Tekninen lautakunta TILINPÄÄTÖS 2016

Tekninen lautakunta TILINPÄÄTÖS 2016

TEKNISET PALVELUT Vastuuhenkilö: tekninen johtaja Ari Kainulainen T E K N I N E N L A U T A K U N T A TEKNINEN LAUTAKUNTA VUONNA 2016 Jäsen Markkanen Sallamaarit, pj Rasi Hannu, vpj Katainen Lauri Kröger Risto Uljonen Henri Tanskanen Liisa Suhonen Maria, 29.2.2016 saakka Kaija Merja, 1.3.2016 alk. Henkilökohtainen varajäsen Laitinen Hannu Nenonen Esko Aallosvirta Veijo Hirvonen Heidi Korhonen Mika Väätäinen Liisa Kaija Merja, 29.2.2016 saakka Nurmi Aila, 1.3.2016 alkaen Tekniset palvelut on yksi kunnan viidestä palvelualueesta. Tekniset palvelut vastaa lakisääteisestä vesihuollon huolehtimis- ja jätehuollon järjestämisvelvollisuuden toteutumisesta Siilinjärven kunnan alueella. Palvelualue tuottaa tukiluonteisia palveluita muille palvelualueille toimitiloihin, varikkopalveluihin ja hankintoihin liittyvissä tehtävissä sekä vastaa kuntatekniikasta. Lisäksi palvelualueeseen kuuluvat lakisääteisinä viranomaistoimintoina rakennusvalvonta ja ympäristönsuojelu sekä yksityistieasiat. Palvelualueen ydintoiminta-alueet ovat: toimitilojen ja kuntatekniikan uudisrakentaminen, peruskorjaus ja ylläpito veden tuottaminen ja jäteveden puhdistaminen ydintoimintoja tukevat tekninen hallinto- ja varikkopalvelut viranomaislautakunnan alaisuudessa viranomaispalveluina toimivat rakennusvalvonta ja ympäristönsuojelu sekä teknisen lautakunnan jaostona olevat yksityistieasiat. Palvelualue sisältää seuraavat valtuustoon nähden sitovat kokonaisuudet: SITOVUUSTASOT Toimintamenot Toimintatulot Toimintakate Tekninen lautakunta Tekniset palvelut (brutto) 2 839 530 979 253 1 860 277 Teknisen lautakunnan jaosto Yksityistieasiat (brutto) 101 839 478 101 361 Viranomaislautakunta Rakennusvalvonta ja ympäristönsuoj. (brutto) 529 020 274 764 254 256 Laskennallisesti eriytetyt taseyksiköt Toimitilojen ylläpito (tilikauden tulos) 4 514 942 8 566 359-4 051 418 Vesihuoltolaitos (tilikauden tulos) 1 582 028 3 814 212-2 232 184 Sitovuustasot yhteensä 9 567 358 13 635 066-4 067 708

Talousarvion toteutuminen TEKNISET PALVELUT Talousarvio Toteutuma Poikkeama Myyntituotot 3 903 100 3 955 622 52 522 Sisäisten palvelujen myynti 260 881 278 652 17 771 Maksutuotot 250 000 308 897 58 897 Tuet ja avustukset 0 118 066 118 066 Vuokratuotot 276 200 313 305 37 105 Vuokratuotot sis 8 083 154 8 098 255 15 101 Muut toimintatuotot 238 700 415 203 176 503 TOIMINTATUOTOT 13 012 035 13 488 000 475 965 VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN 140 000 147 066 7 066 Henkilöstökulut -3 021 235-2 755 785 265 450 Palvelujen ostot -2 542 583-2 168 116 374 467 Sisäiset palvelujen ostot -492 071-498 112-6 041 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -2 396 250-2 404 298-8 048 Sis. aineet, tarvikkeet ja tavarat -4 691-5 148-457 Varastojen lisäys/vähennys 0-251 -251 Avustukset -219 840-279 689-59 849 Vuokrat -577 150-693 708-116 558 Sisäiset vuokrat -724 660-736 962-12 302 Muut toimintakulut -13 550-25 290-11 740 TOIMINTAKULUT -9 992 030-9 567 358 424 672 TOIMINTAKATE 3 160 005 4 067 708 907 703 Poistot -4 862 130-5 136 712-274 582

Tekniset palvelut Sitovuus: valtuusto, brutto Vastuuhenkilö: tekninen johtaja Ari Kainulainen Toiminta-ajatus Teknisten palveluiden sitovuustaso sisältää ydintoimintoja tukevat teknisen hallinnon ja varikkopalvelut sekä toimitilojen ja kuntatekniikan uudisrakentamisen, peruskorjauksen ja ylläpidon. Sisältää valtuustoon sitovana alla olevat tulosalueet: Tulosalue Toimintamenot Toimintatulot Toimintakate Tekninen hallinto ja varikkopalvelut -785 013 457 569-180 378 Kuntatekniikka -2 054 517 374 618-1 679 899 Sitovuustaso yhteensä -2 839 530 832 187-1 860 277 Toiminnalliset muutokset ja riskien toteutuminen Tiedossa ei ole merkittäviä toiminnallisia muutoksia. Samat riskit on tiedostettu ja osittain niihin varauduttu kuin aiemmin. Tavoitteet 2016 2018 ja toimenpiteet 2016 VALTUUSTON SITOVAT TAVOITTEET Suunnittelukauden tavoite 2016 2018 Tavoitetaso TOTEUTUMINEN Infrastruktuurin nykyarvon määritys Korjausvelan suuruus on määritetty Talousarvion toteutuminen Ks. tekninen hallinto ja varikkopalvelut sekä kuntatekniikka. Katuomaisuuden osalta maastotyöt on suoritettu ja korjausvelan suuruus määritetty. Talousarvio Toteutuma Poikkeama Myyntituotot 382 600 288 842-93 758 Sisäisten palvelujen myynti 164 600 175 925 11 325 Maksutuotot 0 38 074 38 074 Tuet ja avustukset 0 423 423 Vuokratuotot 15 000 9 196-5 804 Muut toimintatuotot 238 700 319 726 81 026 TOIMINTATUOTOT 800 900 832 187 31 287 VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN 140 000 147 066 7 066 Henkilöstökulut -1 272 201-1 116 469 155 732 Palvelujen ostot -979 050-626 834 352 216 Sisäiset palvelujen ostot -249 536-251 704-2 168 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -482 300-421 990 60 310 Sis. aineet, tarvikkeet ja tavarat 0-125 -125 Varastojen lisäys/vähennys 0-251 -251 Avustukset -130 000-190 093-60 093 Vuokrat -94 650-36 556 58 094 Sisäiset vuokrat -186 071-186 070 1 Muut toimintakulut -11 050-9 438 1 612 TOIMINTAKULUT -3 404 858-2 839 530 565 328 TOIMINTAKATE -2 463 958-1 860 277 603 681 Poistot -1 696 079-1 667 349 28 730

