VAPAA AIKAPALVELUJEN TILAUS VUOSI 2016 As. luku 2016 75759 Joensuun kaupunki 2015 (tp) 75572 Vastuuhenkilö: vapaa aikajohtaja 610 Hallintopalvelut Vastuuhenkilö: vapaa aikajohtaja Sisältää vapaa aikakeskuksen johdon, tapahtumapalvelut sekä Carelicumin asiakaspalvelun. TILAUS TP 2015 2016 Vapaa aikatoimen hallinto Toimintatulot 84 102 165 000 165 000 143 840 21 160 12,82 % Toimintamenot 506 536 487 000 517 000 566 682 49 682 9,61 % Toimintakate 422 433 322 000 352 000 422 842 70 842 20,13 % Carelicumin asiakaspalvelu Lipunmyynti/myydyt liput 60 768 67 000 67 000 69 493 2 493 3,72 % Hankkeet Hankkeiden tulot 279 950 325 090 Hankkeiden menot 279 950 325 090 Hankkeiden toimintakate Tapahtumapalvelut Tapahtumien lkm (joita autetaan) 69 45 45 138 93 206,67 % Tapahtumien kävijämäärät 473 700 286 000 286 000 511 444 225 444 78,83 % Järjestettyjen tapahtumien lkm 12 10 10 14 4 40,00 % Järjestettyjen tapahtumien kävijämäärä 88 500 113 500 113 500 93 500 20 000 17,62 % Tapahtumapalvelujen tuotot yhteensä 354 774 326 000 326 000 313 293 12 707 3,90 % Tapahtumapalvelujen kustannukset yhteensä 946 571 500 000 500 000 484 079 15 921 3,18 % Tapahtumapalvelujen netto yhteensä 591 797 174 000 174 000 170 787 3 213 1,85 % henkilötyövuodet vakinainen henkilöstö 9,3 9,9 9,9 10,2 0,3 3,03 % Henkilötyövuodet määräaikainen henkilöstö 3,3 0 0 4,2 4,2 Henkilötyövuodet yhteensä 12,6 9,9 9,9 14,5 4,6 45,96 % Toimintatulot 718 826 491 000 491 000 782 223 291 223 59,31 % Toimintamenot 1 733 056 987 000 1 017 000 1 375 852 358 852 35,29 % Toimintakate 1 014 230 496 000 526 000 593 629 67 629 12,86 % Toimintatulot % menoista 41,5 % 49,7 % 48,3 % 56,9 % 8,6 % 17,76 % Tapahtumapalvelut osallistuivat Joensuun uudenvuoden ilotulituksen ja tapahtuman kehittämiseen, joka keräsi ennätysyleisön rantapuistoihin ja silloille. Uudenvuoden ilotulituksen yhteydessä avattiin kaupungin toimesta tuleva Suomi100 juhlavuosi yhteisöllisellä valaisutempauksella.
660 Kulttuuripalvelut Kulttuuripalveluihin kuuluvat yleiset kulttuuripalvelut, museot, kaupunginorkesteri ja seutukirjasto. 6610 Yhteiset palvelut Vastuualueen toiminnan kuvaus: Sisältyy kulttuuripalveluiden hallinto,kulttuuritilat, tapahtumat, avustukset ja tanssin taiteen perusopetus. Lisäksi koordinoidaan kulttuuripalveluiden yhteistä kehittäm TILAUS TP 2015 2016 Kulttuuritapahtumat Järjestettyjen tapahtumien lkm 68 60 60 105 45 75,0 % Järjestettyjen tapahtumien kävijämäärä 22 450 40 000 40 000 35 944 4 056 10,1 % * joista pientapahtumissa (<100 hlöä) 2 766 1 000 1 000 2 889 1 889 188,9 % Tapahtumien kustannukset yhteensä (brutto) 90 354 105 000 105 000 94 622 10 378 9,9 % /kävijä 4,02 2,63 2,63 2,63 0,0 0 % Kulttuuriavustukset Myönnetyt avustukset kpl 75 80 80 97 17 21,3 % /asukas 1,84 1,84 1,84 1,83 0 0,7 % Avustukset yhteensä 139 317 138 500 138 500 137 482 1 018 0,7 % Taidekasvatus ja toiminta Asiakkaat (tanssin taiteen perusopetus) 585 500 500 509 9 1,8 % /asiakas 31 36 36 35 1 2,8 % Yhteensä 18 000 18 000 18 000 18 000 0 0,0 % henkilötyövuodet vakinainen henkilöstö 1,6 2,8 2,8 2,8 0 0,0 % Henkilötyövuodet määräaikainen henkilöstö 0 1,5 1,5 0,0 1,5 100,0 % Henkilötyövuodet yhteensä 1,6 4,3 4,3 2,8 1,5 34,9 % Toimintatulot 37 675 42 000 42 000 34 857 7 143 17,0 % Toimintamenot 578 630 623 000 623 000 560 449 62 551 10,0 % Toimintakate 540 955 581 000 581 000 525 592 55 408 9,5 % Toimintatulot % menoista 6,5 % 6,7 % 6,7 % 6,2 % 0,5 % 7,7 % Lastenkulttuurikeskuksen toiminta käynnistyi okm:n rahoituksen turvin,pohjois Karjalan lastenkulttuuriverkostossa oli vuoden lopussa kuusi kuntaa Joensuun lisäksi. Lastenkulttuurikeskus koordinoi valtakunnallista Taidetestaajat hanketta. Kulttuuripolku toteutettiin 1. 9. luokkien oppilaille (206 tapahtumaa, 6224 osallistujaa). Lisäksi esityksiä ja työpajoja oli päiväkodeissa. Kulttuuriavustusten sähköistä hakua valmisteltiin viime vuosi ja vuoden 2017 hakukierros voitiin toteuttaa sähköisesti. Kulttuurialan toimijoita osallistettiin avustusjärjestelmän uudistamiseen. Tuuppari hankkeessa esiteltiin kulttuuripalveluita ja osallistuttiin toimintamallin kehittämiseen. Lisäksi Kulttuurikunnat hankkeessa toteutettiin vanhustenhoidon ja asumispalveluiden yksiköissä järjestettiin 29 esitystä tai työpajaa (osallistujat n. 360).
Museot Tulosalue sisältää Carelicum Pohjois Karjalan museon, Joensuun taidemuseon ONNIn, Joensuun bunkkerimuseon ja Tuupovaaran taidetalon sinne sijoitetun Lankisen kokoelman osalta. Pohjois Karjalan museo toimii kulttuurihistoriallisena maakuntamuseona. Taidemuseo on Pohjois Karjalan aluetaidemuseo ja maakunnan ainoa taidemuseo. TILAUS TP 2015 2016 Pohjois Karjalan museo Näyttelytoiminta yhteensä (brutto) 417 697 445 000 445 000 429 772 15 228 3,4 % Kävijöiden lkm 28 280 25 000 25 000 30 534 5 534 22,1 % joista koululaisia ja opiskelijoita lkm 3 780 3 000 3 000 2 866 134 4,5 % /kävijä (brutto) 34,8 39,6 41,5 33,2 8,3 20,0 % /asukas (brutto) 13,0 13,2 13,8 13,4 0,4 3,0 % Aukiolotunnit keskim./vko 50 45 45 45 0 0,0 % Vaihtuvien näyttelyjen lkm 6 3 3 4 1 33,3 % Tapahtumat ja yleisötyö yhteensä (brutto) 86 077 96 000 96 000 94 901 1 099 1,1 % Tapahtumat (työpajat, opastukset jne) 180 75 75 164 89 118,7 % Tapahtumat, osallistujat 4 198 2 500 2 500 6 605 4 105 164,2 % /osallistuja 21 38 38 14 24 62,6 % Kokoelmatyö yhteensä (brutto) 215 645 240 000 287 000 276 923 10 077 3,5 % Kokoelmalainat 394 300 300 319 19 6,3 % Hallinto ja muut tehtävät yhteensä (brutto) 265 845 209 000 209 000 211 397 2 397 1,1 % Pohjois Karjalan museo yhteensä (brutto) 985 264 990 000 1 037 000 1 012 993 24 007 2,3 % Taidemuseo Näyttelytoiminta yhteensä (brutto) 200 454 217 000 217 000 228 363 11 363 5,2 % Kävijöiden lkm 18 076 17 000 17 000 20 908 3 908 23,0 % joista koululaisia ja opiskelijoita lkm 3 595 3 000 3 000 3 875 875 29,2 % /kävijä (brutto) 37,3 38,2 38,2 32,4 5,8 15,2 % /asukas (brutto) 8,9 8,6 8,6 8,9 0,3 3,6 % Aukiolotunnit keskim./vko 35 35 35 35 0 0,0 % Vaihtuvien näyttelyjen lkm 12 6 6 6 0 0,0 % Tapahtumat ja yleisötyö yhteensä (brutto) 136 592 120 000 120 000 123 364 3 364 2,8 % Tapahtumien määrä 195 75 75 198 123 164,0 % Tapahtumiin osallistujat 3 813 2 500 2 500 7 506 5 006 200,2 % / osallistuja 36 48 48 16 32 65,8 % Kokoelmatyö yhteensä (brutto) 142 361 155 000 155 000 142 040 12 960 8,4 % Kokoelmalainat 15 75 75 7 68 90,7 % Hallinto ja muut tehtävät yhteensä (brutto) 193 942 158 000 158 000 183 849 25 849 16,4 % Taidemuseo yhteensä (brutto) 673 349 650 000 650 000 677 616 27 616 4,2 % henkilötyövuodet vakinainen henkilöstö 15,6 16,0 16,0 14,8 1,3 7,8 % Henkilötyövuodet määräaikainen henkilöstö 3,0 1,0 1,0 1,1 0,1 13,0 % Henkilötyövuodet yhteensä 18,6 17,0 17,0 15,9 1,1 6,6 % Toimintatulot 148 994 139 000 139 000 147 026 8 026 5,8 % Toimintamenot 1 658 613 1 640 000 1 687 000 1 690 609 3 609 0,2 % Toimintakate 1 509 618 1 501 000 1 548 000 1 543 584 4 416 0,3 % Toimintatulot % menoista 9,0 % 8,5 % 8,2 % 8,7 % 0,5 % 5,5 % Museoiden kävijämäärä, yhteensä 51 442, ylitti edellisvuoden kävijämäärän sekä vuositavoitteet. Tapahtumien kävijämäärässä mukana myös Joen yön kävijät. Carelicumin aukioloajat vähenivät talon avautuessa tuntia myöhemmin edellisvuodesta. Pohjois Karjalan museossa valmistauduttiin 1oo vuotisjuhlavuoteen 2017. Vuoden alussa tuli museoille mahdollisuus siirtää kokoelmat yhteen paikkaan. Pohjois Karjalan museon valokuva arkisto oli suljettuna kesäkuun alusta vuoden loppuun. Museon kokoelmat siirrettiin syyskuussa yhteen paikkaan. Kokoelmien järjestäminen, pakkausten purkaminen, hyllyttäminen ja tietojen vienti museotietojärjestelmään suoritetaan seuraavien vuosien aikana. Bunkkerimuseolla järjestettiin MPK:n kansa kolme perinnelinnoittamisen leiriä, joissa kunnostettiin taisteluhautaa. Taidemuseolla järjestettiin omista kokoelmista koostettu Kasaritaidetta Leningradista näyttely ja julkaistiin samanniminen julkaisu. Museoiden opetusmateriaaleja tuotettiin.
