Tuusulan kunta Kokouskutsu 1 (35) Aika 13.12.2017, klo 16:00 Paikka Ravintola Krapi Tuusulassa, kokoustila Ali-Tupa Käsiteltävät asiat 97 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 98 Pöytäkirjan tarkastus 99 Sosiaali- ja terveyslautakunnan sihteerin nimeäminen 100 Marraskuun talousseuranta 2017 101 Sosiaali- ja terveystoimialan käyttösuunnitelma vuodelle 2018 102 Ulkokuntalaisten käyttämien sosiaali- ja terveyspalveluiden laskutus vuonna 2018, palveluhinnasto 103 Sosiaali- ja terveystoimen asiakasmaksut vuonna 2018 104 Sosiaali- ja terveyslautakunnan toimintasääntö 105 Testamenttirahojen käyttötarkoituksen muuttaminen 106 Laskujen hyväksymisoikeudet v. 2018 107 Ilmoitusasiat joulukuu 2017 108 Vuoden 2018 kokousaikataulu 109 Viranhaltijoiden päätökset 110 Kokouksen päättäminen
Tuusulan kunta Kokouskutsu 2 (35) Osallistujat Satu Taiveaho, puheenjohtaja Kaisa Savolainen, sihteeri Yrjö Forss Aarno Järvinen Jukka Keränen Merja Kuusisto Liisa Palvas Pekka Ruotsalainen Erja Sarenius-Salmenkivi Lauri Untamo Mari Vainionpää Sarita Pöldmaa Kari Friman Elsa Mikkola Jussi Simola Päivi Klami, hallinto- ja kehittämispäällikkö Jari Luoma, vanhus- ja vammaispalvelujen päällikkö Marja-Liisa Palosaari, sosiaalipalvelujen päällikkö Susanna Pitkänen, johtajaylilääkäri Pirjo Vainio, sosiaali- ja terveystoimenjohtaja
Tuusulan kunta Kokouskutsu 3 (35) 97 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Tuusulan kunta Kokouskutsu 4 (35) 98 Pöytäkirjan tarkastus Valmistelija / lisätiedot: Kaisa Savolainen kaisa.savolainen@tuusula.fi talouspäällikkö Ehdotus Esittelijä: Pirjo Vainio, sosiaali- ja terveystoimenjohtaja Pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan Liisa Palvas ja Erja Sarenius-Salmenkivi. Pöytäkirjan allekirjoitusajankohta on maanantaina 18.12.2017 klo.16:00 mennessä Tuusulan kunnantalon neuvonnassa.
Tuusulan kunta Kokouskutsu 5 (35) 99 Sosiaali- ja terveyslautakunnan sihteerin nimeäminen Valmistelija / lisätiedot: Kaisa Savolainen kaisa.savolainen@tuusula.fi talouspäällikkö Ehdotus Esittelijä: Pirjo Vainio, sosiaali- ja terveystoimenjohtaja Sosiaali- ja terveyslautakunnan sihteerinä toimii talouspäällikkö ja hänen estyneenä ollessaan kehittämis- ja hallintosihteeri.
Tuusulan kunta Kokouskutsu 6 (35) 100 Marraskuun talousseuranta 2017 TUUDno-2017-297 Liitteet 1 Marraskuun kuukausiraportti Valmistelijat: Päivi Klami, hallinto- ja kehittämispäällikkö, puh. 040 314 3374 Jari Luoma, vanhus- ja vammaispalvelujen päällikkö, puh. 040 314 3379 Marja-Liisa Palosaari, sosiaalipalvelujen päällikkö, puh. 040 314 3325 Susanna Pitkänen, johtajaylilääkäri, puh. 040 314 3601 Kaisa Savolainen, talouspäällikkö, puh. 040 314 3607 Pirjo Vainio, sosiaali- ja terveystoimenjohtaja, puh. 040 314 4401 Talouden toteutumien seuranta on sen hallintokunnan vastuulla, jolle on annettu määrärahan käyttövaltuus. Sosiaali- ja terveystoimen talouden toteutuminen tuodaan kuukausittain lautakunnan käsittelyyn. Marraskuun raportin (tulostetaan 8.12.2017) perusteella sosiaali- ja terveystoimen menot ovat toteutuneet 102 013 000 euron suuruisina. Menot ovat pienentyneet hieman edellisen vuoden samaiseen ajankohtaan verrattuna 2,7 % (v. 2016 tammi marraskuu 104 847 000 euroa), joka johtuu perustoimeentulotuen siirtymisestä Kelalle vuoden alusta 1.1.2017. Kirjanpito suljetaan pian kuukauden vaihteen jälkeen (6-8. pvä), jolloin toimialan toteumasta puuttuu palveluostojen kustannuksia, jotka kirjautuvat seuraavalle kuukaudelle. Keskimääräinen yhteissumma poisjääneistä laskuista on noin miljoona euroa. Tasaisen kertymän taulukkoon verraten, lokakuussa menoista tulisi olla käytetty enintään 91,7 %, jotta talousarvio toteutuisi tasaisesti läpi vuoden. Sosiaali- ja terveystoimen osalta menot ovat toteutuneet alle arvioidun suhteessa muutettuun talousarvioon, toteumaprosentin ollessa 86,6 %. Tulojen toteuma on 83,0 %. Ylityksiä kustannuksissa ei tapahtunut yhdessäkään tuloalueessa. Talouden toteuman ohella, seuraamme suoritukseen perustuvia indikaattoreita, jotka perustuvat kunnan taloussuunnitelmaan ja strategisiin tavoitteisiin 2017 2021 sekä maakuntakohtaisiin kehityssuuntiin suunnitellun sote-uudistuksen myötä. Kunnan tavoitteet talouden tasapainottamiseksi sosiaali-ja terveystoimen osalta ovat: Keski-Uudenmaan kuntien yhteistyö ja sosiaali- ja terveydenhuollon muutokseen valmistautuminen; palvelujen painopiste kotona asumista tukevissa palveluissa ja avopalveluissa; sosiaalihuoltolain toimeenpanon toimintaperiaatteet toimialojen noudatettavaksi sekä asiakas- ja potilastietojärjestelmä Apotti. Alla on eritelty tulosaluekohtaisia lukuja sekä erityispiirteitä ja mittareita. Sosiaalipalvelut Sosiaalipalveluissa tulojen toteuma on 67,8 % ja menojen 83,8 %. Lastensuojelun rakennemuutoksen ansiosta sijaishuollon tarve väheni. Tammi-marraskuun aikana sijaishuollossa oli 125 lasta, 2 % vähemmän kuin edellisvuonna (127). Sijaishuollon hoitovuorokausien määrä 25870 oli 14 %
Tuusulan kunta Kokouskutsu 7 (35) pienempi kuin edellisvuonna (2016:29973). Perhehoidon osuus sijaishuollon hoitovuorokausista pysyi alkuvuonna samalla tasolla edellisvuoteen verrattuna, osuusprosentin ollessa 36 %, joka ei yltänyt talousarviossa asetettuun 40 %:n tavoitteeseen. Vastaanotto- ja arviointiyksikön kiireellisen avohuollon tukitoimityöskentelyllä on vähennetty sijaishuollon hoitovuorokausia 15 lapsen osalta.tammimarraskuussa jälkihuollon piirissä 80 lasta ja nuorta ja heistä 80 % oli kunnan oman tukipalvelun piirissä. Oman asumisvalmennusyksikön toiminta on käynnistetty elokuussa ja asumisvalmennuksessa voi olla kerrallaan enintään neljä nuorta. Ostopalvelujen piirissä ovat toisella paikkakunnalla asuvat jälkihuoltonuoret sekä ne asumispalvelujen tarpeessa olevat nuoret, joille ei voida järjestää riittävää jälkihuollon tukea omana toimintana. Ennuste vuoden 2017 sijaishuollon kustannuksista: budjetti ylittyy arviolta 190 000 eurolla. Ylitys aiheutuu lokakuussa alkaneista uusista ennakoimattomista kiireellisistä sijoituksista, joista kuitenkin osasta kunta on saamassa kustannusten korvausta 125 000 euroa. Perustoimeentulotuki siirtyi Kelalle 1.1.2017 alkaen. Toimeentulotuen käsittely sujuu Kelassa alkuvuoden ruuhkien jälkeen lain edellyttämässä määräajassa. Harkinnanvaraista toimeen-tulotukea on haettu erityisesti vuokrarästeihin. Kelasiirrosta johtuen ehkäisevää toimeentulo-tukea maksettiin enemmän kuin edellisvuonna. Toimeentulotukea saaneiden talouksien määrä kunnassa vähentyi selvästi viime vuodesta. Kuukausittain tukea saavia talouksia tammi-marraskuussa oli keskimäärin 111 eli 22 % edellisvuoden tasosta (500 taloutta/kk). Mielenterveyskuntoutujien palveluasumisessa oli