6. Hyvä työnantaja ja osaava, motivoitunut, palvelutarpeiden mukainen henkilöstö Kriittinen menestystekijä Mittarit Tavoite 2017

Transkriptio

1 SIVISTYSTOIMIALA 1

2 2

3 Savonlinnan kaupunki TA 2017 Toimiala SIVISTYSTOIMI Palvelusuunnitelman kuvaus Sivistystoimialan palvelualueeseen kuuluvat varhaiskasvatus, esiopetus ja perusopetus, lukiot, kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelut. Toiminnot sisältävät keskeisesti niitä kuntalaispalvelujen tuottamisen tehtäviä, joilla Savonlinna-brändiä, positiivista imagoa ja tulevaisuuden uskoa rakennetaan. Palvelutuotanto on kilpailukykyistä ja kustannustehokasta, henkilöstö korkeasti koulutettua ja ammattitaitoista sekä vastuunsa tuntevaa. Peruspalveluja ohjaavat kaikkia sitovat kansalliset lait ja säädökset. Osa palveluista kunnan on pakko järjestää ja ne kuuluvat ns. subjektiivisten kansalaisoikeuksien piiriin, kuten päivähoito, perusopetus ja kirjasto. Osa palveluista on kunnalle vapaaehtoista toimintaa, kuten museo- tai teatteritoiminta. Itä-Suomen yliopiston Savonlinnan kampuksen ja normaalikoulun kanssa tehdään kiinteää yhteistyötä. Strategiset ja toiminnalliset tavoitteet 6. Hyvä työnantaja ja osaava, motivoitunut, palvelutarpeiden mukainen henkilöstö 6.1. Hyvät esimiestaidot ja henkilöstöjohtaminen 6.2. Ajan tasalla oleva henkilöstösuunnitelma Esimieskoulutus Kahdenkeskisten kehityskeskustelujen ja tiimikeskustelujen toteutuminen Yhdistäen henkilöstön työhyvinvointi, työ-tyytyväisyy ja yksikön tavoitteiden toteuttaminen Esimieskoulutuksella pyritään vastaamaan kuntasektorin henkilöstöjohtamisen keskeisiin tulevaisuuden haasteisiin; muutostarpeen ennakointi ja määritteleminen, henkilöstön motivointi ja sitouttaminen jatkuvaan muutokseen, osaamisen kehittäminen sekä työhyvinvoinnista huolehtiminen. Tavoitteen saavuttamiseksi hyödynnetään mm JET- koulutuksen, Mini- Jet koulutuksen ja muiden esimieskoulutusten sekä verkostoissa toimimisen sisältöjä. Keskustelujen toteutuma 100 %, huomion kiinnittäminen sisältöön. Henkilöstöhallinto edistää toimenpiteillään resurssien puitteissa työhyvinvoinnin, työtyytyväisyyden ja tavoitteiden sekä ikäjohtamisen toteutumista kaupunki- ja työyksikkötasolla Operatiivisen ja poliittisen johtamisen sekä johdon ja henkilöstön sitoutuminen yhteisiin päätöksiin 6.4. Henkilöstön oman työn ja osaamisen kehittäminen Henkilöstön työyhteisöja ammatillinen täydennyskoulutus Henkilöstön osaamistason paraneminen ja henkilöstösuunnitelman hyödyntäminen Yksikön toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutuminen Strategian toteutuminen Tavoitekeskustelujen toteutuminen 100 % Kehityskeskustelujen yhteydessä selvitetään koulutustarve työyksikön toiminnan ja henkilöiden työtehtävien kannalta sekä työn kehittämistarpeet ja henkilöresurssien kohdentaminen. Toimialoilla jatketaan tavoiteorganisaatiosuunnitelmien toteuttamista. Otetaan käyttöön ryhmäkeskustelumalli vastuualueittain. Aihealueina ovat: hallintorakenne, palvelurakenne ja verkko sekä ulkoinen ja sisäinen palvelutuotanto.. Toteutetaan 100 %, huomion kiinnittäminen sisältöön. 3

