Kaupunkiympäristölautakunta 24.10.2017 Liite 1 53 ASUMISEN JA TOIMINTAYMPÄRISTÖN PALVELUALUE TALOUSARVIOESITYS VUODELLE 2018
Organisaatio 1.1.2018 2
TALOUSARVIORAKENNE TA 2018 ASUMISEN JA TOIMINTAYMPÄRISTÖN PALVELUALUE 1402KY KAUPUNKIYMPÄRISTÖLAUTAKUNTA 1402KY1 Lautakunta ja jaostot 1402KY11 Lautakunta ja jaostot 1402KY2 Kaupunkikehitys 1402KY21 Johtaminen 140261005 Kaupunkiympäristölautakunta 140261006 Lupa- ja valvontajaosto 140261007 Hallinto ja yhteiset kustannukset 1402KY3 1402KY22 Strategiset projektit 1402KY221 Projektit 140261011 Hallinto 140261012 Strategiset projektit 1402KY222 Lentoasema 140261019 Lennonvarmistuspalvelut 1402KY223 Kyytineuvo ja joukkoliikenne 1402KY224 Hallinto 140261101 Kyytineuvon hallinto ja yht.kust. 1402KY225 Joukkoliikenne 140261021 Joukkoliikenteen hallinto 140261022 Valtionapuliikenne 140261023 Muut lipputuotteet 140261024 Muut ostoliikenneprojektit 140261025 Kutsutaksitoiminta 140261026 Aikatauluinformaatio 140261027 Waltti 1402KY226 Kyytineuvokuljetukset 140261201 Koulukuljetukset 140261301 Sote-kuljetukset 1402KY24 Maaomaisuuspalvelut 140261311 Hallinto ja yhteiset kustannukset 140261312 Kaupunkimittaus 140261313 Paikkatietopalvelut 140261314 Kiinteistöt 140261315 Maaomaisuuden hallinta 1402KY25 Kaupunkisuunnittelupalvelut 140261321 Hallinto ja yhteiset kustannukset 140261322 Yleiskaavoitus 140261323 Asemakaavoitus 140261324 Muut palvelut 1402KY26 Vuokraus- ja käyttöpalvelut 140261331 Vuokraus 140261332 Torit 140261333 Asuntoasiat 140261334 Maankäyttö Kaupunkiympäristön elinkaaripalvelut 1402KY31 Infra-aluepalvelut 1402KY311 Hallinto ja yhteiset kustannukset 140262001 Hallinto ja yhteiset kustannukset 1402KY312 Satamat 140262011 Satamat 1402KY313 Suunnittelu 140262022 Katujen suunnittelu 140262023 Muu suunnittelu 140262024 Liikennesuunnittelu 1402KY314 Rakennuttaminen 3
1402KY32 Tilapalvelut 1402KY51 1402KY53 1402KY54 1402KY55 1402KY56 1402KY315 1402KY316 1402KY317 Hallinto Tilahankkeet Kiinteistöjen ylläpito 1402KY541 Hallinto 1402KY542 1402KY543 Puhtaus 1402KY544 140262031 Kunnallistekniikan rakennuttaminen (kadut) 140262033 Muu rakennuttaminen Liikenneväylät 140262051 Liikenneväylien ylläpito 140262052 Kesähoito 140262053 Talvihoito 140262054 Puhtaanapito 140262055 Ulkovalaistus 140262056 Päällysteiden kunnossapito 140262057 Liikenneväylien viheralueet 140262058 Liikenteen ohjauslaitteet 140262059 Muu kunnossapito 140262060 Erillistehtävät 140262061 Torit, ylläpito Ympäristövastuut 140262071 Ymp.vastuut hallinto 140262072 Ympäristön kunnostus Tietoimi ja vesiosuuskunnat 140262081 Tietoimi 140262082 Vesiosuuskunnat 140267101 Hallinto ja yhteiset kustannukset 140267111 Suunnittelu 140267112 Rakennuttaminen 140267121 Hallinto ja yhteiset kustannukset Ulkoal. hoito ja kp 140267131 Sop.työt 140267132 Tilaustyöt Kiinteistöjen kunnosspito 1402KY5431 Sop.työt 140267140 Sopimustyöt 140267141 Rak.tekniset 140267142 LVIA-työt 140267143 Sähkötyöt 1402KY5432 Tilaustyöt 140267150 Tilaustyöt 140267151 Rak.tekniset 140267152 LVIA-työt 140267153 Sähkötyöt 1402KY5433 Vuokraustoim. Tilaustyöt 140267161 Vuok. Toim. Tilaustyöt 1402KY5434 Kiinteistöjen hoito 140267171 Sop.työt 140267172 Tilaustyöt 1402KY5435 Kiinteistöjen vesi ja energia 140267180 Kiinteistöjen vesi ja energia 140267181 Lämmitys 140267182 Sähkö 140267183 Vesi 140267184 Jätevesi 1402KY5436 Jätehuolto 140267191 Jätehuolto Puhtaus Arvaamattomat kulut 1402KY545 Arvaamattomat kulut 140267201 Sop.työt 140267202 Tilaustyöt 4
1402KY4 1402KY6 1402KY33 1402KY57 1402KY60 Rakennusvalvonta 1402KY65 1402KY66 1402KY67 Maaseutu- ja lomituspalvelut 1402KY70 1402KY71 140267211 Vahingot Purkukohteet 1402KY546 Purkukohteet 140267220 Purkukohteet Viher-, metsä- ja vesialueet 1402KY601 Hallinto 1402KY602 1402KY603 140267301 Hallinto ja yhteiset kustannukset Puistot 140267302 Puistot ja virkistysalueet 140267303 A2-luokan puistot 140267304 A3-luokan puistot 140267305 B-luokan puistot 140267306 Muu maisemanhoito 140267307 Uimarannat 140267308 Puistojen suunnittelu 140267309 Puistojen rakennuttaminen Metsät ja vesialueet 140267311 Hallinto ja yhteiset kustannukset 140267312 Talousmetsät 140267313 Taajamametsät 140267314 Palvelut ja monikäyttö Rakennusvalvonta ja jätehuoltopalvelut 140267401 Hallinto ja yhteiset kustannukset 140267402 Rakennus- ja toimenpideluvat 140267403 Muut luvat 140267404 Jätehuolto Pysäköinnin valvontapalvelut 140267411 Pysäköintipalvelut Projektit 140267415 Projektien määrärahavaraus 140267416 Kiinteistöveroprojekti Maaseutupalvelut 1402KY701 Maaseututoimi 140266002 Maaseututoimen hallinto 1402KY702 Maaseutuelinkeinon kehittäminen 140266011 Maaseutuelinkeinon kehittäminen Lomituspalvelut 1402KY711 Lomituspalveluiden hallinto 140266021 Lomituspalveluiden hallinto 1402KY712 Lomitustoimi 140266031 Lomitustoimi 5
Kaupunkiympäristölautakunta Asumisen ja toimintaympäristön palvelualueen kaupunkiympäristölautakunta tuottaa kaupunkilaisille ja elinkeinoelämälle vetovoimaisen elin- ja toimintaympäristön puitteet suunnittelemalla, rakentamalla ja ylläpitämälla kiinteistöjä ja yhdyskuntateknisiä verkostoja sekä viher- ja virkistysalueita. Tarjotaan tilaratkaisuja asiakkaille, edistetään toimitilojen käytön tehokkuutta ja ylläpidon taloudellisuutta sekä vastataan kiinteistöjen arvon säilymisestä. Maaseutu- ja lomitustoimen toiminta-alueena on maataloushallinnon ja maatalousyrittäjien lomituspalveluiden järjestäminen sekä maaseudun elinkeinotoiminnan kehittäminen seitsemän kunnan alueella. Asumisen ja toimintaympäristön palvelualueen tulosalueet - kaupunkikehitys (johtaminen, strategiset projektit, kaupunkisuunnittelupalvelut, maaomaisuuspalvelut ja vuokraus- ja käyttöpalvelut) - -kaupunkiympäristön elinkaaripalvelut (infra-aluepalvelut, tilapalvelut ja viher- ja metsäaluepalvelut) - rakennusvalvonta (rakennusvalvonta- ja jätehuoltopalvelut, pysäköinnin valvontapalvelut) - maaseutu- ja lomituspalvelut (maaseutupalvelut ja lomituspalvelut) Palvelusuunnitelma Kaupunkiympäristölautakunta vastaa toimialansa viranomaistehtävistä, omistajahallintatehtävistä sekä palvelujen järjestämisestä ja tuottamisesta. Kaupunkiympäristölautakunnan tavoitteena on tuottaa kaavoitus- mittaus- ja kartastopalveluja sekä hankkia ja luovuttaa maata taloudellisesti ja tarkoituksenmukaisesti. Lisäksi kaupunkiympäristölautakunnan palveluihin kuuluvat yhdyskuntateknisten palveluiden ylläpito ja