tammi-marraskuussa 51 asiakasta ja hoitovuorokausia oli 14 179, noin 5 % vähemmän kuin vuonna 2016 (14 963 vrk). Kunnan omassa asiakkaan kotiin vietävässä kotikuntouttajien palvelussa oli lokakuun loppuun mennessä 37 mielenterveyskuntoutujaa ja tuetun asumisen ostopalvelussa 16 asiakasta. Kotikuntouttajien järjestämään ryhmätoimintaan osallistuneita oli 57, joista 20 :lle pelkkä ryhmätoiminta oli riittävä tukimuoto. Mielenterveyskuntoutujien lisäksi päihde- tai muun sosiaalisen syyn perusteella palveluasumista ostettiin tammi-marraskuussa 15 asiakkaalle (v. 2016:9) ja tuetun asumisen palvelua 35 asiakkaalle. Alkuvuonna ostopalveluista kunnan omaan palveluun ja kevyempiin ostopalveluihin siirtyi edelleen asiakkaita. Kustannuksia vähentävä vaikutus on noin 15.000 euroa/kuukausi. Asumisen tukipalvelujen tarve on kasvava mielenterveys- päihde ja muiden sosiaalisten syiden vuoksi. Kasvu hoidetaan ensisijaisesti kunnan kahden kotikuntouttajan tukitoimilla. Työttömien määrä on kääntynyt laskuun. Pitkäaikaistyöttömien määrä on edelleen kuitenkin korkea. Lokakuussa yli vuoden työttömänä olleita oli 483 (2016 635). Työttömyysprosentti oli lokakuussa 6,2 (2016: 7,6 %). Kunnan maksuvastuulla olevien työmarkkinatukea saaneiden määrä on edelleen korkea. Lokakuun lopussa työmarkkinatuen saajia oli 369 (359/2016 ), joista 225 yli 300 päivää ja 144 yli 1000 päivää työmarkkinatukea saaneita. Kunnan rahoitusosuus työmarkkinatuesta oli syyskuun 1.517.969 euroa. Elokuun osavuosikatsauksessa lisämäärärahaa työmarkkinatuen kuntaosuuteen myönnettiin 100.000 euroa.
Tuusulan kunta Kokouskutsu 8 (35) Työttömien tilanteen seurantaa on laajennettu vuoden 2017 alusta yli 200 päivää työmarkkinatukea saaneiden ja juuri työttömäksi jääneiden osalta. Tavoitteena on ehkäistä pitkäaikaistyöttömyyttä varhemmin aloitetuilla tukitoimilla. Kelan kesäkuussa käyttöönottama 5 vuotta työttömänä olleille 60 vuotiaille pitkäaikaistyöttömille tarkoitettu eläkkeelle siirtyminen ei näy Tuusulassa työmarkkinatukimenoja vähentävänä. Terveyspalvelut Terveyspalveluiden tulojen toteuma on 82,9 % ja menojen 84,9 %. Tuusula osallistuu Keski-Uudenmaan kuntien lääkäri- ja sairaanhoitajan vastaanoton palvelusetelihankkeeseen (= valinnanvapauskokeilu), jossa Tuusulan hankeosuus valtionavusta on 334 923 ja omavastuuosuus 99 362. Asiakasvalintaportaali avattiin kuntalaisille 19.5.17. Marraskuussa loppuun mennessä 1 123 tuusulalaista (2,89 % kunnan väestöstä) valitsi yksityisen palveluntuottajan. Aava Tuusulan valitsi 928 (82,6 %), Aava Järvenpään 66 (5,9 %), Hyvinkään palvelut 113 (10 %) ja Mäntsälän Terveystalon 2 (1,8 %). Listatuista 3,4 % on alle kouluikäisiä, 7-64 vuotiaita 69 % ja yli 65 v 27,6 %. Vaihtajista 72 % on terveyspalvelujen satunnaiskäyttäjiä (0-2 käyntiä vuodessa), 27 % säännöllisesti tai paljon palveluja käyttäviä (3 yli 10 x / v) ja 1 % päihde tai mielenterveysasiakkaita. Marraskuussa ensimmäisille listautuneille tuli täyteen 6kk, jolloin heille mahdollistui uudelleen valinta. Kaksi tuusulalaista on listattu takaisin kotikunnan palveluihin. Palveluntuottajille maksettavat kapitaatiokorvaukset määräytyvät asiakkaan iän, aikaisemman vastaanottopalveluiden käytön ja hoidollisuuden perusteella. 6-11 /2017 tuusulalaisten kapitaatiokorvauksia on maksettu yhteensä 61 550. Tuusula ei ensivaiheessa osallistu Henkilökohtaisen budjetin kokeiluun, joka käynnistyi alueella lokakuussa. Tuusula päätti osallistumisestaan Keski-Uudenmaan valinnanvapauskokeilun laajentamiseen suun terveydenhuoltoon. Sosiaali- ja terveysministeriön myönsi hankkeen laajentamiselle 1,1, milj. valtionosuuden, josta kunnan hankeosuus on 272 537 ja oma rahoitusosuus 54 507. Suun terveydenhuollon valinnanvapauskokeilun sääntökirja hyväksyttiin sosiaali- ja terveyslautakunnan kokouksessa lokakuussa. STH valinnanvapauskokeilun valmistelutyöt jatkuvat kuntien ja hanketoimiston yhteistyönä. Mahdollisuus ilmoittautua kokeilun yksityiseksi palveluntuottajaksi on käynnistynyt. Suun terveydenhuollon uuden potilastietojärjestelmän, Lifecaren, käyttöönotto toteutettiin 15.11. Samanaikaisesti Lifecaren käyttöönoton kanssa toteutettiin suun terveydenhuollon Kanta-yhteys. Uuden potilastietojärjestelmän käyttöönotto on hidastanut huomattavasi palveluntuotantoa. Tästä huolimatta suun terveydenhuollon hoitoon pääsy on vakaalla pohjalla, talousarviossa pysytään ja asiakasmäärätavoitteisiin tullaan pääsemään. Kuntalaisille tarjottavat sähköiset omahoitopalvelut ja omahoitokirjasto otettiin käyttöön maaliskuussa (vuosilisenssi 19 000 ). Hoitomallien päivityksissä huomioidaan mahdollisuus ohjata potilaita ja asiakkaita digitaaliseen terveystarkastukseen ja hyödyntämään verkkokursseja ja video-ohjeistuksia. Palveluun on kirjauduttu X kertaa, digitaalisia terveystarkastuksia on tehty X kertaa ja X käyttäjää oli osallistunut sähköisiin valmennusohjelmiin. Kesäkuussa vastaanottopalvelujen, suun terveydenhuollon ja neuvolan palveluissa käyttöönotettuun sähköiseen asiakaspalautejärjestelmään (vuosilisenssi /laite n. 1000 ) oli kirjautunut 4055 vastaajaa. Kaikkien seurattavien palvelujen nettosuositteluindeksi (NPS) elo-marraskuu 62,84 71,55 65,38 64,46. (NPS +100 tarkoittaa, että kaikki vastaajat suosittelevat
Tuusulan kunta Kokouskutsu 9 (35) palveluja, NPS -100 tarkoittaa, että kaikki vastaajat arvostelevat palveluja). Kouluarvosanojen keskiarvot: 8,63 8,89 8,67 8,68. Avopsykiatrisessa hoidossa odotti 60 potilasta siirtoa perusterveydenhuollon hoitovastuulle. Potilasturvallinen siirto edellytti toimintamallin kehittämistä yhdessä erikoissairaanhoidon ja perusterveydenhuollon sekä sosiaalipalveluiden toimijoiden kanssa. Toimintamalli on käytössä ja lokamarraskuun aikana 5 potilassiirtoa on toteutunut. Siirtoa odottavia on edelleen 43. Hoitovastuun toteuttamiseksi ja MT potilaiden kotiin vietävien palveluiden laajentamiseksi talousarviossa 2017 perustettiin uusi psykiatrisen sairaanhoitajan toimi, jonka arvioitu vuosikustannukset on n. 48 000. Pakolaisten terveystarkastuskäyntejä on tämän vuoden aikana ollut 56 käyntiä sairaan / terveydenhoitajalla ja 31 käyntiä lääkärillä. Työttömien (TYP, TYT, ELMA) terveystarkastuksia on tänä vuonna tehty 96, joista 41 ohjattiin lääkärin vastaanotolle. Muita terveystarkastuserityisryhmiä ovat omaishoitajat ja syrjäytymisvaarassa olevat nuoret. Potilasryhmien erityistarpeiden vuoksi tarkastusten toteuttamiseen on tavanomaisesta vastaanottotapahtumista erotettu lääkärin, sairaanhoitajan, terveydenhoitajan ja suuhygienistin työpanosta yhteensä 1,3 htv. Työpanosta ei ole täydennetty sijaisilla. Apottitoimiston yhteistyöhön on terveyspalveluista kohdistettu lääkärin, hammaslääkärin ja sairaanhoitajan työpanosta