Tekninen toimi SASTAMALAN KAUPUNKI Tekninen toimi Toimialan vastuuhenkilö Tekninen johtaja Kimmo Toukoniemi Toimialan tehtäväkaavio Tilakeskus Tilapalvelut, rakennuttamispalvelut Yhdyskuntatekniikka Liikenneväylät, yhdyskuntarakentaminen, jätehuolto, varasto ja konekeskus Elävä maaseutu Maaseudun kehittäminen, maaseutuviranomaispalvelut, lomituspalvelut, kaupungin metsät/pellot, yksityistiepalvelut Turvallisuus Sastamalan veden johtokunta Sastamalan vesi liikelaitos Vesihuolto Käyttöpalvelut, kunnossapitopalvelut, rakennuttaminen, asiakaspalvelut Toimialan päätehtävä / palvelusuunnitelman kuvaus *) Tekninen toimiala tuottaa ja ylläpitää toimivaa ja viihtyisää elinympäristöä suunnittelemalla infrastruktuuria, rakentamalla, rakennuttamalla ja ylläpitämällä yhdyskuntatekniikkaa ja kehittämällä maaseutua. Tekniseen toimialaan kuuluva tilakeskus tuottaa ja ylläpitää laadukkaat ja kilpailukykyiset vuokratilat kaupungin organisaatiolle ja vuokraasukkaille. Teknisen toimialan strategiset päätavoitteet suunnitelmakaudella 20182020 Teknisen toimialan strategisena painopisteenä on edellytysten luominen turvallisen ja viihtyisän asuinympäristön muodostumiselle erityisesti niillä alueilla, joihin kohdistuu eniten kysyntää. Tekninen toimi pyrkii reagoimaan nopeasti yritystoiminnan tarpeisiin rakentamalla infrastruktuuria sekä toimimalla yhteistyössä kaupungin elinkeinotoimen kanssa. Sähköisiä palveluja ja työmenetelmiä lisäämällä tähdätään prosessien sujuvuuteen, tehokkuuteen ja taloudellisuuteen. Energiatehokkuuden parantaminen, korjausvelan hallinta sekä tilojen käytön optimointi ovat teknisessä toimessa jatkuvasti eräänä taloutta pitkällä tähtäimellä tasapainottavana tavoitteena. Merkittävimmät toimintaympäristön ja toiminnan muutokset suunnitelmakaudella 20182020/ Riskianalyysi: muutoksiin liittyvät oleellisimmat riskit ja niihin varautuminen Teknisen toimen toimintaympäristössä on vireillä muutoksia, joista ei vielä ole tehty päätöksiä, mutta jotka saattavat vaikuttaa suunnitelmakaudella. Tällaisia ovat mm. maatalousyrittäjien lomituspalveluiden uudelleenorganisointi ja tulossa olevan soteratkaisun vaikutukset kiinteistöhallintaan ja kiinteistöjen käyttöasteeseen. Uusien vesihuoltolinjojen valmistuttua Sastamalan veden toiminnan pääpaino on käyttövarmuuden parantamisessa sekä vanhojen vesi ja viemärijohtojen korjausvelan hallinnassa. Suunnitelmakaudella on lisäksi varauduttava viime vuosia lukuisampiin eläketapahtumiin ja niiden aiheuttamiin prosessimuutoksiin ja rekrytointeihin.