rakennuttaminen, joukkoliikenteen palveluiden organisointi, lentoaseman ylläpito, torien hallinnointi ja palveluiden järjestäminen ja tilaratkaisut (rakentaminen, vuokraaminen, hankkiminen, myyminen ja purkaminen). Maaseutu ja lomituspalveluissa palvellaan lähellä asiakasta ja tarjotaan toimivia sähköisiä palveluja. Kaupunkiympäristölautakunta vastaa rakennusvalvonta- ja jätehuoltoviranomaisen sekä pysäköintipalveluiden tuottamisesta. Rakennusvalvontaviranomaisena toimii kaupunkiympäristölautakunnan lupa- ja valvontajaosto. ASUKKAIDEN OSALLISTAMINEN HYVINVOINNIN TUOTTAMISEEN Kaupunkistrategian toimeenpano (vaikuttavuus) Indikaattori kaupunkistrategiasta/ esitys Toimenpide uudeksi indikaattoriksi Sairastavuusindeksi (KV) Huolehditaan kevyenliikenteen väylien ja jalkakäytävien teknisestä kunnosta ja kunnossapidosta. Tavoitteen saavuttaminen edellyttää rakenteiden ja päällysteiden uusimista sekä riittävästä kunnossapitotasosta huolehtimista. Kunnossapitopäällikkö (Mitä muutoksia lautakunnan toimialan palvelu- ja suorituskykyyn tarvitaan, jotta indikaattori kehittyy myönteiseen suuntaan) Palvelut ja niiden laatu Rakenteet ja prosessit Esimiesten ja henkilöstön uudistuminen ja hyvinvointi Mahdollistaa koulu- ja työpaikkaliikenteen nykyistä suuremmin siirtymän kevyenliikenteen käyttäjiksi. Asukkaiden ja matkailijoiden liikkumisedellytykset paranevat. Ei vaikutusta Käytettäessä laajemmin osana työmatkaliikennettä parantaa työhyvinvointia. Digitaalinen prosessi (sis. ohjelmistohankinnan) palautteen keräämiseksi ja valmistelun pohjaksi. Edellyttää vuosittaista lisäpanosta kevyen liikenteen pintausrahaan. 6
Kaupunkistrategian toimeenpano (vaikuttavuus) Indikaattori kaupunkistrategiasta/ Toimenpide esitys uudeksi indikaattoriksi Sairastavuusindeksi (KV) Huolehditaan keskeisten (luokiteltujen) puistojen viihtyisyydestä. Pusikoiden ja puuston raivaamisella varmistetaan käyttäjäkokemus sosiaalisesti turvallisesta tilasta aktiivisimmin käytössä olevien virkistysalueiden (ranta-alueet, puistot, siirtymät) osalta. Kaupunginpuutarhuri ja metsätalousinsinööri Lautakunnan asiantuntijaosaamisen ja verrokkikohteiden tunnistaminen. Palvelut ja niiden laatu Rakenteet ja prosessit Esimiesten ja henkilöstön uudistuminen ja hyvinvointi Puistojen ja virkistysalueiden viihtyvyys ja sosiaalinen turvallisuus paranee. Ei vaikutusta Tuetaan henkilöstöä asiakasvuoropuhelun onnistumisessa ja palautteen käsittelyssä. Hankitaan keskitetty karttapohjainen palautejärjestelmä ja palautteita käytetään hyödyksi suunnittelussa ja kunnossapidossa. Määrärahojen ja toimenpiteiden kohdistaminen valittuihin alueisiin ja kohteisiin. Kaupunkistrategian toimeenpano (vaikuttavuus) Indikaattori kaupunkistrategiasta/esitys Toimenpide uudeksi indikaattoriksi Sairastavuusindeksi Liikenneturvallisuustoimenpiteiden kohdistaminen riskipisteytyksen mukaisesti. Liikenneinsinööri Optimoidaan toimivaa joukkoliikennejärjestelmää. Käytössä oleva joukkoliikenne- Logistiikkapäällikkö verkosto ja aikataulut vastaavat asiakastarpeita. Ollaan aktiivinen edunvalvoja joukkoliikenteen (linja-auto-, juna- ja lentoliikenne) palvelukokonaisuuden varmistamiseksi. Palvelut ja niiden laatu Rakenteet ja prosessit Esimiesten ja henkilöstön uudistuminen ja hyvinvointi Pienentää liikennetapaturmien määrää ja niistä aiheutuvia kustannuksia. Aikaansaadaan kustannustehokas ja asiakasystävällinen joukkoliikennejärjestelmä. Tuetaan henkilöstön osaamisen kehittymistä. Liikenneturvallisuuden ja joukkoliikenteen käytön paraneminen luovat myös työhyvinvointia. Hankitaan keskitetty karttapohjainen palautejärjestelmä ja palautteita käytetään hyödyksi suunnittelussa ja kunnossapidossa. Aikataulu- ja reittiopastus saadaan sovelluksena esim. älypuhelimiin. Edellyttää määrärahaa liikenneturvallisuuskohteiden toteutukseen. 7
Kaupunkistrategian toimeenpano (vaikuttavuus) Indikaattori kaupunkistrategiasta/ esitys uudeksi indikaattoriksi Alueen elinvoimaisuudentukeminen Mahdollistetaan toreilla nykyistä runsaammin kulttuuri- ja liikuntatapahtumia perinteisen toritoiminnan rinnalla ja kaupan tueksi. Tapahtumia mahdollistetaan myös kysynnän mukaan esim. Kirkkopuistossa, satamassa, tapahtumapellolla sekä muilla yleisillä alueilla. Projektijohtaja Palvelut ja niiden laatu Rakenteet ja prosessit Esimiesten ja henkilöstön uudistuminen ja hyvinvointi Monipuolisten tapahtumien lisääminen torille parantaa viihtyvyyttä ja luo kaupunkilaisille mahdollisuuksia osallisuuteen kaupunkikulttuurista. Luo osaltaan edellytyksiä torikaupalle ja keskustan elinvoimaisuuden kehittymiselle. Torin ja muiden alueiden tehokkaampi markkinointi. Yhteistyö eri järjestäjätahojen kanssa Muodostetaan torin varausjärjestelmä digitaaliseksi. Tapahtumien määrän lisääminen kasvattaa alueen elinvoimaa. Tarvitaan investointimääräraha kiinteän esiintymislavan rakentamiseksi. ELINKEINOJEN HYVINVOINTI JA KOKO KAUPUNGIN ELINVOIMA Kaupunkistrategian toimeenpano (vaikuttavuus) Indikaattori kaupunkistrategiasta/ Toimenpide esitys uudeksi indikaattoriksi Yritysten nettolisäys (KV) Selkeytetään ja nopeutetaan lupa- ja päätösprosesseja huomioiden erityisesti asiakkaan näkökulma. Ollaan aktiivisena neuvotteluosapuolena ja mahdollistajana yrityksiä ja työpaikkoja synnyttävissä projekteissa. Toimitaan aktiivisesti, jotta löydetään sijaintipaikkoja uusille yrityksille samalla turvaten jo olemassa olevien yritysten toiminta. Tekninen johtaja Kaupungingeodeetti Tuetaan alakeskusten (pitäjien) elinvoimaisuutta huomioimalla elinkeinopoliittinen näkökulma yritystonttien hinnoittelussa. Palvelut ja niiden laatu Rakenteet ja prosessit Esimiesten ja henkilöstön uudistuminen ja hyvinvointi Yritysten lokalisointi varmistetaan. Kaupungin elinvoimaisuuden ja yritysten toimintaedellytykset varmistavan poikkileikkaavasti konsernissa mm. maankäyttö- ja tonttiryhmillä. 8
