Kuukausiseuranta kuu 16.9.217
HYVINVOINTITOIMIALA 2 Tot-% (* Poikkeama Tilinpäätös TA Tot TA Tot Tot 217 1-8/ Tot 217 1-8/ 216 217 216/1-8 217/1-8 217/1-8 TA217 TA217 1-8 TA-TULOT -8 184 24-75 98 464-51 97 81-5 653 643-44 254 672 58,2 % -6 398 971 TOIMINTATUOTOT -8 184 24-75 98 464-51 97 81-5 653 643-44 254 672 58,2 % -6 398 971 Myyntituotot -21 911 23-2 94 1-11 928 13-13 396 67-11 54 753 57,3 % -1 891 314 Maksutuotot -4 224 462-45 176 36-26 933 518-3 117 357-26 155 397 57,9 % -3 961 96 Tuet ja avustukset -13 599 192-6 942 719-1 51 759-4 628 479-4 385 652 63,2 % -242 827 Vuokratuotot -2 733 664-2 878 155-1 688 72-1 918 77-1 855 327 64,5 % -63 443 Muut toimintatuotot -1 715 898-889 455-918 71-592 97-353 542 39,7 % -239 428 TA-MENOT 669 818 342 657 97 112 436 82 16 438 646 741 427 541 739 65, % 11 15 2 VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN -64 377 TOIMINTAKULUT 669 882 719 657 97 112 436 82 16 438 646 741 427 541 739 65, % 11 15 2 Henkilostokulut 219 133 573 29 524 26 142 696 517 139 682 84 134 53 64 64, % 5 629 74 Palvelujen ostot 364 188 378 969 472 238 344 268 252 646 315 19 462 534 65,8 % 3 398 735 Asiakaspalvelujen ostot 284 787 56 31 478 138 187 33 929 2 985 425 199 991 58 66,3 % 993 917 Muiden palvelujen ostot 79 4 441 77 491 334 51 13 338 51 66 889 49 256 71 63,6 % 2 44 818 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 16 16 957 14 752 534 687 297 9 835 23 1 779 28 73,1 % -944 258 Avustukset 4 16 767 24 46 141 26 726 43 16 27 761 13 156 329 53,9 % 3 114 432 Avustukset yksityisille 37 963 995 22 19 458 25 245 144 14 679 639 11 768 554 53,4 % 2 911 84 Avustukset yhteisoille 2 146 393 2 386 683 1 454 99 1 591 122 1 363 764 57,1 % 227 358 Avustukset taseyksikoille 5 378 26 35 24 11-24 11 Muut toimintakulut 3 239 422 3 317 758 2 14 581 2 211 839 2 35 487 67, % -93 648 Vuokrat 29 478 466 28 492 976 19 67 769 18 995 317 19 78 263 69,4 % -784 945 Muut toimintakulut 76 957 1 824 783 433 813 1 216 522 525 224 28,8 % 691 298 NETTO 589 634 12 581 989 647 384 849 935 387 993 98 383 287 67 65,9 % 4 76 31 *) Tasaisen käytön toteuma-% 8/12 66,7 %
3 Toimintatuotot (kumulat.) 35 k 3 k 25 k 2 k 15 k 1 k 5 k k Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Vuokratuotot Muut toimintatuotot Tot 216 11928 13 26933 518 151 759 1688 72 918 71 Tot 217 1154 753 26155 397 4385 652 1855 327 353 542 TA 217 13396 67 3117 357 4628 479 1918 77 592 97 8 k 7 k 6 k 5 k 4 k 3 k 2 k 1 k k Toimintatuotot Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Syy Lok Mar Jou 217 - TA 217 - Tot 25 k 2 k 15 k 1 k 5 k k Myyntituotot Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Syy Lok Mar Jou 217 - TA 217 - Tot 5 k 4 k 3 k 2 k 1 k k Maksutuotot Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Syy Lok Mar Jou 217 - TA 217 - Tot 8 k 7 k 6 k 5 k 4 k 3 k 2 k 1 k k Tuet ja avustukset Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Syy Lok Mar Jou 217 - TA 217 - Tot
4 Toimintakulut (kumulat.) 25 k 2 k 15 k 1 k 5 k k Henkilostökul ut Asiakaspalvelu jen ostot Muiden palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Avustukset Muut toimintakulut Tot 216 142696 517 18733 929 5113 338 8948 247 26726 43 214 581 Tot 217 13453 64 199991 58 49256 71 1779 28 13156 329 235 487 TA 217 139682 84 2985 425 5166 889 9835 23 1627 761 2211 839 7 k 6 k 5 k 4 k 3 k 2 k 1 k k Toimintakulut Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Syy Lok Mar Jou 217 - TA 217 - Tot 25 k 2 k 15 k 1 k 5 k k Henkilöstökulut Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Syy Lok Mar Jou 217 - TA 217 - Tot 4 k 35 k 3 k 25 k 2 k 15 k 1 k 5 k k Palvelujen ostot Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Syy Lok Mar Jou 217 - TA 217 - Tot 3 k 25 k 2 k 15 k 1 k 5 k k Avustukset Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Syy Lok Mar Jou 217 - TA 217 - Tot
HYVINVOINTITOIMIALA 5 Työvoima (keskiarvo vuoden alusta) 4 8 4 7 4 656,9 4 624,8 4 6 4 5 4 446,5 4 4 4 3 4 2 215 216 217 5 2 Työvoima 5 4 8 Akselin otsikko 4 6 4 4 4 2 4 3 8 Tammikuu Helmikuu Maaliskuu Huhtikuu Toukokuu Kesäkuu Heinäkuu kuu Syyskuu Lokakuu Marraskuu Joulukuu 215 4 514,9 4 464,4 4 481,3 4 518,2 4 52, 5 17,3 5 88,5 4 773,8 4 391,1 4 375,5 4 374, 4 544,1 216 4 452,4 4 454,7 4 52,1 4 513, 4 464,1 4 912,3 5 69,8 4 797,1 4 416,5 4 394,3 4 368,8 4 462,3 217 4 426,5 4 415,2 4 411,1 4 543,1 4 147,1 4 552,9 4 633,1 v. 215 alusta konsernihallintoon siirtyneet Työllisyyspalvelut ja Kuntoutumispalveluiden hallinto on poistettu kaikkien vuosien toteumasta vertailukelpoisuuden saavuttamiseksi. v. 215 alusta Hytoon siirtyi Sivistystoimialalta 19 koulupsykologin vakanssia ja kaksi määräaikaista tilapäistä 5.6.215 asti. Perusjärjestelmien pääkäyttäjät 13 vakanssia on siirretty v. 215 alusta tulosalueilta Hallintoon. Vanhat perusyksiköt on vertailussa siirretty kokonaisina uusille palvelualueille. v. 217 alusta siirtynyt 115 vakanssia n. 5 yksiköstä Hallintoon Teknisen huollon alle Puhtauspalvelut -yksikköön. Terveyspalvelujen Mielenterveys- ja päihdepalveluista siirretty 1.1.217 lukien 4 vakanssia ja 1.5.217 yhteensä 46 pysyvää ja 3 tilapäistä vakanssia perhe- ja sosiaalipalveluihin. 1.5.217 terveyspalveluista siirtyi 353 psykiatrian vakanssin ja perhe- ja sosiaalipalveluista 14 psykologin vakanssin työpanos VSSHP:lle. 1.8.217 siirtyi 11 vakanssin työpanos Vanhus- ja vammaispalvelujen kehitysvammaisten koululaisten iltapäivätoiminnasta Hytosta Sitoon.