Kaupunginorkesteri Joensuun kaupunginorkesteri tuottaa sinfonia, kirkko, viihde ja kamarikonsertteja kaikenikäisille kaupunkilaisille ja on Joensuun Musiikkitalven päätoimija. Orkesteri toimii OKM:n rahoituksella myös maakunnallisesti. TILAUS TP 2015 2016 Orkesterin tapahtumat Konserttien lkm ("isot" konsertit) 49 40 40 51 11 27,5 % Esiintymiset pienryhmäkokoonpanossa, lkm 30 18 18 29 11 61,1 % Yleisötyö 25 12 12 54 42 350,0 % /konsertti 50 477 58 525 58 525 44 238 14 287 24,4 % Myytyjen lippujen lkm 9 899 8 500 8 500 8 252 248 2,9 % /lippu (brutto) 249,9 275,4 275,4 273,4 2,0 0,7 % Kuulijoiden lkm 42 859 28 000 28 000 35 927 7 927 28,3 % /kuulija (brutto) 57,7 83,6 83,6 62,8 20,8 24,9 % Kuulijoiden määrä/konsertti 543 483 483 430 53 10,9 % /asukas (brutto) 32,7 31,1 31,1 29,8 1,3 4,3 % Kaupunginorkesteri yhteensä (brutto) 2 473 354 2 341 000 2 341 000 2 256 133 84 867 3,6 % henkilötyövuodet vakinainen henkilöstö 31,8 38,0 38,0 31,9 6,1 16,1 % Henkilötyövuodet määräaikainen henkilöstö 4,7 1,0 1,0 6,3 5,3 525,0 % Henkilötyövuodet yhteensä 36,5 39,0 39,0 38,1 0,9 2,2 % Toimintatulot 271 465 225 000 225 000 184 693 40 307 17,9 % Toimintamenot 2 473 354 2 341 000 2 341 000 2 256 133 84 867 3,6 % Toimintakate 2 201 890 2 116 000 2 116 000 2 071 439 44 561 2,1 % Toimintatulot % menoista 11,0 % 9,6 % 9,6 % 8,2 % 1,4 % 14,8 % Joulukuun kaksi loppuunmyytyö konserttia paransivat orkesterin tulosta. Kulttuurin virta ja yhteistyö Pohjois Karjalan lastenkulttuurikeskuksen kanssa on alkanut vakiintua osaksi orkesterin toimintaa. Panostus lapsiin ja nuoriin näkyy myös kasvuna yleisötyön määrissä. Konsertteja Joensuun ulkopuolella oli vuoden mittaan kaikkiaan 9, joista yksi oli tilauskonsertti, kaksi omaa sinfoniakonserttia ja kuusi koululaiskonserttia. Pienryhmien esiintymisistä valtaosa oli ilmaiskonsertteja, joiden kohteina olivat ikäihmisten palvelukeskukset tai julkiset tilat Orkesterin talouteen vaikuttivat useat avoimet vakanssit ja lukuisat määräaikaiset työntekijät. Koesoittoja konserttimestariksi oli vuoden aikana kaksi. Joensuun seutukirjasto Joensuun seutukirjasto tuottaa kirjasto ja tietopalvelut Joensuun seudun kunnille sekä toimii Pohjois Karjalan maakuntakirjastona. TILAUS TP 2015 2016 Seutukirjasto Lainat lkm 2 288 179 2 400 000 2 400 000 2 209 930 190 070 7,9 % /laina (brutto) 2,5 2,4 2,4 2,6 0,2 7,5 % Lainaajat 40 872 50 000 50 000 40297 9 703 19,4 % Aukiolotunnit 29 753 31 150 31 150 30 154 996 3,2 % /tunti (brutto) 193,4 188,4 188,4 192,8 4,3 2,3 % Käynnit lkm 1 134 023 1 130 000 1 130 000 1 115 274 14 726 1,3 % /käynti (brutto) 5,1 5,2 5,2 5,2 0,0 0,3 % Verkkokäyntien lkm 508 791 700 000 700 000 358 041 341 959 48,9 % Tapahtumat 1 486 1 000 1 000 1691 691 69,1 % Käyttäjäkoulutus 484 400 400 521 121 30,3 % Seutukirjasto /asukas (brutto) 50,8 52,2 51,9 51,0 0,8 1,6 % josta aineistohankintojen osuus 5,8 5,8 5,8 5,6 0,2 3,4 % Joensuun seutukirjasto yhteensä 5 754 611 5 943 000 5 909 000 5 812 597 96 403 1,6 % henkilötyövuodet vakinainen henkilöstö 73,2 76,5 76,5 78,8 2,3 2,9 % Henkilötyövuodet