Kaupunkistrategian toimeenpano (vaikuttavuus) Indikaattori kaupunkistrategiasta/ Toimenpide esitys uudeksi indikaattoriksi Tilatehokkuuden parantaminen Kaupungin kiinteistöjen käyttöasteen nostaminen tilojen ilta- ja viikonloppukäytön lisäämisellä. Vuokraus- ja käyttöpalvelut yksikön päällikkö Konsernin sisäinen yhteistyö Tuotetaan ja ostetaan palvelut yhteistyössä konsernin eri yksiköiden kanssa. Kiinteistöpäällikkö Kiinteistöjen priorisointi Kiinteistökannan mukaistaminen tulevaisuuden palveluverkon Kiinteistöjohtaja edellyttämään tasoon. Palvelut ja niiden laatu Rakenteet ja prosessit Esimiesten ja henkilöstön uudistuminen ja hyvinvointi Henkilöstön kehittäminen asiakasorientoituneeseen työskentelyyn. - Toimenpiteillä tavoitellaan rakenteellista kustannustason laskua. Kaupunkistrategian toimeenpano (vaikuttavuus) Indikaattori kaupunkistrategiasta/esitys Toimenpide uudeksi indikaattoriksi Työpaikkakehitys (KV) Kaavoitetaan yritystoimintaa mahdollistavia korttelikokonaisuuksia ja muodostetaan näistä yritystarpeen mukaisia tontteja kysynnän mukaisille sijainneille. Kaavoituspäällikkö Palvelut ja niiden laatu Rakenteet ja prosessit Esimiesten ja henkilöstön uudistuminen ja hyvinvointi Uusi keskusta-alueen yleiskaava valmistuu. Palveluiden ostamisen ja ohjaamisen osaaminen. Asemakaavoituksessa muodostetaan isompia kokonaisuuksia, jotka voidaan tontituksella muodostaa yritystoiminnalle sopiviksi. Aikaansaadaan yritystoiminnalle mahdollisuuksia kehittyä ja lokalisoitua. Paikkatietovarantojen tehokas ja oikea käyttäminen tärkeää Alueen elinvoimaisuuden kasvu. 9
Kaupunkistrategian toimeenpano (vaikuttavuus) Indikaattori kaupunkistrategiasta / esitys Toimenpide uudeksi indikaattoriksi Mikkelin mainekuvan kehitys (yritys- ja elinkeinosektori) Satamalahti- ja EcoSairila projektit aktivoidaan maanhankinnan ja detaljikaavoituksen avulla. Edistetään yksittäisiä alueen hankkeita ja projekteja. Projektijohtaja Palvelut ja niiden laatu Rakenteet ja prosessit Esimiesten ja henkilöstön uudistuminen ja hyvinvointi Hyödynnetään Satamalahden BusinessPlan suunnitelman kehityspolkuja. Satamalahden alueen maanomistajajärjestelyt ja kaavoitus etenevät. Haetaan uusia, innovatiivisia digitaalisia sovelluksia, jotka otetaan käyttöön Satamalahden alueella. Maanomistusjärjestelyt edellyttävät alueella maakauppojen rahoitusjärjestelyjä. Kaupunkistrategian toimeenpano (vaikuttavuus) Indikaattori kaupunkistrategiasta / Toimenpide esitys uudeksi indikaattoriksi Mikkelin mainekuvan kehitys (KV) Keskustan kehittämisen ja tiivistämisen Tavoite: jatkaminen toteutetaan uuden keskustan imagotutkimuksen 4. sija osayleiskaavan ja erillisten projektien yleinen yritysilmasto 3,5 yhteydessä. Kaavoituspäällikkö Varmistetaan tontin rakennettavuus ja Yhdyskuntatekniikan päällikkö käyttöönoton ketteryys. Ltk Varmistetaan kaavoituksella ja rakentamisella Kaavoituspäällikkö monipuolinen ja laadukas tontti- tarjonta Asuminen Mikkelissä 2024 - periaatteiden mukaisesti. Luodaan kaavoittamalla markkinoille vetovoimaisia ja sijainniltaan houkuttelevia kerrostalotontteja. Painopistettä kohdistetaan kerrostalorakentamiseen. Ltk Tonttikadut ja kunnallistekniikka rakentamalla Yhdyskuntatekniikan päällikkö varmistetaan strategian mukai- nen tonttien vuosittainen luovutusmäärä. Palvelut ja niiden laatu Rakenteet ja prosessit Esimiesten ja henkilöstön uudistuminen ja hyvinvointi Keskustan kehittyminen jatkuu asukasluvun, palveluiden ja aktiivisen toiminnallisuuden ruokkiessa kehitystä. Kohteita esitellään virtuaalimallien ja animaatioiden avulla kaupungin nettisivuilla. 10
Kaupunkistrategian toimeenpano (vaikuttavuus) Indikaattori kaupunkistrategiasta / Toimenpide esitys uudeksi indikaattoriksi Yritysten nettolisäys: tavoite 140 (KV) Kirkastetaan lupa- ja päätösprosessit (ennakoitavuus, nopeus, selkeys). Johtava rakennustarkastaja Palvelut ja niiden laatu Rakenteet ja prosessit Esimiesten ja henkilöstön uudistuminen ja hyvinvointi Rakennuslupaprosessi on hallittu, nopea, ohjaava sekä lisäarvoa rakentamisprojektille tuottava. Asiakastyytyväisyyskyselyjen perusteella kehitetään toimintaa edelleen. Asiakkaalle tarjotaan yhden luukun periaatteella kokonaispalvelua, jonka varmistamiseksi teknisen sektorin sisäinen poikkihallinnollisuus laitetaan kuntoon. Rakennusvalvonnan asiakkaan omatoimisesti saavutettavaa sähköistä neuvontaa lisätään. Sähköistä arkistointia kehitetään. Luvanhakijan ennakko-ohjauksella varmistutaan rakentamisen laadusta ja saavutetaan sujuva sähköinen lupakäsittelyprosessi. Henkilökuntaa koulutetaan sähköisien järjestelmien käyttöön, rakennuslainsäädännön ajantasaiseen tietoon ja tulkintaan sekä asiakaspalvelutaitoihin. Rakennusvalvonnan sisäiset prosessit kuvataan ja selkeytetään. Arkistojen digitoinnilla saadaan pitkällä aikavälillä vapautettua henkilöresursseja asiakaspalveluun. Hyödynnetään sähköisen asioinnin mahdollisuutta täysimääräisesti, niin ulkoisissa kuin sisäisissä asiakkuuksissa. Paperiarkistojen digitoinnin mahdollisuuksia selvitetään. Sähköisen työmailla toimivan rakennusvalvontaohjelmiston hyödyt kartoitetaan. ICT ohjelmistojen käyttökustannukset huomioidaan rakennusvalvonnan maksuperusteita määriteltäessä. Sähköisen asioinnin toimintaa varten tarvitaan laite- ja ohjelmistohankintoja. Kaupunkistrategian toimeenpano (vaikuttavuus) Indikaattori kaupunkistrategiasta / Toimenpide esitys uudeksi indikaattoriksi Kaatopaikalle penkkaan loppusijoitetun jätteen määrä asukasta kohden laskettuna (kg/asukas): tavoite lähestyä nollaa. (KV) Yhdyskunnan (Mikkeli) jätehuolto on lajittelevaa ja jätelogistiikka suunnitellaan Metsäsairila Oy:n kanssa vastaamaan kierrätys- ja jätteenpolttoprosessia. Jäteasiain tarkastaja Palvelut ja niiden laatu Rakenteet ja prosessit Esimiesten ja henkilöstön uudistuminen ja hyvinvointi Aluekeräyspisteiden kehittäminen. Jätehuoltoasioista tiedottaminen kuntalaisille. Sähköisen asioinnin kehittäminen jätehuoltohakemusten vastaanottamiseen ja käsittelyyn sekä jätelain vaatiman jätteenkuljetusrekisterin kehittäminen palvelun parantamiseksi. Otetaan easiointi käyttöön jätehuollon lomakkeille. Jätteenkuljetusrekisterin hankinta- ja käyttökustannukset. Kehitystyötä tehdään yhteistyössä jätehuoltoyhtiön kanssa. Kehitetään easiointia ja sähköistä jätteenkuljetusrekisteriä. Koulutetaan henkilöstöä muuttuvista jätehuollon asioista sekä sähköisten järjestelmien käytöstä. 11