4 6.5. Asiakaslähtöisyyden sisäistäminen 6.6. Valmius muutoksiin ja uusien toimintatapojen käyttöönotto 6.7. Ajanmukaisia toimintatapoja käyttävä työyhteisö 6.8. Henkilöstön kohtelu yhdenvertaista, tasapuolista ja oikeudenmukaista 6.9. Palvelutarpeen ja resurssien mukaan mitoitettu henkilöstörakenne 6.10.Palkitseminen ja kannustaminen Työhyvinvointikysely (Savonlinnan kaupungin strategiassa Henkilöstökysely ) toteutetaan suunnitelmallisesti ja kyselyn tuloksia käytetään henkilöstön sekä työyhteisön kehittämiseen. Asiakaspalaute Paremmat mahdollisuudet vaikuttaa omaan työhön ja kehittymiseen Työhyvinvointikyselyn (Savonlinnan kaupungin strategiassa Henkilöstö- ja työtyytyväisyyskyselyn ) tulokset sekä koulutussuunnitelmien toteuttaminen Työhyvinvointikyselyn tulokset ja toimenpiteet; tavoitteena on sairauspoissaolojen määrä alle kuntien keskiarvon. Yksikön toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutuminen Kilpailukykyinen palkkausjärjestelmä Vuoden 2016 aikana toteutetaan työhyvinvointikysely, jonka tuloksia hyödynnetään kehittämissuunnitelmien laatimisella ja toteutumisella. Henkilöstön palautejärjestelmän tuloksen 2016 hyödyntäminen henkilöstön työhyvinvoinnin parantamisessa viemällä eteenpäin vuonna 2014 laaditun suunnitelman päivittäminen uuden kyselyn pohjalta. Asiakkaan tarpeisiin vastaaminen otetaan palvelussa vahvasti huomioon. Kannustetaan henkilöstöä esittämään työtä ja työmenetelmiä koskevia parannuksia. Työhyvinvointikyselyn kehittämissuunnitelmien toteuttaminen sekä sähköisten toimintojen kehittäminen. Henkilöstöpolitiikka ja henkilöstöetuudet yhdenmukaistetaan konsernitasolla. Kehitetään työhyvinvointitoimintaa Kevan Kaari-palvelusta saatujen tulosten pohjalta. Toteutetaan käytettävissä olevilla resursseilla. Uusittu TVA ja palkkausjärjestelmä vastaa sille asetettuja tavoitteita ja sen toimivuutta tarkastellaan koko ajan. 4

5 Savonlinnan kaupunki TA 2017 Toimiala Toimielin Tulosalue Vastuuhenkilö SIVISTYSTOIMI Sivistyslautakunta 300 Hallintopalvelut Sivistystoimenjohtaja Markku Kankkunen Palvelusuunnitelman kuvaus Turvataan sivistystoimen resurssit ja riittävä henkilökunta sivistystoimen kannalta oikeissa tehtävissä. Ne luovat toimijoiden yhteistyönä perusedellytykset kasvuun, oppimiseen, kulttuuripalvelujen kehittämiseen ja vapaa-ajan viettoon. Strategiset ja toiminnalliset tavoitteet 1. Elinvoimaisuutta edistävä toimintaympäristö 1.7. Venäjän markkinoiden hyödyntäminen sekä matkailijavirran kasvun hyödyntäminen Savonlinnan alueella Itä-Suomen yliopiston Savonlinnan kampuksen toimintojen valtakunnallisen ja alueellisen profiilin nostaminen Venäjää lukevien määrä perusopetuksessa ja lukiokoulutuksessa Normaalikoulun oppilasmääräksi on sovittu 360 Opetusryhmien muodostamisen kannalta tavoitellaan venäjää lukevien määrän pitämistä riittävän suurena Turvataan edelleen normaalikoulun oppilasmäärä, mutta OKL:n lakkauttamispäätöksen jälkeen aletaan valmistelut oppilaiden siirtämiseksi kaupungin lähikouluihin ekaluokkalaisista alkaen. 4. Ihmisläheisyys, kansalaisvaikuttaminen, osallistaminen ja viestintä 4.1. Osallistuvan demokratian kehittäminen monipuolisten vaikuttamismuotojen kautta Nuorisovaltuuston kokousten määrä ja nuorisovaltuuston antama palaute toiminnan vaikuttavuudesta Neljä kokousta/vuosi ja positiivinen palaute toiminnan vaikuttavuudesta nuorisovaltuutetuilla Toiminnan tunnusluvut Kysyntä ja laajuustiedot TP 2015 TA 2016 HKE 2017 TA 2017 TS 2018 TS 2019 TS 2020 Asukasmäärä Nettomenot/asukas 12,14 9,62 7,39 7,44 7,46 7,50 Talous TP 2015 TA HKE 2017 TA 2017 TS 2018 TS 2019 TS 2020 Ta-muutos Toimintatulot Muutosprosentti 1,4 % 2,2 % -100,0 % #JAKO/0! 0,0 % 0,0 % Toimintamenot Muutosprosentti -8,2 % -8,6 % -100,0 % #JAKO/0! 0,0 % 0,0 % Toimintakate Muutosprosentti -19,5 % -24,8 % -100,0 % #JAKO/0! 0,0 % 0,0 % Suunnitelmapoistot Muutosprosentti Yli-/alijäämä Muutosprosentti -19,5 % -24,8 % -100,0 % #JAKO/0! 0,0 % 0,0 % 5