Tekninen hallinto ja varikkopalvelut Sitovuustaso: tekninen lautakunta, brutto (informatiivinen valtuustoon nähden) Vastuuhenkilö: tekninen johtaja Ari Kainulainen Toiminnan painopisteet ja keskeiset muutokset Teknisestä hallinnosta vähennettiin yksi henkilö eläkkeelle jäämisen vuoksi. Pysäköinninvalvonta toimi samoilla resursseilla kuin aiemminkin. Pysäköintivirhemaksujen määrä v. 2016 oli 7195 kpl. Varikolle hankittiin leasing-rahoituksella puutarhatraktori. Vanhan käytöstä poistetun kaluston myyntejä jatkettiin Kiertonet-huutokauppasivuston kautta hyvällä menestyksellä. Talousarvion toteutuminen Teknisen hallinnon ja varikkopalveluiden osalta talousarvio toteutui erinomaisella tavalla. Toimintatuotot kasvoivat 60 969 talousarvioon nähden. Vastaavasti toimintakulut alittuivat 78 727. Tekninen hallinto ja varikkopalvelut Talousarvio Toteutuma Poikkeama Myyntituotot 2 000 2 570 570 Sisäisten palvelujen myynti 164 600 175 925 11 325 Vuokratuotot 0-1 607-1 607 Muut toimintatuotot 230 000 280 680 50 680 TOIMINTATUOTOT 396 600 457 569 60 969 VALM. OMAAN KÄYTTÖÖN 140 000 147 066 7 066 Henkilöstökulut -378 448-376 685 1 763 Palvelujen ostot -83 630-72 606 11 024 Sisäiset palvelujen ostot -55 558-52 274 3 284 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -69 500-55 784 13 716 Varastojen lisäys/vähennys 0-251 -251 Vuokrat -91 000-36 466 54 534 Sisäiset vuokrat -184 553-184 552 1 Muut toimintakulut -1 050-6 395-5 345 TOIMINTAKULUT -863 739-785 013 78 727 TOIMINTAKATE -327 139-180 378 146 761 Poistot -78 378-78 405-27

Kuntatekniikka Sitovuus: tekninen lautakunta, brutto (informatiivinen valtuustoon nähden) Vastuuhenkilö: kuntatekniikan päällikkö Jere Toppinen Toiminnan painopisteet ja keskeiset muutokset Tulosalue vastaa Kuntatekniikan suunnittelutehtävistä, uudisrakentamisesta ja peruskorjauksesta Vesihuoltoverkoston kunnossapidosta Kuntatekniikan ja vesihuollon rakennuttamisesta Kunnan katujen ja muiden yleisten alueiden ylläpitotehtävistä Maa- ja metsätilojen hoidosta sekä jätehuollosta Lisäksi tehtäväalueeseen kuuluu yhteistyöhankkeet Liikenneviraston ja ELY-keskuksen kanssa ja vesihuoltolaitoksen sekä haja-asutusaluevesihuollon asiantuntijatehtävät. Tavoitteet 2016 2018 ja toimenpiteet 2016 TEKNISEN LAUTAKUNNAN HYVÄKSYMÄT TAVOITTEET Tavoitteet 2016 2018 Toimenpiteet 2016 Tavoitetaso TOTEUTUMINEN Luodaan toimiva katurekisteri Jatketaan vanhojen asuinalueiden infran saneeraamista määrärahojen puitteissa Pyritään säilyttämään katujen ja muiden yleisten alueiden kunnossapidon nykyinen taso Ohjelmiston tuotantokäytön jatkaminen Uusien saneerauskohteiden osalta rakennustyöt käynnistyvät keväällä 2016 Huolehditaan kunnossapidosta määrärahojen puitteissa Katurekisteri on tuotantokäytössä Saneerataan työohjelman mukaisesti Negatiivisen kuntalaispalautteen väheneminen Katurekisteri on tuotantokäytössä Vuoden 2016 työohjelman mukaiset saneeraukset ovat valmiita Palautteen määrä on pysynyt entisellään Informatiiviset tunnusluvut Lautakunnan hyväksymät tavoitteet TP 2015 TA 2016 TP 2016 Kadut, m 98 329 101 100 99 413 Valaistus, m 93 754 93 400 94 838 Kevyenliikenteen väylät, m 24 094 25 400 24 094 Kevyenliikenteen väylien valaistus 12 800 13 300 12 800 Puistot, ha 43,2 43,2 45,93 Leikkikentät, kpl 35 36 35 Hakkuut m 3 6 137 6 500 3 984 Talousarvion toteutuminen Kuntatekniikka onnistui jälleen taloudenpidossa erittäin hyvin. Tulosalueen toimintamenot ovat käyttötalouden osalta alittuneet 486 602 ja toimintatuotot alittuneet 29 682, joten toimintakate on 456 920 positiivinen. Maanrakennushankkeiden investointimenot ovat alittuneet 225 000. Vesi- ja viemäriverkostojen sekä niihin liittyvien pumppaamojen osalta menot ovat alittuneet yhteensä 130 000. Yhteenlaskettuna kuntatekniikan investoinnit jäivät n. 355 000 alle budjetoidun.

Kuntatekniikka Talousarvio Toteutuma Poikkeama Myyntituotot 380 600 286 272-94 328 Maksutuotot 0 38 074 38 074 Tuet ja avustukset 0 423 423 Vuokratuotot 15 000 10 803-4 197 Muut toimintatuotot 8 700 39 046 30 346 TOIMINTATUOTOT 404 300 374 618-29 682 Henkilöstökulut -893 753-739 785 153 968 Palvelujen ostot -895 420-554 228 341 192 Sisäiset palvelujen ostot -193 978-199 430-5 452 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -412 800-366 206 46 594 Sis. aineet, tarvikkeet ja tavarat 0-125 -125 Avustukset -130 000-190 093-60 093 Vuokrat -3 650-89 3 561 Sisäiset vuokrat -1 518-1 518 0 Muut toimintakulut -10 000-3 042 6 958 TOIMINTAKULUT -2 541 119-2 054 517 486 602 TOIMINTAKATE -2 136 819-1 679 899 456 920 Poistot -1 617 701-1 588 944 28 757

