Porvoon sairaanhoitoalue, toimintakertomus 2009 1. Katsaus toimintaan Porvoon sairaanhoitoalueen strategiaa tarkistettiin ja lautakunnan edellisvuonna hyväksymä strategia jäi voimaan. Uutta johtamisjärjestelmää valmisteltiin myös alkuvuodesta ja lautakunnan päätöksellä perustettiin organisaatio, joka koostuu neljästä tulosyksiköstä, 10 vastuualueesta, neljästä osastoryhmästä sekä 12 osastosta. Talouden sopeuttamisohjelman laadinta käsitti toimenpiteiden hyväksymisen ja toteuttamisen. Lisäksi alueelle luotiin tilaajaorganisaation kevennetty malli, jossa johtoryhmä toimii koordinaatioryhmänä ja tilaajayhteyshenkilöt nimettiin. HUS:n johtajaylilääkäri Juha Tuomisen päätöksellä laajennettiin tekonivelleikkaustoimintaa Porvoon sairaanhoitoalueella tiiviissä yhteistyössä HYKS Peijaksen ja Lohjan sairaalan kanssa. Hankkeen tarkoituksena oli auttaa HYKS-sairaanhoitoaluetta tekonivelleikkausjonon purkamisessa. Toiminnasta tehty pilotti vietiin onnistuneesti läpi. Uusina liikelaitoksina aloittivat toimintansa HUS- Servis, HUS- Tietotekniikka sekä HUS- Lääkintälaitetekniikka. Tilakeskus aloitti myös toimintansa omana tulosalueenaan. Merkittävänä vaikutuksena voidaan liikelaitostamisten yhteydessä pitää noin 60 työntekijän siirtymistä pois sairaanhoitoalueen palveluksesta liikelaitosten palvelukseen. Lisäksi 2,5 sairaanhoitoalueen työntekijää oli HUS- Tietotekniikan palveluksessa koko viime vuoden. Porvoon sairaanhoitoalueen kehittämistoimintaa varten avattiin intraan oma toiminnan kehittämisen sivu. Hankesalkku päivitettiin HUS- muodossa ja hankkeita käsiteltiin sairaanhoitoalueen johtoryhmässä keskustellen. Myös prosessikuvaustyö tulosyksiköittäin jatkui. Lokakuussa käynnistyi ns. työaika- autonomian hanke sekä kesän alussa paperittoman toiminnan kokeilu suurimmilla poliklinikoilla. Kirjaamisen oikeellisuuden turvaamiseen ja laadun parantamiseen on kiinnitetty Porvoon sairaanhoitoalueella aivan erityistä huomiota luomalla sairaalan vastuuyksiköihin Uranustukihenkilöjärjestelmä. 40 vuotta vanhan sairaalarakennuksen B- ja C- siiven peruskorjaushanketta päivitettiin. Itse hanke jouduttiin lykkäämään alkavaksi vuonna 2011. Uudet tilat sai sen sijaan lastenpsykiatrian Sipoon poliklinikka yhdessä Sipoon perusterveydenhuollon toimintojen kanssa. Noro- virusepidemia koetteli niin potilaita kuin henkilökuntaakin. Henkilökunnalle tarjottiin mahdollisuutta ottaa niin sikainfluenssarokote kuin kausi- influenssarokotekin. Porvoon sairaalan 40- vuotista toimintaa juhlistettiin maaliskuussa mm. järjestämällä yleisöllekin avoimia seminaari- iltapäiviä, joissa paitsi muisteltiin menneitä vuosikymmeniä, luotiin myös katse tulevaisuuteen. 2. Toiminnalliset muutokset Porvoon sairaalassa toteutettiin ensin tekonivelkirurgian pilottihanke (2008 joulukuussa), jonka jälkeen sitouduttiin tekemään 500 tekonivelleikkausta HUS- laajuisesti. Nämä toimenpiteet myös tehtiin. Toiminta toteutettiin erittäin pienillä resurssilisäyksillä, pääsääntöisesti kuitenkin o olemassa olevilla resursseilla. 1
Ns. LEIKO- potilaiden osuus kasvoi 98 % kaikista elektiiviseen leikkaukseen tulevista. 2