6 Savonlinnan kaupunki TA 2017 Toimiala Toimielin Tulosalue Vastuuhenkilö SIVISTYSTOIMI Sivistyslautakunta 310 Varhaiskasvatus Varhaiskasvatuspäällikkö Anna-Liisa Sairanen Palvelusuunnitelman kuvaus Varhaiskasvatuksen toiminta-ajatuksen mukaan Savonlinnan varhaiskasvatus ja sen osaava henkilöstö on sitoutunut toiminnallaan edistämään lasten hyvinvointia sekä kestävän kehityksen rakentumista lasten arjessa. Varhaiskasvatustoimintaa ohjaavat opetushallituksen laatimat varhaiskasvatussuunnitelman perusteet(10/2016) ja kuntakohtainen varhaiskasvatussuunnitelma ( ), joka on normi alkaen. Esiopetustoiminta on perusopetuslain alaista ja sitä määrittää seudullinen esiopetuksen opetussuunnitelma vuodelta Palvelujen kehittämissuunnitelma Varhaiskasvatuspalvelut järjestetään yhteistyössä yksityisten palveluntuottajien kanssa. Palvelujen järjestämisessä huomioidaan lasten määrä. Strategiset ja toiminnalliset tavoitteet 2. Laadukkaat kuntapalvelut 2.1. Toimivat peruspalvelut ja palveluiden priorisointi Päivähoitohakemusten määrä ja niissä esitetty tarve päivähoitomuodosta Suoriteperusteinen toiminnan ja talouden ohjausjärjestelmä (SPB-malli) Haetun päivähoitopaikan osoittaminen mahdollisuuksien mukaan jokaiselle sitä tarvitsevalle lapselle. Päiväkodin täyttöastetavoite 100 %. 3. Viihtyisä, ekologisesti kestävä asuinympäristö ja toimiva infrastruktuuri Ympärivuotinen kulttuuritarjonta Kaupungin kulttuuritarjontaan (museo, teatteri) osallistuvien esiopetuksen piiriin kuuluvien lasten määrä Esiopetuksen piiriin kuuluvien lasten osallistuminen yhteen taidetapahtumaan 4. Ihmisläheisyys, kansalaisvaikuttaminen, osallistaminen ja viestintä 4.2. Turvallinen maaseutukaupunki, jossa on myönteinen suomalainen kotiseutuidentiteetti, vahva yhteisöllisyys ja välittävät ihmiset sekä aktiivinen järjestö- ja kylätoiminta Lasten suunnittelemien tekemisten/toimintojen määrä Huoltajien kuulemisten määrä lapsiaan koskevissa asioissa Jokaisessa ryhmässä 80 % toiminnoista järjestetään lasten toiveiden ja mielenkiinnon mukaan Huoltajien kuuleminen lapsiaan koskevissa asioissa 100 % 6

7 Toiminnan tunnusluvut Kysyntä ja laajuustiedot TP 2015 TA 2016 HKE 2017 TA 2017 TS 2018 TS 2019 TS 2020 Päiväkotien täyttöaste vähintään 98 % 100 % 100 % Tilat hum 2 huoneala/lapsi 11,7 11,4 10,4 10,4 Talous TP 2015 TA HKE 2017 TA 2017 TS 2018 TS 2019 TS 2020 Ta-muutos Toimintatulot Muutosprosentti -11,0 % -2,6 % -100,0 % #JAKO/0! 0,0 % 0,0 % Toimintamenot Muutosprosentti -0,9 % -6,4 % -100,0 % #JAKO/0! 0,0 % 0,0 % Toimintakate Muutosprosentti 0,2 % -6,7 % -100,0 % #JAKO/0! 0,0 % 0,0 % Suunnitelmapoistot Muutosprosentti Yli-/alijäämä Muutosprosentti 0,2 % -6,7 % -100,0 % #JAKO/0! -0,2 % -0,1 % Kaupunginvaltuuston hyväksymät tasapainottamistoimenpiteet (tasapainottamisohjelma) Tasapainottamistoimenpide TP 2015TA TA 2017 TS 2018 TS 2019 TS 2020 Toteutuneet/toteutuu TA-muutos Keskikaup. ryhmiksen (Nallukat) lakk Varhaiskasvatuksessa otetaan liitoskuntien hyvät käytänteet käyttöön Kahden perhepäivähoitajan henkilöstömenot (pph väheneminen) Ryhmiksien lakkauttaminen Kerimäellä ja Punkaharjulla KV hyväksymät TA-muutokset: Kerimäen ryhmiksen (Pikkurilli) lakk alk Pihlajaniemen ryhmiksen (Pihlis) lakk, alk Kolmen (osa-aikaeläkk.) perhepäivähoitajan eläk Toteutuneet/toteutuu yhteensä Ei toteutunut/toteudu Ei toteutunut/toteudu yhteensä Tavoite yhteensä Netto (tavoite - ei toteudu) yhteensä

