Talousarvio Taloussuunnitelma Kunnanvaltuusto

Talousarvio 2018 Taloussuunnitelma 2018 2020 Kunnanvaltuusto 11.12.2017 139

1 Mäntsälän kunta Talousarvio 2018 ja taloussuunnitelma 2018-2020 Sisällysluettelo 1. Talousarvion ja -suunnitelman lähtökohdat... 3 1.1. Mäntsälän kunnan strategia... 3 1.2. Väestö-, elinkeinorakenne- ja työllisyyskehitys... 7 1.3. Talouskehitys... 10 1.4. Verorahoituksen kehitys... 13 1.5. Kunnallistalouden tasapainottamisvelvoite... 16 1.6. Talousarvion ja taloussuunnitelman tasapainotus... 18 2. Käyttötalousosa... 22 Kunnanhallitus / Konsernipalvelut -toimiala... 25 Yleishallinto... 27 Elinkeinotoimi... 28 Maaseututoimi... 28 Pelastus... 29 Ympäristöpalvelut... 29 Käyttöomaisuuden myyntivoitot... 29 Tarkastuslautakunta / Tarkastustoimi... 29 Kuntakehityslautakunta / Kuntakehityspalvelut... 30 Sosiaali- ja terveyslautakunta / Sosiaali- ja terveyspalvelut toimiala... 32 Sosiaali- ja terveyspalvelujen johto ja hallinto... 36 Lasten, nuorten ja perheiden palvelut... 38 Hoito- ja hoivapalvelut... 42 Perusterveydenhuolto... 47 Erikoissairaanhoito... 50 Työterveyshuolto... 51 Kasvatus- ja sivistyslautakunta / Kasvatus- ja sivistyspalvelut toimiala... 53 Talous- ja hallintopalvelut... 53 Opetuspalvelut... 55 Varhaiskasvatuspalvelut... 60 Vapaa-aikapalvelut... 65 Tekninen lautakunta / Tekniset palvelut -toimiala... 69 Keskitetyt palvelut... 70 Toimitilapalvelut... 73 Ruoka- ja siivouspalvelut... 74 Kuntatekniikka... 76 3. Tuloslaskelmaosa... 78 4. Investointiosa... 79 5. Rahoitusosa... 82 6. Mäntsälän kuntakonsernin tytäryhtiöt... 83 6.1. Nivos Oy -konserni... 84 6.2. Mäntsälän vuokra-asunnot Oy -konserni... 90 6.3. Mäntsälän Yrityskehitys Oy... 92 6.4. Mäntsälän Jäähalli Oy... 95 6.5. Kiinteistö Oy Mäntsälän toimistotalo... 98

Mäntsälän kunta 2 Talousarvio 2018 ja taloussuunnitelma 2018-2020 7. Mäntsälän kuntakonsernin investointien ja lainakannan kehitys 2018 2020... 100 8. Talousarvion 2018 täytäntöönpano-ohjeet... 101 9. Tilivelvollisten määrittely... 106 10. Yhteenveto valtuuston sitovista määrärahoista... 108 11. Liitteet... 110 Liite 1. Valtionosuudet 2018 Liite 2. Talousarvion 2018 Ulkoisten ja sisäisten menojen ja tulojen määrärahaerittely Liite 3. Henkilöstösuunnitelma 2018 Liite 4. Avustukset Liite 5. Mustijoen sote / Pornaisten talousarvio

3 Mäntsälän kunta Talousarvio 2018 ja taloussuunnitelma 2018-2020 1. Talousarvion ja -suunnitelman lähtökohdat 1.1. Mäntsälän kunnan strategia Mäntsälän kuntastrategia on suunnitelma kunnan tulevaisuudesta. Kuntastrategia on kunnanvaltuuston näkemys tärkeimmistä tavoitteista ja kehittämisen painopistealueista. Kunnanvaltuusto päätti kunnan strategiasta 19.12.2016. Uudessa kuntalaissa kuntastrategiasta tuli pakollinen. Säännöksen tarkoituksena on, että strategian ohjaavuus sekä merkitys kunnan johtamisessa tulee kasvaa. Kuntalain ja kunnan hallintosäännön mukaisesti, valtuusto kulloinkin arvioi voimassaolevan strategian, jotta se on aikaansa sopiva. Kuntaliiton yhteenveto kuntastrategiasta: "Strategialla tarkoitetaan päätöksiä ja toimintaa ohjaavaa johdonmukaista mallia, suunnitelmaa ja tietoisesti päätettyä toiminnan suuntaa, jonka avulla pyritään ennakoimaan tulevaisuutta ja lisäämään kunnan mahdollisuuksia selviytyä entistä enemmän epävarmuuksia sisältävässä toimintaympäristössä. Yksinkertaisimmillaan kuntastrategia ymmärretään kunnan toiminnan punaiseksi langaksi tai tieksi kohti haluttua tulevaisuutta. Parhaimmillaan kuntastrategia on sisäistetty erityiseksi tavaksi ajatella, joka heijastuu kunnan päätöksentekotilanteisiin ja arkitoimintaan. Mäntsälä visio 2025 Mäntsälä luonnonläheinen suurkunta! Mäntsälä kehittää tulevien vuosien aikana kapunkitasoisia palveluita. Pinta-alaltaan Uudenmaan suurimpiin kuuluva kunta tarjoaa monipuoliset mahdollisuudet asumiseen sekä yrittämiseen. Tulevaisuuden Mäntsälä on urbaani ja elinvoimainen digikylä, jossa on tilaa unelmoida, toteuttaa itseään ja toimia yhdessä. Täytäntöönpano ja seuranta Säännöllinen seuranta on kuntastrategian toteutumisen arvioinnin perusedellytys. Kunnanvaltuusto arvioi kautensa alkupuolella strategian ajantasaisuuden ja tavoitteet. Strategisten tavoitteiden mittareita koskevat vuosittaiset tavoitetasot määritellään kutakin vuotta koskevan talousarviotyön yhteydessä. Kunnan talousarviossa asetetaan niin ikään kuntastrategiasta johdetusti valtuustoon nähden sitovia tavoitteita kunnan toimialoille ja tytäryhtiöille. Kukin toimiala on laatinut omat suunnitelmansa siitä, miten ne toteuttavat valtuuston hyväksymää strategiaa. Mäntsälän kunnan johtoryhmä, kunnanhallitus ja kunnanvaltuusto seuraavat strategisten tavoitteiden toteutumista osavuosikatsausten ja tilinpäätöksen yhteydessä. Lisäksi lautakunnat ja toimialajohtoryhmät seuraavat strategiaa toteuttavien ohjelmien etenemistä säännöllisesti. Tarkastuslautakunta arvioi vuosittaisessa arviointikertomuksessaan valtuuston asettamien tavoitteiden toteutumista.

Mäntsälän kunta 4 Talousarvio 2018 ja taloussuunnitelma 2018-2020 1.1.1. Asukkaat ja hyvinvointi 1.1.2. Talous

5 Mäntsälän kunta Talousarvio 2018 ja taloussuunnitelma 2018-2020 1.1.3. Kuntalaisten palvelut

Mäntsälän kunta 6 Talousarvio 2018 ja taloussuunnitelma 2018-2020 1.1.4 Asuminen ja maankäyttö 1.1.5 Elinkeinot ja työllisyys

7 Mäntsälän kunta Talousarvio 2018 ja taloussuunnitelma 2018-2020 1.2. Väestö-, elinkeinorakenne- ja työllisyyskehitys Väestöennuste kuntastrategia (Kv 19.12.2016 126). Väestön ikärakenne v. 2000 2020 Ikäryhmä 2000 2005 2010 2016 2020* Henkilöä %-osuus Henkilöä %-osuus Henkilöä %-osuus Henkilöä %-osuus Henkilöä %-osuus 0 208 1,3 % 250 1,4 % 261 1,3 % 238 1,1 % 293 1,3 % 1-5 1 245 7,5 % 1 345 7,4 % 1 478 7,4 % 1 365 6,5 % 1 611 7,3 % 6 290 1,7 % 302 1,7 % 321 1,6 % 288 1,4 % 324 1,5 % 7-12 1 593 9,6 % 1 730 9,5 % 1 791 9,0 % 1 902 9,1 % 1 946 8,8 % 13-15 709 4,3 % 854 4,7 % 885 4,4 % 869 4,2 % 938 4,3 % 16-18 652 3,9 % 671 3,7 % 866 4,3 % 863 4,1 % 804 3,7 % 19-64 9 890 59,5 % 10 774 59,1 % 11 615 58,1 % 11 735 56,3 % 12 325 56,0 % 65-74 1 145 6,9 % 1 299 7,1 % 1 562 7,8 % 2 160 10,4 % 2 124 9,7 % 75-84 695 4,2 % 770 4,2 % 874 4,4 % 1 051 5,0 % 1 205 5,5 % 85-89 137 0,8 % 169 0,9 % 233 1,2 % 237 1,1 % 282 1,3 % 90-64 0,4 % 62 0,3 % 89 0,4 % 145 0,7 % 138 0,6 % 16 628 100,0 % 18 226 100,0 % 19 975 100,0 % 20 853 100,0 % 21 990 100,0 % Lähde: Tilastokeskus, Väestötilasto (2000-2016) ja Mäntsälän kunnan väestöennuste 2020

Mäntsälän kunta 8 Talousarvio 2018 ja taloussuunnitelma 2018-2020 Väestö

9 Mäntsälän kunta Talousarvio 2018 ja taloussuunnitelma 2018-2020 Elinkeinorakenne 2006 2015 Työllinen työvoima TOL 2002 TOL 2008 Elinkeino (TOL 2008) 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 lkm lkm lkm lkm lkm lkm lkm lkm lkm lkm % A Maa-, metsä-, kalatalous 377 382 372 338 350 328 315 296 302 276 3,0 B, C, D, E Teollisuus 1358 1350 1299 1187 1150 1177 1153 1077 1060 1046 11,4 F Rakentaminen 1007 1064 1035 963 1037 1085 1082 1077 1056 1061 11,5 G, H, I Kauppa,kuljetus 1476 2273 2375 2390 2500 2494 2535 2512 2433 2406 26,2 O, P, Q Julkinen hallinto/palvelut 760 2235 2383 2401 2432 2451 2544 2530 2497 2430 26,4 J, K, L, M, N, R, S, T, U Muut palvelut 3640 1593 1699 1661 1717 1778 1806 1831 1858 1887 20,5 X Tuntematon 88 112 76 91 86 89 97 86 88 90 1,0 Yhteensä 8706 9009 9239 9031 9272 9402 9532 9409 9294 9196 Työvoiman määrä 9172 9470 9726 9741 9878 9969 10114 10115 10105 10113 Työttömien määrä 466 461 487 710 606 567 582 706 881 917 Työpaikat Mäntsälässä TOL 2002 TOL 2008 Elinkeino (TOL 2008) 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 lkm lkm lkm lkm lkm lkm lkm lkm lkm lkm % A Maa, metsä, kala 365 351 341 328 342 331 319 298 288 265 4,4 B, C, D, E Teollisuus 670 655 624 548 449 441 428 374 390 488 8,1 F Rakentaminen 567 595 585 532 625 674 661 732 718 648 10,7 G, H, I Kauppa,kuljetus 743 1249 1524 1476 1564 1519 1621 1604 1710 1641 27,1 O, P, Q Julkinen hallinto/palvelut 472 1483 1590 1687 1718 1698 1787 1831 1771 1917 31,7 J, K, L, M, N, R, S, T, U Muut palvelut 2199 855 921 856 912 977 972 944 991 1006 16,6 X Tuntematon 88 112 76 92 86 89 97 86 88 90 1,5 Yhteensä 5104 5300 5661 5519 5696 5729 5885 5869 5956 6055 Työpaikkojen kasvu v. 2006-2015 (10 v.): 951 työpaikkaa Pendeli 3602 3709 3578 3512 3576 3673 3647 3540 3338 3141 Työpaikkaomavaraisuus Omavaraisuus 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Mäntsälä 58,6 58,8 61,3 61,1 61,4 60,9 61,7 62,4 64,1 65,8 KUUMA-kunnat 63,5 64,0 65,1 64,5 63,4 62,6 67,2 67,2 67,0 68,3 v. 2003 lähtien Kuuma-kuntien tp-omavaraisuuslaskelmassa mukana Pornainen A Maatalous, metsätalous ja kalatalous, B Kaivostoiminta ja louhinta, C Teollisuus, D Sähkö-, kaasu- ja lämpöhuolto, jäähdytysliiketoiminta, E Vesihuolto, viemäri- ja jätevesihuolto, jätehuolto ja muu ympäristön puhtaanapito, F Rakentaminen, G Tukku- ja vähittäiskauppa; moottoriajoneuvojen ja moottoripyörien korjaus, H Kuljetus ja varastointi, I Majoitus- ja ravitsemistoiminta, J Informaatio ja viestintä, K Rahoitus- ja vakuutustoiminta, L Kiinteistöalan toiminta, M Ammatillinen, tieteellinen ja tekninen toiminta, N Hallinto- ja tukipalvelutoiminta, O Julkinen hallinto ja maanpuolustus; pakollinen sosiaalivakuutus, P Koulutus, Q Terveys- ja sosiaalipalvelut, R Taiteet, viihde ja virkistys, S M uu palvelutoiminta, T Kotitalouksien toiminta työnantajina; kotitalouksien eriyttämätön toiminta tavaroiden ja palvelujen tuottamiseksi omaan käyttöön, U Kansainvälisten organisaatioiden ja toimielinten toiminta, X Toimiala tuntematon Lähde: Tilastokeskus

Mäntsälän kunta 10 Talousarvio 2018 ja taloussuunnitelma 2018-2020 Työllisyys 1.3. Talouskehitys Suomen talous kasvaa vuonna 2017 selvästi edellisvuotta nopeammin 2,9 %, minkä jälkeen kasvuvauhti hidastuu kahden prosentin tuntumaan. Kasvuvauhtia hidastaa kotitalouksien kulutus- ja investointikysynnän hidastuminen ostovoiman supistuessa. Viennin kasvua tukee maailmantalouden kysyntä ja yritysten kustannuskilpailukyvyn paraneminen. Euroopassa talouden kokonaiskuva on vahvistunut kuluvana vuonna. Yritysten ja kuluttajien luottamus on korkealla. Työttömyys on euroalueella laskenut alhaisimmalle tasolle kahdeksaan vuoteen. Euroalueen talouskasvun pitää lujittua ennen kuin epätavanomaisesti rahapolitiikasta irrottaudutaan. Vuonna 2017 ansiotaso kehittyy työmarkkinaosapuolten neuvotteleman kilpailukykysopimuksen mukaisesti. Sopimuspalkkoja ei ole korotettu ja julkisen sektorin lomarahoja on leikattu 30 %. Sopimuspalkkojen arvioidaan hieman laskevan vuonna 2017, kun ansiotasoa nostavat muut tekijät 0,3 %. Vuonna 2018 talouskasvu jatkuu vahvana, vaikka BKT:n kasvu hidastuu 2,1 prosenttiin yksityisen kulutuskysynnän hidastuessa. Inflaation nopeutuminen heikentää palkansaajien ostovoimaa, vaikka työllisyyskehitys tukee sitä. Viennin kasvu jatkuu tavaraviennistä ja teollisuustuotannon kasvua tukee metsäteollisuuden kapasiteetin laajennus ja lisääntyvä kysyntä. Työttömyysaste alenee 8,1 prosenttiin. Työvoiman kysyntä- ja tarjontaongelmat ovat voimakkaan talouskasvun myötä vähentyneet jonkin verran. Vuonna 2019 talous kasvaa 1,8 %. Yksityisen kulutuksen kasvu hidastuu kotitalouksien reaalitulojen kasvun hidastuessa. Työllisyys paranee aiempaa hitaammin ja kuluttajahintojen nousu tasaantuu 1,5 prosenttiin. Talouden kokonaiskuva vuosina 2017 2019 on aiempia vuosia positiivisempi. Talouden yleisiä edellytyksiä määrittävät rakenteet eivät ole kuitenkaan muuttuneet siinä määrin, että kasvupotentiaali olisi noussut. Julkisen talouden alijäämä on viime vuosina supistunut. Noususuhdanne ei kuitenkaan poista julkisen talouden rakenteellisia ongelmia. Väestön ikääntymisestä johtuen julkisessa taloudessa on pitkällä aikavälillä tulojen ja menojen välinen epätasapaino. Kestävyysvajeesta johtuen velkasuhde uhkaa kääntyä tulevilla vuosikymmenillä uudelleen nousuun.

11 Mäntsälän kunta Talousarvio 2018 ja taloussuunnitelma 2018-2020 Keskeiset ennusteluvut / muuttujat 2015 2016 2017e 2018e 2019e BKT 0,0 1,9 2,9 2,1 1,8 Yksityinen kulutus 1,7 1,8 2,4 1,4 1,2 Julkinen kulutus 0,0 1,2-0,3 0,8 0,4 Yleinen ansiotaso, muutos 1,4 1,1 0,3 1,4 1,6 Kuntien ansiotaso, muutos 0,8 0,9-1,1 1,1 1,4 Inflaatio % -0,2 0,4 0,9 1,5 1,5 Työllisyysaste 68,1 68,7 69,4 70,1 70,5 Työttömyysaste 9,4 8,8 8,6 8,1 7,8 Julkiset menot/bkt 56,9 55,8 54,1 53,1 52,2 Julkinen velka/bkt 63,6 63,1 62,5 61,9 61,1 Vaihtotase/BKT -0,6-1,1-1,3-1,4-1,4 Euribor, 3 kk 0,0-0,3-0,3-0,2 0,0 10 vuoden korko 1,5 0,4 0,5 0,9 1,4 Talouskehitykseen liittyy euroalueella riskejä kuten mm. eurooppalaisten pankkien heikko vakavaraisuus ja ongelmaluottojen määrä. Positiivisena asiana voidaan huomioida mahdollisuus maailmankaupan odotettua nopeampaan kasvuun ja euroalueella rahapolitiikan normalisoitumiseen. Kotimaassa riskit liittyvät työmarkkinoihin, kun ennusteissa vuosien 2018 2019 palkankorotusten odotetaan olevan hyvin maltilliset. Ennakoitua suuremmat korotukset heikentävät viennin ja työllisyyden kasvua. (Lähde: Taloudellinen katsaus syksy 2017; VM julkaisu 32a/2017) Kuntatalousohjelma 2018 2021 Kuntatalousohjelma 2018 2021 on laadittu valtion ja kuntien yhteisessä neuvottelumenettelyssä keväällä 2017 ja tarkennettu syksyllä 2017 julkisen talouden suunnitelman yhteydessä. Kuntatalousohjelmassa on huomioitu julkisen talouden suunnitelmaan sisältyvät hallituksen toimenpiteet ja vaikutukset kuntatalouteen. Ohjelmassa on jo vuonna 2015 asetettu kuntataloudelle tasapainotavoite, jossa kuntatalouden alijäämä saa olla korkeintaan 0,5 prosenttia suhteessa kokonaistuotantoon vuonna 2019. Vero- ja maksuperustemuutokset vaikuttavat kuntatalouteen ensi vuonna seuraavasti: Kunnallisvero - ansiotuloperusteisiin tehdään indeksitarkistus vuonna 2018 kuluttajahintaindeksin muutosta vastaavasti. Työn verotus kevenee, josta kuntien osuus 105 milj. euroa - asuntolainojen korkovähennysoikeus pienenee - lapsivähennyksen voimassaolo päättyy vuoden 2017 lopussa - kuntien verotulomenetyksen kompensoidaan täysimääräisesti Yhteisövero - kuntien yhteisövero-osuutta korotetaan 60 milj. euroa korottamalla jako-osuutta 1,03 prosenttiyksiköllä vuodesta 2018 lähtien. Korotuksella kompensoidaan varhaiskasvatusmaksujen alentamisesta aiheutuvat tulomenetykset - varhaiskasvatusmaksuja alennetaan vuodesta 2018 alkaen Kuntien valtioavut - kasvavat edellisvuodesta 0,1 prosenttia - vähenemiseen vaikuttaa kilpailukykysopimukseen liittyvien vähennysten kasvu 119 milj. euroa sekä valtion ja kuntien välinen kustannustenjaon tarkistus, joka vähentää valtionosuutta yht. 177 milj. euroa. - kuntien tehtävien vähentäminen alentaa kuntien menoja 182 milj. euroa mm. erikoissairaanhoidon alueellinen keskittäminen - peruspalvelujen valtionosuuksiin ei tehdä indeksitarkistuksia vuonna 2018 Valtion toimenpiteet vaikuttavat kuntatalouteen nettomääräisesti -129 milj. euroa heikentäen kuntataloutta vuonna 2018. Hallitusohjelma sisältää useita toimenpiteitä, joiden tavoitteena on vähentää kuntien menoja mm. erikoissairaanhoidon järjestämisen tehostaminen sekä omais- ja perhehoidon kehittäminen. Kuntien omilla päätöksillä vaikutetaan merkittäväsi siihen, miten toimien vaikutukset realisoituvat.

Mäntsälän kunta 12 Talousarvio 2018 ja taloussuunnitelma 2018-2020 Kuntatalouteen vaikuttaa vuonna 2018 merkittävästi myös muut tekijät kuin valtion päätökset kuten työvoimakustannuksia alentava kilpailukykysopimus. Kuntia koskevat toimenpiteet - kuntien, maakuntien ja koko julkisen sektorin kustannusten karsinta: Kuntien kustannuksia vähennetään 1 mrd. vuoteen 2029 mennessä karsimalla lakisääteisiä velvoitteita - tulevaisuuden kunta vuonna 2030 hanke - ammatillisen koulutuksen reformi - uudet oppimisympäristöt ja digitaaliset oppimisympäristöt peruskouluun - taiteen ja kulttuurin saavutettavuuden parantaminen - nuorisotakuuta yhteisötakuun suuntaan - kuntien, maakuntien ja koko julkisen sektorin kustannusten karsinta - maahanmuuttajien opetus - lukiokoulutuksen uudistaminen - laki liikenteen palveluista - hallituksen esitys yksityistielaiksi Sote- ja maakuntauudistusta koskevat uudet lait ovat uuden aikataulun mukaan tarkoitus saada voimaan kesäkuussa 2018. Maakuntavaalit järjestetään lokakuussa 2018 ja maakuntavaltuustot aloittavat toiminnan vuoden 2019 alussa. Sote- ja maakuntauudistuksen kuntavaikutuksiin palataan kevään 2018 kuntatalousohjelman yhteydessä. Kasvupalvelu-uudistuksen tavoitteena on edistää uutta yritystoimintaa, yritysten kasvua ja uusiutumista, kansainvälistymistä sekä vastata työmarkkinoiden muutoksiin. Kuntatalouden kehitysarvio Kuntatalouden tasapainotus on jatkuva prosessi, jossa keskeisenä asiana on saada käyttötaloudesta lisää liikkumavaraa investointien rahoitukseen niin, että työn verotus ei kiristyisi ja velka kasva. Tältä osin kuntien tehtävien ja velvoitteiden vähentäminen tulee toteuttaa ja saada konkretisoitua hallitusohjelman säästötoimenpiteet. Kuntatalousohjelmassa on arvioitu kuntien rahoituksen tasapainoa laskemalla kuntakohtaiset, tuloveroprosenttiin suhteutetut poikkeamat rahoitustasapainosta. Keskeinen havainto on kuntakohtaisen hajonnan suuruus. Talouden sopeutuspaine vaihtelee kuntakokoryhmittäin. Vuonna 2017 hyvää tilannetta selittää toimintamenojen väheneminen ja valtionosuuksien pysyminen lähes edellisvuoden tasolla. Vuodesta 2018 tilanne kuitenkin heikkenee kaikissa kuntaryhmissä ja sama kehitys jatkuu vuonna 2019. Heikoin tilanne olisi alle 6000 asukkaan kunnissa. Koko maan tasolla tasapaino muuttuu negatiiviseksi, mutta vain hieman, johtuen yli 100 000 asukkaan kuntien suhteellisen hyvästä tasapainotilasta. Rahoituksen tasapainon saavuttaminen 40 000 100 000 asukkaan kunnilla on myös vaikeaa, koska näissä kunnissa verorahoituksen kasvu on hidasta ja investointitaso kuitenkin korkea. Lainakanta uhkaa kasvaa eniten alle 6000 ja 40 000 100 000 asukkaan kunnissa. Myös paine veroprosentin nostoon on korkea 20 000 40 000 asukkaan kunnissa. Kuntien lähtökohdat tasapainottaa taloutta ovat hyvin erilaiset ja vaihtelevat suuresti tarkastelujaksolla. Etenkin pienten kuntien taloudellisen tilanteen korjaaminen on hankalampaa Kunnilla on suuri vastuu laajan itsehallinnon nojalla kuntatalouden tasapainottamisesta 1) rakenteellisia uudistuksia toteuttamalla ja 2) tuottavuutta nostamalla. Hallitusohjelman mukaan toteutetaan kuntien ja muun julkisen sektorin tuotantokustannusten mittaristo, joka tekee kustannuksista ja laadusta läpinäkyvän ja vertailukelpoisen. Mittaristo toteutetaan osana Kuntatieto-ohjelmaa. Valtio ei voi ohjata kuntatalouden investointeja eikä siten hallita kuntien velkaantumista. Investointien priorisoinnilla, oikealla ajoituksella ja laadukkaalla toteutuksella on suuri merkitys. Kuntien on jatkossa kyettävä nostamaan investointien omarahoitusosuutta. (Lähde: Kuntatalousohjelma 2018 2021, kevät 2017, VM julkaisu 19a/2017, Kuntatalousohjelma vuodelle 2018, syksy 2017, VM julkaisu 31a/2017)

13 Mäntsälän kunta Talousarvio 2018 ja taloussuunnitelma 2018-2020 1.4. Verorahoituksen kehitys Verotulot Kuntien verotilitykset kasvoivat 1,5 prosenttia vuonna 2016 (vrt. Mäntsälässä 1,1 %). Vuonna 2017 verotulojen arvioidaan kasvavan valtakunnallisesti 1,8 % (vrt. Mäntsälässä 1,6 %). Verotulojen alhaiseen kasvuun vaikuttavat työmarkkinaratkaisun maltilliset palkankorotukset, Kiky sopimuksen julkisen sektorin lomarahaleikkaukset, hidas talouskehitys, veroperustemuutokset sekä väestön ikääntyminen. Vuonna 2018 kansantalouden palkkasumman lasketaan kasvavan 2,3 prosenttia. Kokonaisansiotulojen nousu johtuu paljolti palkka- ja eläketulojen kasvusta. Vuonna 2017 kunnallisveron tilitysten arvioidaan supistuvan yhteensä -0,3 prosenttia. Vuonna 2018 palkkasumma netto vähennysten jälkeen kasvaa 2,1 % ja kunnallisverotuoton tilitysten ennakoidaan kasvavan 0,3 % ensi vuonna. Maltillista muutosta selittää kunnallisveron talousarviovuoden ennakoiden maltillinen 1,3 %:n kasvu ja edellisten vuosien maksuunpanotilitysten supistuminen. Korotuksia tehdään eläketulo-, työtulo- ja perusvähennykseen. Kunnallisveron kasvua vaimentavat kuntien tuloveroihin tehtävät veroperustemuutokset arviolta -262 milj. euroa. Verotulomenetykset kompensoidaan kunnille täysimääräisesti kuntien valtionosuuksissa. Vuonna 2018 yhteisöverotuoton arvioidaan kasvavan kunnissa 12,7 prosenttia. Kiinteistöveron tilitykset nousevat 5,1 % vuonna 2017 ja vuonna 2018 noin 3,2 % prosenttia edellisvuoteen verrattuna. Mäntsälän eri verolajien tuoton kehitys 2014-2016 ja verotuloarvio vuosille 2017 2018 on esitetty oheisessa taulukossa: Vuoden 2017 tilinpäätösennusteessa kunnallisveroa arvioidaan kertyvän 0,8 milj. euroa (1,1 %) edellisvuotta enemmän yhteensä 70,6 milj. euroa. Kunnallisverotuoton arvioidaan kasvavan 0,2 milj. euroa vuonna 2018, yhteensä 71,2 milj. euroon. Kilpailukykysopimuksella on suuria vaikutuksia kunnallisveron tulopohjaan, tulosta tehtäviin vähennyksiin, verosta tehtäviin vähennyksiin. Hallituksen veronkevennyspaketti on kohdistunut pääosin kunnallisverotukseen, kun tulosta ja verosta tehtävät vähennykset nousevat. Palkansaajien maksujen korotukset nostavat tulosta tehtäviä vähennyksiä. Kilpailukykysopimuksen seurauksena on korotettu tulonhankkimisvähennystä ja eläketulovähennyksiä. Perusvähennyksessä on huomioitu ansiotuloindeksin vaikutus. Työtulovähennys nousee osana hallituksen veronkevennyksiä. Tältä osin kuntien menetykset kompensoidaan valtionosuuden lisäyksenä. Hallituksen budjettiesityksessä tai aiemmin on tehty päätöksiä myös muista veroperustemuutoksista, joilla vaikutetaan kuntien tuloihin kuten ansiotasoindeksin mukainen verotuksen keventäminen, yrittäjävähennys, kotitalousvähennyksen korottaminen ja asuntolainojen verovähennysoikeuden rajaaminen. Yhteisöverotuloa arvioidaan Mäntsälässä kertyvän 2,9 milj. euroa, muutoksen ollessa -0,6 %, kun koko maan muutos on -0,5 %. Hallituksen esityksessä eduskunnalle esitetään muutoksia kiinteistöveron vaihteluvälien ylärajoihin. Yleisen kiinteistöveron uusi vaihteluväli on 0,93 2,00 % ja vakituisen asunnon kiinteistövero 0,41-1,00 %. Muiden asuinrakennusten kiinteistövero päätetään kunnassa erikseen vaihteluvälin ollessa vapaasti 0,93 2,00 %. Rakentamattoman rakennuspaikan kiinteistövero tulee määrätä vähintään 3,00 prosenttia suuremmaksi kuin kunnan yleinen kiinteistöveroprosentti. Kiinteistöverotuloja lasketaan maksuunpanoarvion mukaan Mäntsälässä kertyvän vuonna 2017 yht. vajaa 6,8 milj. euroa ja vuonna 2018 kiinteistöveroprosenttien säilyessä nykyisen suuruisina yhteensä 6,9 milj. euroa. Vuonna 2018 kiinteistöveron tuotto kasvaa arviolta 0,1 milj. euroa edelliseen vuoteen verrattuna.

Mäntsälän kunta 14 Talousarvio 2018 ja taloussuunnitelma 2018-2020 Mäntsälä kiinteistöverot vuonna 2018 kiinteistötyypeittäin (hallituksen esitys 113/2017 + muutosesitys eduskunnalle) Valtionosuudet Valtionosuusjärjestelmä muodostuu hallinnollisesti kahdesta osasta seuraavasti: 1. peruspalvelujen valtionosuus (laki 1704/2009), jota hallinnoi valtiovarainministeriö; - Peruspalvelujen valtionosuuden perusteena ovat ikäryhmitys, sairastavuus, työttömyysaste, kaksikielisyys, vieraskielisyys, asukastiheys, saaristoisuus ja koulutustausta. Näin saadusta kuntakohtaisesta laskennallisesta kustannusten yhteismäärästä vähennetään kunnan omavastuuosuus, joka on kaikille kunnille asukasta kohden yhtä suuri. - Lisäksi kunnille myönnetään valtionosuutta kolmen lisäosan (syrjäisyys, työpaikkaomavaraisuus, saamelaisuus) perusteella - Peruspalvelujen valtionosuuden osana huomioidaan verotulojen tasaus, jonka osuutta vuonna 2015 nostettiin 100 prosenttiin siirtämällä rahaa 724 milj. euroa peruspalvelujen laskennallisista kustannuksista tasaukseen. Uudistukseen kuuluu viiden vuoden siirtymäaika, jolla vaimennetaan tai tasataan uudistuksen kuntakohtaisia vaikutuksia 2. opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain (1705/2009) mukainen valtionosuusrahoitus ylläpitäjälle, jota hallinnoi opetus- ja kulttuuriministeriö; - lukiokoulutukseen ja - ammatilliseen koulutukseen Opetus- ja kulttuuritoimen menosäästöjen johdosta lukiokoulutuksen yksikköhinta alenee -128 euroa 5 492 euroon per oppilas. Perusopetuksen lisien laskentaperuste muuttuu siten, että kotikuntakorvauksen perusosa (6 226,21 euroa) on uuden valtionosuusjärjestelmän mukainen.

