Tampereen kaupunkiseudun päiväkotihoidon kustannusvertailu 2016

Transkriptio

1 Tampereen kaupunkiseudun päiväkotihoidon kustannusvertailu 2016 Talous- ja hallintopäällikkö Tommi Ruokonen Varhaiskasvatuksen aluepäällikkö Kirsi Huhtala-Reinikka

2 Yleistä Tampereen seudun päiväkotihoidon palvelujen ja kustannusten vertailussa selvitettiin kunnan järjestämän päiväkotihoidon kustannuksia sekä lasten ja henkilöstön määriä vuonna Seudun kustannuslaskennan laajuus ja sisältö määriteltiin yhdessä kuntien varhaiskasvatuksen asiantuntijoiden kanssa seututapaamisessa Määrittelyt ja mittarit ovat pääosin edellisen vuoden kaltaiset. Hinnoissa ei ole mukana varhais- ja eläkemenoperusteisia maksuja.

3 Kunnallisten päiväkotien laskennallisten lasten määrä Lasten määrä tilastoidaan tilanteen mukaan jaottelulla: alle 3 -vuotiaat (osa-aikahoito, kokopäivähoito) 3-6 -vuotiaat (osa-aikahoito, kokopäivähoito) erityistä tukea tarvitsevat lapset (alle 3v. ja yli 3v. jaottelulla) esiopetuksessa olevat lapset Laskennalliset lapset lasketaan seuraavilla kertoimilla: alle 3-vuotiaat, kokopäivähoito: kerroin = 2 alle 3-vuotiaat, osa-aikahoito: kerroin = 2 yli 3-vuotiaat, kokopäivähoito: kerroin = 1 yli 3-vuotiaat, osa-aikahoito: kerroin = 0,54 erityistä tukea tarvitsevien lasten määrä lisätään summaan, sen lisäksi, että he ovat luvuissa jo omilla ikä- ja hoitoaikakertoimillaan. Parhaimmillaan heidän kerroin nousee kolmeksi. osa-aikahoidoksi lasketaan, mikäli varhaiskasvatusta annetaan 0-85 h/kk ja Vesilahdella 0-90 h/kk sekä enintään 10 pv/kk ja ainoastaan esiopetusta saavat lapset Kertoimia käytetään myös ikäpainotetun hoitopäivän laskennassa ja ne perustuvat päivähoitoasetukseen 1973 /

4 Päiväkotihoitoon sijoitettujen lasten määrä vuonna 2016 Orivesi,Vesilahti, Pirkkala, Kangasala, Lempäälä, Ylöjärvi, Nokia Päiväkotihoitoon sijoitetut lapset tammi-joulu tammi helmi maalis huhti touko kesä heinä elo syys loka marras joulu Orivesi Vesilahti Pirkkala Lempäälä Ylöjärvi Kangasala Nokia Tampere Tampere

5 Päiväkotihoitoon sijoitettujen alle 3-vuotiaiden lasten määrä vuonna 2016 Orivesi,Vesilahti, Pirkkala, Kangasala, Lempäälä, Ylöjärvi, Nokia Päiväkotihoitoon sijoitetut alle 3-vuotiaat lapset tammi-joulu tammi helmi maalis huhti touko kesä heinä elo syys loka marras joulu Orivesi Vesilahti Pirkkala Lempäälä Ylöjärvi Kangasala Nokia Tampere Tampere

6 Lasten määrä Päiväkotihoitoon sijoitetut lapset Orivesi Vesilahti Pirkkala Lempäälä Ylöjärvi Kangasala Nokia Tampere

7 Lasten määrä Päiväkotihoitoon sijoitetut alle 3-vuotiaat lapset Orivesi Vesilahti Pirkkala Lempäälä Ylöjärvi Kangasala Nokia Tampere

8 Lasten määrä Päiväkotihoitoon sijoitetut yli 3-vuotiaat lapset Orivesi Vesilahti Pirkkala Lempäälä Ylöjärvi Kangasala Nokia Tampere

