SAVONLINNAN KAUPUNKI Siv.ltk 19.10.2017 /Pöytäkirjaliite E ESITYS SIVISTYSTOIMEN TALOUSARVIOKSI 2018 JA TALOUSSUUNNITELMAKSI 2018-2021 Käyttötalous Savonlinnan kaupunki TA 2018
Toimiala Sivistystoimialan palvelualueeseen kuuluvat varhaiskasvatus, esiopetus ja perusopetus, lukiot, kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelut. Toiminnot sisältävät keskeisesti niitä kuntalaispalvelujen tuottamisen tehtäviä, joilla Savonlinna-brändiä, positiivista imagoa ja tulevaisuuden uskoa rakennetaan. Palvelutuotanto on kilpailukykyistä ja kustannustehokasta, henkilöstö korkeasti koulutettua ja ammattitaitoista sekä vastuunsa tuntevaa. Peruspalveluja ohjaavat kaikkia sitovat kansalliset lait ja säädökset. Osa palveluista, kuten varhaiskasvatus, perusopetus ja kirjasto, ovat lakisääteisiä. Osa palveluista, kuten museotoiminta, on kunnalle vapaaehtoista toimintaa.
Savonlinnan kaupunki TA 2018 Toimiala Toimielin Tulosalue Vastuuhenkilö Sivistyslautakunta 300 Hallintopalvelut Vs. Sivistystoimenjohtaja Tuija Kauppinen Turvataan sivistystoimen resurssit ja riittävä henkilökunta sivistystoimen kannalta oikeissa tehtävissä. Ne luovat toimijoiden yhteistyönä perusedellytykset kasvuun, oppimiseen, kulttuuripalvelujen kehittämiseen ja vapaa-ajan viettoon. Strategiset ja toiminnalliset tavoitteet Koulutuksen kehittäminen 7.1 Pitkäntähtäimen koulutuksen kehittämissuunnitelma kaikille kouluasteille laajapohjaisena yhteistyönä Järjestämislupa SAMIn toiminnan turvaaminen itsenäisenä yksikkönä oman järjestämisluvan saamiseksi jatkossakin. Toiminnan tunnusluvut Kysyntä ja laajuustiedot TP 2016 TA 2017 HKE 2018 TA 2018 TS 2019 TS 2020 TS 2021 Asukasmäärä 35 229 35 300 34 800 34 800 34 500 34 200 34 000 Nettomenot/asukas -12,41-7,55-8,74 Talous TP 2016 TA 2017+ HKE 2018 TA 2018 TS 2019 TS 2020 TS 2021 Ta-muutos Toimintatulot 505 519 531 489 531 484 0 0 0 0 Muutosprosentti 5,1 % 0,0 % -100,0 % #JAKO/0! #JAKO/0! #JAKO/0! Toimintamenot 942 754 798 148 835 583 0 0 0 0 Muutosprosentti -15,3 % 4,7 % -100,0 % #JAKO/0! #JAKO/0! #JAKO/0! Toimintakate -437 235-266 659-304 099 0 0 0 0 Muutosprosentti -39,0 % 14,0 % -100,0 % #JAKO/0! #JAKO/0! #JAKO/0! Suunnitelmapoistot 0 0 0 0 Muutosprosentti Yli-/alijäämä -437 235-266 659-304 099 0 0 0 0 Muutosprosentti -39,0 % 14,0 % -100,0 % #JAKO/0! #JAKO/0! #JAKO/0!