6 Työvoima 5 4 3 2 1 4 514,9 4 464,4 4 481,3 4 518,2 4 52, 5 17,3 5 88,5 4 773,8 4 391,1 4 375,5 4 374, 4 544,1 4 452,4 4 454,7 4 52,1 4 513, 4 464,1 4 912,3 5 69,8 4 797,1 4 416,5 4 394,3 4 368,8 4 462,3 4 426,5 4 415,2 4 411,1 4 543,1 4 147,1 4 552,9 4 633,1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 1 2 3 4 5 6 7 215 216 217 Työvoima_yhteensä 1% 8% 6% Sijaistus-% keskiarvo vuoden alusta 66,9 % 67,9 % 68,9 % 4% 2% % 215 216 217 v. 215 alusta konsernihallintoon siirtyneet Työllisyyspalvelut ja Kuntoutumispalveluiden hallinto on poistettu kaikkien vuosien toteumasta vertailukelpoisuuden saavuttamiseksi. v. 215 alusta Hytoon siirtyi Sivistystoimialalta 19 koulupsykologin vakanssia ja kaksi määräaikaista tilapäistä 5.6.215 asti. Perusjärjestelmien pääkäyttäjät 13 vakanssia on siirretty v. 215 alusta tulosalueilta Hallintoon. Vanhat perusyksiköt on vertailussa siirretty kokonaisina uusille palvelualueille. v. 217 alusta siirtynyt 115 vakanssia n. 5 yksiköstä Hallintoon Teknisen huollon alle Puhtauspalvelut -yksikköön. Terveyspalvelujen Mielenterveys- ja päihdepalveluista siirretty 1.1.217 lukien 4 vakanssia ja 1.5.217 yhteensä 46 pysyvää ja 3 tilapäistä vakanssia perhe- ja sosiaalipalveluihin. 1.5.217 terveyspalveluista siirtyi 353 psykiatrian vakanssin ja perhe- ja sosiaalipalveluista 14 psykologin vakanssin työpanos VSSHP:lle. 1.8.217 siirtyi 11 vakanssin työpanos Vanhus- ja vammaispalvelujen kehitysvammaisten koululaisten iltapäivätoiminnasta Hytosta Sitoon.
7 Sijaistus- % kuukausittain 1% 8% 6% 4% 2% 66,2 % 69,5 % 7,2 % 68,5 % 73,9 % 73,4 % 56,8 % 68, % 71,7 % 71,3 % 72,5 % 64,7 % 69,3 % 7,3 % 7,1 % 69,8 % 72,5 % 75, % 58,2 % 67,3 % 71,8 % 72,5 % 71,8 % 64,8 % 72,9 % 69, % 68, % 7,3 % 73,6 % 75,6 % 6,3 % % 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 1 2 3 4 5 6 7 215 216 217 Sijaistus_tavoite 12 kaud. liuk. keskiarvo (Sijaistus_osuus) Sairauspoissaolo % 1% 9% 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% % 5, % 5,6 % 5,3 % 4,5 % 4,2 % 4, % 3,6 % 3,7 % 4,6 % 4,8 % 4,9 % 4,8 % 5,1 % 5,9 % 5,1 % 5,4 % 5,1 % 4,3 % 3,7 % 4,1 % 5,5 % 5,3 % 5,9 % 5,4 % 5,9 % 6,6 % 6,6 % 5,1 % 5,1 % 4,4 % 3,8 % 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 1 2 3 4 5 6 7 215 216 217 Sairauspoissaolo_osuus Sairauspoissaolo_tavoite 12 kaud. liuk. keskiarvo (Sairauspoissaolo_osuus) v. 215 alusta konsernihallintoon siirtyneet Työllisyyspalvelut ja Kuntoutumispalveluiden hallinto on poistettu kaikkien vuosien toteumasta vertailukelpoisuuden saavuttamiseksi. v. 215 alusta Hytoon siirtyi Sivistystoimialalta 19 koulupsykologin vakanssia ja kaksi määräaikaista tilapäistä 5.6.215 asti. Perusjärjestelmien pääkäyttäjät 13 vakanssia on siirretty v. 215 alusta tulosalueilta Hallintoon. Vanhat perusyksiköt on vertailussa siirretty kokonaisina uusille palvelualueille. v. 217 alusta siirtynyt 115 vakanssia n. 5 yksiköstä Hallintoon Teknisen huollon alle Puhtauspalvelut -yksikköön. Terveyspalvelujen Mielenterveys- ja päihdepalveluista siirretty 1.1.217 lukien 4 vakanssia ja 1.5.217 yhteensä 46 pysyvää ja 3 tilapäistä vakanssia perhe- ja sosiaalipalveluihin. 1.5.217 terveyspalveluista siirtyi 353 psykiatrian vakanssin ja perhe- ja sosiaalipalveluista 14 psykologin vakanssin työpanos VSSHP:lle. 1.8.217 siirtyi 11 vakanssin työpanos Vanhus- ja vammaispalvelujen kehitysvammaisten koululaisten iltapäivätoiminnasta Hytosta Sitoon.
8 1% Sairauspoissaolo % keskiarvo vuoden alusta 9% 8% 7% 6% 5% 4,6 % 4,9 % 5,3 % 4% 3% 2% 1% % 215 216 217 12 kaud. liuk. keskiarvo (Summa) v. 215 alusta konsernihallintoon siirtyneet Työllisyyspalvelut ja Kuntoutumispalveluiden hallinto on poistettu kaikkien vuosien toteumasta vertailukelpoisuuden saavuttamiseksi. v. 215 alusta Hytoon siirtyi Sivistystoimialalta 19 koulupsykologin vakanssia ja kaksi määräaikaista tilapäistä 5.6.215 asti. Perusjärjestelmien pääkäyttäjät 13 vakanssia on siirretty v. 215 alusta tulosalueilta Hallintoon. Vanhat perusyksiköt on vertailussa siirretty kokonaisina uusille palvelualueille. v. 217 alusta siirtynyt 115 vakanssia n. 5 yksiköstä Hallintoon Teknisen huollon alle Puhtauspalvelut -yksikköön. Terveyspalvelujen Mielenterveys- ja päihdepalveluista siirretty 1.1.217 lukien 4 vakanssia ja 1.5.217 yhteensä 46 pysyvää ja 3 tilapäistä vakanssia perhe- ja sosiaalipalveluihin. 1.5.217 terveyspalveluista siirtyi 353 psykiatrian vakanssin ja perhe- ja sosiaalipalveluista 14 psykologin vakanssin työpanos VSSHP:lle. 1.8.217 siirtyi 11 vakanssin työpanos Vanhus- ja vammaispalvelujen kehitysvammaisten koululaisten iltapäivätoiminnasta Hytosta Sitoon.
