Tilinpäätös 2010 8.3.2011 Kainuun maakunta -kuntayhtymä 1
Toiminta 2
Aluetalouden kehitys/ kärkialojen liikevaihdon ja työpaikkojen kehitys Kainuussa 3
Kainuun tilanne pähkinänkuoressa - viimevuosien takaiskut UPM:n paperitehtaan lopetus v. 2008 ( - 535 työpaikkaa) Oulun Yliopiston opettajankoulutuksen lopetus v. 2010 ( - 80 / -700) Incap Oy Sotkamon tehtaan lopetus v. 2010 ( - 100/-300) Väestön ikääntyminen / väheneminen (n. 800 / vuosi) 4
Kainuun tilanne pähkinänkuoressa - viimevuosien elinkeinopoliittiset saavutukset Talvivaara Oy v. 2008 2010 ( + 450 ++) Transtech Oy:n tilaukset (+ 200/10 v) CSC Datacenter (+ 20+200 +) Renforsin ranta (+ 300 +) (äkillinen rakennemuutos, ÄRM) Woodpolisin puutalokauppa (Hki/Honkasuo, 10 000 k-m2) Call Centerit / palvelukeskukset (+400+40+) Uudet kaivokset, (potentiaali +500) Sotkamo, Taivalhopea, talkki Paltamo, talkki Puolanka, kaoliini ja erikoistalkki Suomussalmi, Kuhmo ja muut, vuolukivi ja muut rakennuskivet Paltamon työllisyyskokeilu (työttömyys -50%) 5
HALLINTO JA TUKIPALVELUT Kainuun malli 2013 valmistelu http://maakunta.kainuu.fi/kainuun_maakunta_2013 Kainuun yhteiset edunvalvonnan teemat Tukipalveluiden keskittämisen hyödyt 2005 2010 (-20%)(vrt. Taito Oy ja Tiera Oy) Tietojärjestelmien kehittäminen jatkui; SAPpäivitys, verkkolasku, kehittämiskeskustelu 6
KOULUTUSTOIMIALA Koulutustoimialan johtoryhmä (Kainuun mallin valmisteluryhmä) esittää toisen asteen koulutuksen keskinäisen yhteistyön entisestään lisäämistä vuoden 2013 alusta alkaen -> Toisen asteen koulutuksen yhteinen liikelaitosmalli (duaalimallia kunnioittaen) Keväällä ja kesällä 2010 voitiin jokaiselle peruskoulunsa päättäneelle kainuulaiselle nuorelle antaa toisen asteen koulutuspaikka ja opintojen keskeyttämiset ovat entisestään vähentyneet Molempien tulosalueiden talouden tilanne säilyi hyvänä ja vakaana Toisen asteen koulutus on nähty entistä useammin osana kainuulaista innovaatiojärjestelmää Lukio- ja ammatillisessa koulutuksessa on kehittämistyötä on siirretty onnistuneesti tulosyksikkötasolle Koulutuksen järjestäjän ja opiskelijoiden keskinäistä vuorovaikutusta on lisätty Henkilöstön työhyvinvointia on edistetty ja se on parantunut Kainuun ammattiopisto sijoittui 14. sijalle OKM:n tuloksellisuusmittauksessa isojen ammattiopistojen sarjassa (tavoite 10 parhaan joukossa, mutta piste-ero oli marginaalinen) Ammatillisen aikuiskoulutuksen koulutustoiminta monipuolistui entisestään Kainuun lukioiden oppiainekohtaista yhteistyötä on lisätty kollegiaalisessa verkostossa Kainuun lukioiden kustannustaso on valtakunnallisestikin katsottuna vertailukelpoinen 7
8
SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMIALA 1. Kansallisia piirteitä talouden kehitys työllisyys sosiaalipolitiikka lainsäädäntötyö rahoitus alkoholipolitiikka kulutus hinta asenteet 9
2. Tulevaisuuden rakentaminen Kainuussa terveyserojen kaventaminen / maakunnan ja kuntien hyvinvointikertomukset / STM:n terveydenedistämisen palkinto ikääntymisstrategia erikoissairaanhoidon tulevaisuus / Erva-alueen yhteistyö hallintokokeilun jälkeinen aika tutkimus, kehittäminen ja suunnittelu DRG pohjaisen laskutuksen kehittäminen ja potilastietojärjestelmä 3. Palvelutuotannon linjaukset avopainotteisuus 10
1,2 ESH: Somaattisen laitoshoidon hoitopäivät (omat/ostot) asukasta kohti laskettuna vuosina 2006-2010 1,0 0,8 0,9 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,9 0,8 0,9 0,8 0,7 0,8 0,9 0,9 0,9 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,6 0,6 0,4 0,2 0,0 Hyrynsalmi Kajaani/Vuolijoki Kuhmo Paltamo Puolanka Ristijärvi Sotkamo Suomusalmi 2006 2007 2008 2009 2010 11
1,6 1,4 1,2 1,0 0,8 0,6 0,4 0,2 1,0 ESH: Somaattinen sairaanhoito, poliklinikkakäynnit (omat/ostot) asukasta kohti laskettuna vuosina 2006-2010 1,1 1,3 1,4 1,0 1,1 1,2 1,4 1,0 1,2 1,3 1,4 1,2 1,0 0,9 1,0 0,0 Hyrynsalmi Kajaani/vuolijoki Kuhmo Paltamo Puolanka Ristijärvi Sotkamo Suomussalmi 2006 2007 2008 2009 2010 12
100000 90000 80000 70000 60000 50000 40000 30000 20000 10000 0 YHTEENSÄ HOITOPÄIVÄT: PTH akuutit ja ESH laitoshoito omat ja ostot VAPA pitkäaikaishoito 2005-2010 (ei sisällä ulkokuntalaisia, varuskuntia) 74728 72729 49929 82 728 82 963 5843 87 735 88 716 87 088 67925 68644 68935 64 157 47789 47007 47515 47017 47 178 8 669 8059 8980 8284 9091 2005 2006 2007 2008 2009 2010 84 707 PTH akuutit hpv. ESH laitoshoito hpv. ESH ostot hpv. VAPA pitkäaik.hpv. 13
Terveyskeskuksen hoitohenkilökunnan ja lääkäreiden puhelinkontaktit 2009 ja 2010 120 000 110 000 100 000 90 000 80 000 70 000 60 000 50 000 40 000 30 000 20 000 10 000 0 112 258 91 530 20 674 21 697 183 80 2009 2010 Avustava henkilöstö Sairaanhoitajat/Kansant.hoitajat Lääkärit 14
Työnjako 3,0 2,5 Käynnit lääkärin vastaanotolla kuntien terveysasemilla 2006-2010 käynnit asukasta kohti 2,7 2,6 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 1,9 1,8 1,81,9 1,7 1,5 1,4 1,1 1,2 1,1 2,1 1,7 1,6 1,5 1,6 0,9 0,90,80,9 1,3 2,1 1,8 0,9 0,7 0,5 0,3 0,3 1,9 1,7 1,7 1,6 1,5 2,1 2,1 1,8 1,81,9 0,0 Hyrynsalmi Kajaani Vuolijoki Kuhmo Paltamo Puolanka Ristijärvi Sotkamo Suomussalmi 2006 2007 2008 2009 2010 15
6,0 5,0 4,0 3,0 3,2 3,8 3,8 Käynnit muun henkilökunnan vastaanotolla kuntien terveysasemilla 2006-2010 käynnit asukasta kohti 4,5 4,3 2,7 3,13,2 3,83,9 4,1 3,9 3,8 4,7 4,7 2,8 3,53,6 5,5 5,1 5,0 5,0 4,7 4,3 4,3 2,6 3,5 3,6 3,5 3,5 4,2 3,8 4,6 5,45,3 4,9 4,6 3,6 3,3 3,1 2,0 1,0 0,0 Hyrynsalmi Kajaani Vuolijoki Kuhmo Paltamo Puolanka Ristijärvi Sotkamo Suomussalmi 2006 2007 2008 2009 2010 16