15 Mäntsälän kunta Talousarvio 2018 ja taloussuunnitelma 2018-2020 Perusopetuksen lisien kertoimet ovat: vammaiset, vaikeimmin vammaiset, lisäopetus, maahanmuuttajien valmistava, 5-vuotiaiden perusopetus, aikuisopetus ja sisäoppilaitoslisä. Valtionosuuksiin tehdään vuonna 2018 seuraavat valtionosuuden perustemuutokset: Hallituksen ajankohtaispolitiikka - kilpailukykysopimuksesta aiheutuva valtionosuuden vähennys -468 milj. euroa, -85,00 euroa/asukas. Lisäys vuodelle 2018 on -118 milj. euroa, 21 euroa/asukas - pitkäaikaistyöttömien eläketuki 24 milj. euroa, -4,4 euroa/asukas - varhaiskasvatusmaksujen alentamisen kompensaatio 25 milj. euroa, 5 euroa/asukas Lakiin perustuvat automaattimuutokset - kustannustenjaon tarkistus -178 milj. euroa, koska kustannustenjaon pohjana olevat vuoden 2015 todelliset kustannukset olivat laskennallisia kustannuksia pienemmät, jolloin perushintoja pienennetään vuonna 2018 Kuntien määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset yht. -139,8 milj. euroa vuodelle 2018 sisältävät mm. - alueellisen erikoissairaanhoidon järjestämisen tehostaminen 31,7 milj. - kilpailukykysopimuksen vaikutus valtionosuuteen -118,6 milj. - oppilaitosten perustamishankkeet -5,7 milj. - oppilas- ja sosiaalihuoltolain muutos 5,6 milj. - perhehoidon kehittäminen 5,0 milj. - perustoimeentulotuen Kela-siirtoon liittyvä kuntien hallintomenojen vähennys -3,8 milj. - pitkäaikaistyöttömien eläketuki -9,0 milj. - säästö omais- ja perhehoidon kehittämisen johdosta -8,9 milj. - valtion ja kuntien välisen kustannusjaon tarkistus -176,9 milj. euroa - vanhuspalvelujen laatusuosituksen tarkistaminen -4,2 milj. - varhaiskasvatusmaksujen alentamisen kompensaatio 25 milj. - verotulomenetyksen kompensaatio 131 milj. Valtionosuuden kumpaankin (peruspalvelut ja opetus ja kulttuuritoimi) osaan sisältyy kuntien itse rahoittama asukaslukupohjainen omavastuuosuus, joka on kaikissa kunnissa yhtä suuri. Vuonna 2018 peruspalvelujen valtionosuuden omarahoitusosuus on -3 540 euroa/asukas, joka on Mäntsälässä yhteensä -73,8 milj. euroa. Vastaava omarahoitusosuus opetus- ja kulttuuritoimessa on -260 euroa, yhteensä -5,4 milj. euroa. Mäntsälän valtionosuuden omavastuuosuudet ovat yhteensä -80,3 milj. euroa. 2011 2012 2013 2014 2015 2016 TPe 2017 TA 2018 Käyttötalous, tuloslaskelmaosa 25 308 26 260 26 511 24 772 26 307 28 956 28 834 28 412 - josta verotulotäydennys 1 655 1 249 1 320 189 4 621 4 891 5 080 5 069 Muutos, 1 000 euroa 0 952 251-1 739 1 535 2 649-122 -422 Muutos, - % 0 3,8 1,0-6,6 6,2 10,1-0,4-1,5 Valtionosuuleikkaukset pienentävät peruspalvelujen valtionosuutta vuoden 2019 tasolla 2,2 mrd. euroa eli n. 20 %. Tämän lisäksi OKM:n valtionosuusrahoitusta on vähennetty 400 milj. vuonna 2012 2015. Vuosina 2016 2019 toteutettavat OKM:n leikkaukset ovat yli 220 milj. euroa vuoden 2019 tasolla.

Mäntsälän kunta 16 Talousarvio 2018 ja taloussuunnitelma 2018-2020 1.5. Kunnallistalouden tasapainottamisvelvoite Kuntatalouden tasapainottamista säännellään kuntalain 110 ja 118 :ssä seuraavasti: - Taloussuunnitelman on oltava tasapainossa tai ylijäämäinen. Kunnan taseeseen kertynyt alijäämä tulee kattaa enintään neljän vuoden kuluessa tilinpäätöksen vahvistamista seuraavan vuoden alusta lukien. Kunnan tulee taloussuunnitelmassa päättää yksilöidyistä toimenpiteistä, joilla alijäämä mainittuna ajanjaksona katetaan. - Erityisen vaikeassa asemassa olevan kunnan arviointimenettely voidaan käynnistää, jos kunta ei ole kattanut kunnan taseeseen kertynyttä alijäämää. Arviointimenettely voidaan käynnistää jos talouden tunnuslukujen raja-arvot ylittyvät konsernitasolla laissa tarkemmin esitetyllä tavalla. Erityisen vaikeassa asemassa olevan kunnan arviointimenettelyä muutettiin kuntalaissa (L 410/2015 115) siten että arviointimenettely voidaan käynnistää, mikäli kunta ei ole kattanut kunnan taseeseen kertynyttä alijäämää 110 :n mukaisessa määräajassa. Arviointimenettely voidaan myös käynnistää, jos asukasta kohden laskettu alijäämä on kuntakonsernin viimeisessä tilinpäätöksessä vähintään 1000 euroa ja sitä edeltäneessä tilinpäätöksessä vähintään 500 euroa. Tai vaihtoehtoisesti kunnan rahoituksen riittävyyttä tai vakavaraisuutta kuvaavat kunnan ja kuntakonsernin talouden tunnusluvut ovat kahtena vuonna peräkkäin täyttäneet seuraavat raja-arvot: - kuntakonsernin vuosikate on ilman kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta annetun lain mukaan myönnettyä harkinnanvaraisen valtionosuuden korotusta negatiivinen; - kunnan tuloveroprosentti on vähintään 1,0 prosenttiyksikköä korkeampi kuin kaikkien kuntien painotettu keskimääräinen tuloveroprosentti; - asukasta kohden laskettu kuntakonsernin lainamäärä ylittää kaikkien kuntakonsernien keskimääräisen lainamäärän vähintään 50 prosentilla; - kuntakonsernin suhteellinen velkaantuminen on vähintään 50 prosenttia Mäntsälän vuoden 2016 tilinpäätöksessä arviointimenettelyn tunnuslukujen raja-arvoista täyttyi kohta 4) Mäntsälän kuntakonsernin suhteellinen velkaantuneisuus 102 %. Kuntakonsernin ylijäämä tilinpäätöksessä oli 25,7 milj. euroa, 1233 euroa/asukas.

17 Mäntsälän kunta Talousarvio 2018 ja taloussuunnitelma 2018-2020 Alla olevassa taulukossa esitetään kunnan ja kuntakonsernin tase-erät, joista alijäämän kattamisvelvollisuus määräytyy, sekä vuosien 2018-2021 taloussuunnitelma, jossa tasapainottamistoimenpiteet tulisi tarvittaessa esittää: Kunta Tase 31.12.2016 Tuloslaskelma-arvio Taloussuunnitelma 2018-2021 Kunta vuodelle 2017 Oma pääoma 2018 2019 2020 2021 Peruspääoma 53 570 Vuosikate 9 003 Vuosikate 6 574 5 953 6 688 - Poistot -6 600 Satunnaiset erät Edellisten tilikau- Tilikauden tulos 2 403 Poistot -7 400-8 000-8 500 - sien yli-/alijäämä 68 779 Poistoeron muutos Muut erät 31 Satunnaiset erät Tilikauden Tilikauden yli-/ yli-/alijäämä 7 569 alijäämä 2 434 Tilikauden tulos -826-2 047-1 812 - Velvoite laatia toimenpideohjelma kertyneen = Velvoite laatia tasapainotettu taloussuunnitelma alijäämän kattamiseksi Mäntsälän ylijäämä 68 779 0000 + 7 569 0000 + 2 434 000 = 78 782 000 euroa; ei tasapainottamisvelvoitetta Kuntakonserni Tase 31.12.2016 Tuloslaskelma-arvio Taloussuunnitelma 2018-2021 Konserni vuodelle 2017 Oma pääoma 2018 2019 2020 2021 Peruspääoma 53 570 Vuosikate Vuosikate Poistot Satunnaiset erät Edellisten tilikau- Tilikauden tulos Poistot sien yli-/alijäämä 16 709 Poistoeron muutos Muut erät Satunnaiset erät Tilikauden Tilikauden yli-/ ali-/ylijäämä 9 010 alijäämä Tilikauden tulos Velvoite laatia toimenpideohjelma kertyneen = Velvoite laatia tasapainotettu taloussuunnitelma alijäämän kattamiseksi Mäntsälän konserniylijäämä 16 709 000 + 9 010 000 + avoin = 25 719 000 euroa; ei tasapainottamisvelvoitetta

Mäntsälän kunta 18 Talousarvio 2018 ja taloussuunnitelma 2018-2020 Vuoden 2016 tilinpäätöksessä Mäntsälän konsernitaseessa oli ylijäämää yhteensä 25,7 milj. euroa. Vuoden 2017 tilinpäätösennusteessa Mäntsälän konserniylijäämän arvioidaan hieman kasvavan. Valtuuston hyväksymässä kuntastrategiassa tavoitteena on kuntakonsernin talouden tasapaino pitkäjänteisellä ja kustannustietoisella päätöksenteolla. Vuosikatteen tulee kattaa suunnitelmapoistot ja velkamäärän tulee pysyä hallinnassa. 1.6. Talousarvion ja taloussuunnitelman tasapainotus Mäntsälän kuntastrategiassa tavoitteeksi on asetettu kuntakonsernin talouden tasapaino, joka saavutetaan pitkäjänteisellä ja kustannustietoisella päätöksenteolla. Tulorahoituksen riittävyydestä tulee huolehtia ja velkaantuminen pitää hallinnassa. Palvelujen kustannuskehityksestä on huolehdittava palvelujen tuotteistamisella. Omistajaohjauksella tulee varmistaa kuntakonsernin toiminnan tuloksellisuus. Kunnan talouden tasapainotusta tulee talousarvion ja -suunnitelman valmistelussa tehdä siten, että valtuusto ylimmässä poliittisessa päätöksenteossa sitoutuu jatkuvasti kunnassa pitkäjänteiseen talouden tasapainotustyöhön. Vuoden 2017 alkuperäisessä talousarviossa tavoitteeksi toimintakatteelle asetettiin enintään - 100,2 milj. euroa ja vuosikatteeksi 8,4 milj. euroa. Vuosikate kattaa suunnitelmapoistot 127 %. Syksyn 2/2017 osavuosikatsauksessa ennakoidaan toimintakatteen heikkenevän -4,7 milj. euroa (4,8 %) -101,8 milj. euroon, mikä ylittää alkuperäisen talousarvioennusteen -1,5 milj. euroa. Toimintakate heikkenee (pl. käyttöomaisuuden myyntivoitot) 5,1 milj. euroa eli 5,2 %. Verotulot ja valtionosuudet kasvavat 0,6 %, 109,7 milj. euroon. Vuosikate paranee verotulojen kasvun ansiosta 9 milj. euroon ja asukasta kohden 428 euroon. Tilikauden tulos ja ylijäämä ovat 2,4 milj. euroa. Vuoden 2018 talousarvion ja vuosien 2018-2020 taloussuunnitelman valmistelun perustaksi kunnanhallitus hyväksyi 12.6.2017 156 talousarviokehyksen, jossa hyväksyttiin toimintakatteeksi enintään -100,7 milj. euroa vuodelle 2018 ja verorahoitustuotoksi yhteensä 108,2 milj. euroa. Vuosikate 8,4 milj. euroa kattaa suunnitelmapoistot 111 % ja tilikauden tulos on 0,9 milj. euroa. Investointitasoksi määriteltiin enintään 23,4 milj. euroa ja lainakanta saa kasvaa enintään 14,4 milj. euroa yhteensä 82,7 milj. euroon, asukasta kohden 3 890 euroon, sekä Ehnroosin kiinteistöleasing vastuut mukaan lukien laskennallisesti 96,1 milj. euroon,4 520 euroon per asukas.

19 Mäntsälän kunta Talousarvio 2018 ja taloussuunnitelma 2018-2020 1 000 euroa Kehys TA 2018 Lautakunta TA 2018 TA 2018 Poikkeama ltk / kehys Poikkeama TA / kehys toimintatuotot 30 943 30 760 toimintakulut -136 414-134 914 toimintakate, josta -100 700-105 471-104 154-4 771-3 454 käyttöomaisuuden myyntivoitot toimintakate, /asukas toimintakate, /asukas ilman myyntivoittoja 1 500-4 737-4 807 1 500-4 961-5 031 1 500-4 899-4 970 0-224 -224 0-162 -163 verotulot 80 000 80 800 81 364 800 1 364 valtionosuudet 28 200 28 412 28 412 212 212 verorahoitus 108 200 109 212 109 776 1 012 1 576 yhteensä rahoitustuotot ja 852 852 952 0 100 8 352 393 4 593 216 6 574 309-3 759-177 -1 778-84 suunnitelmapoistot - 7 500-7 400 7 400 100 100 tilikauden tulos 852-2 807-826 -3 659-1 678 tilikauden yli- / alijäämä 883-2 776-795 -3 659-1 678 bruttoinvestoinnit -23 376-20 793-19 163 2 637 4 213 nettoinvestoinnit -21 676-19 093-17 373 2 583 4 303 muu- lainakannan tos lainakanta lainakanta, /asukas -kulut vuosikate, vuosikate, /asukas 14 360 15 300 11 600 940-2 760 81 202 82 141 78 441 3 819 3 864 3 690 45-129 asukasmäärä 21 260 21 260 21 260 0 0 939-2 761 Lautakuntien talousarvioehdotuksessa vuodelle 2018 toimintakate heikkenee 105,5 milj. euroon, muutoksen ollessa -5,2 milj. euroa (5,2 %) vuoden 2017 muutettuun talousarvioon. Toimintakate ylittää talousarviokehyksessä asetetun tavoitteen -4,8 milj. euroa. Verotulot alenevat hieman 80.8 milj. euroon ja valtionosuudet 28,4 milj. euroon, muutoksen ollessa yhteensä -0,4 milj. euroa (-0,4 %). Vuosikate 4,6 milj. euroa kattaa suunnitelmapoistot 62 %. Tilikauden tulos on -2,8 milj. euroa alijäämäinen. Vuoden 2018 talousarviossa toimintakate heikkenee -3,9 milj. euroa (3,9 %) -104,1 miljoonaan euroon ja on asukasta kohden -4 899 euroon (2,9 %) ja ilman käyttöomaisuuden myyntivoittoja -4 970 euroon/asukas (2,8 %). Toimintakate ylittää talousarviokehyksessä asetetun tavoitteen -3,5 miljoona euroa, ja heikkenee vuoden 2016 tilinpäätökseen -7,0 milj. euroa, vuositasolla keskimäärin -3,5 milj. euroa, 3,6 %. Verorahoitus kasvaa vuoden 2018 talousarvioehdotuksessa 0,7 milj. euroa vuoden 2016 tilinpäätöksestä, vuositasolla keskimäärin 0,35 milj. euroa (0,34 %). Verotulot ja veroaste Verotulojen ennakoidaan kasvavan 0,5 milj. euroa 81,4 milj. euroon (0,6 %). Maltilliseen kasvuun vaikuttaa osittain lomarahojen leikkaukset julkisella sektorilla ja Kiky-sopimus, josta aiheutuvat verovähennykset kompensoidaan kunnalle osittain valtionosuuden lisäyksenä. Yhteisöverotuotto kasvaa bruttomääräisesti mutta sitä vähentää kuntien jako-osuuden pieneminen.

Mäntsälän kunta 20 Talousarvio 2018 ja taloussuunnitelma 2018-2020 Valtionosuudet Marraskuussa 2017 valmistuvassa vuoden 2016 kunnallisverotuksessa Mäntsälän verotettavat tulot kasvavat ennakkotiedon mukaan 1,2 % ja asukasta kohden 0,4 prosenttia 16 525 euroon (vrt. 2015; 16 461, 0,8 %). Vastaava kasvu koko maassa oli keskimäärin 0,7 % 17 240 euroon/asukas. Uudenmaan asukaskohtaisten kunnallisverotuottojen kehityksestä ei ole tässä aiheessa käytettävissä ennakkotietoja. Efektiivinen veroaste (verovähennysten jälkeen kunnallisverotettava tulo) on viime vuosina kehittynyt Mäntsälässä ja koko maassa seuraavasti: 2011; 14,54 %, koko maa (14,57 %) 2012; 14,42 %, (14,44 %) 2013; 14,57 %, (14,71 %) 2014; 14,55 %, (14,94 %) 2015; 15,08 %, (14,94 %) 2016; 14,94 %, (14,82) ennakkoarvio 2017; 14,54 %, (14,47) ennakkoarvio 2018; 14,48 %; (14,42) ennakkoarvio 2019; 14,52 %; (14,48) ennakkoarvio 2020; 14,66 %; (14,82) ennakkoarvio Efektiivinen veroaste kertoo, mitä kunnan vahvistetulla (nimellisellä) veroprosentilla saadaan tosiasiassa kunnallisverotuloa kunnan kassaan. Kiinteistöverotuottoa saadaan ennakkoarvion mukaan 6,9 milj. euroon ja yhteisöverotuottoa 2,6-2,9 milj. euroa, muutosten ollessa suhteellisen vähäisiä kokonaisuutta tarkasteltaessa. Mäntsälän kunta saa käyttötalouden yleiskatteista valtionosuutta arviolta 28,4 milj. euroa. Valtionosuus supistuu 0,3 milj. -1,2 % mm. osittain valtionosuuksien negatiivisten indeksitarkistusten sekä Kiky-sopimuksen johdosta. Verotulotäydennys 5,1 milj. euroa pysyy edellisvuoden tasolla. VM:n, OPM:n ja Kuntaliiton laskelmat käyttötalouden valtionosuudesta ovat ennakollisia vuoden 2017 loppuun saakka, jolloin lopulliset päätökset vahvistetaan kunnille. Arviota päivitetään tarvittaessa kunnanhallituksen käsittelyn yhteydessä. Vuosikate Vuosikate alenee talousarviossa 6,6 milj. euroon ja kattaa suunnitelmapoistoista 89 %. Tilikauden tulos on -0,8 milj. euroa ja tilikaudelta syntyy kirjanpidollista alijäämää -0,8 milj. euroa. Suunnitelmakaudella 2019 2020 vuosikatteet alittavat suunnitelmapoistot ja tilikauden tulokset ovat alijäämäisiä. Suunnitelmakaudelle liittyy toimintakatteen ja verorahoituksen kehityksen arviointiin epävarmuustekijöitä. Soten ja maakuntauudistuksen vaikutusta ei ole budjetoitu tähän suunnitelmaan vuodelle 2020. Valmistelu etenee sotessa suunnitellusti ja rahoitukseen palataan tarkemmin keväällä 2018 valmisteltaessa vuoden 2019 talousarviokehystä, jolloin uudet valtakunnalliset sote laskelmat ovat kuntien käytettävissä. Investoinnit Investoinnit vuodelle 2018 ovat talousarviossa 19,2 milj. euroa. Investointisuunnitelma alittaa 4,2 milj. euroa talousarviokehyksen ja 1,6 milj. euroa lautakuntien ehdotuksen. Mäntsälän kunnan kokonaisinvestoinnit ovat suunnitelmakaudella 2018-2020 yhteensä 19,2 + 16,7 + 20,0 = 55,9 milj. euroa ja keskimäärin vuositasolla 18,6 milj. euroa. Lisäksi summaan tulee laskea kiinteistöleasing rahoitteinen Ehnroosin kouluhanke 16,9 milj. euroa, jolloin summa on yht. 72,8 milj. euroa, ja vuositasolla keskimäärin 24,3 milj. euroa. Hyökännummen (koulut + päiväkoti) elinkaari-investoinnin valmistumiseen kuluu rahaa vuonna 2018 yht. 4,6 milj. euroa. Muut merkittävät kouluhankkeet ovat Sälinkään koulun uudisrakennus, kustannusarviolta 10 milj. euroa vuosina 2018 2019, sekä Enroosin yläkoulun investointi, jonka toteutusaikataulu on vielä auki, johtuen rakennusurakasta tehdystä valituksesta markkinaoikeuteen.

21 Mäntsälän kunta Talousarvio 2018 ja taloussuunnitelma 2018-2020 Lainakanta Kunnan velkamäärä kasvaa vuonna 2018 arviolta 11,6 milj. euroa 78,4 milj. euroon, asukasta kohden 3 690 euroon. Vuosina 2019-2020 lainakanta kasvaa edelleen yhteensä 22,1 milj. euroa 100,5 milj. euroon, keskimäärin 4 636 euroon per asukas. Lisäksi lainotukseen rinnastettavia velkavastuita syntyy suunnittelukaudella kiinteistöleasing rahoituksen käytöstä Ehnroosin koulurakentamisessa arviolta 16,9 milj. euroa. Talouden tasapainotuksella tulee käyttötalouden hallintaan hakea jatkuvasti toimenpiteitä ja ratkaisuja etenkin rakenteellisten uudistusten toteuttamisella. Kunnan tulorahoitus tulee pysyä tulevaisuudessa riittävällä tasolla suhteessa investointeihin. Velkaantuminen ei voi jatkua yhtä voimakkaana kuin alustavat laskelmat tulevasta kehityksestä ennakoivat vuosille 2019 2023. Mäntsälän vuosikate, nettoinvestoinnit ja suunnitelmapoistot asukasta kohden euroina Mäntsälän rahavarat ja lainakanta asukasta kohden euroina

Mäntsälän kunta 22 Talousarvio 2018 ja taloussuunnitelma 2018-2020 2. Käyttötalousosa Kunta-alan nykyinen työ- ja virkaehtosopimuskausi on voimassa 31.1.2018 saakka. Kiky sopimukseen perustuen kunta-alalla leikataan määräaikaisesti kolmen vuoden aikana, ajalla 1.2.2017 30.9.2019 lomarahoja 30 %. Leikkauksen suuruus riippuu työntekijän loman pituudesta. Lomarahaleikkaus koskee 1.2.2017 30.9.2019 välillä maksettavia lomarahoja. Mäntsälän palkkausmäärärahat on budjetoitu vuoden 2018 talousarvioon voimassa olevien työja virkaehtosopimuksen mukaisina vuosipalkkoina huomioon ottaen edellä mainitut tekijät. Uudelle, tulevalle työ- ja virkaehtosopimuskaudelle on vuodelle 2018 budjetoitu henkilöstön palkkauskustannusten korotuksiin yhteinen palkkavarausmääräraha 480 000 euroa (0,9 %) ja harkinnanvaraisiin korotuksiin 76 000 euroa, yht. 556 000 euroa yleishallinnon henkilöstöpalveluihin. Kilpailukykysopimukseen liittyen on käytössä pysyvästi työajan pidennys 24 tuntia vuodessa. Viikoittaista työaikaa pidennettiin 30 minuutilla ja ratkaisut vaihtelevat sopimuskohtaisesti. Vuosityöajan pidennys ei vaikuta suoraan kuntatalouden menoihin. Kuntatyönantajan sosiaalivakuutusmaksut ovat budjetissa keskimäärin 25,68 %, josta - sairasvakuutusmaksu 0,98 % % - työttömyysvakuutusmaksu 2,75 %, taloudellinen tuki 0,035 % ja lakisääteinen tapaturmavakuutus 0,15 % - KuEL maksu 2018: palkkaperusteinen on 16,75 % ja eläkemenoperusteinen on budjetoitu tarkistamalla vuoden 2017 ennakkomaksut kertoimella 1,01. Vuoden 2018 varhe - maksu (ennakoiden kerroin 1,01) perustuu niihin eläkkeisiin, jotka ovat alkaneet 2015 2017 työkyvyttömyyseläkkeistä, työttömyyseläkkeistä, yksilöllisistä varhaiseläkkeistä ja kuntoutustuista. Tarkat summat Keva ilmoittaa tammikuussa 2018 lähettämällä kuntiin euromääräiset laskut. - VaEL maksu opettajat keskimäärin 16,9 %; maksu tarkistetaan erikseen - kuluttajahintaindeksin muutos on vuonna 2018 arviolta 1,5 %. Talousarvioehdotuksessa henkilöstökulut kasvavat 2,1 milj. euroa (4,1 %) 54,2 milj. euroon vuoden 2017 talousarvioon verrattuna. Palkkakulut kasvavat 2,2 milj. euroa (5,3 %) 43,5 milj. euroon sisältäen mm. henkilöstön lomarahaleikkauksen sekä lukuisia toimilisäyksiä sosiaali- ja terveyspalveluihin. Henkilöstökulujen 2,1 milj. euron muutoksesta 0,5 milj. euroa (0,9 %) on varattu yleiseen työ- ja virkaehtosopimuksen mukaiseen korotukseen. Henkilöstösivukuluja vähentää työnantajamaksujen supistuminen netto -0,85 %. Vuoden 2018 aikana henkilöstömenoissa säästöjä haetaan mm. systemaattisen täyttölupamenettelyn kautta. Kaikkien avautuvien tehtävien osalta käytetään tarkkaa harkintaa sijaisten palkkaamisessa ja kaikessa ulkoisessa rekrytoinnissa. Tavoitteena on jättää kaikista vapautuvista viroista ja toimista osa kunnassa täyttämättä. Työhyvinvoinnin lisäämisen painopisteet liittyvät varhaisen tuen käytäntöihin, tiedottamisen ja tiedolla johtamisen sekä yhteistyön ja vuorovaikutuksen kehittämiseen. Tiukasta taloudesta johtuen niukkenevat resurssit nostavat erityisesti henkilöstön ja esimiesten jaksamisesta huolehtimisen keskeiseksi tavoitteeksi.

23 Mäntsälän kunta Talousarvio 2018 ja taloussuunnitelma 2018-2020 Uudet virat / toimet Ulkoinen toimintakate Talousarvioesityksessä esitetään perustettavaksi seuraavat virat ja toimet: Virat: - sosiaali- ja terveyspalvelut/perusterveydenhuoltopalvelut/1,4 terveyskeskushammaslääkäriä - kuntatekniikan päällikkö Toimet: - maankäyttöpalvelut/kaavasuunnittelija - sosiaali- ja terveyspalvelut/johto ja hallinto/asiantuntija - sosiaali- ja terveyspalvelut/johto ja hallinto/laskenta ja talousvastaava - sosiaali- ja terveyspalvelut/lasten, nuorten ja perheiden palvelut/puheterapeutti - sosiaali- ja terveyspalvelut/hoito- ja hoivapalvelut/lähihoitajat 4 - sosiaali- ja terveyspalvelut/hoito- ja hoivapalvelut/sairaanhoitajat 4 - sosiaali- ja terveyspalvelut/hoito- ja hoivapalvelut/sosiaaliohjaaja - sosiaali- ja terveyspalvelut/perusterveydenhuoltopalvelut/fysio-/toimintaterapeutti - sosiaali- ja terveyspalvelut/perusterveydenhuoltopalvelut/ 2 hammashoitajaa - sosiaali- ja terveyspalvelut/perusterveydenhuoltopalvelut/2,5 sairaanhoitajaa - sosiaali- ja terveyspalvelut/perusterveydenhuoltopalvelut/osaston sihteeri Talousarvioehdotukseen sisältyy myös nimikemuutoksi eri toimialoilla, jotka selviävät tarkemmin talousarvioliitteestä. Mäntsälän ulkoinen toimintakate (käyttötalouden nettomenot) heikkenee vuoden 2018 talousarviossa toimialoittain 3,9 milj. euroa (3,9 %) -104,1 milj. euroon vuoden 2017 muutettuun talousarvioon verrattuna. Sisäiset toimintatuotot ja kulut Kunnan sisäiset tulot (2018 talousarviossa 31 095 270 euroa) ja kulut (2018 talousarviossa 31 095 270 euroa) on esitetty käyttötalouden eri tulosalueilla tiliryhmittäin liitteellä nro 2.

Mäntsälän kunta 24 Talousarvio 2018 ja taloussuunnitelma 2018-2020 Ulkoinen toimintakate tulosalueittain

25 Mäntsälän kunta Talousarvio 2018 ja taloussuunnitelma 2018-2020 Kunnanhallitus / Konsernipalvelut -toimiala Toimialan palveluajatus Konsernipalvelut vastaa kunnan keskitettyjen hallintopalvelujen tuottamisesta sekä vastaa kunnan päätöksenteko- ja toimeenpanotehtävistä. Toimialan sitovat tavoitteet kuntastrategian toteuttamiseksi talousarviovuodelle Asukkaat ja hyvinvointi Väestön määrä kasvaa vähintään 1 % vuosittain ja kasvu sijoittuu 70 % asemakaava-alueelle ja 30 % kyliin Kunnan markkinointitoimenpiteiden vaikuttavuus kasvaa. Kunnan näkyvyyden ja maineen mittaus-kysely sekä palaute kuntaan. Vahvistetaan kuntalaisten hyvinvoinnin edellytyksiä tulevaisuuden kunnassa. Kunnan hyvinvointityön rakenteet vakiintuneet ja Hyvinvointitiimi toiminnassa Konsernipalvelujen vastuulla osahankkeista: - Turvallisuusosio - Joukkoliikennekokeilut - Aluedemokratia HYVE-tiimin toimintaohjelma 2018 hyväksytty ja täytöönpantu Hyvinvointikertomuksen mittarit Digitalisaation edellytykset kuntalaisille. Kunnan sähköiset palvelut ovat asiakkaille helppokäyttöisiä ja helposti saavutettavissa. Palautearviot käyttäjiltä ja kyselyt. Sähköisten palvelujen määrä ja kattavuus Osana aluedemokratiavalmistelua osallisuuden vahvistaminen sähköisiä palveluja hyödyntäen. Aluedemokratiamallin arviointi Sähköisten palvelujen kehittämiseksi laaditaan kuntatason suunnitelma.

Mäntsälän kunta 26 Talousarvio 2018 ja taloussuunnitelma 2018-2020 Suunnitelman mittarit määritellään erikseen Yhteisöjen, verkostojen ja kumppanuuksien vahvistaminen ja hyödyntäminen Säännöllisesti toteutettavat kuntalais- ja aluetilaisuudet osana aluedemokratiahanketta Pidettyjen tilaisuuksien sekä osallistujien määrä Uusien kumppanuksien määrä kunnan palvelutuotannossa Palvelukylien markkinointi ja tilojen hyödyntäminen Tilojen käyttöasteet sekä vuokraus ulkopuolelle. Talous Kuntakonsernin talouden tasapaino pitkäjänteisellä ja kustannustietoisella päätöksenteolla. Teemme taloudellisesti kestäviä päätöksiä, jotta kunnan verotulot kasvavat. Terveen talouden mittarit Lainamäärämme pysyy kohtuullisena kunnan tulorahoitukseen nähden. Lainamäärä/asukas (lainamittarit) Talousvaikutusten arvioinnin ja seurannan kehittäminen. Luottamushenkilöiden arvio talousseurannan onnistumisesta Kuntalaisten palvelut Kunnan ja maakunnan onnistunut kumppanuus Edunvalvonta ja aktiivinen vaikuttaminen uudistuksen valmistelussa Arviointi osana KUUMA-toimintaa Kunnan edustajien arvio Mäntsälän tavoitteiden toteutumisesta KU-Sote omistajaohjauksen vahvistaminen Mäntsälän kunnan maksuosuuden kehitys Sote- palvelujen järjestämisvastuun siirron arviointi. Varmistetaan osaava ja hyvinvoiva henkilöstö Rekrytointikysely esimiehille toteutetaan Esimies kyselyjen tulokset. Yhteinen koulutussuunnitelma toteutetaan. Kysely toteumasta v. 2018 ja sen tulokset. Osaamiskartoitusten toteuttaminen. Mittari Toimintayksiköiden arvio kartoitusten pohjalta.

27 Mäntsälän kunta Talousarvio 2018 ja taloussuunnitelma 2018-2020 Kunnan työhyvinvointi-ohjelma keskeisiä tavoitteita toimenpiteiksi: 1. Esimiesten työkykyjohtaminen 2. Avoimen vuorovaikutuksen kehittäminen työyhteisöissä 3. Kannustavan palkkauksen kehittäminen 1. Esimiesten työkykyjohtamiskoulutusten määrä. 2. Esimies arvio ja käytäntöjen kertaaminen esimiestilaisuuksissa. 3. Arviointi toteutetaan osana esimieskyselyjä. Asuminen ja maankäyttö Toimiva joukkoliikenne ja turvallinen sekä kattava kevyenliikenteen verkosto Kunnan henkilökuljetusten kehittämisohjelma laadittu, joiden toimenpiteillä joukkoliikenteen palvelutaso turvataan Palvelutasoarviointi Käyttäjäkyselyiden tulokset palvelutasosta Liikenteen turvallisuussuunnitelman toteuttaminen poikkihallinnollisena yhteistyönä Investointien toteutuminen luokiteltuihin riskikohteisiin Elinkeinot ja työllisyys Aktiivinen työllisyyden edistäminen ja työkykyisyyden valmennus Kunnan työllisyysohjelman täytäntöönpano ja johtaminen Kunnan käyttämien työllisyyspanostusten vaikuttavuus (eurot ja muu tuki) Työllistettyjen määrän kehitys kunnassa, yhdistyksissä ja yrityksissä Kunnan työmarkkinatuen kuntaosuuden kehitys Yleishallinto Tulosalueen palveluajatus Yleishallinto konsernipalvelujen suurimpana tulosalueena vastaa hallinto-, talous-, hr- sekä Ictpalveluista. Lisäksi yleishallinnon alla on kunnanvaltuuston, kunnanhallituksen sekä elinvoimaja konsernijaoston toiminta. Yleishallintoon kuuluu myös keskitetyt joukkoliikenne ja hankintapalvelut.

Mäntsälän kunta 28 Talousarvio 2018 ja taloussuunnitelma 2018-2020 Toimintaympäristön muutokset suunnitelmakaudella 2018 2020 Alueellinen Soteratkaisu ja maakunnan mahdollinen käynnistyminen tulevat vaikuttamaan kunnan hallintopalvelujen toimintaan sekä resurssien mitoitukseen. Kunnan taloudellinen asema uudistuksessa myös muuttuu. Mahdolliset kasvupalvelujen muutoksen voivat vaikuttaa erityisesti työllisyyspalvelujen osalta. Merkittävät toiminnalliset muutokset talousarviovuonna 2018 EU-tietosuoja-asetus astuu voimaan toukokuussa 2018 jolloin erityisesti henkilötietojen käsittelyssä kunnan toimintakäytänteet ja vastuut tulee olla selkeästi dokumentoidut. Edellä mainitut hallinnon muutokset voivat aiheuttaa muutoksia jo vuoden 2018 puolella, esimerkiksi sopimushallinassa. Riskit tavoitteiden saavuttamisessa Henkilöriskit uudistusten läpiviennissä sekä tiedonkulku organisaation sisällä. Taloudelliset riskit kunnan kokonaistalouden tasapainossa. Tietosuojavaatimukset voivat aiheuttaa järjestelmäriskejä, joita ei osata ennakoida. Elinkeinotoimi Tulosalueen palveluajatus Elinkeinotoimi sisältää kunnan maksuosuuden kunnan elinkeino- ja markkinointipalveluiden hoitamisesta Mäntsälän Yrityskehitys Oy:ssä. Lisäksi työllisyyspalvelujen ml. kunnan työllistämistukirahat, Mäntsälälisä yrityksille ja yhdistyksille, kesätyöllistäminen sekä maahanmuuttajien kotouttaminen kuuluvat tulosalueelle. Toimintaympäristön muutokset suunnitelmakaudella 2018 2020 Maakuntauudistus kasvupalvelujen (työllisyys- ja elinkeinopalvelut) ajoittuu suunnitteluvuosille. Riskit tavoitteiden saavuttamisessa Toiminnalliset ja resurssiriskit uudistusten läpiviennissä Maaseututoimi Tulosalueen palveluajatus Maaseututoimi vastaa yhteistoiminta-alueella kahdeksan kunnan maaseutupalvelujen hallinnosta. Toimintaympäristön muutokset suunnitelmakaudella 2018 2020 Maakuntauudistus esitetyssä muodossaan siirtää maaseutuhallinnon 2020 Uudenmaan maakunnalle. Riskit tavoitteiden saavuttamisessa Toiminnan riskiarviointi tehty Maaseutuviraston riskienhallintamääräysten pohjalta.

