00 0,00 0 % 4400 Laitoshoito -661 436,26-491 938,44-513 561,74 78 % 4500 Dementia -292 092,13-420 107,01-244 258,89 84 % Liite 5: Mynämäki, maksuosuuslaskelma 1.1. 31.8.2017 Maksuosuudet, Mynämäki TA 2017 1-8 2016 1-8 2017 Tot.% Hallinto -157 178,85-144 933,04-186 262,66 119 % 1000 Luottamusmieshallinto -13 226,84-1 987,95-6 965,29 53 % 1200 Yleishallinto -114 041,72-118 343,42-125 317,12 110 % 1300 Taloushallinto 0,00 2 850,58-18 535,45 Sosiaalityö- ja perhepalvelut -5 987 886,25-4 032 618,99-4 099 105,60 68 % 2101 Perheiden ennaltaehkäisevät palvelut -324 108,04-213 227,69-210 517,97 65 % 2001 Hallinto 0,00 0,00 0,00 2101 Ennaltaehkäisevä perhetyö -43 057,45-25 003,02-16 140,56 37 % 2101 Neuvola -194 703,42-129 623,98-129 411,04 66 % 2300 Koulu- ja opiskelijaterveydenhuolto -86 347,17-58 600,69-64 966,38 75 % 2601 Perheiden sos. Ja psykosos.palvelut -1 350 339,78-1 091 454,60-879 251,69 65 % 2603 Hallinto -38 693,59-26 881,14-23 620,11 61 % 2605 Lapsiperheiden sosiaalityö -100 518,38-95 781,77-68 702,81 68 % 2606 Arviointitiimi -37 874,18 0,00-39 893,26 105 % 2608 Perhetyö -73 503,59-45 556,23-36 887,25 50 % 2611 Avohuollon tukitoimet -115 951,00-230 974,27-106 919,99 92 % 2614 Tukihenkilötoiminta -46 585,00-31 514,05-17 890,28 38 % 2617 Perhehoito -129 743,00-175 084,73-158 110,67 122 % 2620 Lastensuojelulaitokset -397 811,00-232 034,01-184 326,02 46 % 2623 Jälkihuolto -140 776,00-85 120,75-92 884,70 66 % 2626 Ensi- ja turvakotihoito 0,00-767,76 0,00 2628 Muut palvelut -49 813,00-25 532,98-17 789,04 36 % 2630 Lastenvalvoja -21 273,69-14 520,79-14 042,74 66 % 2641 Perheneuvola -52 074,73-21 067,42-26 649,73 51 % 2641 Perheneuvola, ostopalvelut -8 173,00-2 498,09-940,22 12 % 2650 Psykologi ja puheterapia -87 753,85-52 618,47-52 398,26 60 % 2653 Koulukuraattori -49 795,77-16 568,19-38 196,61 77 % 2655 Puheterapia 0,00-27 333,53 0,00 2656 Toimintaterapia 0,00-7 600,42 0,00 2701 Aikuisten sos.työ ja erityispalvelut -4 313 438,43-2 727 936,70-2 997 974,93 70 %
11 (26) 2710 Hallinto -44 623,24-31 076,63-31 486,12 71 % 2712 Aikuisten sosiaalityö -108 371,07-61 452,52-74 633,86 69 % 2714 Sos.huoltolain mukaiset tukitoimet -113 194,00 0,00-61 811,04 55 % 2715 Perustoimeentulotuki -29 116,00-178 620,44-8 573,90 29 % 2718 Täydentävä toimeentulotuki -45 461,00-35 849,02-21 534,18 47 % 2721 Ehkäisevä toimeentulotuki -20 432,00-1 190,85-10 126,49 50 % 2724 Kuntouttava työtoiminta -39 127,00-12 312,71-44 440,67 114 % 2725 Sosiaalinen kuntoutus -30 317,99 0,00-20 737,82 68 % 2728 Sosiaalinen työllistäminen -48 398,00-53 223,54-41 537,35 2729 Muut palvelut -579,00-2 009,45-1 313,02 227 % 2730 Vammaisten sos.työ ja kotiohj. -46 321,98-55 319,78-32 985,79 71 % 2733 Vammaisten asumispalvelut -240 484,00-88 688,40-116 839,77 49 % 2736 Vammaisten työ- ja päivätoim. 0,00-510,47 0,00 2739 Henkilökohtainen avustajatoim. -390 454,00-290 191,76-359 535,19 92 % 2742 Vammaisten taloudell. tukitoim -25 540,00-24 921,85-5 714,27 22 % 2743 Vamm.tal.tukitoim./mr-sidon.et -18 726,00-17 136,12-6 016,02 32 % 2745 Vammaisten kuljetuspalvelut -361 237,00-243 619,82-289 276,83 80 % 2748 Omaishoidontuet alle 65v. -313 932,00-214 599,30-262 990,07 84 % 2757 Työtoiminta -199 339,94-122 507,09-120 043,09 60 % 2758 Päivätoiminta 0,00 0,00 0,00 2759 Aamu- ja iltapäivätoiminta -114 715,90-77 700,33-72 957,33 64 % 2765 Kehitysvammaneuvolatoiminta -33 100,00-12 557,66-20 177,42 61 % 2767 Kehitysvammaisten työtoiminta -138 733,00-61 790,78-102 059,19 74 % 2770 Kehitysvamm. asumispalv. -1 522 162,00-846 099,79-926 565,97 61 % 2773 Kehitysvamm. laitoshoito -91 944,00-73 787,70-135 056,65 147 % 2776 Muut kehitysvammapalvelut -50 272,00-12 413,61-40 673,50 81 % 2780 Mielenterveyskunt.asumispalv. -135 464,00-108 952,23-125 848,35 93 % 2781 Muut asumispalvelut -29 320,00-28 291,35 0,00 0 % 2783 Työ- ja päivätoiminta -23 905,00-16 819,48-17 047,42 71 % 2790 Avopalvelut -30 341,00-17 965,04-12 741,05 42 % 2792 Asumispalvelut -27 787,00-20 613,45-17 772,39 64 % 2794 Päihdehuollon kuntoutus -30 648,00-17 405,26-17 479,11 57 % 2797 Muut palvelut 0,00-310,27 0,00 2713 Arviointitiimi -9 392,32 0,00-1,05 0 % Terveyspalvelut -3 709 125,53-2 318 226,51-2 528 820,84 3001 Hallinto 0,00 0,00 0,00 3100 Avohoitopalvelut -2 568 629,14-1 545 731,18-1 661 456,72 65 % 3100 Lääkärin vastaanotto -1 057 802,94-664 779,07-615 079,61 58 % 3105 Erik.sh.tasoiset ostopalvelut -94 627,63-43 142,04-36 359,79 38 % 3200 Hoitajan vastaanotto -572 246,43-348 221,49-425 150,21 74 % 3300 Fysioterapia -189 060,47-114 211,70-133 421,66 71 % 3300 Puheterapia -62 978,51 0,00-45 173,73 72 % 3300 Toimintaterapia -24 473,58 0,00-11 447,48 47 % 3500 Työterveyshuolto 0,00 0,00-5 712,35 3706 Erikoishammaslääkäri -82 985,21-55 373,15-53 395,96 64 % 3707 Hammaslääkäri -388 487,16-262 906,97-272 773,00 70 % 3708 Suuhygienisti ja hammashoitaja -95 967,21-57 096,75-62 942,93 66 % 3600 Akuutti vuodeosasto -1 140 496,39-772 495,33-856 003,11 75 %