Tilakeskus Toimielin Vastuualueen vastuuhenkilö Tekninen johtaja Kimmo Toukoniemi Vastuualueen tehtävä/ palvelusuunnitelman kuvaus ja toiminnan painopisteet Vastuualueen perustehtävänä on kaupungin rakennusten ylläpito, korjaus ja uudisrakentaminen, sekä rakennusomaisuuden säilyttäminen, kehittäminen ja jalostaminen. Tilakeskus tuottaa sisäisille ja ulkoisille vuokralaisille laadukkaat ja kilpailukykyiset tilat. Vastuualueeseen kuuluvat tila ja rakennuttamispalvelut. Tilakeskus omistaa ja hallinnoi kaupungin rakennusomaisuutta ja tarjoaa kaupungin prosesseille toimitilat, hallinnoi n. 350 vuokraasuntoa, joista pääosa on vanhusten ja vammaisten vuokraasuntoja. Tilakeskus huolehtii myös uudis ja perusparannushankkeiden suunnittelusta ja rakennuttamisesta. Lisäksi tilakeskus myy kiinteistöjen vuokraus, isännöintija kiinteistönhoitopalvelut Sastamalan Vuokratalot Oy:lle. Taseyksikön tulostavoitteet Korvaus jäännöspääomasta 725 400 Taseyksikön investointeihin sitoutunen lainapääoman muutos 923 200 Kokonaisinvestointien nettomäärä 4 352 000 Vuonna 2018 toteutettavat yli 500 000 euron hankkeet Kustannukset 2018 Kokonaiskustannusarvio Varilan koulu 2 000 000 7 500 000 Aarnokoti 650 000 1 100 000 Tuloskortti / Valtuustotason sitovat toiminnalliset tavoitteet Vastuualueen oma kaupunkistrategiasta johdettu tavoite Sitova tavoitetaso 2018 Mittari Toimenpiteet 2018 1. Virasto ja laitoskiinteistöjen 5 % vähemmän tyhjiä tiloja, kuin Vuokraamattomat Kiinteistöjen jalostaminen ja käyttöasteen parantaminen/tyhjien tilojen vähentäminen vuoden 2017 lopussa neliöt myynti 2. Vuokraasuntojen käyttöaste 90 % Käyttöaste Seuranta 3. Tavoitteiden strategiavastaavuus, asiasanat 1. Tasapainoinen talous 2. Elinvoimaisuus, asukkaiden hyvinvointi 3. Vastuualueen toiminnan volyymia, muutosta ja vaikuttavuutta kuvaavat tunnusluvut (eisitova) Suorite, mittari TP 2015 TP2016 Enn2017 TA2018 TS2019 TS 2020 Vuokraasuntojen määrä 358 349 348 348 348 348 Tyhjiä tiloja m2 6 500 6 400 7 000 6 700 6 400 6100 Rakennusmäärä m2 144 300 143 300 143 000 143 000 143 000 143 000 Tuloarviot ja määrärahat Nettositova Sitovuustaso: toimintakate, netto* TP2016 TA2017 TA2018 TS2019 TS 2020 Toimintatuotot 13 764 13 358 13 404 13 605 14 013
Valmistus omaan käyttöön 91 100 75 100 100 Toimintakulut 9 144 8 942 8 979 9 024 9 569 Toimintakate, netto * 4 712 4 516 4 500 4 681 4 544 Poistot ja arvonalentumiset 3 697 3 474 3 510 3 560 3 989 Vyörytyserät ja muut laskennalliset erät Tehtävän kokonaiskustannukset 1 015 1 042 990 1 121 555 Olennaiset muutokset (kts. perustelutkohta) 500 000 Perustelut: Talouslukujen vertailtavuuteen vaikuttavat toiminnan olennaiset muutokset v. 20162017: Taloussuunnitelmaan sisältyvät toiminnan olennaiset muutokset suunnitelmakaudella 20182020: Vuoden 2020 taloussuunnitelmaan on varattu 500 000 Varilan vanhan koulun purkamiseen toteutusvuosi/ vaikutus(nto) 2020 500 000