määräaikainen henkilöstö 13,2 10,0 10,0 7,6 2,4 23,7 % Henkilötyövuodet yhteensä 86,4 86,5 86,5 86,4 0,1 0,1 % Toimintatulot 1 756 583 1 804 000 1 804 000 1 774 076 29 924 1,7 % Toimintamenot 5 754 611 5 909 000 5 909 000 5 812 597 96 403 1,6 % Toimintakate 3 998 028 4 105 000 4 105 000 4 038 521 66 479 1,6 % Toimintatulot % menoista 30,5 % 30,5 % 30,5 % 30,5 % 0,0 % 0,0 % Yhteistyötä nuorisopalveluiden kanssa tehostettiin Tilat toimimaan hankkeessa, jossa kehitettyjä hyviä toimintamalleja upotettiin osaksi perustoimintaa kirjastoissa. Omatoimikirjastojen rakentaminen aloitettiin Enon, Pyhäselän ja Reijolan kirjastoissa. Enon kirjaston omatoimiaukioloajat otettiin käyttöön joulukuussa. Pyhäselän ja Reijolan omatoimiaukioloajat toteutuvat helmikuussa 2017. Pääkirjaston saavutettavuuden parantamiseksi käynnistettiin itsepalveluaukioloaikojen laajentaminen vuoden 2017 alusta.
660 Kulttuuripalvelut yhteensä TP 2015 2016 Toimintatulot 2 214 717 2 210 000 2 210 000 2 140 652 69 348 3,1 % Toimintamenot 10 465 207 10 513 000 10 560 000 10 319 788 240 212 2,3 % Toimintakate 8 250 490 8 303 000 8 350 000 8 179 136 170 864 2,0 % Toimintatulot % menoista 21,2 % 21,0 % 20,9 % 20,7 % 0,2 % 0,9 % 670 Nuorisopalvelut Vastuuhenkilö: nuorisojohtaja Nuorisotoimen kohderyhmänä ovat alle 29 vuotiaat. Nuorisotoimi työskentee yhteistyössä muiden lasten ja nuorten kanssa toimivien tulosalueiden ja järjestöjen kanssa. TILAUS TP 2015 2016 Yhteiset palvelut ja kehittämistoiminta / alle 29 vuotias asukas (brutto) 7,5 8,2 8,2 8,6 0,4 5,2 % %:a nuorisotoimen kokonaismenoista 13,4 % 14,3 % 14,0 % 14,3 % 0,4 % 2,5 % Yhteiset palvelut ja keh.toiminta yhteensä (brutto) 212 773 233 600 233 600 245 711 12 111 5,2 % Nuoristotilat/Alueellinen nuorisotyö käynnit nuorisotaloilla 52 175 50 000 50 000 87 649 37 649 75,3 % /käynti (brutto) 18,5 19,2 19,9 11,6 8,3 41,7 % Käyntikerrat/työntekijä 3 283 4 000 4 000 4960 960 24,0 % Aukiolotunnit/kk 728,0 600,0 600,0 687,0 87 14,5 % Nuorisotilat yhteensä (brutto) 966 047 960 000 994 000 1 016 053 22 053 2,2 % Sosiaalinen tuki Asiakasta/toimintaan säännöllisesti osallistuvaa 128,0 100,0 100,0 716,0 616 616,0 % Pienryhmätoiminta 107 319 135 500 135 500 128 109 7 391 5,5 % / alle 29 vuotias asukas (brutto) 5,1 5,9 5,9 5,8 0,2 2,8 % Sosiaalisen tuen palvelut yhteensä (brutto) 144 218 169 000 169 000 164 265 4 735 2,8 % Ohjaus ja neuvontapalvelut Leiritoiminnan vuorokaudet 1 196 800 800 913 113 14,1 % /vuorokausi (brutto) 82,6 130,0 130,0 115,2 14,8 11,4 % Muut ohjaus ja neuvontapalvelut (brutto) 54 945 56 200 56 200 80 368 24 168 43,0 % / alle 29 vuotias asukas (brutto) 5,4 6,0 6,0 6,5 0,5 8,5 % Ohjaus ja neuvontapalvelut yhteensä (brutto) 153 765 171 000 171 000 185 544 14 544 8,5 % Avustukset / alle 29 vuotias asukas (brutto) 3,7 3,7 3,7 3,6 0,1 1,5 % Avustukset yhteensä (brutto) 105 712 104 400 104 400 103 772 628 0,6 % henkilötyövuodet vakinainen henkilöstö 12,9 18,0 18,0 16,5 1,5 8,3 % Henkilötyövuodet määräaikainen henkilöstö 5,2 5,0 5,0 4,0 1,0 20,0 % Henkilötyövuodet yhteensä 18,1 23,0 23,0 20,5 2,5 10,9 % Toimintatulot 59 172 58 000 58 000 95 427 37 427 64,5 % Toimintamenot 1582515 1 638 000,00 1 672 000 1 715 345 43 345 2,6 % Toimintakate 1 523 343 1 580 000 1 614 000 1 619 918 5 918 0,4 % Toimintatulot % menoista 3,7 % 3,5 % 3,5 % 5,6 % 2,1 % 60,4 % Vuoden 2016 aikana luotiin nuorten palvelukeskuksen toimintamalli. Alueellisessa nuorisotyössä jaettiin toimintaalue kahteen ja henkilöstön joustavaa työskentelyä eri toimipisteissä on lisätty. Nuorisovaltuustovaalien osittainen uusiminen vei suunniteltua enemmän resursseja. Nuorisopalveluilla oli aktiivinen kansainvälisen toiminnan vuosi. Vuoden aikana järjestettiin kolme nuorisovaihtoa.
690 Liikuntapalvelut Vastuuhenkilö: vapaa aikajohtaja Tulosalue sisältää kaupungin ylläpitämän liikuntapaikkaverkoston, Joensuun Areenan, urheiluseuroille jaettavat avustukset sekä urheiluakatemian. Pärnävaaran ulkoilukeskusta ylläpidetään yhdessä Liperin kunnan kanssa. Ohjatut liikuntaryhmät järjestetään yhdessä Kansalaisopiston kanssa. TILAUS TP 2015 2016 Yhteiset palvelut /asukas (brutto) 6,0 5,5 5,5 4,8 1 12,6 % %:a liikuntapalvelujen kokonaismenoista 4,7 % 4,3 % 4,3 % 3,8 % 0,5 % 11,8 % Yhteiset palvelut yhteensä (brutto) 454 941 416 000 416 000 363 569 52 431 12,6 % Avustukset Tuettujen seurojen/järjestöjen määrä 56 55 55 49 6 10,9 % /asukas (brutto) 2,7 2,6 2,6 2,6 0,0 0,0 % Avustukset yhteensä (brutto) 200 714 200 000 200 000 200 000 0 0,0 % Terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen Ohjattu toiminta ryhmien lkm 62 66 66 61 5 7,6 % osallistujien lkm 987 1200 1200 1040 160 13,3 % Ryhmien lkm/soveltava liikunta, lapset ja nuoret 2 2 2 2 0 0,0 % Ryhmien lkm/soveltava liikunta, aikuiset 7 8 8 7 1 12,5 % Seniorikorttikäynnit uimahalleissa 41 224 40 000 40 000 43 647 3 647 9,1 % Tuottojen osuus kuluista % 59,2 % 40,0 % 40 % 57 % 17 % 42,9 % Terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen yhteensä (brutto) 101 397 138 700 138 700 115 044 23 656 17,1 % Urheiluakatemia Opiskelijoiden lkm 298 295 295 312 17 5,8 % I ja II tason urheilijoiden lukumäärä 30 30 28 2 6,7 % saavutetut SM mitalit 54 50 50 79 29 58,0 % Tuottojen osuus kuluista % 53,3 % 54,0 % 54 % 53 % 1 % 1,4 % Urheiluakatemia yhteensä (brutto) 203 121 207 400 207 400 198 659 8 741 4,2 % Uimahallit Käynnit lkm 324 652 330 000 330 000 317 464 12 536 3,8 % /käynti (brutto) 6,6 6,5 6,5 6,7 0 1,8 % Kävijämäärä per aukiolotunti 43 45 45 42 