yhteensä 1,2 henkilötyövuotta. Sijaisia on palkattu / ostettu samassa suhteessa. Palkat on maksettu yksiköiden sijaismäärärahoista ja ne tullaan uudelleen tiliöimään kunnan Apottihanketoimistolle. HUS-kuvantaminen toteutti 17.8-1.10.2017 kunnan tilakeskuksen kanssa Tuusulan toimipisteen röntgenin remontin, jossa osin vanhentuneet röntgenlaitteet uusittiin ja toimitiloihin tehtiin mm. asiakkaan esteettömän kulun huomioiva remontti. Remonttikulut jakautuivat Tilakeskukselle ja HUS- Kuvantamiselle. Tuusulan lääkekeskuksen toimintatuotot 1-11 /2017 väheni 28 %:a vastaavaan viime vuoden ajankohtaan nähden (ero 42 000 ). Tulokertymää vähentää Tuuskodon toiminnan siirtyminen Riihikodon asumispalveluyksiköihin, Järvenpään osasto 3:n muuttaminen asumispalveluyksiköksi, jossa lääkkeet tilataan avoapteekeista asukkaiden kustantamina sekä Järvenpään kaupungin JUST terveysaseman käyttöönotto. Toimenpiteet tehostivat Järvenpään lääkehuoltoa ja vähensivät Tuusulan toimituskertoja. Tuusulan ja naapurikuntien oppilaaksiottosopimuksiin perustuen Tuusulan koulujen ulkokuntalaisoppilasmäärä kasvaa vuoteen 2019 mennessä n. 150 oppilaalla. Oppilasmäärien kasvuun varaudutaan kouluterveydenja suun-terveydenhuollon palveluiden järjestämisessä. Mäntsälän oppilaaksiottosopimuksen kirjaustavan vuoksi terveyspalvelut ei ole voinut laskuttaa 1.8.17 alkaen koulupsykologi ja -kuraattoripalveluista. Odotettavissa oleva tulonmenetys on noin 7000. Perheiden terveyspalveluissa puheterapiaostot ylittyvät. Talousarviossa palveluihin on varattu 40 000 kun samanaikaisesti palvelun tarvearvion perusteella maksusitoumuksia on myönnetty 179 625. Vastaavasti neuropsykologisiin tutkimuksiin ja kuntoutukseen on varattu 250 000 ja myönnettyjen maksusitoumusten yhteissumma on 360 372. Huomionarvoista on, että osa kustannuksista siirtyy ensi vuoteen, koska
Tuusulan kunta Kokouskutsu 10 (35) palveluntuottajat eivät pysty ottamaan uusia asiakkaita ennen vuoden vaihdetta. Valtionapulainsäädännön muutosrajoitin-järjestelmä vähentää Tuusulan kunnan valtionapuja sosiaali- ja terveysmenojen kasvaessa ennen 1.1.2019. Kunnan on siten tarkoituksenmukaista rajoittaa kasvua muun muassa siirtämällä toimintoja muille toimialoille jo ennen maakuntaan siirtymistä. Maakuntauudistuksen linjauksen mukaisesti koulupsykologit ja kuraattorit jäävät kuntaan. Talousarvioon 2018 esitetään kyseisten ammattihenkilöiden siirtämistä kasvatus- ja sivistystoimialalle vuoden 2018 alusta. Siirtymisen toteuttamisen valmistelut etenivät. Tuusulan valtuusto päätti 8.5.2017 Tuusulan ja Nurmijärven yhteisten työterveysyhtiöiden perustamisesta. Keski-Uudenmaan Työterveys Oy tuottaa omistajakuntien oman henkilöstön työterveyshuollon. Tuusulan omistuksessa on 45 osaketta, joiden kokonaismerkintähinta on 247 500. Uudenmaan Työterveys Oy vastaa omistajien työterveyden järjestämisvastuusta ja tuottaa markkinaehtoista työterveyspalveluja. Yhtiöstä Tuusulan osuus on 144 osaketta ja näiden kokonaismerkintähinta 160 000. Yhtiöhallitustoiminta on käynnistynyt ja yhtiöiden operatiivisen toiminnan valmistelut etenevät muun muassa laajentamalla työterveyshuollon toimintayksiköitä, yhtenäistämällä käyttöjärjestelmiä sekä rekrytoimalla henkilökuntaa ja valmistelemalla olemassa olevaa henkilökuntaa toiminnan muutoksiin. Varsinainen osakeyhtiömuotoinen toiminta käynnistyy 1.1.2018. Neuvottelut mahdollisen uuden osakaskumppanikunnan kanssa ovat edenneet. Sairaalapalvelut Sairaalapalveluiden tulojen toteuma on 80,5 % ja menojen 90,6 %. Akuutti jatkohoito- ja kuntoutusosasto (jatkossa Akuuttiosasto) remontoitiin alkuvuonna. Remontti ei vaatinut väistötiloja, jonka vuoksi siitä koitui jkv haittaa päivittäiseen toimintaan. Potilaspaikkamäärä laski alimmillaan 28:n eikä ylipaikkoja ollut käytössä. Osaston kuormitus syys loka - marraskuussa on ollut 87,8 % - 88,5 % - 85,2 % ja keskimääräinen hoitoaika 8,0 7,3 7,2 päivää. Hoitojaksoja on ollut 109 127-119 ja kuukauden aikana on hoidettu 102 110-108 eri potilasta. Tiheä potilasvaihtuvuus kuormittaa henkilöstöä ja edellyttää täysmiehityksen ylläpitämistä myös sijaishankintojen varassa. Akuuttikotihoidossa (jatkossa Kotisairaala) tammi - marraskuussa on toteutunut 497 hoitojaksoa, joiden aikana on tehty 4197 hoitokäyntiä 467 potilaan kotona. Alueellinen kotisairaalatoimintamalli pilotti toteutuu 1.9 31.12.17. Kuntarajat ylittävä toimintatapa lisäsi palvelujen ostoja kunnilta. Toiminnan alueellista vaikuttavuutta arvioidaan vuoden vaihteessa, ennen toimintatavan vakiinnuttamista. Vainajien tilaremontti valmistui huhtikuussa. Vainajien kylmiökapasiteetti kasvoi remontin myötä yhdeksästä paikasta viiteentoista. Kiljavan sairaala toimii osana sairaalajatkohoidon ja kuntoutuksen alueellista palveluketjua. Tuusulan Kiljavan potilaspaikkakäyttö tammi-marraskuu on keskimäärin 1,6 paikkaa alle tavoitteen 14,4. Paikkakäyttö on ollut vajaata, kun veteraanikuntoutujamäärät ovat laskeneet, intervallipaikkakäyttö on ollut aikaisempaa vähäisempää ja Kiljavan pitkäaikaishoitopaikkakäyttö on laskussa. Heinäkuussa Kiljava laskutti palvelusopimuksen mukaisista käyttämättömistä potilaspaikoista yhteensä 51.313,50 euroa. Tasauslaskennan perusteella
Tuusulan kunta Kokouskutsu 11 (35) kunnan on mahdollista saada palautusta, mikäli potilaspaikkojen käyttö vuoden lopussa ylittää sopimustason. Tuusulan paikkakäyttö oli syyskuussa 15,9, lokakuussa 17,3 ja marraskuussa 13,6. Fysiatrin yhteisvastaanottotoiminta käynnistettiin helmikuussa ja sitä jatketaan v. 2017 loppuun. Pilotin tuloksia arvioidaan yhdessä erikoissairaanhoidon ja Järvenpään vastaavan kokeilun tulosten kanssa vuoden lopussa, jolloin tehdään päätös toimintamuodon laajentamisesta ja vakiinnuttamisesta kaikkiin KU-kuntiin. Väliarvion perusteella vaikutelmana on, että yhteisvastaanottomalli ei korvaa fysiatrin yksilövastaanoton tarvetta. HUS palvelusuunnitelman talousarvio on kuntayhtymän ilmoittamalla tasolla (37,085 milj. euroa). Vuoden alussa maksettiin kalliin hoidon tasausmaksun ennakkoa 1,077 milj. euroa. Kalliin hoidon tasaukselle ei ole talousarviovarausta. HUS on kesäkuun hallituksessa ilmoittanut, että Tuusula saisi vuoden 2017 ylijäämäpalautusta n. 1,4 milj. euroa. Tuusula on maksanut palveluiden käytön perusteella jäsenkuntien maksuosuuden tasausta huhtikuussa 0,7 milj. euroa ja heinäkuussa 0,7 milj. euroa. Tuusulalla on ollut paljon kalliita hoitoja ja HUS on palauttanut kunnalle kalliin hoidon tasausta 0,3 milj. euroa kesäkuun tilanteen perusteella. Lokakuussa näytti vielä siltä, että palvelusuunnitelman talousarvio ylittyy. Marraskuun lopussa tilanne on muuttunut ja Tuusulan maksuosuus oli 7,3 % alle kumulatiivisen palvelusuunnitelman (2,486 milj. euroa). HUS on ilmoittanut, että loppuvuonna mahdollisesti tulee vielä n. 1 milj. euron ylijäämäpalautus. Summa tulee riippumaan HYKS:n tuloksesta. On perusteltua ennakoida HUS palvelusuunnitelman talousarvion alittumista. Vanhus- ja vammaispalvelut Vanhus- ja vammaispalvelujen tulojen toteuma on 88,8 % ja menojen 84,9 %. Tuuskodon muutto Riihikallioon toteutui joulukuussa 2016 ja uuden talon vihkiäisiä vietettiin kesäkuussa. Uuden tehostetun palveluasumisen Riihikodon toimintamalli vakiintuu vuoden 2017 aikana. Riihikalliossa on yhteensä 111 tehostettua palveluasumispaikkaa, joista osa on lyhytaikaishoidon käytössä. Vuoden 2016 syksyllä alkanut vanhusten tehostetun asumispalvelupaikkojen määrän kasvu taittui alkuvuodesta 2017 ja uusia sijoituksia pystyttiin tekemään Riihikodosta vapautuneille asumispaikoille. Tehostetun palveluasumisen ostopalvelun tarve on kuitenkin alkusyksyn myötä lisääntynyt, mutta tilanne on tasaantunut vuoden loppua kohden. Tehostetun palveluasumisen ostopalvelujen nettolisäys ja jonottajien määrän kasvu taittui marraskuussa. Marraskuussa jonottajia oli kuusi. Joulukuun aikana ostopalvelujen ennakoidaan kuitenkin taas kasvavan. Talousarvion määrärahat ostopalvelulisäyksiin täyttyivät jo vuoden alussa. Nyt vanhuspalvelujen tilanne näyttää muutetun talousarvion mukaiselta ja määrärahat näyttävät riittävän, koska kevään jälkeen ostopalvelupaikkojen asiakasmäärässä ei ole tapahtunut juurikaan kasvua. Henkilöstön suuret sairauspoissaolomäärät alkuvuoden aikana ovat johtaneet ennakoitua suurempaan sijaistarpeeseen ja henkilöstömenojen kasvuun. Menoylitys arvioidaan pystyttävän kattamaan muualla vanhuspalveluissa tehtyjen kehittämistoimenpiteiden ansiosta säätyvillä varoilla. Säännöllisen kotihoidon asiakkaiden lukumäärä on edellisvuoden tasolla. Kotihoidon käyntimäärien ja kahden hoitajan tekemien käyntien määrän
Tuusulan kunta Kokouskutsu 12 (35) lisääntyminen kertoo kuitenkin siitä, että kotihoidon asiakkaat ovat entistä hoidollisempia. Tilapäisen kotikäynnin asiakasmäärä on edellisvuoden tasolla. Maaliskuun alusta voimaan tulleiden kotihoidon kriteerien mukaisesti kotihoidon asiakkuus aloitetaan määräaikaisella arviointijaksolla, jonka kuluessa arvioidaan asiakkaan tarvitseman palvelun määrä ja toimenpiteet. Tämä on auttanut siihen, että arviointijakson jälkeen asiakkaan palvelun määrää on voitu vähentää. Omaishoidon tuen saajien lukumäärä on alentunut merkittävästi vuoden aikana yli 65-vuotiaiden omaishoidettavien osalta. Uusia omaishoidettavia tulee jatkuvasti lisää, mutta palvelun piiristä poistuvien määrä on selkeästi suurempi. Vanhuspalvelujen asiakasmääriä: Palvelu 30.11.2016 TA2017 30.11.2017 Säännöllisen kotihoidon asiakkaita 271 280 262 - joista yli 75-v 204 241 196 Tehostettu palveluasuminen, kunnan toiminta Laitoshoito, kunnan palvelut Tehostetun palveluasumisen ostot - joista kotikuntakorvausasiakkaita muu kunta maksaa Tuusulalle Tuusula maksaa toiselle kunnalle 54 111 111 41-0 108 113 109 3 4-1 1 palveluseteliasiakkaita Tehostetun palveluasumisen 5 6 4 4 jonottaja Laitoshoitopaikan jonottajat Omaishoidon tuki 65-v. täyttäneet Perhehoidon asiakkaita 0 0 98 103 88
Tuusulan kunta Kokouskutsu 13 (35) -pitkäaikaisessa perhehoidossa -lyhytaikaisessa perhehoidossa 2 2 5 10 2 6
Tuusulan kunta Kokouskutsu 14 (35) Vanhuspalvelujen käynti- ja päiväsuoritteet Palvelu 1-11/2016 TA2017 1-11/2017 Säännöllisen kotihoidon käynnit Tilapäisen kotihoidon käynnit 121 972 132 000 126 958 809 890 Tehostetun 29 630 37 600 32 505 palveluasumisenostojen päivät Mobiilitoiminnanohjausjärjestelmän käyttöönoton ja kotihoidon tiimien välisten järjestelyiden odotetaan lisäävän kotihoidon mahdollisuuksia hoitaa huonokuntoisia asiakkaita, kun välittömän työajan osuus nousee työjärjestelyjen optimoinnin avulla. Kotihoidon henkilöstön ajankäyttöä tehostamiseen on etsitty keinoja ja kartoitettu ongelmakohtia, jotka ovat esteenä asiakaskohtaisen välittömän työajan lisääntymiselle. Toiminnanohjausjärjestelmän, mobiili-toimintojen ja sähkölukkojen mahdollisuudet, koneellisen lääkkeiden annosjakelun, ateria- ja kauppakassipalvelujen muutosten tuomia mahdollisuuksia ei ole vielä saatu riittävästi hyödynnettyä. Henkilöstön jaksamiseen on panostettu ja ryhdytty toimenpiteisiin suurten sairauspoissaolojen lukumäärän vähentämiseksi. Kesällä kotiutus-ja arviointiyksikkö oli remontissa, jonka aikana asiakaspaikat vähenivät. Tilanteeseen valmistauduttiin tehostamalla kotiutumista tukevaa työtä asiakkaan kodissa ja varhaisella puuttumisella ehkäistään toimintakyvyn hiipumista ja asiakkaan siirtymistä raskaampien palvelujen tarvitsijaksi. Etelä-Tuusulan ikäihmisten päivätoiminta siirtyi remontin alta väliaikaisesti Kellokoskelle Kustaa Aadolf-taloon. Alkuvuoden aikana on hahmoteltu kehittämistoimenpiteitä, joilla päivätoiminta yhdessä kotiutusja arviointiyksikön kanssa tukisi asiakkaiden kotona asumista aikaisempaan paremmin. Ikäihmisten päivätoiminta palasi pääterveysasemalle, Etelä- Tuusulan sosiaali- ja terveysasemalle Hyrylään, syyskuun lopussa. Vammais- ja kehitysvammapalvelujen asiakasmäärät ovat lisääntyneet viime vuoden marraskuuhun verrattuna henkilökohtaisessa avussa, vaikeavammaisten kuljetuspalveluissa sekä kehitysvammaisten henkilöiden ohjatussa asumisessa (asuminen ilman yövalvontaa). Vaikeavammaisten palveluasumisen, kehitysvammaisten autetun asumisen (ympärivuorokautinen henkilökunta) ja laitoshoidon asiakasmäärät ovat vähentyneet. Muilta osin asiakasmäärät ovat lähellä viime vuoden tasoa. Vammaispalvelujen asiakasmääriä: Vammaispalvelut 30.11.2016 TA2017 30.11.2017 Palvelunsaajat 31.12
Tuusulan kunta Kokouskutsu 15 (35) - Kuljetuspalvelut 503 500 531 - Henkilökohtainen apu - Palveluasuminen joista asumisyksiköissä 110 115 131 52 50 46 27 26 26 Kehitysvammapalvelut Palvelunsaajat 31.12 - Työ- ja päivätoiminta joista toimintakeskus Kettusessa - Autettu asuminen - Ohjattu asuminen 102 102 103 55 58 57 69 70 64 6 8 11 - Tuettu asuminen 17 18 17 - Pitkäaikainen perhehoito - Lyhytaikainen perhehoito - Pitkäaikainen laitoshoito 7 7 8 33 35 28 7 6 5 Omaishoidettavat 95 90 96 31.12 - alle 18-vuotiaat 54 50 57-18-64 vuotiaat 41 40 39 - Palveluseteli, omaishoidon vapaat 17 30 27 Kunnan omana toimintana toteutettavan kehitysvammaisten henkilöiden asumisyksikön suunnittelu jatkuu yhteistyössä Tuusulan kunnan kiinteistöt Oy:n kanssa. Alustavat asiakasvalinnat on tehty ja asukkaiden sekä heidän läheistensä muuttovalmennus on alkanut. Yksikkö valmistunee vuoden 2018 2019 vaihteessa. Henkilökohtaisen avun keskuksen valmistelu jatkuu yhdessä Keski-Uudenmaan kuntien kanssa. Avustajakeskuksen toiminta käynnistyy vuoden 2018 alussa.