Perusterveydenhuollon käynnit lääkärin ja muun henkilökunnan luona vuosina 2004-2010 400 000 350 000 300 000 250 000 200 000 150 000 100 000 50 000 0 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Lääkärikäynnit 149 930 145 457 136 299 121 013 116 946 112 375 115 495 Muu henkilökuntakäynnit 252 657 250 515 252 765 286 277 294 937 345 706 328 759 17
Uudet toiminnat nopean diagnoosiyksikön / päivystyspoliklinikan käynnistäminen tehostettu kotisairaanhoito Kajaanin alueella 18
Kuntakohtaiset käynnit 9,0 8,0 7,0 6,0 5,0 4,0 6,4 6,1 5,8 5,5 5,1 Käynnit lääkärin ja muun henkilökunnan vastaanotolla yhteensä 2006-2010 käynnit asukasta kohti 4,95,1 4,54,4 4,1 6,3 6,3 6,4 5,9 5,6 5,6 5,2 3,8 4,4 4,4 6,8 8,1 7,8 6,86,9 4,2 4,2 3,6 3,83,7 6,1 5,75,8 7,1 6,9 5,6 5,1 5,1 6,7 6,4 3,0 2,0 1,0 0,0 Hyrynsalmi Kajaani Vuolijoki Kuhmo Paltamo Puolanka Ristijärvi Sotkamo Suomussalmi 2006 2007 2008 2009 2010 19
1 400 000 OSTOT Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiristä 2004-2010 1 200 000 1 000 000 800 000 600 000 400 000 200 000 0 Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu 2007 2008 2009 2010 20
Talous 21
Talous 2005-2010 Menojen kasvu 2005 2010 : ka. 4,8 % ilman liikelaitoksia (vrt. 6 7 %) Hyöty n. 40-100 milj. euroa Menojen kasvu alle kuntien tulopohjan kasvun (43 milj. ) Kuntatalouden vuosikatteet parantuneet 2004: 91 /as 2010: 570 /as (sis. Maakunta) (Koko maa: 400 /as) Kuntataloudessa katettavia alijäämiä yhteensä 18 milj. - 230 /as Maakunta -2,6 milj. (-30 /as) (ilman liikelaitoksia) 22
Tilinpäätökset 2005-2010, Ylijäämät (+) ja alijäämät (-) Vuosi Tilinpäätös Koko konserni Tilinpäätös Kertymä 2005-2,951-3,822-2,932 2006-6,261-7,210-10,142 2007-7,019-7,272-17,414 2008 9,220 6,270-11,144 2009 5,329 4,323-5,149 2010 3,363 2,481-2,668 23
Mitä hyötyä ollut Kainuulle? 21.2.2011 24
Mitä hyötyä ollut Kainuulle? 21.2.2011 25
Tavoite ja toteutuma Vuosikate/ asukas 600 574 500 400 300 200 373 381 240 165 5 211 213 143 3 327 199 3 382 265 242 391 362 319 419 377 337 415 400 10 0 91 0 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Vuosikate /as. (TAVOITE) Vuosikate /as.kainuu (TOT.) Vuosikate /as. koko maa (TOT.) 26
Vuosikate ja poistot Kainuussa 1995-2010 (2014) 700 600 21.2.2011 500 400 300 200 100 0 1995 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 Vuosikate, kunnat Vuosikate, kunnat+maakunta Poistot /as Vuosikate, kunnat (6000-10000) Investoinneista johtuva tarve 27
Kainuun kertyneet alijäämät 2004-2010 300 21.2.2011 200 100 0 2004 2005 2006 2007 2008 2009 E 2010 euroa/asukas -100-200 Kuntien ylijäämät Maakunnan alijäämä Kuntien alijäämät Nettoalijäämät -300-400 -500-600 28
