Sivistystoimiala opetus PALVELU MITTARI TP 2016 TA 2017 TS 2018 TS 2019 Perusopetuspalvelut Peruskoulut kpl 24 23 23 23 Oppilaita kpl 5 903 5 891 5 860 5 860 * joista erityistä tukea tarvitsevia kpl 431 431 431 431 Vuosiviikkotuntia, koulut vvt 10 324,8 10 287,5 10 481,5 10 481,5 Tuntia, koulut h 10 324,8 10 287,5 10 481,5 10 481,5 /oppilas 7 431 7 075,8 7 113,2 7 113,2 Tuntiresurssit h/oppilas 1,75 1,75 1,79 1,79 Luokkien keskikoko hlö 20,1 20,2 20,1 20,1 Yleisopetus Luokkien keskikoko hlö 9,4 10 10 10 Erityisopetus Tuotot 75 043 0 0 0 Kulut 43 865 187 41 683 597 41 683 597 41 683 597 Netto 43 790 144 41 683 597 41 683 597 41 683 597 Peruskoulut 1-6 lk kpl 18 16 16 16 Oppilaita kpl 3 387 3 330 3 312 3 312 Alueellisten erityisluokkien oppilaat sisältyvät tähän lukuun Vuosiviikkotuntien määrä kpl 5 031,9 4 962,8 5 072,1 5 072,1 Ryhmien määrä kpl 159 158 157 157 Ka ryhmäkoko ka 21,3 21,1 21,1 21,1 /oppilas 6 607,7 6 411,9 6 446,7 6 446,7 /oppitunti 4 447,7 4 302,3 4 209,6 4 209,6 /ryhmä 140 757 135 134 135 996,9 135 996,9 Alueelliset erityisluokat Ryhmien määrä kpl 14 14 14 14 Ka ryhmäkoko ka 9,1 10 10 10 Tuotot 52 228 0 0 0 Kulut 22 380 311 21 351 519 21 351 519 21 351 519 Alueellisten erityisluokkien oppilaiden kustannukset sisältyvät tähän Netto 22 328 083 21 351 519 21 351 519 21 351 519 Yhtenäiskoulut 1-9 lk kpl 2 2 2 2 Oppilaita kpl 1 074 1 068 1 062 1 062 Alueellisten erityisluokkien oppilaat sisältyvät tähän lukuun Vuosiviikkotuntien määrä kpl 2 021,9 2 026,5 2 061,6 2 061,6 Ryhmien määrä kpl 54 54 54 54 Ka ryhmäkoko ka 19,1 19,8 19,6 19,6 /oppilas 7 425,6 7 084,4 7 124,4 7 124,4 /oppitunti 3 944,4 3 733,6 3 670 3 670 /ryhmä 147 687 140 112,80 140 112,80 140 112,80 Alueelliset erityisluokat Ryhmien määrä kpl 3 3 3 3
PALVELU MITTARI TP 2016 TA 2017 TS 2018 TS 2019 Ka ryhmäkoko ka 10,7 10 10 10 Tuotot 15 130 0 0 0 Kulut 7 975 101 7 566 092 7 566 092 7 566 092 Alueellisten erityisluokkien oppilaiden kustannukset sisältyvät tähän Netto 7 959 971 7 566 092 7 566 092 7 566 092 Peruskoulut 7-9 lk kpl 3 3 3 3 Oppilaita kpl 1 339 1 391 1 384 1 384 Alueellisten erityisluokkien oppilaat sisältyvät tähän lukuun Vuosiviikkotuntien määrä kpl 2 889,2 2 910,4 2 956,1 2 956,1 Ryhmien määrä kpl 68 68 68 68 Ka ryhmäkoko ka 18,9 20,5 20,4 20,4 /oppilas 8 366,9 7 576,6 7 614,9 7 614,9 /oppitunti 3 877,6 3 621,2 3 565,2 3 565,2 /ryhmä 164 754 154 985,8 154 985,8 154 985,8 Alueelliset erityisluokat Ryhmien määrä kpl 4 4 4 4 Ka ryhmäkoko ka 9,2 10 10 10 Tuotot 5 293 0 0 0 Kulut 11 203 269 10 539 037 10 539 037 10 539 037 Alueellisten erityisluokkien oppilaiden kustannukset sisältyvät tähän Netto 11 