29 Mäntsälän kunta Talousarvio 2018 ja taloussuunnitelma 2018-2020 Pelastus Talousalueelle sisältyy 1 730 680 euron määräraha pelastuksen kuntaosuuteen Vantaan kaupungille vuodelle 2018. Pelastustoiminta jatkuu nykyisellä mallilla 2018. Tulevan maakuntauudistuksen osana pelastustoimen uudelleen organisointi on arvioinnin kohteena. Ympäristöpalvelut Tulosalueen palveluajatus Tulosalue vastaa Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen ympäristö- ja ympäristöterveydenhuoltopalveluista. Toimintaympäristön muutokset suunnitelmakaudella 2018 2020 Mikäli maakuntauudistus toteutuu vuonna 2020 ympäristökeskuksen käyttötalousmenot pienenevät merkittävästi ympäristöterveydenhuollon järjestämisvastuun siirtyessä maakunnalle. Riskit tavoitteiden saavuttamisessa Riskit arvioitu ympäristökeskuksen dokumenteissa. Käyttöomaisuuden myyntivoitot Tulosalueelle kirjataan käyttöomaisuuden myyntihinnan ja kirjanpitoarvon välinen erotus. Tarkastuslautakunta / Tarkastustoimi Tulosalue sisältää määrärahan tarkastuslautakunnan ja tilintarkastajan toimintakuluihin.

Mäntsälän kunta 30 Talousarvio 2018 ja taloussuunnitelma 2018-2020 Kuntakehityslautakunta / Kuntakehityspalvelut Tulosalueen palveluajatus Rakennustoiminnan ja rakennetun ympäristön ohjaus ja valvonta kunnassa. Vastata kuntakehityksestä ja kaupunkikuvasta, yleis- ja asemakaavojen laatimisesta, kartasto- ja kiinteistöteknisten ja maapoliittisten asioiden valmistelusta sekä yhdyskuntarakenteen kehittämisestä. Kaavoituksen tavoitteena on turvallisen, terveellisen, hyvän ja toimivan elinympäristön aikaansaaminen. Seurata Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen palvelusopimuksen toteutumista Toimintaympäristön muutokset suunnitelmakaudella 2018 2020 Toimintaympäristössä ei arvioida tulevan suuria muutoksia. Positiivinen kasvukehityksen ennustetaan jatkuvan. Merkittävät toiminnalliset muutokset talousarviovuonna 2018 Ei merkittäviä muutoksia toiminnassa. Tulosalueen sitovat tavoitteet kuntastrategian toteuttamiseksi talousarviovuodelle 1. Väestön määrä kasvaa vähintään 1 % vuosittain ja kasvu sijoittuu 70 % asemakaava-alueelle ja 30 % kyliin Väestönkasvuluvut ja uusien lupien sijoittuminen alueille. 8. Elinvoimainen ja viihtyisä palveluiden keskus Keskustan osayleiskaavan eteneminen, keskustan rakentamisen määrän kehitys. 10. Kilpailukykyinen ja monipuolinen tonttitarjonta asumiseen ja yrittämiseen MAL-aiesopimuksen toteutuminen, kaavoituskatsaus, erilaisten tonttien myynti/vuokrausmäärät Riskit tavoitteiden saavuttamisessa Osayleiskaavatyön riskejä ovat mahdollinen resurssien riittämättömyys suhteessa eteen tuleviin haasteisiin, esim. meluasioiden ja liikenteen selvitysten osalta. Maankäytön tietokantojen ja kartta-aineistojen korjaustyöt vaativat suuren työpanoksen tulevana vuonna. Tällä hetkellä maankäyttöpalvelut on tilanteessa, jossa ohjelmien ja aineistojen

31 Mäntsälän kunta Talousarvio 2018 ja taloussuunnitelma 2018-2020 virheet hankaloittavat ja hidastavat koko yksikön toimintaa. Tehokas tietokoneanalyysien teko virheellisistä aineistoista ei ole mahdollista. Asuntomarkkinoiden kysynnän ollessa tällä hetkellä suhteellisen pienen keskustassa, saattaa rakentamisvauhti hieman hiljentyä. Hiljentyminen saattaa lisätä vapaarahoitteisten asuntojen tarjontaa vuokramarkkinoille, joka saattaa koitua vuokralaisten hyödyksi, jos kasvanut tarjonta laskee vuokria. Kunnan vuokrataloyhtiö saattaa kuitenkin kärsiä vuokra-asuntojen ylitarjonnasta. Jos rakennusvalvonnan rekrytoinnissa ei onnistuta, on suuri riski, että jossain vaiheessa vuotta toimitusajat luville venyvät entisestään ja rakentamisvauhti hidastuu. Samalla luvaton rakentaminen tulee lisääntymään. Tiedon avoin jakaminen internetissä yleistyy. Kuntakehityspalvelut voi resurssien riittäessä palvella entistä paremmin kuntakonsernin muita yksiköitä, kuntalaisia ja kunnan markkinointia jakamalla netissä havainnollista paikkatietoa mm. kunnan päiväkodeista, kouluista, leikkipuistoista ja ulkoilureiteistä. Suorite- ja tunnuslukutiedot Suorite- ja tunnuslukutiedot Tp 2016 Ta 2017 Tp 2017 Ta 2018 Ts 2019 Ts 2020 Ts 2021 Lautakunnan kokoukset 11 11 11 11 11 11 11 Rakennusluvat - lupia kpl 173 160 160 160 160 160 160 - huoneistoja 189 192 192 192 192 192 192 - katselmuksia 220 450 450 450 450 450 450 Poikkeamisluvat ja suunittelutarveratkaisut 44 40 40 40 40 40 40 Luovutettuja kunnan tontteja (myynti/vuokraus) - A-tontit 4 15 15 15 15 15 15 - T / K -tontit 1 3 3 4 4 3 3 - muut kaupat / vuokrasopimukst 9 5 5 5 5 5 5 Maankäyttösopimukset 0 2 2 2 2 2 2

Mäntsälän kunta 32 Talousarvio 2018 ja taloussuunnitelma 2018-2020 Sosiaali- ja terveyslautakunta / Sosiaali- ja terveyspalvelut toimiala Yhteistoiminta-alueen sosiaali- ja terveyspalvelut / Mustijoen sote Pornainen yhteistoimintakorvaukset (ns. kuntaraha) Yhteistoimintakorvaukset TP 2016 KSM 2017 Toteuma 1-9/2017 TOE 2018 TA 2018 Ts 2019 Ts 2020 Muutos % Muutos Johto ja hallinto 394 041 360 381 270 286 349 050 349 050 349 050 349 050-3,14 % -11 331 Lasten-, nuorten- ja perheiden palvelut 1 958 299 2 178 958 1 634 218 2 180 479 2 180 479 2 180 479 2 180 479 0,07 % 1 521 Hoito- ja hoiva 2 662 123 2 759 211 2 069 408 2 705 251 2 705 251 2 705 251 2 705 251-1,96 % -53 960 Perusterveydenhuolto 1 472 815 1 450 289 1 087 717 1 569 888 1 569 888 1 569 888 1 569 888 8,25 % 119 599 Erikoissairaanhoito 4 828 979 5 423 000 4 067 250 4 997 300 4 997 300 4 997 300 4 997 300-7,85 % -425 700 Välisumma 11 316 257 12 171 839 9 128 879 11 801 968 11 801 968 11 801 968 11 801 968-3,04 % -369 871 Varhaiskasvatus * 2 981 220 3 132 720 2 349 540-100,00 % -3 132 720 Yhteensä 14 297 477 15 304 559 11 478 419 11 801 968 11 801 968 11 801 968 11 801 968-22,89 % -3 502 591 * Varhaiskasvatus Kasvatus ja sivistyspalveluissa v. 2018 Toimielimen palveluajatus Mustijoen sosiaali- ja terveyspalveluiden tehtävänä on edistää ja tukea Mäntsälän ja Pornaisten kunnan asukkaiden elämänhallintaa, toimintakykyä ja terveyttä niin, että kuntien asukkaat voivat hyvin, ovat aikaisempaa terveempiä ja ottavat vastuun oman ja ympäristönsä hyvinvoinnista. Sosiaali- ja terveyspalveluiden toimiala tuottaa vaikuttavat ja oikea-aikaiset sosiaali- ja terveyspalvelut alueen väestölle ja vaikuttaa alueella hyvinvoinnin asiantuntijana. Kuntastrategiassa asetetut tavoitteet ohjaavat toimialan tavoitteita ja toimintaa Kuntastrategian tavoitteet 2018 2020 Miten ja missä näkyy ja vaikuttaa toimialalla erityisesti Vahvistetaan kuntalaisten hyvinvoinnin edellytyksiä tulevaisuuden kunnassa - Perustehtävä - Toimialojen yhteistyö - Kuntatason prosessit - Terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen - Painopisteen siirto korjaavista palveluista ennaltaehkäiseviin - LAPE-hanke (kansalliset tavoitteet, paikalliset ketterät kokeilut) = Lasten ja perheiden palveluiden muutosohjelma - I & O -hanke (kansalliset tavoitteet, paikallinen kehittäminen) = Ikäihmisten ja kaiken ikäisten omaishoidon palveluiden kehittäminen - Ikäpoliittinen ohjelma - Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma

33 Mäntsälän kunta Talousarvio 2018 ja taloussuunnitelma 2018-2020 Digitalisaation edellytykset kuntalaisille - Sähköiset palvelut - Viestintä Yhteisöjen, verkostojen ja kumppanuuksien vahvistaminen ja hyödyntäminen - Asiakas ja hänen läheisverkostonsa kumppanina - Yhteistyö sisäisten ja ulkoisten kumppaneiden kanssa - Monitoimijakentällä vastuiden selkeys - Maakuntaan valmistautuminen - Keski-Uusimaan yhteiskehittäminen - Lape-hanke - I & O hanke - Keski-Uusimaan sote - Maakuntatason yhteistyö ja muutokseen valmistautuminen Kuntakonsernin talouden tasapaino - Perustehtävään keskittyminen - Rakenteiden arviointi ja uudistaminen - Toimintatapojen arviointi ja uudistaminen - Painopisteiden valinta / priorisointi Toimivat ja tarkoituksenmukaiset palvelut kuntalaisen koko elämänkaarelle - Perustehtävä - Optimaaliset palveluiden rakenteet ja toimintamallit - Lape-hanke - I & O hanke - Keski-Uusimaan sote:ssa asetetut tavoitteet - Maakuntatason ja kansalliset tavoitteet sote-uudistukselle Kunnan ja maakunnan onnistunut kumppanuus - Maakunnan valmisteluun osallistuminen - Keski-Uusimaan yhteiskehittämiseen osallistuminen Varmistetaan osaava ja hyvinvoiva henkilöstö - Toimintaympäristöstä ja asiakaskentästä nousevien tarpeiden laaja-alainen ennakointi, seuranta ja huomiointi osaamisen lisäämisessä ja rekrytoinnissa - Joustava ja muuntuva osaamisen rakenne - Perustehtävään liittyvä osaamisen ja oman työn kehittäminen - Toimivat ja osallistuvat työyhteisöt - Johtamisrakenteet Aktiivinen työllisyyden edistäminen ja työkykyisyyden valmennus - Kuntouttavan valmennuksen laaja-alainen hyödyntäminen ja soveltaminen - Kunnan ja yritysten yhteistyö - Kumppanuusyhteistyö laaja-alaisesti Kansallisesti, maakunnallisesti ja Keski-Uusimalla asetetut tavoitteet ohjaavat toimialan tavoitteita ja toimintaa 2018 2020 - Kansallisessa sote-uudistuksessa asetetut tavoitteet - Uudenmaan maakunnan ja soten valmistelu - Uudenmaan LAPE-hanke (hallituksen kärkihanke) - Uudenmaan I & O hanke (hallituksen kärkihanke) - Keski-Uusimaan sote-kuntayhtymän tavoitteet ja kuntayhtymän ja kuntien järjestämis- ja tuottamisroolien muutokset - Keski-Uusimaan sote-kuntayhtymän mukanaan tuomat muutokset päätöksenteossa Ennakoitavissa olevat muutossuunnat vuoteen 2020 - Kunnan, kuntayhtymien, maakunnan ja valtion toimijoiden väliset työnjakomuutokset (muutokset järjestämis- ja tuottamisvastuissa) - Kansallinen valinnanvapausmalli ja sen mukainen monituottajamalli - Muuttuva kunta, kunnan uudistuva rooli ja tehtävät - Julkisen talouden tiukentuminen - Ikäihmisten absoluuttisen määrän kasvu - Kansalaisyhteiskuntaan ja yhteiskunnallisiin arvoihin liittyvät muutokset Toimintaympäristön muutokset suunnitelmakaudella 2018 2020 - Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymän perussopimuksen ja kuntien ja sote-kuntayhtymän järjestämis- ja tuottamissopimuksen ja sen liitteiden mukaiset muutokset järjestämis- ja tuottamisrooleissa, päätöksenteossa, palveluiden ohjausrakenteissa, raportoinnissa, johtamisessa, palvelurakenteissa ja palvelutuotannossa - Kansallinen sote-uudistus ja sote-palveluiden järjestämisvastuun siirtyminen maakunnalle - Sote-järjestämis- ja tuottamistoiminnan erottaminen

Mäntsälän kunta 34 Talousarvio 2018 ja taloussuunnitelma 2018-2020 - Muutokset sote-päätöksenteon rakenteissa ja malleissa - Maakunnallisten rakenteiden ja toimintamallien valmistelun tiivistyminen ja palveluiden maakunnallinen harmonisointi käynnistyy - Kunnan terveyden ja hyvinvoinnin edistämistehtävän vahvistuminen - Kansallinen valinnanvapausmalli sote-palveluissa ja sen mukanaan tuoma monituottajamalli Keski-Uudenmaan kuntien yhteiset kärkihankkeet Mustijoen alueella, jotka liittyvät valtakunnalliseen Lape-muutosohjelmaan ja sisältyvät Uudenmaan LAPE-hankkeeseen Yhdessä olemme enemmän (kunta päätöksellään sitoutunut v. 2017, valtionosuusrahoitus v. 2017 2018) Eva-oppilashuolto ja opetus (erityisen ja vaativan tason palvelut) Ns. ketterässä kokeilussa (2017 2018) selvitetään erityisen vaativan oppilashuollon ja opetuksen 1-9 luokkien resurssit kunnissa ja haetaan uutta koko aluetta palvelevaa erityisen vaativan eli Eva-oppilashuollon ja opetuksen rakennetta. Alueellista Eva-opetusta pilotoidaan kokeilukunnissa 11-13 -vuotiaille lastenpsykiatrian potilaille tukijaksoina marraskuun 2017 toukokuu 2018. Kokeilun taustalla on Kellokosken sairaalaan sulkemispäätös ja nuorisopsykiatrian siirtyminen pois Tuusulasta, mikä lopettaa alueellisen sairaalaopetuksen. Eva-huoltoriidat (erityisen ja vaativan tason palvelut) Ketterässä kokeilussa halutaan katkaista pitkittyvien huoltoriitojen kierre. Nykyisestä palvelurakenteesta puuttuu strukturoitu tehokas työskentelymalli, jolla monitoimijaisesti pystyttäisiin tukemaan lapsia, joiden vanhemmilla on selkeä riita liittyen lapsen huoltoon ja tapaamiseen. Kokeilussa muodostetaan kuntien yhteinen alueellinen monitoimijainen tiimi, joka koostuu asiakastyötä tekevistä erityisasiantuntijoista: lastensuojelu, lastenpsykiatria, aikuispsykiatria, käräjäoikeus tai juristi, poliisi ja muut mahdolliset tasot horisontaalisesti ja vertikaalisesti. Kokeilu ajoittuu toukokuu 2017 - lokakuu 2018. Perhekeskustoimintaan (Peke) ja Varkoon (varhaiskasvatus ja koulu lapsen ja nuoren hyvinvoinnin tukena) liittyvät ketterät kokeilut - Päiväkodin jatkot - Lapsiparkki - Ystäväksi maahanmuuttajaäideille - Perhekummitoiminnan/kaveritoiminnan toteutus Pornaisissa (Käytössä jo Mäntsälässä. Pornaisiinkin oli varattu avustusraha jo aikaisemmin, mutta ei käynnistynyt vapaaehtoistyöntekijöiden puutteen vuoksi.) - Parisuhdekatsastukset (kahdesta tulee kolme, tahtoikäinen, nuoruusikäinen ja uusperhe - tilanteissa) - Koulussa pysymisen mallin rakentaminen - Oppilas- ja opiskelijahuollon tulevaisuuden rakenne osana kunnan hyvinvointityötä: Ketterässä kokeilussa selvitetään KU-kuntien oppilas- ja opiskelijahuollon nykyiset toimintamallit ja rakenteet. Tavoitteena on tavoitteena luoda alueella yhteinen visio oppilashuollosta osana lapsiperheiden palveluja sekä kuntaan jäävää hyvinvointityötä. Vision rakentamisessa hyödynnetään henkilöstön ja oppilashuoltopalveluiden käyttäjien näkemyksiä. Tavoitteena on yhtenäistää oppilas- ja opiskelijahuoltoon liittyviä toimintamalleja ja prosesseja sekä kuntatasolla että tulevaisuuden maakuntaan ja erikoissairaanhoitoon. Ketterä kokeilu toteutetaan syyskuun 2017 kesäkuun 2018 aikana. Keski-Uudenmaan kuntien yhteiskehittäminen Mustijoen alueella liittyen kansalliseen hallituksen I & O -kärkihankkeeseen (Ikäihmisten ja kaiken ikäisten omaishoidon palveluiden kehittäminen), v. 2017-2019 - Palveluohjaus ja palvelutarpeen arviointi - Kotiinkuntoutus - Omaishoito ja perhehoito - Virtuaalikotihoito - Valinnanvapauskokeilu / henkilökohtainen budjetointi (kotihoito, omaishoito) Keski-Uudenmaan kuntien yhteiskehittäminen Mustijoen alueella / Päihde- ja mielenterveyspalvelut ja aikuisten sosiaalipalvelut, v. 2017-2019 - PAPO -palvelujen porrastus (selvitys käynnissä 9/2017 tilanteessa)

35 Mäntsälän kunta Talousarvio 2018 ja taloussuunnitelma 2018-2020 Keski-Uudenmaan kuntien yhteiskehittäminen Mustijoen alueella / Vammaispalvelut ja kehitysvammahuolto, v. 2017-2019 - Alueellinen palvelutarpeen arviointi (käynnissä 9/2017 tilanteessa) Keski-Uudenmaan kuntien yhteiskehittäminen Mustijoen alueella / Terveyspalvelut ja sairaanhoito, v. 2017-2019 - Akuuttihoidon kehittäminen - Kotisairaala - Kotiinkuntoutus - Lääkinnällinen kuntoutus - Valinnanvapauskokeilut (lääkäri- ja hoitajavastaanotot, suun terveydenhuolto) Keski-Uudenmaan kuntien yhteiskehittämisen teemoja Mustijoen alueella v. 2017-2019 / kaikki palvelut - Sähköiset palvelut - Palveluohjaus - Kuntoutus Merkittävät toiminnalliset muutokset talousarviovuonna 2018 - Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymän perussopimuksen ja kuntien ja sote-kuntayhtymän järjestämis- ja tuottamissopimuksen ja sen liitteiden mukaiset muutokset järjestämis- ja tuottamisrooleissa, päätöksenteossa, palveluiden ohjausrakenteissa, raportoinnissa, johtamisessa, palvelurakenteissa ja palvelutuotannossa - Maakunnallisten rakenteiden ja toimintamallien valmistelun tiivistyminen - Varhaiskasvatuksen irrottaminen sote-palveluista 1.1.2018 alkaen - Mäntsälän ja Pornaisten yhteistoiminnan muutos vastaamaan Keski-Uudenmaan sotekuntayhtymän järjestämis- ja tuottamissopimuksen periaatteita ja rooleja Investoinnit Vuoden 2017 aikana ICT kehittämisessä painopiste on ollut sekä STM:n vaiheistusasetuksen, Kanta palveluiden että mobiilipalveluissa kehittämisessä (Kotihoito/Varhaiskasvatus). Lisäksi Keski-Uudenmaan Soten uudet palvelumuodot (mm. valinnanvapauskokeilu) sekä sähköisten/digipalveluiden edelleen kehittäminen ovat tuoneet sekä kasvavaa kehittämis- että kustannuspainetta ICT investointeihin ja edelleen käyttötalousmenoihin. Selkeästi uusien palveluiden kehittämisessä ICT rooli nousee yhä merkittävämmäksi vuoden 2018 aikana. Lisäksi nykyisten järjestelmien vanhentuminen ja uusien sovellusten käyttöönottovelvoite (esim. vanhoista järjestelmistä ylläpidot loppuvat/sovellukset vaativat muutoksia windows 10 käyttöönoton vuoksi), tuo merkittävän investointitarpeen vielä, ennen kuin Uudenmaan alue siirtyy yhtenäiseen Apotti järjestelmään (tavoite vuonna 2020). Näihin useisiin ICT:tä vaativiin muutoksiin ja kehittämisalueisiin on varattu rahoitusta sekä käyttötalouden että investointien osalta. Investoinneissa on varauduttu myös suun terveydenhuollon liikkuvan hoitoyksikön ja kiinteän hoitoyksikön hankintaan. Tavoitteena on saada koululaisten suunterveydenhuolto paremmin toimivaksi ja kattavammaksi sekä viedä yksikkö lähelle oppilaita, jolloin oppilaiden kuljetustarve vähenee. Lisäksi yksikkö voidaan viedä palveluasumisen yksiköihin, niiden asiakkaiden luo, jotka eivät itse pysty liikkumaan palveluiden luokse. Välinehuollon osalta on varauduttu jatkuvasti huollon tarpeessa olevien pesukoneen ja autoklaavin korvaushankintaan. Molemmat koneet ovat erittäin vanhoja ja lähes hajoamispisteessä. Huoltotoimenpiteet ovat erittäin kalliita ja toiminta huolloista huolimatta erittäin epävarmaa. Nykyisten koneiden kapasiteetti ei myöskään riitä täyttämään kasvavaa suun terveydenhuollon välinehuollon tarvetta, kun suunnitellut iltavastaanotot alkavat.

Mäntsälän kunta 36 Talousarvio 2018 ja taloussuunnitelma 2018-2020 Sosiaali- ja terveyspalvelujen johto ja hallinto Tulosalueen palveluajatus Toimialan johto ja hallintopalvelut ohjaavat, mahdollistavat ja tukevat toimialan perustehtävässä (= palveluajatus) onnistumista osana kuntaorganisaatiota ja laajempaa toimintaympäristöä. Toimialan hallinnon ja talouden tukipalveluiden tehtävänä on vastata sote-palveluiden tukipalveluiden toimivuudesta siten, että johtaminen, päätöksenteko, esimiestyö ja eri tulosalueiden ydintehtävät mahdollistuvat. Toimintaympäristön muutokset suunnitelmakaudella 2018 2020 Kansallinen, maakunnallinen ja seudullinen sote- ja maakuntauudistus ja niihin valmistautuminen ja niihin liittyvät muutokset päätöksenteon, ohjausmallien ja johtamisen rakenteissa ja perustehtävän rakenteissa leimaavat talousarvio- ja suunnitelmavuosia myös hallinnon ja talouden tukipalveluissa, joiden onnistunut ratkaisu tulee olemaan merkittävässä roolissa koko uudistuksessa (esim. tietojärjestelmät). Merkittävät toiminnalliset muutokset talousarviovuonna 2018 - Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymän perussopimuksen ja kuntien ja sote-kuntayhtymän järjestämis- ja tuottamissopimuksen ja sen liitteiden mukaiset muutokset järjestämis- ja tuottamisrooleissa, päätöksenteossa, palveluiden ohjausrakenteissa, raportoinnissa, johtamisessa, palvelurakenteissa ja palvelutuotannossa - Maakunnallisten rakenteiden ja toimintamallien valmistelun tiivistyminen - Varhaiskasvatuksen irrottaminen sote-palveluista Perusturvan johdon ja hallinnon tulosalueelle on palkattu vuonna 2017 ja jatkuen myös vuoteen 2018 palkkatukityöntekijöitä purkamaan kertynyttä työruuhkaa, joista aiheutuu paineita henkilöstökulujen kasvuun edelleen vuonna 2018. Nähtävillä on jo vuosia ollut selvä tukipalveluresurssien vajaus, jota kunnan sisäisin järjestelyin ei ole pystytty järjestämään. Ostolaskujen sekä tulosidonnaisten asiakasmaksujen määrän kasvu ja valinnanvapaudesta johtuvat lisätehtävät varaavat johdon ja hallinnon taloustiimin työntekijöiden työajan jo nyt, jolloin heiltä ei jää perustehtävän lisäksi aikaa muihin taloushallinnon lisääntyneisiin (uusiin) tehtäviin. Perustehtävän sekä KU-Soten/Maakunnan valmistelun, selvityksien sekä talous- ja toimintatietojen raportoinnin tuomiin uusiin vaatimuksiin ei pystytä vastaamaan annetuilla resursseilla. Talous- ja toimintatietojen tulee olla analysoituja sekä ajantasaisia, myös sisäiset veloitukset sekä vyörytykset tulee tehdä aiemmasta poiketen kuukausittain toimintavuoden aikana. Tämä selvästi lisää vaateita ja vastuuta reagointinopeuteen ja ajantasaisen tiedon tuottamiseen. Toiminnan raportoinnin kuntoon saattaminen on ollut ongelmallinen. Hyvän ja luotettavan tiedon tuottaminen vaatii osaamista ja vahvaa työpanosta. Pelkkä tekninen osaaminen ei riitä. Monitahoinen valmistelu haastaa matalan organisaatiomme suorituskyvyn. LAPE- ja valinnanvapaushankkeiden talouden hallinnointi ja raportointi sekä asiakastietojen tallentaminen sitovat lähes kahden kokoaikaisen työntekijän työajan jo tällä hetkellä. Hankkeisiin on kunnan päätöksillä sitouduttu. Ja kun valinnanvapaus kokeilu laajenee suunterveydenhuoltoon, työpanoksen määrä kasvaa entisestään. Myös henkilökohtainen budjetointi (kokeilu) tuo lisää työpaineita ja käsin tehtävää laskentatyötä. Nykyiset sovellustuen resurssit on miehitetty järjestelmien (josta mm. Pegasos th on CE merkitty lääkintälaite ja asettaa näin ollen omat laatuvaatimukset) ylläpitoon ja niihin muutosvaatimusten toteuttamiseen, joita mm. valinnanvapauskokeilu/henkilökohtainen budjetointi sekä järjestelmään kohdistuvat päivitys/muutosvaatimukset/kansalliset palvelut (Kanta ja uutena velvoittavana esuomi-palvelut) ovat tuoneet.

37 Mäntsälän kunta Talousarvio 2018 ja taloussuunnitelma 2018-2020 Toimialan johdon ja perustehtävien työn tukemiseksi sekä Keski-Uudenmaan soten tiedon tuottamiseksi ja maakunnan valmistelutyön eteenpäin saattamiseksi, on esitetty neljän henkilön työpanoksen lisäystä johdon/tukipalveluiden resursseihin. Sote-muutosten hallinta ja perustehtävän ja asukkaiden palveluiden jatkuvuuden turvaaminen edellyttävät muutosvaiheen tukeen johdon ja hallinnon selvää lisäresursointia. Sitovat tavoitteet kuntastrategian toteuttamiseksi suunnitelmakaudella 2018 2020 Kansalliseen, maakunnalliseen (Uusimaa) ja seudulliseen (Keski-Uusimaa) sote-uudistukseen valmistautuminen, osallistuminen ja muutoksen toteuttaminen Toteutuneen kuvaus Muutosjohtamisen ja viestinnän vahvistaminen osana kansallista, maakunnallista ja seudullista sote- ja maakuntauudistusta Toteutuneen kuvaus Maakunnan Lape-hankkeeseen osallistuminen ja hyvien käytäntöjen kokeilu ja mahdollinen käyttöönotto (sote & kasvatus- ja sivistystoimialojen yhteinen) Toteutuneen kuvaus Soten ja kuntaan jäävän hyvinvointityön yhteiset toimintamallit Hyte (hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen) -toiminnan tavoitteena on, että kuntia, maakuntia, sosiaali- ja terveyspalvelujen tuottajia ja väestöä kannustetaan tekemään hyvinvointia ja terveyttä edistäviä päätöksiä ja valintoja. Ehkäisevien sote-palvelujen ja kunnan ja muiden alueen toimijoiden terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen ohjaus muodostavat kokonaisuuden, jonka kaikki osa-alueet tarvitaan halutun toimintasuunnan/vaikutuksen aikaansaamiseksi. Toteutuneen kuvaus (kuntatasolla)

Mäntsälän kunta 38 Talousarvio 2018 ja taloussuunnitelma 2018-2020 Johto ja hallinto- tulosalueen suoritteet Suorite ja tunnuslukutiedot TP2014 TP2015 TP2016 Hoito- ja hoivapalvelut Kotihoidon, omaishoidontuen ja kotihoidon tukipalvelujen asiakasmaksupäätökset 1 614 1 527 2 224 Laitoshoidon ja palveluasumisen asiakasmaksupäätökset 590 574 737 Hoito- ja hoivapalveluiden asiakaslaskut 8 086 8 020 7 999 Myönnetyt vapaakortit 122 124 160 Vammaispalvelut Henkilökohtaisten avustajien palkkojen ja kehitysvammaisten työosuusrahojen sekä 940 1 220 1 094 perhehoidon kulukorvausten maksatus Käsitellyt ostolaskut n. 2000 n. 2000 Perusterveydenhuoltopalvelut Annetut maksusitoumukset 84 95 97 Pyydetyt/saadut maksusitoumukset 90 90 91 Vapaa valinta / kirjaukset Pegasokseen 1 548 280 185 Tapaturmailmoitukset ja laskut vakuutusyhtiöille 130+130 142+142 204+204 Käsitellyt ostolaskut n. 1500 n. 1700 n. 1800 Hallinnon ja muiden yksiköiden laskut Perusturvan yleislaskutuksen laskut 740 1 126 Kunta- ja kotikuntalaskutuksen laskut 423 258 350 Hallinnon, ESH:n ja muiden yksiköiden käsitellyt ostolaskut 1 810 1 900 Posti Frankeeratut kirjeet 50 523 49 555 48 804 Postijaon ajetut kilometrit 5402 km 10098 km 7028 km Valmistelutyöt sekä muut työt Perusturvalautakunnan esityslistat ja pöytäkirjat 24+24 23+23 20+20 Viranhaltijapäätösten valmistelu 149 163 210 Arkisto/tietopyynnöt/tietosuoja Selvitettyjä aineistoja (hyllymetriä) 10 75 85 Selvitetyt tietopyynnöt 30 85 232 Sovellustuki Selvitetyt tukipyynnöt 1 646 3 700 Sovelluksien käyttöönotot 3 3 4 Koulutettu henkilöstömäärä 288 183 Varmennekorttien luovutukset 227 63 62 Pegasos / ProConsona ajokortit 254 56 Käyttäjätunnuspyynnöt 326 Lasten, nuorten ja perheiden palvelut Maksujen kirjaukset ProConsonaan 1 660 1 650 Varhaiskasvatus Asiakasmaksupäätökset 2 145 1 644 1 958 Yksityisen hoidon tukipäätökset 252 278 126 Ostopalvelupäätökset sekä lasten kotihoidontuen 345 73 34 kuntalisäpäätökset 1.3.2013 alk Lähetetyt asiakaslaskut 7 949 8 123 Käsitellyt ostolaskut 1 230 1 679 Lasten, nuorten ja perheiden palvelut Tulosalueen palveluajatus Tulosalueen tavoitteena on, että Mustijoen perusturvan alueen lapset, nuoret ja perheet voivat hyvin ja saavat oikeaan aikaan tarvitsemiaan hyvinvointia edistäviä ja tukevia palveluja. Tavoitteena on myös, että lapset, nuoret ja perheet osallistuvat oman ja lähiympäristönsä hyvinvoinnin kehittämiseen.