Tuusulan kunta Kokouskutsu 16 (35) Kuljetuspalvelujen hankintaa selvitetään ja valmistellaan yhteistyössä Uudenmaan kuntien ja Helsingin kaupungin matkapalvelukeskuksen kanssa. Kehittämis- ja hallintopalvelut Kehittämis- ja hallintopalvelujen tulojen toteuma on 198,1 % ja menojen 68,9 %.Tulojen osalta osavuosikatsauksessa ennustetta tarkistettiin. Apotin käyttöönotto etenee Tuusulassa, kun kunta merkitsi Apotin osakkeita. Käyttöönottoon liittyvät merkintä- ja aikatauluneuvottelut saatiin valmiiksi toukokuussa 2017. Apotin käyttöönotto ja siihen liittyvät tehtävät on keskitetty Tuusulan Apotti-toimistoon. Hanketta tehdään yhteistyössä Oy Apotti Ab:n, järjestelmien toimittajien ja käyttäjien sekä tietojärjestelmäpalveluiden kanssa. Suun terveydenhuolto liittyi kansalliseen potilastiedon arkistoon (KanTa) marraskuussa 2017. Sosiaalihuollossa valmistaudutaan KanTaan niin, että liittymisvalmistelut olisi tehty vuoden 2018 aikana. Tuusula on mukana valtakunnallisessa Kansa-kouluhankkeessa, jossa edistetään määrämuotoisen kirjaamisen käyttöönottoa sekä kansallisten luokitusten ja asiakirjarakenteiden toimeenpanoa asiakastietojärjestelmiin. Tilakustannuksissa varauduttiin Etelä-Tuusulan sosiaali- ja terveysaseman väistötilatarpeisiin remontin takia. Kotiutus- ja arviointiyksikön remontti valmistui lokakuussa ja väistötiloissa toteutettu päivätoiminta pääsi palaamaan omiin tiloihinsa Etelä-Tuusulan sosiaali- ja terveysasemalle. Taloussuunnitelman toteutumisesta raportoidaan kuukausittain toimialan johtoryhmälle, sosiaali- ja terveyslautakunnalle ja kunnanhallitukselle. Asiakirjahallintajärjestelmä CaseM on otettu toimialalla käyttöön. Palveluiden tuotteistamista, ja tuotteistettujen palveluiden hintojen päivittämistä oman toiminnan kustannustietoisuuden ylläpitämiseksi sekä kuntalaskutuksen perusteiden tuottamiseksi, jatketaan edelleen. Sote- ja maakuntauudistukseen sekä Keski-Uudenmaan soten järjestämismalliin valmistaudutaan kartoittamalla kunnan järjestämisvastuulla olevia palveluita sekä tehtäviä sekä osallistumalla valmistelua tekeviin työryhmiin. Toimiala yhteensä Huhtikuun osavuosikatsauksen yhteydessä toimialalle myönnettiin määrärahamuutoksia: - vammaispalveluihin lisämäärärahaa 600 000 - Tuuskodon sisäiset vuokra vähennettiin - 67 500 - lääkekeskuksen tuloja vähennettiin - 30 000 - kehittämis- ja hallintopalvelujen tuloja lisättiin 2 100
Tuusulan kunta Kokouskutsu 17 (35) Menomuutokset 532 500 Tulomuutokset 27 900 II osavuosikatsauksessa lisämäärahaa haettiin työmarkkinatuen kuntaosuuteen 0,1 milj. euroa ja tuloissa lisättiin kehittämis- ja hallintopalveluiden hanketuottoja 9 000 euroa. Hanketuotot tilitetään hanketoimistolle. Sosiaali- ja terveystoimen koko toimialan tulojen toteuma on 83,0 % ja menojen 86,6 % suhteessa muutettuun talousarvioon. Sosiaalipalveluissa talouden riskinä on lastensuojelun määräraha, joka budjetoitiin vuoden 2016 talousarvion tasoon, joka ylittyi vuonna 2016. Alkuvuonna sijaishuollon tarve väheni, toisaalta kesäaikana palveluiden piiriin tuli asiakkaita, joiden hoitoisuus edellyttää sijaishuoltoon sijoittamista ja perhehoito ei ole mahdollinen. Lokakuussa tehtiin seitsemän kiireellistä sijoitusta, joiden takia arvioidaan, että määräraha ylittyy 190.000 euroa. Toisaalta kunta saa kustannuksista korvausta arviolta 125.000 euroa. Perhehoidon osuus ei yltänyt talousarvion tavoitteeseen. Mielenterveyskuntoutujien osalta budjetti on myös vuoden 2016 talousarvion tasossa, vaikka tilinpäätöksessä menot ylittyivät. Mielenterveyskuntoutujien ympärivuorokautisessa palveluasumisessa ostopalveluista siirtyminen kunnan omaan palveluun tai kevyempiin ostopalveluihin jatkui. Ympärivuorokautisen hoidon tarve oli pienempi kuin edellisvuonna. Työmarkkinatuen määrärahasta vähennettiin arvio 60 vuotta täyttäneiden henkilöiden siirtymisestä eläkkeelle hallitusohjelman mukaisesti 1.1.2017 alkaen, mutta eläkkeen maksatus siirtyi kesäkuuhun 2017. Tammi-lokakuun aikana työmarkkinatukea saaneiden määrä on edelleen korkea, ja hieman enemmän kuin viime vuoden samaisena ajankohtana. Osavuosikatsauksessa lisämäärärahaa haettiin 0,1 milj. euroa. Terveyspalvelut toteutuvat tällä hetkellä talousarvion mukaisesti. Vastaanottopalveluissa lääkäripalvelujen ostot on lisääntynyt edellisvuoteen verrattuna. Lääkekeskuksen tulot eivät toteudu talousarvion mukaisina ja ennuste on vuoden 2016 tilinpäätöksen tasossa. Vanhuspalvelujen tilanne näyttää alkuvuoden perusteella talousarvion ja vuoden 2016 tilinpäätöksen mukaiselta. Tehostetun asumispalvelujen ostojen lisäys on alkuvuoden osalta taittunut ja uusia sijoituksia on pystytty tekemään Riihikodosta vapautuneille asumispaikoille. Toisaalta joulukuun osalta ennakoidaan lisääntyvää palveluntarvetta tehostetun asumispalvelun osalta. Vanhuspalvelujen osalta marraskuun aikana tehostettuun palveluasumiseen jonottavien asiakkaiden määrä vähentyi ja tällä hetkellä jonossa on kuusi asiakasta. Talousarvion määrä-rahat ostopalvelulisäyksiin täyttyivät jo ennen vuoden 2017 alkua. Henkilöstön suuret sairauspoissaolomäärät alkuvuoden aikana ovat johtaneet ennakoitua suurempaan sijaistar-peeseen ja henkilöstömenojen kasvuun. Tässä vaiheessa ennakoidaan, että tehtyjen kehittämisasioiden johdosta vanhuspalvelut pysyy osaltaan talousarviossa, mutta asiakasmäärän lisäys rasittaa vuoden 2018 taloutta.