Savonlinnan kaupunki TA 2018 Toimiala Toimielin Tulosalue Vastuuhenkilö Sivistyslautakunta 310 Varhaiskasvatus Varhaiskasvatuspäällikkö Anna-Liisa Sairanen Varhaiskasvatuksen toiminta-ajatuksen mukaan Savonlinnan varhaiskasvatus ja sen osaava henkilöstö on sitoutunut toiminnallaan edistämään lasten hyvinvointia sekä kestävän kehityksen rakentumista lasten arjessa. Varhaiskasvatustoimintaa ohjaavat opetushallituksen laatimat varhaiskasvatussuunnitelman perusteet (10/2016) ja seudullinen varhaiskasvatussuunnitelma (2017). Esiopetustoiminta on perusopetuslain alaista ja sitä määrittää seudullinen opetussuunnitelma (2016). Palvelujen kehittämissuunnitelma Varhaiskasvatuspalvelut järjestetään yhteistyössä yksityisten palveluntuottajien kanssa. Palvelujen järjestämisessä huomioidaan lasten määrä. Strategiset ja toiminnalliset tavoitteet Hyvinvoiva asukas; kaupungin asukas 5.2 Lapsiperheiden hyvinvointi Suunnitelma Asiakastyytyväisyyskysely Suunnitelman laatiminen lasten ja nuorten kohtaamispaikan luomiseksi (LAPE, Sosteri yhteistyö). Laadukkaan varhaiskasvatustoiminnan toteuttaminen. Asiakastyytyväisyyskyselyn tulostavoite 4.2 Koulutuksen kehittäminen 7.1 Pitkän tähtäimen koulutuksen kehittämissuunnitelma kaikille kouluasteille laajapohjaisena yhteistyönä Suunnitelma Suunnitelman etenemisen seuranta Savonlinnalaisten hakijoiden määrä Savonlinnan kampuksen insinöörikoulutukseen Suunnitelma digitaalisten ratkaisujen lisäämiseksi varhaiskasvatuksessa. Koulutusstrategian aloittaminen laaja-alaisella tekijäpohjalla varhaiskasvatuksesta korkeaasteelle. Koulutuspolun kehittäminen ja aloittaminen varhaiskasvatuksesta perusopetuksen sekä lukio- ja ammattikoulutuksen kautta Savonlinnan kampuksen insinöörikoulutukseen
Asiakaslähtöinen ja palveleva hallinto 9.1 Tasapainoinen kuntatalous 9.2 Väestön ikääntymisestä aiheutuvaan palvelutarvemuutokseen vastaaminen 9.4 Viestinnän ja tiedottamisen kehittäminen Täyttöaste Toteutuneet suoritteet (SPB-malli) Varhaiskasvatuksen kustannukset Varhaiskasvatuspalveluverkkosuunnitelma Asiakastyytyväisyyskyselyt Päiväkotien täyttöaste: 100% Suoritteiden määrän kasvaminen Varhaiskasvatuksen kustannukset FCG-arvioinnissa laskevat kohti vertailukaupunkien keskiarvoa Miekkoniemen päiväkodin lakkauttaminen. Kokonaisvaltaisen varhaiskasvatuspalveluverkkosuunnitelman laatiminen. Kaikki tiedottaminen tapahtuu sähköisesti Kotisivujen oikea-aikainen päivittäminen Toiminnan tunnusluvut Kysyntä ja laajuustiedot TP 2016 TA 2017 HKE 2018 TA 2018 TS 2019 TS 2020 TS 2021 Päiväkotien täyttöaste 98 % 100 % 100 % Tilat hum 2 huoneala/lapsi 11,7 11,4 10,3 10,3 Talous TP 2016 TA 2017+ HKE 2018 TA 2018 TS 2019 TS 2020 TS 2021 Ta-muutos Toimintatulot 1 642 243 1 505 659 1 369 336 0 0 0 0 Muutosprosentti -8,3 % -9,1 % -100,0 % #JAKO/0! #JAKO/0! #JAKO/0! Toimintamenot 16 627 248 15 613 486 15 449 445 0 0 0 0 Muutosprosentti -6,1 % -1,1 % -100,0 % #JAKO/0! #JAKO/0! #JAKO/0! Toimintakate -14 985 005-14 107 827-14 080 109 0 0 0 0 Muutosprosentti -5,9 % -0,2 % -100,0 % #JAKO/0! #JAKO/0! #JAKO/0! Suunnitelmapoistot 54 331 52 559 43 905 0 0 0 0 Muutosprosentti Yli-/alijäämä -15 039 336-14 160 386-14 124 014 0 0 0 0 Muutosprosentti -5,8 % -0,3 % -100,0 % #JAKO/0! #JAKO/0! #JAKO/0!