9 HALLINTO Tot-% Poikkeama Tilinpäätös TA Tot TA Tot Tot 217 1-7/ Tot 217 1-7/ 216 217 216/1-7 217/1-7 217/1-7 TA217 TA217 1-7 TA-TULOT -2 884 344-3 786-2 4 748-2 28 5-1 61 562 42,5 % -597 938 TA-MENOT 65 8 151 71 97 328 37 467 498 41 473 441 38 749 258 54,5 % 2 724 183 Netto 62 123 87 67 311 328 35 462 75 39 264 941 37 138 696 55,2 % 2 126 245 4 3 Työvoima, tavoite ja 12kk liukuva keskiarvo 2 1 138,4 138,2 14,5 138, 138,1 137,8 133,2 131,9 135,8 129,6 127,5 127, 125,1 126,1 128,9 126,9 127,4 129,9 127,7 129, 127,7 129,2 128,7 133,5 251,5 264,1 268,1 275,2 277,2 289, 29,7 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 1 2 3 4 5 6 7 215 216 217 Työvoima_tavoite 12 kaud. liuk. keskiarvo (Työvoima) Sijaistus, tavoite ja 12kk liukuva keskiarvo 1% 8% 6% 4% 2% % 24,4 % 19,4 % 24,7 % 16,1 % 24, % 17,3 % 7,9 % 2,7 % 23,5 % 21,1 % 23,1 % 18, % 11,3 % 11, % 9, % 1, % 15,3 % 15,7 % 7, % 15,3 % 19,7 % 19,2 % 24,7 % 17,8 % 43,4 % 47,9 % 52,3 % 61,9 % 66,3 % 57, % 36,9 % 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 1 2 3 4 5 6 7 215 216 217 Sijaistus_tavoite 12 kaud. liuk. keskiarvo (Sijaistus_osuus) v. 215 alusta konsernihallintoon siirtyneet Työllisyyspalvelut ja Kuntoutumispalveluiden hallinto on poistettu kaikkien vuosien toteumasta vertailukelpoisuuden saavuttamiseksi. v. 215 alusta Hytoon siirtyi Sivistystoimialalta 19 koulupsykologin vakanssia ja kaksi määräaikaista tilapäistä 5.6.215 asti. Perusjärjestelmien pääkäyttäjät 13 vakanssia on siirretty v. 215 alusta tulosalueilta Hallintoon. Vanhat perusyksiköt on vertailussa siirretty kokonaisina uusille palvelualueille. v. 217 alusta siirtynyt 115 vakanssia n. 5 yksiköstä Hallintoon Teknisen huollon alle Puhtauspalvelut -yksikköön. Terveyspalvelujen Mielenterveys- ja päihdepalveluista siirretty 1.1.217 lukien 4 vakanssia ja 1.5.217 yhteensä 46 pysyvää ja 3 tilapäistä vakanssia perhe- ja sosiaalipalveluihin. 1.5.217 terveyspalveluista siirtyi 353 psykiatrian vakanssin ja perhe- ja sosiaalipalveluista 14 psykologin vakanssin työpanos VSSHP:lle. 1.8.217 siirtyi 11 vakanssin työpanos Vanhus- ja vammaispalvelujen kehitysvammaisten koululaisten iltapäivätoiminnasta Hytosta Sitoon.
1 Sairauspoissaolo, tavoite ja 12kk liukuvakeskiarvo 1,% 8,% 6,% 4,% 2,%,% 3,2 % 4,7 % 4,5 % 3,1 % 2,8 % 2,6 % 1,4 % 1,7 % 3,8 % 4,6 % 4,1 % 3,7 % 3,9 % 5,3 % 3,6 % 4,2 % 4,1 % 5,3 % 2,6 % 3,3 % 4,9 % 3,9 % 3,9 % 4,8 % 5, % 6,3 % 6,7 % 4,9 % 4,7 % 4,1 % 2,8 % 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 1 2 3 4 5 6 7 215 216 217 Sairauspoissaolo_tavoite 12 kaud. liuk. keskiarvo (Sairauspoissaolo_osuus) v. 215 alusta konsernihallintoon siirtyneet Työllisyyspalvelut ja Kuntoutumispalveluiden hallinto on poistettu kaikkien vuosien toteumasta vertailukelpoisuuden saavuttamiseksi. v. 215 alusta Hytoon siirtyi Sivistystoimialalta 19 koulupsykologin vakanssia ja kaksi määräaikaista tilapäistä 5.6.215 asti. Perusjärjestelmien pääkäyttäjät 13 vakanssia on siirretty v. 215 alusta tulosalueilta Hallintoon. Vanhat perusyksiköt on vertailussa siirretty kokonaisina uusille palvelualueille. v. 217 alusta siirtynyt 115 vakanssia n. 5 yksiköstä Hallintoon Teknisen huollon alle Puhtauspalvelut -yksikköön. Terveyspalvelujen Mielenterveys- ja päihdepalveluista siirretty 1.1.217 lukien 4 vakanssia ja 1.5.217 yhteensä 46 pysyvää ja 3 tilapäistä vakanssia perhe- ja sosiaalipalveluihin. 1.5.217 terveyspalveluista siirtyi 353 psykiatrian vakanssin ja perhe- ja sosiaalipalveluista 14 psykologin vakanssin työpanos VSSHP:lle. 1.8.217 siirtyi 11 vakanssin työpanos Vanhus- ja vammaispalvelujen kehitysvammaisten koululaisten iltapäivätoiminnasta Hytosta Sitoon.
TERVEYSPALVELUT 11 T o t-% P o ikkeama T ilinpäätö s TA Tot TA Tot T o t 217 1-8/ T o t 217 1-8/ 216 217 216/ 1-8 217/ 1-8 217/ 1-8 T A 217 T A 217 1-8 TA-TULOT -21 43 533-24 26 614-14 53 736-16 17 742-13 926 686 58, % -2 91 56 TA-M ENOT 122 794 425 16 234 819 8 536 13 7 823 213 73 12 496 68,7 % -2 189 283 N etto 11 39 892 82 28 26 66 32 277 54 85 47 59 85 81 71,9 % -4 28 339 Työvoima, tavoite ja 12kk liukuva keskiarvo 2 1 5 1 616,3 1 61,6 1 61,6 1 622,6 1 63,9 1 739, 1 752,6 1 666,9 1 554,2 1 547,7 1 545,8 1 584,4 1 574,2 1 584,6 1 588,5 1 591,2 1 579,3 1 71,1 1 723,7 1 653,6 1 561,2 1 578,5 1 578,5 1 596,7 1 549,1 1 54,3 1 53,8 1 564,7 1 218,5 1 321,1 1 339,7 1 276,9 1 5 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 215 216 217 Työvoima Työv. tavoite 12 kaud. liuk. keskiarvo (Työvoima) Sijaistus, tavoite ja 12kk liukuva keskiarvo 1% 8% 6% 4% 2% % 61,2 % 68,6 % 68,1 % 64,9 % 7,8 % 63,5 % 42,8 % 56,4 % 68,6 % 67,5 % 67,8 % 54,8 % 61,6 % 65,8 % 62,9 % 65,5 % 68,1 % 65,9 % 44, % 57,7 % 66,1 % 71,2 % 69,6 % 58,8 % 69,2 % 64,1 % 63, % 64, % 69,2 % 67,1 % 44,9 % 58,4 % 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 215 216 217 Sijaistus Sij. tavoite 12 kaud. liuk. keskiarvo (Sijaistus) Sairauspoissaolo, tavoite ja 12kk liukuva keskiarvo 1% 8% 6% 4% 2% % 4,3 % 5, % 4,4 % 3,8 % 3,2 % 3,5 % 2,8 % 3,3 % 4,3 % 4,1 % 4,7 % 4,3 % 4,3 % 5,4 % 4,7 % 4,9 % 5, % 4, % 2,9 % 3,4 % 4,8 % 4,4 % 5, % 4,6 % 5,3 % 5,8 % 5,4 % 4,2 % 4,4 % 3,4 % 3,3 % 3,5 % 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 215 216 217 Sairauspoissaolo Sair.p tavoite 12 kaud. liuk. keskiarvo (Sairauspoissaolo)