197 976 10 539 037 10 539 037 10 539 037 Erityiskoulu 1-9 lk kpl 1 2 2 2 Oppilaita kpl 103 102 102 102 Vuosiviikkotuntien määrä kpl 381,8 387,8 391,7 391,7 Ryhmien määrä kpl 12 12 12 12 Ka ryhmäkoko ka 8,6 8,6 8,6 8,6 /oppilas 23 226,6 22 258,0 22 258,0 22 258,0 /oppitunti 6 266 5 854,4 5 796,1 5 796,1 /ryhmä 199 361,8 189 193,1 189 193,1 189 193,1 Tuotot 2 393 0 0 0 Kulut 2 392 341 2 270 317 2 270 317 2 270 317 Netto 2 389 948 2 270 317 2 270 317 2 270 317 11v oppivelvollisuus Oppilaita kpl 49 43 40 39 /oppilas 17 473 19 911,1 21 404,4 21 953,20 Tuotot 0 0 0 0 Kulut 856 176 856 176 856 176 856 176 Netto 856 176 856 176 856 176 856 176 Koulukuljetukset Oppilaita kuljetusten piirissä kpl 1 557 1 465 1 450 1 440 Kuljetuskustannukset /oppilas 1 551,3 1 648,7 1 665,8 1 677,4 Tuotot 0 0 0 0 Kulut 2 415 415 2 415 415 2 415 415 2 415 415 Netto 2 415 415 2 415 415 2 415 415 2 415 415
PALVELU MITTARI TP 2016 TA 2017 TS 2018 TS 2019 Lukiokoulutus Opiskelijoita kpl 391 393 395 395 /opiskelija 6 269,6 6 452,9 6 420,2 6 420,20 Vuosiviikkotuntien määrä kpl 595 585 585 585 Tuotot 14 129 0 0 0 Kulut 2 451 420 2 535 982 2 535 982 2 535 982 Netto 2 437 291 2 535 982 2 535 982 2 535 982
n lukuun
n lukuun n lukuun
Sivistystoimiala kulttuuri- ja kirjastopalvelut PALVELU MITTARI TP 2016 TA 2017 TS 2018 TS 2019 as. 2016 41905 Kultuuripalvelut as 2017 42024 Erillisavustukset kpl 2 2 2 2 as 2018 ja 2019 42258 Erillisavustukset 56050 56050 56050 56050 Myönnetyt kohdeavustukset kpl 37 35 35 35 Avustusmääräraha kohdeavustukset 33000 33000 33000 35000 Myönnetyt kohdeavustukset /kohde 891,9 942,86 942,86 1000 Avustusmääräraha /asukas 2,17 2,17 2,15 2,20 Kulttuuritapahtumat kpl 46 55 50 50 Kävijämäärä kpl 15834 15800 17500 17500 /kävijä 24,2 26,19 26,74 26,74 Näyttelyt kpl 10 10 10 10 Kävijämäärä kpl 10538 10500 10500 10500 Taidekokoelma kpl 545 555 570 580 Kulttuuripalvelut yhteensä Kulttuuripalvelut /asukas 9,15 12,23 10,96 10,96 Tuottojen osuus kuluista % 13,47 10,84 10,96 10,96 Tuotot 51608 55730 70730 70730 Kulut 383240 455678 463253 463253 Netto 331632 399948 392523 392523 Museot Museokäynnit kpl 13008 13500 12000 14000 /käynti 23,67 23,13 27,74 25,28 Aukiolotunnit vuodessa 1133 1500 1500 1500 Kävijät/aukiolotunti 11,48 9 7,3 9,3 Näyttelyt kpl 5 5 5 5 Tallenteiden määrä kpl 20100 20200 20300 20400 Kulttuuriperintöopetuskerrat h 127 85 85 85 Osallistujat/opetuskerta kpl 20,98 20 20 20 Tapahtumat kpl 15 15 15 15 Tapahtumien osallistujat kpl 3725 3200 500 3500 v. 2018 tapahtumista puuttuu toimintaviikot, tapahtumien kävijämäärä putoaa Tilat m² 880 880 880 880 Tilakustannukset 81085 81788 82409 82409 Tilakustannukset /m2 92,12 92,94 93,65 93,65 Tilakustannukset /asukas 1,93 1,95 1,95 1,95 Museot yhteensä Museot /asukas 7,35 7,39 7,88 8,4 Tuottojen osuus kuluista % 12,6 9,3 7,2 12,7 Tuotot 38939 30010 24000 45000 Kulut 307932 312752 332860 353860 Netto 268993 282742 308860 308860