Tuusulan kunta Kokouskutsu 18 (35) Kehittämis- ja hallintopalveluiden osalta suun terveydenhuollon kantayhteys toteutui marraskuussa 2017. Ehdotus Esittelijä: Pirjo Vainio, sosiaali- ja terveystoimenjohtaja Sosiaali- ja terveyslautakunta merkitsee tiedoksi marraskuun 2018 talousseurannan.
Tuusulan kunta Kokouskutsu 19 (35) 101 Sosiaali- ja terveystoimialan käyttösuunnitelma vuodelle 2018 TUUDno-2017-1165 Liitteet 1 Sosiaali- ja terveystoimialan käyttösuunnitelma 2018 Valmistelijat: Susanna Pitkänen, johtajaylilääkäri p. 040 314 3601 Päivi Klami, hallinto- ja kehittämispäällikkö p. 040 3143374 Jari Luoma, vanhus- ja vammaispalvelujen päällikkö p. 040 314 3379 Marja-Liisa Palosaari, sosiaalipalvelujen päällikkö p. 040 314 3325 Kaisa Savolainen, talouspäällikkö p. 040 314 3607 Tuusulan kunnanvaltuusto kokouksessaan 11.12.2017 käsitteli Tuusulan taloussuunnitelman vuosille 2018-2022 ja talousarvion vuodelle 2018. Sen jälkeen kun valtuusto on hyväksynyt talousarvion, toimielimet päättävät talousarvion käyttösuunnitelmista. Talousarvion täytäntöönpanosäännön mukaan käyttösuunnitelmassa kerrotaan tulosalueiden ja yksiköiden talousarviovuoden toiminnasta. Se on toimielimen hyväksymä asiakirja, joka sisältää talousarvion mukaiset tulosalueen tai hankkeen tavoitteet sekä määrärahojen ja tuloarvioiden jaon sisällöt. Mikäli käyttösuunnitelma jaetaan tulosyksikköä pienempiin osamäärärahoihin, on myös viranhaltijan hyväksyttävä sitä koskeva käyttösuunnitelma. Kunnanhallituksen 14.8.2017 antaman talousarvion laadintaohjeen mukaan lautakuntien käyttösuunnitelmat tulee päättää 31.12.2017 mennessä. Talousarvion sitovuusmääräysten mukaan valtuuston toimielinten tulosalueille hyväksymiä tavoitteita, määrärahoja ja tuloarvioita voidaan muuttaa vain valtuuston päätöksellä. Toimielimet ja tulosyksiköt ovat vastuussa talousarvion menojen ja tulojen toteutumisesta siten, että valtuuston hyväksymät tavoitteet saavutetaan. Valtuuston sitovin perusteluin hyväksymiä määrärahoja ei saa käyttää ilman valtuuston lupaa muuhun tarkoitukseen. Toimielin saa kohdentaa päätöksellään osamäärärahoja tulosalueen tulosyksikköjen kesken tulosalueen määrärahaa ylittämättä. Tuloalueen esimies voi kohdentaa päätöksellään osamäärärahoja vastuualueensa laskentayksiköiden kesken tulosyksikön määrärahaa ylittämättä. Ehdotus Esittelijä: Pirjo Vainio, sosiaali- ja terveystoimenjohtaja Sosiaali- ja terveyslautakunta päättää hyväksyä käyttösuunnitelman vuodelle 2018 liitteen mukaisena.
Tuusulan kunta Kokouskutsu 20 (35) 102 Ulkokuntalaisten käyttämien sosiaali- ja terveyspalveluiden laskutus vuonna 2018, palveluhinnasto TUUDno-2017-1162 Valmistelijat: Jari Luoma, vanhus- ja vammaispalvelujen päällikkö, p. 040 314 3379 Marja-Liisa Palosaari, sosiaalityön päällikkö, p. 040 314 3325 Susanna Pitkänen, johtajaylilääkäri, p. 040 314 3601 Kaisa Savolainen, talouspäällikkö p. 040 314 3607 Jonna Lindqvist, toimialasihteeri p. 040 314 3398 Terveydenhuoltolain (30.12.2010/1326) 48 :n mukaan henkilö voi valita perusterveydenhuollostaan vastaavan terveyskeskuksen ja terveyskeskuksen terveysaseman lain 2 ja 3 luvussa tarkoitettujen palvelujen saamiseksi. Valinta ei koske 16 :ssä tarkoitettua kouluterveydenhuoltoa, 17 :ssä tarkoitettua opiskeluterveydenhuoltoa eikä pitkäaikaista laitoshoitoa. Terveydenhuoltolain 58 :n mukaan, jos terveydenhuollon toimintayksikössä on hoidettavana potilas, joka ei ole toimintayksikköä ylläpitävän kunnan tai sairaanhoitopiirin kuntayhtymää ylläpitävän kunnan asukas, on sen kunnan tai kuntayhtymän, jolla on vastuu hoidon järjestämisestä, korvattava hoidosta aiheutuneet kustannukset, jollei hoitokustannusten korvaamisesta muualla toisin säädetä. Korvauksen on perustuttava tuotteistukseen tai tuotehintaan, jolla terveydenhuollon toimintayksikkö seuraa omaa toimintaansa. Korvauksesta vähennetään hoidosta potilaan suorittama asiakasmaksu ja muut palvelun tuottajan hoitoon liittyen saamat toimintatulot. Sosiaalihuoltolain (30.12.2014/1301) 57 :n mukaan jos henkilö oleskelee säännönmukaisesti tai pidempiaikaisesti työn, opiskelun tai vastaavien syiden vuoksi kotikuntansa ulkopuolella, eikä hänen kotikuntansa kotikuntalain 3 :n 1 kohdan perusteella muutu, hän voi hakea sosiaalipalveluja kunnasta, jossa hän oleskelee. Myös 58 mukaan kiireellisissä tapauksissa tai olosuhteiden muutoin niin vaatiessa kunnan on huolehdittava laitoshuollon ja muiden sosiaalipalveluiden järjestämisestä muullekin kunnassa oleskelevalle henkilölle kuin kunnan asukkaalle. Lisäksi 60 mukaisesti se, joka haluaa muuttaa toisen kunnan asukkaaksi, mutta ei ikänsä, vammaisuutensa tai muun sellaisen syyn vuoksi kykene asumaan siellä itsenäisesti, voi hakea tämän kunnan sosiaalipalveluja ja hoitopaikkaa samoin perustein kuin jos olisi kunnan asukas. Kotikuntalain (11.3.1994/201) 3 a :n mukaisesti jos henkilö on sijoitettu perhehoitoon, laitoshoitoon tai asumispalvelujen avulla järjestettyyn asumiseen muun kuin kotikuntansa alueelle, hän voi 3 :n 2 kohdan estämättä valita uudeksi kotikunnakseen sen kunnan, jonka alueella olevassa toimintayksikössä tai asunnossa hän asuu. Valintaoikeuden käyttäminen edellyttää, että hoidon tai asumisen arvioidaan kestävän tai on kestänyt yli vuoden. Kuntien välinen korvausjärjestelmä perustuu ensisijaisesti tosiasiallisiin kustannuksiin eli asiakas- tai asiakasryhmäkohtaiseen kustannuslaskentaan. Kustannusten lähtökohtana on palvelun toiminnasta aiheutuvat kustannukset, josta vähennetään mahdollinen asiakasmaksu.