12 Terveysasemat 35 3 25 2 15 1 5 512 6782 18458 215 Terveysasemien käynnit, käynnin korvaavat puhelut ja sähköinen asiointi (kumulat.) 1765 6269 2121 216 2289 6853 23229 217 1653 215 13896 3873 372 216 132 4424 4389 217 13122 44884 326 2215 618 215 5755 19915 66316 216 715 275 69777 217 443 2937 8883 215 7623 26911 88518 216 9598 2699 89287 217 5797 99834 36613 215 9647 111317 34123 216 12355 112524 33672 217 793 116521 43173 215 11597 131375 41131 216 1525 13331 4428 217 8254 131431 48937 215 1319 14763 4642 216 1718 149834 45416 217 966 148134 55166 215 15347 16785 52374 216 19628 17437 5156 217 11127 169513 62272 215 17582 19573 58757 216 12897 19164 69532 215 19539 214335 6511 216 14547 22374 76594 215 2159 251841 71721 216 16427 246789 83558 215 23559 27489 77843 216 Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Syys Loka Marras Joulu Terveysaseman käynnin korvaava puhelu Terveysaseman vastaanottokäynti Terveysaseman sähköinen asiointi 5 4 3 2 1 Terveysasemien käynnit, käynnin korvaavat puhelut ja sähköinen asiointi 18 458 512 21 21 1 765 23 229 2 289 2 272 1 141 22 994 1 937 21 655 2 1 22 278 1 373 22 112 2 53 24 893 2 761 19 875 1 377 22 22 1 868 19 51 2 448 18 951 1 394 22 799 2 24 23 237 2 757 16 687 1 296 2 58 1 95 2 57 2 67 14 91 1 161 16 228 1 512 16 83 1 993 16 73 1 352 2 22 2 238 2 63 2 61 21 379 1 521 22 768 2 235 21 551 1 77 23 762 1 957 1 65 2 51 32 64 37 56 23 85 1 88 22 968 1 969 6 782 6 269 6 853 7 114 6 733 6 269 8 119 6 913 7 583 7 355 6 996 6 24 7 243 7 212 6 763 6 56 7 8 6 756 5 764 5 289 4 988 6 229 5 954 6 9 7 16 6 383 7 26 6 353 7 62 6 611 6 964 6 122 215 216 217 215 216 217 215 216 217 215 216 217 215 216 217 215 216 217 215 216 217 215 216 217 215 216 215 216 215 216 215 216 Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Syys Loka Marras Joulu Terveysaseman käynnin korvaava puhelu Terveysaseman vastaanottokäynti Terveysaseman sähköinen asiointi 2, 15, 12,98 12,8 12,72 12,49 14,3 13,93 Terveysasemalääkärien käynnit /pv/lääkäri/ka Tavoite: 12 13,81 13,66 13,75 12,68 12,97 14,21 13,5 14,25 13,32 14,64 14,69 13,34 15,85 14,4 12,92 14,9 14,22 13,42 12,98 13,68 14,36 11,88 15,22 13,1 14,62 12,73 1, 5,, 215 216 217 215 216 217 215 216 217 215 216 217 215 216 217 215 216 217 215 216 217 215 216 217 215 216 215 216 215 216 215 216 Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Syys Loka Marras Joulu
Suun terveydenhuolto 13 6 4 2 Suun terveydenhuollon asiakkaat (kumulat.) Ei sisällä alueellisen päivystyksen asiakkaita 46 529 46 396 48 165 5 618 548 215 216 217 Asiakkaat oma toiminta Ostopalveluasiakkaat * * voivat sisältyä omaan toimintaan 12 11 1 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Suun terveydenhuollon käynnit (kumulat.) 12 285 1 32 13 316 11 93 7 341 7 738 13 798 8 583 7 323 76 67 77 936 17 78 16 95 17 41 1 291 1 278 1 57 215 216 217 Ostopalvelu Opetusham.hoitolan palv. Erikoishammashoidon palvelut (oikomishoito, kliininen hammashoito, kirurgia) Perushammashoidon palvelut Kiireellinen hoito (oma toiminta) Alueellinen päivystys 9 Perushammashoidon palvelujen käynnit (kumulat.) 8 7 6 5 4 3 859 23 672 5 721 5 565 26 962 26 561 3 2 42 792 43 987 45 81 1 215 216 217 joista hammaslääkärien käynnit joista suuhygienistien käynnit joista hammashoitajien käynnit
14 Päivystyksellinen hoito käynnit (kumulat.) 2 18 16 14 12 1 8 6 4 2 17 78 16 95 17 41 1 291 1 278 1 57 215 216 217 Kiireellinen hoito (oma toiminta) Alueellinen päivystys Vastaanottokäyntien määrä ka /pv /hammaslääkäri Tavoite: 1/pv 1, 9, 9,2 9,1 9,3 9,3 9,2 9,3 9, 9, 8,8 9, 9,1 9, 9,2 9,1 9,2 9,2 9,1 9,6 8, 6, 4, 2,, Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Syys Loka Marras Joulu Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä 216 217 Aineistossa on mukana kuitattu potilastyöaika ja kuitatut käynnit sisältäen lisätyöt *kuun tiedot saadaan seuraavan kuukauden raportoinnin yhteydessä
Polikliiniset palvelut 15 Somaattisen avohoidon käynnit (kumulat.) Somaattinen erikoissairaanhoito Silmätautien tutkimus ja hoitokäynti Lastentautikäynti Korva nenä ja kurkkutautien poliklinikkakäynti 5 34 5 54 5 48 5 491 5 235 5 685 9 799 1 84 1 584 6 4 2 217 216 215 8 1 12 Lastenneurologisen poliklinikan palvelutapahtumat (kumulat.) 8 7 6 5 4 3 2 1 6 351 6 57 7 391 215 216 217
12 1 8 Lääkinnällisen kuntoutuksen palvelutapahtumat (kumulat.) 12 899 15 941 117 26 16 6 4 2 215 216 217 Lääkinnällisen kuntoutuksen terapiakohtaiset palvelutapahtumat (kumulat.) Toimintaterapian palvelutapahtuma Puheterapian palvelutapahtuma Lääkinnällisen kuntoutuksen asiantuntijatyö 13 286 11 777 9 314 8 441 9 93 8 87 7 316 5 599 6 69 Fysioterapian palvelutapahtuma 66 762 63 571 74 77 Fysiatrin palvelutapahtuma 1 385 1 216 1 255 1 2 3 4 5 6 7 8 217 216 215
Sairaalapalvelut 17 Päättyneet hoitojaksot (kumulat.) Kuntouttavan hoidon osaostoryhmä Muistikuntoutusosastohoito Kuntouttava osastohoito Kaskenlinnan kuntoutuskeskus 42 147 1 229 1 83 986 Akuuttihoidon osastoryhmä Saatto-osastohoito Palliatiivinen hoito Geriatrisen arviointiyksikön hoitojakso Akuuttiosastohoito 278 215 21 44 187 516 427 273 2 442 2 582 2 878 Akuutin hoidon osastoryhmä 5 1 1 5 2 2 5 3 3 5 217 216 215 12 1 8 6 4 2 Akuuttiosastot, hoitojaksojen pituus ka 9,4 9,6 9,7 9,4 9,7 1, 1,9 1,7 1 2 3 4 5 6 7 8 Hoitojaksojen pituus ka 217 Hoitojakso mediaani 3 27 24 21 18 15 12 9 6 3 Palliatiivinen hoito, hoitojaksojen pituus ka 1 332,7 1 141, 2 186,5 1 449,3 231,7 286,7 47, 1 2 3 5 6 7 8 Hoitojakso mediaani Hoitojaksojen 217 pituus ka