39 Mäntsälän kunta Talousarvio 2018 ja taloussuunnitelma 2018-2020 Toimintaympäristön muutokset suunnitelmakaudella 2018 2020 Sosiaali- ja terveysministeriön asettama työryhmä on selvittänyt vammaisia henkilöitä koskevan sosiaalihuollon erityislainsäädännön uudistamista. Tavoitteena on yhdistää vammaispalvelulaki ja kehitysvammalaki yhdeksi erityislaiksi. Uudistuksessa keskeistä on palvelun/tuen tarvelähtöisyys ja yksilöllinen palveluiden kokonaisuus. Tavoitteena on antaa eduskunnalle hallituksen esitys vammaisten henkilöiden erityispalveluja koskevaksi laiksi syksyllä 2017. Laki tulisi kokonaisuudessaan voimaan vuonna 2019. Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymän tuomat muutokset v. 2018 2019 ja sosiaali -ja terveydenhuollon siirtyminen maakuntahallintoon 1.1.2020 lukien. Merkittävät toiminnalliset muutokset talousarviovuonna 2018 Tulosaluetta tulee työllistämään merkittävästi sote-uudistukseen (Keski-Uusimaa ja Uusimaa) ja LAPE-hankkeeseen liittyvät tehtävät vuosina 2018-2019. Tulosaluetta koskettavat seuraavat Keski-Uusiman sote-hankkeen palveluryhmät: lasten, nuorten ja perheiden palvelut, päihdeja mielenterveyspalvelut ja aikuisten sosiaalipalvelut sekä vammaispalvelut ja kehitysvammahuolto sekä niihin liittyvät kärkihankkeet. Kärkihankkeiden ohella palvelualueella on myös omia kunnallisia hankkeita, joiden toiminta ajoittuu vuodelle 2018. Esim. lastensuojelun Hackneymalliin pohjautuva Wait-malli, kehitysvammaisten perintövaroin rahoitettu Kohti omaa kotia - hanke. Kohti omaa kotia -hankkeeseen sisältyy kohtaamispaikan 50 % ohjaajan toimen perustaminen ehdollisena. Tointa ei perusteta, mikäli Mäntsälän seudun kehitysvammaisten tuki ry saa ohjaajan palkkaukseen rahoitusta Stealta. Stean päätös tulee joulukuussa 2017. Kohtaamispaikan kohderyhmä on Mäntsälän ja Pornaisten alueella asuvat kehitysvammaiset ja erityistä tukea tarvitsevat nuoret ja aikuiset. Vuodelle 2018 esitetään myös kolmannen puheterapeutin toimen perustamisesta. Puheterapeutin palvelut ovat riittämättömät tarpeeseen nähden (syksyllä 2017 jono palveluun noin 1 vuosi). Puheterapian ostopalvelujen saatavuus on heikkoa. Sitovat tavoitteet kuntastrategian toteuttamiseksi suunnitelmakaudella 2018 2020 Kansallisen LAPE-muutosohjelman mukaiseen Uudenmaan LAPE-hankekokonaisuuteen osallistuminen Toteutuneen kuvaus

Mäntsälän kunta 40 Talousarvio 2018 ja taloussuunnitelma 2018-2020 Lasten, nuorten ja perheiden palvelut- tulosalueen suoritteet Suorite ja tunnuslukutiedot TP2014 TP2015 Perheneuvola Tot 1-6/2016 TP2016 KS 2017 Tot 1-6/2017 TOE 2018 Asiakkaat 203 203 168 238 270 299 320 Käynnit 1 841 1 661 790 1 535 1 500 1 299 1 600 Koulupsykologit Asiakkaat 194 219 156 269 320 249 260 Käynnit 888 1 105 633 1 303 785 780 Nuorten vastaanotto Asiakkaat 131 178 125 180 180 158 220 Käynnit 942 1 628 624 1 349 997 1 400 Puheterapia Asiakkaat 291 304 182 185 270 238 487 Käynnit 1 296 1 324 587 1 200 946 2 080 Lastensuojelun sosiaalityö, asiakkaat 246 170 124 142 160 97 142 Perhesosiaalityö, asiakkaat 65 91 153 110 353 Sosiaalipäivystys, asiakkaat 250 304 275 Palvelutarpeen arviointi perhesosiaalityössä, asiakkaat 123 231 357 49 158 Kodin ulkopuolelle sijoitetut /Last.suoj. Asiakkaat 37 31 33 28 26 27 27 Hoitopäivät 13 978 13 565 5 902 10 264 9 490 9 855 Jälkihuolto, asiakkaat 23 43 36 35 33 34 31 Lastenvalvoja, elatussopimukset 308 332 343 332 136 320 Aikuissosiaalityö Sosiaalityö, asiakasperheet 527 503 510 444 500 Perustoimeentulotuki, asiakasperheet 698 670 519 693 92 Täydentävä ja ehkäisevä toimeentulotuki, asiakasperheet 239 201 112 212 130 162 150 Välitystiliasiakkaat 24 38 29 33 38 33 33 Työmarkkinatuki, asiakkaat 95 191 216 191 218 Kuntouttava työtoiminta, asiakkaat 59 72 57 101 72 92 90

41 Mäntsälän kunta Talousarvio 2018 ja taloussuunnitelma 2018-2020 Suorite ja tunnuslukutiedot TP2014 TP2015 Hyvinvointineuvola, Mäntsälä Tot 1-6/2016 TP2016 KS 2017 Tot 1-6/2017 TOE 2018 Käynnit yhteensä 11 057 9 599 5 230 9 774 10 450 4 693 9 150 Lastenneuvola, asiakkaat 2 169 1 917 1 265 1 881 2 100 1 503 2 100 Lastenneuvola, käynnit lääkärillä 1 718 1 526 847 1 465 1 700 730 1 400 Lastenneuvola, käynnit hoitajalla 5 059 4 301 2 313 4 417 4 600 2 171 4 000 Äitiysneuvola, asiakkaat 655 471 347 520 600 459 600 Äitiysneuvola, käynnit lääkärillä 737 636 331 602 600 310 600 Äitiysneuvola, käynnit hoitajalla 2 697 2 322 1 188 2 329 2 400 1 076 2 200 Perhesuunnitteluneuvola, asiakkaat 846 654 457 758 800 370 740 Perhesuunnitteluneuvola, käynnit lääkäril 466 312 281 464 600 161 450 Perhesuunnitteluneuvola, käynnit hoitajal 380 502 270 497 550 245 500 Hyvinvointineuvola, Pornainen Käynnit yhteensä 2 884 2 657 1 188 2 331 2 380 1 171 2 290 Lastenneuvola, asiakkaat 710 537 339 506 600 348 550 Lastenneuvola, käynnit lääkärillä 406 383 193 321 400 130 300 Lastenneuvola, käynnit hoitajalla 1 637 1 268 571 1 137 1 100 526 1 100 Äitiysneuvola, asiakkaat 176 132 72 127 140 142 200 Äitiysneuvola, käynnit lääkärillä 201 161 59 121 130 73 140 Äitiysneuvola, käynnit hoitajalla 527 615 233 500 500 297 500 Perhesuunnitteluneuvola, asiakkaat 113 156 93 152 180 110 180 Perhesuunnitteluneuvola, käynnit lääkäril 0 61 37 66 70 23 70 Perhesuunnitteluneuvola, käynnit hoitajal 113 169 95 186 180 122 180 Koulu- ja opiskelijaterveydenhuolto, Mäntsälä Asiakkaat 3 325 3 220 2 444 3 260 3 500 923 3 200 Käynnit lääkärillä 1 516 1 396 705 1 315 1 400 158 1 300 Käynnit hoitajalla 7 423 6 461 3 314 6 067 6 500 1 039 6 200 Koulu- ja opiskelijaterveydenhuolto, Pornainen Asiakkaat 799 980 791 967 950 923 950 Käynnit lääkärillä 274 354 180 368 380 158 380 Käynnit hoitajalla 1 665 1 847 998 1 885 1 900 1 039 1 900 Lapsiperheiden kotipalvelu Asiakkaat 88 97 73 115 140 88 160 Kodinhoitajakäynnit 702 590 320 644 700 296 650 Suorite ja tunnuslukutiedot TP2014 TP2015 Mielenterveysavopalvelut ja kriisipäivystys Tot 1-6/2016 TP2016 KS 2017 Tot 1-6/2017 TOE 2018 Asiakkaat 372 407 321 695 430 543 470 Käynnit 1 529 1 750 1 207 3 456 1 900 1 437 1 900 Mielenterveysasumispalvelut Asiakkaat 16 16 13 13 14 17 17 Hoitopäivät 3 960 4 186 2 205 4 414 4 820 2 315 4 940 Mielenterveyspalveluiden psykiatrinen sairaanhoitaja Asiakkaat 337 367 298 455 400 482 560 Käynnit 1 477 1 690 1 190 2 374 1 900 1 417 1 950 Päihdehuollon avopalvelut Asiakkaat 246 176 114 191 190 148 190 Käynnit 1 735 1 121 555 1 053 1 250 454 1 250 Päihdehuollon laitoskuntoutus Asiakkaat 7 13 6 9 12 5 12 Hoitopäivät 338 521 175 241 480 143 480 Vammaisten asumispalvelut Asiakkaat 16 13 11 11 13 13 10 Hoitopäivät 4 925 4 375 2 002 4 380 4 745 1 799 1 010 Kehitysvammaisten palveluasuminen Asiakkaat 45 48 56 45 59 56 65 Hoitopäivät 10 245 11 230 5 952 16 425 21 535 5 916 11 697 Kehitysvammaisten laitoshoito Asiakkaat 3 3 3 3 3 3 3 Hoitopäivät 1 093 1 095 546 1 095 1 092 541 1 095 Kehitysvammaisten perhehoito Asiakkaat 13 15 16 17 19 16 21 Hoitopäivät 817 966 515 1 031 1 246 713 1 088

Mäntsälän kunta 42 Talousarvio 2018 ja taloussuunnitelma 2018-2020 Hoito- ja hoivapalvelut Tulosalueen palveluajatus Hoito- ja hoivapalvelut edistävät kuntalaisten hyvinvointia, toimintakykyä ja omatoimisuutta vaikuttamalla ja tuottamalla kuntalaisten tarvitsemia kotiin annettavia palveluja ja lyhytaikaista sekä ympärivuorokautista hoitoa. Painopisteenä on tukea kotona asumista viemällä riittävät palvelut kotiin oikea-aikaisesti. Hoito- ja hoivapalvelujen asiakasryhmiä ovat ikäihmisten lisäksi mm. muistisairaat, pitkäaikaissairaat, vammaiset, kehitysvammaiset ja mielenterveys- ja päihdeasiakkaat eli hoitoa ja hoivaa tarvitsevat, joiden palvelutarpeeseen tulosalueen palvelut ja osaaminen vastaavat. Oman palvelutuotannon lisäksi em. asiakasryhmille ostetaan palveluja merkittävässä määrin ulkopuolisilta palveluntuottajilta (merkittävin kokonaisuus: tehostettu palveluasuminen). Palvelualueen asiakkaista suurin osa on iäkkäitä henkilöitä. Ikääntyvien kuntalaisten kotona pärjäämistä tukevat erilaisten asumisvaihtoehtojen kehittäminen ja mahdollisimman turvalliset liikkumismahdollisuudet sekä fyysistä ja psyykkistä toimintakykyä ylläpitävä toiminta on keskeisessä roolissa. Ikääntyvien kotona asumista tuetaan poikkihallinnollisilla toimilla ja yhteistyöllä kolmannen sektorin ja muiden sidosryhmien toimijoiden kanssa. Toimintaympäristön muutokset suunnitelmakaudella 2018 2020 Painopisteenä on asiakkaiden kotona asumisen tukeminen kehittämällä ikäihmisten hyvinvointia ja terveyttä edistävää ohjausta, neuvontaa ja palvelutarpeen arviointia sekä kotihoidon palvelujen monimuotoisuutta. Kehittämistyössä edetään eri hankkeiden kautta ja esiin tulleiden tarpeiden mukaisesti. Hankkeet I&O -hankkeessa (hallituksen kärkihanke: ikäihmisten palveluiden ja kaiken ikäisten omaishoidon kehittäminen v. 2016-2018) kehitetään iäkkäiden sekä omais- ja perhehoitajien palveluja nykyistä yhdenvertaisemmiksi ja paremmin koordinoiduiksi. Tulosalue osallistuu em. kärkihankkeen seuraaviin osahankkeisiin: Kaapo-hankeen tavoitteena on kehittää neuvonnan ja asiakasohjauksen malli, kehittää neuvontaa, ohjausta ja koordinointia tukevia työkaluja ja menetelmiä ja luoda vaikuttava ja toimiva iäkkäiden palveluverkosto. Kotikuntoutus: Kotikuntoutusjaksoilla tarkoitetaan kotona tai kodinomaisessa ympäristössä asuvalle ikäihmiselle tarkoitettua tavoitteellista ja määräaikaista jaksoa, minkä aikana asiakas saa tukea heikentyneeseen toimintakykyyn ja kotona asumisen mahdollisuuksiin. Tavoitteena on, että asiakas löytää omia voimavarojaan ja edistää toimintakykyisyyttään niin, että hän voi jatkaa asumista omassa kodissa mahdollisimman omatoimisesti, toimintakykyisenä ja voimaantuneena. Omais- ja perhehoito: Hankkeen tavoitteena on lainmuutoksilla vahvistaa omais- ja perhehoitajia tukevia palveluja, vähentää palvelujen vahvistamisen avulla muun hoidon tarvetta ja kustannuksia sekä lisätä tuen piirissä olevien omaishoitajien ja iäkkäiden henkilöiden määrää. Keski-Uudenmaan sote Valinnanvapauskokeilun henkilökohtainen budjetointi: Hoito- ja hoivapalvelut ovat mukana henkilökohtaisen budjetin kokeilussa omaishoidossa ja uusien asiakkaiden kohdalla kotihoidossa. Osallistuminen edellyttää toimialan tukipalveluiden resursointia.

43 Mäntsälän kunta Talousarvio 2018 ja taloussuunnitelma 2018-2020 Virtuaalikotihoito laajentaa kotiin annettavien hoidon ja palvelujen tapaa alueellisesti. Otetaan käyttöön virtuaalisen kotihoidon palvelukokonaisuus ikääntyneiden kuntalaisten kotona asumisen tueksi, mikä täydentää tavanomaista kotihoidon ja kuntoutuksen kotona tuotettavaa palvelua. Hankkeisiin osallistuminen edellyttää varautumista kuntayhteistyön kustannusosuuksiin ja henkilötyöpanokseen. Henkilökunta on tiivistii mukana kehittämishankkeissa tekemällä kehittämistehtäviä työyksiköissä ja osallistumalla hankkeiden yhteisiin tapaamisiin ja koulutuksiin. Henkilöstön osallistuminen hankkeeseen mahdollistaa hankkeen tavoitteiden toteutumisen yksiköissä. Hyvinvointia edistävä toiminta suunnataan kohderyhmiin, jotka hyötyvät ennaltaehkäisevästä toiminnasta. Kolmas sektori otetaan tiiviimmin mukaan ennaltaehkäisevään toimintaan. Ikäihmisten liikkumisen edistämiseen ja aktiiviseen arkeen tukemiseen panostetaan yhdessä liikuntapalvelujen kanssa Voimaa vanhuuteen -hankkeessa. Hyvinvointia tukevat matalan kynnyksen palvelut viivästyttävät palveluihin tuloa tai keventävät palvelujen tarvetta. Vapaaehtoistyön osalta tiivistetään ja uudistetaan jo olemassa olevaa yhteistyöttä. Kotihoito Painopisteenä on kotihoidon resurssien ja osaamisen vahvistaminen ja toimintatapojen kehittäminen: Asiakkaiden hoitoisuus lisääntyy edelleen ja edellyttää henkilöstön lisäämistä ja toimintojen kehittämistä. Käyntimäärät ovat kasvaneet vuosittain reilut 10 %. Vuodesta 2016 vuoteen 2017 (tammikuusta kesäkuuhun) kasvua on ollut 14 %. Käyntimäärien kasvun oletetaan jatkuvan edelleen vuosittain. Henkilöstölisäystarve arvioidaan toimintavuonna olevan 5 työntekijää. Henkilöstölisäys kohdistetaan kotiutustiimin toiminnan laajentamiseen niin, että asiakkaiden kotiutuminen mahdollistuu kaikkina viikon päivinä myös ilta-aikaan. Toimivalla kotiuttamisella tuetaan asiakkaiden kotona selviytymistä esim. vuodeosasto- ja esh-jakson jälkeen ja vältetään tarpeettomat osastohoitoon uudelleen siirtymiset. Vuoden 2018 alusta tullaan siirtämään Attendo Onnilta ostopalveluna hankittu kotihoito omaksi toiminnaksi. Muutos vaatii lisää kaksi omaa lähihoitajan vakanssia. Tavoitteena on myös Kivistöntien palvelutalon kotihoidon asiakkuuksien vähentäminen hallitusti ja luonnollisen poistuman kautta. Tämä edellyttää kahden lähihoitajan vakanssin lisäystä kotihoitoon. Vapautuvat paikat otetaan tehostettuun palveluasumisen lisäpaikoiksi. Vanhusten vuokratalossa (Hirvitalo) Kivistöntie 16 on 84 asuntoa, joissa kotihoidon asiakkaita on 58 ja on oletettavaa, että asiakasmäärä tulee kasvamaan vuonna 2018. Talossa toimii keskitetty kotihoito ja asiakkaiden hoidon ja palvelujen turvaamiseksi tarvitaan taloon vastaava sairaanhoitaja, joka vastaa palvelun ja työn organisoinnista ja kehittämisestä. Virtuaalikotihoitoa kokeillaan yhdessä Keski-Uudenmaan kuntien kanssa yhteisessä hankkeessa. Kyseessä on hoitoalan ammattilaisen yhteydenotto asiakkaaseen sovitusti. Palveluun sisältyy helppokäyttöinen virtuaalilaitteisto, joka sisältää tablettitietokoneen. Hankkeeseen sisältyy laitteiden käytön opastus. Palveluun on mahdollista liittää omaisliittymä, jolla asiakkaan läheinen voi olla yhteydessä kuvan ja/tai äänen kautta. Lääkeannosrobotti otetaan käyttöön kokeiluluontoisena. Kokeilun tavoitteena on vähentää kotihoidon työntekijöiden asiakkaiden lääkehoitoon käytettyä aikaa vaarantamatta asiakkaan lääkkeiden ottoa. Lääkeannostelurobotti huolehtii siitä, että oikeat lääkkeet tulee otettua oikeaan aikaan ja oikeina annoksina ilman, että lääkkeenotto olisi hoitajan aikataulusta riippuvaista tai että potilaan tarvitsee itse muistaa sitä. Lääkeannostelurobotti varmistaa lääkkeen ottamisen oikea-aikaisesti ja neuvoo lääkkeen ottamisessa. Asiakkaiden/potilaiden kotiuttamisprosessia kehitetään yhteistyössä perusterveydenhuollon kanssa. Asiakkailta saadun palautteen perusteella sairaaloista kotiin siirtymisen tuessa on ollut puutteita. Useimmiten on ollut kyse siitä, että asiakkaalle ei ole järjestetty riittäviä palveluja kotiutustilanteessa. Tähän liittyy talousarvioesityksen sisältämä kotiutustiimin vahvistaminen.

Mäntsälän kunta 44 Talousarvio 2018 ja taloussuunnitelma 2018-2020 Hoito- ja hoivapalveluissa tullaan toimintavuoden aikana kohdentamaan harvemmin kotihoidon palveluja tarvitsevia palveluseteliasiakkaiksi. Kotihoidon palveluseteli esitetään otettavaksi käyttöön vuoden 2018 alkupuolella (lautakunnan erillinen käsittely 2017 tai uuden työnjaon mukaisesti Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymässä 2018). Tämä palvelurakenteen muutos mahdollistaa kotihoidon palvelujen kohdentumisen jatkossa paljon palveluja tarvitseville. Toimintana tämä on kustannusneutraalia ja on yksi keino saada haltuun yhä kasvava paine lisätä kotihoidon palveluja. Palveluohjauskeskus Asiakkaiden palveluohjaus ja palvelutarpeen arviointi keskitetään yksikköön, jolla on käytössään yhteinen arvioitimittaristo ja tarpeellinen tieto asiakkaiden ohjausta ja neuvontaa varten. Asiakkaiden palvelutarve selvitetään monialaisesti ja luotettavia menetelmiä käyttäen. Palvelutarpeen arvioinnissa otetaan käyttöön RAI-mittaristo. RAI-järjestelmä on standardoitu tiedonkeruun ja havainnoinnin välineistö, joka on tarkoitettu asiakkaan palvelutarpeen arviointiin sekä hoito-, kuntoutus- ja palvelusuunnitelman laatimiseen. RAI-arviointi on järjestelmällinen ja monipuolinen. Asiakkaan RAI-arvioinnissa selvitetään mm. arjesta suoriutuminen, psyykkinen ja kognitiivinen vointi, sosiaalinen toimintakyky ja hyvinvointi, terveydentila, ravitsemus ja kipu. RAI:n käyttöönotto edellyttää toimialan tukipalveluiden osallistumista. Sosiaalihuoltolain edellyttämää vanhussosiaalityötä vahvistetaan rekrytoimalla sosionomi (sisältyy ta-esitykseen), jonka tehtävänä on vastata ikäihmisten tilanteista tehtyihin huoli-ilmoituksiin. Huolen herätessä kuka tahansa voi tehdä ilmoituksen. Huoli aikuisesta voi syntyä esimerkiksi silloin, kun ihminen näyttää kykenemättömältä huolehtimaan itsestään ja turvallisuudestaan. Kyseessä on ilmoitus sosiaalihuollon tarpeesta. Varhaisella avuntarpeen tunnistamisella pyritään tukemaan kaikenikäisten hyvinvointia ja auttamaan arjessa selviytymistä. Työntekijän muita tehtäviä ovat terveyspalvelujen, terveyskeskuksen vuodeosastolla tai vastaanotolla ilmenevän ikäihmisen sosiaalisen tilanteen arviointi esimerkiksi taloudellisen tilanteen selvittäminen sekä asumiseen liittyvissä ongelmissa avustaminen. Aikuissosiaalityön resursointi ei mahdollista vanhussosiaalityön panostamista. Siellä uutena asiakasryhmän koulutuksen keskeyttäneet ja koulutuksen ulkopuolelle jääneet nuoret. Yksityisiltä palveluntuottajilta ostetussa, tehostetussa palveluasumisessa asuvien asiakkaiden hoidon seurantaa ja arviointia tehostetaan siirtämällä sairaanhoitajan työpanos tehtävää varten. Asiakkaita on n. 110-130, joiden hoito- ja palvelusuunnitelmien toteutumista valvotaan yksikköihin tapahtuvilla käynneillä. Työntekijä on mukana myös uusien asiakkaiden hoitoneuvotteluissa hoitosuhteen alkaessa. Tämä on kunnille lakisääteinen tehtävä. Toiminnan onnistuminen edellyttää resursointia. Palveluiden järjestäminen Sosiaalihuoltolain ja Aluehallintoviraston ohjeistuksen/edellyttämän mukaisesti Aurinkomäen vanhainkoti muutetaan palveluasumiseksi. Yksikkö muuttuu 19-22 paikkaiseksi tehostetuksi palveluasumiseksi. Muutos vaatii yksikön remontointia ja kuuden (6) ostopaikan ostamista yksityiseltä palveluntuottajalta. Tällä hetkellä kuuden paikan ostaminen maksaa noin 300 000 /v. Kustannuksista osa korvautuu henkilöstömuutoksilla. Tilakustannukset säilyvät ennallaan. Terveyskeskuksen hoivaosastolla on 30 pitkäaikaista laitoshoitopaikkaa. Hoivaosaston rakenne esitetään muutettavaksi niin, että osasto muuttuu 19-paikkaiseksi sosiaalihuoltolain mukaiseksi pitkäaikaista laitoshoitoa tarjoavaksi yksiköksi. Lopuista paikoista esitetään muodostettavaksi sosiaalihuoltolain mukainen kotiinkuntoutusyksikkö, jossa kotiinkuntoutumisen ja arvioinnin lisäksi toteutetaan vuorohoitoa. Mäntsälässä järjestettävä vuorohoito siirretään Kivistöntien palvelutalosta tänne kotiin kuntoutumisen yksikköön ja osittain Pornaisten Aurinkomäen vanhainkotiin. Kotiin kuntoutus yksikön järjestelyt omalta osaltaan mahdollistavat akuutin vuodeosaston paikkamäärän vähentämisen.

45 Mäntsälän kunta Talousarvio 2018 ja taloussuunnitelma 2018-2020 Pitkäaikaisten laitoshoitopaikkojen vähentyminen tarkoittaa sitä, että tehostettuja palveluasumispaikkoja ostetaan vastaava määrä ja varaudutaan myös lisätarpeeseen. Lisätarvetta määriteltäessä otetaan huomioon ikääntyvien määrän kasvu vanhemmissa ikäluokissa ja asumispalveluissa olevien päihde- ja mielenterveysasiakkaiden ikääntymisestä johtuva palvelujen tarve. Lisätarve on 25 paikkaa, joista 17 korvaa palvelurakenteen muutoksesta johtuvaa omien paikkojen määrän vähenemistä. Neljä paikkaa on varattu päihde- ja mielenterveyspalveluista siirtyville ja 4 paikkaa lisätarpeelle. Kotiin kuntoutukseen ja vuorohoitoon varatut paikat muodostavat Kotiin kuntoutumisen yksikön, jonka tavoitteena on tukea ja vahvistaa ikääntyneen tai muutoin hoivaa tarvitsevan asiakkaan kuntoutumista niin, että hän ympärivuorokautisen hoivapaikan sijasta pääsisi palaamaan takaisin kotiin tai laitoshoidon sijasta tehostettuun palveluasumiseen. Asiakas on 1-3 kk kuukauden ajan kotiin kuntouttavassa yksikössä. Kuntoutumista edistävää toimintaa ovat esimerkiksi kävelyharjoitukset, voimistelu, ylös nousemisen harjoittelu ja ulkoilu jokaisen henkilökohtaisten tarpeiden mukaan sekä arjen toimintojen harjoittelu. Hoitotyön ja kuntoutumisen tukena on moniammatillinen työryhmä, johon kuuluvat lähi- ja sairaanhoitajien lisäksi mm. fysioterapeutti, toimintaterapeutti, lääkäri, omaiset, vapaaehtoiset, kotihoito, sosiaalityöntekijä ja palveluohjaustiimi. Omaishoidossa valmistellaan Keski-Uudenmaan kuntien kanssa yhteistyönä yhteistä toimintaohjetta, joka sisältää alueelle yhteiset omaishoidon tuen myöntämisperusteet. Valmistelun tässä vaiheessa arvioidaan, että myöntämisperusteiden yhtenäistäminen lisää omaishoidon tuen kustannuksia Mäntsälässä ja Pornaisissa. Tähän ei talousarvio varausta sisällä. Omaishoidon tuen laissa kunnilta edellytetään vuoden 2018 alusta alkaen omaishoitajien valmennuksen ja koulutuksen järjestämistä. Kotona asumisen tukeminen Kotisairaalatoiminnan kehittämistä jatketaan vuoden 2018 aikana LEAN-prosesseissa. Vuodeosaston toimintaa kehitetään ja profiloidaan ensi vaiheessa akuuttiyksiköksi. Kotisairaalan toiminnan tarkoituksena on toteuttaa sairaalatasoista hoitoa potilaan kotona tai muussa senhetkisessä asuinpaikassa kuten palvelutalossa. Pyrkimyksenä on korvata sairaalahoitojakso laitoksessa tai lyhentää sitä tukemalla potilaan varhaista kotiutumista erikoissairaanhoidosta, terveyskeskuksen vuodeosastolta, päivystyksestä ja vastaanotoilta. Vuoden 2018 tavoitteeksi asetetaan ympärivuorokautisen kotisairaalatoiminnan tukeminen lisäämällä akuuttivuodeosastolle 1-3 sairaanhoitajan toimea tavoitteena kotisaattohoidon toteuttaminen. Kotisairaala on osa KU-Sote alueellista kotisairaalan kärkihanketta. Vuoden 2018 aikana akuuttivuodeosastolla seurataan pitkäaikaispotilaiden (PAH), SAS-prosessissa ja SAS-päätöksellä olevat sekä palliatiiviset ja saattohoitopotilaiden hoitovuorokausien määrää ajatuksella potilas oikeassa paikassa oikeaan aikaan, odotusajat esille. Akuuttivuodeosastolla vuoden 2018 aikana tullaan kuvaamaan LEAN-menetelmän avulla seuraavat prosessit: - potilaan viiveetön diagnostiikka ja hoidon tarpeen määrittely (lääkärit ja hoitohenkilökunta - viiveetön hoidon aloitus ja kuntoutuksen käynnistyminen (hoitohenkilökunta ja kotisairaala) - viiveetön tuettu kotiutus ja jatkohoitopaikan määrittely (hoitohenkilökunta ja kotiutustiimi sekä kotihoito) Merkittävät toiminnalliset muutokset talousarviovuonna 2018 Keski-Uusimaan ja Uusimaan kärkihankkeisiin osallistuminen ja seudullisiin ja maakunnallisiin toimintamalleihin valmistautuminen - Virtuaalikotihoitoa kokeillaan yhdessä KU-kuntien kanssa yhteisessä hankkeessa - Lääkeannosrobotti otetaan käyttöön kokeiluluontoisena - Perustetaan palveluohjausyksikkö. Asiakkaiden palveluohjaus ja palvelutarpeen arviointi keskitetään yhteen yksikköön. - Palvelutarpeen arvioinnissa otetaan käyttöön RAI-mittaristo. - Sosiaalihuoltolain edellyttämää vanhussosiaalityötä vahvistetaan sosiaaliohjaajalla.

Mäntsälän kunta 46 Talousarvio 2018 ja taloussuunnitelma 2018-2020 - Yksityisiltä palveluntuottajilta ostetussa, tehostetussa palveluasumisessa asuvien asiakkaiden hoidon seurantaa ja arviointia tehostetaan siirtämällä sairaanhoitajan työpanos tehtävää varten. - Kotikuntoutukseen ja vuorohoitoon varatut paikat (11) muodostavat Kotiin kuntoutumisen yksikön. - Omaishoidossa valmistellaan KU-kuntien kanssa yhteistyönä yhteistä toimintaohjetta, joka sisältää alueelle yhteiset omaishoidon tuen myöntämisperusteet. - Aurinkomäen vanhainkoti muutetaan palveluasumiseksi. Yksikkö muuttuu 19-22 (25) paikkaiseksi tehostetuksi palveluasumiseksi. Muutos lisää tehostetun palveluasumisen ostoja oman tuotannon paikkamäärän vähentyessä. Sosiaalihuoltolaki ja Aluehallintovirasto edellyttävät muutosta. - Kotiutustiimin toiminnan kehittäminen ja intensiivitoiminnan käynnistäminen (ajoitus 2017 2018). Kotihoidon intensiivitoiminta tukee kuntouttamalla ja lisäkäyneillä asiakkaita, joilla kotona asuminen on vaarantumassa heikon toimintakyvyn takia. Sitovat tavoitteet kuntastrategian toteuttamiseksi suunnitelmakaudella 2018 2020 Palvelualueen palveluja kehitetään osallistumalla I&O -hankkeen osahankkeisiin yhdessä Keski-Uudenmaan kuntien kanssa Kaapo keskitetty palveluohjaus Kotiin kuntoutus Omais- ja perhehoito Valinnanvapauskokeilu: omaishoidon ja kotihoidon henkilökohtainen budjetointi Perustetaan palveluohjauskeskus Toteutuneen kuvaus Pitkäaikaisen laitoshoidon muuttaminen palveluasumiseksi (Aurinkomäki) Toteutuneen kuvaus Ikäryhmästä pitkäaikaisessa laitoshoidossa 31.12. (tavoite 2 3 %) Perustetaan kotiinkuntoutusyksikkö Toteutuneen kuvaus Ikääntyvien hyvinvointia ja toimintakykyä tukevien toimintamallien kehittäminen ja toimeenpano Neuvonta ja ohjaus (Neuvokas, Ikäinfo) Yhteistyö yhteisöjen ja eri kumppaneiden kanssa (oppilaitokset, Keski-Uudenmaan yhdistysverkosto, Ikäihmisten neuvosto, eri järjestöt ja vapaaehtoistoiminta) Tavoite Kotona asumisen edellytysten lisääminen laajenevalle asiakaskunnalle. Varaudutaan kotihoidon lisääntyvään tarpeeseen. Hoitajaresurssien suhde käyntimäärään Henkilöstörakenteen monipuolistaminen Tavoite Omaishoidon ja perhehoidon kehittäminen Toteutuneen kuvaus

47 Mäntsälän kunta Talousarvio 2018 ja taloussuunnitelma 2018-2020 Hoito- ja hoivapalvelut- tulosalueen suoritteet Suorite ja tunnuslukutiedot TP2014 TP2015 Omaishoidontuki, yli 65 v. Tot 1-6/2016 TP2016 KS 2017 Tot 1-6/2017 TOE 2018 Asiakkaat, Mäntsälä 39 33 34 42 35 45 50 Asiakkaat, Pornainen 8 9 12 12 12 12 15 Kotihoito, Mäntsälä Asiakkaat 391 386 327 388 386 342 410 Käynnit 92 660 104 448 57 243 123 562 124 079 66 645 133 000 Kotihoito, Pornainen Asiakkaat 89 86 68 88 86 79 90 Käynnit 29 208 25 468 12 827 28 096 28 307 14 369 28 500 Kotisairaanhoidon lääkärivastaanotto Käynnit 322 259 155 290 292 149 296 Muistipoliklinikka Asiakkaat lääkärillä 142 147 94 154 172 103 183 Käynnit, lääkärillä 168 185 103 183 192 112 184 Asiakkaat muistihoitajalla 304 297 249 302 80 185 307 Käynnit muistihoitajalla 367 351 306 370 160 201 370 Asiakkaat muistikoordinaattorilla 170 160 127 194 Käynnit muistikoordinaattorilla 309 430 181 308 Tehostettu palveluasuminen Hoitopäivät yhteensä 37 877 37 867 20 087 39 823 42 340 20 668 50 807 Isokoto 11 063 10 849 5 486 6 853 Kivistöntie 11 359 12 317 5 915 11 633 11 830 5 951 11 902 Pellavakoti 2 105 2 089 970 2 000 2 040 1 020 2 040 Ostettu palveluasuminen 13 350 12 612 7 716 19 337 28 470 13 697 36 865 Vuorohoito tehostetussa asumispalvelussa Hoitopäivät 1 976 1 776 879 476 1 912 802 2 233 Vuorohoito laitoshoidossa Hoitopäivät 1 550 730 Laitoshoito Hoitopäivät yhteensä 38 473 38 163 18 400 37 393 36 135 18 003 26 760 Terveyskeskuksen hoivaosasto 14 334 14 110 6 904 14 000 12 410 6 643 7 300 Terveyskeskuksen vuodeosasto 12 523 12 406 5 936 12 183 12 045 5 918 10 700 Aurinkomäki 10 166 10 481 5 173 10 282 10 220 5 082 7 665 Ostopalvelut, Kiljava 1 085 801 387 928 1 095 360 1 095 Ostopalvelut, muut 365 365 365 Perusterveydenhuolto Tulosalueen palveluajatus Tarpeelliset perusterveydenhuollon palvelut tuotetaan lainsäädännön edellyttämien aikarajojen mukaisesti kuntalaisten hyvinvointia, terveyttä ja toimintakykyä tukien. Toimintaympäristön muutokset suunnitelmakaudella 2018 2020 - Keski-Uudenmaan soten kärkihankkeet: akuuttihoidon, kotikuntoutusmallin ja kotisairaanhoidon alueellisen toiminnan kehittäminen Keski-Uudenmaan alueella - Kansallinen / Keski-Uudenmaan kärkihanke: valinnanvapauskokeilut (lääkäri- ja hoitajapalvelut, suun terveydenhuolto, henkilökohtainen budjetointi) - Apuvälinepalvelun alueellinen järjestäminen yhtenäisin kriteerein - Sähköisesti tuotettavat terveydenhuollon palvelut lisääntyvät valtakunnallisesti (Sipilän hallitusohjelma) -> lisätään sähköisiä palveluita ja sähköistä viestintää kuntalaisille.