Toimitilojen ylläpito Sitovuus: valtuusto, tilikauden tulos Vastuuhenkilö: toimitilapäällikkö Jukka Kellokumpu Toiminta-ajatus Toimitilojen ylläpidon sitovuustaso on laskennallisesti eriytetty taseyksikkö, joka tuottaa kiinteistöjen ylläpitotehtävät sekä toteuttaa kunnan toimitilojen peruskorjaus- ja uudisrakennushankkeet. Sisältää valtuustoon sitovana alla olevan tulosalueen. Tulosalue Toimintamenot Toimintatulot Toimintakate Toimitilojen ylläpito -4 514 942 8 566 359 4 051 417 Toiminnalliset muutokset ja riskien toteutuminen Kunnan kehittyessä ja väestön ikääntyessä, monenlainen kunnan palvelutuotantovastuulla olevan palvelun kysyntä kasvaa. Tätä kautta palveluiden tuottamiseen tarvittavat kiinteistöt tulee pystyä saattamaan vaadittavaan kuntoon ja lisääntyvä tilantarve tyydytettyä. Merkittäviä lisätilantarpeita on erityisesti varhaiskasvatuksen ja sivistyspalveluiden osalla sekä vanhusten asumispalveluiden alueella. Sivistyspalveluiden osalta suurimpana investointina aloitettiin Etelä-Siilinjärven päiväkodin ja nuorisotilan rakentaminen vanhan Vuorelan päiväkodin paikalle, Siilinlahden koulun viipalerakennuksen korvaaminen uudella lisärakennuksella sekä Leppäkaarteen päiväkodin vanhimman osan peruskorjauksen päättäminen. Leppäkaarteen päiväkodin vanhimmanosan peruskorjaus valmistui toukokuun lopussa, jonka jälkeen alkoi Siilinlahden koulun uudisrakennus rakentaminen. Etelä- Siilinjärven päiväkodin ja nuorisotilan rakentaminen alkoi vanhan päiväkotirakennusten purkamisella elokuussa ja varsinainen uudisrakentaminen alkoi lokakuun lopussa. Uusilla rakennuksilla helpotetaan sisäilmaongelmaisten tilojen määrää sekä samalla varmistetaan puhtaat ja terveelliset tilat käyttäjille. Eri syistä johtuvat sisäilmaongelmat useissa rakennuksissa ovat hankaloittaneet jatkuvasti eri palvelualueiden normaalia toimintaa ja myös toimitiloja on jo jouduttu laittamaan käyttökieltoon: esim. Ahmon koulun A-osan 5 luokkaa. Korvaavia tiloja on jouduttu hankkimaan vuokraamalla viipaleita koulun piha-alueelle. Vuorelan koulun vanhanosan sisäilmaongelmat ovat lisääntyneet voimakkaasti, jonka johdosta osa luokista on sijoitettu muihin tiloihin. Vuorelan koulun vanhaosa on saavuttanut peruskorjausiän (30 vuotta), joka korostui lisääntyvinä sisäilmaongelmina syksyllä 2016. Vuoden 2016 aikana tehtiin monia kuntotutkimuksia eri kiinteistöihin, joilla pyrittiin kartoittamaan niiden tämänhetkistä kuntoa. Kuntotutkimuksissa esille tulleita asioita pyritään hyödyntämään kun priorisoidaan kiinteistöjen korjaustarvetta ja aikataulutusta tuleville vuosille. Riskeinä on pidettävä sisäilmaongelmia, jotka kasaantuvat erityisesti 1980-luvulla rakennettuihin rakennuksiin. Kunnan investointeihin varatut määrärahat sanelevat kuitenkin korjattavien toimitilahankkeiden määrää vuosittain ja se siirtää sisäilmaongelma kohteiden korjauksia myöhempiin ajankohtiin. Kokonaisvaltaisesti tämä ei ole järkevä ratkaisu ettei ongelmakohtia voida heti korjata, vaan niitä lykätään myöhemmäksi ja väliaikaisratkaisuna hankitaan viipaleet. Kunnan omistamien kiinteistöjen sisäilmaongelmiin pyritään löytämään ratkaisuja yhdessä käyttäjien ja ulkopuolisten asiantuntijoiden kanssa. Kun sisäilmaongelmat tulevat riittävän suuriksi käyttäjille, on heille järjestetty puhtaampia tiloja muissa kiinteistöissä tai hankkimalla väistötiloja. Väistötiloina käytettävät viipaleet rasittavat käyttötaloutta, joka muutenkin on vuodesta toiseen jatkuvan säästöpaineen alla.

Tavoitteet 2016 2018 ja toimenpiteet 2016 VALTUUSTON SITOVAT TAVOITTEET Suunnittelukauden tavoite 2016 2018 Tavoitetaso TOTEUTUMINEN Toimitilojen nykyarvo Korjausvelan suuruus on tarkistettu Korjausvelka on laskettu 2015, päivitys 2018 TEKNISEN LAUTAKUNNAN HYVÄKSYMÄT TAVOITTEET Tavoitteet 2016 2018 Toimenpiteet 2016 Tavoitetaso TOTEUTUMINEN Sähköisten huoltokirjojen käyttöönotto kaikissa kouluissa ja päiväkodeissa Kiinteistöjen energiankulutuksen pienentäminen Aloitetaan käyttöönotto muutamissa kohteissa ESCO-hanke on käytössä Rakennusten käyttöja huoltotoiminta saadaan keskitettyyn rekisteriin Kiinteistöjen energiankulutuksen vähentäminen kuntien energiatehokkuussopimuksen mukaisesti Huoltokirjojen päivitystyö ajankohtainen, tehdään rakennuksien korjauksien ja uudistusten yhteydessä. ESCO-hankkeessa oli 2016 12 kiinteistöä. Valtakunnallinen energiatehokkuussopimus päättyi, Siilinjärven kunta ei ole mukana jatkokaudella. Kiinteistöstrategia Jatketaan kiinteistötietojen laadintaa Tilojen sijainti ja määrä vastaavat tarpeita Siilinlahden koulun uudisrakennuksen rakentaminen on käynnissä sekä Etelä- Siilinjärven päiväkodin ja nuorisotilojen rakentaminen on käynnissä. Informatiiviset tunnusluvut Lautakunnan hyväksymät tavoitteet TP 2015 TA 2016 TP 2016 Kiinteistöt m 3 omassa käytössä 357 022 341 632 342 334 Kiinteistöt m 3 vuokratut 13 100 15 534 13 100 Talousarvion toteutuminen Talousarvio toteutui suunnitellulla tavalla. Toimintatuotot ylittyivät ESCO-hankkeeseen saadun avustuksen ja parempien vuokratuottojen ansiosta. Henkilöstökulut jäivät pienemmäksi, koska kustannuksia voitiin kohdistaa investointeihin. Toimintakuluja lisäsivät erityisesti Ahmon koulun ja Vuorelan päiväkodin viipaleiden vuokrat, joita ei ollut varattu vuodelle 2016.

