KARKKILAN KAUPUNKI OSAVUOSIKATSAUS TEKNINEN LAUTAKUNTA 1/2016 1..1. 31.3.
1 KÄYTTÖTALOUS LISÄTIETOJA: Käyttötalouden toimintatuotot ja kulut kirjautuvat toiminnan kausipainotteisuudesta johtuen vaihtelevasti eri tilikausilla. Em. pienet kustannusten ylitykset ja alitukset ovat perinteisesti normaaleja vaihteluja tilikauden ensimmäisinä kuukausina. Toimenpide-esityksiä säästötoimenpiteisiin suunniteltuun nähden ei ole tarvetta harkita. Henkilöstökulut: Täyttämättä olevien avonaisten vakanssien (4 kpl) palkkakulujen säästöt noin 10.000 eur. Palvelujenostot, aineet, tarvikkeet ja tavarat: Liikenneväylien talvikunnossapito ja liikuntapaikkojen ylläpito kirjautuvat perinteisesti vuoden ensimmäisille kuukausille ylittäen keskimääräisen toteutumaennusteen. Yhteiskoulun sisäilmaongelmien lieventämiseksi ilmanvaihtoa on tehostettu, joka näkyy kohteen merkittävänä energian kulutuksen lisääntymisenä ja ylimääräisenä kustannuksena. 1 Osavuosikatsaus 1/2016
Valtuustoon nähden sitovat toiminnalliset tavoitteet Toteutuma Kaupungin talous tasapainossa Strategian tavoitteena on optimaalinen omistajapolitiikka, jossa kaupungin omaisuutta jalostetaan käyttöasteen kautta tuottavammaksi ja palvelutoiminnan kannalta tarpeettomasta kiinteistöomaisuudesta luovutaan. Taseessa olevien kiinteistöjen käyttöaste > 90 %. Toimitilastrategian ja kiinteistöjen myyntiohjelman toteuttaminen, luovutusperiaatteiden määrittäminen, salkutuspäivitys, myyntitavoite ja aikataulu. Toimintavuoden omien kiinteistöjen käyttöastevuorokaudet [%]. Palveluiden tuottamiseen tarpeettomien kiinteistöjen realisoinnin toteutuma, niistä laaditun salkutuspäivityksen ja vuosikohtaisesti vahvistetun myyntiohjelman mukaisesti [yksikkötiedot ja myyntitulot ]. Pitkäläntie 20 (ent. päivätoimintakeskus) Jokiväärän päiväkotikiinteistö on myyntiselvityksessä. As. Oy Sorvirinteestä on myynnissä yksi asunto, hyväksytty ostotarjous. Verälänsuora 1:n myynti mahdollisesti vuokraoikeuden kauppana ja rakennuspaikan hallinta määräalan vuokrasopimuksella. KOY Yrittäjäntie 53 on myyntiselvityksessä. Moukaritien rivitalot esitetty teklalle myytäväksi, lisäselvittelyssä. Omien kiinteistöjen käyttöastevuorokaudet Koulut, 100% Päiväkodit, 100% Terveyskeskus, 100% Palvelukeskus omat toiminnot 100% muille myytävät tilat, 33% Vuotinaisen leirikeskus,?, vuokratulot, 100% Kaupungintalo, 91% Päivätoimintakeskus Pitkäläntie, 0% Moukarintie, 90% Koy Sorvirinne, 86% AsOy Korpela, 83% Kovelon henkilöstömaja 1,1%, vuokratulot 100% Tekninen johtaja, mittaus- ja kiinteistöpäällikkö 2 Osavuosikatsaus 1/2016
Toteutuma Kaupungin talous tasapainossa Resurssien tehokas käyttö Vesihuollon korjaushankkeita toteutetaan suunnitelmallisesti korjausvelan pienentämiseksi. Vesijohtoverkon runkoventtiilien peruskorjaushanke on valmistelussa. Toivikinkadun kunnallistekniikan hanke etenee. Omaisuuden tuottavuus talouden kriteerein. Vesihuoltolaitos on erillinen taseyksikkö ja sen talous on tasapainossa. Tekninen johtaja, vesihuoltopäällikkö 3 Osavuosikatsaus 1/2016