Kirjasto Lainat kpl 719218 760 000 720 000 720 000 /laina 3,03 3 3,19 3,19 Aukiolotunnit vuodessa h 8323 8000* 8300 8300 * kirjastojärjestelmän vaihdon takia kaksi kiinnioloviikkoa /h 261,61 285,07 276,73 276,73 Käynnit kpl 377271 370000 375000 375000 /käynti 5,77 6,16 6,12 6,12 Tapahtumat kpl 266 120 150 150 Tapahtumien kävijämäärät kpl 8103 7500 7 000 7 000 Tiedonhaunopetus kpl 38 35 35 35 Oppilaat kpl 698 650 650 650 TVT-opetus kpl 26 25 25 25 Osallistujat kpl 3178 3100 3200 3200 Kirjavinkkausten määrä kpl 100 100 85 85 Osallistujat kpl 2023 2000 1900 1900 Kirjastoaineistokulut 267780 270250 274090 274090 /asukas 6,39 6,43 6,49 6,49 Tilat m 2 3173 3173 3173 3173 Tilakustannukset 330655 364170 364096 365000 Tilakustannukset /m 2 121,28 114,77 114,75 115,03 Tilakustannukset /asukas 9,19 8,67 8,62 8,64 Kirjastopalvelut yhteensä Kirjastot /asukas 51,96 54,27 54,35 54,35 Tuottojen osuus kuluista % 4,77 3,24 3,22 3,22 Tuotot 103801 73950 73950 73950 Kulut 2177385 2280523 2296873 2296873 Netto 2073584 2206573 2222923 2222923
a huimasti
Sivistystoimiala nuorisopalvelut PALVELU MITTARI TP 2016 TA 2017 TS 2018 TS 2019 Järjestöjen nuorisotoiminta Avustettuja järjestöjä kpl 14 14 14 14 Netto 23000 23000 23000 23000 Erityisnuorisotyö Kulut 54361 49747 49800 49800 Aamu- ja iltapäivätoiminta Asiakkaat kpl 87 100 100 100 Kunnan omatoiminta /käynti 7,74 6,73 6,8 6,8 Avustukset 167100 164250 164250 164250 Netto 562 597 560 560 per lapsi Nuorison työllistäminen Työllistettyjen määrä kpl 17/80 22/80 20/80 20/80 Palkkatuki/harjoittelu Tuotot 207623 202450 202450 202450 Kulut 556547 546286 546286 546286 Netto 348924 343836 343836 343836 Etsivänuorisotyö Asiakkaiden määrä kpl 86 96 100 100 Tuotot 43500 57000 57000 57000 Kulut 61572 72408 72408 72408 Netto 210 160 160 160 Nuorten kesätyöllistäminen Palkattavien määrä kpl 70 73 85 85 Kunnan oma/ 30000 30000 35000 35000 Setelien lukumäärä kpl 155 155 200 200 Setelien määrä/ 330 330 330 330 Nuorisopalvelut yhteensä Tuotot 397732 413850 Kulut 2013643 2481702 Tuotot % kuluista % 20 17 Netto 1616406 2067752