8 Savonlinnan kaupunki TA 2017 Toimiala Toimielin Tulosalue Vastuuhenkilö SIVISTYSTOIMI Sivistyslautakunta 320 Perusopetus Sivistystoimenjohtaja Markku Kankkunen Palvelusuunnitelman kuvaus Savonlinnan perusopetus pohjautuu eettisyyteen, esteettisyyteen, eri kulttuurien hyväksymiseen ja tasaarvoon. Lisäksi korostetaan alueen historiaa, kulttuuria ja ympäristöä. Perusopetuksessa tuetaan lapsen kasvua ja oppimista. Perusopetusta ohjaavat kansallinen lainsäädäntö ja opetussuunnitelma. Palvelujen kehittämissuunnitelma Osallistuminen seudullisiin ja maakunnallisiin opetuksen laadun, johtamisen ja täydennyskoulutuksen kehittämishankkeisiin. Järjestetään perusopetus ottaen huomioon oppilasmäärät ja kouluverkon muutokset. Kehitetään opetusta ja opettajien osaamista hanketoiminnan avulla. Aluerehtorimallin suunnittelu osana yhtenäiskoulujen johtamisjärjestelmää ja kouluverkkotarkastelua. Tavoitteena rehtorien määrän väheneminen kuudella. Strategiset ja toiminnalliset tavoitteet 1. Elinvoimaisuutta edistävä toimintaympäristö 1.8. Yliopisto, ammattikorkeakoulu- ja ammatillisen osaamisen (Samin vahvistaminen) avulla pystytään turvaamaan ammattitaitoinen työelämän tarpeisiin vastaava henkilöstö sekä luomaan uutta yritystoimintaa. Oppisopimus- ja venäjän kielen koulutuksen lisääminen Perusopetuksen ja lukiokoulutuksen korkea laatu on keskeinen perusta kaikentasoiselle jatkokoulutukselle Perusopetuksen jälkeisessä jatkokoulutuksessa jatkavien määrä/perusopetuksen päättäneiden määrä Kouluverkkosuunnitelma odottaa toteuttamista ja siihen liittyviä poliittisia päätöksiä, jotta asetettuihin tasapainottamistavoitteisiin voitaisiin päästä. Kaikki suorittavat peruskoulun ja siirtyvät jatkokoulutukseen. 2. Laadukkaat kuntapalvelut 2.1. Toimivat peruspalvelut ja palveluiden priorisointi Tuntikehyksen vaihteluväli eri koulujen välillä Vaihteluvälin tasaaminen mahdollisuuksien mukaan. 8

9 Toiminnan tunnusluvut Kysyntä ja laajuustiedot TP 2015 TA 2016 HKE 2017 TA 2017 TS 2018 TS 2019 TS 2020 Käytetty painotettua lapsi- ja oppilasmäärää Aamu-ja iltap.toim./lapsimäärä Nettomenot/lapsi Perusopetus/oppilasmäärä Nettomenot/oppilas Tilat hum 2 huoneala/oppilas 17,0 17,1 16,3 16,3 Painotettu tuntikehys/oppilas/perusopetus (ei esiopetus) sis.hankkeet 1,90 1,88 1,83 1,83 Ryhmäkoko Kerimäki ja Punkaharju mukana lukuvuodesta alkaen Lukuvuosi Lukuvuosi Lukuvuosi Lukuvuosi Oppilaita/opetusryhmä, ei sisällä pienryhmiä 18,03 18,21 18,44 19,16 Oppilaita/opetusryhmä, ei sisällä pienryhmiä, sisältää 18,94 19,17 19,66 20,44 erityisoppilaat ja vieraskieliset oppilaat kertoimella 2 Talous TP 2015 TA HKE 2017 TA 2017 TS 2018 TS 2019 TS 2020 Ta-muutos Toimintatulot Muutosprosentti -25,1 % -1,5 % -100,0 % #JAKO/0! 0,0 % 0,0 % Toimintamenot Muutosprosentti 0,6 % -1,4 % -100,0 % #JAKO/0! 0,0 % 0,0 % Toimintakate Muutosprosentti 2,2 % -1,4 % -100,0 % #JAKO/0! 0,0 % 0,0 % Suunnitelmapoistot Muutosprosentti Yli-/alijäämä Muutosprosentti 2,0 % -1,5 % -100,0 % #JAKO/0! 0,0 % 0,0 % 9