Tuusulan kunta Kokouskutsu 21 (35) Valtaosa sosiaali- ja terveystoimialan palveluista on tuotteistettu. Tuotteistetuissa palveluissa kustannuslaskentana käytetään toimintalaskentaa. Laskentaperusteena on vuoden 2016 tilinpäätöksen mukaiset kustannukset ja käyntien tms. määrätiedot samalta ajanjaksolta. Hintoihin on tehty indeksitarkistus 2 % vuodelle 2017 ja 2 % vuodelle 2018. Tuotteistetut hinnat ovat käytössä fysio- ja toimintaterapiassa, suun terveydenhuollossa, neuvolatoiminnassa, koulu- ja opiskeluterveydenhuollossa, kasvatus- ja perheneuvolassa, puheterapiassa, psykologipalveluissa, akuuttiosastolla, toimintakeskus Kettusessa, kotihoidossa, ikäihmisten päivätoiminnassa sekä aikuisten ja nuorten päihdehuollossa. Palveluiden tuotteistamista jatketaan toimialalla tuotteistamissuunnitelman mukaisesti. Palveluissa, joissa ei ole tuotteistusta tehty, käytetään hintojen laskentaperusteena perinteistä kustannuslaskentaa. Todellisten palvelun tuottamisen kustannusten laskemiseksi on käytetty vuoden 2016 tilinpäätöksen tietoja ja hintaa on tarkistettu 2 % + 2 %. Hinnat sisältävät kunnan konsernipalvelujen sekä sosiaali- ja terveystoimialan hallinnon kustannusten vyörytyserät sekä suunnitelman mukaiset poistot. Ostopalveluina tuotettavat palvelut laskutetaan palveluntuottajan vahvistaman hinnaston mukaisesti. Muilta kunnilta ja vakuutusyhtiöiltä perittävään hintaan lisätään 8 % hallintokustannus niihin palveluihin, joita ei ole vielä tuotteistettu. Ehdotus Esittelijä: Pirjo Vainio, sosiaali- ja terveystoimenjohtaja Sosiaali- ja terveyslautakunta vahvistaa ulkokuntalaisten laskutushinnaston vuodelle 2018. Sosiaali- ja terveystoimen johtajalla on oikeus tehdä mahdolliset muutokset kalenterivuoden aikana. Palveluihin, joita ei ole tuotteistettu, lisätään 8 %:n hallintokustannus.
Tuusulan kunta Kokouskutsu 22 (35) 103 Sosiaali- ja terveystoimen asiakasmaksut vuonna 2018 TUUDno-2017-1161 Liitteet 1 Asiakasmaksut 2018 Valmistelijat: Päivi Klami, hallinto- ja kehittämispäällikkö puh. 040 314 3374 Jari Luoma, vanhus- ja vammaispalvelujen päällikkö puh. 040 314 3379 Marja-Liisa Palosaari, sosiaalipalvelujen päällikkö puh 040 314 3325 Susanna Pitkänen, johtajaylilääkäri puh. 040 314 3601 Sosiaali- ja terveyslautakunnan johtosäännön III luvun 3.kohdassa 3 todetaan, että sosiaali- ja terveyslautakunta määrää palveluista perittävien maksujen perusteet kunnanvaltuuston määrittelemien yleisten perusteiden ja lainsäädännön mukaisesti. Sosiaali- ja terveydenhuollon palveluista perittävistä maksuista säädetään sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetussa laissa 734/92 ja -asetuksessa 912/92. Valtioneuvosto muutti sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annettua asetusta 19. marraskuuta 2016. Asetus tuli voimaan 1.1.2016. Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksut on sidottu säännöllisiin indeksitarkistuksiin elokuun 2008 alusta. Sosiaali- ja terveyspalvelujen asiakasmaksut tarkistetaan joka toinen vuosi. Asiakasmaksuasetuksessa säädetään palvelujen enimmäismaksu. Asiakasmaksujen periminen ja niiden suuruus enimmäismaksujen rajoissa kuuluvat kunnan harkintavaltaan. Enimmäismäärät ja tulorajat tarkistetaan joka toinen vuosi kansaneläkeindeksin ja työeläkeindeksin muutoksen mukaisesti. Valtioneuvosto on vahvistanut enimmäismäärät kunnallisista sosiaali- ja terveyspalveluista perittäville asiakasmaksuille. Vuonna 2018 asiakasmaksujen enimmäismäärät laskevat kansaneläkeindeksin muutoksen mukaisesti 1,22 prosenttia. Säännöllisen kotihoidon maksujen tulorajat nousevat työeläkeindeksin muutoksen mukaisesti 0,60 prosenttia. Asiakasmaksujen lisäksi indeksillä tarkistettiin maksukattoa ja pitkäaikaisessa laitoshoidossa olevan vähimmäiskäyttövaraa. Julkisten terveyspalveluiden maksuilla on kalenterivuosittainen maksukatto. Sen täyttymisen jälkeen asiakasmaksuja ei enää peritä maksukaton piiriin kuuluvista palveluista lukuun ottamatta lyhytaikaisen laitoshoidon ns. ylläpitomaksua. Vuoden 2016 alussa paljon käyttävien suojaksi säädettyä maksukattoa korotettiin lain edellyttämän indeksitarkistuksen verran. Vuodelle 2018 annettiin tieto, että maksukatto laskee 691 eurosta 683 euroon kalenterivuotta kohti. Maksukattoon lasketaan mukaan terveyskeskuksen lääkäripalvelujen maksut, fysioterapiamaksut, sarjahoidon maksut, sairaalan poliklinikkamaksut, päiväkirurgian maksut, lyhytaikaisen laitoshoidon maksut, yö- ja päivähoidon maksut sekä kuntoutushoidon maksut. Indeksitarkistukset eivät koske sellaisia asiakasmaksuja, joiden määrästä ja perusteista ei ole säädetty. Näin ollen esimerkiksi sosiaalihuoltolain mukaisten asumispalvelujen ja tukipalvelujen asiakasmaksut jäävät indeksitarkistusten
Tuusulan kunta Kokouskutsu 23 (35) ulkopuolelle. Näistä palveluista lautakunta voi määritellä maksun todellisten kustannusten mukaisina. Lainsäädännöllä määrätyt maksut ovat enimmäismaksuja, joita ei voi kunnassa tai kuntayhtymässä tehtävin päätöksin ylittää. Kunta ja kuntayhtymä voi päättää vain siitä, että asiakkailta ja potilailta peritään säädetyt maksut enintään maksimimääräisinä, alennettuina tai että niitä ei joiltakin osin peritä lainkaan. Osa sosiaalipalveluista on maksuttomia, kuten osa vaikeavammaisten ja kehitysvammaisten palveluista. Maksuja ei kuitenkaan saa periä terveyskeskuksessa taikka sairaalassa tai sen toimintayksikössä alle 18-vuotiaalta siltä osin kuin hoitopäiviä on kalenterivuodessa kertynyt yli seitsemän. Maksua ei saa myöskään periä mielenterveyslain (1116/1990) 9 :n perusteella järjestetyn tarkkailun ajalta, jos tarkkailtavaksi otettua ei tarkkailun perusteella määrätä mielenterveyslain 8 :ssä tarkoitettuun tahdosta riippumattomaan hoitoon. Asiakkaan taloudellinen asema ei voi olla esteenä palveluiden saamiselle. Jos maksun periminen vaarantaa henkilön toimeentulon, palvelun tuottavan kunnan tai kuntayhtymän on asiakasmaksulain mukaan tietyissä tapauksissa velvollisuus ja muulloin oikeus jättää maksuja perimättä tai alentaa niitä. Jos asiakas on tyytymätön maksun määräytymiseen, hän voi hakea maksuun oikaisua palvelusta vastaavalta toimielimeltä. Ohjeet maksupäätöksen oikaisemisesta on annettava asiakkaalle esimerkiksi laskussa. Jos asiakas jättää sosiaali- ja terveyspalveluiden asiakasmaksun maksamatta, siitä voidaan periä viivästyskorkoa ja se voidaan ulosottaa ilman oikeuden päätöstä. Kunnan oman palveluasumisen osalta vuoden 2018 vuokrat määritellään, kun toimialalla on käytettävissä kaikki määritykseen tarvittavat tiedot. Kunta perii valinnanvapauskokeilun asiakkaiden yksityisen palveluntuottajien valinneiden asiakasmaksut, sosiaali- ja terveyslautakunnan vahvistaman asiakasmaksun mukaisina. Lautakunnalle esitetään, että 1.1.2018 ja 1.3.2018 alkaen noudatetaan liitteessä määriteltyjä asiakasmaksuja. Ehdotus Esittelijä: Pirjo Vainio, sosiaali- ja terveystoimenjohtaja Sosiaali- ja terveyslautakunta vahvistaa asiakasmaksut vuodelle 2018 ja oikeuttaa sosiaali- ja terveystoimen johtajan tekemään mahdolliset tarvittavat muutokset kalenterivuoden aikana.