Yhdyskuntatekniikka Toimielin Vastuualueen vastuuhenkilö Yhdyskuntatekniikan päällikkö Kauko Vainiomäki Vastuualueen tehtävä/ palvelusuunnitelman kuvaus ja toiminnan painopisteet Yhdyskuntatekniikan tehtävänä on vastata yhdyskuntarakentamisesta, liikenneväylien ja yleisten alueiden kunnossapidosta, varastosta, konekeskuksesta, jätehuollosta sekä vesihuoltoavustuksista. Toiminnan painopisteenä on toteuttaa investointiohjelman mukainen kunnallistekniikan rakentaminen sekä pitää kunnossa hyvin toimiva kaupunkiympäristö. Vuonna 2018 Vammalan alueella toteutetaan kauppatorin parantaminen ja jatketaan vanhojen vesihuoltoverkostojen ja katujen saneerausta, joka jatkuu tuleviin vuosiin. Mouhijärvellä aloitetaan Häijään ja Uotsolan taajamat yhdistävän vt11 rinnakkaisväylän rakentamista sekä kaavaalueen rakentaminen Maisemakylien alueella. Työ Mouhijärvellä jatkuu usean vuoden ajan. Katuvalaistuksessa jatkuu elohopealamppujen vaihtaminen vähemmän energiaa käyttäviin valaistusratkaisuihin (led). Katujen ja yleisten alueiden kunnossapidossa on siirrytty käyttämään työkoneissa GPSpaikannusjärjestelmää, jonka odotetaan mahdollistavan paremman työn laadun, helpottavan työn valvontaa sekä parantavan liikenneturvallisuutta ja työturvallisuutta. Tuloskortti / Valtuustotason sitovat toiminnalliset tavoitteet Vastuualueen oma kaupunkistrategiasta Sitova tavoitetaso 2018 Mittari Toimenpiteet 2018 johdettu tavoite 1. Kaupunkistrategiaan perustuvan infrastruktuurin rakentaminen Vuoden 2018 kunnallisteknisen investointiohjelman toteuttaminen Investointiohjelman toteuttamisvaihe Investointiohjelman toteuttaminen laaditun aikataulun mukaisesti 2. Katuvalaistusverkon toimintavarmuuden parantaminen sekä energiansäästöratkaisut 3. Taloudellinen, turvallisuuteen tähtäävä katujen ja yleisten alueitten ympärivuotinen hoito Tavoitteiden strategiavastaavuus, asiasanat Vuoden 2018 työohjelman toteuttaminen laaditun yleissuunnitelman pohjalta Katujen ja väylien oikeaaikaiset hoitotoimenpiteet Yleissuunnitelman toteutumisvaihe / vaihdettujen valaisimien määrä suhteessa elohopeavalaisimien kokonaismäärään Yleisöpalaute, oma ja urakoitsijaseuranta erityisesti GPSseurantajärjestelmää käyttäen, vahinkoilmoitukset Katuvalaistuksen uudistaminen yleissuunnitelman mukaisesti Oman henkilöstön ja urakoitsijoiden ohjeistaminen, seurantajärjestelmän hyödyntämisen sisäänajo 13. Rakennetaan uusien asuin ja yritysalueiden kunnallistekniikka luoden edellytyksiä turvalliselle kasvulle ja elämänhallinnalle sekä vahvistaen vetovoimaisuutta ja mahdollistaen yritysten toimintaedellytyksiä. Ylläpidetään turvallista ympäristöä nykyaikaista tekniikkaa käyttäen. Vastuualueen toiminnan volyymia, muutosta ja vaikuttavuutta kuvaavat tunnusluvut (eisitova) Suorite, mittari TP 2015 TP2016 Enn2017 TA2018 TS2019 TS 2020 Kunnossapidettäviä väyliä 181 km 181 km 181 km 184 km 185 km 188 km Kevytliikenneväyliä 75 km 76 km 76 km 79 km 81 km 83 km Kunnossapidettäviä kevytväyliä ja 112 km 113 km 113 km 117 km 119 km 121 km puistokäytäviä (sis. myös valtion hoidossa