9 12% 15% 17% 16% 16% Lasten määrä 17% 19% 19% 18% 19% 18% 18% 18% 17% 17% 17% 18% 21% 21% 19% 19% 19% 18% 18% 22% 21% 23% 22% 22% 21% 22% 21% 20% 24% 24% 24% 23% 24% 24% 24% 24% 23% 26% 26% 27% 27% 26% 29% 35% Alle 3-vuotiaiden lasten osuus (%) päiväkotihoidon lapsista vuosina % 25% 20% 15% 10% 5% 0% Orivesi Vesilahti Pirkkala Lempäälä Ylöjärvi Kangasala Nokia Tampere

10 Lasten määrä 8 Lasten määrä hoito- ja kasvatushenkilöä kohden ,6 5,4 5,5 5,7 6,9 6,3 5,9 6,0 6,7 6,1 6,1 6,0 6,97,0 6,9 6,7 6,7 6,7 6,6 6,7 6,8 6,4 6,36,4 7,1 6,8 6,8 6,56,6 6,6 6,6 6,7 6,5 6,5 6,5 6, Orivesi Vesilahti Pirkkala Lempäälä Ylöjärvi Kangasala Nokia Tampere Seutu

11 Palvelusetelipäiväkodeissa olevat lapset kunnittain Pirkkala 1 3 Ylöjärvi Kangasala Nokia 4 4 Tampere 0 Kagasalalainen Nokialainen Pirkkalalainen Tamperelainen Ylöjärveläinen Lempääläläinen

12 1 400 Palvelusetelipäiväkodeissa olevien lasten määrä Pirkkala Lempäälä Ylöjärvi Kangasala Nokia Tampere Seutu

13 Kustannukset laskennallista lasta kohden vuonna 2016 Kunnallisen päiväkotihoidon kustannukset laskennallista lasta* kohden vuonna 2016 tarkemmalla erittelyllä Tampere Nokia Kangasala Ylöjärvi Lempäälä Pirkkala Vesilahti Orivesi Seutu Henkilöstökustannukset Tilakustannukset Ateriapalvelut Puhtaanapito- ja pesulapalv Muut kustannukset Yhteensä Varhais- ja eläkemenoperusteiset maksut eivät ole mukana hintalaskennassa. Varhais- ja eläkemenoperusteiset Osuus henkilöstömenoista * vuoden 2016 lasten määrä ,7 % 1,7 % 3,1 % 3,0 % 3,0 % 1,5 % 3,2 % 1,7 % Kustannukset ovat koko vuoden kustannuksia, mutta jakajana on lasten määrä yhtenä päivänä (30.11.). Esiopetuksen toimintatiedot ja kustannukset sisältyvät vertailuun siltä osalta, kun esiopetus on järjestetty päiväkodeissa. Tampereella, Nokialla ja Ylöjärvellä esiopetus järjestetään kokonaan varhaiskasvatuksen alaisena toimintana. Kangasalalla ja Orivedellä esiopetusta järjestetään sekä varhaiskasvatuksen että perusopetuksen alaisena toimintana. Lempäälässä, Pirkkalassa ja Vesilahdella esiopetus järjestetään pääsääntöisesti perusopetuksen alaisena toimintana. Orivedellä siivouskulut sisältyvät tilavuokraan.

14 Kunnallisten päiväkotien kustannukset menolajittain laskennallista lasta kohden Seutu Orivesi Vesilahti Pirkkala Lempäälä Ylöjärvi Kangasala Nokia Tampere 0 Henkilöstökustannukset Tilakustannukset Ateriapalvelut Puhtaanapito- ja pesulapalvelut Muut kustannukset

15 Kunnallisen päiväkotihoidon kustannukset laskennallista lasta kohden Orivesi Vesilahti Pirkkala Lempäälä Ylöjärvi Kangasala Nokia Tampere Seutu

16 Kunnallisen päiväkotihoidon henkilöstökustannukset laskennallista lasta kohden Orivesi Vesilahti Pirkkala Lempäälä Ylöjärvi Kangasala Nokia Tampere Seutu