18 GAK-yksikkö, hoitojaksojen pituus ka 12 1 8 6 4 2 9,8 1,1 8,2 8,4 7,2 5,3 5,4 6,2 6,2 6,1 4,7 4,1 4,1 4,4 4,5 4,9 4,8 5,1 5,5 6,2 6,8 7,4 7,6 7,1 7,3 7,5 8,2 7,2 6,6 5,5 2,4 3,1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 215 216 217 Hoitojaksojen pituus ka Hoitojakso mediaani Tavoite Sairaalapoliklinikoiden käynnit (kumulat.) Tähystysyksikön käynti 3 854 4 619 5 43 Sisätautipoliklinikka ja neurologiakäynti 13 952 18 553 16 652 Sisätautien ja neurologian tutkimuksen kotisairaalakäynti Geriatrisen poliknikan avohoitokäynti 3 433 1 889 1 933 1 725 6 26 5 786 4 8 12 16 2 217 216 215
19 Kuntouttavan osastohoidon ryhmä Kuntouttava osastohoito, hoitojakson pituus ka 7 6 6,5 5 4 3 2 1 37,2 4,3 36,7 33,6 29,2 3,8 42,9 3,93, 31,8 31,1 32,734,2 34,8 32,732,7 32,8 33,6 27,326,9 4,1 35, 31,6 32,4 27,2 25,9 26,9 24,7 25,5 27,9 26,4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 215 216 217 Hoitojaksojen pituus ka Hoitojakso mediaani
PERHE- JA SOSIAALIPALVELUT 2 Tot-% Poikkeama Tilinpäätös TA Tot TA Tot Tot 217 1-8/ Tot 217 1-8/ 216 217 216/1-8 217/1-8 217/1-8 TA217 TA217 1-8 TA-TULOT -22 11 823-13 798 53-13 9 569-9 198 72-6 14 17 43,6 % -3 184 685 TA-MENOT 111 684 984 94 95 87 7 915 969 62 73 58 59 54 25 63,2 % 3 225 853 Netto 89 673 161 8 297 34 57 96 4 53 531 356 53 49 189 66,6 % 41 167 1 Työvoima, tavoite ja 12kk liukuva keskiarvo 8 6 4 2 792 782 789 788 797 872 889 855 81 83 83 793 788 791 797 798 87 856 884 857 8 795 783 772 745 752 755 764 749 791 85 776 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 215 216 217 Työvoima Työv. tavoite 12 kk liukuvakeskiarvo Sijaistus, tavoite ja 12kk liukuva keskiarvo 1% 8% 6% 4% 2% % 67,6 % 65,9 % 71,2 % 69,1 % 75,4 % 71,9 % 53,1 % 71,8 % 75,3 % 74,7 % 77,5 % 65,9 % 71,2 % 63,7 % 71,5 % 68, % 75, % 72,5 % 51,9 % 64,4 % 72,7 % 73,8 % 71,6 % 61,7 % 72,7 % 66, % 65,4 % 66,8 % 69,8 % 67,4 % 48, % 63,7 % 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 215 216 217 Sijaistus Sij. tavoite 12 kk liukuvakeskiarvo Sairauspoissaolo, tavoite ja 12kk liukuva keskiarvo 1% 8% 6% 4% 2% % 3,9 % 4,4 % 4,9 % 3,5 % 3,8 % 3,2 % 2,8 % 2,5 % 3,3 % 4, % 3,8 % 4,1 % 4,6 % 5,2 % 3,5 % 4, % 3, % 2,9 % 2,7 % 2,8 % 4,4 % 4,3 % 5, % 4,7 % 5,2 % 5, % 6, % 4,2 % 3,6 % 3,3 % 2,5 % 2,5 % 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 215 216 217 Sairauspoissaolo Sair.p tavoite 12 kk liukuvakeskiarvo
Ehkäisevä terveydenhuolto ja varhainen tuki 21 Ehkäisevä terveydenhuolto ja varhainen tuki, Käyntien määrä (kumulat.) Lastenne uvolapalv elut 4 34 4 292 3 764 Kouluterv eydenhuo lto Erityisen tarpeen mukainen käynti (perusopetus) 1 963 1 514 1 313 Opiskeluterveydenhuolto Erityisen tarpeen mukainen käynti (lukio) Erityisen tarpeen mukainen käynti (ammattioppilaitos) Erityisen tarpeen mukainen käynti (amk) 192 53 46 161 192 26 134 17 1 1 2 3 4 5 217 216 215 Hoito - ja palvelutakuut: Asetuksen mukaiset tarkastukset (kumulat) Asetuksen mukainen terveystarkastus (äitiysneuvola, laaja) 2 232 2 391 2 441 Asetuksen mukainen terveystarkastus (lastenneuvola, laaja) 5 572 5 623 5 268 Asetuksen mukainen terveystarkastus (perusopetus, laaja) 3 66 3 672 4 68 Asetuksen mukainen terveystarkastus (2. aste, lukio ja ammatillinen oppilaitos) 2 792 2 689 2 965 Asetuksen mukainen terveystarkastus (amk, ensimmäinen opiskeluvuosi) 386 432 334 1 2 3 4 5 6 217 216 215
Lapsiperheiden kotipalvelun palveluseteli asiakkaat ja palvelusetelitunnit (kumulat.) Tavoite 217: 4 ja 12 22 15 14 13 12 11 1 9 8 7 6 5 4 3 2 1 153 223 Lapsiperheiden kotipalvelun palveluseteli asiakkaat 6 719 13 58 Lapsiperheiden kotipalvelun palvelusetelitunnit 216 217 Psykososiaaliset palvelut Psykososiaalisten palveluiden asiakkaat (kumulat.) 1 6 1 4 1 2 1 83 1 189 1 339 1 362 1 444 1 271 1 8 667 6 4 2 61 183 Kasvatus- ja perheneuvolan käynti Koulupsykologien käynti Psykologiyksikön käynti 215 216 217 *Koulupsykologien tiedot on siirtynyt samaan järjestelmään vuoden 217 aikana
25 Psykososiaalisten palveluiden käynnit (kumulat.) 23 2 15 1 5 215 843 769 216 729 793 11 217 872 38 215 1 565 1 584 2 216 1 415 1 783 185 217 1 663 1 893 584 215 2 618 2 528 53 216 2 285 2 843 292 1 1 112 2 723 3 531 217 215 216 3 261 3 841 4 3 87 1 327 217 3 56 4 33 136 464 4 198 1 675 5 126 142 5 62 476 4 474 1 769 5 165 142 5 682 476 4 479 1 791 5 98 157 6 557 498 4 812 1 946 4 287 4 23 4 454 4 885 4 949 5 117 4 92 4 975 5 125 5 488 5 679 29 556 6 852 7 65 259 631 7 834 8 76 8 644 34 729 369 781 5 892 6 315 6 491 7 181 7 299 7 966 8 26 8 618 8 843 215 216 217 215 216 217 215 216 217 215 216 217 215 216 215 216 215 216 215 216 Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Syys Loka Marras Joulu Kasvatus- ja perheneuvolan käynti Psykologiyksikön käynti Koulupsykologien käynti 18 16 14 12 1 8 6 4 2 Päihdehuollon asumispalveluiden piirissä olevien asiakkaiden määrä (ostopalvelu, poikkil.) 18 43 28 3 3 31 33 38 16 215 216 217 kuu Päihdehuollon tuettu asuminen, ostopalvelu Päihdehuollon tehostettu palveluasuminen, ostopalvelu Päihdehuollon palveluasuminen, ostopalvelu 18 16 14 12 1 8 6 4 2 45 35 3 Tavoite