10 Kaupunginvaltuuston hyväksymät tasapainottamistoimenpiteet (tasapainottamisohjelma) Tasapainottamistoimenpide TP 2015 TA TA 2017 TS 2018 TS 2019 TS 2020 TA-muutos Toteutuneet/toteutuu Moinsalmen koulun lakkauttaminen Kumpurannan koulun lakkauttaminen Särkilahden koulun lakkauttaminen Koulunkäynninohjaajien vähent (3 htv) Punkaharjun ja Punkasalmen koulu yhtenäiskouluksi (TA-muutos kv ) Anttolan 6.lk siirto yläkouluun Kulennoisten 6.lk siirto yläkouluun Kerimäen yläkoulu ja kirkonkylän koulu yhtenäiskouluksi Kallislahden koulun lakkauttaminen Selvitetään ja valmistellaan koulujen johtamisjärjestelmän muutosmalli, edellyttää kouluverkon tiivistämistä Juvolan koulun lakkauttaminen Louhen koulun lakkauttaminen Toteutuneet/toteutuu yhteensä Ei toteutunut/toteudu Anttolan 6.lk siirto yläkouluun Kulennoisten 6.lk siirto yläkouluun Sivistysltk ; 6.lk siirroista luovutaan Kallislahden koulun lakkauttaminen Oppilasennuste ei jää alle 25 Juvolan koulun lakkauttaminen Oppilasennuste ei jää alle 25 Louhen koulun lakkauttaminen Oppilasennuste ei jää alle 25 Ei toteutunut/toteudu yhteensä Tavoite yhteensä Netto (tavoite - ei toteudu) yhteensä Uudet tasapainottamistoimenpiteet (kv ) Tasapainottamistoimenpide TA 2016 TA 2017 TS 2018 TS 2019 TS 2020 Koulun lakkauttamisen perusteena oleva 25 oppilaan raja säilytetään Kallislahden koulun lakkauttaminen Louhen koulun lakkauttaminen Juvolan koulun lakkauttaminen Perusopetuksen 6. lk siirrot 0 0 Yhteensä

11 Savonlinnan kaupunki TA 2017 Toimiala Toimielin Tulosalue Vastuuhenkilö SIVISTYSTOIMI Sivistyslautakunta 330 Lukiokoulutus Sivistystoimenjohtaja Markku Kankkunen Palvelusuunnitelman kuvaus Lukiokoulutuksen tavoitteena on tukea opiskelijoiden kasvamista sivistyneiksi ihmisiksi ja yhteiskunnan jäseniksi sekä antaa heille jatko-opintojen kannalta tarpeellisia tietoja ja taitoja. Lisäksi lukiokoulutus tukee opiskelijoiden edellytyksiä elinikäiseen oppimiseen. Monipuolisen kurssitarjonnan ja lukioyhteistyön avulla tarjotaan laadukasta lukiokoulutusta nuorille sekä aikuislukion kautta myös yli 18-vuotiaille. Painotetaan erilaisten sähköisten oppimisympäristöjen kehittämistä ja 2.asteen yhteistyötä. Palvelujen kehittämissuunnitelma Strategiset ja toiminnalliset tavoitteet 1. Elinvoimaisuutta edistävä toimintaympäristö 1.7. Venäjän markkinoiden hyödyntäminen sekä matkailijavirran kasvun hyödyntäminen Savonlinnan alueella 1.8. Yliopisto, ammattikorkeakoulu- ja ammatillisen osaamisen (Samin vahvistaminen) avulla pystytään turvaamaan ammattitaitoinen työelämän tarpeisiin vastaava henkilöstö sekä luomaan uutta yritystoimintaa. Oppisopimus- ja venäjän kielen koulutuksen lisääminen Perusopetuksen ja lukiokoulutuksen korkea laatu on keskeinen perusta kaikentasoiselle jatkokoulutukselle Toiminnan tunnusluvut Venäjälle vientiä harjoittavien yritysten määrä Venäläiset investoinnit Savonlinnaan Venäläisten matkailijoiden yöpymisvuorokaudet Savonlinnassa Kauppakeskusten kaavoitusten toteuttaminen ja infran luominen Opiskelijakyselyiden tulokset Oppimistulokset Keskeyttämisprosentti Lukioiden yhteistyöhanke Viipurin, Pietarin, Pieksämäen, Lappeenrannan, Imatran, Mikkelin ja Savonlinnan kesken. Kyselyissä taso 4/5 Valtakunnan keskiarvo Alle valtakunnan keskiarvo Kysyntä ja laajuustiedot TP 2015 TA 2016 HKE 2017 TA 2017 TS 2018 TS 2019 TS 2020 Käytetty painotettua oppilasmäärää Oppilasmäärä Nettomenot/oppilas Tilat hum 2 huoneala/oppilas 13,1 12,8 13,3 13,3 Painotettu tuntikehys/ oppilas/lukio-opetus (sisältää hankkeet) 1,77 1,76 1,69 1,69 11