Toimitilojen ylläpito Talousarvio Toteutuma Poikkeama Toimintatuotot (ulk.) 293 200 468 105 174 905 Toimintatuotot (sis.) 8 083 154 8 098 255 15 101 LIIKEVAIHTO 8 376 354 8 566 359 190 005 Aineet, tavarat ja tarvikkeet -1 514 800-1 526 701-11 901 Palvelujen ostot (ulk.) -1 039 650-1 011 586 28 064 Palvelujen ostot (sis.) -149 571-157 400-7 829 Palvelujen ostot -1 189 221-1 168 987 20 234 MATERIAALIT JA PALVELUT -2 704 021-2 695 688 8 333 Palkat ja palkkiot -629 032-560 481 68 551 Henk.korv. ja muut korjauserät 0 30 474 30 474 Eläkekulut -125 735-122 082 3 653 Muut henkilösivukulut -35 386-31 794 3 592 HENKILÖSTÖKULUT -790 153-683 883 106 270 Muut toimintakulut -481 500-656 778-175 278 Muut toimintakulut (sis.) -466 292-478 593-12 301 MUUT TOIMINTAKULUT -947 792-1 135 371-187 579 POISTOT JA ARVONALENTUMISET -2 080 367-2 423 843-343 476 LIIKEYLIJÄÄMÄ (-ALIJÄÄMÄ) 1 854 021 1 627 574-226 447 Rahoituskulut -2 070 620-1 845 137 225 483 RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT -2 070 620-1 845 137 225 483 YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) -216 599-217 562-963

Siilinjärven kunta VESIHUOLTOLAITOS Tilinpäätös 31.12.2016

Sisältö Yleistä Olennaiset tapahtumat tilikaudelta Arvio tulevasta kehityksestä Henkilöstö Selonteko sisäisen valvonnan järjestämisestä Taseyksikön talous Tuloslaskelma 1.1. 31.12.2016 Rahoituslaskelma 2016 Tase 31.12.2016 Esitys tilikauden tuloksen käsittelystä Toiminnallisten tavoitteiden ja talousarvion toteutuminen Tunnusluvut Talousarvion tuloslaskelmaosan toteutumisvertailu Talousarvion investointiosan toteutumisvertailu Talousarvion rahoitusosan toteutumisvertailu Tilinpäätöksen laatimista koskevat liitetiedot Jaksotusperiaatteet Pysyvät vastaavat Vaihto-omaisuus Tuloslaskelman liitetiedot Taseen liitetiedot Henkilöstöä koskevat liitetiedot

Eriytetyt tilinpäätökset Vesihuoltolaitos: kirjanpidollisesti eriytetty taseyksikkö Yleistä Siilinjärven kunnan vesihuoltolaitos on kirjanpidollisesti kunnan toiminnasta eriytetty taseyksikkö. Sen luvut sisältyvät myös teknisen lautakunnan alaiseen Teknisten palveluiden -palvelualueen lukuihin. Toiminnasta vastaa kunnan tekninen johtaja Ari Kainulainen. Vesihuoltolaitos vastaa riittävän ja hyvälaatuisen talousveden tuottamisesta sekä jakelusta valtuuston vahvistaman vesilaitoksen toiminta-alueella olevien asiakkaiden tarpeisiin lisäksi se vastaanottaa ja puhdistaa Siilinjärven kunnan (myös Maaningan ja osittain Nilsiän alueilta) valtuuston vahvistaman, viemärilaitoksen toiminta-alueella olevien asiakkaiden, vesihuoltolaitoksen verkostoon toimittaman jäteveden vähintään vesioikeuden (nyk. Aluehallintoviraston) päätöksen mukaiseen puhdistustasoon. Vesihuoltolaitoksella on kolme pohjavedenottamoa yksi jätevedenpuhdistamo ja yhteensä 48 pumppaamoa (jäte- ja hulevesipumppaamot sekä paineenkorotusasemat). Talousvedelle suoritetaan raudan ja mangaanin poisto sekä desinfiointi UV-laitteistoilla. Kloorausta ei tehdä muulloin kuin talousveden saastumisepäilyissä terveydensuojeluviranomaisen erillisestä kehotuksesta. Vedenottamoiden ja ylävesisäiliöiden sijaintitiedot ovat turvallisuussyistä vain viranomaisten tiedossa. Jätevedenpuhdistamo sijaitsee Jynkänniemessä. Se on otettu käyttöön v. 1974, ja odottaa peruskorjauksen aloittamista. Peruskorjaus toteutetaan talousarviovuosina 2017-2018. Jynkänniemessä käsitellään Siilinjärven kunnan jätevesien lisäksi myös Kuopion Veden ja vesiosuuskuntien alueilta tulevia jätevesiä. Kunnan tekninen lautakunta toimii maankäyttö- ja rakennuslain (MRL) 13 a luvun mukaisen kunnan määräämänä monijäsenisenä toimielimenä, joka valvoo hulevesiä koskevia erityissäännöksiä. Järjestämisestä on päätetty kunnanvaltuustossa 28.9.2015 23. Vesihuoltolaitoksella ei ole näin ollen hulevesien käsittelyä ja eriyttämisvelvollisuutta. Olennaiset tapahtumat tilikaudelta Vuonna 2016 valmistauduttiin Jynkänniemen jätevedenpuhdistamon saneerauksen aloittamiseen. Jälänniemen vedenottamolle rakennettiin uusi siiviläputkikaivo, jonka käyttöönotto tapahtuu v. 2017. Lisäksi käynnistettiin yhteistyöneuvottelut Kuopion Veden kanssa vesihuoltolaitosten yhdistämismahdollisuuksista. Asia etenee päätöksentekovaiheeseen v. 2017. Arvio tulevasta kehityksestä Vesihuoltolaitoksella oli jälleen vuonna 2016 erittäin vaatimaton investointitaso. Vuosina 2017 2018 toteutetaan Jynkänniemen jätevedenpuhdistamon saneeraukseen, jonka kustannusarvio on n. 4 milj.. Käyttöveden puolella aloitetaan valmistautuminen yhteistyöhankkeeseen (Varpaniemi-Harjamäki) Kuopion Veden kanssa. Yhteistyöhanketta tullaan esittämään talousarvioon vuosille 2019 2020. Sen kustannusarvio on 3 milj..