olevat väylät) Venelaitureita 9 kpl 9 kpl 9 kpl 9 kpl 9 kpl 9 kpl Venepaikkoja 262 kpl 262 kpl 262 kpl 262 kpl 262 kpl 262 kpl Matonpesupaikkoja maalla 14 kpl 14 kpl 14 kpl 14 kpl 14 kpl 14 kpl Hoidettavia puistoja 69 ha 69 ha 69 ha 69 ha 69 ha 69 ha Puistometsiä 135 ha 135 ha 139 ha 139 ha 139 ha 139 ha Katuviheriöitä 16 ha 16,5 ha 17 ha 17 ha 17 ha 17 ha Torimyyntikojut 10 kpl 10 kpl 10 kpl 10 kpl 10 kpl 10 kpl Torimyyntipaikkoja/penkkipaikkoja 71/25 kpl 71/25 kpl 71/25 kpl 71/25 kpl 71/25 kpl 71/25 kpl
Tuloarviot ja määrärahat Nettositova Sitovuustaso: toimintakate, netto* TP2016 TA2017 TA2018 Toimintatuotot 774 710 747 Valmistus omaan käyttöön 168 147 150 Toimintakulut 3 569 3 455 3 508 Toimintakate, netto * 2 627 2 598 2 611 Poistot ja arvonalentumiset Vyörytyserät ja muut laskennalliset erät 1 764 1 930 Tehtävän kokonaiskustannukset 4 391 4 528 Olennaiset muutokset (kts. perustelutkohta) TS2019 TS 2020 Perustelut: Talouslukujen vertailtavuuteen vaikuttavat toiminnan olennaiset muutokset v. 20162017: Taloussuunnitelmaan sisältyvät toiminnan olennaiset muutokset suunnitelmakaudella 20182020: toteutusvuosi/ vaikutus(nto)
Turvallisuus Toimielin Vastuualueen vastuuhenkilö Tekninen johtaja Kimmo Toukoniemi Vastuualueen tehtävä/ palvelusuunnitelman kuvaus ja toiminnan painopisteet Pirkanmaan pelastustoimen palvelutasotasopäätös 20142017 hyväksyttiin Tampereen kaupunginhallituksessa joulukuussa 2013. Varsinainen palvelutasopäätös jakaantuu onnettomuuksien ehkäisyä, pelastustoimintaa ja muita tehtäviä, kuten ensihoitoa, kansainvälistä toimintaa ja valmiussuunnittelun tukemista koskeviin osioihin. Onnettomuuksien ehkäisyyn kuuluvat pelastustoimen ohjaus ja neuvontatyö, valistus, yhteistyö, onnettomuustutkinta, valvonta ja nuohous. Itse pelastustoimen palvelutasoon on määritelty päivittäisten tehtävien palvelutasotavoitteisiin sisältyvät mm. toimintavalmiusaikatavoitteet eri riskiluokkien alueilla ja erilaisissa pelastustehtävissä. Lisäksi on asetettu tavoitteita varautumisesta häiriötilanteisiin, poikkeusoloihin, öljyntorjuntaan ja erilaisten pelastustoimintaa ohjaavien suunnitelmien laatimiseen. Palvelutasopäätös on monipuolisesti kaupungin turvallisuutta palveleva tavoiteasiakirja. Kehittämisosion kustannusvaikutukset on arvioitu neutraaleiksi. Siinä on esitetty onnettomuuksien ehkäisyn, pelastustoiminnan sekä pelastuslaitoksen muiden toimintojen kehittämisen painopisteitä. Nykyinen palvelutasopäätös on voimassa vuoden 2017 loppuun. Suomessa on vireillä laaja hallintouudistus, joka muuttaa pelastustoimen nykyistä järjestelmää ja siirtää sen maakuntien vastuulle. Sisäministeriö on suositellut nykyisen palvelutasopäätöksen voimassaolon jatkamista, ellei pelastuslaitoksen riskeissä ole tapahtunut merkittäviä muutoksia, eikä palvelutasopäätöksessä ole selkeitä puutteita. Pelastuslaitos on kuullut asian johdosta kuntia. Palvelutasopäätöksen jatkaminen koskee todennäköisesti myös vuotta 2019, koska maakunta ja soteuudistuksen