Kaupunkistrategian toimeenpano (vaikuttavuus) Indikaattori kaupunkistrategiasta / Toimenpide esitys uudeksi indikaattoriksi Yritysten nettolisäys ja työpaikkakehitys Yksityisteiden perusparannusprojekteja toteutetaan ja tuetaan kunnossapitoa. Yhdyskuntatekniikan insinööri Palvelut ja niiden laatu Rakenteet ja prosessit Esimiesten ja henkilöstön uudistuminen ja hyvinvointi Ollaan tukemassa yksityisteiden liikennöitävää kuntoa. Yhteistyö alemman tieverkon osalta ELYkeskuksen kanssa. Haja-asutusalueen asukkaiden liikkumismahdollisuuksien ylläpitäminen. Vuorovaikutus ja tiedottaminen yksityistiekuntien kanssa. Digitaalinen hakuprosessi kunnossapitoavustuksissa Perusparannusprojektien määräraha. LUONNON JA YMPÄRISTÖN HYVINVOINTI Kaupunkistrategian toimeenpano (vaikuttavuus) Indikaattori kaupunkistrategiasta / Toimenpide esitys uudeksi indikaattoriksi Vesistöistä hyvässä tai erinomaisessa kunnossa olevien luokiteltujen vesimuodostumien määrä % -osuus Osallistutaan Mikkelin eteläpuoleisen Saimaan vesistön kunnostustoimenpiteisiin (mm. uusi jätevedenpuhdistamo, VT-5 rakentaminen, kalastus). Tunnistetaan Kyyveden ja Puulan vesistöjen laadullinen tilanne ja riskitekijät. Ollaan valmiudessa osallistua laaja-alaisesti toteutettavissa vesistöjen laatua parantavissa hankkeissa (vertaa Savilahden alapuolisen vesistön hankkeet). Tekninen johtaja Palvelut ja niiden laatu Rakenteet ja prosessit Esimiesten ja henkilöstön uudistuminen ja hyvinvointi Alapuolisen vesistön kunto paranee pysyvästi mm. uuden jätevedenpuhdistamon toiminnan myötä. Uuden jätevedenpuhdistamon investointi ja hulevesi-investoinnit. 12
Kaupunki toimii aktiivisesti omissa kohteissaan PIMA - maiden puhdistamiseksi ja rakentamisen mahdollista- Kaupunkistrategian toimeenpano (vaikuttavuus) Indikaattori kaupunkistrategiasta / Toimenpide esitys uudeksi indikaattoriksi Luokitelluista pohjavesimuodostumista hyvässä tai erinomaisessa kunnossa olevien muodostumien miseksi. osuus (%) (KV) Kehitysinsinööri Kaupunki osallistuu Vapon kloorifenoli sekä Setrimäen kyllästämön ongelmien ratkaisemiseksi ja rakentamisen mahdollistamiseksi. Palvelut ja niiden laatu Rakenteet ja prosessit Esimiesten ja henkilöstön uudistuminen ja hyvinvointi Alueet voidaan hyödyntää rakennusmaana. Pohjaveden laatu säilyy hyvänä. Yhteistyö ja edunvalvonta Toimenpiteet edellyttävät investointeja kaupungin omistamissa kohteissa. Kaupunkistrategian toimeenpano (vaikuttavuus) Indikaattori kaupunkistrategiasta / esitys Toimenpide uudeksi indikaattoriksi Kasvihuonepäästöt (KV) Helposti ja keskeytymättömästi ajettavalla kevyenliikenteen verkostolla lisätään Tavoite 5,5 koulu- ja työpaikkaliikennettä. Liikennesuunnittelija Green Lines -tähtiverkon (painopiste keskustan osayleiskaavassa) luominen ja strategian laatiminen sekä kevyenliikenteen väylästön lisääminen rakentamalla. VT 5 yhteysväli Mli-Juva hankkeen yhteydessä toteutetaan laajamittaisia kevyen liikenteen uusi järjestelyjä. Edunvalvonnassa huolehditaan Suomenniemen keskustan yhdistämistä kevyen liikenteen järjestelyillä. Palvelut ja niiden laatu Rakenteet ja prosessit Esimiesten ja henkilöstön uudistuminen ja hyvinvointi Kaavoituksella synnytetään kaupunkiympäristöä, joka tasapainottaa kevyen liikenteen ajoneuvoliikenteen rinnalle. Osoitetaan kaduista erillään olevia kevyen liikenteen reittejä houkuttelemaan lisääntyvissä määrin liikkumaan kävellen/pyöräillen. Suunnitelmaratkaisujen yhteydessä tehdään valintoja nopeasti polkupyörällä ajettavien liikenneverkkojen edistämiseksi. Kohdistetaan vuosittain investointeja toteutukseen. Talvipyöräilyreittikokeilu jatkuu. 13
Kaupunkistrategian toimeenpano (vaikuttavuus) Indikaattori kaupunkistrategiasta / esitys Toimenpide uudeksi indikaattoriksi Ekologinen jalanjälki Alueiden rakentamisessa hyödynnetään Yhdyskuntatekniikan päällikkö (gha /as) ylijäämä- ja pintamaita. Jätteiden kierrätyksestä tiedotetaan ja Jäteasiain tarkastaja jäteasioihin liittyvät hakemukset saadaan sähköisiksi palveluiksi. Ecosairilan hankkeen laaja-alainen edistäminen niin, että tonttien luovutus tavoitteen mukaiselle yritysklusterille on mahdollista. Palvelut ja niiden laatu Rakenteet ja prosessit Esimiesten ja henkilöstön uudistuminen ja hyvinvointi Hyödynnetään EcoCityEvaluator - hiilijalanjäljen laskuria kaavoitusvaiheessa. Satamalahden alueelle laadittua BusinessPlania hyödynnetään kaupunkialueiden suunnittelussa Otetaan paikalliset toimijat mukaan suunnitteluun. Synnytetään markkinat digitaalisille palveluille. Materiaalin kierrätys työmailla vähentää kuljetustarvetta ja laskee investointien hintaa. Kaupunkistrategian toimeenpano (vaikuttavuus) Indikaattori kaupunkistrategiasta / Toimenpide esitys uudeksi indikaattoriksi Ekologinen jalanjälki Ensimmäinen katualueiden ja liikunta-alueiden valaistukseen liittyvä energiasäästöhanke (2016-18) saadaan (gha / as) valmiiksi. Kaupunki osoittaa sähköautojen latauspisteen kaupunkialueelle. Paikat suunnitellaan yhdessä energiayhtiöiden kanssa. Biokaasun käyttöä kaupunkikonsernin ajoneuvoissa edistetään. Kunnossapitopäällikkö Yhdyskuntatekniikan päällikkö Palvelut ja niiden laatu Rakenteet ja prosessit Esimiesten ja henkilöstön uudistuminen ja hyvinvointi Järjestelmän osia päivittämällä saadaan Osaamiskumppanuutta ESEn kanssa tiivistetään. aikaan energiasäästöjä. Luodaan edellytyksiä sähkö- ja kaasuautojen yleistymiselle. Yhteistyö energiayhtiöiden kanssa Pitkällä aikavälillä pienentää energian kulutusta. 14
Kaupunkistrategian toimeenpano (vaikuttavuus) Indikaattori kaupunkistrategiasta / Toimenpide esitys uudeksi indikaattoriksi Asiakastyytyväisyystutkimus (KV) Kaupunginosaseurojen, aluejohtokuntien ja muiden puistojen hoito tavoite 4 (asteikko 1- toimijoiden aktiivisuutta oman alueensa ja erityisten 4),2016 lähtötaso 3,50 kaupunginosakohteiden siistimistalkoissa tuetaan. Kaupunki osallistuu osaltaan siistimis- ja raivausjätteiden poiskuljetukseen kustannuksellaan. liikenneväylien hoito 4 (asteikko 1-4), lähtötaso 3,11 Palautteet ohjataan suoraan urakoitsijoille, korjaavien toimenpiteiden nopeuttamiseksi. Palautejärjestelmä kehitetään mm. mobiilipohjaisiksi. Kaupunginpuutarhuri Kunnossapitopäällikkö Palvelut ja niiden laatu Rakenteet ja prosessit Esimiesten ja henkilöstön uudistuminen ja hyvinvointi Kaupunkilaiset innostuvat osallistumaan ja ottamaan vastuuta oman lähiympäristönsä huolehtimisesta Ympäristön turvallisuus (liukkaudentorjunta) ja viihtyisyys lisääntyy. Kaupunkilaisia osallistava työmuoto muodostuu osaksi organisaation perustekemistä. Edellyttää tilaajaosaamisen kehittymistä. Ajatusmaailman muuttaminen ja mahdollisuuksien näkeminen perinteisen toimintatavan ulkopuolelta. Henkilöstön osaamisen tukeminen. Kaupunkiosaseurayhteistyö edellyttää resursointia. Kaupunkistrategian toimeenpano (vaikuttavuus) Indikaattori kaupunkistrategiasta / Toimenpide esitys uudeksi indikaattoriksi Vesistöistä hyvässä tai erinomaisessa Varmistetaan hulevesisuunnittelu ja kunnossa