Kainuun maakunta TULOSLASKELMA Sis.liikelaitokset TP TP TP TP TP TP 2005 m-% 2006 m-% 2007 m-% 2008 m-% 2009 m-% 2010 m-% 1000 Toimintatuotot** 70 768 0,3 74 327 5,0 76 459 2,9 88 669 16,0 93 446 5,4 95 849 2,6 Kuntien rahoitusosuus 171 139 1,0 178 053 4,0 187 288 5,2 210 395 12,3 221 761 5,4 230 720 4,0 Tulot yhteensä 241 907 0,7 252 380 4,3 263 747 4,5 299 064 13,4 315 207 5,4 326 569 3,6 Toimintakulut ** 240 550 1,6 254 092 5,6 265 964 4,7 284 788 7,1 305 146 7,1 318 290 4,3 Toimintakate 1 357-60,7-1 712-226,2-2 217 29,5 14 276-743,9 10 061-29,5 8 279-17,7 Verotulot 0 0 0 0 0 0 Valtionosuudet * 0 0 0 0 0 0 Rahoitustuotot ja -kulut yht. -554 49,3-319 -42,4-612 91,8-798 30,4-633 -20,7-200 -68,4 Vuosikate 803-74,0-2 031-352,9-2 829 39,3 13 478-576,4 9 428-30,0 8 079-14,3 Poistot -3 754 21,7-4 232 12,7-4 231 0,0-4 332 2,4-4 179-3,5-4 796 14,8 Satunnaiset tuotot ja kulut 0 0 0 0 0 0 Tilikauden tulos -2 951-6 263-7 060 9 146 5 249 3 283 Varausten lisäys- tai vähennys + -871 2 41 74 80 80 Rahastojen lisäys- tai vähennys + Tulos -3 822-6 261-7 019 9 220 5 329 3 363 Liikel. ylijäämä -949-253 -2 950-1 006-882 Vanhat ylijäämät/kunnat maksaneet 890 0 0 0 1 672 0 Yhteensä Katettava alijäämä /vuosi -2 932-7 210-7 272 6 270 5 995 2 481-2 668 * OPM: valtionosuudet (toimintatuottoja) ** Liikelaitosten ja maakunnan välinen rahaliikenne vähennetty ( 3,974 milj. ) 29
Tuloslaskelmaosan toteutumisvertailu MAAKUNTA JA LIIKELAITOKSET YHTEENSÄ 1 000 TP -2008 TP -2009 TA- 2010 TP -2010 Toteuma % Poikkeama TA/TP TOIMINTATUOTOT Myyntituotot 269 908 285 527 295 406 296 296 100,3 890./. Jäsenkunnilta 210 395 221 761 230 700 230 720 100,0 20 Maksutuotot 19 184 20 186 22 338 21 206 94,9-1 132 Tuet ja avustukset 8 380 9 235 10 139 9 225 91,0-914 Muut tuotot 4 426 3 957 3 007 3 816 126,9 809 TUOTOT YHTEENSÄ 301 898 318 905 330 890 330 543 99,9-347 TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut 153 746 166 762 176 241 175 801 99,8-440 Palvelujen ostot 77 930 82 496 87 177 86 631 99,4-546./. Asiakaspalvelut 36 928 40 120 44 460 44 141 99,3-319 Aineet ja tavarat 24 138 26 001 25 926 26 111 100,7 185 Avustukset 15 677 16 189 16 788 16 210 96,6-578 Muut kulut 16 131 17 396 17 126 17 511 102,2 385 KULUT YHTEENSÄ 287 622 308 844 323 258 322 264 99,7-994 TOIMINTAKATE 14 276 10 061 7 632 8 279 108,5 647 Valtionosuudet 0 0 0 0 0,0 0 Rahoituskulut ja-tuotot -798-633 -373-200 53,6 173 VUOSIKATE 13 478 9 428 7 259 8 079 111,3 820 POISTOT -4 332-4 179-4 745-4 796 101,1-51 Satunnaiset erät 0 0 0 0 0,0 0 TILIKAUDEN TULOS 9 146 5 249 2 514 3 283 130,6 769 Rahastojen vähennys 74 80 80 80 100,0 0 TILIKAUDEN ALIJÄÄMÄ 9 220 5 329 2 594 3 363 0,0 769 30