25 Päihdehuollon asumispalveluiden piirissä olevien asiakkaiden määrä (omat yksiköt, poikkil.) 25 24 2 2 15 13 88 95 15 112 1 5 19 23 67 72 82 215 216 217 kuu Päihdehuollon tuettu asuminen, oma yksikkö Päihdehuollon tehostettu palveluasuminen, oma yksikkö Päihdehuollon palveluasuminen, oma yksikkö 19 1 5 23 65 Tavoite 6 Mielenterveyskuntoutujien asumispalveluiden piirissä olevien asiakkaiden määrä (ostopalvelu, poikkil.) 6 5 4 3 2 1 73 11 136 147 144 159 194 23 211 215 216 217 kuu Mielenterveyskuntoutujien tuettu asuminen, ostopalvelu Mielenterveyskuntoutujien tehostettu palveluasuminen, ostopalvelu Mielenterveyskuntoutujien palveluasuminen, ostopalvelu 5 4 3 2 1 16 145 2 Tavoite
Avohuollon sosiaalityö 25 Lastensuojeluilmoitusten määrä (kumulat.) Tavoite: 61 7 6 5 4 3 2 1 524 47 51 977 855 93 1 616 1 297 1 486 2 167 1 767 1 97 2 685 2 271 2 494 3 138 2 72 2 981 3 572 3 94 3 364 4 68 3 65 3 784 4 519 4 18 5 66 4 633 5 659 5 36 6 82 5 783 Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Syys Loka Marras Joulu 215 216 217 Lastensuojeluilmoitusten kohteena olevien lasten määrä (kumulat.) Tavoite: 27 3 2 5 2 1 5 1 693 619 658 1 1 881 988 1 246 1 122 1 249 1 461 1 353 1 489 1 651 1 571 1 724 1 818 1 723 1 888 2 1 97 2 65 2 166 2 79 2 351 2 258 2 535 2 466 2 669 2 635 5 42 368 392 Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Syys Loka Marras Joulu 215 216 217
Lastensuojelun avohuollon lastensuojelun piirissä olevat -17 vuotiaat lapset (kumulat.) Tavoite :155 26 2 1 8 1 6 1 4 1 2 1 8 6 4 2 1 243 1 19 1 127 1 351 1 79 1 212 1 46 1 129 1 263 1 48 1 168 1 32 1 495 1 212 1 342 1 533 1 26 1 45 1 568 1 295 1 439 1 588 1 35 1 49 Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Syys Loka Marras Joulu 215 216 217 1 616 1 4 1 663 1 433 1 79 1 473 1 74 1 57 35 3 25 2 15 154 181 187 Lastensuojelun perhetyön piirissä olevien lastensuojeluperheiden määrä (kumulat.) Tavoite: 32 173 194 21 193 213 28 214 225 222 229 241 231 243 251 237 256 257 244 267 265 247 276 275 291 289 31 296 316 311 1 5 Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Syys Loka Marras Joulu 215 216 217
3 7 6 5 4 3 2 1 18 32 18 Lastensuojelun erityistä tukea saavien lasten perheiden määrä (kumulat.) Tavoite: 5 34 24 37 3 39 6 34 45 13 37 49 Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Syys Loka Marras Joulu 215 216 217 18 38 49 23 45 5 27 52 3 56 33 61 34 63 27 5 45 4 35 3 25 2 15 1 5 SHLn erityistä tukea tarvitsevien lasten määrä (kumulat.) 294 318 338 357 143 169 195 225 Tavoite: 25 383 418 441 251 296 313 4 4 6 2 32 56 76 96 35 47 368 39 46 418 112 131 161 18 Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Syys Loka Marras Joulu 215 216 217 12 Lastensuojelun intensiivistä perhetukea saavien perheiden määrä (kumulat.) Tavoite : 11 1 8 6 4 28 38 31 34 46 4 37 51 52 44 57 57 51 62 65 55 72 71 6 74 73 62 76 78 68 81 77 89 86 95 92 97 2 Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Syys Loka Marras Joulu 215 216 217
28 6 5 4 3 2 1 5 5 4 6 7 7 9 9 Uusien huostaanotettujen lasten määrä (kumulat.) Tavoite: laskeva 12 17 11 16 18 2 21 29 26 28 3 3 31 41 33 33 46 36 47 41 49 45 55 52 Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Syys Loka Marras Joulu 215 216 217 1 9 8 7 6 5 4 3 2 1 3 885 3 559 1 97 Toimeentulotukea saavien kotitalouksien määrä (kumulat.) Tavoite : 45 (täydentävä, ehkäisevä ja kuntoututtava) 5 121 4 934 1 527 5 818 5 613 1 822 6 39 6 221 2 55 6 884 6 792 2 268 7 491 7 385 2 469 Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Syys Loka Marras Joulu 215 216 217 8 3 7 79 2 631 8 29 8 144 2 827 8 591 8 472 8 91 8 769 9 212 9 61 9 45 9 38 *Perustoimeentulotuki siirtynyt Kelaan vuoden 217 alusta. Kaupungin myöntämä perustoimeentulotuki sis.myös vuoden 217 tietoihin
24 21 18 15 12 9 6 3 1 651 34 1 433 582 294 96 Toimeentulotuen eurot: tukilajit; täydentävä, ehkäisevä ja kuntouttava (kumulat.) Tavoite: 5 3 44 453 3 299 741 447 626 5 346 77 5 9 787 593 78 7 39 143 6 995 137 77 862 9 96 28 8 922 872 826 129 11 218 636 1 917 95 953 612 13 484 599 12 884 383 167 471 15 78 194 14 792 918 1193 681 16 773 825 16 576 327 18 54 865 18 269 265 2 45 31 19 917 862 21 592 478 21 342 398 29 215 216 217 *Perustoimeentulotuki siirtynyt Kelaan vuoden 217 alusta. Kaupungin myöntämä perustoimeentulotuki sis.myös vuoden 217 tietoihin
Sijaishuollon sosiaalityö 3 45 Sijoitettujen huostaanotettujen lasten määrä (poikkil. 28.pvä) Tavoite 217: omat laitokset laskeva, ulkopuoliset laitokset laskeva, ammatilliset perhekodit nouseva, perhehoito nouseva 4 35 3 25 73 113 86 69 59 112 2 15 28 37 37 1 5 167 174 173 kuu 215 kuu 216 kuu 217 perhehoito ammatilliset perhekodit ulkopuoliset laitokset omat laitokset 2 15 1 5 Sijoitettujen jälkihuollettavien asiakkaiden määrä (poikkil.28. pvä) Tavoite: omat laitokset tasainen, ulkopuoliset laitokset laskeva, ammatilliset perhekodit laskeva nouseva, perhehoito laskeva 6 1 9 7 6 1 1 2 1 8 215 216 217 Jälkihuolto, sijoitus ammatilliseen perhekotiin Jälkihuolto, sijoitus perhehoitoon Jälkihuolto, sijoitus omaan laitokseen Jälkihuolto, sijoitus ulkopuoliseen laitokseen
7 6 5 4 3 2 1 16 18 17 18 25 19 Avohuollon sijoitukset omiin vastaanottokoteihin (kumulat.) 22 27 21 26 31 29 29 32 33 33 Tavoite: laskeva 37 41 36 42 43 44 45 47 5 49 53 55 62 58 63 61 Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Syys Loka Marras Joulu 31 215 216 217 2 18 16 14 12 1 8 6 4 2 1 8 7 Avohuollon sijoitukset omiin pitkäaikaislaitoksiin (kumulat.) Tavoite: laskeva 14 14 14 13 12 11 11 1 9 9 9 9 9 9 9 8 8 8 8 8 8 8 8 Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Syys Loka Marras Joulu 215 216 217 9 16 12 18 16 19 25 2 15 1 5 12 9 1 7 4 2 3 4 3 4 3 4 Avohuollon sijoitukset päivystysperheisiin (kumulat.) Tavoite: nouseva 14 5 6 5 6 5 16 16 15 16 11 6 8 17 17 9 19 1 1 Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Syys Loka Marras Joulu 21 215 216 217