Savonlinnan kaupunki TA 2018 Toimiala Toimielin Tulosalue Vastuuhenkilö Sivistyslautakunta 320 Perusopetus ja iltapäivätoiminta Vs. Sivistystoimenjohtaja Tuija Kauppinen Savonlinnan perusopetus pohjautuu eettisyyteen, esteettisyyteen, eri kulttuurien hyväksymiseen ja tasaarvoon. Lisäksi korostetaan alueen historiaa, kulttuuria ja ympäristöä. Perusopetuksessa tuetaan lapsen kasvua ja oppimista. Perusopetusta ohjaavat kansallinen lainsäädäntö ja opetussuunnitelma. Palvelujen kehittämissuunnitelma Osallistuminen seudullisiin ja maakunnallisiin opetuksen laadun, johtamisen ja täydennyskoulutuksen kehittämishankkeisiin. Järjestetään perusopetus ottaen huomioon oppilasmäärät ja kouluverkon muutokset. Kehitetään opetusta ja opettajien osaamista hanketoiminnan avulla. Strategiset ja toiminnalliset tavoitteet Koulutuksen kehittäminen 7.1 Pitkän tähtäimen koulutuksen kehittämissuunnitelma kaikille kouluasteille laajapohjaisena yhteistyönä Suunnitelma Suunnitelman etenemisen seuranta Savonlinnalaisten hakijoiden määrä Savonlinnan kampuksen insinöörikoulutukseen Suunnitelma digitaalisten ratkaisujen lisäämiseksi perusopetuksessa. Koulutusstrategian aloittaminen laaja-alaisella tekijäpohjalla varhaiskasvatuksesta korkea-asteelle Koulutuspolun kehittäminen ja aloittaminen varhaiskasvatuksesta perusopetuksen sekä lukio- ja ammattikoulutuksen kautta Savonlinnan kampuksen insinöörikoulutukseen Asiakaslähtöinen ja palveleva hallinto 9.1 Tasapainoinen kuntatalous 9.2 Väestön ikääntymisestä aiheutuvaan palvelutarvemuutokseen vastaaminen 9.4 Viestinnän ja tiedottamisen kehittäminen /oppilas oppilaita/opetusryhmä Kouluverkkosuunnitelma Asiakastyytyväisyyskyselyt Oppilaskohtainen hinta on lähellä verrokkikuntien keskimääräistä oppilashintaa. Oppilaiden määrä/ryhmä on lähellä verrokkikuntien keskimääräistä suhdelukua Kokonaisvaltaisen kouluverkkosuunnitelman laatiminen. Kaikki tiedottaminen tapahtuu sähköisesti Kotisivujen oikea-aikainen päivittäminen
Toiminnan tunnusluvut Kysyntä ja laajuustiedot TP 2016 TA2017 HKE2018 TA2018 Käytetty painotettua lapsi- ja oppilasmäärää Aamu-ja iltap.toim./lapsimäärä 300 289 298 298 Nettomenot/lapsi Perusopetus/oppilasmäärä 2 628 2 615 2 706 2 706 Nettomenot/oppilas Tilat hum 2 huoneala/oppilas 15,9 16,3 16,3 16,3 Painotettu tuntikehys/oppilas/perusopetus (ei esiopetus) sis.hankkeet 1,85 1,83 1,86 1,86 Ryhmäkoko Lv 2015-2016 2016 2017 2017-2018 Oppilaita/opetusryhmä (ei sis. pienryhmiä) 18,46 19,16 18,75 Oppilaita/opetusryhmä (ei sis. pienryhmiä) sis. erityisoppilaat ja vieraskieliset opp. kertoimella 2 19,62 20,44 20,00 Talous TP 2016 TA 2017+ HKE 2018 TA 2018 TS 2019 TS 2020 TS 2021 Ta-muutos