Mäntsälän kunta 48 Talousarvio 2018 ja taloussuunnitelma 2018-2020 - Sähköisten ja omatoimisuutta tukevien palveluiden vaatimusten kasvaminen aiheuttaa sen, että terveydenhuollon toimintaympäristössä ammattilaisen rooli on yhä enemmän ohjaava ja tukeva. - Lääkehoidon kokonaisarviointi otetaan käyttöön hallitusohjelman mukaisesti. - Terveyden edistäminen on valtion sote-uudistukseen liittyvä kärkihanke. Mustijoen alueella terveyden edistämisen toimintamalleja kehitetään asiakkaiden osallisuutta kasvattaen. - Kotiin vietävien palveluiden määrä kasvaa, tällä vahvistetaan kuntalaisen hyvinvoinnin edellytyksiä tulevaisuuden kunnassa. Merkittävät toiminnalliset muutokset talousarviovuonna 2018 Vastaanottotoiminta - Asiakassegmentaation pohjalta kehitetään edelleen asiakkaan yksilölliseen tarpeeseen vastaavaa palvelumallia. - Henkilöstön osaamisen kehittäminen -> mahdollistaa eri ammattilaisten keskinäisen työnjaon kehittämisen. - Sähköisen asiointia kehitetään asiakasystävällisemmäksi ja paremmin kysyntää vastaavaksi. - Kansainvälistäsuojaa tarvitsevien asiakkaiden hoitoprosessi varmistetaan kyseistä asiakasryhmää palvelevaksi. - Valinnanvapauskokeilu jatkuu. Siinä täysipainoisesti onnistuminen edellyttää toimialan tukipalveluiden resursointia. Kokeilun toimeenpano on edellyttänyt tukipalveluiden määräaikaista lisäresursointia jo v. 2017. Terveyden edistäminen - Terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen toimintojen tehostaminen ja siihen liittyvänä laajempi henkilökunnan kouluttaminen - Terveystarkastuskampanjat erilaisille asiakasryhmille - Asiakkaan osallisuutta ja hyvinvointitietoisuutta vahvistavien toimintamallien kehittäminen - Liittyminen ja toimintarajapintojen avaaminen kansallisille toimintakäytännöille, THL:n Omahoitopolut ja asiakastyytyväisyyden vertailtavuus Palveluvaaka-järjestelmän kautta - Kumppanuusyhteistyön vahvistaminen kolmannen sektorin kanssa Kuntoutus - Kuntoutuksen ja toimintakykyä vahvistavien toimintamallien edelleen kehittäminen - Fysio- ja toimintaterapian vahvistaminen ja tehostaminen kotiin kuntoutuksessa, kotiutustiimissä ja vuodeosastolla. - Apuvälinepalvelun alueelliseen järjestämiseen siirtyminen (vastuu HUS:lla) Suun terveydenhuolto - Iltavastaanoton aloittaminen kahtena arkipäivänä - Yhden hammaslääkärin ja hammashoitajan palkkaus -> ostopalveluiden vähentäminen - Virka-ajan ulkopuolinen päivystys on järjestetty HUS-alueella - Valinnanvapauskokeilu, jonka toteuttaminen edellyttää Keski-Uusimaalta luvattua tukipalvelua. Muut muutokset - Mahdolliset kela-korvausmuutosten vaikutukset suun terveydenhuollon palveluihin lisäävät kunnallisen palvelun kysyntää. - Kuntoutuksen lisääntyminen ja hoitomenetelmissä painotuksen siirtyminen leikkaushoidosta kuntoutukseen kasvattaa painetta lisätä kuntoutusresursseja. Myös pitkäaikaissairaudet lisäävät kuntouttamisen tarvetta/ohjausta ja tarvetta lisätä kuntoutukseen henkilöstöresurssia. Talousarvioesityksen sisältämä yhden fysioterapeutin lisäys on edellytys kuntoutustarpeeseen vastaamiselle. - Apuvälineiden ja yksilöllisten kalliiden apuvälineiden käyttö lisääntyy (mm. robotisoituneet proteesit) kustannuspainetta kasvattaen.

49 Mäntsälän kunta Talousarvio 2018 ja taloussuunnitelma 2018-2020 - Mäntsälään rakennetaan uusia yksityisiä palvelutaloja, joihin muuttaa myös muista kunnista merkittäviä määriä vanhuksia, joiden terveyspalvelut siirtyvät pääsääntöisesti Mäntsälän kunnan vastuulle. Asukkaat ovat pääsääntöisesti vanhuksia, terveyspalveluita enemmän tarvitsevia. Tarvitaan lisäresursseja hoitamaan näiden asiakkaiden terveydenhuollollisia tarpeita mm. lääkäri-, päivystys- ja kuntoutustyövoimaa -> aiheuttaa painetta kustannusten nousulle suunnitelmavuosina. Palvelutalojen lääkäripalveluihin haetaan ratkaisua. Sitovat tavoitteet kuntastrategian toteuttamiseksi suunnitelmakaudella 2018 2020 Akuuttihoidon kehittäminen (Keski-Uusimaan kärkihanke) Mittarit: Toteutuneen kuvaus - suun akuutti terveydenhoito - akuutti osastohoito - kotisairaala ja kotiin tuotettavat akuuttipalvelut - päivystys ja puolikiirevastaanotot - terveyden edistäminen akuuttihoidossa - sosiaalipäivystys Terveyttä edistävien ja matalan kynnyksen palvelujen kehittäminen ja tehostaminen Mittarit: Toteutuneen kuvaus Sähköisen asioinnin kehittämiseksi tehdyt toimenpiteet Kuntoutuksen integrointi kokonaishoitoon Mittarit: Fysioterapian suoravastaanoton toimintamallin kuvaus Kotikuntoutusmallin kuvaus ja toteutuminen Omahoidon ja ryhmätoimintojen kehittäminen Mittarit: Toteutuneen kuvaus Palvelutarpeen arvioinnin ja hoidon saatavuuden kehittäminen Mittarit: Hoitoonpääsyn toteutuminen (kiireetön T3, tavoite: lääkäri 21, sairaanhoitaja 5, fysioterapeutti 21, hammaslääkäri alle 6kk, työterveyshuolto lääkäri 14, sairaanhoitaja 5, fysioterapeutti 7) Toteutetut muutokset Seudulliseen työterveyshuollon selvitykseen ja muutoksen toimeenpanoon osallistuminen Toteutuneen kuvaus Kotiin vietävien palveluiden kehittäminen (kotikuntoutus, kotisairaala) Toteutuneen kuvaus

Mäntsälän kunta 50 Talousarvio 2018 ja taloussuunnitelma 2018-2020 Perusterveydenhuolto- tulosalueen suoritteet Suorite ja tunnuslukutiedot TP2014 TP2015 Vastaanotto, Mäntsälä Tot 1-6/2016 TP2016 KS 2017 Tot 1-6/2017 TOE2018 Asiakkaat 11 630 11 107 7 421 11 226 11 800 7 172 11 850 Käynnit lääkärillä 18 669 17 183 9 031 18 330 18 500 9 431 18 600 Käynnit hoitajalla 25 523 24 694 9 654 23 016 24 800 11 132 24 800 Kotisairaala hoitopäivät 2 200 Vastaanotto, Pornainen Asiakkaat 2 688 2 425 1 649 2 400 2 450 2 139 2 400 Käynnit lääkärillä 3 033 2 439 1 329 2 339 2 500 1 242 2 400 Käynnit hoitajalla 4 992 3 795 1 926 4 022 2 450 1 602 4 200 Tot Vapaa valinta/ terveyskeskus vaihtajat 1-9/2017 Mäntsälästä muualle vaihtaneet 1 282 1 534 1 611 1 642 1 778 Muualta Mäntsälään vaihtaneet 60 95 112 137 171 Pornaisista muualle vaihtaneet 65 101 131 145 169 Muualta Pornaisiin vaihtaneet 26 35 36 40 40 Tot Fysioterapia 1-6/2017 Asiakkaat, Mäntsälän vastaanotto 695 678 520 948 700 853 1 200 Käynnit, Mäntsälän vastaanotto 2 108 2 097 1 186 2 527 2 300 2 536 4 000 Asiakkaat, Pornaisten vastaanotto 95 142 81 156 140 138 180 Käynnit, Pornaisten vastaanotto 338 479 155 341 400 275 450 Toimintaterapia, käynnit Asiakkaat 125 146 101 157 160 185 180 Käynnit 467 538 252 486 550 382 550 Suun terveydenhuolto, Mäntsälä Asiakkaat 7 801 7 919 5 079 7 840 7 920 5 746 7 841 Käynnit hammaslääkärillä 15 778 15 842 7 739 14 977 15 350 8 345 16 000 Käynnit suuhygienistillä 3 282 3 886 1 944 3 578 3 950 2 186 3 950 Käynnit hammashoitajalla 538 442 318 513 440 112 440 Asiakkaat Erikoishammashoidossa 673 650 402 768 657 429 767 Käynnit Erikoishammashoidossa 1 735 1 671 795 1 793 1 730 851 1 800 Suun terveydenhuolto, Pornainen Asiakkaat 2 116 2 054 1 562 2 171 2 086 1 520 2 179 Käynnit hammaslääkärillä 4 390 4 203 2 365 4 404 4 300 1 609 4 200 Käynnit suuhygienistillä 971 829 436 796 880 490 930 Käynnit hammashoitajalla 287 226 100 225 230 118 230 Asiakkaat Erikoishammashoidossa 66 89 59 112 114 75 147 Käynnit Erikoishammashoidossa 78 82 68 137 140 82 140 Erikoissairaanhoito Toimintaympäristön muutokset suunnitelmakaudella 2018 2020 ja merkittävät toiminnalliset muutokset talousarviovuonna 2018 Alueellinen yhteistyö ja sen kehittäminen jatkuu tukien kansallista, maakunnallista ja seudullista sote-uudistusta.

51 Mäntsälän kunta Talousarvio 2018 ja taloussuunnitelma 2018-2020 Sitovat tavoitteet kuntastrategian toteuttamiseksi suunnitelmakaudella 2018 2020 Oikea hoidon porrastus (perusterveydenhuolto erikoissairaanhoito) Mittarit: Maksuun menneiden siirtoviivepäivien lukumäärä (tavoite 0) Kiljavan kuntoutuksen käyttöaste Lähetteiden määrä perusterveydenhuollosta erikoissairaanhoitoon (tavoite alle15 % vastaanottokäynneistä) Erikoissairaanhoidon käytön seurannan ja raportoinnin kehittäminen johtamisen ja päätöksenteon tueksi Toteutunut raportointi Työterveyshuolto Tulosalueen palveluajatus Tarpeelliset työterveyshuollon palvelut tuotetaan lainsäädännön edellyttämien aikarajojen mukaisesti asiakkaiden hyvinvointia, terveyttä ja toimintakykyä tukien. Toimintaympäristön muutokset suunnitelmakaudella 2018 2020 Työterveyshuollon järjestämistapaan ei edelleenkään ole esitetty kansallisesti muutosta. Seudullisen ratkaisun suunnitteluun osallistutaan. Työterveyspalveluissa ennaltaehkäisevää ja työkykyä edistävää toimintaa vahvistetaan. Merkittävät toiminnalliset muutokset talousarviovuonna 2018 - Laatujärjestelmän luominen ja työterveyshuoltoon laadittujen mittareiden kehittäminen - Asiakastietojärjestelmään liittyvät ratkaisut - Keski-Uudenmaan työterveyshuollon toiminnan yhteistyön kehittäminen Tulosalueen sitovat tavoitteet kuntastrategian toteuttamiseksi talousarviovuodelle Asiakaslähtöisten toimintojen kehittäminen vastaamaan asiakkaan tarpeita (yrityksille ja henkilöasiakkaille) Prosessikuvausten toteutuminen Työterveyshuollon laatujärjestelmän päivittämisen tilanne Uusien tuotteiden tuonti käytännön työkaluiksi (käyttöönoton tilanne) Kumppanuusyhteistyön vahvistaminen potilaan hoitoprosessin toimivuuden turvaamiseksi Toteutuneen yhteistyön kuvaus Asiakkaiden ja asiakasyritysten osallistumisen ja yhteistyön aktivointi Asiakaskyselyn tuloksista yhteenvetoa (syksy 2018) Yhteistyötilaisuudet asiakasyrityksille (kuvaus ja määrä) Asiakaspalautteiden ja asiakasmuistutusten lukumäärä ja niistä mahdollisesti käynnistyneet muutokset Sähköiset asiakaskirjeet 2x vuodessa (toteutuminen) Seudulliseen työterveyshuollon selvitykseen ja muutoksen toimeenpanoon osallistuminen Yhteistyön toteutuminen ja siitä seuranneet mahdolliset muutokset

Mäntsälän kunta 52 Talousarvio 2018 ja taloussuunnitelma 2018-2020 Potilasturvallisuuden kehittäminen, HaiPron käytön aktivointi Haipro-ilmoitusten määrän muutos edellisestä vuodesta (tavoite kasvaa) Potilaan yhteydensaanti, hoidontarpeen arviointi ja hoitoon pääsy toteutuvat lainsäädännön edellyttämällä tavalla Puhelinpalvelun palvelutasoprosentti (tavoite yli 90 %) Hoitoon pääsyn toteutuminen (kiireetön T3, tavoite: lääkäri 14, sairaanhoitaja 5, fysioterapeutti 7) Henkilökunnan osaamisen kehittäminen ja innovatiivinen työmotivaatio Yksikön sisäisen ja ulkoisen viestinnän toteutuminen Ulkoiset ja sisäiset koulutukset (toteutuminen) Työterveyshuolto- tulosalueen suoritteet Suorite ja tunnuslukutiedot TP2014 TP2015 Työterveyshuolto Tot 1-6/2016 TP2016 KS 2017 Tot 1-6/2017 TOE2018 Asiakkaat 1 684 1 526 1 051 2 193 2 221 2 301 Käynnit lääkärillä 3 638 3 213 1 876 4 715 3 600 1 890 6 005 Käynnit hoitajalla 2 279 2 053 653 1 367 2 000 1 012 2 230 Käynnit fysioterapeutilla 315 493 130 550 232 595 Käynnit psykologilla 170 154 112 349 170 149 300 Käynnit Agrologi 21 14 28

53 Mäntsälän kunta Talousarvio 2018 ja taloussuunnitelma 2018-2020 Kasvatus- ja sivistyslautakunta / Kasvatus- ja sivistyspalvelut toimiala Toimialan palveluajatus Kasvatus- ja sivistyspalvelut-toimiala edistää tasa-arvoisesti varhaiskasvatusta, sivistystä, osaamista ja hyvinvointia. Tuotamme asiakaslähtöisesti, taloudellisesti ja tehokkaasti laadukkaita palveluja turvallisessa toimintaympäristössä. Toimialan sitovat tavoitteet kuntastrategian toteuttamiseksi talousarviovuodelle Uuden toimialan yhteisten prosessien laadinta Yhteiset prosessit laadittu vuoden 2018 loppuun mennessä Uuden toimialan yhteisen toimintakulttuurin rakentaminen Yhteisten tilaisuuksien määrä Strategian ja talousarvion yhteensovittaminen Toimialan kehittämissuunnitelmien tätytäntöönpano. Talous- ja hallintopalvelut Tulosalueen palveluajatus Talous- ja hallintopalvelut tarjoavat toimialan muille tulosalueille talouden ja hallinnon tukipalveluita. Tulosalue vastaa myös Porvoon seudun musiikkiopiston tarjoaman palvelun hankinnasta. Toimintaympäristön muutokset suunnitelmakaudella 2018 2020 Toimintaympäristössä tapahtuu merkittäviä muutoksia suunnitelmakaudella 2018-2020. Sote uudistuksen toteutuessa kasvatus- ja sivistyspalvelut muodostaa merkittävän kokonaisuuden uudessa kuntapalvelurakenteessa. Toimialan sisäiseen hallintoon on varattava riittävästi resurssia, jotta tulosalueiden tukipalvelutarpeisiin pystytään vastaamaan.

Mäntsälän kunta 54 Talousarvio 2018 ja taloussuunnitelma 2018-2020 Merkittävät toiminnalliset muutokset talousarviovuonna 2018 Talous- ja hallintopalveluissa tapahtuu merkittävä toiminnallinen muutos talousarviovuonna 2018 uuden kasvatus- ja sivistystoimialan aloittaessa toimintansa uudella tulosaluerakenteella. Vanhojen sivistyspalveluiden ja varhaiskasvatuspalveluiden muodostaman uuden toimialan henkilöstömäärä kaksinkertaistuu (n. 350 -> 700 henkilöä). Toimialan ulkoisten menojen toimintakate tulee olemaan n. 28 milj.euroa. Talous- ja hallintopalveluiden toimintaa tulee merkittävästi muokkaamaan varhaiskasvatuspalveluiden kokonaisuus. Varhaiskasvatus tuottaa palveluita sekä Mäntsälään että Pornaisiin. Kuntien välisellä sopimuksella Mäntsälän kunta laskuttaa Pornaisten kuntaa tarjoamistaan varhaiskasvatuspalveluista. Varhaiskasvatuksessa merkittävässä osassa ovat asiakasmaksut, asiakasmaksujen laskuttaminen sekä Pornaisten maksuosuuksien määrittely ja laskuttaminen, jotka tulevat uutena kokonaisuutena talous- ja hallintopalveluiden tehtäviin. Tulosalueen sitovat tavoitteet kuntastrategian toteuttamiseksi talousarviovuodelle Uuden turvallisuusluokittelun, luokittelukriteereiden ja luokittelun mittareiden hyväksyminen kasvatus- ja sivistyslautakunnassa - Koulukuljetusten teiden turvallisuusluokittelun hyväksyminen lukuvuodeksi 2018-2019 kasvatus- ja sivistyslautakunnassa - Oppilailta ja huoltajilta saatu palaute - Valitusten määrä - Lapsivaikutusten arvioinnin periaatteiden hyödyntäminen luokittelussa Talouden suunnitelmallisuuden kehittäminen Talouden vuosikellon laatiminen sekä koko kunnan että toimialan näkökulmasta. Tulosalueiden tarpeiden liittäminen talouden vuosikelloon Kasvatus- ja sivistystoimialan hallinnon tehtävien tarkistaminen ja päivitys Hallinnon henkilöstön toimenkuvien läpikäynti ja päivittäminen eheämpien ja selkeämpien toimenkuvien aikaansaamiseksi Riskit tavoitteiden saavuttamisessa Uuden toimialan hallinnon henkilöstön toimenkuvien uudelleen organisoinnin ja uuden toimintakulttuurin luomisessa keskeisenä riskinä on, että tehtävien mahdollista päällekkäisyyttä ei saada purettua eikä hallintohenkilöstön toimenkuvista saada rakennettua selkeitä kokonaisuuksia, joka palvelisi uuden toimialan tarpeita. Toimenkuvien läpikäynnin kautta rakennetaan myös uuden toimialan toimintakulttuuria, mikä vaikeutuu jos tavoitteeseen ei ylletä. Koulukuljetusten reittien uuden vaarallisuusluokittelun tavoitteiden saavuttamisen kannalta oleellista on kyetä rajaamaan tieosuudet, jotka luokittelun piiriin otetaan. Liian lavea rajaus kasvattaa riskiä aikataulun venymiseen ja uudistuksen epäonnistumiseen. Myös toimivan luokittelukriteeristön luominen on olennaisen tärkeää uudistuksen onnistumisen kannalta. Suorite- ja tunnuslukutiedot Kysyntä- ja laajuustiedot Tp 2016 Ta 2017 Ta 2018 Ts 2019 Ts 2020 Musiikkiopiston oppilaat 119 124 124 124 124 Musiikkileikkikoululaiset 105 197 197 197 197

55 Mäntsälän kunta Talousarvio 2018 ja taloussuunnitelma 2018-2020 Opetuspalvelut Tulosalueen palveluajatus Opetus tarjoaa laadukasta esi-, perus- ja lukio-opetusta kasvun, hyvinvoinnin ja elinikäisen oppimisen kyvyn edistämiseksi. Oppimisen, opetuksen ja oppilaitosten toimintaa ohjaa jatkuvan kehittymisen tavoite. Toimintaympäristön muutokset suunnitelmakaudella 2018 2020 Toimintaympäristön muutokset kohdistuvat ennen kaikkea oppimisympäristöjen sekä opetussuunnitelmauudistuksen mukaisiin toteuttamisen, kehittämisen ja kehittymisen tarpeisiin. Perusopetus Maahanmuuttajien ja kuntaan sijoitettavien pakolaisten myötä suomi toisena kielenä, eri kielija kulttuuriryhmien opetuksen ja valmistavan opetuksen tarpeet kasvavat. Lisäksi vaativan erityisopetuksen mukaiset muutostarpeet ovat kasvussa sekä kasvavan oppilastarpeen että Kalliomaan sairaalakoulun muutosten (syksy 2018) myötä. Perusopetuksen toimintaa on kehitetty merkittävästi erilaisten hankerahojen turvin. Hankerahojen väheneminen, rahoituksen jatkumiseen liittyvä epävarmuus ja hanketoimintojen vakinaistamisen tarve saavat aikaan merkittäviä vaikutuksia toimintaan ja sen kehittämiseen. Merkittävimmät vaikutukset näkyvät opetushenkilöstön, koulunkäynnin ohjaajien ja tieto- ja viestintäteknologian toteuttamisen ja kehittämisen osa-alueilla, jotka asettavat lisäpaineita toimintojen ja tuen eri muotojen rakenteelliselle ja toiminnalliselle muutoskyvykkyydelle. Lukio-opetus Yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen opiskelijavalinnat tehdään ylioppilaskirjoitusten arvosanojen perusteella. Opiskelijoiden ohjaaminen opiskelun aikana arvioinnin avulla on tärkeää ajatellen korkeakoulujen ja yliopistojen muuttuvia valintakriteereitä. Ylioppilaskirjoitukset siirtyvät kokonaan sähköisiksi vuoden 2019 keväällä. Sähköisen materiaalin käyttö ja siihen liittyvät pedagogiset ratkaisut asettavat muutospaineita. Ylioppilaskirjoituksiin valmistellaan lisäksi sisällöllisiä ja rakenteellisia muutoksia, jotka vaikuttavat myös opetukseen kursseilla. Opetushenkilökunnan tulee kouluttautua muutosten toteuttamiseksi. Kokemukset lukiokokeilusta vapaammin valittavista reaaliaineista valmistuvat, mistä voi seurata muutoksia opetussuunnitelmaan. Huomioitavaa lisäksi on, että maahanmuuttajataustaisten opiskelijoiden määrä tulee kasvamaan huomattavasti. Maahanmuuttajataustaisten opiskelijoiden tuen ja S2-opetuksen järjestäminen sekä perusopetuksen lisäopetuksen eli ns. kymppiluokan perustaminen näyttäytyy muutospaineena. Opetuksen kehittämissuunnitelman mukaiset strategiset tavoitteet (1-4) ovat: 1. Uuden opetussuunnitelman vieminen käytäntöön Toimintamme painopisteenä ovat paikallisen opetussuunnitelman arviointi ja päivittäminen. Laadittava arviointi ja päivittäminen nähdään osaamista edistävänä prosessina, jonka mukainen osaaminen näkyy käytännön opetustyössä. Opetussuunnitelman vieminen käytäntöön edellyttää tulosalue- ja koulukohtaisia osaamista edistäviä ja tukevia rakenteita. Käytännön koulutyön kehittämisessä painopisteitä ovat oppijalähtöisyys, osaavat opettajat ja yhteisöllinen toimintakulttuuri. - Toimintaympäristön muutostarpeet näkyvät sekä opettajuuden muutostarpeina että oppimisympäristöjen nykyaikaistamisen vaatimuksina. Yhtenä keskeisenä velvoittavana toimenpiteenä ja opetuksen kehittämistarpeena ovat tieto- ja viestintäteknologian näkyminen kaikkien luokka-asteiden ja oppiaineiden opetuksessa sekä ylioppilaskirjoitusten siirtymisenä sähköisiksi vuoden 2019 keväällä. Tämä asettaa muutostarpeita sekä laitteiston hankinnassa että osaamisen edistämisen, koordinoinnin ja pedagogisen tuen eri järjestelyissä.

Mäntsälän kunta 56 Talousarvio 2018 ja taloussuunnitelma 2018-2020 - Tuusula sopimus astui voimaan 1.8.2017 lukien. Kokonaisuuden tukemiseksi perusopetuksen tavoitteena on toteuttaa syyskaudella 2018 opetussuunnitelmauudistuksen toteuttamista ja yhteistyötä edistävä, kaikkia kouluja osallistava OPS -messutapahtuma yhteistyössä Tuusulan kunnan kanssa. 2. Oppivan yhteisön oppimisen ja osaamisen vahvistaminen Toimintamme painopistealueina ovat avoimen toimintakulttuurin rakentaminen ja osaamisen jakaminen. - Keskeisiä huomion kohteita ovat henkilöstön riittävän määrän turvaaminen suhteessa palvelutarpeeseen sekä henkilöstön osaamisen vaatimus vastata yksilöiden ja yhteisöjen muuttuvaan tarpeeseen. - Yrittäjyyskasvatusta kehitetään edelleen. Kehittämiskohteina ovat yrittäjyyskasvatuksen menetelmien käytön osaamisen ja laajentamisen tavoitteet kaikissa oppilaitoksissa. 3. Yhteisöllinen johtaminen Toiminnan painopistealueina ovat toiminnan suunnittelu ja viestintä sekä tarkoituksenmukaiset rakenteet. - Opetuksen (perusopetus ja lukio) yhteistyötä ja vuorovaikutusta edistetään yhdenmukaistamalla yhteistyö- ja vuorovaikutusrakenteita (tiimirakenne). Tämän lisäksi koulut kehittävät omia, sisäisiä ja ulkoisia tavoitteen saavuttamista tukevia rakenteita ja toimintakulttuuria. - Toimenpiteitä tavoitteen saavuttamiseksi ovat asiakkaiden palvelutarpeisiin vastaaminen edistämällä ulkoista ja sisäistä viestintää ja hyödyntämällä digitalisaation tarjoamia mahdollisuuksia. - Hyvä koulun sisäinen ja koulujen välinen yhteistyö sekä yhteistyö muiden tahojen kanssa edistävät kasvatus- ja opetustavoitteiden toteutumista ja yhteisön hyvinvointia. Toiminnassamme korostuu jokaisen yksilön vastuu yhteisöllisen toimintakulttuurin rakentamisessa. 4. Innovatiivisten, terveellisten, turvallisten ja erilaista oppimista tukevien työskentelyja oppimisympäristöjen rakentaminen Toiminnan painopistealueina ovat oppimisympäristöjen rakentaminen. Oppimisympäristöllä tarkoitetaan sekä tiloja ja paikkoja että yhteisöjä ja toimintakäytäntöjä. Oppimisympäristöön kuuluvat myös välineet, palvelut ja materiaalit, joita opiskelussa käytetään. - Koulurakennusten terveellisyys ja turvallisuus sekä oppimisympäristöjen nykyaikaisuus nähdään lähtökohtana hyvinvoivan ja oppimista edistävän yhteisön rakentumiselle. Suunnittelukaudella vaatimukset korostuvat Ehnroosin, Sälinkään ja Hyökännummen koulujen suunnittelulle ja rakentamiselle. Tämän lisäksi on turvattava muiden koulurakennusten terveellisyyden ja turvallisuuden edellytysten toteutuminen sekä ylläpidon että korjaamistarpeiden huomioimiseksi. - Kehittämistyössä huomioitavaa on, että fyysisten oppimisympäristöjen suunnittelu-, korjaus- ja muutostarpeet vaativat johdolta ja muulta henkilökunnalta huomattavaa työmäärää ja osaamisvaatimuksia laadukkaiden oppimisympäristöjen toteutumisen turvaamiseksi. Laadukkaan ja uudenlaisen oppimisympäristön mukaisen koulurakennuksen lisäksi hankevaiheessa tulee huomioida myös välineet, laitteet ja kalusteet, joita koulurakennuksessa tullaan käyttämään. - Oppilaiden hyvinvoinnin ja turvallisuuden edistämisen toimenpiteet sekä mm. kiusaamisen vastainen toiminta ovat näkyvä osa koulujen toimintakäytänteitä. Tämä edellyttää sekä resurssia että osaamista vastata muuttuvaan asiakaspalvelutarpeeseen. Merkittävät toiminnalliset muutokset talousarviovuonna 2018 Toimintaympäristön muutostarpeet suunnitelmakaudella 2018-2020 asettavat vaatimuksia asiakaspalvelu- ja osaamistarpeeseen vastaamiseksi talousarviovuonna 2018 seuraavilla osaalueilla: Perusopetus - opetus- ja kasvatushenkilöstön riittävä määrä, - opettajien täydennyskoulutuksen ja yhteisössä tapahtuvan oppimisen ja osaamisen edistäminen, - johtamisen ja johtamista tukevien rakenteiden toteuttaminen - ICT välineistön ja ohjelmistojen kasvava tarve uuden opetussuunnitelman myötä

57 Mäntsälän kunta Talousarvio 2018 ja taloussuunnitelma 2018-2020 - koulurakennushankkeiden toteuttaminen, rakennusten ylläpidon ja tarvittavien peruskorjauskohteiden toteuttaminen sekä - henkilöstökustannuksiin varautuminen koulurakennushankkeiden suunnittelun toteuttamiseksi - uudenlaista oppimista tukevien oppimisympäristöjen mukaiset vaatimukset myös niissä koulurakennuksissa, joihin ei kohdistu laajennus- tai peruskorjausta - kymppiluokan aloittaminen 1.8.2018. Valtuusto 11.12.2017 139: Määrärahan osalta kymppiluokan aloitus käsitellään keväällä 2018 muiden talousarviomuutosten yhteydessä. Lukio-opetus - sähköisen opetusmateriaalin ja ympäristöjen käyttö sekä sähköiset kokeet lisääntyvät edelleen, mikä lisää opettajien koulutustarpeita. - ylioppilaskirjoitukset siirtyvät lähes kokonaan sähköisiksi - S2-opetuksen suunnittelu ja opettajan kouluttautuminen Tulosalueen sitovat tavoitteet kuntastrategian toteuttamiseksi talousarviovuodelle Tavoitteet ja mittarit on laadittu strategisten tavoitteiden (Opetuksen kehittämissuunnitelma) pohjalta. Perusopetus 1. Uuden opetussuunnitelman vieminen käytäntöön Opetussuunnitelmien arviointi ja päivittäminen (osaamista edistävä prosessi) Opetussuunnitelmien arviointi toteutettu vuoden 2018 loppuun mennessä. Opetussuunnitelmien päivittäminen tehty vuoden 2019 loppuun mennessä. Lukuvuosisuunnitelman päivittäminen toteutettu kevään 2020 aikana. Lukuvuosisuunnitelman käyttöönotto lv. 2020-2021 alusta lukien. 2. Oppivan yhteisön oppimisen ja osaamisen vahvistaminen Henkilöstön uusien pedagogisten taitojen vahvistaminen vakinaisen opetushenkilöstön käytössä olevien OpeKesujen määrä ( 90 %) vuoden 2018 lopussa. Kehityskeskustelujen toteutuminen kouluilla ( 90 %) Resurssien kohdentaminen perustehtävään Opetukseen käytetty osuus tulosalueen käyttömenoista on vähintään Kouluikkuna -vertailussa mukana olevien kuntien keskitasoa. Henkilöstön osaaminen Kelpoisuutta vailla olevien opettajien osuus opetushenkilöstöstä on korkeintaan 10 % 3. Yhteisöllinen johtaminen Yhteistyö- ja vuorovaikutusrakenteiden kehittäminen Yhteistyö- ja vuorovaikutusrakenteen kehittäminen yhteistyössä perusopetuksen, lukion ja varhaiskasvatuksen kanssa: valmistelu 2018-kevät 2019, käyttöönotto syyskaudella 2019

Mäntsälän kunta 58 Talousarvio 2018 ja taloussuunnitelma 2018-2020 4. Innovatiivisten, terveellisten, turvallisten ja erilaista oppimista tukevien työskentely- ja oppimisympäristöjen rakentaminen Opetusryhmien koko on pääsääntöisesti alle 26 oppilasta Yli 26 oppilaan ryhmien %-osuus kaikista opetusryhmistä 20.9.2017 Koulujen turvallisen kasvu- ja oppimisympäristön toimintakulttuurin vahvistaminen Ehnroosin, Hyökännummen ja Sälinkään koulurakennushankkeiden suunnittelun ja rakentumisen toteutuminen. Tutor turvallisuustoiminnan riskienarviointimallin käyttö. Koulujen turvallisuuden, terveellisyyden ja hyvinvoinnin tarkastusmallin käytön ja laadun arviointi vuoden 2018 loppuun mennessä. Kiusaamisen vastaisen toiminnan edistäminen ja yhteisten toimintamallien luominen sekä toiminnan laadun kehittäminen oppilas- ja huoltajakyselyiden avulla Yhteistyön vahvistaminen ja kehittäminen koulujen vanhempainyhdistysten ja toimikuntien kanssa Lukio-opetus Lukion vetovoimaisuus 36 % perusopetuksen päättävästä ikäluokasta Mäntsälässä aloittaa lukio-opinnot Mäntsälän lukiossa Lukion opetuksen, ohjauksen ja tuen laadun varmistaminen - Opiskelijatyytyväisyyskyselyn keskiarvo on vähintään 4,0/5,0 - Opintojen keskeyttämisprosentti on enintään koko Suomen keskiarvon suuruinen - Opiskelijoiden menestys ylioppilaskirjoituksissa on yli valtakunnallisen keskiarvon - Ylioppilaista 95 % valmistuu kolmessa vuodessa - Opettajille laaditaan koulutussuunnitelma kehityskeskustelujen pohjalta Riskit tavoitteiden saavuttamisessa Perusopetus Koulurakennushankkeiden toteutumisen aikataulun venyminen nähdään keskeisenä riskinä. Nopeasti muuttuvan toimintaympäristön tarpeisiin vastaaminen edellyttää riittävää henkilöstömäärää ja monipuolista pedagogista osaamista. Opetushenkilöstön uusi oppimis- ja osaamistarve tulee kyetä huomioimaan sekä tulosalueen, kouluyhteisön että yksilön ammatillisen kehittymisen tasoilla. Henkilöstön käyttöön tulee varata riittävä ja nykyaikainen opetusvälineistö sekä toiminnan suunnittelun ja prosessien sujuvuuden turvaavat tukipalvelut. Yhteistyön ja ammatillisen vuorovaikutuksen onnistuminen korostuu jatkuvan kehittymisen tavoitteen saavuttamisessa. Lukio-opetus Lukion opetussuunnitelman muutokset reaaliaineiden valintavapauden osalta voivat olla haastavia toteuttaa Mäntsälän lukion opiskelijamäärällä, mikä voi vaikuttaa opiskelijoiden hakeutumiseen. Tilannetta voi parantaa yhteistyöllä alueen muiden lukioiden kanssa osin yhteisillä kurssitarjottimilla. Etelä-Mäntsälän oppilaiden hakeutuminen naapurikuntien lukioihin voi alentaa opiskelijamäärää. Tuloksellinen toiminta ja aktiivinen tiedottaminen lukion toiminnasta ovat tärkeitä markkinoinnissa.