12 Talous TP 2015 TA HKE 2017 TA 2017 TS 2018 TS 2019 TS 2020 Ta-muutos Toimintatulot Muutosprosentti -1,6 % -21,7 % -100,0 % #JAKO/0! 0,0 % 0,0 % Toimintamenot Muutosprosentti -0,9 % -2,9 % -100,0 % #JAKO/0! 0,0 % 0,0 % Toimintakate Muutosprosentti -0,8 % -2,4 % -100,0 % #JAKO/0! 0,0 % 0,0 % Suunnitelmapoistot Muutosprosentti Yli-/alijäämä Muutosprosentti -0,9 % -2,4 % -100,0 % #JAKO/0! 0,0 % 0,0 % Kaupunginvaltuuston hyväksymät tasapainottamistoimenpiteet (tasapainottamisohjelma) Tasapainottamistoimenpide TP 2015 TA TA 2017 TS 2018 TS 2019 TA-muutos Toteutuneet/toteutuu Kerimäen lukion lakkauttaminen Punkaharjun lukion lakkauttaminen ; Toteutunut , kv:n päätös Toteutuneet/toteutuu yhteensä Ei toteutunut/toteudu Kerimäen lukion lakkauttaminen , oppilasennuste ei jää alle Ei toteutunut/toteudu yhteensä Tavoite yhteensä Netto (tavoite - ei toteudu) yhteensä Uudet tasapainottamistoimenpiteet (kv ) Tasapainottamistoimenpide TA 2016 TA 2017 TS 2018 TS 2019 TS 2020 Lukiokoulutuksen 35 oppilaan lakkautusraja poistetaan Lyseon lukion Kerimäen yksikön lakkauttaminen (sisältää vain henkilöstökulut) 0 0 Aikuislukion hallinnon säästö alkaen. Säästöjen osalta tulee tehdä vaikutusten ennakkoarviointi ennen lopullista päätöksentekoa sekä selvittää vastuuttaminen. Vaikutukset tulee selvittää opiskelija, työpaikka, yritys sekä kotouttamisessa tarvittavien henkilöiden näkökulmasta Yhteensä Toteutuu: Aikuslukion hallinnon säästö aikaistunut, toteutuu vuoden 2017 alusta lukien. Johtamisjärjestelyssä siirrytään rehtorista apulaisrehtorimalliin ja koulun toimintaa pyritään tehostamaan Yhteensä

13 Savonlinnan kaupunki TA 2017 Toimiala Toimielin Tulosalue Vastuuhenkilö SIVISTYSTOIMI Sivistyslautakunta 340 Muu koulutus Sivistystoimenjohtaja Markku Kankkunen Palvelusuunnitelman kuvaus Tuetaan monimuotoista vapaan sivistystyön opetusta ja taiteen perusopetusta sekä tehdään yhteistyötä kolmannen sektorin kanssa. Toiminnan painopistealueena on Savonlinnan musiikkiopiston oppilaspaikkasopimuksen mukainen musiikin taiteen perusopetus. Lisäksi avustetaan taiteen perusopetusta sekä yleissivistävää opiskelua. Palvelujen kehittämissuunnitelma Strategiset ja toiminnalliset tavoitteet 2. Laadukkaat kuntapalvelut 2.1. Toimivat peruspalvelut ja palveluiden priorisointi Musiikkiopistolta ostettujen oppilaspaikkojen määrä Vuoden 2015 taso, yhteensä 298 oppilaspaikkaa. Toiminnan tunnusluvut Kysyntä- ja laajuustiedot TP 2014 TP 2015 TA 2016 TA 2017 Puruvesi-opisto (Kesälahti jäi pois ) Puruvesi-opisto fuusioitui Linnalaan Opetustuntien määrä Osallistujien määrä Linnalan Setlementti ry, kansalaisopistotoiminta Sisältää Puruvesi-opiston alkaen Opetustuntien määrä Osallistujien määrä Linnalan Setlementti ry, kuvataidekoulu Opetustuntien määrä Osallistujien määrä Linnalan Setlementti ry, kuorotoiminta Opetustuntien määrä Osallistujien määrä Savonlinnan kesäyliopistoyhdistys ry Opetustuntien määrä Osallistujien määrä (täydennyskoulutuksen väheneminen) Savonlinnan musiikkiopiston kannatusyhdistys ry Opetustuntien määrä, tanssi Osallistujien (oppilas) määrä, tanssi Opetustuntien määrä, teatteri Osallistujien (oppilas) määrä, teatteri Opetustuntien määrä, musiikki Osallistujien (oppilas) määrä, musiikki

14 Talous TP 2015 TA HKE 2017 TA 2017 TS 2018 TS 2019 TS 2020 Ta-muutos Toimintatulot Muutosprosentti 65,6 % 352,9 % -100,0 % #JAKO/0! -36,9 % -100,0 % Toimintamenot Muutosprosentti -19,3 % 65,8 % -100,0 % #JAKO/0! -12,7 % -41,4 % Toimintakate Muutosprosentti -24,5 % 26,5 % -100,0 % #JAKO/0! 0,0 % -22,0 % Suunnitelmapoistot Muutosprosentti Yli-/alijäämä Muutosprosentti -24,5 % 26,5 % -100,0 % #JAKO/0! 0,0 % -22,0 % Kaupunginvaltuuston hyväksymät tasapainottamistoimenpiteet (tasapainottamisohjelma) Tasapainottamistoimenpide TP 2015 TA TA 2017 TS 2018 TS 2019 TS 2020 TA-muutos Toteutuneet/toteutuu Puruvesiopiston säästöt ja toiminnan yhdistäminen Linnalan opistoon, yhdistäminen pyritään käynnistämään syyslukukauden alusta Toteutuneet/toteutuu yhteensä Ei toteutunut/toteudu Puruvesiopiston ja Linnalan fuusio Ei toteutunut/toteudu yhteensä Tavoite yhteensä Netto (tavoite - ei toteudu) yhteensä Uudet tasapainottamistoimenpiteet (kv ) Tasapainottamistoimenpide TA 2016 TA 2017 TS 2018 TS 2019 TS 2020 Linnalalle maksettavan avustuksen leikkaus kansalaisopistopalveluista v alkaen Yhteensä