Toimintatulot 1 639 859 1 198 892 1 403 314 0 0 0 0 Muutosprosentti -26,9 % 17,1 % -100,0 % #JAKO/0! #JAKO/0! #JAKO/0! Toimintamenot 28 105 930 27 249 655 27 423 607 0 0 0 0 Muutosprosentti -3,0 % 0,6 % -100,0 % #JAKO/0! #JAKO/0! #JAKO/0! Toimintakate -26 466 071-26 050 763-26 020 293 0 0 0 0 Muutosprosentti -1,6 % -0,1 % -100,0 % #JAKO/0! #JAKO/0! #JAKO/0! Suunnitelmapoistot 45 076 32 277 25 607 0 0 0 0 Muutosprosentti Yli-/alijäämä -26 511 147-26 083 040-26 045 900 0 0 0 0 Muutosprosentti -1,6 % -0,1 % -100,0 % #JAKO/0! #JAKO/0! #JAKO/0!
Savonlinnan kaupunki TA 2018 Toimiala Toimielin Tulosalue Vastuuhenkilö Sivistyslautakunta 330 Lukiokoulutus Vs. Sivistystoimenjohtaja Tuija Kauppinen Lukiokoulutuksen tavoitteena on tukea opiskelijoiden kasvamista sivistyneiksi ihmisiksi ja yhteiskunnan jäseniksi sekä antaa heille jatko-opintojen kannalta tarpeellisia tietoja ja taitoja. Lisäksi lukiokoulutus tukee opiskelijoiden edellytyksiä elinikäiseen oppimiseen. Monipuolisen kurssitarjonnan ja lukioyhteistyön avulla tarjotaan laadukasta lukiokoulutusta nuorille sekä aikuislukion kautta myös yli 18-vuotiaille. Painotetaan erilaisten sähköisten oppimisympäristöjen kehittämistä ja 2.asteen yhteistyötä. Palvelujen kehittämissuunnitelma Strategiset ja toiminnalliset tavoitteet Koulutuksen kehittäminen Kriittinen menestystekijä Mittarit Tavoite 201 7.1 Pitkän tähtäimen koulutuksen kehittämissuunnitelma kaikille kouluasteille laajapohjaisena yhteistyönä Suunnitelma Suunnitelman etenemisen seuranta Savonlinnalaisten hakijoiden määrä Savonlinnan kampuksen insinöörikoulutukseen Suunnitelma digitaalisten ratkaisujen lisäämiseksi lukiokoulutuksessa. Koulutusstrategian aloittaminen laaja-alaisella tekijäpohjalla varhaiskasvatuksesta korkea-asteelle Koulutuspolun kehittäminen ja aloittaminen varhaiskasvatuksesta perusopetuksen sekä lukio- ja ammattikoulutuksen kautta Savonlinnan kampuksen insinöörikoulutukseen Asiakaslähtöinen ja palveleva hallinto 9.1 Tasapainoinen kuntatalous 9.2 Väestön ikääntymisestä aiheutuvaan palvelutarvemuutokseen vastaaminen 9.4 Viestinnän ja tiedottamisen kehittäminen /opiskelija Tavoitteen toteutuminen Asiakastyytyväisyyskyselyt Opiskelijakohtainen hinta on lähellä verrokkikuntien keskimääräistä opiskelijahintaa Lyseon lukion Kerimäen toimipisteen lakkauttaminen Kaikki tiedottaminen tapahtuu sähköisesti Kotisivujen oikea-aikainen päivittäminen