Tuusulan kunta Kokouskutsu 24 (35) 104 Sosiaali- ja terveyslautakunnan toimintasääntö TUUDno-2017-1245 Valmistelija / lisätiedot: Päivi Klami paivi.klami@tuusula.fi hallinto- ja kehittämispäällikkö Liitteet 1 Toimintasääntö 1.1.2018 Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti sosiaali- ja terveystoimialan toimintasäännöstä 14.12.2016 104 ja 17.5.2017 42. Liitteenä on esitys uudeksi toimintasäännöksi, jossa eri lakien (kuten sosiaalihuoltolaki 1301/2014, laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista 734/1992 ja lastensuojelulaki 417/2007) perusteella tapahtuvia asiakaspäätöksiä määrätään viranhaltijoiden päätettäväksi. Tämän jälkeen hallintosääntöön tehtiin muutoksia seuraaviin pykäliin, 8, 9, 24, 25 ja 26 sekä 17. lukuun koskien talous- ja henkilöstöasioiden toimivaltataulukoita (kh 20.11.2017 522). Pykälän liitteenä on esitys uudeksi toimintasäännöksi 1.1.2018 alkaen, jossa eri lakien, kuten sosiaalihuoltolaki 1301/2014, laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista 734/1992 ja lastensuojelulaki 417/2007, perusteella tehtäviä asiakaspäätöksiä määrätään viranhaltijoiden päätettäväksi. Toimintasääntö on laadittu huomioiden Tuusulan kunnan hallintosääntöön tehdyt päivitykset. Hyvinkään ja Järvenpään kaupungit sekä Mäntsälän, Nurmijärven, Pornaisten ja Tuusulan kunnat ovat perustaneen vapaaehtoisen Keski- Uudenmaan sote-kuntayhtymän. Kuntayhtymää koskeva perussopimus tuli voimaan 21.6.2017. Perussopimuksen mukaisesti sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestämisvastuu siirtyy kuntayhtymälle 1.1.2018. Sosiaalija terveyspalveluiden järjestämisvastuun siirtyminen Keski-Uudenmaan sotekuntayhtymälle ja järjestämis- ja tuottamissopimuksen solmiminen edellyttävät muutoksia hallintosääntöön sosiaali- ja terveyslautakunnan ja sosiaalija terveystoimialan viranhaltijoiden tehtävien osalta. Järjestämisvastuun siirtymisen jälkeen asiat käsitellään järjestämis- ja tuottamissopimuksen mukaisesti vastuiden mukaa joko kuntayhtymässä tai kunnassa. Kuntayhtymän järjestämisvastuu sisältää palveluiden johdon ja ohjauksen, palveluiden tuotannon jäädessä kuntien toteutettavaksi. Kunnan hallintosäännön muutos edellyttää myös toimintasäännön tarkistusta.toimintasääntöön on siirretty sosiaali- ja terveyslautakunnan 9.12.2015 93 päättämä johtosäännön delegointi. Esityksen perusteluna ovat palveluiden ja toimintojen sujuvuus ratkaisujen nopeus päätöksenteon tarkentaminen nimikemuutokset.
Tuusulan kunta Kokouskutsu 25 (35) Valmistelijat: Klami Päivi, hallinto- ja kehittämispäällikkö, puh. 040 314 3374 Luoma Jari, vanhus- ja vammaispalvelujen päällikkö, puh. 040 314 3379 Palosaari Marja-Liisa, sosiaalipalvelujen päällikkö, puh. 040 314 3325 Pitkänen Susanna, johtajaylilääkäri, puh. 040 314 3601 Savolainen Kaisa, talouspäällikkö, puh. 040 314 3607 Vainio Pirjo, sosiaali- ja terveystoimenjohtaja, puh. 040 324 4401 Ehdotus Esittelijä: Pirjo Vainio, sosiaali- ja terveystoimenjohtaja Hyväksyä liitteenä olevan toimintasäännön että toimintasääntö tulee voimaan 1.1.2018 - oikeuttaa sosiaali- ja terveystoimenjohtajan tekemään toimintasääntöön teknisluontoisia korjauksia
Tuusulan kunta Kokouskutsu 26 (35) 105 Testamenttirahojen käyttötarkoituksen muuttaminen TUUDno-2017-1244 Valmistelija / lisätiedot: Susanna Pitkänen susanna.pitkanen@tuusula.fi johtajaylilääkäri Kunnanhallitus 189 7.4.2014 Tuusulalainen Mailis Einola on kuollut 19.1.2014 ja hän on ilmoittanut viimeisenä tahtonaan ja testamenttinaan seuraavaa: 1) Määrään, että kaikki omaisuuteni, olkoonpa se minkä nimistä tai laatuista tahansa menee omistus- ja hallintaoikeuksin Tuusulan kunnalle, käytettäväksi kotisairaanhoitotoiminnan hyväksi. 2) testamentin toimeenpanijaksi määrään VT Harri Kosken, osoite Hyryläntie 9, 04300 Tuusula. Harri Kosken toimesta on 25.3.2014 pidetty perunkirjoitus, jonka mukaan pesään kuuluu seuraava omaisuus: - Asunto Oy Valkamanpuisto -nimisen yhtiön osakkeet nrot 5131 5835, mitkä oikeuttavat hallit-semaan n. 70,5 m2:n suuruista 3 h + k + s käsittävää asuinhuoneistoa B 9; arvo perukirjan mukaan 140 000 euroa - rahavaroja 65 036,65 euroa - tavanomainen henkilökohtainen omaisuus ja koti-irtaimisto 500 euroa - yhteensä omaisuuden arvo 205 536,65 euroa Perukirjan mukaan pesän vähennykset ovat yhteensä 15 568,96 euroa. Vähennykset pitävät sisällään kuolemaan ja hautajaisiin sisältyviä kuluja sekä perintöveron Mailis Einolan 8.6.2013 kuolleen pojan jälkeen. Lisäksi vähennykset sisältävät pesänselvityskulut ja perunkirjoituspalkkion sekä Kymen tili & tien laskun kuolinpesän asioiden hoidosta 2 726,21 euroa, mikä lasku kunnanhallituksen tulisi hyväksyä ennen sen maksamista. Mailis Einolan testamentti on annettu tiedoksi hänen lakimääräisille oikeudenomistajilleen, jotka ovat hyväksyneet testamentin. Testamentti on siten lainvoimainen. Kunnanhallituksen johtosäännön 9 :n 15 kohdan mukaan kunnanhallitus ratkaisee kunnanvaltuuston ohjeiden mukaisesti asiat, jotka koskevat kunnalle tulevien perintöjen hakemista ja vastaanottamista samoin kuin testamentatun ja lahjoitetun omaisuuden vastaanottamista ja niiden hoidosta päättämistä. Mailis Einolan veljenpoika Heimo Einola on kertonut Mailiksen haluavan irtaimistoon kuuluvat Lotta-toimintaan liittyvät esineet Lottamuseoon. Lisäksi Heimo Einola on pyytänyt kunnalta lupaa saada tyhjentää asunnon koti-irtaimisto siten, että asunnosta vietäisiin muu irtaimisto pois paitsi huonekalut.tyhjennys hoidettaisiin sopimuksen mukaan. Kotihoidon näkemys on, että irtaimistolle on käyttöä. Asunnolle ei sen sijaan ole sellaisenaan käyttöä, vaan asunto pitäisi laittaa myyntiin. Kunnanhallitus voisi nyt samalla päättää asunnon myyntiin laittamisesta. Kaupan kunnanhallitus hyväksyisi myöhemmin erikseen. Kuolinpesän pankkiasioiden hoitoa varten Harri Koski on esittänyt, että kunta valtuuttaa hänet hoitamaan kuolinpesän asioita pankissa. Liitteenä