Kaupungin talous tasapainossa Kiinteistöjen korjausvelan pienentäminen Omien palvelutuotannonrakennusten korjausvelan pienentäminen peruskorjaustoimenpiteillä yhteensä 13 % (6 %, 4 % ja 3 %). Toteutuma 18%/ (1.554.900 ) Toteutuu Toimintavuoden korjausvelan 6 %:n pienentäminen peruskorjaustoimenpiteillä 8.589.000 :n nykyarvosta. Toimintavuoden peruskorjausten toteutuma - % ja pienenemän määrä [ ] sekä laskennallisen jäännöskorjausvelan määrä vuoden lopussa [ ]. Tekninen johtaja, mittaus- ja kiinteistöpäällikkö, tekninen isännöitsijä Toteutuma Kaupungin talous tasapainossa Kaupungin infrastruktuurin omaisuuden hallinnan selkiyttäminen Yhdyskuntateknisen infrastruktuurin omaisuuden kartoitus ja hallinta. Valmistelussa. Toteutuu. Pitkän aikavälin tarveselvitykseen perustuva investointiohjelma on valmis. Tekninen johtaja, yhdyskuntatekniikan päällikkö Toteutuma Aktiivisesti osallistuvat ja hyvinvoivat asukkaat Nyhkälän harjun alueelle tehdään kokonaisvaltainen suunnitelma alueen liikuntapaikka- ja virkistyskäytöstä. Suunnitelman toteuttamiseen haetaan ulkopulista rahoitusta. Hanke toteutetaan vaiheittain. Nyhkälän harjun alueelle tehdään kokonaisvaltainen suunnitelma alueen liikuntapaikka- ja virkistyskäytöstä. Suunnitelman toteuttamiseen haetaan ulkopulista rahoitusta. Hanke toteutetaan vaiheittain. Kaksi valmistelevaa suunnittelukokousta pidetty. Toteutuu. Nyhkälän harjun alueesta on tehty kokonaisvaltainen suunnitelma, ulkopuolista rahoitusta on haettu ja hankkeen toteuttaminen on aloitettu. 4 Osavuosikatsaus 1/2016
Tekninen johtaja Tekniseen lautakuntaan nähden sitovat toiminnalliset tavoitteet Toteutuma Kaupungin ja kolmannen sektorin yhteistyöhankkeet valmiina Liikuntaharrastuksen keskeisimmät yhteistyöhankkeet toteutettu Kapo, sopimuksen mukainen toiminta käynnissä. KAU, sopimuksen mukainen toiminta käynnissä. KJS, sopimusvalmistelu tehty. Toteutuu. Kapo, KAU ja KJS sopimuksen mukainen toiminta käynnissä Yhdyskuntatekniikan päällikkö Vesihuoltolaitoksen kehittämissuunnitelman päivittäminen Haja-asutusalueen selvitys liitetty mukaan suunnitelmaan Toteutuma Kehittämissuunnitelma käytössä Yhdyskuntatekniikan päällikkö Toteutuma Torin ja keskuspuiston kokonaissuunnittelu ja toteutus Keskuspuiston vihertöiden kehittämissuunnittelu ja toteutus valmis Kehittämissuunnitelma valmis. Toteutuu Keskuspuiston vihertyöt tehty 5 Osavuosikatsaus 1/2016
Yhdyskuntatekniikan päällikkö Tonttien lohkominen Tonttien lohkominen vähintään 15 kpl Toteutuma Lohkottu 4 tonttia, 3/2016 Toteutuu Muodostettujen tonttien määrä [ kpl] mittaus- ja kiinteistöpäällikkö Määräalan lohkomisen kesto vireilletulosta tonttirekisteriin Määräalan lohkominen rekisteröidyksi tontiksi alle 180 vrk toimitusajassa Toteutuma Toimitusaika keskimäärin 20 vrk, 3/2016 Toteutuu Toimitusten kesto keskimäärin [vrk/ tontti] mittaus- ja kiinteistöpäällikkö Ranta-asemakaavojen numeeristaminen palveluksi ajantasa-asemakaavaan. Numeeristamisen perustamistyö toteutettu Toteutuma Valmiusaste on n. 10%, työ aineiston skannausvaiheessa, 3/2016 Toteutuu Valmiusastearvio [%] mittaus- ja kiinteistöpäällikkö Ruokahävikin seuranta ja biojätteen määrän vähentäminen Hävikin kääntäminen pieneväksi 6 Osavuosikatsaus 1/2016
Toteutuma noin 5 % Toteutuu paino %/ palvelupiste ruokahuolto- ja puhdistuspalvelupäällikkö Aromi-tuotannonohjausjärjestelmän kokonaisvaltainen käyttöönottaminen ruokahuollossa Ateria- ja raaka-ainetilaukset hoidetaan Aromilla Toteutuma noin 25 % Toteutuu Käyttöönotto % ruokahuolto- ja puhdistuspalvelupäällikkö 7 Osavuosikatsaus 1/2016