olevien luokiteltujen vesimuodostumien tonttikohtainen veden ohjaus rakennus- määrä %-osuus: tavoite 90 lupaprosessin aikana. Rakennuslupatar- (KV) kastuksessa pitää huolehtia tonttikohtaisesta imeyttämisestä ja viivyttämisestä. Rakennustarkastajat Palvelut ja niiden laatu Rakenteet ja prosessit Esimiesten ja henkilöstön uudistuminen ja hyvinvointi Hulevesien käsittelyssä pyritään maastoon viivyttäen palauttamiseen. Suurilla pinnoitetuilla alueilla (esim. keskustan alue) huleveden sadevesiviemäriin johtamista pyritään viivyttämään ja vähentämään haihduttamalla käyttäen mm viherkattoja, istutus- ja hulevesialtaita. Tuetaan viherkattojen, pihan viheralueiden yms. rakentumista ja niiden käyttöä huleveden pidättämisessä ja haihtumisessa, rakennusvalvonnan ohjauksen keinoin. Rakennuslupatarkastelussa huleveden käsittelyssä tulee huolehtia tonttikohtaisesta imeyttämisestä tai viivyttämisestä. Kaavoituksen salliessa käytetään keskitettyjä yhteisalueelle sijoittuvia ratkaisuja. Hyödynnetään sähköisen asioinnin ja lupaprosessin mahdollisuudet. Lisätään henkilöstön osaamista hulevesikäsittelyn osalta ja luodaan yhtenäinen toimintatapa. Tuetaan toimintaa perustetun pohjavesien suojelun työryhmän puitteissa. Yhteistyön muotoja kehitetään hulevesimääräysten ohjauksen ja neuvontaan yhdessä kaupunkiympäristön elinkaaripalveluiden kanssa. 15
Kaupunkistrategian toimeenpano (vaikuttavuus) Indikaattori kaupunkistrategiasta / Toimenpide esitys uudeksi indikaattoriksi Luokitelluista pohjavesimuodostumista hyvässä tai erinomaisessa kunnossa olevien muodostumien osuus (%): tavoite 50 (KV) Lisätään maalämmön perustamisen ohjeen tunnettavuutta. Erityishuomio kiinnitetään pohjavesialueelle sijoitettaviin järjestelmiin. Kattavilla lupaehdoilla varmennetaan pohjaveden hyvän laadun säilyminen. Rakennus- ja lvi-tarkastajat Palvelut ja niiden laatu Rakenteet ja prosessit Esimiesten ja henkilöstön uudistuminen ja hyvinvointi Hulevesien käsittelyssä käytetään maastoon viivyttäen palauttamista. Vaaditaan normaalin rakennuslupatarkastelun lisäksi tarvittaessa pohjaveden hallintasuunnitelma ja toteutusvaiheen tueksi työmaasuunnitelma. Pohjavesialueilla rakentamisen ohjauksessa ja aloituskokouksessa huomioidaan rakentamisen riskit pohjavesialueilla. Tiedotetaan asiasta sähköisen asioinnin keinoin jo ennakko-ohjauksena. Lisätään henkilöstön osaamista hulevesikäsittelyn osalta ja luodaan yhtenäinen toimintatapa ja ohjeistukset. Kaupunkistrategian toimeenpano (vaikuttavuus) Indikaattori kaupunkistrategiasta /esitys Toimenpide uudeksi indikaattoriksi Ekologinen jalanjälki (gha / as): tavoite 5,5 (KV) Lisätään ergintehokkaan rakentamisen ohjausta ja neuvontaa. Rakennustarkastajat Palvelut ja niiden laatu Rakenteet ja prosessit Esimiesten ja henkilöstön uudistuminen ja hyvinvointi Saatetaan rakennushankkeeseen ryhtyvät tietoiseksi energiatehokkaista ratkaisuista, huomioiden elinkaarikustannuksissa saatava säästö ja ympäristövaikutukset. Hyödynnetään laadittavaa korjausrakentamisen toimintaohjetta, jossa ohjaavien keinojen ohella hyödynnytetään lainsäädännön pakottavat vaatimukset. Koulutetaan henkilöstöä, painottaen rakennusfysikaalista toimivuutta ja sisäilman hallintaa. Painotetaan tiedottamisessa korjausrakentamisesta saatavaa omistajahyötyä. Palvelua ja tietoa on ensisijaisesti saatavilla sähköisen asioinnin keinoin. Jatketaan rakentamisen energiatehokkuuden neuvontaa. Hyödynnetään sähköisen asioinnin mahdollisuutta täysimääräisesti, sähköinen oikaisuvaatimus pysäköintipalveluihin. Tuloskorteissa tummennetut kohdat ovat valtuustoon nähden sitovia, muut kohdat lautakuntaan nähden sitovia. 16
TUNNUSLUVUT Muiden yksiköiden tunnusluvut ovat Maisemataulukossa. Kaupungin omistamien rakennusten tunnusluvut TP TA TA TS TS TS 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Hallinnassa oleva rakennusomaisuus 3 1 470 1440 1440 1400 1400 1400 1000 m Ulosvuokratut liike- ja teollisuuskiinteistöt, 1000 2 63 85 83 83 83 83 htm Rakennusten ylläpito Rakennusten kunnossapito /m 3 /v 1,7 2,2 2,3 2,3 2,3 2,4 KULUTUS ARVIO TAVOITE TS TS TS 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Rakennusten ylläpito Kaukolämmön normitettu kokonaiskulutus (kwh/r-m 3 /v) 1) 41,8 1) 41,5 2) 40,0 40,0 40,0 40,0 Sähkön kokonaiskulutus (kwh/r-m 3 /v) 1) 19,0 1) 19,0 2) 18,8 18,7 18,7 18,7 Kulutukset on laskettu rakennuskuutiometriä kohti. Seurannassa oleva rakennustilavuus edustaa noin 66 prosenttia tilakeskuksen hallinnassa olevasta kokonaisrakennustilavuudesta. 1) Kiinteistökanta päivitetty uuden KETS.n myötä. Luvut eivät ole vertailukelpoisia edellisvuosiin 2) Isoja kiinteistöjä (Pankalampi, Siekkilän koulu) jää 2017 pois Maaseutu- ja tietoimen tunnusluvut Tunnusluvut TP 2016 TA 2017 TA 2018 TS 2019 TS 2020 TS 2021 Maatilat yhteensä, kpl 1381 1400 1350 1350 1300 1300 Maatalouden tukihakemukset, kpl 7276 7500 7000 7000 7000 7000 Maatalouden tuet milj. euroa/vuosi 23 28 28 27 27 27 Lomituspäivät (vuosilomat, sijaisapu, tuettu lomitus) 19444 26000 23000 22000 22000 22 000 Kustannus euroa/lomituspäivä 185 165 162 162 162 162 Avustettavat yksityistiet, kpl 790 750 760 760 760 760 Perusparannetut yksityistiet, kpl 40 60 60 60 60 60 Kunnossapidetyt yksityistiekilometrit euroa/km 380 425 425 425 425 425 Rakennetut vesiosuuskuntien johtokilometrit tms. 14 9 9 0 0 0 17
MAISEMATAULUT Palvelu: Projektit Vastuuhenkilö: Timo Rissanen TP TA TA-ESITYS Muutos Muutos % 2016 2017 2018 2018-2017 2018-2017 Projektit yhteensä Kulut 1 245 498 1 855 694 483 572-1 372 122-73,9 Tuotot 0-600 000-58 000 542 000-90,3 Netto 1 245 498 1 255 694 425 572-830 122-66,1 Viesti tilaajalle: Strategiset projektit yksikkö käynnistää ja valvoo strategiset projektit, muodostaa projektiorganisaatiot sekä hallinnoi projektien ulkopuolisen rahoituksen hankinnan ja huolehtii projektien talouden ylläpidosta. Satamalahden sekä Eco-Sairilan eteneminen varmistetaan. Palvelu: Lentoasema Vastuuhenkilö: Mikke Hernetkoski TP TA TA-ESITYS Muutos Muutos % 2016 2017 2018 2018-2017 2018-2017 Kulut 555 431 513 460 531 620 18 160-3,5 Tuotot -62 656-432 -1 200-768 177,8 Netto 492 776 513 028 530 420 17 392-3,4 Viesti tilaajalle: Lentoaseman palveluita mm lennonjohtopalvelut ylläpidetään ja kenttä pidetää operoitavassa kunnossa. Toiminnallisuutta ja turvallisuutta parannetaan hankkimalla määräysten mukaiset ilmailuradiot sekä VoIP -puhejärjestelmät. Ympäristöluvan edellyttämiä toimia tehdään mm. hankkimalla liukkaudenestoon tarvittavaa kalustoa. Kaupallisille toimijoille markkinoidaan aktiivisesti mahdollisuutta UAS-toiminnalle sekä lentokoulutukselle. Palvelu: Joukkoliikenne Vastuuhenkilö: Liisa Heikkinen Kutsutaksi TP TA TA-ESITYS Muutos Muutos % 2016 2017 2018 2018-2017 2018-2017 Asiakasmäärä kpl 4 520 4 500 5 000 500 11,1 /asiakas 3,8 12,5 5,2-7,3-58,4 Kutsutaksin kulut yhteensä/asukas /asukas 0,3 1,0 0,5-0,6-50,0 Kulut 17 116 56 268 26 133-30 134-53,6 Tuotot 0 0 0 0 Netto 17 116 56 268 26 133-30 134-53,6 Waltti-liikenne Joukkoliikenne / korttilatausten lukumäärä kpl 24 000 /korttilataus /korttilataus 103,5 Joukkoliikenteen kulut yhteensä/asukas 45,4 Kulut 2 483 398 Tuotot -1 325 000 Netto 1 158 398 Aikatauluinformaatio Joukkoliikenteen kulut yhteensä/asukas 0,39 Kulut 21 504 Tuotot -1 000 Netto 20 504 18