Henkilöstö Vesihuoltolaitoksella oli 5 vakinaista työntekijää. Henkilöstön määrä on pysynyt samana edelliseen tilikauteen nähden. Yhteensä vesihuoltolaitokselle työtä tekevien määrä on 8,5 htv. Yhteistyöselvityksen perusteella henkilöstömäärä on alimitoitettu. Selonteko sisäisen valvonnan järjestämisestä Vesilaskutusta ja asiakkaiden maksukäyttäytymistä seurataan kuukausitasolla. Yleisen taloustilanteen asiakkaiden maksurästien määrä on kasvanut ja neuvotteluja asiakkaiden kanssa on jouduttu käymään entistä enemmän. Vesihuoltolaitoksella oli saamisia 31.12.2016 17.426,09, josta perinnän kohteena 8.844,96. Taseyksikön talous Vuoden 2016 liikevaihto oli 3,720 milj. euroa eli 0,9 % edellisvuotta parempi. Jätevesilaskutuksen vesimäärä oli 1 0001 152 m 3 (1 012 181 m 3 ). Käyttöveden osalta laskutettava vesimäärä oli lähes samalla tasolla 910 368 m 3 edellisen vuoden määrään 902 274 m 3 verrattuna, kasvua 0,9 %. Liittymismaksuja kertyi tilikauden aikana 196 496. Edellisenä vuonna liittymämaksuja saatiin 235 978. Käyttömenot olivat 1,582 milj. euron tasolla. Sekä aineiden ja tarvikkeiden ostot että palvelujen ostot kasvoivat hivenen. Muutos johtui pääasiallisesti puhdistusprosessin ylläpidosta. Liikeylijäämää saatiin 1,187 milj. euroa. Kirjanpidollisen eriyttämisen myötä jäännöspääoma on jaettu peruspääomaksi sekä velaksi kunnalle. Tämän myötä rahoituskuluihin kirjautui korkokuluja kunnalle sekä peruspääoman korkoa. Kunnalle maksettavat korkokulut alenivat sekä lainapääoman että korkoprosentin alentuessa. Taseen loppusumma oli 17,467 milj. euroa, kasvu 0,102 milj. eli 0,6 %. Kasvu muodostui tuloksen vahvistumisen myötä.

Tuloslaskelma 1.1. 31.12.2016 2016 2015 muutos Liikevaihto 3 720 461,82 3 687 626,60 32 835,22 Valmistus omaan käyttöön Liiketoiminnan muut tuotot 93 750,21 525,00 93 225,21 Materiaalit ja palvelut -1 027 044,22-954 280,09-72 764,13 Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden aikana -448 899,58-420 552,73-28 346,85 Palvelujen ostot -578 144,64-533 727,36-44 417,28 Henkilöstökulut -502 281,52-507 218,39 4 936,87 Palkat ja palkkiot -398 623,23-401 108,90 2 485,67 Henkilösivukulut -103 658,29-106 109,49 2 451,20 Eläkekulut -83 249,09-87 496,57 Muut henkilösivukulut -20 409,20-18 612,92 Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot -1 045 519,04-1 007 488,81-38 030,23 Arvonalentumiset Liiketoiminnan muut kulut -52 702,09-52 612,25-89,84 Liikeylijäämä (-alijäämä) 1 186 665,16 1 166 552,06 20 113,10 Rahoitustuotot ja -kulut -379 125,66-402 869,31 23 743,65 Kunnalle maksetut korkokulut -31 722,21-55 465,86 23 743,65 Korvaus peruspääomasta/jäännöspo. -347 403,45-347 403,45 0,00 Ylijäämä (alijäämä) ennen satunn. eriä 807 539,50 763 682,75 43 856,75 Satunnaiset tuotot ja -kulut Ylijäämä (alijäämä) ennen varauksia 807 539,50 763 682,75 43 856,75 Poistoeron lisäys (-) tai vähennys (+) Vapaaehtoisten varausten lisäys (-) tai väh (+) Tilikauden ylijäämä (alijäämä) 807 539,50 763 682,75 43 856,75 LIIKELAITOKSEN TUNNUSLUVUT Sijoitetun pääoman tuotto, % 9,2 9,1 Kunnan sijoittaman pääoman tuotto, % 9,2 9,1 Voitto, % 21,7 20,7

Rahoituslaskelma 2016 2016 2015 TOIMINNAN RAHAVIRTA Liikeylijäämä 1 186 665,16 1 166 552,06 Poistot ja arvonalentumiset 1 045 519,04 1 007 488,81 Rahoitustuotot ja -kulut -379 125,66-402 869,31 Satunnaiset erät 0,00 0,00 Tulorahoituksen korjauserät 0,00 1 853 058,54 0,00 1 771 171,56 INVESTOINTIEN RAHAVIRTA Investointimenot -1 086 493,54-1 082 506,15 Rahoitusosuudet investointimenoihin 13 924,51 0,00 Pysyvien vastaavien hyöd.luovutustulot 0,00-1 072 569,03 0,00-1 082 506,15 Toiminnan ja investointien rahavirta 780 489,51 688 665,41 RAHOITUKSEN RAHAVIRTA Antolainauksen muutokset Antolainasaamisten lisäys muilta 0,00-63 535,00 Antolainasaamisten vähennys muilta 0,00 0,00 3 360,00-60 175,00 Lainakannan muutokset Pitkäaikaisten lainojen lisäys kunnalta 0,00 0,00 Pitkäaik. lainojen vähennys kunnalle -780 489,51-688 665,41 Lyhytaikaisten lainojen muutos 0,00-780 489,51 0,00-688 665,41 Muut maksuvalmiuden muutokset Vaihto-omaisuuden muutos lis-/väh+ -1 524,54-183,57 Saamisten muutos kunnalta, lis-/väh+ -272 207,33-452 717,65 Saamisten muutos muilta, lis-/väh+ 198 431,01-45 047,52 Korottom. velkojen muutos kunnalta 0,00 0,00 Korott.velkojen muutos muilta lis+/väh- 75 300,86 0,00 558 123,74 60 175,00 Rahoituksen rahavirta -780 489,51-688 665,41 Rahavarojen muutos 0,00 0,00 Rahavarojen muutos Rahavarat 31.12.2016 0,00 0,00 Rahavarat 1.1.2016 0,00 0,00 0,00 0,00 TASEYKSIKÖN TUNNUSLUVUT Toiminnan ja investointien rahavirran kertymä 2 vuodelta, 1 469 155 Investointien tulorahoitus, % 172,77 163,62 Lainanhoitokate 2,32 2,45