VARHAISKASVATUS PALVELU MITTARI TP16 TA17 TA18 TA19 Kunnalliset Yli 3-vuotiaat kpl 1703 1441 1400 1400 Toukokuun viimeisen päivän tilanne päiväkodit Alle 3-vuotiaat kpl 263 250 250 Alle 3-vuotiaat (kerroin 1,7) vievät käytännössä kaksi paikkaa, mikä ei ole tässä huomioitu! Valtakunnallinen ka hinta 17230 Yli 3-vuotiaat, op kpl 18 40 40 Valtakunnallinen ka hinta 10800 Alle 3-vuotiaat, op kpl 3 10 10 Esiopetus kpl 667 586 550 550 Ainoastaan esiop. kpl 100 107 100 100 37% kaikista asiakkaista, 30 prosenttia varhaiskasvatusta ja 70 % esipetusta Erityinen tuki kpl 185 221 250 250 Ympärivuorokaut. kpl 41 59 95 95 Ilhoito kpl 16 30 30 30 Subjektiivinen kpl 127 79 50 50 Päiväkodit kpl 30 30 29 29 Lapset yhteensä kpl 1803 1832 1800 1800 Erityinen tuki on noin 3 kertaa kalliimpaa kuin normaali hoito ( kerroin 2-3) Kulut 24468355 22678651 22943651 22943651 Vyörytykset eivät kaikki ole mukana!
Maksu-uudistus vaikuttaa tuottoihin 2018 alkaen n. 20 Tuotot 3515791 4223780 3723780 3723780 % Netto 20952564 18454871 19219871 19219871 Per/asiakas 11621 10073 10677 10677 Vertailutietoa Päiväkotihoito laskettuna valtakunnan keskiarvolla Yli 3-vuotias kpl 1703 1441 1400 1400 Kulut 18392400 15562800 15120000 15120000 Per/asiakas 10800 10800 10800 10800 Laskettuna valtakunnan keskiarvolla 10800 Alle 3-vuotias kpl 263 250 250 17 230 Kulut 4531490 4307500 4307500 Yhteensä 20094290 19427500 19427500 Per/asiakas 17230 17230 17230 Osapäivä Alle 3 -vuotias Per/asiakas 8615 8615 8615 Yli 3-vuotias Per/asiakas 5400 5400 5400 sis.subjektiivisen varhaiskasvatuksen!
Perhepäivähoitajien Kunnallinen Hoitajat kpl 14 14 14 14 työaikalaki! perhepäivähoito Yli 3-vuot. 77 33 30 30 Alle 3 -vuot. 30 35 35 Koululaiset 8 6 5 5 Lapset yhteeensä 85 69 70 70 Kulut 836765 1034854 1034854 1034854 Tuoto 175277 215000 200000 200000 Netto 660988 819854 834854 834854 Vyorytykset eivät ole mukana! Per/asiakas 7776 11881 11926 11926 Avoin toiminta Avoin päiväkoti Lapset ka/pvä 40 29 30 40 Leikkipuisto Lapset ka/pvä 28 32 35 40 Kerhot 145 178 200 200 Lapsia 213 239 265 280 Kulut 577318 586555 636555 636555 Tuotot 36157 35000 36000 36000 Netto 541161 551555 600555 600555 Per/asiakas 2540 2307 2266 2144 Vyörytykset eivät ole mukana! Ostetut hoitopaikat 8 8 8 8 Kulut Ulkokuntiin sijoitetut tai kuntien kesken sovitut
Tuotot Ostohinta riippuu kunnasta! Myydyt hoitopaikat Kunnallinen Kulut 27634903 28100944 28365944 28365944 Ostava kunta maksaa määrittelemämme hinnan, joka näkyy tuloissa. Varhaiskasvatuksen kulut - avustukset! varhaiskasvatus- Tuotot 3906246 4223780 3723780 3723780 toiminta Netto 23728657 23877164 24642164 24642164 sis. myös ulkokunnille myytyjen paikkojen tuloja! Yksityinen varhaisk kasvatustoiminta Asiakkaat 2619 2583 2583 Kaikki asiakkaat mukana. Per/asiakas 9060 9540 9540 Palveluseteli Päiväkodit 8 8 8 8 Asiakkaat 391 439 440 440 Tuotot 0 0 0 0 Kulut 2593040 2450000 2460000 2460000 Indeksikorotus 1.8.2018 Netto 2593040 2450000 2560000 2460000 Per/asiakas 6120 5580 5590 5590 Kotihoidon tuki Asiakkaat kpl 1204 1068 1100 1100 Per/asiakas 2481 2785 2709 2709