PERUSSOPIMUKSEN MUUTOSTEN VAIKUTUS RAHOITUKSEEN Laskennallinen maksuosuus / Todellinen maksuosuus 62,0 61,1 61,0 60,0 59,9 60,1 60,0 60,1 60,0 60,0 60,1 59,0 58,8 58,5 59,4 % 58,0 58,7 58,4 2010 kiinteä kunnallisvero 19,25 % ja kiinteistöverot 2009 mukaan 57,0 Voimalaitosten kiinteistövero 1,4 % 56,0 55,0 2005 2006 2007 2008 2009 2010 ennuste 2011 Laskennallinen maksuosuus Todellinen maksuosuus 31
32
33
34
35
Terveyden- ja vanhustenhuollon tarve- ja olosuhdevakioidut menot sairaanhoitopiireittäin ja kunnittain 2007 Timo Hujanen, Unto Häkkinen, Mikko Peltola, CHESS/Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL 27.2.2009 http://groups.stakes.fi/chess/fi/tilastotuotteet/index.htm Nettomenot Nettomenot, indeksi Tarvekerroin Tarvevakioidut menot, indeksi Terveyden- ja vanhustenhuollon tarvevakioidut menot 2007 Terveyden- ja vanhustenhuollon tarve- ja olosuhdevakioidut menot 2007 *) HUOM! Menoihin lisätään sv:n maksamat korvaukset tutkimuksista ja hoidoista sekä yksityisten lääkäreiden ja hammaslääkäreiden vastaanottopalkkioista. Tarveja olosuhdevakioinnista kerrotaan taulukon selitteessä. Nettomenot* Nettomenot, indeksi* Tarve- ja olosuhdekerroin* Tarve- ja olosuhdevakioidut menot, indeksi* Sairaanhoitopiiri Euroa/asukas Manner- Suomi=100 Manner- Suomi=1,00 Manner-Suomi=100 Euroa/asukas Manner- Suomi=100 Manner-Suomi=1,00 Manner-Suomi=100 Helsinki ja Uusimaa 1608 93 0,84 110 1662 94 0,88 106 Varsinais-Suomi 1762 102 1,01 100 1817 102 1,02 100 Satakunta 1806 104 1,08 96 1849 104 1,05 99 Kanta-Häme 1716 99 1,04 95 1752 99 1,01 97 Pirkanmaa 1715 99 0,99 100 1762 99 0,96 103 Päijät-Häme 1567 90 1,05 86 1602 90 1,02 88 Kymenlaakso 1778 102 1,11 93 1818 102 1,08 95 Etelä-Karjala 1804 104 1,10 95 1842 104 1,07 97 Etelä-Savo 1949 112 1,21 93 1983 112 1,18 95 Itä-Savo 2092 121 1,22 98 2115 119 1,19 100 Pohjois-Karjala 1864 107 1,15 93 1893 107 1,13 95 Pohjois-Savo 1890 109 1,13 96 1924 108 1,11 98 Keski-Suomi 1759 101 1,05 96 1789 101 1,03 98 Etelä-Pohjanmaa 1864 107 1,15 93 1898 107 1,12 95 Vaasa 1907 110 1,05 105 1943 109 1,08 101 Keski-Pohjanmaa 1839 106 1,06 100 1862 105 1,09 96 Pohjois-Pohjanmaa 1688 97 0,98 99 1716 97 0,96 101 Kainuu 1849 107 1,16 92 1880 106 1,15 92 Länsi-Pohja 1923 111 1,09 101 1950 110 1,07 103 Lappi 1872 108 1,04 103 1899 107 1,07 100 Helsingin ja Uudenmaan shp (HUS) jaettuna sairaanhoitoalueisiin HYKS sha 1612 93 0,83 112 1669 94 0,89 106 Hyvinkään sha 1465 84 0,82 103 1514 85 0,80 107 Lohjan sha 1656 95 0,88 108 1698 96 0,90 107 Länsi-Uudenmaan sha 2018 116 1,04 112 2056 116 1,09 106 Porvoon sha 1599 92 0,88 104 1643 92 0,93 100 Ei voi verrata aikaisempina vuosina julkaistuihin tietoihin, koska tarvetekijät ja kertoimet sekä laskentamenetelmät ovat muuttuneet 36