3. Palveluiden toteutuminen NordDRG- tuotteiden lukumäärä kasvoi vuodesta 2008 1 700 kpl. Eniten kasvaneita DRG-ryhmiä olivat erilaiset aivoinfarktit, synnytykset sekä lonkan ja polven tekonivelleikkaukset. Askola, Loviisa, Pernaja, Pornainen ja Porvoo käyttivät enemmän ja vastaavasti Lapinjärvi, Liljendal ja Sipoo vähemmän DRG- hoitojaksoja kuin edellisenä vuonna. Hyks-alueelle DRG- hoitojaksoja kertyi 235 kpl enemmän kuin edellisenä vuotena. Hyks-alueen hoitojaksoista 200 oli lonkan- tai polven tekonivelleikkauksia. Näiden euromääräinen vaikutus oli 1,7 miljoonaa euroa. Hoitopäiväkertymä pysyi lähes ennallaan. Tähän on osaltaan vaikuttanut ylikäyttöpäivien vähentymä 301:stä 130.een. Lastentautien erikoisalalla pitkittyneen hoitojakson hoitopäivätuotteen käyttöön ottaminen on kasvattanut lukumäärää 92. Avohoitokäyntien lukumäärä kasvoi 1 545 kpl. Yli puolet lisäyksestä tuli Helsingistä. Muut suuremmat avohoitopalvelujen käyttöä kasvattaneet kunnat olivat Pernaja, Pornainen ja Porvoo. Käyntien määrä väheni huomattavasti Sipoolla. Palvelutavoitteet (kunnat ja muut maksajat) TP 2008 TA 2009 TP 2009 Poikk.-% Vuodeosastoiminta, oma toiminta (lkm) 32 336 30 935 32 935 6,5 NordDRG-tuotteet yht. 22 258 22 270 23 961 7,6 Hoitopäivätuotteet yht. *) 8 400 8 665 8 375-3,3 Avohoitokäynnit, oma toiminta (lkm) 87 189 87 935 88 734 0,9 Käynnit käyntityypin mukaan yht. 87 189 87 935 88 735 0,9 Ostopalvelut (1 000 euroina) **) 831 0 1 134 *) Hoitopäivätuotteisiin sisältyvät psykiatriset ja kuntoutuksen hoitopäivät sekä hengityshalvauspotilaiden hoitopäivät **) Ostopalvelutieto johdon tietojärjestelmästä (JOTI) 4. Talouden toteutuminen Palvelutuotannon kasvu toi mukanaan myös myyntituottoihin lisäystä: erilaiset aivoinfarktit 36 000, lonkan ja polven tekonivelleikkaukset 2,2 miljoonaa ja synnytykset 120 000. Kuntasopimuksiin sisältyvät ostopalvelut kasvoivat huomattavasti, koska kyseisiä palveluja ei ollut mahdollista toteuttaa sairaanhoitoalueella. Hoitopalvelut muista sairaaloista kasvoivat myös tarvetta vastaaviksi, yhteensä molemmat erät 1,4 miljoonaa euroa, joka on 0,4 miljoonaa enemmän kuin edellisenä vuonna. Maksutuottojen budjettiarviossa on mukana ennustettu maksamattomien asiakkaiden osuus. Luottotappioiden määrä osoittautui ennustetta suuremmaksi. Toimintakulut ylittyivät 11.11.09 annettuun kulujen ylitysoikeuteen (1 427 teur) verrattuna 249 teur, joka on 0,5 %. Henkilöstökulut alittivat budjettisuunnitelman ja vaikka henkilöstöä saatiin rekrytoitua hyvin, osa vakansseista oli vuoden aikana täyttämättä. Näitä on mm. psykiatrian tulosyksikössä paikattu vuokratyövoimalla ja muualla epäpätevin sijaisin. Budjetissa ollutta tulospalkkiovarausta ei otettu käyttöön ja oman osansa loppusummaan toi kelamaksujen pienentyminen. 3
Palvelujen ostot ylittyivät etenkin ulkoisten erien osalta ja vuokratyövoiman käyttö kasvatti sitä entisestään. Konsernihallinto omalta osaltaan pienensi ylitystä palauttamalla omaa ylijäämäänsä sairaanhoitoalueille. Aineet ja tarvikkeet ylittyivät johtuen kasvaneesta tekonivelleikkauksista ja kalliita lääkehoitoja vaativien potilaiden jatkohoidoista sairaanhoitoalueella. Muut toimintakulut ylittivät budjettieurot, koska sairaanhoitoalueen toimitilojen omistussuhteen vaihtuessa jäivät sairaalarakennuksen ulkopuolelta vuokratut toimitilat huomioimatta talousarviossa. Sairaanhoitoalueen investointihankinnat painottuivat loppuvuoteen, joten poistojen euromäärät alkoivat kasvaa vasta loppuvuodesta. Talous (tuhansina euroina) TP 2008 TA 2009 TP 2009 Poikk.