Tase 31.12.2016 VASTAAVAA 31.12.2016 31.12.2015 muutos PYSYVÄT VASTAAVAT 15 488 888,77 15 461 838,78 27 049,99 Aineelliset hyödykkeet Rakennukset 1 315 824,13 1 423 100,71-107 276,58 Kiinteät rakenteet ja laitteet 13 416 463,00 12 748 390,08 668 072,92 Koneet ja kalusto 0,00 0,00 0,00 Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat 756 601,64 1 290 347,99-533 746,35 SIJOITUKSET Muut saamiset 60 175,00 60 175,00 0,00 VAIHTUVAT VASTAAVAT 1 917 782,35 1 842 481,49 75 300,86 Vaihto-omaisuus Aineet ja tarvikkeet 75 079,41 73 554,87 1 524,54 Saamiset Lyhytaikaiset saamiset 1 842 702,94 1 768 926,62 73 776,32 Myyntisaamiset 1 101 270,56 1 304 590,20-203 319,64 Saamiset kunnalta 724 924,98 452 717,65 272 207,33 Muut saamiset 16 507,40 11 618,77 4 888,63 17 466 846,12 17 364 495,27 102 350,85 VASTATTAVAA 31.12.2016 31.12.2015 muutos OMA PÄÄOMA 10 067 903,48 9 260 363,98 807 539,50 Peruspääoma/ jäännöspo 8 685 086,33 8 685 086,33 0,00 Edell.tilikausien yli/alijäämä 575 277,65-188 405,10 763 682,75 Tilikauden yli/alijäämä 807 539,50 763 682,75 43 856,75 VIERAS PÄÄOMA 7 398 942,64 8 104 131,29-705 188,65 Pitkäaikainen Lainat kunnalta 2 873 388,24 3 653 877,75-780 489,51 Muut velat/liittymismaksut 4 045 169,18 3 849 672,95 195 496,23 Lyhytaikainen Ostovelat 233 709,89 369 020,13-135 310,24 Muut velat 182 054,66 159 946,66 22 108,00 Siirtovelat 64 620,67 71 613,80-6 993,13 17 466 846,12 17 364 495,27 102 350,85 TASEYKSIKÖN TUNNUSLUVUT Omavaraisuusaste, % 57,6 53,3 Suhteellinen velkaantuneisuus, % 194,0 219,7 Kertynyt yli-/alijäämä, 1000 1 383 575 Lainakanta 31.12., 1000 2 873 3 654 Lainasaamiset 31.12.,1000 0 0

Esitys tilikauden tuloksen käsittelystä Tilikaudelle muodostunut ylijäämä 807 539 euroa kirjataan taseessa Oman pääoman erään Edellisten tilikausien yli-/alijäämä. Toiminnallisten tavoitteiden ja talousarvion toteutuminen Tavoitteet 2016 2018 ja toimenpiteet VALTUUSTON SITOVAT TAVOITTEET Suunnittelukauden tavoite 2016 2018 Tavoitetaso TOTEUTUMINEN Käyttöveden toimitusvarmuus Pitkäkestoiset toimintahäiriöt Ei toimintahäiriöitä. < 3 h TEKNISEN LAUTAKUNNAN HYVÄKSYMÄT TAVOITTEET Tavoitteet 2016 2018 Toimenpiteet 2016 Tavoitetaso TOTEUTUMINEN Jätevesivahinkojen minimointi Ei vahinkoja Ei vahinkoja. Varavoimakoneen hankinta Asian valmistelu ja hankkeen suunnittelu Vesihuoltolaitoksen kunnossapitojärjestelmä Kunnossapitojärjestelmä on käytössä vuonna 2018 Ei toimenpiteitä. Ei toimenpiteitä Lisähankinta 2017 18 Ei toimenpiteitä. Veden toimitusvarmuuden turvaaminen: vedenottamon saneeraus ja runkovesijohto välille Varpaniemi Harjamäki Ei toimenpiteitä Tuotantokäyttö vuonna 2020 Ei toimenpiteitä. Tunnusluvut Lautakunnan hyväksymät tavoitteet TP 2015 TA 2016 TP 2016 Laskutettava vesi (m 3 ) 902 274 900 000 910 368 Laskutettava jätevesi (m 3 ) 1 012 181 990 000 1 001 152 Veden hinta /m 3 (alv 0 %) 1,53 1,53 1,53 Jäteveden hinta /m 3 (alv 0 %) 2,56 2,56 2,56 Liittyneet kiinteistöt 68 45 Talousarvion tuloslaskelmaosan toteutumisvertailu Siilinjärven kunnan vesihuoltolaitoksen taloudenpito onnistui jälleen erinomaisesti. Liikevaihto kasvoi edelliseen vuoteen verrattuna 138 180, mikä johtuu ulkoisten vesi- ja jätevesimaksujen määrän kasvusta, sekä liikeylijäämä vastaavasti 178 297. Tilikauden ylijäämä kasvoi 293 617.

Alkuperäinen Muutettu Toteutuma Poikkeama TA 2016 TA 2016 2016 Liikevaihto 3 582 281 3 582 281 3 720 461 138 180 Vesi- ja jätevesimaksut (ulk.) 3 400 000 3 400 000 3 503 115 103 115 Vesimittarit ja kytkentätyöt 50 000 50 000 51 349 1 349 Jätteenkuljetus- ja käsittelymaksut 35 000 35 000 54 363 19 363 Vesi- ja jätevesimaksut (sis.) 96 281 96 281 98 838 2 557 Muut myynnit 1 000 1 000 12 796 11 796 Liiketoiminnan muut tuotot 0 0 93 750 93 750 Materiaalit ja palvelut -954 594-954 594-1 027 044-72 450 Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden aikana -396 200-396 200-448 899-52 699 Varastojen lis (+) tai väh (-) 0 Palvelujen ostot ulkoiset -485 820-485 820-507 790-21 970 sisäiset -72 574-72 574-70 355 2 219 Henkilöstökulut -492 874-492 874-502 281-9 407 Palkat ja palkkiot -394 812-394 812-398 623-3 811 Henkilösivukulut -98 062-98 062-103 658-5 596 Muut toimintakulut -40 761-40 761-52 702-11 941 ulkoiset -2 500-2 500-14 440-11 940 sisäiset -38 261-38 261-38 262-1 Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman muk. poistot -1 085 684-1 085 684-1 045 519 40 165 Liikeylijäämä (-alijäämä) 1 008 368 1 008 368 1 186 665 178 297 Rahoitustuotot ja -kulut -494 445-494 445-379 125 115 320 Kunnalle maksetut korot -31 722-31 722 Korvaus peruspääomasta -494 445-494 445-347 403 147 042 Tilikauden ylijäämä (alijäämä) 513 923 513 923 807 540 293 617