Toiminnan tunnusluvut Kysyntä ja laajuustiedot TP 2016 TA 2017 HKE 2018 TA 2018 TS 2019 TS 2020 TS 2021 Käytetty painotettua oppilasmäärää Oppilasmäärä 776 776 754 754 750 750 750 Nettomenot/oppilas Tilat hum 2 huoneala/oppilas 12,6 13,3 13,3 13,3 Painotettu tuntikehys/ oppilas/lukio-opetus (sisältää hankkeet) 1,77 1,69 1,78 1,78 Talous TP 2016 TA 2017+ HKE 2018 TA 2018 TS 2019 TS 2020 TS 2021 Ta-muutos Toimintatulot 150 696 126 412 133 212 0 0 0 0 Muutosprosentti -16,1 % 5,4 % -100,0 % #JAKO/0! #JAKO/0! #JAKO/0! Toimintamenot 5 788 156 5 777 443 5 634 564 0 0 0 0 Muutosprosentti -0,2 % -2,5 % -100,0 % #JAKO/0! #JAKO/0! #JAKO/0! Toimintakate -5 637 460-5 651 031-5 501 352 0 0 0 0 Muutosprosentti 0,2 % -2,6 % -100,0 % #JAKO/0! #JAKO/0! #JAKO/0! Suunnitelmapoistot 2 807 2 223 1 958 0 0 0 0 Muutosprosentti Yli-/alijäämä -5 640 267-5 653 254-5 503 310 0 0 0 0 Muutosprosentti 0,2 % -2,7 % -100,0 % #JAKO/0! #JAKO/0! #JAKO/0!
Savonlinnan kaupunki TA 2017 Toimiala Toimielin Tulosalue Vastuuhenkilö Sivistyslautakunta 340 Muu koulutus Vs. Sivistystoimenjohtaja Tuija Kauppinen Tuetaan monimuotoista vapaan sivistystyön opetusta ja taiteen perusopetusta sekä tehdään yhteistyötä kolmannen sektorin kanssa. Toiminnan painopistealueena on Savonlinnan musiikkiopiston oppilaspaikkasopimuksen mukainen musiikin taiteen perusopetus. Lisäksi avustetaan taiteen perusopetusta sekä yleissivistävää opiskelua. Strategiset ja toiminnalliset tavoitteet Koulutuksen kehittäminen 7.1 Pitkän tähtäimen koulutuksen kehittämissuunnitelma kaikille kouluasteille laajapohjaisena yhteistyönä 7.2 Uudentyyppisen yliopistollisen koulutustoiminnan aloittaminen Suunnitelman etenemisen seuranta Savonlinnalaisten hakijoiden määrä Savonlinnan kampuksen insinöörikoulutukseen Solmitut aiesopimukset ja konkreettiset opintojen toteuttamiseen liittyvät toimenpiteet Koulutusstrategian aloittaminen laaja-alaisella tekijäpohjalla varhaiskasvatuksesta korkea-asteelle huomioiden vapaan sivistystyön sekä aikuisopiskelun tarjoamat mahdollisuudet. Koulutuspolun kehittäminen ja aloittaminen varhaiskasvatuksesta perusopetuksen sekä lukio- ja ammattikoulutuksen kautta Savonlinnan kampuksen insinöörikoulutukseen Saadaan alkuun yliopistotasoisia kursseja ja tutkintoon liittyviä opintoja eri yhteistyöyliopistojen kanssa (neuvottelut meneillään useiden tutkinnonanto-oikeuden omaavien yliopistojen ja hankekumppaneiden kanssa syksyllä 2017). Tavoitteena saada opiskelijoita fyysisesti Savonlinnaan opiskelujaksoiksi ja saada tyhjillään oleviin opiskelija-asuntoloihin opiskelijoita asumaan. Asiakaslähtöinen ja palveleva hallinto 9.1 Tasapainoinen kuntatalous Oppilaspaikkojen määrä Avustuksen määrä Musiikkiopistolta ostettavien oppilaspaikkojen vähentäminen suhteessa ikäluokkien pienenemiseen Linnalan setlementti ry:n toiminnan tukemisen suhteuttaminen väestön vähenemiseen