-% TP 2009 / TA 2009 Toimintatuotot 50 661 50 824 54 853 7,9 Myyntituotot 47 660 47 624 52 434 10 Maksutuotot 2 077 2 800 2 362-16 Tuet ja avustukset 65 100 16-84 Muut toimintatuotot 919 300 41-86 Toimintakulut 49 400 49 865 51 551 3 Henkilöstökulut 26 834 26 267 25 258-4 Palvelujen ostot 15 437 15 010 15 983 6 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 6 299 4 649 5 947 28 Avustukset 0 0 0 0 Muut toimintakulut 830 3 939 4 363 11 Toimintakate 1 261 959 3 302 244 Rahoitustuotot ja -kulut 2 0 1 0 Vuosikate 1 259 959 3 303 Poistot ja arvonalentumiset 2 144 959 730-24 Tilikauden tulos -882 0 2 573 5. Strategiset päämäärät Tasapainoinen talous Asiakaslähtöinen ja vaikuttava hoito Palvelujen tuottamistapojen uusiminen ja integrointi perusterveydenhuollon kanssa Kannustava ja selkeä johtaminen Tuottavuuden, vaikuttavuuden ja laadun jatkuva parantaminen Arvostettu työpaikka 6. Strategisten tavoitteiden toteutuminen Asiakas ja yhteiskunnallinen vaikuttavuus Hoitotakuun toteutuminen Porvoon sairaanhoitoalueella on erittäin hyvä, sillä hoitotakuun ylittäviä jonottajia ei ole. Tyytyväisyys jonotuksen odotusaikaan on sen sijaan laskenut: tämä selittynee hoitoon odottavien potilaiden lukumäärän kasvulla. Potilaiden palveleminen molemmilla kotimaisilla kielillä asettaa melkoisen haasteen jo ennestäänkin vaikeahkossa rekrytointitilanteessa, mutta siitä on selvitty hyvin. Kunta- 4
asiakkaamme ovat olleet yhä tyytyväisempiä asiakastyytyväisyystutkimuksen perusteella: kuntaneuvotteluja on käyty hyvässä yhteisymmärryksessä. HaiPro- prosessikuvauksen suhteen jatkuu hyvin alkanut työ. Porvoon sairaanhoitoalueen tavoitteet ja mittarit 2009 Tulokset 2009 POTILAS: Minusta pidetään huolta Oikea-aikainen ja tuloksellinen hoito Potilastyytyväisyyskysely / potilas on tyytyväinen odotusaikaansa, tavoitearvo 9,0 Tyytyväisyys jonotuksen odotusaikaan ennen hoidon pääsyä, tavoitearvo 8,0 7,36 Odotusajat lakisääteisten rajojen mukaiset Yli 6 kuukauden jonottajia ei ole yhtään Hoitotakuu toteutuu, sillä yli 6 kk jonottajia ei ole. Palvelu molemmilla kotimaisilla kielillä Palvelun saaminen molemmilla kotimaisilla kielillä, tavoite keskiarvo 9,8 (Asiakastyytyväisyyskysely) Asiakastyytyväisyyskyselyn keskiarvo 9,6 8,71 Arvostava kohtelu Yli 95 % suosittelisi HUS:n palveluja todennäköisesti (Asiakastyytyväisyyskysely) Yli 90 % suosittelisi HUS:n palveluja todennäköisesti 83 % Potilasturvallisuuden varmistaminen Haipro-ilmoitukset/potilasmäärä, prosessikuvaus Prosessikuvaus tehty, matalan aktiivisuuden yksiköt nostavat ilmoitusmääräänsä Prosessikuvaus jo aiemmin tehty. Haipro yksiköissä käytössä. KUNTA: Luotettava yhteistyökumppani. Toimintojen integrointi ja asiantuntijatuki. Avoimuus ja läpinäkyvyys. Kunta-asiakkaiden yleisarvosana HUS:n palveluista tilaaja-/asiakasomistajille, asiakastyytyväisyyskyselyn tavoitearvo 7,8 5