Joukkoliikennepalvelut yhteensä Joukkoliikenteen kulut yhteensä/asukas 50,4 43,8 49,3 5,5 12,6 Kulut yhteensä ( ) 2 757 593 2 390 086 2 697 232 307 146 12,9 Tuotot yhteensä -775 895-1 204 000-1 327 200-123 200 10,2 Netto 1 981 698 1 186 086 1 370 032 183 946 15,5 Viesti tilaajalle: Koululaisten (7-16 v.) maksutonta joukkoliikennekokeilua jatketaan. Haukivuoren junaliikennevuorojen mahdollistamista edistetään. Joukkoliikenteen menot/tulot yhdistettiin Waltti-liikenteeseen, joten vertailutietoja ei esitetä näiltä osin. Palvelu: Maaomaisuuspalvelut Vastuuhenkilö: Jukka Piispa TP TA TA-ESITYS Muutos Muutos % 2016 2017 2018 2018-2017 2018-2017 Maastotietopalvelut Kunnan maapinta-ala (km²) km² 2 550 2550 2550 0 Kunnan maapinta-ala (km²) /km² 144,4 154,2 137,0-17,2-11,2 / asukas /asukas 6,7 7,2 6,4-0,8-11,3 Yhteensä ( ) 368 260 393 172 349 206-43 966-11,2 Tuotot -35 454-20 000-20 700-700 3,5 Netto 332 805 373 172 328 506-44 666-12,0 Paikkatietopalvelut Ylläpidettävä alue km² 152 152 152 0 / ylläpidettävä alue (km2) /km² 2 057,7 2 496,8 2 679,8 183,0 7,3 / asukas /asukas 5,7 7,0 7,5 0,5 6,4 Yhteensä ( ) 312 768 379 508 407 334 27 826 7,3 Tuotot -69 729-85 000-87 800-2 800 3,3 Netto 243 039 294 508 319 534 25 026 8,5 Kiinteistöinsinööripalvelut Rekisteröidyt kiinteistöt kpl 13 50 50 0 / rekisteröidyt kiinteistöt /kiinteistö 21 360 5 560,7 2 098,7-3 462,0-62,3 / asukas /asukas 5,1 5,1 1,9-3,2-62,4 Yhteensä ( ) 277 678 278 033 104 936-173 097-62,3 Tuotot -104 250-50 000-50 000 0 0,0 Netto 173 428 228 033 54 936-173 097-75,9 Tonttipalvelut Operoidut kiinteistöt kpl 162 200 200 0 / operoidut kiinteistöt /kiinteistö 1 446 848,7 783,2-65,5-7,7 / asukas /asukas 4,3 3,1 2,9-0,2-7,4 Yhteensä ( ) 234 254 169 732 156 644-13 088-7,7 Tuotot -3 060 564-2 893 000-2 919 000 26 000 0,9 Netto 2 826 310-2 723 268 2 762 356-39 080 1,4 Maaomaisuuspalvelut yhteensä Kulut yhteensä /asukas 21,8 22,4 18,6-3,8-16,9 Kulut yhteensä 1 192 960 1 220 445 1 018 120-202 325-16,6 Tuotot -3 269 997-3 048 000-3 077 500 29 500 1,0 Netto -2 077 038-1 827 555-2 059 380 231 825 12,7 Viesti tilaajalle: Digitaalinen paikkatietoaineosto laajenee mahdollisimman kattavaksi. Rakennus- ja huoneistorekisteri ajantasaistetaan erillisprojektilla. 19
Palvelu: Kaupunkisuunnittelupalvelut Vastuuhenkilö: Ilkka Tarkkanen Yleiskaavoitus TP TA TA-ESITYS Muutos Muutos % 2016 2017 2018 2018-2017 2018-2017 Bruttokulut / asukas 4,7 8,0 6,7-1,3-16,8 Bruttokulut / hyväksytyt kaavat (kpl) /kpl 85 742 435 188 72 835-362 353-83,3 Bruttokulut / hyväksytyt kaavat (ha) /ha 4 610 93,6 24-69,8-74,6 Hyväksytyt kaavat (kpl) kpl 3 1 5 4,0 400,0 Hyväksytyt kaavat (ha) ha 56 4 650 15 300 10 650 229,0 Yhteensä ( ) 257 227 435 188 364 173-71 015-16,3 Tuotot 0 0 0 0 0 Netto 257 227 435 188 364 173-71 015-16,3 Asemakaavoitus Bruttokulut / asukas /asukas 3,8 6,1 7,4 1,3 21,8 Bruttokulut / hyväksytyt kaavat (kpl) /kpl 41 005 55 194 67 699 12 505 22,7 Bruttokulut / hyväksytyt kaavat (ha) /ha 3 130 2 490 3 693 1 203 48,3 Bruttokulut / hyväksytyt kaavat (k-m2) /k-m² 1,1 1 2 1 103,0 Hyväksytyt kaavat (kpl) kpl 5 6 6 0 0,0 Hyväksytyt kaavat (ha) ha 66 133 110-23,0-17,3 Hyväksytyt kaavat (k-m2) k-m² 187 278 338 000 200 000-138 000-40,8 Yhteensä ( ) 205 027 331 165 406 193 75 028 22,7 Tuotot 0 0 0 0 0,0 Netto 205 027 331 165 406 193 75 028 22,7 Muut palvelut / asukas /asukas 2,3 1,4 1,4 0,0 0 Yhteensä ( ) 123 528 75 075 78 239 3 164 4,2 Tuotot -108 220 0 0 0 0 Netto 15 308 75 075 78 239 3 164 4,2 Kaavoituspalvelut yhteensä Kulut yhteensä / asukas /asukas 10,7 15,4 15,5 0,1 0,8 Kulut yhteensä 585 782 841 429 848 605 7 176 0,9 Tuotot -108 220 0 0 0 0,0 Netto 477 562 841 439 848 605 7 166 0,9 Viesti tilaajalle: Kantakaupungin osayleiskaava saa lainvoiman. Asemakaavoituksen painopiste on elinvoimaisuuden kehittämisessä mm. elinkeinotoiminta ja kerrostalokaavoitus. Vastuuhenkilö: Maini Väisänen TA esitys 2018 Rakennuttaminen Kadut euroa 182 168 Rakennuttamisen kulut yhteensä/asukas euroa/asukas 3,6 Yhteensä ( ) euroa 199 110 Tuotot euroa -42 000 Netto euroa 157 110 Viesti tilaajalle: Rakennuttamispalveluja ostetaan tarvittaessa palvelun tuottajilta. Sähköinen kilpailutus on otettu käyttöön. 20
Palvelu: Kunnallistekniikan suunnittelu, sisältää liikennesuunnittelun Vastuuhenkilö: Maini Väisänen TA esitys 2018 Suunnittelu Kadut, sisältää liikennesuunnittelun euroa 395 836 euroa/kpl euroa/kpl 10 995 Suunnittelun kulut yhteensä/asukas euroa/asukas 8,0 Yhteensä euroa 436 243 Tuotot euroa -47 000 Netto euroa 389 243 Viesti tilaajalle: Suunnittelu ostetaan pääosin palvelun tuottajilta. Liikennesuunnittelun resurssivajausta paikataan ostamalla ulkopuolisia palveluita. Palvelu: Satamat Vastuuhenkilö: Maini Väisänen TP TA TA esitys Muutos Muutos % 2016 2017 2018 2018-2017 2018-2017 Yhteensä euroa 98 919 143 610 128 101-15 509-10,8 Tuotot euroa -37 387-35 000-38 000-3 000 108,6 Netto euroa 61 531 108 610 90 101-18 509-17,0 Viesti tilaajalle: Kuntalaisille on tarjolla monipuoliset satamapalvelut Anttolassa. Annilaan on rakennettu uusi pienvenelaituri, Ristiinan torin kupeeseen ja Graanille on rakennettu asiointilaituri. Kotisatamapalvelut hoidetaan ostopalveluina palvelun tuottajalta. Satamapalvelujen tuottaja rakentaa laituripaikkoja ja talvisäilytyspaikkoja. Talvisäilytyspaikat ovat Lotjasaaressa ja laivojen vedessä säilytys tapahtuu Mikkelin sataman laiturissa. Mikkelin laivalaiturin paikat, Anttolan sataman huoltolaituri ja Suomenniemen venepaikat ovat kaupungin hallinnassa ja laskutuksessa. Ristiinan venepaikkoja hoitaa Ristiinan Pursiseura ry. Palvelu: Liikenneväylät Vastuuhenkilö: Päivi Turkki TP TA TA esitys Muutos Muutos % 2016 2017 2018 2018-2017 2018-2017 Liikenneväylien kunnossapito Hoidetut liikenneväylät m² 2 858 557 2 821 067 2 883 750 62 683 2,2 Kesäkunnossapito euroa/m² 0,3 0,3 0,3 0-11,8 Talvikunnossapito euroa/m² 0,8 0,8 0,8 0-1,2 Kunnossapito yhteensä euroa/m2 1,5 1,5 1,4 0-1,4 Liikenneväylien kunnossapito yhteensä euroa 4 155 052 4 128 194 4 221 231 93 037 2,3 Tuotot euroa -48 443-43 000-45 000-2 000 4,7 Netto euroa 4 106 609 4 085 194 4 176 231 91 037 2,2 Katuvalaistus ja liikenteenohjauslaitteet Valaisimet kpl 12 948 12 587 12 952 365 2,9 euroa/valaisin euroa/kpl 90,1 109,3 89,6-19,7-18,0 Ohjauslaitteet kpl 27 27 27 0 0,0 euroa/ohjauslaite euroa/kpl 3 877 3 607 3 760 153 4,2 Yhteensä euroa euroa 1 271 199 1 472 682 1 262 674-210 008-14,3 Tuotot euroa -246 0 0 0 0 Netto euroa 1 270 952 1 472 682 1 262 674-210 008-14,3 21