Toiminnan tunnusluvut Kysyntä- ja laajuustiedot TA 2016 TP 2016 TA 2017 HKE 2018 Linnalan Setlementti ry, kansalaisopistotoiminta Sisältää Puruvesi-opiston 1.1.2016 alkaen Opetustuntien määrä 14000 14258 13700 14200 Osallistujien määrä 7245 7468 7 000 7 000 Linnalan Setlementti ry, kuvataidekoulu Opetustuntien määrä 1200 1143 1 200 1 200 Osallistujien määrä 300 374 285 280 Linnalan Setlementti ry, kuorotoiminta Opetustuntien määrä 310 457 342 340 Osallistujien määrä 200 116 220 220 Savonlinnan kesäyliopistoyhdistys ry Opetustuntien määrä 3 850 3917 3 900 3 973 Osallistujien määrä 4 200 3896 4 000 4 000 TA2018 TS2019 TS2020 TS2021 Savonlinnan musiikkiopiston kannatusyhdistys ry Opetustuntien määrä, tanssi 4073 3 878 3878 3 557 Osallistujien (oppilas) määrä, tanssi 430 393 374 359 Opetustuntien määrä, teatteri 198 198 198 48 Osallistujien (oppilas) määrä, 34 26 25 11 teatteri Opetustuntien määrä, musiikki 20 564 20815 20 672 20 375 Osallistujien (oppilas) määrä, musiikki 613 636 614 571 Talous TP 2016 TA 2017+ HKE 2018 TA 2018 TS 2019 TS 2020 TS 2021 Ta-muutos Toimintatulot 143 983 380 239 291 161 0 0 0 0 Muutosprosentti 164,1 % -23,4 % -100,0 % #JAKO/0! #JAKO/0! #JAKO/0! Toimintamenot 795 162 1 142 661 970 333 0 0 0 0 Muutosprosentti 43,7 % -15,1 % -100,0 % #JAKO/0! #JAKO/0! #JAKO/0! Toimintakate -651 179-762 422-679 172 0 0 0 0 Muutosprosentti 17,1 % -10,9 % -100,0 % #JAKO/0! #JAKO/0! #JAKO/0! Suunnitelmapoistot 0 0 0 0 0 0 0 Muutosprosentti Yli-/alijäämä -651 179-762 422-679 172 0 0 0 0 Muutosprosentti 17,1 % -10,9 % -100,0 % #JAKO/0! #JAKO/0! #JAKO/0!
Savonlinnan kaupunki TA 2018 Toimiala Toimielin Tulosalue Vastuuhenkilö Sivistyslautakunta 350 Kulttuuripalvelut Kulttuurijohtaja Outi Rantasuo Kulttuuritoimi edistää, tukee ja järjestää asukkaiden, yhteisöjen ja matkailijoiden tarpeista lähtevää monipuolista kulttuuritoimintaa sekä tarjoaa edellytyksiä kulttuurin ja taiteen harrastamiseen ja ammatin harjoittamiseen. Kirjastotoiminnan tehtävänä on tarjota pääsy aineistoihin, tietoon ja kulttuurisisätöihin; ylläpitää monipuolista ja uudistuvaa kokoelmaa; edistää lukemista ja kirjallisuutta; tarjota tietopalvelua, ohjausta ja tukea tiedon hankintaan ja käyttöön sekä monipuoliseen lukutaitoon; tarjota tiloja oppimiseen, harrastamiseen, työskentelyyn ja kansalaistoimintaan sekä edistää yhteiskunnallista ja kulttuurista vuoropuhelua. Museotoiminta ylläpitää ja vahvistaa ymmärrystä kulttuuristamme, historiastamme ja ympäristöstämme. Maakuntamuseo edistää kulttuuri- ja luonnonperintöä koskevan tiedon saatavuutta tallentamalla ja säilyttämällä aineellista ja visuaalista kulttuuriperintöä tuleville sukupolville, harjoittamalla siihen liittyvää tutkimusta, opetusta ja tiedonvälitystä sekä