aikataulua myöhäistettiin ja maakuntauudistus tullee voimaan vasta vuoden 2020 alusta. Tuloarviot ja määrärahat Nettositova Sitovuustaso: toimintakate, netto* Toimintatuotot Valmistus omaan käyttöön TP2016 TA2017 TA2018 Toimintakulut 1 820 1 904 1 807 Toimintakate, netto * 1 820 1 904 1 807 Poistot ja arvonalentumiset Vyörytyserät ja muut laskennalliset erät Tehtävän kokonaiskustannukset 1 820 1 904 1 807 Olennaiset muutokset (kts. perustelutkohta) TS2019 TS 2020
Elävä maaseutu Toimielin Vastuualueen vastuuhenkilö Maaseutujohtaja Katariina Pylsy Vastuualueen tehtävä/ palvelusuunnitelman kuvaus ja toiminnan painopisteet Elävän maaseudun osaprosessi vastaa maaseudun ja kylien kehittämisestä, hallinnoi kansallisten ja EUrahoitteisten viljelijätukien kuntatason tehtäviä (laki maaseutuhallinnon järjestämisestä kunnissa 210/2010). Maaseutuviraston ja Sastamalan kaupungin välinen sopimus eräiden maksajavirastotehtävien siirtämisestä yhteistoimintaalueelle, jonka muodostavat Sastamalan ja Ikaalisten kaupungit sekä Hämeenkyrön kunta toimii lomituspalvelulain (1231/1996) paikallisyksikkönä ja huolehtii lomituspalveluasetuksen 1333/1996 tehtävistä Hämeenkyrön ja Ruoveden kuntien sekä Ikaalisten, Nokian, Sastamalan, Virtain ja Ylöjärven kaupunkien alueella. Maatalousyrittäjien eläkelaitoksen (MELA) ja Sastamalan kaupungin välinen lomituksen toimeksiantosopimus hallinnoi erilaisia hankkeita, vastaa kaupungin omistamien peltojen vuokrauksesta sekä metsästysvuokrasopimuksista ja kaupungin metsäomaisuuden hoidosta ja puukaupoista vastaa yksityisteiden kunnossapito ja perusparantamisavustusten sekä kyläavustusten haku ja maksatusprosessista vastaa Ritajärven luonnonsuojelualueen hoidosta ja kehittämisestä vastaa Sastamalan maaseutuohjelman tavoitteiden toimeenpanosta. Tuloskortti / Valtuustotason sitovat toiminnalliset tavoitteet Vastuualueen oma kaupunkistrategiasta Sitova tavoitetaso 2018 Mittari Toimenpiteet 2018 johdettu tavoite 1. Maaseudun yritystoiminnan edellytysten ja markkinoinnin parantaminen tiedottamisella, koulutuksella ja toimintaympäristön vetovoimaa lisäävillä uusilla toimintamuodoilla. Käynnistetään uusia yritystoiminnan edellytyksiä ja maaseudun markkinointia tukevia toimenpidekokonaisuuksia yhteistoiminnassa maaseutuyrittäjien kanssa. Tavoitetaso: yksi uusi toimenpi Uusien avausten lukumäärä. Maaseudun markkinointi. Sastamalan Wanhat Talottapahtuma 19.8.2018. 2. Sähköisen asioinnin edistäminen Elävä maaseutu on rohkea sähköisen asioinnin edelläkävijä ja osaava uudistaja. 3. Metsien kestävä hoito ja käyttö. Säilytetään metsien monimuotoisuus, tuottavuus, uusiutumiskyky, elinvoimaisuus ja mahdollisuus toteuttaa merkityksellisiä ekologisia, taloudellisia ja sosiaalisia toimintoja Tavoitteiden strategiavastaavuus, asiasanat deavaus. Sähköiset tukilomakkeet 98 %. Lomahakemukset 50 %. Yksityisteiden kunnossapitoavustushakemukset 100 % Kaupungin metsät ovat monikäyttömetsiä, joissa huomioidaan suunnitelmallinen ja