15 Savonlinnan kaupunki TA 2017 Toimiala Toimielin Tulosalue Vastuuhenkilö SIVISTYSTOIMI Sivistyslautakunta 350 Kulttuuripalvelut Kulttuuritoimenjohtaja Outi Rantasuo Palvelusuunnitelman kuvaus Kulttuuritoimi edistää, tukee ja järjestää asukkaiden, yhteisöjen ja matkailijoiden tarpeista lähtevää monipuolista kulttuuritoimintaa sekä tarjoaa edellytyksiä kulttuurin ja taiteen harrastamiseen ja ammatin harjoittamiseen. Kaupunginkirjaston tavoitteena on edistää väestön yhtäläisiä mahdollisuuksia sivistykseen, kirjallisuuden ja taiteen harrastukseen, jatkuvaan tietojen, taitojen ja kansalaisvalmiuksien kehittämiseen, kansainvälistymiseen sekä elinikäiseen oppimiseen. Kirjastotoiminnassa tavoitteena on edistää myös virtuaalisten ja vuorovaikutteisten verkkopalvelujen ja niiden sivistyksellisten sisältöjen kehittymistä. Museotoiminnan tavoitteena on ylläpitää ja vahvistaa ymmärrystä kulttuuristamme, historiastamme ja ympäristöstämme. Maakuntamuseo edistää kulttuuri- ja luonnonperintöä koskevan tiedon saatavuutta tallentamalla ja säilyttämällä aineellista ja visuaalista kulttuuriperintöä tuleville sukupolville, harjoittamalla siihen liittyvää tutkimusta, opetusta ja tiedonvälitystä sekä näyttely- ja julkaisutoimintaa. Palvelujen kehittämissuunnitelma Kulttuuritoimijoiden yhteistyön vahvistaminen koko uuden kaupungin alueella. Strategiset ja toiminnalliset tavoitteet 1. Elinvoimaisuutta edistävä toimintaympäristö 1.1. Savonlinnasta tulee yksi johtavista ja innovatiivisista ympärivuotisista matkailukeskuksista Sivistystoimialan omien ja avustettavien kärkitapahtumien ja kohteiden kokonaiskävijämäärät - Riihisaari( Maakuntamuseo ) - Pyhän Olavin päivä - Lusto Vähintään vuoden 2015 taso Savonlinnassa toimii ammattiteatteri omissa tiloissa Kävijämäärä Ensi-iltojen määrä Vuoden 2015 taso 2. Laadukkaat kuntapalvelut 2.1. Toimivat peruspalvelut ja palveluiden priorisointi Kuntalaispalaute / asiakastyytyväisyyskyselyt asteikolla 1-5 Tavoitetaso 3,5 15

16 3. Viihtyisä, ekologisesti kestävä asuinympäristö ja toimiva infrastruktuuri Ympärivuotinen kulttuuritarjonta Kaupungin omien tai kaupungin tukemien kulttuurilaitosten avoinna olopäivät (maakuntamuseo, Lusto, kirjastot) Kulttuuripolkutapahtumat perusopetuksessa Itsenäisyyden juhlavuoden tapahtumat Vähintään vuoden 2015 taso Esiopetus mukaan kulttuuripolkuun. Otetaan huomioon omissa tapahtumissa ja kohdeavustuksissa. Toiminnan tunnusluvut Kysyntä ja laajuustiedot TP 2015 TA 2016 HKE 2017 TA 2017 TS 2018 TS 2019 TS 2020 Asukasmäärä Kulttuuritoimi Tapahtumien kävijämäärä Tapahtumien määrä lapset Nettomenot/asukas Teatteritoimi Nettomenot/asukas Kirjastotoimi Kävijämäärä Lainamäärä Ryhmäopastuksia Yleisötilaisuuksia Nettomenot/asukas Museotoimi Kävijämäärä Nettomenot/asukas Nettomenot/kävijä Talous TP 2015 TA HKE 2017 TA 2017 TS 2018 TS 2019 TS 2020 Ta-muutos Toimintatulot Muutosprosentti -48,4 % -17,3 % -100,0 % #JAKO/0! 0,0 % 0,0 % Toimintamenot Muutosprosentti -13,9 % -3,5 % -100,0 % #JAKO/0! -0,8 % 3,5 % Toimintakate Muutosprosentti -11,1 % -2,8 % -100,0 % #JAKO/0! -0,8 % 3,7 % Suunnitelmapoistot Muutosprosentti Yli-/alijäämä Muutosprosentti -10,8 % -2,6 % -100,0 % #JAKO/0! -2,1 % 3,6 % 16