59 Mäntsälän kunta Talousarvio 2018 ja taloussuunnitelma 2018-2020 Suorite- ja tunnuslukutiedot Kysyntä- ja laajuustiedot Tp 2016 Ta 2017 Ta 2018 Ts 2019 Ts 2020 Perusopetuksen oppilaat 2 825 2 909 2 818 2 877 2 892 - joista erityisoppilaita 183 177 176 170 169 - pienryhmissä 127 112 115 110 108 - integroituna 56 66 61 60 61 Tehostetussa tuessa 323 298 360 375 380 Esiopetusoppilaita 293 269 284 299 293 - josta päivähoidossa 194 181 174 185 194 Vieraskuntalaisia Mäntsälässä 164 86 92 99 Mäntsäläisiä muualla 135 168 218 268 Koulujen määrä 14 14 14 14 14 Oppilaat kouluittain Arola 74 74 70 72 70 Hepola 416 253 183 220 215, josta pienryhmät 22 27 26 26 26 Hirvihaara 91 91 100 95 91 Hyökännummi 208 194 198 220 234, josta pienryhmät 30 15 15 15 15 Kirkonkylä 292 278 235 230 233, josta pienryhmät 11 0 3 2 2 Lukko 32 32 28 25 25 Myllymäki 312 312 295 300 304, josta pienryhmät 33 33 23 30 30 Numminen 170 171 176 177 182 Ohkola 101 103 106 99 105 Saari 105 106 104 110 108 Sälinkää 121 121 115 117 115 Sääksjärvi 82 82 76 74 70 Alakoulut yhteensä 2 004 2 061 1 993 2 054 2 064 Ehnroos 450 477 439 443 450, josta JOPO 17 17 19 17 20, josta pienryhmät 30 34 30 30 30, josta valmistava opetus 27 24 Riihenmäki 371 615 693 695 690, josta pienryhmät 30 33 30 30 alakoulu 244 307 315 312 yläkoulu 371 386 380 378 Yläkoulut yhteensä 821 848 825 823 828

Mäntsälän kunta 60 Talousarvio 2018 ja taloussuunnitelma 2018-2020 Suorite- ja tunnuslukutiedot Kysyntä- ja laajuustiedot Tp 2016 Ta 2017 Ta 2018 Ts 2019 Ts 2020 Lukion opiskelijat 287 293 325 330 315 Varhaiskasvatuspalvelut Tulosalueen palveluajatus Varhaiskasvatus ja esiopetus toteuttavat lapsen vanhempien ja kasvuympäristön muiden toimijoiden kanssa lapsen hoidon, tukevat lapsen kasvua sekä edistävät lapsen kehityksen ja oppimisen edellytyksiä. Varhaiskasvatuksen tulosalueen palveluja ovat: Avoin- ja kerhotoiminta, Perhepäivähoito, Ryhmäperhepäivähoito, Kotihoidontuki, Yksityisen hoidon tuki, Päiväkotihoito, Vuorohoito, Esiopetus Toimintaympäristön muutokset suunnitelmakaudella 2018 2020 Yleistä Kuntien (Mäntsälä ja Pornainen) väestökasvun hidastuminen sekä työllisyystilanne vaikuttavat varhaiskasvatuksen kysyntään. Varhaiskasvatuslain mukainen subjektiivinen oikeus 20h/viikko astui voimaan 1.8.2016 alkaen. Mäntsälässä ja Pornaisissa siirryttiin 1.8.2016 hoitoaikaperusteiseen asiakasmaksuun (varatut hoitoajat kuukausimaksun pohjana). Viimemainittu on lyhentänyt jonkun verran lasten hoitoaikoja. Käyttöönotettua hoitoaikaperusteista mallia on edelleen arvioitava huomioiden mahdolliset valtakunnalliset muutokset varhaiskasvatuksen asiakasmaksuissa.

61 Mäntsälän kunta Talousarvio 2018 ja taloussuunnitelma 2018-2020 Mäntsälän keskustassa suurimmat paineet paikkojen osalta ovat ns. kirkonseudulla. Pienten, kaksiryhmäisten päiväkotien (noin 30-32 lasta riippuen tiloista ja lasten ikäjakaumasta), säilyminen Mäntsälän keskustassa (Mustamäki, Onnilanrinne, Pikku-Pappila, sekä ryhmis Pilvikirsikka) ei takaa lapselle samaa varhaiskasvatuspaikkaa toimintavuoden ja varhaiskasvatuksen piirissä oloaikana sekä vaikeuttaa osaltaan lasten sijoittelua (mm. sisarusten sijoittaminen samaan taloon) sekä toiminnan tehokkuutta (nyt perheiden tarpeista ja niiden muuttumisesta johtuen, monessa pienessä yksikössä on laajat aukioloajat). Edellä mainittuun vaikuttaa mm. varhaiskasvatuslain muutos, joka edellyttää, ettei lasta saa siirtää toiseen päiväkotiin ilman vanhempien suostumusta. Lainsäädäntö Varhaiskasvatuslain päivittämisen valmistelua jatketaan. Varhaiskasvatuksen tietotuotantoa kehitetään toteuttamalla valtakunnallinen varhaiskasvatuksen tietovaranto, joka tukee opetusja kulttuuriministeriön hallinnonalan ja toimialan yleisiä suunnittelu-, ohjaus- ja valvontatehtäviä ja varhaiskasvatustoimijoiden tietojohtamista. Koulutuspolitiikan yhteiskunnallisen vaikuttavuuden tavoitteena on mm. Varhaiskasvatukseen osallistuvien 4-vuotiaiden lasten määrän kasvu nykyisestä. Varhaiskasvatuksen asiakasmaksulaki vahvistettiin valtion talousarviokäsittelyn yhteydessä ja asiakkaille vahvistettiin silloin uudet maksut. Muutokset asiakasmaksussa koskivat sisarusalennuksen laajennusta sekä pienituloisten kahden ja kolmen hengen perheiden asiakasmaksut pienenivät jonkin verran, koska maksun määräämisen perusteena olevia tulorajoja korotettiin. Tämä paransi etenkin yksinhuoltajien edellytyksiä ottaa vastaan työtä. Hallituksen vuoden 2018 talousarvioesitys sisältää syyskuun 2017 tilanteessa asiakasmaksujen alentamisen pieni- ja keskituloisten perheiden osalta sekä sisarusalennuksen alentamista toisen lapsen osalta nykyisestä 90 prosentista 50 prosenttiin 1.1.2018 alkaen. Varhaiskasvatuksen asiakasmaksut on tarkistettava silloin. Lisäksi elokuuhun 2018 sijoittuvat indeksitarkistukset saattavat aiheuttaa muutoksia. Näin ollen vuosien 2017 ja 2018 aikana maksut on määritelty/tullaan määrittelemään kaikille uudelleen kolme kertaa. Aiemmin ne on määritelty lainsäädäntöön perusten uudelleen kerran kahdessa vuodessa. Em. lisäksi tulevat perheiden koossa, tuloissa ja varhaiskasvatuksen käytön muutoksista johtuvat lapsikohtaiset muutokset. Tämä on vaatinut/ vaatii lisäresurssointia toimistotyöhön ja hidastanut/hidastaa laskutusprosessia. Hallituksen talousarvioesitys sisältää myös mahdollisen maksuttoman varhaiskasvatuksen kokeilun 5-vuotiaille. Asiakaspaineet/ asiakasvähenemä/riskit tavoitteiden saavuttamisessa Talousarvion laadintavaiheessa näyttää siltä, että varhaiskasvatuksen kysyntä kasvaa syyskuun 2017 tilanteen mukaan tammikuusta 2018 alkaen. Etelä-Mäntsälässä saatetaan joutua avaamaan Pikku-Hukat päiväkoti, joka on ollut väliaikaisesti suljettuna, kysynnän laskusta johtuen elokuusta 2016 alkaen. Mäntsälän keskustassa on riski tilojen lisätarpeen osalta. Pornaisissa vastaavasti arvioidaan tilanteen säilyvän syksyn 2017 tasolla. Talousarvioesityksessä on osin huomioitu kysynnän kasvua kevätkaudella toimitettujen hakemusten perusteella. 10.9.2017 tilanteen mukaan vuoden vaihteessa, johon voi tulla vielä hakemuksia, on Mäntsälän keskustassa hakemuksia 40 (syyskuun hakutilanne v.2016 tammikuulle 2017 oli 22). Tämä hakijamäärä ennustaa kevätkaudelle 2018 syyskautta 2017 suurempaa kysyntää. Asiakastilanne pystytään arvioimaan syyskaudelle 2018 kohdistettujen hakemusten perusteella osavuosikatsauksen 1 yhteydessä. Eläkkeelle jääneiden perhepäivähoitajien tilalle ei ole palkattu kunnallisia perhepäivähoitajia. Omassa kodissaan työskentelevien yksityisten perhepäivähoitajien määrä on pysynyt ennallaan. Kysyntään vaikuttaa työllisyystilanne, väestönkasvussa tapahtuvat muutokset (syntyvyys ja muuttoliike). Perheiden hakeutuminen kevyempiin palveluihin (kerho- ja avoin toiminta) tasaa kysyntää. Mäntsälässä syntyvyys tammi-heinäkuussa 2017 ennustaa syntyvyyden laskua vuoteen 2016 verrattuna. Etelä-Mäntsälässä tilanteeseen vaikuttaa Taruman alueen rakentamisen viivästyminen. Kansainvälistä suojaa tarvitsevien saapuminen kuntaan lisäsi osaltaan elokuusta 2017 lisäresurssipaineita (mm. tulkkipalvelut).

Mäntsälän kunta 62 Talousarvio 2018 ja taloussuunnitelma 2018-2020 Hallitusohjelmassa korostetaan mm. varhaista tukea, ennaltaehkäisevää työotetta ja asiakaslähtöisiä palveluketjuja hallinnonrajojen yli. Erityisesti vanhemmuutta tulee vahvistaa. Tämä toimintamalli oli lähtökohtana mm. Lape hankkeen perhekeskusmallin osalla käynnistetyissä ketterissä kokeiluissa (päiväkodin jatkot ja lapsiparkkitoiminta Avoimen päiväkodin tiloissa). Syksyllä 2017 käyttöönotettu paikallinen varhaiskasvatussuunnitelma, jonka pohjana on valtakunnallinen sitova varhaiskasvatussuunnitelman perusteetasiakirja korostaa mm. vanhempien ja lasten osallisuutta. Vuonna 2017 aloitetut henkilöstökoulutukset, jotka tukevat henkilöstön osaamisen lisäämistä sekä ajan tasalla pysymistä jatkuvat vuonna 2018 painottuen uuden vasun käyttöönottoon. Kuntalisät Yksityisen varhaiskasvatuksen osalta selvitetään mahdollinen palvelusetelin käyttöönotto syyskaudella 2017. Talousarvioesityksessä ei ole pystytty huomioimaan sen mahdollisen käyttöönoton vaikutuksia. Muista kunnista saadun kokemuksen mukaan yksityisen hoidon tukemisen menot kasvavat Kotihoidon tuen kuntalisäselvitys valmistuu lokakuussa 2017 Kuntamaiseman laatimana. Investoinnit ja niiden vaikutukset Sälinkään päiväkoti rakentaminen 2017 2019 ja valmis elokuu 2019. Henkilöstötarve: 4 lastentarhanopettajaa, 4 päivähoitajaa, 1 päiväkotiapulainen. Mahdollinen uusien vakanssien tarve tarkentuu varhaiskasvatuksen kokonaisasiakasmäärän selkeydyttyä. Se on arvioitava ta.2019 yhteydessä. Hyökännummen päiväkodin saneeraus ja laajennus on valmis 31.12.2018 sekä samalla Pikku- Hukkien kiinteistö vapautuu varhaiskasvatuksen käytöstä. Hankkeen laajuudessa on huomioitu kasvua Taruman alueelta. Käyttötaloudessa säästöt toteutuvat avustavan henkilöstön tarpeen sekä sijaistarpeen vähenemisen kautta keskittämällä Hyökännummen päiväkodin toiminta yhteen rakennukseen ja lakkauttamalla Pikku-Hukat päiväkoti. Tällöin vapautuu erillispientalo varhaiskasvatukselta myytäväksi tai kunnan muuhun käyttöön. Henkilöstölisäystarve lisäryhmien perusteella on yhteensä 8 uutta kasvattajaa (2 ryhmää ja kerhotoiminta). Mahdollinen uusien vakanssien tarve tarkentuu varhaiskasvatuksen kokonaisasiakasmäärän selkeydyttyä. Se on arvioitava ta.2019 yhteydessä. Amandan päiväkodin laajennus (v.2018) ja peruskorjaus (v.2019 2020) suunnittelu on meneillään. Mahdollinen uusien vakanssien tarve tarkentuu varhaiskasvatuksen kokonaisasiakasmäärän selkeydyttyä. Samalla tarkentuvat mahdolliset pienen/pienten päiväkodin/päiväkotien lakkautukset peruskorjauksen valmistuttua 2020. Ne on huomioitava vuoden 2020 talousarvion laadinnassa. Teknisen lautakunnan investointiesitys sisältää uuden päiväkodin Ehnroosin alueelle. Mikäli päiväkoti Sofia toteutetaan kunnallisena päiväkotina, siihen siirretään osa pienistä päiväkodeista. Päiväkodin toteuttaminen yksityisenä edellyttää palvelusetelin käyttöönottoa, jotta yksityinen vaihtoehto on perheille taloudellisesti aito vaihtoehto. Pornaisten kunta on selvittänyt kunnan palvelutuotannolle osoitettavia tiloja, lähinnä koulu- ja päivähoitotilat. Tehtyjen selvitysten pohjalta kunnanvaltuusto päätti investointien kohdentamisesta uudis- ja korjausrakentamisen osalta. Varhaiskasvatuksen osalta valtuusto päätti Linnunlaulun päiväkodin laajentamisesta ja toiminnan keskittämisestä yhteen yksikköön. Linnunlaulun laajentaminen Pornaisissa ja koko päiväkotihoitotoiminnan keskittäminen yhteen yksikköön takaa lapselle nykyistä vähemmän muutoksia perheen eri vaiheissa. Keskittäminen yhteen yksikköön vähentää avustavan henkilöstön tarvetta sekä sijaismäärärahoja. Myös tukipalvelujen (toimitila, ruokahuolto ja siivous) tuottaminen helpottuu. Merkittävät toiminnalliset muutokset talousarviovuonna 2018 Kuntakohtaisen varhaiskasvatussuunnitelma otettiin käyttöön elokuusta 2017 alkaen ja se perustuu valtakunnalliseen varhaiskasvatussuunnitelman perusteisiin (vahvistettiin lokakuussa 2016). Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet on varhaiskasvatuslain mukainen Opetushallituksen antama valtakunnallinen määräys, jonka mukaan paikalliset ja lapsikohtaiset varhaiskasvatussuunnitelmat laaditaan ja varhaiskasvatus toteutetaan. Varhaiskasvatussuunnitelmaa ohjaa erityisesti varhaiskasvatuslaki, jossa säädetään lapsen oikeudesta varhaiskasvatukseen sekä varhaiskasvatuksen tavoitteista. Vuosina 2018-2020 toteutetaan Varhaiskasvatussuunnitelman edellyttämät muutokset toiminnassa.

63 Mäntsälän kunta Talousarvio 2018 ja taloussuunnitelma 2018-2020 Osallistutaan seuraaviin varhaiskasvatuksen toiminnallisen sisällön ja arvioinnin kehittämisen hankkeisiin: - Kehittävän palautteen hanke, joka toteutetaan Helsingin yliopiston opettajankoulutuslaitoksen (prof. Jyrki Reunamo) ja 11 kunnan yhteistyönä. Hankkeen toteutukseen on saatu valtoinavustusta. - Ilo kasvaa liikkuen hanke, Olympiakomitean (valtakunnallinen liikunta-ja urheiluorganisaatio). Hankkeeseen osallistuu varhaiskasvatus kokonaisuutena. - Opetushallituksen ohjaama varhaiskasvatuksen valtakunnallinen kehittämisverkosto, jossa painopisteenämme on päiväkotihoito sekä avoin- ja kerhotoiminta sekä johtajuus. Tulosalueen sitovat tavoitteet kuntastrategian toteuttamiseksi talousarviovuodelle Kansallisen LAPE-muutosohjelman mukaiseen Uudenmaan hankekokonaisuuteen osallistuminen Mittarit: Toteutuneen kuvaus Varhaiskasvatuslain mukaisesti osallistamisen ja kumppanuuksien vahvistaminen Mittarit: Tavoitteelliset lapsen henkilökohtaiset varhaiskasvatussuunnitelmat laadittu Yksityisten päivähoidon ammatillisen osaamisen tukeminen sekä yhteisten kasvatuskäytäntöjen luominen kuntien toiminta-alueella Yksityisen päivähoidon henkilöstön osallistuminen kunnan järjestämiin koulutustilaisuuksiin ja ammatillisiin tapaamisiin (määrä) Kuntalaisten terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen Koululaisten aamupäivätoiminnan käynnistyminen vapaa-aikatoimen toteuttamana Laadukkaan hoidon ja varhaiskasvatuksen kehittäminen sen kaikissa eri muodoissa - Eri varhaiskasvatuspalveluiden käyttö ja kustannukset - Päiväkotien ryhmäkokojen aktiivinen seuraaminen hyödyntämällä olemassa olevaa tietoa - Hoitopäivä lapsen näkökulmasta käynnissä olevaa tutkimusta hyödyntäen

Mäntsälän kunta 64 Talousarvio 2018 ja taloussuunnitelma 2018-2020 Suorite- ja tunnuslukutiedot Kysyntä- ja laajuustiedot Tp 2014 Tp 2015 Tp 2016 KS 2017 Ta 2018 Ltk Avoin ja kerhotoiminta, Mäntsälä Lapset 72 70 98 100 100 Läsnäolopäivät osapv-hoito 4 395 4 367 5 066 5 400 5 940 Avoin ja kerhotoiminta, Pornainen Lapset 23 16 20 23 20 Läsnäolopäivät osapv-hoito 1 204 1 122 1 069 1 100 1 080 Perhepäivähoito, Mäntsälä Lapsia 74 59 57 58 55 Läsnäolopäivät, kokopv-hoito 10 859 9 954 8 344 9 900 8 250 Läsnäolopäivät, osapv-hoito 56 20 165 100 Perhepäivähoito, Pornainen Lapsia 36 35 32 34 37 Läsnäolopäivät, kokopv-hoito 5 259 4 642 4 778 4 500 5 060 Läsnäolopäivät, osapv-hoito 502 685 321 100 Ryhmäperhepäivähoito, Mäntsälä Lapsia 8 22 7 9 12 Läsnäolopäivät, kokopv-hoito 2 102 1 704 1 136 1 300 1 320 Läsnäolopäivät, osapv-hoito 175 65 0 0 Kotihoidontuki Lapsia, Mäntsälä 451 448 445 443 423 Lapsia, Pornainen 118 107 106 104 102 Yksityisen hoidon tuki, valtakunnallinen Lapsia, Mäntsälä 265 262 221 271 239 Lapsia, Pornainen 114 107 96 106 106 Yksityisen hoidon tuki, kunnallinen Lapsia, Mäntsälä 265 262 221 271 239 Lapsia, Pornainen 114 107 96 106 106 Päiväkotihoito (sis. ostot), Mäntsälä Lapsia 697 682 662 720 735 Läsnäolopäivät, kokopv-hoito 109 192 108 967 102 634 115 344 109 773 Läsnäolopäivät, osapv-hoito 15 612 14 922 16 582 13 490 22 048 Päiväkotihoito (sis. ostot), Pornainen Lapsia 127 129 112 133 128 Läsnäolopäivät, kokopv-hoito 19 081 20 949 17 934 18 104 17 476 Läsnäolopäivät, osapv-hoito 3 384 4 808 5 169 4 900 4 821 Vuorohoito päiväkodissa, Mäntsälä Lapsia 96 85 69 90 74 Läsnäolopäivät, kokopv-hoito 15 390 13 389 12 046 13 680 12 202 Läsnäolopäivät, osapv-hoito 220 26 22 978 Esiopetus, Mäntsälä Lapsia 233 238 193 214 193 Läsnäolopäivät 33 731 35 458 33 511 27 800 27 160 Esiopetus, Pornainen Lapsia 0 3 2 1 0 Läsnäolopäivät 174 642 761 150 0

65 Mäntsälän kunta Talousarvio 2018 ja taloussuunnitelma 2018-2020 Vapaa-aikapalvelut Tulosalueen palveluajatus Vapaa-aikapalveluiden tehtävänä on edistää ja ylläpitää asukkaiden hyvinvointia ja terveyttä järjestämällä riittävät olosuhteet harrastus- ja virkistystoiminnalle sekä tuottamalla elämänkulun eri vaiheissa monipuolista, virikkeellistä, asiakaslähtöistä toimintaa asukkaille yhteistyössä eri tahojen kanssa. Vapaa-aikapalvelut vastaavat asukkaiden vapaa-ajanviettotapoihin kehittyvin palveluin. Elinikäisen oppimisen, sivistyksen ja monipuolisen hyvinvoinnin edistämisen palvelut vastaavat asukkaiden tarpeita. Toimintaympäristön muutokset suunnitelmakaudella 2018 2020 Osallisuus ja vaikuttaminen asukkaita koskevien kuntapalveluiden suunnittelussa ja toteuttamisessa. Koulurakentamisen yhteydessä iltapäivätoimintaryhmän perustaminen Ehnroosin kouluun lukuvuosi 2019 2020. Koulurakentamisen yhteydessä liikuntapalveluiden tilanne paranee liikuntasalitilan lisääntyessä suunnitelmakaudella. Sote -uudistukseen liittyvä, lapsi-, nuori- ja perhetyön muutosohjelma, yhteistyörakenteiden rakentaminen on mittava uudistus suunnitelmakaudella, joka toteutetaan yhdessä perustuvan ja koko sivistystoimialan kanssa.2018 2020 Laki yleisistä kirjastoista uudistui vuoden 2016 lopussa ja uuden lain edellyttämiä muutoksia (esim. oman aineiston varausmaksun poisto) on toteutettu 2017. Uuden kirjastolain mukaisesti yleisen kirjaston tehtävänä on: 1) tarjota pääsy aineistoihin, tietoon ja kulttuurisisältöihin; 2) ylläpitää monipuolista ja uudistuvaa kokoelmaa; 3) edistää lukemista ja kirjallisuutta; 4) tarjota tietopalvelua, ohjausta ja tukea tiedon hankintaan ja käyttöön sekä monipuoliseen lukutaitoon; 5) tarjota tiloja oppimiseen, harrastamiseen, työskentelyyn ja kansalaistoimintaan; 6) edistää yhteiskunnallista ja kulttuurista vuoropuhelua. Kunnan uusi strategia valmistui 2017. Siinä esiin nostetaan mm. kuntalaisten hyvinvointi, digitalisaatio, laadukkaat vapaa-ajanpalvelut, ikäihmisten hyvä arki ja kunnan elinvoimaisuus ja viihtyisyys tulevaisuuden kehityskohteiksi. Digitalisaatio on myös hallituksen kärkiteema. Valtakunnallinen kansalaisten suomi.fi-palvelu ja kuntatasolla lisääntyvä sähköinen asiointi tulevat näkymään kirjaston arjessa lisääntyvänä sähköisten palvelujen ja älylaitteiden opastustarpeena. Tutkimusten mukaan lähes puolet suomalaisista aikuisista kykenee käyttämään tietotekniikkaa vain hyvin alkeellisella tasolla ja Suomessa on noin 300 000 ihmistä, joilla ei ole pankkitunnusta. Jo nyt tilanne on se, että kirjastossa neuvotaan pankkipalveluissa, Kelan sähköisissä palveluissa, matkalippujen ym. tulostamisessa, verokortin tilaamisessa jne. Kirjasto on mukana kunnan työryhmässä ja seuraa mielenkiinnolla, miten kunnan sähköisiä palveluja kehitetään, mutta opastuspalvelun määrää kirjastossa ei ole mahdollista tulevaisuudessa lisätä, ellei siihen saada lisää resurssia. Kilpailu asiakkaista ja heidän vapaa-ajastaan on kovaa. Ihmiset liikkuvat naapurikunnissa ja käyttävät myös niiden kirjastoja. Tapahtuma- ja aineistotarjonnan sekä tilojen viihtyisyyden ja toimivuuden vertailua tapahtuu paljon jo nyt. Kirjaston nykyisissä tiloissa ei pysty tuottamaan moderneja palveluita, luomaan olohuonemaisia oleilutiloja tai harrastus- ja työskentelytiloja eikä järjestämään tapahtumia esim. useammalle koululuokalle kerrallaan tai suuremmalle yleisölle ylipäätään. Kirjaston toimintaedellytysten parantaminen edistäisi merkittävästi myös kunnan

Mäntsälän kunta 66 Talousarvio 2018 ja taloussuunnitelma 2018-2020 elinvoimaisuutta ja viihtyisyyttä, sillä kansainvälisissä tutkimuksissa on todettu, että kirjastot tuottavat hyvinvointia enemmän kuin ne kuluttavat julkisia varoja ja myös elinkeinoelämä hyötyy kirjaston lisääntyvistä asiakasvirroista. Koska maakuntauudistus siirtää sosiaali- ja terveystoimen pois kunnilta, kirjastojen suhteellinen merkitys kuntien päätöksen teossa nousee. Kirjaston tilastoinnissa havaittiin vuoden 2017 alussa virhe, lainausmäärät oli useiden vuosien ajan ilmoitettu n. 30% suuremmiksi, kuin ne todellisuudessa olivat olleet. Tilastoja korjattiin takautuvasti n. 10 vuoden ajalta. Tilastoinnissa monta vuotta toistuneen virheen vuoksi olimme luulleet lainauksen olevan melko aktiivista Mäntsälässä. Todellisuudessa lainausmäärät sekä kirjastoa käyttävien yksittäisten asiakkaiden määrät suhteessa asukaslukuun ovat valtakunnallisesti tarkasteltuna 40 pienimmän joukossa. Korjatut tilastot osoittavat nyt kaikilta osin sen, että toimimme minimiresursseilla. Kirjaston on tulevalla suunnitelmakaudella mietittävä ratkaisuja, joilla voimme kasvattaa lainausta ja yksittäisten lainaajien määrää. Kirjaston palvelut on tarkoitettu kaikille kuntalaisille ja kirjasto on keskeinen toimija kuntalaisten hyvinvoinnin vahvistamisessa. Omatoimisen asioinnin mahdollistavan tekniikan avulla kirjaston aukioloaikoja voidaan entisestään lisätä, mikäli saadaan tilan valvonta-asiat ratkaistua. Omatoimipalveluja kehitetään edelleen. E-aineistojen ja älypalveluiden tarjonta kasvaa tulevaisuudessa ja niiden osalta on mietittävä, minkälaisen aineiston/palvelujen hankkiminen on tarkoituksenmukaista Mäntsälässä ja kuinka suuri osa kirjaston hankintabudjetista osoitetaan e-aineistoille. Otamme käyttöön uuden verkkokirjaston, Kansalliskirjaston ylläpitämän Finnan vuoden 2018 alussa yhdessä Järvenpään ja Tuusulan kirjastojen kanssa. Finna on valtakunnallisesti käytössä jo monessa kirjastossa/kirjastokimpassa ja sen kautta kuntalainen löytää myös esim. verkkoaineistoja ja museoiden valokuva- ja esinetietoja. Koulujen uusi opetussuunnitelma ja kuntaan mahdollisesti tehtävä kulttuurikasvatussuunnitelma saattavat lisätä tai muuttaa koulun ja kirjaston yhteistyön muotoja ja tarvetta lähivuosina. Monilukutaidon edistäminen ja mediakasvatus ovat kouluille ja kirjastolle yhteinen mielenkiinnon ja kehittämisen kohde ja kirjasto on edelleen yksi merkittävä, helposti lähestyttävä monilukutaitoa kehittävien aineistojen ja sisältöjen tarjoaja. Kirjasto ei nykyresursseilla pysty tuottamaan kouluille palveluja, joita he tarvitsisivat ja odottavat. Merkittävät toiminnalliset muutokset talousarviovuonna 2018 - Merkittävä toiminnallinen muutos on lasten erityisliikuntaryhmän koordinointivastuun siirtyminen liikuntapalveluille kolmannelta sektorilta. - Aamupäivätoiminnan aloittaminen kouluilla joissa pienluokkia. - Näköpiirissä useiden kansalaistoimijoiden ja yhdistysten hiipuminen. Kunnan tulee satsata enemmän tapahtumatuotantoon itse. Resurssia tarvitaan kulttuuriin ja markkinointiin, jotta asukkaille voidaan tarjota ja turvata terveyttä ja hyvinvointia edistäviä palveluita. - Kirjaston omatoimipalveluja kehitetään edelleen. - Kirjasto ottaa käyttöön uuden verkkokirjaston, Kansalliskirjaston ylläpitämän Finnan. - Kirjasto hyödyntää kirjastojärjestelmästä saatavia tilastoja ja dataa toiminnan kehittämisessä. - Kirjasto etsii ratkaisuja, joilla lainausta ja lainaajien määrää saataisiin kasvatettua. - Kirjasto tarjoaa tilojaan 3. sektorin toimijoille pienimuotoisten tapahtumien ja infotilaisuuksien järjestämistä varten sekä kehittää edelleen kirjastoauton mukana kyliin vietäviä opastus- ym. palveluita. Tulosalueen sitovat tavoitteet kuntastrategian toteuttamiseksi talousarviovuodelle Sitovat kuntastrategian tavoitteet nousevat vapaa-aikapalveluiden kehittämissuunnitelmasta ja yhteistoimintasuunnitelmasta. Ikäpoliittisen ohjelman mukaisesti sukupolvet kohtaavat-tapahtumat Toteutuneiden tapahtumien määrä, osallistuneiden määrä, uuden pysyvän toimintamallin rakentuminen vapaa-aikapalveluihin

67 Mäntsälän kunta Talousarvio 2018 ja taloussuunnitelma 2018-2020 Uuden OPSin mukaisten kulttuurikasvatus tavoitteiden tukeminen yhteistyössä kolmannen sektorin kanssa kultuurikasvatussuunnitelma laadittu OPSin tavoitteiden pohjalta yhteistyössä kolmannen sektorin ja muiden toimijoiden kanssa ja rahoitus toimeenpanoon toteutuu Tieto- ja viestintäkoulutus henkilöstölle sekä markkinointimateriaalin rahoituksen turvaaminen Toteutunut koulutus, henkilöstön osaamisen lisääntyminen, markkinointirahoitus toteutuu Kuntalaisille suunnatut ilmaiset tapahtumat jotka luovat yhteisöllisyyttä yhteistyössä kolmannen sektorin kanssa ja avustusmäärärahojen kasvattaminen kolmannen sektorin toiminnan tukemiseksi Toteutuneet tapahtumat, osallistuneiden määrä, avustusmäärärahojen määrä suhteessa avustushakemuksiin on tasapainossa Koko vapaa-aikapalveluiden tilatarveratkaisuja viedään aktiivisesti eteenpäin kunnan investointisuunnitelmissa ja vastataan samalla kolmannen sektorin kulttuuritilatarpeisiin Investointisuunnitelmassa näkyy vapaa-aikapalvelut tulosalueen tilatarpeet ja niille etsityt monipuoliset rahoitusratkaisut Nuorten syrjäytymisen vähentäminen ja osallisuuden vahvistaminen Koulutuksen ulkopuolelle jääneiden ja työttömien nuorten määrä Kesätyöpaikkojen määrä 14-17-vuotiaille Mäntsälässä Nuorten omille hankkeille myönnetty raha Kirjasto Yhteistyöstä toimialalla ja muiden kunnan eri toimijoiden kesken tulee pysyvä ja keskeinen toimintamalli Yhteistyössä toteutettujen tapahtumien ja palvelujen määrä Kirjasto tavoittaa enemmän eri asiakkaita kuin ennen Aukioloaikojen lisääntyminen ja yksittäisten asiakkaiden määrän kasvu Kansalaisopisto Monipuolinen ja ajankohtainen kurssitarjonta - Toiminta-alueen asukkaista 13% osallistuu kursseille - Kursseja 410 - Opiskelijoiden määrä 3 400 Taiteen perusopetuksen oppilaitoskohtaisen opetussuunnitelman valmistelu - TPO opettajien yhteiset suunnittelutilaisuudet - Opetussuunnitelma valmis 4/2018 Toiminnan laatua kehitetään jatkuvan palautteen avulla - Caf-järjestelmä - Kurssiarvioinnit - Opiskelijapalautteet - Yhteiset asiakaskyselyt kirjaston ja vapaa-aikapalveluiden kanssa