17 Ikäpainotetun toteutuneen hoitopäivän hinta vuonna 2016 Ikäpainotetun toteutuneen hoitopäivän hinta vuonna 2016 Tampere Nokia Kangasala Ylöjärvi Lempäälä Pirkkala Vesilahti Orivesi Seutu Henkilöstökustannukset 34,2 38,7 36,1 40,3 42,0 40,7 40,0 32,5 36,3 Tilakustannukset 10,8 9,6 11,9 11,9 10,7 10,1 11,0 11,8 10,9 Ateriapalvelut 8,1 6,4 6,0 6,7 7,8 8,6 6,8 5,4 7,5 Puhtaanapito- ja pesulapalv 2,4 2,6 3,6 3,1 3,2 3,6 4,3 0,3 2,7 Muut kustannukset 4,6 3,9 4,1 5,5 6,4 4,1 4,8 4,0 4,6 Yhteensä 60,0 61,1 61,8 67,5 70,1 67,1 67,0 54,0 61,9 Varhais- ja eläkemenoperusteiset maksut eivät ole mukana hintalaskennassa. Kustannukset ovat koko vuoden kustannuksia. Henkilöstökustannuksissa jakajana on käytetty toteutuneita (ikäkertoimilla painotettuja) hoitopäiviä koko vuoden ajalta. Kaikissa muissa kustannuksissa jakajana on käytetty toteutuneita hoitopäiviä koko vuoden ajalta.

18 Ikäpainotetun toteutuneen hoitopäivän hinta vuonna ,6 2,7 7,5 10,9 0,3 4,0 5,4 11,8 4,8 4,3 6,8 11,0 4,1 3,6 8,6 10,1 6,4 3,2 7,8 10,7 5,5 3,1 6,7 11,9 4,1 3,6 6,0 11,9 3,9 2,6 6,4 9,6 4,6 2,4 8,1 10, ,3 32,5 40,0 40,7 42,0 40,3 36,1 38,7 34, Seutu Orivesi Vesilahti Pirkkala Lempäälä Ylöjärvi Kangasala Nokia Tampere 0 Henkilöstökustannukset Tilakustannukset Ateriapalvelut Puhtaanapito- ja pesulapalvelut Muut kustannukset

19 Kunnallisen päiväkotihoidon asiakasmaksutulot lasta kohden Asiakasmaksutulot/ lapsi Muutos-% Tampere % Nokia % Kangasala % Ylöjärvi % Lempäälä % Pirkkala % Vesilahti % Orivesi % Seutu %

20 Kunnallisen päiväkotihoidon ateria- ja puhtaanapitokustannukset laskennallista lasta kohden 2016 Kunta 2016 Ateriapalvelut/ laskenn.lapsi Puhtaanapito- ja pesulapalv. /lask.lapsi muutos-% Ateriapalvelut/ lask.lapsi muutos-% Puhtaanapito ja pesul.palv/ lask.lapsi Tampere % 1 % Nokia % 4 % Kangasala % -1 % Ylöjärvi % 0 % Lempäälä % -45 % Pirkkala % 12 % Vesilahti % -19 % Orivesi % -65 % Seutu % -6 %

21 Päiväkotihoidon kokonaiskustannusten muutos Päiväkotihoidon kokonaiskustannukset muutos-% Muutos-% defl. Tampere % 6 % Nokia % -4 % Kangasala % -5 % Ylöjärvi % 0 % Lempäälä % -4 % Pirkkala % -1 % Vesilahti % -3 % Orivesi % 3 % Seutu % 2 %

22 Päiväkotihoidon kustannusten muutos laskennallista lasta kohden Päiväkotihoidon kustannukset laskennallista lasta kohden Deflatoidut kunnallisen päiväkotihoidon vuosikustannukset laskennallista lasta kohden Muutos-% Muutos-% defl. Tampere % 0 % Nokia Kangasala Ylöjärvi Lempäälä Pirkkala Vesilahti Orivesi % 3 % -2 % -3 % 2 % 1 % 1 % 0 % -3 % -4 % -3 % -4 % -3 % -4 % Seutu % 0 %

23 20% Lasten, laskennallisten lasten ja hoitopäivien määrän muutos % 15% 10% 6% 6% 5% 0% 3% 1% 3% 2% 3% 1% 0% 3% -5% -5% -1% -1% -3% -5% -3% -1% -1% -4% -5% -6% -4% -10% -9% -15% -20% -16% -17% -19% -25% Orivesi Vesilahti Pirkkala Lempäälä Ylöjärvi Kangasala Nokia Tampere Seutu Lasten määrä Laskennallisten lasten lukumäärä Hoitopäivien määrä

24 Kiitos!