Kulut 2986881 2975300 2980000 2980000 Tuotot 0 0 0 0 Verotulot kunnalle Netto 2986881 2975300 2980000 2980000 Kotihoidon tuen kuntalisä Asiakkaat 300 300 300 300 Per/asiakas 2429 2400 2400 2400 Kulut 728913 720000 720000 720000 Tuotot 0 0 0 0 Netto 728912 720000 720000 720000 Yksityisen hoidon tuki Asiakkaat/pk 11 10 10 10 Per/asiakas 4377 4432 4432 4432 Kulut 48147 44327 44327 44327 Tuotot 0 0 0 0 Netto 48147 44327 44327 44327 Asiakkkaat/pph 66 66 60 60 Per/asiakas 2442 2473 2473 2473 Kulut 161175 148411 148411 148411 Tuotot 0 0 0 0 Netto 161175 148411 148411 148411 Yksityisen hoidon tuen Asiakkaat 77 70 70 70 kuntalisä Asiakkaat/pk 11 10 10 10 Asiakkaa/pph 66 60 60 60 Per/asiakas/pk 3510 4160 4160 4160 Per/asiakas/pph 1958 2322 2322 2322 Kulut 167874 181000 181000 181000
Tuotot 0 0 0 0 Netto 167874 181000 181000 181000 Kunnallisen varhaiskasvatuksen lähempää tarkastelua Sis. Myös yksityiseen Esiopetus Asiakkaat kpl 667 586 550 550 sijoitetut! 37% kaikista 70 % esiop. 70 % 70 % 70 % 70 % 70 % esiopetusta asiakkaista 30 % vaka 30 % varhaiskasvatusta Varhaiserityiskasvatus Asiakkaat kpl 185 221 230 250 Sis. 7 erityisryhmää, 24 avustajaa ja keltot ja eltot ryhmissä. Erityislapsia myös muissa ryhmissä. Kulut 1184454 1486498 1506498 1546498 Tuotot 0 0 0 0 Tuotot muualla varhaiskasvatuksessa, tässä vain erittely Netto 1184454 1486498 Per/asiakas 6402 6726 6549 6185 Vyörytykset eivät ole mukana, joten yksikköhinta ei pidä paikkaansa. Ympärivuorokautinen Asiakkaat kpl/% 41-39 % 57-55% 60-57 % 60-57 % Tähkärinteen päiväkodin kuluista.
varhaiskasvatus Iltahoito Kulut Tuotot Netto Ympäri vuorokauden, myös viikonloppuina tapahtuva hoitoa, jolloin myös henkilökuntaa tarvitaan enemmän Tähkärinteessa myös päivälapsia. Klo 06-22 välillä tapahtuvaa hoitoa. Tarvitaan enemmän henkilökuntaa. Subjektiivinen varhaiskasvatus Hintaa voidaan tarkastella ospäivähoidon näkökulmasta. Ostetut tunnit Suoritehinnat tulisi tulevaisuudessa
laskea ostettujen tuntien mukaisesti, mutta tilastojen takia ja eri ikäisten lasten erilaisten hoitokustannusten takia on eroteltava myös alle ja yli 3-vuotiaat (laki) ja esiopetus. Loppupäätelmä Näillä laskelmilla ei voi tehdä talousarviota vuodelle 2018. Suoritteiden laskemisessa pitää olla taloushallinnon tuki ja ohjeistus niille, jotka ta:n tekemisestä vastaavat. Taloushallinnon - ja tilastoohjelmien pitää niin ikään tukea suoritepohjaista talousarviovalmistelua. Näiden aikataulujen puitteissa en pysty parempaan.
1890