Asiakastyytyväisyyskyselyn yleisarvosana kunta-asiakkailta 7,6 7,70 Prosessit ja rakenteet Potilaalle optimaalisen palveluverkon luomiseksi tehtiin yhteistyötä jäsenkuntien kanssa (mm. IUTH). Tähän tähtää myös aloitettu päivystyksen kehittämishanke. Entistä ylikäyttömaksua korvaava menettely on niin ikään suunnitteilla. Pyrkimys sujuvaan prosessiin potilaiden ohjauksessa on toteutunut huomattavan hyvin: sairaalan kaikki neljä tulosyksikköä on kuvannut yhden prosessinsa. Päivystystoiminnan triage- toiminta toteutuu, ja alueella toimii ns. triage- hoitaja. Hoitopoliklinikka palvelee puolestaan sisätautien erikoisalan potilaita vähentäen painetta poliklinikan sisällä. Toiminnan suoritelukuja ei ollut mahdollista saada. Henkilökunnan tarkoituksenmukaista työnjakoa on toteutettu osastofarmasian sekä laitosapulaisten suorittaman ruuanjakelun osalta sekä perushoitaja- sairaanhoitajatyönjakomallin toteuttamalla. Porvoon sairaanhoitoalueen tavoitteet ja mittarit 2009 Tulokset 2009 Sujuu hienosti Potilaalle lisäarvoa tuottava palveluverkko (erikoissairaanhoito - perusterveydenhuolto sosiaalitoimi) Optimaalinen palveluverkko Jatkuva yhteistyö kuntien kanssa (erikoissairaanhoito-perusterveyde nhuolto)- IUTH Ylikäyttömaksua korvaava menettely suunnittelun alla Päivystyksen kehittämistyö Potilaiden ohjaaminen palvelutarpeen perusteella suoraan oikeaan, sujuvaan prosessiin ProDoc/prosessikartta, tavoitteena, että jokainen tulosyksikkö on kuvannut tärkeimmät prosessinsa Jokainen tulosyksikkö on kuvannut tärkeimmän prosessinsa Triage toimii kaikkien päivystyspolikliinisten potilaiden kohdalla 100 %:sti Triage toimii 100 %:sti Kaikki tulosyksiköt kuvanneet yhden prosessinsa 80 % (arvio) Painopiste pois ympärivuorokautisesta hoidosta Hoitopoliklinikalla hoidetaan kaikki ne potilaat, joiden kohdalla se on mahdollista. Tehostettu kotihoito. tavoitteet: 6 1) suoritemäärätietoja ei
1) Hoitopoliklinikalla toteutuneiden hoitojaksojen lukumäärä kasvaa 2) Tehostetun kotihoidon käytön osuus kasvaa. käytettävissä 2) Porvoon kaupunki on lopettanut tehostetun kotihoidon yksikön 2009 säästösyistä 7
Asiantuntemus liikkuu, ei välttämättä potilas Sähköisenä konsultaationa hoidetaan kaikki ne potilaat, joiden kohdalla se on mahdollista Sähköisten konsultaatioiden osuus kaikista konsultaatioista on 5 %. Tavoitteen seurannan mittari ei käytössä Arviointiin perustuva jatkuva parantaminen Arviointiin perustuva jatkuva parantaminen ToB:n läpikäyminen yksiköittäin toteutunut Henkilöstöryhmien välillä tarkoituksenmukainen työnjako Henkilöstöryhmien välillä tarkoituksenmukainen työnjako Perushoitaja- sairaanhoitajatyönjakomallin kehittäminen ja toteuttaminen Osastofarmasia käytössä sisätautien vuodeosastoilla Laitosapulaisten toteuttama ruuanjako vuodeosastoilla Opetus-, tutkimus- ja kehittämistoiminta Porvoon sairaala tarjosi käytännön harjoittelumahdollisuuksia niin eri tason sairaanhoidon opiskelijoille kuin lääkäriksi opiskelevillekin. Lisäksi sairaalassa käynnistetyt hankkeet kuvattiin asianmukaisesti erityiseen HUS- tason hankesalkkuun. Prosessikuvaukset tulosyksiköittäin ovat toteutuneet erittäin hyvin, eli kaikki neljä ovat kuvanneet tärkeimmän prosessinsa. Keuhkopoliklinikalla aloitettiin ns. teleseurantahanke, joka on myös saatu loppuun