Muut palvelut euroa/asukas euroa/asukas 3,3 3,6 1,8-1,8-49,3 Yhteensä euroa euroa 182 284 195 367 100 179-95 188 51,3 Tuotot euroa -113 842-131 400-126 400 5 000 96,2 Netto euroa 68 442 63 967-26 221-90 188-41,0 Liikenneverkot yhteensä Kulut yhteensä euroa 5 608 534 5 796 243 5 584 085-212 158-3,7 Kulut yhteensä/asukas euroa/asukas 102,6 106,03 102,1-3,9-3,7 Tuotot euroa -162 531-174 400-171 400 3 000-1,7 Netto euroa 5 446 004 5 621 843 5 412 685-209 158-3,7 Viesti tilaajalle: Katujen korjausvelka on laskettu käyttäen matemaattisteoreettista laskentamallia. Tietoa tarkennetaan kunto- ja ominaisuustiedoilla. Siltojen kuntokartoitusta jatketaan. Korjausvelan kasvua ehkäistään oikein kohdistetuilla pintauksilla ja urapaikkauksilla. Kunnossapidon urakka-alueiden turvallisuus ja viihtyvyys varmistetaan korjaamalla mahdolliset vauriot viipymättä. Varmistetaan, että alueet ovat hoitoluokituksen mukaisessa kunnossa. Elohopealamppujen vaihtoa ja ohjauskeskusten saneerausta jatketaan katuvalaistuksen energiasäästöjen saavuttamiseksi. Palvelu: Ympäristövastuut Vastuuhenkilö: Sari Hämäläinen TP TA TA esitys Muutos Muutos % 2016 2017 2018 2018-2017 2018-2017 Kulut euroa 421 268 432 873 431 327-1 546-0,4 Viesti tilaajalle: Pilaantuneita maita kunnostetaan mm. rakennushankkeiden yhteydessä ja pohjavesiriskien konkretisoituessa. Meneillään olevia hankkeita ovat Kovalantie 13:n jätealueen kunnostus, Tikkalan suotovesihankkeen pumppauksen säädöt ja tarkkailu, Oravinmäen kaatopaikan suotovesialtaan tyhjennys, sakan poisto ja altaan paikkaus sekä satamalahden maaperätutkimukset (Saksalan ranta-alue). Suurimmat hankkeet vuodelle 2018: Pursialan pohjavesihanke, siilomyllyn alue, Metsä-Sairilan vanhan penkan sulkeminen alkaa kesäkuussa 2018, Suomenniemen liimapuutehtaan alueen kunnostuksen pohjaveden jälkitarkkailu sekä peittokerroksen viimeistelytyöt lokakuussa 2018, Suonsaaren autopurkaamo ja NCC:n tonttien kunnostukset. Osa hankkeista rahoitetaan varauksilla. Palvelu: Viheralueet Vastuuhenkilö: Marko Vuorinen TA esitys 2018 Viheralueiden suunnittelu ja rakennuttaminen Kulut yhteensä euroa 167 539 Kulut yhteensä/asukas euroa/asukas 3,0 Tuotot euroa -26 000 Netto euroa 141 539 Viheraluepalvelut Puistojen hoito ja ylläpito Puistojen hoito ja ylläpito, m² m² 1 119 641 2. hoitoluokan puistot, m² m² 326 566 2. hoitoluokan puistot (euroa/m²) euroa/m² 2,1 3. hoitoluokan puistot, m² m² 793 075 3. hoitoluokan puistot (euroa/m²) euroa/m² 0,2 Puistojen hoito ja ylläpito yhteensä (euroa/m²) euroa/m² 0,9 Muu maisemanhoito (euroa/m²) euroa/m² 0,1 Yhteensä euroa 1 074 623 Tuotot euroa -10 000 Netto euroa 1 064 623 22
Muut palvelut euroa/asukas euroa/asukas 0,8 Yhteensä euroa 46 128 Tuotot euroa 0 Netto euroa 46 128 Viheraluepalvelut yhteensä Kulut yhteensä euroa 1 120 751 Kulut yhteensä/asukas euroa/asukas 20,5 Tuotot euroa -10 000 Netto euroa 1 110 751 Viesti tilaajalle: Keskeisten alueiden viihtyisyyteen ja puhtauteen panostetaan. Leikkipaikkaohjelman mukaisesti muutamien leikkipaikkojen käyttötarkoitusta muutetaan. Kaupunginosaseuroja ja kaupunkilaisia kannustetaan ja motivoidaan talkoisiin ja ympäristön siistimiseen. Keväisin järjestetään Mikkeli siistiksi kampanja. Asukkaille on laadittu lähiympäristön omatoimisen siistimisen pelisäännöt sekä vieraslajien torjuntaohjeet. Palvelu: Metsät ja vesialueet Vastuuhenkilö: Annamari Huttunen TA esitys 2018 Talousmetsät Metsät, ha ha 5 112 euroa/ha euroa/ha 38,2 Yhteensä euroa euroa 195 352 Tuotot euroa -991 000 Netto euroa -795 648 Taajamametsät Metsät, ha ha 1 647 euroa/ha euroa/ha 190,7 Yhteensä euroa euroa 314 171 Tuotot euroa -105 000 Netto euroa 209 171 Palvelut ja monikäyttö Yhteensä euroa euroa 105 136 Tuotot euroa -33 000 Netto euroa 72 136 Metsät ja vesialueet yhteensä Metsät, ha ha 6 759 euroa/ha euroa/ha 90,9 Yhteensä euroa euroa 614 659 Tuotot euroa -1 129 000 Netto euroa -514 341 Viesti tilaajalle: Taajamametsien harvennuksissa lisätään motohakkuiden osuutta. Ristiinan taajamassa aloitetaan uuden hoitosuunnitelman mukaiset työt. Talousmetsien taimikonhoitotöiden lisäystarve jatkuu. Otetaan käyttöön TAPIO ForestKIT metsävarojen hallintajärjestelmän maastosovellus. 23
Palvelu: Rakennusvalvonta Vastuuhenkilö: Sari Valjakka TA-ESITYS 2018 Rakennus- ja toimenpideluvat Luvat kpl 600 Katselmukset kpl 1 100 Rakennus- ja toimenpideluvat /asukas 10,6 / lupa /lupa 1 060,5 / katselmus /katselmus 578,5 Kulut 636 314 Tuotot -752 400 Netto -116 086 Muut luvat Luvat kpl 120 Katselmukset kpl 150 Muut luvat /asukas 6,7 / lupa /lupa 3 347,3 / katselmus /katselmus 2 667,9 Kulut 401 680 Tuotot -51 300 Netto 350 380 Jätehuolto Jätehuolto /asukas 1,8 Kulut 96 464 Tuotot -96 464 Netto 0 Rakennusvalvonta yhteensä Luvat kpl 720 Katselmukset kpl 1 250 Kulut yhteensä /asukas 20,8 / lupa /lupa 1 575,6 / katselmus /katselmus 907,6 Kulut 1 134 458 Tuotot -900 164 Netto 234 294 Viesti tilaajalle: Jätehuollon viranomaiskulut maksetaan jätemaksuissa ja laskutetaan Metsäsairila Oy:ltä. Suoritteissa muiden lupien määrässä huomioitu vähennyksenä rakennusjärjestyksessä 1.7.2017 hyväksytyt luvanvaraisuudesta vapautetut toimenpiteet. Rakennuslupien määrä ja katselmukset arvioitu pysyvän edellisen vuoden tasolla. Palvelu: Pysäköintipalvelut Vastuuhenkilö: Juha Ruuth TA-ESITYS 2018 Pysäköintivirhemaksut kpl 10 000 Pysäköintivirhemaksutulot ( ) 450 000 Pysäköintipalvelut /asukas 5,1 Kulut 280 988 Tuotot -677 040 Netto -396 052 Viesti tilaajalle: 24