1 9 8 7 6 5 4 3 2 1 24 29 12 18 Kiireellinen sijoitus omiin vastaanottokoteihin (kumulat.) 16 2 31 23 29 41 31 33 53 42 4 Tavoite: laskeva 61 72 78 47 48 47 48 51 56 79 85 89 95 61 66 71 72 Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Syys Loka Marras Joulu 32 215 216 217 14 12 1 8 6 4 2 Kiireellinen sijoitus omiin pitkäaikaislaitoksiin (kumulat.) Tavoite: laskeva 3 3 2 2 2 2 2 1 1 6 6 6 6 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 7 12 12 9 9 9 9 Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Syys Loka Marras Joulu 215 216 217 3 25 2 15 1 5 Kiireellinen sijoitus päivystysperheeseen (kumulat) Tavoite: nouseva 27 25 21 22 22 17 12 13 14 11 7 9 8 6 6 6 8 7 7 7 8 8 4 4 4 4 4 1 1 1 Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Syys Loka Marras Joulu 215 216 217 28
33 6 5 4 Jälkihuollon tukiasumisen piirissä olevien nuorten lkm (poikkil. 28.pvä) Tavoite: tasainen 45 45 47 48 43 46 49 49 45 47 47 46 46 47 47 48 5 5 53 53 54 54 51 52 51 48 49 5 47 45 44 41 3 2 1 Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Syys Loka Marras Joulu Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Syys Loka Marras Joulu Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä 215 216 217 Varsinais-Suomen sovittelutoimisto Sovittelualoitteiden määrä (kumulat.) Tavoite 217: Tasainen 7 646 6 5 4 413 442 3 2 1 215 216 217 Turun seudun tulkkikeskus Tulkkaustuntien ja käännössivujen määrä (kumulat.) Tavoite 217: 35 ja 4 4 35 3 25 2 15 1 5 21 623 215 36 586 29 436 3 714 4 86 4 293 216 217 tulkkaustuntien määrä käännössivujen määrä
34 Vanhus- ja Vammaispalvelut T o t-% P o ikkeama T ilinpäätö s TA Tot TA Tot T o t 217 1-8/ T o t 217 1-8/ 216 217 216/ 1-8 217/ 1-8 217/ 1-8 T A 217 T A 217 1-8 TA-TULOT -33 884 56-34 369 798-22 313 49-22 913 199-22 585 59 65,7 % -327 69 TA-M ENOT 177 213 711 178 66 187 114 557 269 118 71 791 112 835 474 63,4 % 5 875 318 N etto 143 329 25 143 696 389 92 244 22 95 797 593 9 249 884 62,8 % 5 547 79 2 5 2 1 5 1 5 Työvoima, tavoite ja 12kk liukuva keskiarvo 1 968 1 934 1 941 1 97 1 963 2 268 2 313 2 12 1 9 1 896 1 898 2 4 1 965 1 953 1 988 1 997 1 95 2 215 2 333 2 157 1 928 1 892 1 879 1 961 1 881 1 859 1 857 1 939 1 92 2 152 2 199 2 24 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 215 216 217 Työvoima Työv. tavoite 12 kaud. liuk. keskiarvo (Työvoima) 1% 8% 6% 4% 2% % Sijaistus, tavoite ja 12kk liukuva keskiarvo 72,4 % 74,2 % 73,6 % 74,2 % 78,3 % 84,5 % 76,5 % 78,6 % 75,5 % 75,4 % 76,4 % 75,3 % 76,6 % 78,2 % 77,7 % 75,9 % 77,2 % 85,2 % 78,7 % 78,8 % 78,3 % 75,4 % 75,5 % 73,8 % 78,6 % 76,3 % 74,7 % 77,6 % 78,1 % 84,5 % 79,1 % 81,9 % 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 215 216 217 Sijaistus Sij. tavoite 12 kaud. liuk. keskiarvo (Sijaistus) 1% 8% 6% 4% 2% % Sairauspoissaolo, tavoite ja 12kk liukuva keskiarvo 6,2 % 6,6 % 6,3 % 5,5 % 5,4 % 4,7 % 4,8 % 4,7 % 5,4 % 5,6 % 5,6 % 5,5 % 6,1 % 6,7 % 6,2 % 6,5 % 6,2 % 5, % 4,6 % 5,2 % 6,5 % 6,5 % 7,2 % 6,4 % 7, % 7,9 % 7,7 % 6,2 % 6,3 % 5,5 % 5, % 5,2 % 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 215 216 217 Sairauspoissaolo Sair.p tavoite 12 kaud. liuk. keskiarvo (Sairauspoissaolo)
Vanhuspalvelut 35 Pitkäaikaishoidon palvelurakenne toteuma (poikkil. 28. pvä) Omaishoito 1 14 1 3 1 12 Ikäihmisten asumispalvelut 1 742 1 744 1 767 Sairaalapalvelut, osastohoito 28 47 84 Kotihoito 3 44 2 997 2 982 5 1 1 5 2 2 5 3 3 5 217 - kuu 216 - kuu 215 - kuu Ympärivuorokautisen pitkäaikaishoidon palvelurakenne toteuma (poikkil. 28.pvä) Sairaalapal velut, osastohoit o Pitkäaikaissairaanhoito 24 41 79 Vanhainkoti 33 416 479 Ikäihmisten asumispalvelut Tehostettu palveluasuminen, palveluseteli Tehostettu palveluasuminen Pitkäaikaissairaanhoito 52 35 29 272 291 34 1 115 1 2 955 2 4 6 8 1 1 2 kuu - 217 kuu - 216 kuu - 215
Omaishoito 36 1 2 Omaishoidontuen piirissä olevat asiakkaat (poikkil. 28. pvä) 12 1 1 8 6 546 541 557 8 6 561 4 232 236 229 4 265 2 234 226 228 215 216 217 2 264 Tavoite Omaishoidon tuki - - 65 Omaishoidon tuki - 65-74 Omaishoidon tuki - 75 - Kotihoito 1% 9% 8% Säännöllisen kotihoidon asiakasmäärät palveluluokittain (poikkil. 28.pvä) 5,3 % 5,1 % 5,5 % 17,8 % 19,6 % 2,2 % 1 8 7 22 7% 6% 5% 26, % 28,8 % 29,5 % 6 32 4% 3% 2% 2,4 % 18,8 % 18,8 % 4 2 22 1% 3,6 % 27,7 % 26,1 % 17 % 215 216 217 Tavoite 1 2 3 4 5
Säännöllisen kotihoidon asiakkaat ikäryhmittäin (sis. palveluseteliasiakkaat, poikkil. 28. pvä) 37 3 5 35 3 3 2 5 25 2 1 5 2 37 2 415 2 43 2 15 2298 1 1 5 389 378 42 29 19 26 kuu kuu kuu 215 216 217 5 378 216 tavoite - 65 65-74 75-5 4 3 2 1 Kotihoidon järjestäminen palvelusetelillä (poikkil. 28. pvä) 125 131 138 148 159 192 22 27 223 219 23 231 234 253 265 274 281 287 298 37 328 344 334 337 335 344 357 363 378 385 38 383 Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Syys Loka Marras Joulu Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Syys Loka Marras Joulu Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä 215 216 217