toteutettua. Menetelmän avulla voidaan obstruktiopotilaiden tilaa seurata sähköisesti, joka helpottaa potilaiden nopeaa kotiuttamista sekä auttaa reagoimaan nopeasti mahdollisiin pahenemisvaiheisiin. Psykiatrian tulosyksikössä valmistui väitöskirja aiheesta: Väkivallan riskitekijät. Henkilöstö, kyvykkyys ja johtaminen Kehityskeskustelut on yleisesti todettu hyödyllisiksi henkilökunnan taholta, mutta niiden toteutuminen ei ole onnistunut optimaalisella tavalla. Sairauspoissaolopäivät henkilötyövuotta kohden eivät ole lukumääräisesti lisääntyneet merkittävästi. Esimiestyön osalta on sille asetettu tavoite saavutettu. Porvoon sairaanhoitoalueen tavoitteet ja mittarit 2009 Tulokset 2009 Olen ylpeä työpaikastani. Optimaalinen henkilöstömitoitus, onnistunut rekrytointi 8
Rafaela/hoitoisuus optimialueella prosentteina, tavoitearvo 75 % Hoitoisuus optimialueella 70 % 28 % Sairauspoissaolot/henkilö Sairauspoissaolot/henkilö 12,5 pv/htv 12,1 päivää Innostava ja osaava esimiestyö Työolobarometri/Hyvä esimiestyö Keskiarvo on 0,1 parempi kuin edellisessä mittauksessa, tavoitearvo 4,0 3,2 Kehityskeskustelut toteutettu 100 %:sti Kehityskeskustelut toteutettu 70 %:sti 49 % (Työolobarometrin tulos) Selkeä johtamisjärjestelmä Työolobarometri/Johtamisjärjestelmää kuvaavat mittarit korkeammalla tasolla kuin 2008 Toimiva tiedottaminen Tiedotuskäytäntöjen uudistaminen, tavoitteena Porvoon sairaalan tiedotussuunnitelman luominen Uudistettuun HUS:n viestintästrategiaan perustuvan viestintäsuunnitelman laadinnan aloittaminen HUS:n v. 2006 julkaistua viestintästrategiaa ei ole uudistettu/ päivitetty, joten Porvoon sha:een viestintäsuunnitelman laadintaa ei ole myöskään aloitettu Ajanmukaiset henkilöstöetuudet Ajanmukaiset henkilöstöetuudet henkilöstöetuudet säilyneet ennallaan Osaamisen jatkuva kehittäminen ehrm/ohjelma / henkilökunnan koulutuspäivät keskimäärin 3 koulutuspäivää/henkilö/vuosi 2,7 pv/henkilö/vuosi 9
10 Porvoon sairaanhoitoalueen
Talous Toimintakuluja Porvoon sairaanhoitoalueella ylitettiin 1,7 miljoonaa euroa, 4 %. Toimintakulujen ylitysoikeutta oli 1,4 miljoonaa, koska alkuvuodesta sitouduttiin lisäämään tekonivelleikkaustoimintaa noin 230 kpl vuoden aikana. HUSin liikelaitoskumppaneiden kanssa tehdyt vuosiveloitussopimukset pitivät lähes 100 %. Tekonivelleikkauksissa käytettävät implantit veivät ylityksestä suurimman osan. Kalliita lääkehoitoja vaatineiden potilaiden siirtyminen HYKS:sta Porvoon sairaanhoitoalueelle jatkohoitoon kasvatti HUS- Apteekin hankintoja 200 teurolla. Konsernihallinnon veloitus pieneni - 42,2 %. DRG- pistesumma / henkilötyövuosi tavoite saavutettiin kun taas DRG- pisteen hinta ylittää tavoitteen. Porvoon sairaanhoitoalueen tavoitteet ja mittarit 2009 Tulokset 2009 Talous kunnossa Talous ennakoitavissa ja tasapainossa Toimintakulut talousarvion mukaiset Talousarvio = toteuma Poikkeama noin 4 % Sopimukset pitävät Sopimuksista poikkeama = 0 9 liikelaitoskumppanin palvelujen ostot 12:sta pysyivät sovituissa euroissa. Tuottavuus kasvaa tavoitteet: 1) DRG-pistesumma/henkilötyövuosi 221 2) DRG-pisteen hinta 466 euroa Ecomed Analyser tuottavuustietojen mukaan: 1) DRG-pistesumma/htv = 225 2) DRG-pisteen hinta = 503 11