Talousarvion investointiosan toteutumisvertailu Vesihuoltolaitos Talousarvio Toteutuma Poikkeama Vesihuoltolaitos Vedenjakeluverkosto Kulut -390 000-331 523 58 477 Netto -390 000-331 523 58 477 Vesilaitos koneet ja laitteet Kulut -50 000-79 833-29 833 Netto -50 000-79 833-29 833 Viemäriverkosto Kulut -700 000-627 615 72 385 Netto -700 000-627 615 72 385 Viemärilaitosrakenn/-rakennelmat Kulut -75 000-18 532 56 468 Netto -75 000-18 532 56 468 Viemärilaitos koneet ja laitteet Tuotot 0 13 925 13 925 Kulut -105 000-28 991 76 009 Netto -105 000-15 067 89 933 Vesihuoltolaitos YHTEENSÄ Tuotot 0 13 925 13 925 Kulut -1 320 000-1 086 494 233 506 Netto -1 320 000-1 072 569 247 431

Talousarvion rahoitusosan toteutumisvertailu Alkuperäinen Muutettu Toteutuma Poikkeama TA 2016 TA 2016 2016 TOIMINNAN RAHAVIRTA Liikeylijäämä 1 008 368 1 008 368 1 186 665 178 297 Poistot ja arvonalentumiset 1 085 684 1 085 684 1 045 519-40 165 Rahoitustuotot ja -kulut -494 445-494 445-379 126 115 319 1 599 607 1 599 607 1 853 058 253 451 INVESTOINTIEN RAHAVIRTA Investointimenot -1 320 000-1 320 000-1 086 494 233 506 Rahoitusosuudet investointimenoihin 13 925 13 925 Pysyvien vastaavien hyöd.luovutustulot 0 0-1 320 000-1 320 000-1 072 569 247 431 Toiminnan ja investointien rahavirta 279 607 279 607 780 489 500 882 RAHOITUKSEN RAHAVIRTA Lainakannan muutokset Pitkäaikaisten lainojen vähennys kunnalle 0-780 489-780 489 Lyhytaikaisten lainojen muutos 0 0 0 0 0-780 489-780 489 Oman pääoman muutokset Vaikutus maksuvalmiuteen 279 607 279 607 0-279 607 TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT 1) Tilinpäätöstä laadittaessa noudatetut arvostusperiaatteet ja - menetelmät sekä jaksotusperiaatteet ja -menetelmät Jaksotusperiaatteet Tulot ja menot on merkitty tuloslaskelmaan suoriteperusteen mukaan. Pysyvät vastaavat Pysyvien vastaavien aineettomat ja aineelliset hyödykkeet on merkitty taseeseen hankintamenoon vähennettynä suunnitelman mukaisilla poistoilla ja investointimenoihin saaduilla rahoitusosuuksilla. Suunnitelman mukaiset poistot on laskettu ennalta laaditun poistosuunnitelman mukaisesti. Laskentaperusteet on esitetty kunnan liitetiedoissa. Vaihto-omaisuus Vaihto-omaisuuden arvostuksessa on käytetty varastokirjanpidossa painotetun keskiarvon menetelmää. Tuloslaskelman liitetiedot 6) Liikevaihto sisältää ulkoiset ja sisäiset tulot 2016 2015 Vesilaitos 1 422 326,85 1 418 545,15 Viemärilaitos 2 298 134,97 2 269 081,45 yhteensä 3 720 461,82 3 687 626,60

11) Suunnitelman mukaisten poistojen perusteet Suunnitelman mukaiset poistot on laskettu pysyvien vastaavien hyödykkeiden hankintamenoista arvioidun taloudellisen käyttöiän mukaan. Hyödykkeet, joiden hankintameno on alle 10 000 euroa, kirjataan vuosikuluksi. Arvioidut poistoajat sekä poistomenetelmät on esitetty kunnan liitetietojen kohdassa 11). Taseen liitetiedot V a s t a a v a a 19) Pysyvät vastaavat tase-eräkohtaisesti Aineelliset hyödykkeet tp 2016 Maa Rakennuk- Kiinteät Koneet Muut Ennakko- Yhteensä ja vesi- set rakenteet ja aineelliset maksut ja alueet ja laitteet kalusto hyödykkeet kesk.er.h Poistamaton hankintameno 1.1. 1 423 101 12 748 390 0 0 1 290 348 15 461 839 Lisäykset tilikauden aikana 16 465 919 069 150 959 1 086 494 Rahoitusosuudet tilikaudella -13 925-13 925 Vähennykset tilikaudella aikana 0 Siirrot erien välillä 670 781-670 781 0 Tilikauden poisto -123 741-921 778-1 045 519 Arvonalennukset Poistamaton hankintameno 31.12. 1 315 824 13 416 463 0 0 756 602 15 488 889 Arvonkorotukset Kirjanpitoarvo 31.12. 1 315 824 13 416 463 0 0 756 602 15 488 889 Olennaiset lisäpoistot Puretut rakennukset V a s t a t t a v a a 25) Oman pääoman erittely Peruspääoma 1.1. Lisäykset Vähennykset Peruspääoma 31.12. 2016 2015 8 685 086,33 8 685 086,33 8 685 086,33 8 685 086,33 Edellisten tilikausien ylijäämä 575 277,65-188 405,10 Tilikauden ylijäämä/alijäämä 807 539,50 763 682,75 Oma pääoma yhteensä 10 067 903,48 9 260 363,98 27) Pitkäaikaiseen vieraaseen pääomaan kuuluvat velat, jotka erääntyvät myöhemmin kuin viiden vuoden kuluttua Pitkäaikaiset lainat kunnalta Muut velat Liittymismaksuvelat kunnalle Liittymismaksuvelat, ulkoiset 2016 2015 2 873 388,24 3 653 877,75 118 203,97 98 325,22 3 926 965,21 3 751 347,73 Pitkäaikainen vieras pääoma yhteensä 6 918 557,42 7 503 550,70

33) Siirtovelat 2016 2015 Lyhytaikaiset Lomapalkkajaksotus 64 620,67 71 613,80 yhteensä 71 613,80 13 163,73 Henkilöstöä koskevat liitetiedot 42) Henkilöstön lukumäärä 31.12. Veden tuotanto Jäteveden puhdistus yhteensä 2016 2015 1,2 1,2 3,8 3,8 5 5 43) Tilikauden henkilöstökulut Henkilöstökulut tuloslaskelman mukaan Henkilöstökuluja aktivoitu aineettomiin ja aineellisiin hyödykkeisiin 2016 2015 502 281,52 507 218,39 226 109,99 170 190,43 Henkilöstökulut yhteensä 728 391,51 677 408,82