pitkäjänteinen puuntuotto, metsien monimuotoisuus, virkistyskäyttö ja matkailu. Sähköisten tukilomakkeiden, lomahakemusten ja yksityisteiden kunnossapitoavustushakemusten määrä Metsän puunmyyntitulo Metsänhoitomenot Yrittäjiä kannustetaan sähköiseen asiointiin erilaisten koulutustilaisuuksien ja tukitoimien avulla. Harvennus ja päätehakkuut sekä taimikonhoito ym. metsänhoitotyöt toteutetaan metsäsuunnitelman mukaisesti luonnon monimuotoisuutta ylläpitäen. 1. Elämänhallinta: Toimivat maaseutu, lomitus ja kehittämispalvelut, tasapuoliset kylä ja yksityistieavustukset. 2. Yritysedellytykset: Nopeat/joustavat maaseutu, lomitus ja kehittämispalvelut, koulutustarpeisiin vastaaminen, työhyvinvointi, alueellinen yhteistyö. Yrittäjyyden edistäminen, innovatiivisuus 3. Vetovoima: Myönteinen imago asiakaslähtöisestä ja tuottavuuden parantavasta sähköisestä asioinnista, aktiivinen maaseutualueiden markkinointi. 4. Tuottavuus: Taloudellisuus. Vastuualueen toiminnan volyymia, muutosta ja vaikuttavuutta kuvaavat tunnusluvut (eisitova)
Suorite, mittari TP 2015 TP2016 Enn2017 TA2018 TS2019 TS 2020 Maaseutuseminaarit ja koulutustilaisuudet 28 20 20 10 10 10 Tukitilojen määrä 1 236 1 218 1 197 1 160 1 125 1 090 Sähköiset tukihakemukset % Valtakunnan taso 80 % (2015) 92 97 98 98 98 98 Yksityisteiden lukumäärä ja kokonaispituus, joille kaupunki myöntänyt kunnossapitoavustusta 370 809 379 815 378 818 378 818 378 818 378 818 Myönnettyjen kyläavustusten lukumäärä 27 28 28 28 28 28 Kaupungin omistuksessa oleva peltopintaala 270 250 250 250 250 250 Kaupungin omistuksessa oleva metsäpintaala 2138 2180 2180 2180 2180 2180 Metsän puunmyyntitulo 455 228 305 000 230 000 255 000 255 000 255 000 Sähköiset lomahakemukset % Valtakunnan taso 20 % (2015) 26 30 50 70 80 90 Lomitettavat tilat/lomitettavat maatalousyrittäjät 413/601 380/546 360/518 320/460 300/430 280/400 Lomitettavat päivät 28 690 25 460 22 500 20 000 18 000 17 000 Tuloarviot ja määrärahat Nettositova Sitovuustaso: toimintakate, netto* TP2016 TA2017 TA2018 Toimintatuotot 6 847 6 346 6 076 Valmistus omaan käyttöön Toimintakulut 7 514 7 067 6 819 Toimintakate, netto * 667 721 743 Poistot ja arvonalentumiset 2 Vyörytyserät ja muut laskennalliset erät Tehtävän kokonaiskustannukset 669 721 Olennaiset muutokset (kts. perustelutkohta) TS2019 TS 2020 Perustelut: Talouslukujen vertailtavuuteen vaikuttavat toiminnan olennaiset muutokset v. 20162017: Joutsenten Reitin kuntarahaosuuden korotus. Kaupunginhallituksen päätös 19.6.2017 204 Taloussuunnitelmaan sisältyvät toiminnan olennaiset muutokset suunnitelmakaudella 20182020: Edistetään sähköistä asiointia: Sähköinen asiointi tehostaa toimintoja, vähentää virheitä ja tallennustyövoiman tarvetta sekä parantaa työhyvinvointia Hallituksen linjauksen mukaisesti maaseutuelinkeinoviranomais ja maatalouslomituspalveluiden viranomaistehtävät siirtyvät 1.1.2020 lukien uuden maakunnan tehtäviksi. toteutusvuosi/ vaikutus(nto) 18 000 / vuosina 2018, 2019 ja 2020