Pysäköintivirhemaksujen lukumäärä on laskenut (trendi) vuonna 2017, mikä luonnollisesti näkyy myös maksutulojen vähentymisenä. Kesällä 2017 voimaan tullut pysäköintivirhemaksun korotus näkyy virhemaksujen tulossa. Pysäköintimaksutuloissa (lippuautomaatit, pysäköintikortit ja mobiilimaksut) on edelleen odotettavissa lievää laskua. Palvelut: Kiinteistöveroprojekti Vastuuhenkilö: Sari Valjakka TA-ESITYS 2018 Kulut /asukas 2,4 Kulut 132 848 Tuotot 0 Netto 132 848 Viesti tilaajalle: Kiinteistöverotietojen tarkistus rakennusten osalta käynnistetään. Kustannuksista pääosan muodostaa palkkakulut. Tuotot tulevat kertymään kiinteistöverotulojen kasvuna. MÄÄRÄRAHAESITYS Talousarvioraami (1 000 ) on lautakuntatasolla sitova valmistelupohja. Kaupunginhallitus on käsitellyt talousarvioraamin ja talousarvion laadintaohjeen 2.8.2017 40. Asumisen ja toimintaympäristön palvelualueen raami (1 000 euroa): Tulot 44 400 euroa Kulut 42 951 euroa Tkate 1 449 euroa Talousarviovalmisteluvaiheessa on purkukustannukset 500 000 euroa vähennetty tilapalveluiden tulosyksiköltä. Taseen kautta tehdään purkuvaraus vuodelle 2018, joten menoesitys tulee olemaan raamiesitystä pienempi ja toimintakate muodostuu paremmaksi. Asumisen ja toimintaympäristön palvelualueen talousarvioesitys: Tulot 44 402 euroa Kulut 42 451 euroa Tkate 1 951 euroa 25
KAUPUNKIYMPÄRISTÖLAUTAKUNTA, TALOUSARVIOESITYS 2018 14TM TOIMINTAKATE (1 951 759) 143 TOIMINTATUOTOT 44 402 366 1430 Myyntituotot 8 790 116 1432 Maksutuotot 1 817 200 1433 Tuet ja avustukset 114 400 1434 Vuokratuotot 32 645 750 1435 Muut toimintatuotot 646 900 1437 Valmistus omaan käyttöön 388 000 14370 Valmistus omaan käyttöön 388 000 144 TOIMINTAKULUT 42 450 607 1440 Henkilöstökulut 8 794 438 14400 Palkat ja palkkiot 6 324 600 14410 Eläkekulut 2 144 570 14415 Muut henkilösivukulut 325 268 1443 Palvelujen ostot 20 952 612 1445 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 6 817 250 1447 Avustukset 1 873 800 1448 Muut toimintakulut 4 012 507 14480 Vuokrat 3 869 407 14490 Muut toimintakulut 143 100 TULOSALUE TULOT MENOT T-KATE Kapunkikehitys 36 242 802 12 579 351 23 663 451 Kaupunkiympäristön elinkaaripalvelut 1 920 000 23 670 167-21 750 167 Rakennusvalvonta 1 581 864 1 500 200 81 664 Maaseutu- ja lomituspalvelut 4 657 700 4 700 889-43 189 YHTEENSÄ 44 402 366 42 450 607 1 951 759 Asumisen ja toimintaympäristön palvelualueen henkilöstösuunnitelma 1. Henkilöstötarpeeseen vaikuttavat muutokset vuosina 2018-2021 1.1 Toiminnan ja toimintaympäristön muutos Tekninen toimi muuttui asumisen ja toimintaympäristön palvelualueeksi 1.6.2017. Organisaatiorakenteen tiivistyminen aiheuttaa tehtävien uudelleenjärjestelyjä ja henkilöresursseja kohdennetaan uusien tulosalueiden ja tulosyksiköiden mukaisesti. Henkilöstösuunnittelu elää muutoksessa mukana ja sen tarkastelu on jatkuvaa läpi vuoden. Henkilöstömitoitukseen vaikuttaa voimakas kaupungistuminen huomioiden laaja toimintakenttä. Yleisesti tarkasteltuna alalla toimijat ikääntyvät ja eläköityvät. Uusien, osaavien resurssien saaminen markkinoilta on entistä työläämpää. Jokaisen rekrytoinnin kohdalla tarkastelu lähtee aina tulevaisuuden ja asiakaspalvelun tarpeesta. Maakuntauudistuksen suunnittelu ja mahdollinen tuleminen aiheuttaa organisatorisen muutospaineen. Yhteiskunnan rajaarvot ovat yhä tiukempia liittyen esimerkiksi veden ja ilman laatuun, meluun ja terveyteen. 26
1.2 Ostopalvelut ja ulkoistaminen Ostopalvelua voidaan käyttää resurssi- ja osaamisentarpeen tasaamiseen. Kaupungin palvelualueella on lukuisia viranomaistehtäviä, joiden hoitamista ei voida ulkoistaa. Omia resursseja tarvitaan ostopalveluiden toteuttaman työn tilaamiseen sekä ohjaamiseen. Oman toiminnan ja palveluiden rajapinnan kohtaa tarkastellaan säännöllisesti. 2.Henkilöresurssien kohdentaminen/siirtäminen sisäisesti Uuden palveluorganisaation johdosta henkilöresursseja tullaan osittain kohdentamaan ja siirtämään sisäisesti. 2.1 Määräaikainen henkilöstö Määräaikaisiin tehtäviin palkataan tasaamaan projektiluontoisesti kasautuvaa työmäärää sekä lupa- ja asiakasprosessien varmistamiseksi. Määräaikaisen henkilöstön käyttö on hyvin vähäistä, poikkeuksen voivat aiheuttaa projektiluontoiset tehtävät. 2.2 Eläkepoistuma Palvelualueelta eläköityy noin 30 henkilöä vuosien 2018-2021 aikana. Maaseutu- ja lomituspalvelut on siirtymässä maakuntaan vuodesta 2020 alkaen. 2.3. Työkykytavoite Helmikuussa 2017 tehtiin Kevan Kaari-työhyvinvointikysely Mikkelin kaupungin henkilöstölle. Kyselyn avulla on mahdollisuus tarkastella samanaikaisesti työntekijä-, työyhteisö-, esimiestyö- ja organisaationäkökulmaa työhyvinvointiin liittyviin asioihin. Kyselyn pohjalta työyksiköt ovat muodostaneet kehittämissuunnitelman, joka toimii työkaluna jatkuvaan työhyvinvoinnin sekä työn sujuvuuden parantamiseen ja kehittämiseen. Organisaation ja tehtävien muutokset aiheuttavat päivittämistä tehtävänkuvissa. Tehtävänkuvia tullaan jatkossa tarvittavin osin tarkistamaan mm. tehtävä- ja lakimuutosten vuoksi. Uutta organisaatiomallia perehdytetään yhteisissä keskusteluissa ja muodostetaan yhteiset periaatteet mallin toteuttamista varten. Tavoitteena on sairauslomapäivien vähentäminen ja työurien pidentäminen. Jos työkyvyn todetaan heikentyneen, hyödynnetään varhaisen välittämisen mallia työkykyä tukevilla toimilla. 3. Henkilöstöresurssisuunnitelma 2018-2021 3.1. Henkilöstömenojen vähentäminen Avoimeksi jääneet kartastoteknikon, metsätalousinsinöörin sekä maaseutuasiamiehen virat lakkautetaan 1.1.2018 alkaen. Paikkatietokäsittelijän tehtäviä on avoinna kaksi, joista toinen lakkautetaan. Lisäksi lakkautetaan 10 maaseutulomittajan tehtävää. Jokainen avoimeksi jäävä työtehtävä tullaan pohtimaan uuden organisaation ja uuden tavoitetilan näkökulmasta. 3.2. Osaamisen kehittäminen ja koulutussuunnitelma Kehityskeskustelujen yhteydessä laaditaan henkilökohtainen koulutus- ja kehittymissuunnitelma. Henkilöstön osaamisen kehittämisessä ja laajentamisessa on tärkeää huomioida muuttuvat toimintaympäristön tarpeet. Aktiivinen koulutustarpeiden kartoittaminen varmistaa, että työntekijöillä on tarvittava osaaminen ja asiantuntemus töiden hoitamiseksi laadukkaasti ja kustannustehokkaasti. Asumisen ja toimintaympäristön palvelualueen koulutussuunnitelma on liitteenä, joka perustuu tiedossa olevaan toiminnan tai palvelutarpeen muutokseen sekä osaamisen kehittämisen tarpeeseen. 27