LISÄTIETOJA: Talousarvio toteutunut pääosin suunnitellun mukaisesti. Henkilöstönsivukulut (KuEL- maksut) ovat kohollaan väärinkirjauksesta johtuen. LISÄTIETOJA: Käyttötalouden toimintatuotot ja kulut kirjautuvat toiminnan kausipainotteisuudesta johtuen vaihtelevasti eri tilikausilla. Em. pienet kustannusten ylitykset ja alitukset ovat perinteisesti normaaleja vaihteluja tilikauden ensimmäisinä kuukausina johtuen mm. talvikauden töihin liittyvistä ylitöistä ja koneurakoitsijoiden ostopalveluista. 8 Osavuosikatsaus 1/2016
Toimenpide-esityksiä säästötoimenpiteisiin suunniteltuun nähden ei ole tarvetta harkita. Palvelujen ostot: Liikenneväylien talvikunnossapito ja liikuntapaikkojen hoito kirjautuvat perinteisesti vuoden ensimmäisille kuukausille, ylittäen keskimääräisen toteutumaennusteen. Yleensä toteuma tasoittuu ennusteen mukaiseksi kevään aikana. 9 Osavuosikatsaus 1/2016
LISÄTIETOJA: Myyntituotot: Ajankohtaan 3/2016 nähden vuokratulojen kertymä on ennusteen mukainen. Tiedossa ei ole siihen tulevia poikkeamia seuraavien kuukausien aikana. Maksutuotot: Sijaintipalvelutuotteiden kysyntä on jatkunut edelleen hieman arvioitua vähäisempänä (taksatuotot). Muut toimintatuotot: Kuluvan vuoden tonttien vuokralaskutus toteutuu kokonaisuudessaan 6/2016. Palvelujen ostot: Palvelualueen ajankohdan 3/2016 ylitys 49.000 euroa (5,2%) aiheutuu Yläaste-Lukion musiikki- ja atk luokkien kattojen ääneneristysvillasaneerauksesta, mistä kuluna 8.830 euroa. Haukkamäen koulun keittiön ilmastoinnin välttämätön korjaaminen 5.226. Terveyskeskuksen sairaalakaasujärjestelmän korjaus 2.656 euroa, yht. 16.711. Yläaste-lukion 24/7 ilmanvaihdon lisäämisen viikonloppuisin kustannusvaikutus noin 10.000 / talvikuukausi, käyttökulujen lisäkustannus vaikutus 3/2016 on arvioituna n. 20.000 euroa ja koko vuodelle noin 40.000 euron suuruusluokkainen lisäkustannus vuoden loppuun mennessä, jota ei ole huomioitu budjetoinnissa. Ruokapalveluun on jouduttu hankkimaan Aromi-raaka-aineiden hankintaohjelma 9.428 euroa (ei hyväksytty investointina vuodelle 2016). Mittaustoimiston 2/2016 ylitys (46,6 %) aiheutuu siitä, että 20.000 euron ohjelmistolisenssit laskutettu kaikki heti alkuvuodesta. Aineet, tarvikkeet ja tavarat: Ostettu kiinteistöjen ylläpidon edellyttämät ja ainoastaan välttämättömät rak.materiaalit palvelurakennusten pakollisiin korjauksiin (mm. lvvja kylmäkalusteet). Avustukset: Maksetaan koko vuoden osalta 6/2016. Toteuma tavoitteen mukainen, pysyy raamissa. Muut toimintakulut: Toimintakate: Tavoitteessa pysyminen vaatii ostopalvelujen ja toimintojen pitämistä vain välttämättömissä hankinnoissa. Ostopalvelut tulevat ylittymään vuoden loppuun mennessä näinkin n. 30.000 euroa, vaikka niitä 10 Osavuosikatsaus 1/2016
sopeutetaan vuoden loppupuoliskolla 6-12/2016. 11 Osavuosikatsaus 1/2016
LISÄTIETOJA: Käyttötalouden toimintatuotot ja kulut kirjautuvat toiminnan kausipainotteisuudesta johtuen vaihtelevasti eri tilikausilla. Em. pienet kustannusten ylitykset ja alitukset ovat perinteisesti normaaleja vaihteluja tilikauden ensimmäisinä kuukausina johtuen mm. talvikauden töihin liittyvistä ylitöistä ja koneurakoitsijoiden ostopalveluista. Toimenpide-esityksiä säästötoimenpiteisiin suunniteltuun nähden ei ole tarvetta harkita. Toimintatuotot: Laitoksen vesilaskutus tehdään kausittain 4 kertaa vuodessa. Ensimmäinen laskutuserä kirjaantuu 3/2016. Henkilöstökulut: Palvelualueella on kaksi täyttämätöntä vakanssia. Säästö alkuvuodesta noin 10.000 eur, joka tulee tasaantumaan myöhemmin tehtävien rekrytointien vuoksi. 12 Osavuosikatsaus 1/2016
2 INVESTOINTIOSA 13 Osavuosikatsaus 1/2016
14 Osavuosikatsaus 1/2016
15 Osavuosikatsaus 1/2016