Terveyden- ja vanhustenhuollon tarvevakioidut menot sairaanhoitopiireittäin ja kunnittain 2008 Timo Hujanen, Unto Häkkinen, Mikko Peltola, Terveys- ja sosiaalitalouden yksikkö CHESS, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL 24.2.2010 http://groups.stakes.fi/chess/fi/tilastotuotteet/index.htm Nettomenot Nettomenot, indeksi Tarvekerroin Tarvevakioidut menot, indeksi Sairaanhoitopiiri Euroa/asukas Koko maa=100 Koko maa=1,00 Koko maa=100 Helsinki ja Uusimaa 1738 92 0,84 110 Varsinais-Suomi 1927 102 1,01 101 Satakunta 1984 105 1,09 97 Kanta-Häme 1892 100 1,04 96 Pirkanmaa 1871 99 0,99 101 Päijät-Häme 1780 94 1,05 90 Kymenlaakso 2012 107 1,12 96 Etelä-Karjala 1980 105 1,10 95 Etelä-Savo 2154 114 1,22 94 Itä-Savo 2367 126 1,22 103 Pohjois-Karjala 2021 107 1,15 93 Pohjois-Savo 2004 106 1,14 93 Keski-Suomi 1890 100 1,05 95 Etelä-Pohjanmaa 1997 106 1,15 92 Vaasa 2060 109 1,04 105 Keski-Pohjanmaa 2006 107 1,06 100 Pohjois-Pohjanmaa 1802 96 0,98 97 Kainuu 1953 104 1,16 89 Länsi-Pohja 2063 110 1,10 100 Lappi 2015 107 1,05 102 Helsingin ja Uudenmaan shp (HUS) jaettuna sairaanhoitoalueisiin HYKS sha 1744 93 0,83 112 Hyvinkään sha 1582 84 0,82 102 Lohjan sha 1741 92 0,88 105 Länsi-Uudenmaan sha 2213 117 1,03 114 Porvoon sha 1740 92 0,89 103 37
Terveyden- ja vanhustenhuollon tarvevakioidut menot sairaanhoitopiireittäin ja kunnittain 2009 Timo Hujanen, Unto Häkkinen, Mikko Peltola, CHESS/Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 11.2.2011 http://www.thl.fi/fi_fi/web/fi/organisaatio/rakenne/yksikot/terveys_ja_sosiaalitalous/tilastoja Terveyden- ja vanhustenhuollon tarvevakioidut menot 2009 Nettomenot Nettomenot, indeksi Tarvekerroin Tarvevakioidut menot, indeksi Sairaanhoitopiiri Euroa/asukas Koko maa=100 Koko maa=1,00 Koko maa=100 Helsinki ja Uusimaa 1794 92 0,84 109 Varsinais-Suomi 1921 98 1,01 97 Satakunta 2123 109 1,09 100 Kanta-Häme 1972 101 1,04 97 Pirkanmaa 1912 98 0,98 100 Päijät-Häme 1824 93 1,05 89 Kymenlaakso 2094 107 1,12 96 Etelä-Karjala 2071 106 1,11 96 Etelä-Savo 2182 112 1,22 91 Itä-Savo 2346 120 1,24 97 Pohjois-Karjala 2110 108 1,15 94 Pohjois-Savo 2140 110 1,14 96 Keski-Suomi 1976 101 1,05 96 Etelä-Pohjanmaa 2099 108 1,16 93 Vaasa 2138 110 1,03 106 Keski-Pohjanmaa 2104 108 1,06 101 Pohjois-Pohjanmaa 1917 98 0,98 100 Kainuu 2091 107 1,17 91 Länsi-Pohja 2127 109 1,10 99 Lappi 2100 108 1,06 102 Helsingin ja Uudenmaan shp (HUS) jaettuna sairaanhoitoalueisiin HYKS sha 1802 92 0,83 112 Hyvinkään sha 1665 85 0,82 104 Lohjan sha 1777 91 0,88 104 Länsi-Uudenmaan sha 2182 112 1,03 109 Porvoon sha 1774 91 0,91 100 38