näyttely- ja julkaisutoimintaa. Palvelujen kehittämissuunnitelma Kulttuuritoimijoiden yhteistyön vahvistaminen koko kaupungin alueella ja Venäjä yhteistyö. Strategiset ja toiminnalliset tavoitteet Elinvoimainen kaupunki; ympärivuotinen kulttuurikaupunki 3.4 Vahvistetaan Olavinlinnan ja Riihisaaren muodostaman kokonaisuuden asemaa matkailu- ja tapahtumakohteena Riihisaaren uusi perusnäyttely on valmis vuoden 2018 loppuun mennessä. Riihisaari - Saimaan luonto- ja kulttuurikeskuksen toteuttamisen jatkaminen yhteistyössä Metsähallituksen kanssa: Uuden, Saimaan luonnosta ja kulttuurista, kertovan pysyvän näyttelyn rakentaminen. Hyvinvoiva asukas 5.2 Lapsiperheiden hyvinvointi 5.3 Ikäihmisten palvelutarvemuutoksesta huolehtiminen Kaiku - korttien ja siihen liittyvien käyntien määrä Palvelupisteet käytössä vuoden 2018 loppuun mennessä Kaiku korttien käyttöönottaminen Senioripalvelupisteiden luominen kirjastoihin yhteistyössä Sosterin ja muiden yhteistyötahojen kanssa. 5.4 Aktiivinen kolmas sektori Suunnitelma Kaupunkitaiteen kehittämissuunnitelma yhteistyössä eri sidosryhmien kanssa.
9.4 Viestinnän ja tiedottamisen kehittäminen Asiakastyytyväisyyskyselyt Oikea-aikainen ja sisältöinen tiedottaminen Kotisivujen oikea-aikainen päivittäminen Toiminnan tunnusluvut Kysyntä ja laajuustiedot TP 2016 TA 2017 HKE 2018 TA 2018 TS 2019 TS 2020 TS 2021 Asukasmäärä 35 547 35 590 35 300 35 300 35 100 35 000 34 800 Kulttuuritoimi Tapahtumien kävijämäärä 16 400 16 000 16 000 16 000 16 000 16 000 16 000 Tapahtumien määrä lapset 21 20 20 20 20 20 20 Nettomenot/asukas 9 8 9 9 9 9 5 Teatteritoimi Nettomenot/asukas 30 25 21 21 21 21 26 Kirjastotoimi Kävijämäärä 220 964 225 000 225 000 225 000 225 000 225 000 225 000 Lainamäärä 483 252 490 000 490 000 490 000 490 000 490 000 490 000 Ryhmäopastuksia 64 60 60 60 60 60 60 Yleisötilaisuuksia 74 60 60 60 60 60 60 Nettomenot/asukas 50 43 46 46 47 47 47 Museotoimi Kävijämäärä 30 959 31 000 32 000 32 000 32 000 33 000 33 000 Nettomenot/asukas 22 20 20 20 20 20 18 Nettomenot/kävijä 27 23 22 23 22 21 19 Talous TP 2016 TA 2017+ HKE 2018 TA 2018 TS 2019 TS 2020 TS 2021 Ta-muutos Toimintatulot 245 832 131 750 131 750 0 0 0 0 Muutosprosentti -46,4 % 0,0 % -100,0 % #JAKO/0! #JAKO/0! #JAKO/0! Toimintamenot 3 742 940 3 458 093 3 468 250 0 0 0 0 Muutosprosentti -7,6 % 0,3 % -100,0 % #JAKO/0! #JAKO/0! #JAKO/0! Toimintakate -3 497 108-3 326 343-3 336 500 0 0 0 0 Muutosprosentti -4,9 % 0,3 % -100,0 % #JAKO/0! #JAKO/0! #JAKO/0! Suunnitelmapoistot 91 174 90 126 62 318 0 0 0 0 Muutosprosentti Yli-/alijäämä -3 588 282-3 416 469-3 398 818 0 0 0 0 Muutosprosentti -4,8 % -0,5 % -100,0 % #JAKO/0! #JAKO/0! #JAKO/0!