Mäntsälän kunta 68 Talousarvio 2018 ja taloussuunnitelma 2018-2020 Riskit tavoitteiden saavuttamisessa Vapaa-aikapalveluiden tilaratkaisut ovat ehdoton edellytys kehittyvien palveluiden saamiselle. Mikäli tilaratkaisut pysyvät ennallaan, eivät palvelut kehity vetovoimaiseksi tekijäksi. Kolmannelle sektorille on turvattava riittävä avustus ja järkevät tilaratkaisut tulevaisuuden kunnan terveyttä ja hyvinvointia edistävien palveluiden tarjoamiselle. Vapaa-aikapalveluiden odotetaan toimivan tulevaisuudessa hyvinvointitoiminnan koordinoijana ja mahdollistajana. Tiloja tarvitaan, jotta alueelle saadaan palveluntarjoajia myös yrityselämästä. Tavoitteisiin pääseminen edellyttää toimivien yhteistyömuotojen löytämistä, resursseja osallistua ja toteuttaa yhteisiä projekteja. Riskinä on se, että toimialan yksiköiden oma toiminta vie kaiken ajan eikä todellisia mahdollisuuksia toteuttaa yhteistyötä ole. Jotta kirjasto tavoittaisi enemmän asiakkaita kuin ennen, tarvittaisiin luovia ratkaisuja, onnistunutta palvelujen kehittämistä, tehokasta viestintää, mielenkiintoisia aineistoja, jotka ovat houkuttelevasti esillä ja ihmisiä kiinnostavaa tapahtumatuotantoa. Riskinä on se, että aikaa suunnittelulle ei ole, luovia ratkaisuja ei löydy, henkilökunta väsyy, asiakkaita ei tavoiteta, omatoiminen asiointi lisää ilkivaltaa ja järjestyshäiriöitä. Kansalaisopiston tavoitteiden toteutumisen kannalta keskeinen kriteeri on kurssitarjonnan vastaaminen kysyntään, onnistunut markkinointi sekä pätevien ja innostavien opettajien rekrytointi. Kurssimaksutuotot muodostavat merkittävän osan kansalaisopiston tuloista ja vaikuttavat oleellisesti opiston talouden toteutumiseen. Kurssitarjonnan kohtaaminen opiskelijoiden kysynnän kanssa on olennainen osa tavoitteiden saavuttamisessa. Suorite- ja tunnuslukutiedot Kysyntä- ja laajuustiedot Tp 2016 Ta 2017 Ta 2018 Ts 2019 Ts 2020 Kansalaisopisto - opetustunteja 8 868 8 900 8 800 8 800 8 800 - opiskelijoita 3 340 3 400 3 400 3 450 3 500 - kursseja 438 435 440 445 445 Kirjasto - lainat 308 185 310 000 220 000 240 000 260 000 - lainat / asukas 15 15 11 11,5 12 - lainaajat 5 921 6 200 6 000 6 100 6 200

69 Mäntsälän kunta Talousarvio 2018 ja taloussuunnitelma 2018-2020 Tekninen lautakunta / Tekniset palvelut -toimiala Toimialan palveluajatus Teknisten palvelujen tehtävänä on huolehtia kunnan toimitilojen ylläpidosta ja rakentamisesta, kuntatekniikan, talousmetsien, maan ja lumen kaatopaikoista, liikuntapaikkojen sekä puistojen ja yleisten alueiden rakentamisesta ja ylläpidosta. Toimitilojen ylläpito käsittää kiinteistönhoidon ja kunnossapidon. Kuntatekniikkaan kuuluu lisäksi kunnan maa-ainesalueet, talousmetsien hoito, maan ja lumen kaatopaikat, kunnan vastuulla olevat jätehuollon tehtävät sekä hulevesien hallinta asemakaava-alueella. Lisäksi ruoka- ja siivouspalvelut muodostavat oman tulosalueen. Teknisten palvelujen toiminta-ajatuksena on kehittää kuntaa tuottamalla yhdyskunta- ja tekniset palvelut kuntalaisille tehokkaasti, taloudellisesti ja tasapuolisesti huomioiden ympäristön laatu ja arvot. Tekninen lautakunta toimielin / palveluajatus Tekniseen lautakuntaan kuuluu 9 valtuuston valitsemaa varsinaista jäsentä ja yhtä monta henkilökohtaista varajäsentä. Valtuusto nimeää jäseniksi valituista puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Teknisen lautakunnan kokouksessa asiat ratkaistaan teknisen johtajan esittelystä. Teknisen johtajan ollessa estynyt vastaa esittelystä hänen sijaisekseen määrätty viranhaltija. Tekninen lautakunta valitsee tietoimikuntaan jäsenistään ja varajäsenistään 5 varsinaista jäsentä ja näille kullekin henkilökohtaisen varajäsenen lautakunnan toimikautta vastaavaksi ajaksi. Lautakunta nimeää jäseniksi valituista puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Tekninen lautakunta vastaa tielautakunnalle kuuluvista tehtävistä sekä ratkaisee yksityisteitä koskevat asiat. Teknisen lautakunnan tehtävänä on huolehtia, mikäli tämä ei lainsäädännön tai kunnallisten sääntöjen mukaan kuulu muulle viranomaiselle, 1. kunnan toimitilojen sekä niihin liittyvien laitteiden suunnittelusta, rakentamisesta ja ylläpidosta, ellei tehtävää ole annettu erillisen hankeryhmän tehtäväksi, 2. kunnan yleisten alueiden, putki- ja johtoverkkojen, maa- ja vesirakenteiden sekä niihin liittyvien laitteiden suunnittelusta, rakentamisesta, hallinnasta ja ylläpidosta Nivos Oy:n johtosäännössä ja palvelusopimuksessa määrätyin rajauksin, 3. kunnan alueiden hallinnasta, luonnonvarojen käytöstä, jätehuollon järjestämisestä ja liikuntapaikkojen hoidosta. Lautakunnan alaisena toimivat keskitettyjen palvelujen, kuntatekniikan, toimitilapalvelujen sekä ruoka- ja siivouspalveluiden tulosalueet.

Mäntsälän kunta 70 Talousarvio 2018 ja taloussuunnitelma 2018-2020 Teknisen lautakunnan tehtävänä on myös huolehtia toimialansa toiminnan, talouden ja organisaation kehittämisestä, ohjata ja valvoa toimialansa suunnittelua ja toteutusta sekä seurata toiminnan tuloksia, samoin kuin huolehtia yhteistyöstä. Lautakunnan tulee toimialallaan valmistella kunnanhallituksen käsiteltäväksi kuuluvat asiat sekä huolehtia päätösten täytäntöönpanosta. Toimialan tavoitteiden painopistealueet tähtäävät seuraaviin kuntastrategian tavoitteisiin - Vahvistetaan kuntalaisten hyvinvoinnin edellytyksiä tulevaisuuden kunnassa. - Digitalisaation edellytykset kuntalaisille. - Yhteisöjen, verkostojen ja kumppanuuksien vahvistaminen ja hyödyntäminen. - Kuntakonsernin talouden tasapaino pitkäjänteisellä ja kustannustietoisella päätöksenteolla. - Toimivat ja tarkoituksenmukaiset palvelut kuntalaisen koko elämänkaarelle. - Varmistetaan osaava ja hyvinvoiva henkilöstö. - Elinvoimainen ja viihtyisä palveluiden keskus. - Turvallinen sekä kattava kevyenliikenteen verkosto. - Kehitetään elinkeinorakennetta vahvaksi ja monipuoliseksi. Keskitetyt palvelut Tulosalueen palveluajatus Keskitetyt palvelut tuottavat teknisen lautakunnan ja teknisen palvelualueen tarvitsemat palvelut asioiden ja hankkeiden valmistelussa, toimeenpanossa, taloushallinnossa ja henkilöstöhallinnossa sekä tilastotuotannossa asiakasmyönteisesti ja kustannustehokkaasti. Huolehtia teknisen lautakunnan toimialaan kuuluvista: - sisäisen valvonnan tehtävistä - päätösvalmistelusta - päätösten täytäntöönpanosta ja tiedottamisesta - hallinto-, talous- ja toimistopalveluista - asiakaspalvelusta ja asiakirja-arkistoinnista - suunnittelu- ja rakennuttamispalveluista Toimintaympäristön muutokset suunnitelmakaudella 2018 2020 Rakentamismääräysten vaatimukset kiristyvät jatkuvasti mm. rakennusten energiamääräysten osalta. Sote- ja maakuntauudistus on suuri hallinnon ja toimintatapojen uudistus, joka tulee voimaan 1.1.2020. Muutokset koskevat sosiaali- ja terveydenhuollon rahoitusta, ohjausta ja verotusta. Tavoitteena on, että sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestäminen ja muita alueellisia tehtäviä siirtyy maakunnille. SOTE-palvelujen tuottamisen tapaa harkitaan valtakunnallisella tasolla. Vaikutukset kohdistuvat toimialan eri tulosalueiden toimintaan mm. kiinteistöjen toiminnan ja palveluiden osalta.

71 Mäntsälän kunta Talousarvio 2018 ja taloussuunnitelma 2018-2020 Merkittävät toiminnalliset muutokset talousarviovuonna 2018 Tekninen johtaja Hannu Seppälä on virkavapaalla 1.8.2017-31.3.2018. Teknisen johtajan viransijaisena toimi virkavapauden aikana maankäyttöinsinööri Vesa Gummerus. Keskitettyjen palvelujen sitovat tavoitteet kuntastrategian toteuttamiseksi talousarviovuodelle Toimintakäsikirjan päivitys ja käyttöönotto - toiminnan tehostaminen ja laadun parantaminen Toimialan ydinprosessien kuvaukset ja ohjeistus soveltuvin osin. Olemassa olevien selvitysten ja raporttien kartoitus yhteen paikkaan. Päivitetään toimialan asiakirjapohjat ja toimintaohjeet. Viestintä verkostoitumisen ja yhteistyön tukena Teknisten palvelujen ajankohtainen merkittävien hankkeiden tiedotus kunnan internet-sivuilla Ajantasainen viestintä kuntalaisille ja henkilöstölle sekä eri toimialojen yhteiset tapaamiset. Viestintätyökalujen käytön tehostaminen ja käyttöönotto koko toimialalla. Reklamaatioiden ja asiakaspalautteiden tehostettu seuranta. Tyytyväisyyskysely toimitilojen pääkäyttäjiltä suunnittelusta sekä lopputuloksesta. Palveluiden ja niiden tuottamisen kehittäminen ja ennakointi Palautteiden seuranta ja korjaavien toimenpiteiden toteutus, niiden seuranta ja ennakointi hyödyntäen opaskarttapohjaista palautejärjestelmää. Talonrakennuksen tilojen suunnitteluohjeisto Laaditaan ohjeita tyypillisten, usein toistuvien tilojen suunnittelusta. Esimerkkeinä siivous-, wc-, pesutilojen mitoitus, materiaalit, varusteet, kalusteet Riskit tavoitteiden saavuttamisessa Toimialan merkittävät investoinnit vuosien 2018 2020 aikana vaativat koko henkilöstön aktiivista osallistumista, jotta investointihankkeet saadaan toteutettua suunniteltujen aikataulujen mukaisesti. Toiminnan ja palveluiden tavoitteiden toteuttaminen perustehtävien ja mittavien investointihankkeiden ohessa vaatii henkilökunnalta vahvaa sitoutumista. Teknisten palvelujen henkilöstömäärä on vähäinen, kun huomioidaan, että toimialan suoritteet, budjetti ja hoidettavat tehtävät kasvavat väkiluvun kasvun suhteessa. Jatkuvasti uusiutuva lainsäädäntö kiristää vaatimustasoa. SOTE palveluiden uudelleen järjestäminen ja tarvittavien palvelujen tuottaminen vaativat toimialalta resursseja. Riskinä voidaan pitää myös keskeisen henkilöstön vaihtuvuutta. Työn fyysinen kuormittavuus lisää tuki- ja liikuntaelimistön sairauksien riskiä, joka on teknisten palveluiden suurin pitkien sairauspoissaolojen syy. Huomioitava tekijä on myös henkilöstön keski-ikä.

Mäntsälän kunta 72 Talousarvio 2018 ja taloussuunnitelma 2018-2020 Riskienhallinnassa on kuitenkin nostettu esille sairauspoissaolot, ikääntyvien työntekijöiden jaksaminen ja henkilöstöriskit. Tekniset palvelut ylläpitävät omaa riskinhallintasuunnitelmaa. Riskienhallinnassa on käyty läpi seuraavat pääriskiluokat: 1. strategiset, 2. toiminnalliset, 3. taloudelliset, 4. vahinkoriskit (laadittu erillinen riskienhallintasuunnitelma). Riskien hallinta ja seuranta ovat säännöllistä. Riskienhallintasuunnitelmassa on nostettu esille mm. sopimusten hallinta, hankintaan liittyvät asiat, vakuutukset, omaisuuden hallintaan liittyvät riskit, henkilöstöriskit, viestintäriskit ja varautumiseen liittyvät riskit. Riskit on analysoitu ja riskien todennäköisyys sekä vakavuus on tunnistettu. Riskikartoitusta on seurattu toimialan johtoryhmässä. Vuosittaista riskienhallintaa parannetaan ja seurantaa kehitetään.

73 Mäntsälän kunta Talousarvio 2018 ja taloussuunnitelma 2018-2020 Toimitilapalvelut Kiinteistönhoitopalvelut- tulosyksikkö Kunnossapitopalvelut- tulosyksikkö Tulosalueen palveluajatus Toimitilapalvelu tuottaa, ylläpitää ja vuokraa kunnan eri hallintokuntien käyttöön tiloja, jotka ovat käytettävyys ja kustannukset optimoiden tarkoituksenmukaisia, hygieenisiä, turvallisia ja monikäyttöisiä. Huolehtii kiinteistöjen hoidosta ja kunnossapidosta. Tulosalueen perustehtävänä on tuottaa, ylläpitää ja vuokrata kunnan eri hallintokuntien käyttöön tiloja, jotka ovat käytettävyys ja kustannukset optimoiden tarkoituksenmukaisia, turvallisia ja monikäyttöisiä. Tulosalue jakautuu kiinteistönhoitopalveluiden ja kunnossapitopalveluiden tulosyksiköihin. Toimintaympäristön muutokset suunnitelmakaudella 2018 2020 Ehnroosin koulun valmistumisen ajankohta vaikuttaa väistötilojen vuokriin. Määräaikaisten vuokrasopimusten jatkosta neuvoteltava koulun rakentamisaikataulun siirtymisen myötä. B-rakennuksen vaihtaminen uudempaan rakennukseen vaikuttaa vuokran suuruuteen kasvattamalla kuluja. Sälinkään uuden koulun ja päiväkodin odotetaan valmistuvan keväällä 2019. Valmistumisen myötä saamme lisätiloja sivistyspalvelujen käyttöön, mutta vastaavasti toimitilapalvelujen menot kasvavat. Lisäksi vanhan koulun purkamiseen on varattu määrärahoja 310 000 ja Sälinkään terveystalon sekä Sälinkään päiväkodin/esiopetustilan purkuun 40 000. Määrärahat ovat toimitilapalveluiden käyttötaloudessa varattuna vuodelle 2019. Riihenmäen koulun sekä Hyökännummen koulun laajennus ja päiväkodin rakentaminen nykyisiin koulun tiloihin ovat kunnan elinkaarihankkeita, joista on tehty 20 vuoden elinkaarisopimus NCC Oy:n kanssa. Uusien elinkaarikohteiden lisätilat ja niistä perittävät elinkaarimaksut ja muut toiminnasta aiheutuvat kulut lisäävät toimitilapalvelujen kustannuksia vuonna 2018 noin 1,2 milj., vuonna 2019 noin 1,4 milj. ja vuonna 2020 noin 1,4 milj., joista elinkaarimaksujen osuus on summista vuosina 2018 yht. 837 000, vuosina 2019 yht. 1 043 000, vuosina 2020 yhteensä 1 057 000.

Mäntsälän kunta 74 Talousarvio 2018 ja taloussuunnitelma 2018-2020 Kivistöntie 16:sta on kunta vuokrannut Mäntsälän Vuokra-asunnot Oy:ltä tiloja kotipalvelun käyttöön. Tämä on tuonut lisäkustannuksia toimitilapalveluille. Aiemmin tilat sijaitsivat Vanha Porvoontie 17 sekä Osuustie 2G. Merkittävät toiminnalliset muutokset talousarviovuonna 2018 Hyökännummen koulun laajennuksen valmistuminen 5/2018 ja uusien päiväkotien tilojen saneeraus nykyisten koulun tiloihin ja näiden valmistuminen vuoden 2018 lopulla. Monitoimitalonvahtimestari toimintaa jatketaan hyvien kuntalaisten palautteiden ansiosta. Heidän läsnäolonsa on rauhoittanut monitoimitalolla aiemmin olevaa ilkivaltaa ja häiriötä. Lisäksi tilojen siisteys ja siivouksen tarve on vähentynyt. Henkilöstön vähäinen määrä ja ikääntyminen sekä lisääntyvät sairauspoissaolot lisäävät paineita asioiden hoitamiseen ja onnistumiseen mm. kiinteistönhoidon puolella mitoituksessa vajetta kolmen henkilön verran tällä hetkellä. Toimitilapalvelujen haasteena ovat sisäilmaongelmat, korjausvelka ja korjausvastuu Toimitilapalvelujen toimenpiteet (sitovat tavoitteet) kuntastrategian toteuttamiseksi suunnitelmakaudella 2018 2020 Energiasopimuksen täytäntöönpano Kiinteistöjen energiakatselmusten tavoitteet käytäntöön > Energian säästö ja tavoitteellinen kulutusseuranta Toimitilojen kunnossapito-ohjelman luonti Tampuuri kiinteistönhallintajärjestelmään vuosille 2018-2020 Kiinteistöjen korjausvelkaa pienentämiseen tähtäävät kuntoarviot teetetään / päivitetään vuosien 2018-2020 aikana, jolloin saamme kiinteistöjen kunnossapito-ohjelman laadittua Varmistetaan osaava ja hyvinvoiva henkilöstö Laaditaan vuosittain koulutussuunnitelmat Rekrytointi ajan tasalle > oppivat kasvamaan vierelle eläköityvien tilalle Kunnan työhyvinvointi-ohjelman keskeiset tavoitteet käytäntöön Ruoka- ja siivouspalvelut Ruokapalvelut- tulosyksikkö Siivouspalvelut- tulosyksikkö

75 Mäntsälän kunta Talousarvio 2018 ja taloussuunnitelma 2018-2020 Ruoka- ja siivouspalvelujen palveluajatus Ruoka- ja siivouspalvelujen palveluajatus on tuottaa ja kehittää kunnan ruoka- ja siivouspalveluja. Tarkoitus on, että molempien yksiköiden henkilökuntaa voidaan joustavasti käyttää erilaisissa lomituksissa, niin ruoka- kuin siivouspalvelujen toiminnallisissa yksiköissä. Ruokapalvelujen tehtävänä on tuottaa monipuolista, ravitsevaa ja terveellistä ruokaa, erityisruokavaliot ja ravitsemus suositukset huomioiden. Siivouspalvelujen tehtävänä on tuottaa puhtaat, viihtyisät, terveelliset ja hygieeniset tilat. Tuottaa ruoka- ja siivouspalveluja sekä suunnitella ja kehittää tulosalueen toimintaa. Tulosalue jakaantuu ruokapalveluiden ja siivouspalveluiden tulosyksiköihin. Toimintaympäristön muutokset suunnitelmakaudella 2018 2020 V. 2018 Ruoka- ja siivouspalvelujen ulkoistettujen yksiköiden kilpailutus tehtiin vuonna 2017 ja kilpailutuksen perusteella palvelun tuottajaksi valittiin ISS. Sopimus alkoi 1.7.2017 ja on kolmevuotinen, jonka lisäksi on kaksi optiovuotta vuosi kerrallaan. Uuden palveluntuottajan myötä henkilökunta muuttui, ruokalistat muuttuivat ja toiminnan tasapainottaminen vie oman aikansa. Myös siivoushenkilökunta vaihtui suurelta osin kilpailutetuissa kohteissa. Kunnan ruoka- ja siivouspalvelujen kanssa yhteistyössä kehitetään uutta alkanutta toimintaa parhaalla mahdollisella tavalla. Elokuusta 2017 Terveyskeskuksessa on valmistettu Kirkonkylän koulun ruoka ja näin jatketaan edelleen. Anttilan päiväkodin Alatalon tiloihin on avattu 2017 uusi päiväkotiyksikkö, joka toimii edelleen. Hyökännummen koulun uudisrakennusosaan valmistuu tuotantokeittiö ja uusi ruokasali, jonka toiminta käynnistetään kesällä 2018. Kyseisen koulun vanha tuotantokeittiö muutetaan päiväkodin palvelukeittiöksi. Saneerauksen yhteydessä vanha keittiö pienenee noin puolella. Koulun ja päiväkodin toiminnassa aikaisemmin ollut ruokasali jää päiväkodin käyttöön. Hyökännummen koulun ja päiväkodin siivous siirtyy Elinkaari-hankkeelle vuoden 2018 aikana. Ehnroosin koulun keittiön väistötila poistui käytöstä kesäkuussa 2017. Elokuusta 2017 ko. koulun oppilaat ja henkilökunta ovat ruokailleet Keudalla ja ruokailu jatkuu, niin kauan kunnes uusi koulu valmistuu. Näin ollen ruokailukustannukset ovat korkeammat kuin, jos ruoka tulisi keskuskeittiöltä. Kivistöntie 16 Vuokra-asunnot rakennukseen valmistui keväällä 2017 palvelukeittiö ja ruokasali. Kyseisen yksikön ruokailukustannukset ovat mukana ruokapalvelujen kustannuksissa. Tämä johtuu siitä, että Osuustien ja Porvoon tien ateriapalveluasiakkaat muuttivat ko. rakennukseen. V. 2019 Sälinkään uuden koulun /-päiväkodin keittiötoiminnan sekä siivouksen käynnistäminen ja tarvittavat hankinnat. V. 2019 2020 Amandan päiväkodin laajennusosan uuden keittiön toiminnan käynnistäminen, astiahankinnat sekä ruokapalvelutyöntekijän rekrytointi. Mahdolliset Sote-vaikutukset. Merkittävät toiminnalliset muutokset talousarviovuonna 2018 Hyökännummen koulun uudisosan valmistuminen ja toiminnan käynnistäminen uudessa valmistuvassa tuotantokeittiössä. Lisäksi Arolan koulun, Ohkolan koulun sekä Saviahon päiväkodin vanhan osan keittiötoimintojen muuttaminen tuotantokeittiöstä palvelukeittiöksi. Arolan koulun ja Ohkolan koulun keittiömuutosten vaikutus siivouksen työjärjestelyihin. Hyökännummen päiväkodin palvelukeittiötoiminnan käynnistäminen. Muutokset Hyökännummen koulun ja päiväkodin siivouksessa ja uusien tilojen siivouksen käynnistäminen yhteistyössä uuden palveluntuottajan kanssa.

Mäntsälän kunta 76 Talousarvio 2018 ja taloussuunnitelma 2018-2020 Tulosalueen sitovat tavoitteet kuntastrategian toteuttamiseksi talousarviovuodelle Palveluiden kehittäminen Jamix- ruokatuotantojärjestelmän jatkokehittäminen Siivouspalveluiden toiminnallinen kehittäminen Hyökännummen koulun keittiötoiminnan käynnistäminen Tehokkaasti toimiva tuotantokeittiö ja siihen liittyvien toiminnallisten yksiköiden onnistunut uudelleen organisointi Ruoka- ja siivouspalveluiden tuottavuuden ja taloudellisuuden parantaminen Hyvä organisointi ja tarkka talouden sekä sopimusten seuranta Kuntatekniikka Kuntatekniikan palveluajatus Kuntatekniikan tulosalue tuottaa kuntalaisten tarpeita vastaavat liikennöitävyyspalvelut ja kehittää niitä turvallisuusnäkökohdat ja liikuntaesteiset huomioiden. Rakentaa ja ylläpitää yhdyskuntarakenteen edellyttämät kadut ja yleiset alueet, viher- ja virkistysalueet sekä leikkipuistot ja liikuntapaikat taloudellisesti painottaen turvallisuutta ja kestävää kehitystä. Huolehtia kunnan yleisistä alueista vuorovaikutteisesti asukkaiden ja yhteisöjen kanssa päämääränä infrastruktuurin toimivuus. Tulosalueen tehtäviä ovat: - kadunpitäjän lain mukaiset tehtävät - katujen, puistojen ja muiden yleisten alueiden rakentaminen sekä katualueelle sijoitettavien johtojen, laitteiden ja rakenteiden yhteensovittaminen - varikko-, korjaamo- ja varastopalvelut - jätehuollon järjestäminen - maan- ja lumenkaatopaikkojen ylläpito ja hoito - liikenneväylien, puistojen ja muiden yleisten alueiden kunnossa- ja puhtaanapitotyöt - metsien hoito - romuajoneuvolain mukaiset tehtävät - hulevesien hallinta asemakaava-alueella Toimintaympäristön muutokset suunnitelmakaudella 2018 2020 Hulevesijärjestelmän siirtyminen hulevesiohjelman mukaisesti kuntatekniikan vastuulle ja hulevesien poisjohtamisesta aiheutuvat kunnossapidon ja rakentamisen vastuiden lisääntyminen. Alueurakkamallin kehittäminen katujen- ja viheralueiden kunnossapitotöissä. Mahdollinen ensimmäisen alueen kilpailuttaminen ja käynnistyminen voisi toteutua jo vuoden 2018 ensimmäisellä puoliskolla. Talousmetsien hoitopalvelusopimuksen kilpailuttaminen. Talousmetsien hoitaminen vuosille 2018-2019 + optiovuosi. Merkittävät toiminnalliset muutokset talousarviovuonna 2018 Hulevesijärjestelmien siirtyminen kunnalle tuo mukanaan merkittävät kunnossapito- ja talousvastuut.

77 Mäntsälän kunta Talousarvio 2018 ja taloussuunnitelma 2018-2020 Tulosalueen sitovat tavoitteet kuntastrategian toteuttamiseksi talousarviovuodelle Kuntatekniikan toiminnan kehittämissuunnitelman jatkotoimenpiteet Alueurakoiden kilpailutusmateriaalin laadinta ja kilpailutuksen käynnistäminen Kuntatekniikan substanssin määrittäminen ja vahvistaminen Kuntatekniikan palvelukuvauksen toteuttaminen Asuinalueiden viihtyisyyden edistäminen - viihtyisä ja vireä ympäristö Mäntsälänjoen kunnostaminen; vahvistetut kunnostussuunnitelmat ja kunnostustöiden käynnistäminen Keskusta-alueen katuhankkeiden käynnistäminen Turvallinen ja toimiva kävely- ja pyöräilyverkosto Mäntsälän jalankulku-, pyöräily- ja ulkoilureittien verkoston kehittämissuunnitelman mukaisesti kevyen liikenteen väylien toteuttaminen Uudet turvalliset kevyen liikenteen väylä -yhteydet investointisuunnitelman mukaisesti Hulevesiohjelman toteuttaminen ja uuden vesihuoltolain mukaisesti hulevesiverkon siirtäminen Mäntsälän kunnan vastuulle Hulevesiviemäriverkoston rakentaminen ja kunnossapito hulevesimaksulla kerätyllä tuotolla

Mäntsälän kunta 78 Talousarvio 2018 ja taloussuunnitelma 2018-2020 3. Tuloslaskelmaosa

4. Investointiosa 79 Mäntsälän kunta Talousarvio 2018 ja taloussuunnitelma 2018-2020

Mäntsälän kunta 80 Talousarvio 2018 ja taloussuunnitelma 2018-2020

81 Mäntsälän kunta Talousarvio 2018 ja taloussuunnitelma 2018-2020

Mäntsälän kunta 82 Talousarvio 2018 ja taloussuunnitelma 2018-2020 5. Rahoitusosa

83 Mäntsälän kunta Talousarvio 2018 ja taloussuunnitelma 2018-2020 6. Mäntsälän kuntakonsernin tytäryhtiöt Konsernin rakenne ja omistusosuudet

Mäntsälän kunta 84 Talousarvio 2018 ja taloussuunnitelma 2018-2020 6.1. Nivos Oy -konserni

85 Mäntsälän kunta Talousarvio 2018 ja taloussuunnitelma 2018-2020

Mäntsälän kunta 86 Talousarvio 2018 ja taloussuunnitelma 2018-2020

87 Mäntsälän kunta Talousarvio 2018 ja taloussuunnitelma 2018-2020

Mäntsälän kunta 88 Talousarvio 2018 ja taloussuunnitelma 2018-2020

89 Mäntsälän kunta Talousarvio 2018 ja taloussuunnitelma 2018-2020

Mäntsälän kunta 90 Talousarvio 2018 ja taloussuunnitelma 2018-2020 6.2. Mäntsälän vuokra-asunnot Oy -konserni Talousarvio ja taloussuunnitelma vuosille 2017 2019 TP 2016 TA 2017 TA-muutos TA 2017 Toteutuma Tot.% TPE TA 2018 Ts 2019 Ts 2020 2017 muutettu 30.9.2017 2017 Sitovat tavoitteet Asuntojen vuokrausaste 94 % 97 % 97 % 96 % 97 % 97 % 97 % Asuntojen vaihtuvuus 33 % 20 % 19 % 20 % 20 % 20 % 20 % Vuokrasaatava 1,8 % 1,3 % 2,2 % 2,0 % 1,3 % 1,3 % 1,30 % Luottotappiot 1,01 0,1-0,4 0,1 0,1 Tunnusluvut Hakemuksia voimassa, kpl 149 150 132 150 150 - joista vaihtohakemuksia, kpl 40 25 65 25 25 Uusia vuokrasopimuksia / kk, kpl 13 18 15 18 18 - joista vaihtoja / kk, kpl 4 3 15 3 3 Tuloslaskelma TP 2016 TA 2017 TA-muutos TA 2017 Toteutuma Tot.% TPE TA 2018 Ts 2019 Ts 2020 2017 muutettu 30.9.2017 2017 Liikevaihto 4 086 718 4 670 000-1 255 000 3 415 000 3 092 471,78 76 3 600 000 3 800 000 3 640 000 3 940 000 - vuokratuotto 2 878 686,69 3 760 000 3 600 000 3 900 000 - käyttökorvaukset 27 331,99 40 000 40 000 40 000 -Muut kiinteistön tuotot 55 466 186 453,10 Henkilöstökulut yht. -302 539-280 000-280 000-211 070,62 67-280 000-280 000-280 000-280 000 Poistot -790 255-1 400 000 400 000-1 000 000-565 799,99 50-753 693-1 350 000-1 250 000-1 500 000 Arvonalentumiset -260 400-497 537,87-870 538 Kiint.muut hoitokulut yht. -2 690 364-2 637 663 27 163-2 610 500-1 453 771,56 52-2 610 500-2 015 000-2 200 000-1 980 000 Luottotappiot ja jälkiperintätuoto -30 522-25 000-25 000 4 089,28-15 -25 000 Liikevoitto (-tappio) 68 103 352 337-852 837-500 500 554 834,12-113 -939 731 155 000-90 000 180 000 Rahoitustuotot- ja kulut -421 672-539 778-87 412-627 190-282 464,69 44-378 000-450 000-500 000-675 000 - korkotuotot 4 437 2 216,85 4 000 - korkokulut -426 109-506 692-87 412-594 104-282 580,47 47-380 000-450 000-500 000-675 000 - muut rahoituskulut -33 086-33 086-2 101,07 6-2 000 Voitto (tappio) ennen -353 569-187 441-940 249-1 127 690 272 369,43-25 -1 317 731-295 000-590 000-495 000 satunnaisia eriä Satunnaiset erät yhteensä 0 630 000-630 000 186 453,10 157 500 180 000 130 000 Voitto (tappio) ennen -353 569 442 559-1 570 249-1 127 690 85 916,33-38 -1 160 231-115 000-460 000-495 000 tilinpäätössiirtoja ja veroja Vapaaeht. varausten muutos (asuintalovaraus) Välittömät verot Tilikauden voitto/ tappio -353 569 442 559-1 570 249-1 127 690 85 916,33-38 -1 160 231-115 000-460 000-495 000