3 6,7 % Tuottojen osuus kuluista % 46,6 % 48,0 % 48 % 44 % 4 % 8,2 % Uimahallit yhteensä (brutto) 2 138 369 2 156 800 2 156 800 2 111 262 45 538 2,1 % Jäähallit Käyttöaste % 79 % 85 % 85 % 73 % 12 % 14,1 % Tuottojen osuus kuluista % 18,1 % 18 % 18 % 15 % 2 % 12,8 % Jäähallit yhteensä (brutto) 1 128 214 1 129 200 1 129 200 1 235 511 106 311 9,4 % Sisäliikuntatilat /asukas (brutto) 26,4 24,9 24,9 23,3 2 6,4 % Tuottojen osuus kuluista % 11,8 % 14 % 14 % 14 % 0 4,1 % Sisäliikuntatilat yhteensä (brutto) 1 991 377 1 884 200 1 884 200 1 764 178 120 022 6,4 % Ulkoliikuntapaikat Ulkoliikuntapaikat /asukas (brutto) 25,7 23,7 23,7 26,4 2,7 11,6 % Tuottojen osuus kuluista % 5,5 % 2,4 % 2,4 % 2,8 % 0,4 % 17,3 % Ulkoliikuntapaikat yhteensä (brutto) 1 945 916 1 794 400 1 794 400 2 002 553 208 153 11,6 % Joensuun Areena Tapahtumien lkm urheilutapahtumat lkm 79 70 70 98 28 40,0 % messut lkm 7 4 4 6 2 50,0 % kokoukset ja juhlatilaisuudet lkm 6 4 4 4 0 0,0 % konsertit lkm 3 4 4 6 2 50,0 % Tapahtumakäyttö vrk 48 33 33 37 4 12,1 % Liikuntakäyttö vrk 306 320 320 282 38 11,9 % Kokonaiskävijämäärä 392 804 300 000 300 000 336 553 36 553 12,2 % Suljettu vrk 11 12 12 20 8 66,7 % Tuottojen osuus kuluista % (pl. pääomavuokra) 58,6 % 37,6 % 37,6 % 47,0 % 9,4 % 25,0 % Joensuun Areena yhteensä (brutto) 1 567 325 1 699 300 1 699 300 1 615 069 84 231 5,0 % Henkilötyövuodet vakinainen henkilöstö 52,4 55 55 53,8 1,3 2,3 % Henkilötyövuodet määräaikainen henkilöstö 11 8 8 7,3 0,8 9,4 % Henkilötyövuodet yhteensä 63,5 63 63 61,0 2,0 3,2 % Toimintatulot 2 140 102 2 076 000 2 076 000 1 967 301 108 699 5,2 % Toimintamenot 9 731 374 9 626 000 9 626 000 9 605 844 20 156 0,2 % Toimintakate 7 591 272 7 550 000 7 550 000 7 638 543 88 543 1,2 % Toimintatulot % menoista 22,0 % 21,6 % 21,6 % 20,5 % 1,1 % 5,0 % Liikuntapalveluissa jatkettiin Kohti ekologisesti kestävää liikuntakulttuuria hankkeen toimenpiteiden kehittämistä. Koulujen yhteydessä olevien liikuntatilojen merkittävät muutokset aiheuttivat haasteita liikuntapalveluiden vuorojaolle. Vuosi 2016 kului vahvasti tuleviin/haettaviin liikuntatapahtumiin (Jukolan viesti, Itä Länsi ja Kalevan kisat) valmistautumisessa ja niiden vaatimien olosuhteiden suunnittelussa ja kehittämisessä. Areenassa järjestettiin ennakoitua enemmän sekä urheilu että kulttuuritapahtumia, mikä pienensi liikuntakäyttövuorokausia edellisestä vuodesta. Seniorikorttikäyntien määrä lisääntyi edelleen uimahalleissa, vaikka kokonaiskävijämäärä jatkoikin laskuaan. Vapaa aikalautakunta yhteensä TP 2015 2016 Toimintatulot 5 132 817 4 835 000 4 835 000 4 985 603 150 603 3,1 % Toimintamenot 23 512 152 22 764 000 22 875 000 23 016 829 141 829 0,6 % Toimintakate 18 379 335 17 929 000 18 040 000 18 031 226 8 774 0,05 %