INVESTOINTIOSA

Teknisen lautakunnan investointien hanketavoitteet 2016 2018 VALTUUSTON HYVÄKSYMÄT TAVOITTEET Suunnittelukauden tavoite 2016 2018 Tavoitetaso TOTEUTUMINEN Uusien asemakaava-alueiden infrastruktuurin rakentaminen Vanhojen asemakaava-alueiden asukastyytyväisyydestä huolehtiminen Puhtaan veden jakelun turvaaminen Uudet asemakaava-alueet käyttöönotettavissa Panninniemi Pyöreälahti Taivallahti Asukastyytyväisyyden paraneminen vanhoilla alueilla Vedentoimitusvarmuus on varmistettu ja häiriötilanteisiin on varauduttu Pyöreälahden ensimmäiset tontit luovutettu rakentajille Ei toimenpiteitä Vedenjakeluvarmuutta on parannettu hankkimalla lisää vedenjakelusäiliöitä TEKNISEN LAUTAKUNNAN HYVÄKSYMÄT TAVOITTEET Tavoitteet 2016 2018 Toimenpiteet 2016 Tavoitetaso TOTEUTUMINEN TOIMITILAINVESTOINNIT Muut toimitilainvestoinnit toteutetaan kustannustehokkaasti ja turvallisesti Suoritetaan työohjelmaan hyväksytyt ja määrärahan saaneet hankkeet suunnitelman mukaan Ei kustannusylityksiä. Suunnitellut ja hyväksytyt hankkeet toteutetaan. Toteutui investointiohjelman mukaisesti Leppäkaarten päiväkoti Peruskorjauksen toteutus Korjatut tilat ovat käytössä 2016 Hanke valmistui 6/2016 Etelä-Siilinjärven päiväkoti Uuden hankkeen käynnistäminen Uusi päiväkoti on käytössä 2016 2017 Rakentaminen alkoi 10/2016 Siilinlahden koulun lisärakennus Uuden hankkeen käynnistäminen Uusi lisärakennus on käytössä 2016 Rakentaminen alkoi 6/2016 MAA- JA VESIRAKENTEET Uusien asemakaavaalueiden infrastruktuurin rakentaminen Määrärahojen puitteissa Työohjelma toteutetaan suunnitellusti Työohjelma on toteutettu suunnitellusti Vanhojen asemakaava-alueiden saneeraukset Määrärahojen puitteissa Työohjelma toteutetaan suunnitellusti Työohjelma on toteutettu suunnitellusti Talousarvion toteutuminen Toimitilainvestointien toteutuminen 2016 oli suurelta osin talousarvion mukainen. Etelä-Siilinjärven päiväkoti ja nuorisotila hankkeesta jäi käyttämättä n. 520 000, koska hankkeen aloitus viivästyi kaksi (2) kuukautta kevään lausuntokierroksista johtuen. Ylimääräisinä investointina tehtiin Ahmon koulun viipale hankinta sekä teknisten palvelujen muutosta johtuvat muutostyöt Oppiojantielle ja SOTE-puolen kalustehankinnat Innocumiin. Ylimääräisiä tuloja kertyi Jännevirran koulun ja päiväkodin myymisestä ELY-keskukselle.

Muita investointeja on alitettu tai ylitetty palvelualeen sisällä niin, että investoinnit ovat pysyneet talousarviossa varattujen määrärahojen sisällä. Katujen- ja yleisten alueiden investointimenot ovat alittuneet n. 225 000. Vesi- ja viemäriverkostojen sekä niihin liittyvien pumppaamojen osalta menot ovat alittuneet yhteensä n. 130 000. Yhteenlaskettuna kuntatekniikan investoinnit jäivät n. 355 000 alle budjetoidun. Vuonna 2016 toteutettiin uudishankkeena Pyöreälahden 1. vaihe. Katujen ja verkostojen saneerauksia tehtiin Ahmolla, Räisälässä ja Rissalan alueella Vuorelassa. TEKNINEN LAUTAKUNTA Talousarvio Toteutuma Poikkeama Rakennukset Toimitilainvestoinnit Tuotot 0 177 562 177 562 Kulut -4 830 000-4 528 267 301 733 Netto -4 830 000-4 350 704 479 296 Rakennukset YHTEENSÄ Tuotot 0 177 562 177 562 Kulut -4 830 000-4 528 267 301 733 Netto -4 830 000-4 350 704 479 296 Maa- ja vesirakenteet Kadut Kulut -1 120 000-1 116 532 3 468 Netto -1 120 000-1 116 532 3 468 Kestopäällystys Kulut -345 000-265 068 79 932 Netto -345 000-265 068 79 932 Valaistus Kulut -210 000-74 455 135 545 Netto -210 000-74 455 135 545 Katokset ym. rak. ja laitteet Kulut -20 000-8 270 11 730 Netto -20 000-8 270 11 730 Puistot, torit ja muut maarakenteet Kulut 0-13 483-13 483 Netto 0-13 483-13 483 Leikkipaikat Kulut -80 000-91 899-11 899 Netto -80 000-91 899-11 899 Kiinteät rakenteet ja laitteet Kulut -50 000-29 938 20 062 Netto -50 000-29 938 20 062 Maa- ja vesirakenteet YHTEENSÄ Tuotot 0 0 0 Kulut -1 825 000-1 599 646 225 354 Netto -1 825 000-1 599 646 225 354

TEKNINEN LAUTAKUNTA Talousarvio Toteutuma Poikkeama Koneet ja kalusto Koneet ja kalusto YHTEENSÄ Kulut -25 000-44 115-19 115 Netto -25 000-44 115-19 115 Vesihuoltolaitos Vedenjakeluverkosto Kulut -390 000-331 523 58 477 Netto -390 000-331 523 58 477 Vesilaitos koneet ja laitteet Kulut -50 000-79 833-29 833 Netto -50 000-79 833-29 833 Viemäriverkosto Kulut -700 000-627 615 72 385 Netto -700 000-627 615 72 385 Viemärilaitosrakenn/-rakennelmat Kulut -75 000-18 532 56 468 Netto -75 000-18 532 56 468 Viemärilaitos koneet ja laitteet Tuotot 0 13 925 13 925 Kulut -105 000-28 991 76 009 Netto -105 000-15 067 89 933 Vesihuoltolaitos YHTEENSÄ Tuotot 0 13 925 13 925 Kulut -1 320 000-1 086 494 233 506 Netto -1 320 000-1 072 569 247 431 TEKNINEN LAUTAKUNTA YHTEENSÄ Tuotot 0 191 487 191 487 Kulut -8 000 000-7 258 521 741 479 Netto -8 000 000-7 067 034 932 966