91 Mäntsälän kunta Talousarvio 2018 ja taloussuunnitelma 2018-2020 Rahoituslaskelma TP 2016 TA 2017 TA-muutos TA 2017 Toteutuma TPE TA 2018 Ts 2019 Ts 2020 2017 muutettu 30.09.2017 2017 Liiketoiminnan rahavirta Liikevoitto 68 103 352 337-852 837-500 500 554 834-939 731 155 000-90 000 180 000 Oikaisut liikevoittoon/ poistot 790 255 1 400 000-400 000 1 000 000 565 800 753 693 1 350 000 1 250 000 1 500 000 Arvonalentumiset 497 538 497 538 Muut tulot/vuokravakuuksien muutos -19 159 23 680 Maksetut korot ja maksut -426 109-506 692-120 498-627 190-282 580-382 000-450 000-500 000-675 000 Saadut korot 4 437 2 217 4 000 0 0 0 Välittömät vero Satunnaiset tulot(+) /menot(-) 630 000-630 000 144 818 157 500 180 000 130 000 Liiketoiminnan rahavirta 417 527 1 875 645-2 003 335-127 690 1 506 307 91 000 1 235 000 790 000 1 005 000 Investointien rahavirta Investoinnit aineell. & aineett. hyöd. -13 027 003-2 700 000 300 000-2 400 000-1 696 459-1 850 000-200 000-800 000-900 000 Avustukset investointeihin Luovutustulot aineett. & aineell. hyöd. 5 895 466 1 000 000 353 090 355 000 650 000 300 000 Investointien rahavirta -7 131 537-1 700 000 300 000-2 400 000-1 343 369-1 495 000 450 000-500 000-900 000 Rahoituksen rahavirta Pitkäaikaisten lainojen nostot 7 107 375 3 000 000 3 000 000 1 200 000 2 400 000 500 000 500 000 1 000 000 Pitkäaikaisten lainojen takaisinmaksut -717 079-1 350 000-1 350 000-466 561-597 000-2 211 000-1 760 000-1 250 000 Lyhytaikaisen lainan muutokset 1 200 000-2 800 000 1 600 000-1 200 000-1 200 000 0 1 100 000 Rahoituksen rahavirta 7 590 296-1 150 000 1 600 000 450 000 733 439 603 000-1 711 000-160 000-250 000 Oman pääoma muutos Rahavarojen muutos 876 286-974 355-103 335-2 077 690 896 376-801 000-26 000 130 000-145 000 Rahavarat 1.1. 160 993 1 068 890 1 037 279 1 037 279 1 037 279 236 279 210 279 340 279 Rahavarat 31.12. / 31.8. / 30.4. 1 037 279 94 535-103 335-1 040 411 1 933 655 236 279 210 279 340 279 195 279 Lainakanta 31.12. 31 553 111 30 403 111 32 003 111 32 156 111 30 445 111 30 285 111 30 035 111 Investoinnit Kokonaiskustannusarvio Ta2017 Toteutuma 30.9.2017 TpE 2017 Ts2018 Ts2019 Ts2020 Kivistöntie 16 uudisrakennus (84 as) 84 14 212 705 2 100 000 1 696 459 1 850 000 - käynnistysavustus 840 000 13 372 705 (Keskuskatu 17) uudisrakennus (40 as) 40 5 500 000 500 000 500 000 Mustamäentie 18 linjasaneeraus Ollilantie (24 as.) 100 000 Uudisrakennus (50 as) 50 9 000 000 Uudisrakennus (60 as) 60 10 000 000 Korjaukset (tarkennetaan vuosittain) 500 000 200 000 300 000 400 000 Investoinnit yhteensä 234 2 700 000 1 696 459 1 850 000 200 000 800 000 900 000 Asuntojen lkm 535 552 461 452 502 - lisäys 234 84 0 40 50 - vähennys -360-67 -91-49

Mäntsälän kunta 92 Talousarvio 2018 ja taloussuunnitelma 2018-2020 6.3. Mäntsälän Yrityskehitys Oy

93 Mäntsälän kunta Talousarvio 2018 ja taloussuunnitelma 2018-2020 Sitovat tavoitteet suunnittelukaudelle 2018 2020 ovat:

Mäntsälän kunta 94 Talousarvio 2018 ja taloussuunnitelma 2018-2020 Mäntsälän Yrityskehitys Oy:n talousarvio

95 Mäntsälän kunta Talousarvio 2018 ja taloussuunnitelma 2018-2020 6.4. Mäntsälän Jäähalli Oy Mäntsälän Jäähalli Oy:n palveluajatus Jäähalli on vetovoimaisin hyvinvointi- ja liikuntapalvelujen keskus, tarjoten edellä mainittuja palveluja eri-ikäisille kuntalaisille. Mäntsälän jäähallin olosuhteiden tulee täyttää Kansainvälisen- ja Suomen Jääkiekkoliiton sekä Suomen Taitoluisteluliiton asettamat laatukriteerit, jotta jatkossakin täällä voidaan pelata vuosittain 1-2 kansainvälistä peliä, sekä noin 250 eri sarjojen kansallista ottelua ja järjestää taitoluistelukilpailuja. Mäntsälän Jäähalli Oy:n toimintaympäristön muutokset suunnitelmakaudella 2018 2020 Mäntsälän jäähallin suunnitellun laajennushankkeen toteutuminen toisi merkittävät toimintaympäristön muutokset vuodesta 2019 alkaen. - Merkittävät lainsäädännöllisiä muutoksia jotka koskisi Mäntsälän jäähallia, ei ole näköpiirissä suunnitelmakauden aikana. - Merkittävät toiminnalliset muutokset laajennushankkeen toteutuessa koskisivat kesäkautta 2019 pitemmän kesätauon muodossa. Mäntsälän Jäähalli Oy:n merkittävät toiminnalliset muutokset talousarviovuonna 2018 Vuodelle 2017 talousarviossa asetut säästötavoitteet näyttävät toteutuvan. Vuoden 2018 talousarviossa kiinnitetäänkin erityistä huomiota kustannusten nousun hallintaan. Kansainvälistä väriä tuo helmikuussa pelattavat U17 maaottelut USA RUS ja FIN CZE. Kylmäkoneistossa havaittu tehon lasku tulee jatkossa aiheuttamaan merkittäviä kustannuspaineita kylmätekniikan korjaukseen. Mäntsälän Jäähalli Oy:n toimenpiteet (sitovat tavoitteet) kuntastrategian toteuttamiseksi suunnitelma-kaudella 2018 2020 100.000 kävijäkertaa Jäähallin kävijäkerrat vuodessa Lasten ja nuorten harrastajamäärien kasvattaminen Jääkiekkoliiton ja Taitoluisteluliiton lisenssiluettelot 12.500 mainospaikkamyynti Mainospaikkamyynti vuodessa Vuoden 2017 tulos Tuloslaskelma

Mäntsälän kunta 96 Talousarvio 2018 ja taloussuunnitelma 2018-2020 Mäntsälän Jäähalli Oy:n tuloslaskelma TULOSLASKELMA TP 2016 TA 2016 TOT TP ENN TA 2018 TS 2019 TS 2020 31.8.2017 2017 Laajennus Laajennus LIIKEVAIHTO 341 574,83 367 000,00 195 640,86 368 000,00 370 000,00 287 500,00 900 000,00 Liiketoiminnan muut tuotot Materiaalit ja palvelut 0,00 0,00-31 500,00 Henkilöstökulut -88 478,47-31 465,00-72 957,08-113 500,00-116 000,00-97 745,00-201 530,00 Poistot ja arvonalentumiset -57 999,70-55 848,00-35 716,50-55 648,84-52 848,84-49 248,84-286 684,84 Liiketoiminnan muut kulut -187 440,98-248 080,00-105 611,80-190 735,04-196 700,00-147 185,00-202 910,00 LIIKEVOITTO / -TAPPIO 7 655,68 31 607,00-18 644,52 8 116,12 4 451,16-6 678,84 177 375,16 Rahoitustuotot ja -kulut -6 092,50-9 680,00-1 200,87-1 800,00-1 800,00-2 730,00-155 500,00 VOITTO (TAPPIO) ENNEN SATUNNAISIA ERIÄ 1 563,18 21 927,00-19 845,39 6 316,12 2 651,16-9 408,84 21 875,16 Satunnaiset erät VOITTO (TAPPIO) ENNEN TP.SIIRT.JA VEROJA 1 563,18 21 927,00-19 845,39 6 316,12 2 651,16-9 408,84 21 875,16 Tuloverot -337,80-4 385,00-2 815,26-1 263,60-530,00 0,00-4 375,03 TILIKAUDEN VOITTO (TAPPIO) 1 225,38 17 542,00-22 660,65 5 052,52 2 121,16-9 408,84 17 500,13

97 Mäntsälän kunta Talousarvio 2018 ja taloussuunnitelma 2018-2020 Mäntsälän Jäähalli Oy:n rahoituslaskelma RAHOITUSLASKELMA TP 2016 TA 2017 TOT. TP ENN TA 2018 TS 2019 TS 2020 31.8.2017 31.12.2017 Laajennus Laajennus Laajennus Toiminnan rahavirta Vuosikate 59 225,08 70 283,77 13 055,85 60 701,36 54 970,00 39 840,00 304 184,00 Satunnaiset erät 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Tulorahoituksen korjauserät 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Investointien rahavirta Investointimenot -14 936,36 0,00 0,00 0,00-500 000,00-4 500 000,00-1 502 565,00 investoinnin valtionosuudet 225 000,00 375 000,00 150 000,00 Pysyvien vastaavien hyöd.luovutustulot 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Toiminnan ja investointien rahavirta 44 288,72 70 283,77 13 055,85 60 701,36-220 030,00-4 085 160,00-1 048 381,00 Rahoituksen rahavirta Antolainauksen muutokset Osakepääoman korotus 20 000,00 60 000,00 20 000,00 Lainakannan muutokset -51 398,79-68 193,00 2 568,21-70 600,00 206 807,00 4 131 827,00 1 030 000,00 Pitkäaikaisten lainojen lisäys 0,00 0,00 0,00 0,00 275 000,00 4 200 000,00 1 250 000,00 Pitkäaikaisten lainojen vähennys -51 398,79-68 193,00 2 568,21-70 600,00-68 193,00-68 173,00-220 000,00 Lyhytaikaisten lainojen muutos 0,00 Muut maksuvalmiuden muutokset 4 130,50 0,00-15 624,06 2 000,00 0,00 0,00 0,00 Saamisten muutos -19 918,44 0,00 26 335,15-5 000,00 0,00 0,00 0,00 Korottomien velkojen muutos 24 048,94 0,00-41 959,21 7 000,00 0,00 0,00 0,00 Rahoituksen rahavirta -47 268,29-68 193,00-13 055,85-68 600,00 226 807,00 4 191 827,00 1 050 000,00 Rahavarojen muutos -2 979,57 2 090,77 0,00-7 898,64 6 777,00 106 667,00 1 619,00 Rahavarat 1.1. 4414,37 4 414,37 1 434,80 1 434,80 11 023,57 38 114,34 104 781,34 Rahavarat 31.12./31.8./30.4 1434,8 6 505,14 1 434,80-6 463,84 17 800,57 144 781,34 106 400,34 2 979,57-2 090,77 0,00 7 898,64-6 777,00-106 667,00-1 619,00

Mäntsälän kunta 98 Talousarvio 2018 ja taloussuunnitelma 2018-2020 6.5. Kiinteistö Oy Mäntsälän toimistotalo

99 Mäntsälän kunta Talousarvio 2018 ja taloussuunnitelma 2018-2020

Mäntsälän kunta 100 Talousarvio 2018 ja taloussuunnitelma 2018-2020 7. Mäntsälän kuntakonsernin investointien ja lainakannan kehitys 2018 2020 Mäntsälän kuntakonsernin investoinnit vuosina 2018 2020 ovat yhteensä, arviolta 108,2 milj. euroa + Ehnroosin uuden koulun rakentaminen kiinteistöleasing rahoituksella 16,9 milj. euroa, yhteensä 125,1 milj. euroa, keskimäärin vuositasolla 41,7 milj. euroa. Kuntakonsernin lainakanta kasvaa arviolta 208,2 milj. euroon ja asukasta kohden 9 600 euroon. Lisäksi kiinteistöleasing vastuut 16,9 milj. euroa ovat asukasta kohden 779 euroa. Kuntakonsernin investoinnit Tp 2016 Ta 2017 Ta-muutos TaM 2017 TPE 2017 Ta 2018 ltk Ta 2018 Kh Ts 2019 Ts 2020 Mäntsälän kunta 14 363 879 33 881 161-12 200 000 21 681 161 18 203 375 20 792 700 19 162 700 16 725 000 20 000 000 Nivos Oy konserni 8 735 292 8 630 544 8 630 544 9 741 000 12 659 000 12 659 000 10 483 000 11 455 000 Mäntsälän vuokraasunnot Oy 7 612 638 2 700 000-300 000 2 400 000 1 850 000 200 000 200 000 800 000 900 000 Mäntsälä Jäähalli Oy 14 936 500 000 500 000 500 000 500 000 4 500 000 1 502 565 Yrityskehitys Oy 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 30 726 745 45 721 705-12 500 000 33 221 705 29 794 375 34 161 700 32 531 700 32 518 000 33 867 565 HUS 1 772 454 1 772 454 1 772 454 1 772 454 1 772 454 1 772 454 Eteva 44 325 44 325 44 325 44 325 44 325 44 325 Keuda 304 234 304 234 304 234 304 234 304 234 304 234 uud.päihdehuollon ky 399 399 399 399 399 399 32 848 157 45 721 705-12 500 000 33 221 705 31 915 787 36 283 112 34 653 112 34 639 412 35 988 977 Investoinnit / asukas 1 575 2 172 1 707 1 630 1 613 1 659 Kuntakonsernin lainakanta TP 2016 Ta 2017 Muutos 2017 TaM 2017 TPE 2017 Ta 2018 ltk Ta 2018 Kh Ts 2019 Ts 2020 Mäntälän kunta 57 981 339 87 393 624-12 600 000 68 341 339 66 841 339 82 141 339 92 801 519 88 141 339 100 541 339 muutos 3 048 027 22 960 000-12 600 000 10 360 000 8 860 000 15 300 000 11 600 000 9 700 000 12 400 000 Nivos Oy konserni 50 765 667 47 721 710 47 721 710 49 199 000 56 495 000 56 495 000 60 347 000 65 697 000 Mäntsälän vuokraasunnot Oy 29 293 217 30 775 534-1 600 000 30 973 830 29 926 830 29 446 442 29 446 442 29 317 054 29 097 666 Mäntsälä Jäähalli Oy 287 304 529 309 529 309 246 104 482 311 482 311 4 643 538 5 702 938 Kiint.Oy Mäntsälän Toimistotalo 51 % 4 815 508 4 562 796 4 562 796 4 562 796 4 310 084 4 310 084 4 057 372 3 804 660 143 143 035 170 982 973 152 128 984 150 776 069 172 875 176 183 535 356 186 506 303 204 843 603 HUS 3 100 596 2 592 292 2 592 292 3 100 596 2 592 292 2 592 292 2 592 292 2 592 292 Eteva 913 895 774 904 774 904 913 895 774 904 774 904 774 904 774 904 147 157 526 174 350 170 155 496 180 154 790 560 176 242 372 186 902 552 189 873 499 208 210 800 Asukasmäärä 20 854 21 050 21 050 21 050 21 260 21 260 21 470 21 685 Lainat / asukas 7 057 8 283 7 387 7 353 8 290 8 791 8 844 9 602

101 Mäntsälän kunta Talousarvio 2018 ja taloussuunnitelma 2018-2020 8. Talousarvion 2018 täytäntöönpano-ohjeet Talousarvion käsitteet Tulosalue Tulosalue on luottamustoimielimen vastuulla oleva tehtäväalue käyttötalousosassa. Talousarviossa tulosalueelle määritellään toiminnalliset tavoitteet suoritteina ja tunnuslukuina tai sanallisena arviona sekä hyväksytty määräraha tai tuloarvio. Hanke Hanke on toimielimen vastuulla oleva investointi. Hankeryhmä muodostuu hankkeista. Tavoite Toiminnallinen tavoite on valtuuston talousarviossa toimielimelle tehtäväkohtaisesti antama määrärahan käyttötarkoitusta, palvelutuotannon määrää, laatua tai toiminnan kehittämissuuntaa ohjaava tavoite, joka johdetaan kunnan toiminta-ajatuksesta ja strategisista tavoitteista. Tavoite esitetään joko tunnuslukuina tai sanallisesti. Valtuusto päättää toiminnallista tavoitteista vuosittain talousarvion hyväksymisen yhteydessä. Taloudellinen tavoite muodostuu määrärahoista ja tulosarvioista sekä näiden erotuksesta eli toimintakatteesta. Tavoitteet on asetettava niin, että niiden toteutumista voidaan arvioida, eivätkä toimielinten ja tulosalueiden tavoitteet saa olla ristiriidassa koko kuntaa koskevien tavoitteiden kanssa. Määräraha Määräraha on valtuuston antama määrältään ja käyttötarkoitukseltaan rajattu valtuus varojen käyttämiseen tulosalueelle tai hankkeelle.

Mäntsälän kunta 102 Talousarvio 2018 ja taloussuunnitelma 2018-2020 Tuloarvio Tuloarvio on valtuuston tulosalueelle tai hankkeelle asettama tulotavoite. Toiminnan kuvaus Toiminnan kuvaus kertoo miten toimielin toteuttaa kunnan toiminta-ajatusta. Tulosalueen toiminnan kuvaus johdetaan toimielimen palveluajatuksesta. Toimintasuunnitelma Toimintasuunnitelma kertoo, miten toimielimen toiminta-ajatusta toteutetaan suunnitelmakaudella asetettujen tavoitteiden ja annettujen määrärahojen ja tuloarvioiden puitteissa. Vastuuhenkilö Vastuuhenkilö on viranhaltija, joka on tulosalueen/tulosyksikön esimies ja joka johtaa sen toimintaa sekä huolehtii tavoitteiden saavuttamisesta hyväksyttyjen määrärahojen, ohjeiden ja määräysten puitteissa. Tilivelvollinen Kuntalain mukaan valtuutetut eivät ole tilivelvollisia, mutta niitä ovat kunnan muiden toimielinten jäsenet sekä asianomaisen toimielimen tulosalueen johtavat viranhaltijat ja esittelijät. Tilivelvolliset viranhaltijat hyväksytään talousarvion käsittelyn yhteydessä erillisessä liitteessä. Käyttösuunnitelma Käyttösuunnitelmassa kerrotaan tulosalueiden ja tulosyksiköiden talousarviovuoden toiminnasta. Se on toimielimen hyväksymä talousarvioon sisältyvän tulosalueen tai hankkeen tavoitteiden, määrärahojen ja tuloarvioiden jaon tulosyksiköihin tai kohteisiin sisältämä asiakirja. Käyttösuunnitelma on myös viranhaltijan hyväksymä edellä mainittuun toimielimen käyttösuunnitelmaan sisältyvien tulosyksiköiden tai kohteiden osatavoitteiden, osamäärärahojen ja osatuloarvioiden jaon pienempiin osiin (yksiköihin) sisältävä asiakirja. Tulosyksikkö Tulosyksikkö muodostuu viranhaltijaorganisaatioyksiköstä tai sen vastuulla olevasta toiminnasta, jolla on - oma tehtäväalue - todennettavissa olevat tavoitteet - osamäärärahat ja osatuloarviot, joista tulosyksikön esimies vastaa. Kohde Kohde on käyttöomaisuuden hankinta tai perusparannuskokonaisuus, joka on osa investointihankkeesta. Kohteella on omat määrärahat ja osatuloarviot, josta toimielin vastaa. Tavoiteosa Tavoiteosassa valtuusto hyväksyy kunnan toiminta-ajatuksen ja tavoitetilan, toiminta-strategian sekä taloussuunnitelman perusteet. Käyttötalousosa Käyttötalousosassa valtuusto hyväksyy toimielimen tulosalueille eli varsinaiselle toiminnalle tavoitteet sekä myöntää tavoitteiden edellyttämät määrärahat ja tuloarviot. Tuloslaskelmaosa Tuloslaskelmaosaan kootaan käyttötalousosan määrärahojen ja tuloarvioiden toimintatulot ja menot sekä esitetään niiden lisäksi määrärahat ja tuloarviot sellaisista tuloslaskelmaan kirjattavista eristä, jotka ovat eri toimielimille ja tulosalueille yhteisiä. Tuloslaskelma osoittaa tulorahoituksen riittävyyden palvelutoiminnan menoihin, korkoihin ja muihin rahoitusmenoihin sekä omaisuuden kulumisen edellyttämiin suunnitelmapoistoihin. Investointiosa Investointiosa sisältää investointisuunnitelmat talousarviovuodelle ja suunnitelmavuosille. Useamman vuoden aikana toteutettava investointihanke jaetaan eri vuosille arvioidun aikataulun mukaan. Investointiosassa valtuusto hyväksyy määrärahat ja tuloarviot hankkeille tai hankeryhmille. Tuloarvio esitetään sille vuodelle, jolloin oikeus rahoitusosuuteen syntyy tai käyttöomaisuuden myynti tapahtuu. Hankkeet kootaan investointiosaan hankeryhmittäin ja toimielimittäin.

103 Mäntsälän kunta Talousarvio 2018 ja taloussuunnitelma 2018-2020 Rahoitusosa Rahoitusosassa osoitetaan, kuinka paljon varsinaisen toiminnan ja investointien rahoitukseen tarvitaan pääomarahoitusta sekä miten rahoitustarve katetaan. Talousarvion sitovuusmääräykset Valtuuston toimielimen tulosalueille hyväksymiä tavoitteita, määrärahoja ja tuloarvioita voidaan muuttaa vain valtuuston päätöksellä. Toimielimet ja tulosyksiköt ovat vastuussa talousarvion menojen ja tulojen toteutumisesta siten, että valtuuston hyväksymät tavoitteet saavutetaan. Valtuuston sitovin perusteluin hyväksymiä määrärahoja ei saa käyttää ilman valtuuston lupaa muuhun tarkoitukseen. Käyttötalousosassa valtuuston eri tulosalueille hyväksymät nettomäärärahat (ulkoinen + sisäinen) eli toimintakate on sitova ja sitä voidaan muuttaa valtuuston päätöksellä. Poikkeuksena on toimitilapalvelujen tulosalue, jossa sitovuustasona on tilikauden tulos. Suunnitelmapoistot ja kustannuslaskennalliset erät eivät ole määrärahoja. Tuloslaskelmaosan sitova tasot ovat: verotulot, valtionosuudet, rahoitustulot ja menot (netto). Suunnitelmapoistot kirjataan valtuuston hyväksymän poistosuunnitelman mukaan. Rahoitusosassa valtuustoon nähden sitovat tasot ovat antolainauksen muutokset ja lainakannan muutokset. Investointiosassa kunnanvaltuuston toimielinten hankeryhmälle hyväksymät nettomäärärahat ovat sitovia ja niitä voidaan muuttaa valtuuston päätöksellä. Hankkeen euromääräisellä rajalla tarkoitetaan hankkeen kokonaiskustannuksia, ei ao. talousarviovuoden määrärahaa. Hankekohtaisista investoinneista vaaditaan hyväksytty tarveselvitys (pvm ja ) ennen hankkeen ottamista taloussuunnitelmaan. Hankesuunnitelma on laadittava ennen toteutusvuoden talousarvion käsittelyä. Käyttöomaisuushankinnan arvonlisäveroton euro-raja on kirjanpitolain mukaan 10 000. Tätä pienemmät hankinnat tulee lähtökohtaisesti hankkia käyttötalouden määrärahoilla. Taloussuunnitelman investointiosassa on esitetty eri toimielinten päätösvallassa olevat hankkeet. Käyttösuunnitelman hyväksyminen Valtuuston talousarvion hyväksymisen jälkeen kunnanhallitus antaa sen eri toimielinten noudatettavaksi. Käyttösuunnitelmilla toimielimet asettavat valtuuston määrittelemien tavoitteiden kanssa yhdenmukaiset ja tarkennetut tavoitteet tulosyksiköittäin ja jakavat määrärahat ja tuloarviot tulosyksiköille osamäärärahoiksi ja osatuloarvioiksi. Käyttösuunnitelmissa kerrotaan, miten toimitaan, jotta asetetut tavoitteet toteutetaan hyväksyttyjen määrärahojen ja tuloarvioiden puitteissa. Kunnanhallituksen tai johtokunnan määräämä tulosalueen vastuuhenkilö päättää seuraavan tason käyttösuunnitelmasta sekä päättää omalta osaltaan tehtävien toteuttamisesta ja määrärahojen käytöstä asettamalla tarkennetut tavoitteet ja jakamalla määrärahat ja tuloarviot tarkempiin osiin. Mikäli hyväksytty käyttösuunnitelma muuttuu olennaisesti sisällöltään ja tarvitaan samalla määrärahojen kohdentamista, on toimielimen tehtävä asianmukainen muutos käyttö-suunnitelmaan. Talousarvion toteuttaminen, toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden seuranta Tulosyksiköiden tulee laatia ennakkoarvio rahamenoistaan ja tuloistaan perustuen toteutuvaan toimintaan. Toimialojen on huolehdittava siitä, että kunnan talouspalveluilla on maksuvalmiussuunnittelua varten aina ajan tasalla oleva tieto tulevasta rahankäytöstä.

Mäntsälän kunta 104 Talousarvio 2018 ja taloussuunnitelma 2018-2020 Toimielinten ja tulosalueiden/-yksiköiden vastuuhenkilöiden tulee systemaattisesti seurata talousarviotavoitteiden, käyttösuunnitelmien ja investointien toteutumista tai toteutumaa tarpeen mukaan, kuitenkin vähintään neljännesvuosittain. Kunnanhallitus ja kunnan johtoryhmä seuraavat talousarvion toteutumista kuukausittain. Tulosalueiden toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta raportoidaan kunnanhallitukselle ja valtuustolle kevään/1-4 kk ja syksyn/1-8 kk osavuosikatsauksissa ja koko vuodelta tilinpäätöksessä. Osavuosikatsauksessa esitetään tilinpäätösennuste määrärahojen ja tuloarvioiden käytöstä sekä tavoitteiden toteutumisesta. Tarkastuslautakunta voi antaa mahdollisen lausuntonsa tavoitteiden toteutumisesta kunnanhallituksen vahvistamasta osavuosikatsauksesta. Kunnanhallituksella on oikeus antaa vuoden 2018 talousarvion täytäntöönpano-ohjeiden yhteydessä ja tarvittaessa toimialoille talouden seurantaan liittyviä tarkempia ja yksityiskohtaisempia toimintaohjeita. Päätösvalta kertahankinnoissa ja puite-/kausisopimuksissa Kunnanhallituksen ja lautakuntien päätösvalta - päättää kertahankinnoista ja puite-/kausisopimuksista siltä osin kun ne ylittävät viranhaltijoiden hankintavaltuudet tai niitä ei ole muutoin määritelty. Hallintosäännön 1.luku 3 mukaan, jos päätösvaltuudesta ei ole tarkasti säädetty, ratkaisun tekee kunnanhallitus. Taloussuunnitelman investointiosassa on esitetty eri toimielinten päätösvallassa olevat hankkeet. Hankkeiden toteuttamista ohjaa hyväksytty kunnan tilahankkeiden toteuttamisohje. Kunnanjohtajan päätösvalta - päättää talousarviovuonna enintään 300 000 euron kertahankinnoista ja kuntaa koskevista puite-/kausisopimuksista (300 000 per talousarviovuosi) Tämän ylittävistä konsernipalveluja koskevista hankinnoista ja sopimuksista päättää kunnanhallitus ja koko kuntaa koskevien hankintojen ja sopimusten osalta kuten jäljempänä todetaan. Konsernipalveluista vastaavan johtajan ja toimialajohtajien päätösvalta - sosiaali- ja terveysjohtaja päättää talousarviovuonna enintään 300 000 euron hankinnoista sekä toimialaa koskevista puite-/kausisopimuksista - konsernipalveluista vastaava johtaja sekä muut toimialajohtajat päättävät talousarviovuonna enintään 200 000 euron hankinnoista sekä toimialaa koskevista puite-/kausisopimuksista Toimialajohtajien hankintarajan ylittävistä hankinnoista tai sopimuksista päättävät lautakunnat: - sosiaali- ja terveyslautakunta enintään 600 000 euroa ellei Mustijoen yhteistoimintasopimuksella tai Keski-Uusimaa Sote- kuntayhtymäsopimuksilla muuta määrätä - - kasvatus- ja sivistyslautakunta enintään 400 000 euroa - tekninen lautakunta enintään 400 000 euroa - kuntakehityslautakunta käsitellään kuten konsernipalvelut Näiden rajojen ylittävistä hankinnoista päättää kunnanhallitus. Tulosalueen päälliköt, tulosyksikön päälliköt ja muut esimiehet - kertahankinta ja puite-/kausisopimusrajat on määritelty toimialan toimintasäännössä (hallintosääntö 3.luku 5 ).

105 Mäntsälän kunta Talousarvio 2018 ja taloussuunnitelma 2018-2020 Lainanotto ja lainanottoa koskevat rajoitukset Kunnanhallituksella on oikeus vuonna 2018: - ottaa pitkäaikaista lainaa talousarvion rahoituslaskelmassa hyväksyttyyn pitkäaikaisten lainojen lisäys euromäärään asti - pitkäaikaisten lainojen laina-aika on vähintään 1 vuosi - päätös voi koskea myös lainan ennenaikaista takaisinmaksua, lainaehtojen muuttamista sekä koronvaihtosopimuksia Kunnankamreerilla on oikeus vuonna 2018: - ottaa kunnan maksuvalmiuden turvaamiseksi tilapäislainoja, joiden yhtäaikaisesta enimmäismäärästä päättää kunnanhallitus Antolainan myöntämistä koskevat rajoitukset Lisämäärärahat ja siirrot Kunnanhallituksella on oikeus vuonna 2018 myöntää päätöksellään antolainaa enintään talousarviovuoden rahoituslaskelmassa hyväksyttyyn antolainojen lisäys euromäärään asti tuleville vuosille. Antolainaa voidaan myöntää kunnan kokonaan omistamille osake-, asunto-osake- tai kiinteistöyhtiöille. Vuoteen 2018 kohdistuvat ehdotukset toiminnallisten tavoitteiden muutoksista, lisämäärärahoista tai määrärahasiirroista on saatettava valtuuston käsiteltäväksi viimeistään kunkin talousarviovuoden viimeisessä valtuuston kokouksessa. Tällöin on huomioita myös lisämäärärahojen vaikutus toiminnallisiin tavoitteisiin. Vuodelle 2018 annetaan: - kunnanjohtajalle oikeus päättää määrärahasiirroista koskien harkinnanvaraisia henkilökohtaisia ja tehtäväkohtaisia palkantarkistuksia, joiden kate on yleishallinnossa. - henkilöstöjohtajalle on oikeus tehdä yleishallinnon tulosalueelle budjetoitujen työllistämistukimäärärahojen siirrot eri tulosalueille käytön mukaisesti. Laskujen hyväksyminen ja maksatus Muu ohjeistus Laskujen hyväksymisessä ja maksatuksessa tulee noudattaa kunnanhallituksen sisäisen valvonnan ohjeen määräyksiä kohta 8. Kirjanpito ja maksuliikenne. Kunnanhallituksella on oikeus antaa tilikaudella tarvittavia lisäohjeita talousarvion täytäntöönpanoon.

Mäntsälän kunta 106 Talousarvio 2018 ja taloussuunnitelma 2018-2020 9. Tilivelvollisten määrittely Kuntalain 125 :n mukaan tilintarkastuskertomuksessa tilintarkastajat esittävät vuosittain, voidaanko asianomaisen tulos- tai tehtäväalueen johtavalle viranhaltijalle (tilivelvollinen) myöntää vastuuvapaus. Vaikka päätöksentekovaltaa delegoidaan organisaation alemmille tasoille, tilivelvolliset viranhaltijat eivät vapaudu alaistensa toimintaa koskevasta valvonnan järjestämisvastuusta. Valvontavastuu koskee sekä toimintaa että taloutta Tilivelvollisia ovat kunnanhallituksen ja lautakuntien jäsenet sekä lautakuntien esittelijät. Tilivelvollisiksi määritellään seuraavat johtavat viranhaltijat: Toimielin / Tulosalue Tilivelvollinen Käyttötalousosa kunnanjohtaja toimielimen alaisesta 1851 Kunnanhallitus toiminnasta kokonaisuutena Yleishallinto hallintojohtaja Elinkeinopalvelut kunnanjohtaja Pelastus kunnanjohtaja Maaseutupalvelut maaseutupäällikkö Ympäristöpalvelut kaavoitusjohtaja Käyttöomaisuuden myyntivoitot kunnanjohtaja kaavoitusjohtaja toimielimen alaisesta 18517 Kuntakehityslautakunta toiminnasta kokonaisuutena Kuntakehityspalvelut kaavoitusjohtaja 18519 Tarkastuslautakunta Tarkastustoimi - sosiaali- ja terveysjohtaja toimielimen 1853 Sosiaali- ja terveyslautakunta alaisesta toiminnasta kokonaisuutena Johto ja hallinto sosiaali- ja terveysjohtaja Lasten, nuorten ja perheiden palvelut sosiaali- ja terveysjohtaja Hoito- ja hoivapalvelut sosiaali- ja terveysjohtaja Perusterveydenhuoltopalvelut sosiaali- ja terveysjohtaja Erikoissairaanhoito sosiaali- ja terveysjohtaja Työterveyshuolto sosiaali- ja terveysjohtaja 1854 Kasvatus- ja sivistyslautakunta sivistysjohtaja toimielimen alaisesta toiminnasta kokonaisuutena Talous- ja hallintopalvelut sivistysjohtaja Opetuspalvelut sivistysjohtaja Varhaiskasvatuspalvelut sivistysjohtaja Vapaa-aikapalvelut sivistysjohtaja tekninen johtaja toimielimen alaisesta 1855 Tekninen lautakunta toiminnasta kokonaisuutena Keskitetyt palvelut tekninen johtaja Toimitilapalvelut tekninen johtaja Ruoka- ja siivouspalvelut tekninen johtaja Kuntatekniikka tekninen johtaja

107 Mäntsälän kunta Talousarvio 2018 ja taloussuunnitelma 2018-2020 Toimielin / Tulosalue Investointiosa Kunnanhallitus Kiinteä omaisuus Aineeton omaisuus Irtain omaisuus Kuntakehityslautakunta Irtain omaisuus Sosiaali- ja terveyslautakunta Irtain omaisuus Kasvatus- ja sivistyslautakunta Irtain omaisuus Tekninen lautakunta Talonrakennus Kuntatekniikka Hankeryhmät Irtain omaisuus Rahoitusosa --- Rahoitusosa - Tilivelvollinen kunnanjohtaja kunnanjohtaja kunnankamreeri kaavoitusjohtaja sosiaali- ja terveysjohtaja sivistysjohtaja tekninen johtaja tekninen johtaja tekninen johtaja tekninen johtaja kunnankamreeri

Mäntsälän kunta 108 Talousarvio 2018 ja taloussuunnitelma 2018-2020 10. Yhteenveto valtuuston sitovista määrärahoista

109 Mäntsälän kunta Talousarvio 2018 ja taloussuunnitelma 2018-2020

Mäntsälän kunta 110 Talousarvio 2018 ja taloussuunnitelma 2018-2020 11. Liitteet Liite 1. Valtionosuudet 2018 Liite 2. Talousarvion 2018 Ulkoisten ja sisäisten menojen ja tulojen määrärahaerittely Liite 3. Henkilöstösuunnitelma 2018 Liite 4. Avustukset Liite 5. Mustijoen sote / Pornaisten talousarvio

Liite 1. Valtionosuudet 2018