Savonlinnan kaupunki TA 2018 Toimiala Toimielin Tulosalue Vastuuhenkilö Sivistyslautakunta 360 Vapaa-aikapalvelut Vapaa-aikapäällikkö Simo Räty Liikuntatoimen tehtävä on luoda harrastusmahdollisuuksia liikuntapaikkojen ja seura-avustuksien muodossa. Järjestetään liikuntaa kuntalaisille ottaen huomioon myös erityisryhmät. Painopistealueena ovat lapset ja nuoret. Nuorisotoimen tehtävänä on luoda edellytyksiä nuorten omalle toiminnalle ja pyrkiä parantamaan nuorten elinoloja. Painopistealueena on nuorten syrjäytymisen ehkäiseminen ja elämänhallinnan tukeminen. Strategiset ja toiminnalliset tavoitteet 5.1 Kaupunkikeskustan ja taajama-alueiden vetovoimaisuus ja viihtyisyys Suunnitelma Selvitys Liikunta- ja virkistyspaikkojen kunnostamissuunnitelman laatiminen Selvitetään OKL-hallin yksityistämisen mahdollisuus Asiakastyytyväisyyskysely Liikuntapaikkojen käyttötyytyväisyys 6.1 Liikunta- ja virkistyspaikkasuunnitel man laatiminen osana hyvinvointisuunnitelma 9.4 Viestinnän ja tiedottamisen kehittäminen Hyvinvointisuunnitelman indikaattorit Asiakastyytyväisyyskysely Liikunta- ja virkistyspaikkasuunnitelman laatiminen Kaikki tiedottaminen tapahtuu sähköisesti Kotisivujen (oikea-aikainen) päivittäminen Toiminnan tunnusluvut Kysyntä ja laajuustiedot TP 2016 TA 2017 HKE 2018 TA 2018 TS 2019 TS 2020 TS 2021 Asukasmäärä 35 229 35 300 35 300 35 300 35 100 35 000 34 800 Nuoriso 0-28 vuotiaat 9 825 9 389 9 389 9 389 9 253 9 095 8 958 Nettomenot/nuoriso 63,59 48,18 48,18 48,18 49,41 50,26 51,03 Nettomenot/asukas, liikuntatoimi 67,07 65,22 65,22 65,22 77,83 77,27 77,33
Talous TP 2016 TA 2017+ HKE 2018 TA 2018 TS 2019 TS 2020 TS 2021 Ta-muutos Toimintatulot 753 192 687 500 687 500 0 0 0 0 Muutosprosentti -8,7 % 0,0 % -100,0 % #JAKO/0! #JAKO/0! #JAKO/0! Toimintamenot 3 564 676 3 314 294 3 365 783 0 0 0 0 Muutosprosentti -7,0 % 1,6 % -100,0 % #JAKO/0! #JAKO/0! #JAKO/0! Toimintakate -2 811 484-2 626 794-2 678 283 0 0 0 0 Muutosprosentti -6,6 % 2,0 % -100,0 % #JAKO/0! #JAKO/0! #JAKO/0! Suunnitelmapoistot 176 246 157 180 126 993 0 0 0 0 Muutosprosentti Yli-/alijäämä -2 987 730-2 783 974-2 805 276 0 0 0 0 Muutosprosentti -6,8 % 0,8 % -100,0 % #JAKO/0! #JAKO/0! #JAKO/0!