38 Vanhusten asumispalvelut Ympärivuorokautisen pitkäaikaishoidon asiakkaat (poikkil. 28. pvä) Vanhainkoti 8 9 13 oma osto Tehostettu palveluasuminen, palveluseteli Tehostettu palveluasuminen Pitkäaikaissairaanhoito Vanhainkoti Tehostettu palveluasuminen 52 35 29 35 56 71 295 361 47 415 466 515 6 587 594 Pitkäaikaissairaanhoito 237 235 233 1 2 3 4 5 6 7 217 216 215 1 2 1 Tehostetun palveluasumisen asukkaat (poikkil. 28. pvä) 12 1 8 8 6 867 915 1 27 6 927 4 4 2 98 19 16 16 125 15 kuu kuu kuu 2 116 18 215 216 217 Tavoite - 65 65-74 75 - alle 65 65-74 +75
6 5 4 3 2 1 14 18 18 2 22 26 26 29 29 28 28 29 3 3 32 32 31 31 35 35 35 45 45 45 38 5 5 53 52 5 51 52 Tammikuu Helmikuu Maaliskuu Tehostetun palveluasumisen palveluseteliasiakkaat (poikkil. 28.pvä) Tavoite: 5 Huhtikuu Toukokuu Kesäkuu Heinäkuu kuu Syyskuu Lokakuu Marraskuu Joulukuu Tammikuu Helmikuu Maaliskuu Huhtikuu Toukokuu Kesäkuu Heinäkuu kuu Syyskuu Lokakuu Marraskuu Joulukuu Tammikuu Helmikuu Maaliskuu Huhtikuu Toukokuu Kesäkuu Heinäkuu kuu 39 215 216 217 Laitoshoidon asukkaat (poikkil. 28.pvä) 1 2 12 1 1 8 8 6 4 2 767 677 53 22 73 13 58 1 59 kuu kuu kuu 6 4 2 675 656 215 216 217 Tavoite - 65 65-74 75 - alle 65 65-74 +75 Ympärivuorokautisen tilapäishoidon päättyneet jaksot (kumulat) oma osto Tehostettu palveluasuminen Vanhainkoti Tehostettu palveluasuminen 1 149 163 157 1 419 1 915 1 791 5 1 1 5 2 217 216 215
4
41 Vammaispalvelut Vammaisten lasten omaishoidontuen asiakkaat (poikkil. 28.pvä) Tavoite: 16 18 16 14 12 1 8 6 4 2 155 156 159 16 16 158 162 158 161 159 158 158 157 158 159 156 Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Syys Loka Marras Joulu Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Syys Loka Marras Joulu Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä 156 155 153 154 154 155 155 159 159 157 158 163 164 167 167 168 215 216 217 Vammaisten ja pitkäaikaissairaiden lasten omaishoidon tuki 4 Kuljetuspalvelujen asiakkaat (poikkil. 28.pvä) 4 3 5 3 628 635 832 35 3 61 2 5 25 2 2 1 5 3 5 2 993 2 985 15 31 1 1 5 5 215 216 217 Tavoite VPL kuljetuspalvelu SHL kuljetuspalvelu
8 7 6 5 4 3 2 1 477 491 52 Vaikeavammaisten henkilökohtaisen avun asiakkaat (poikkil. 28.pvä) 511 526 543 548 548 556 558 564 568 568 578 59 594 Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Syys Loka Marras Joulu Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Syys Loka Marras Joulu Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä 598 68 622 625 632 638 652 662 665 673 679 687 689 693 699 76 42 215 216 217 Henkilökohtainen apu 5 45 4 35 3 25 2 15 1 5 Kehitysvammaisten laitos-ja asumispalvelujen asiakkaat (poikkil. 28.pvä) 63 318 38 2 353 366 65 69 71 215 216 217 5 45 4 35 3 25 2 15 1 5 1 382 67 Tavoite Kehitysvammaisten asumispalvelu, oma Kehitysvammaisten asumispalvelu, osto Kehitysvammaisten laitoshoito 12 1 Vaikeavammaisten palveluasuminen asiakkaat (poikkil. 28.pvä) 14 13 12 12 14 15 15 14 15 14 14 14 13 14 16 17 17 16 16 16 16 16 17 18 18 19 11 11 19 19 19 111 12 1 8 6 4 2 8 6 4 2 15 Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Syys Loka Marras Joulu Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Syys Loka Marras Joulu Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä 215 216 217 Vaikeavammaisten palveluasuminen, Tavoite
Sairaanhoitopiiri 43 Tot-% Poikkeama Tilinpäätös TA Tot TA Tot Tot 217 1-8/ Tot 217 1-8/ 216 217 216/1-8 217/1-8 217/1-8 TA217 TA217 1-8 TA-TULOT TA-MENOT 193 117 7 28 476 69 127 988 54 138 984 46 138 8 36 66,2 % 976 1 Netto 193 117 38 28 476 69 127 988 521 138 984 46 138 8 36 66,2 % 976 1 5 4 Ensihoidon ja päivystyksen liikelaitoksen (EPLL) käynnit (kumulat.) Tavoite 217: 54 3 36 23 36 41 36 514 3 2 1 215 216 217 1% 8% Turkulaisten EPLL-käyntien jakauma kuukausittain, %,67%,89%,77% 1,33% 1,74% 1,61% 41,53% 4,95% 43,54% 6% 4% 2% % 51,14% 5,87% 49,13% 5,33% 5,55% 4,95% kuu kuu kuu 215 216 217 Sairaanhoitajan vastaanottokäynti Hoitoryhmässä hoidettu potilas Akuuttihoitohuoneessa hoidettu hälytyspotilas Nopean hoitolinjan lääkärin vastaanottokäynti Akuuttihoitohuoneessa hoidettu potilas
1% 9% 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% % Turkulaisten käyntien jakauma ajankohdan mukaan kuukausittain 44,38% 44,93% 46,1% 55,62% 55,7% 53,9% kuu kuu kuu 215 216 217 Päivystyskäynti 16-8 Päiväkäynti 8-16 44 18 16 14 12 1 8 6 4 2 Avohoitokäynnit (kumulat.) Tavoite 217: 235 ja 18 7 11 8 11 734 15 156 135 881 144 114 152 943 215 somaattiset 216 psykiatriset 217
15 12 Hoitojaksot (kumulat.) Tavoite 217: 2 7 ja 22 152 168 244 45 9 6 13 778 13 896 13 346 3 215 216 217 somaattiset psykiatriset 14 12 1 8 6 4 2 Siirtoviivepäivien kertymät vuoden alusta tarkastelukuukauden loppuun 217 vs. 216 Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Syys Loka Marras Joulu 216 1-2 14 179 224 333 45 539 7 835 958 136 1159 1232 217 1-2 124 212 331 465 599 77 935 179 216 3+ 75 86 98 158 222 269 391 473 529 59 661 698 217 3+ 122 156 2 319 4 524 693 824 Seltteet: 1-2 = normaalihintaiset siirtoviivepäivät kertymä vuoden alusta tarkastelukuukaudewn loppuun. 3+ = yli 3 vrk jatkohoitoa odottaneiden korotettuhintaisten siirtoviivepäivien kertymä vuoden alusta tarkastelukuukauden loppuun.
Turkulaisten lähetteet (kumulat.) Tavoite 217: 37 46 3 25 2 15 1 5 22 168 23 48 26 93 215 216 217 Vuoden 217 luvuissa on mukana ent. Turun psykiatrian lähetteet