17 Kaupunginvaltuuston hyväksymät tasapainottamistoimenpiteet (tasapainottamisohjelma) Tasapainottamistoimenpide TP 2015TA TA 2017 TS 2018 TS 2019 TS 2020 TA-muutos Toteutuneet/toteutuu Erkoiskirjastonhoitajan eläköityminen Kirjastovirkailijan määräaikainen työsuhde päättyi Kirjastoautopalvelu lakkaa Kerimäen Järvikalastusmuseo: Kalastajatilan vuokrasopimuksen irtisanominen Järvikalastusmuseon lakkauttaminen tai ulkoistaminen yksityiselle toimijalle Punkaharjun kotiseutumuseon lakkautt Kulttuurijaoston lakkauttaminen Museon henkilöstön eläköityminen hoidetaan sisäisillä tehtävien uudelleen järjestelyillä: Museoamanuenssin eläköityminen Museotoimenjohtajan eläköityminen Museomestarin eläköityminen Toteutuneet/toteutuu yhteensä Ei toteutunut/toteudu Kirjastoautopalvelu lakkaa , kaupunginvaltuuston päätös ja : kirjastoautopalveluja ei lakkauteta Museoamanuenssin eläköityminen Ei toteutunut/toteudu yhteensä Tavoite yhteensä Netto (tavoite - ei toteudu) yhteensä Uudet tasapainottamistoimenpiteet (kv ) Tasapainottamistoimenpide TA 2016 TA 2017 TS 2018 TS 2019 TS 2020 Leikataan teatterin avustamisesta Leikataan kulttuuripalvelujen avustuksista 3,5 % Punkaharjun kirjaston siirto nykyisestä toimipaikasta muualle ratkaistaan kh:n asettaman kiinteistötyöryhmän esityksen valmistuttua Kirjastoautopalvelutoimintaa ei lakkauteta Yhteensä

18 Savonlinnan kaupunki TA 2017 Toimiala Toimielin Tulosalue Vastuuhenkilö SIVISTYSTOIMI Sivistyslautakunta 360 Vapaa-aikapalvelut Vapaa-aikapäällikkö Simo Räty Palvelusuunnitelman kuvaus Liikuntatoimen tehtävä on luoda harrastusmahdollisuuksia liikuntapaikkojen ja seura-avustuksien muodossa. Järjestetään liikuntaa kuntalaisille ottaen huomioon myös erityisryhmät. Painopistealueena ovat lapset ja nuoret. Nuorisotoimen tehtävänä on luoda edellytyksiä nuorten omalle toiminnalle ja pyrkiä parantamaan nuorten elinoloja. Painopistealueena on nuorten syrjäytymisen ehkäiseminen ja elämänhallinnan tukeminen. Palvelujen kehittämissuunnitelma Kaupunki pyrkii vakinaistamaan etsivän nuorisotyön resurssit. Strategiset ja toiminnalliset tavoitteet 2. Laadukkaat kuntapalvelut 2.3. Terveyden edistäminen mm. ennaltaehkäisyllä ja liikuntamahdollisuuksia järjestämällä Hoidettujen liikuntapaikkojen määrä Nuorisoverstaan palvelujaksojen määrä Etsivä nuorisotyön kontaktien määrä Kävijämäärät - uimahalli - jäähalli Kantakaupungin hoidettujen liikuntapaikkojen määrän säilyttäminen vuoden 2015 tasolla. Vähintään vuoden 2015 taso Vähintään vuoden 2015 taso Vähintään vuoden 2015 taso Toiminnan tunnusluvut Kysyntä ja laajuustiedot TP 2015 TA 2016 HKE 2017 TA 2017 TS 2018 TS 2019 TS 2020 Asukasmäärä Nuoriso 0-28 vuotiaat Nettomenot/nuoriso 59,24 43,52 48,69 49,41 50,26 51,03 Nettomenot/asukas, liikuntatoimi 62,03 60,62 78,68 77,83 77,27 77,33 Talous TP 2015 TA HKE 2017 TA 2017 TS 2018 TS 2019 TS 2020 Ta-muutos Toimintatulot Muutosprosentti -6,6 % -3,1 % -100,0 % #JAKO/0! 0,0 % 0,0 % Toimintamenot Muutosprosentti -5,1 % 3,5 % -100,0 % #JAKO/0! 0,0 % 0,0 % Toimintakate Muutosprosentti -4,6 % 5,4 % -100,0 % #JAKO/0! 0,0 % 0,0 % Suunnitelmapoistot Muutosprosentti Yli-/alijäämä Muutosprosentti -5,6 % 5,6 % -100,0 % #JAKO/0! -1,0 % -0,5 % 18

19 Kaupunginvaltuuston hyväksymät tasapainottamistoimenpiteet (tasapainottamisohjelma) Tasapainottamistoimenpide TP 2015 TA TA 2017 TS 2018 TS 2019 TS 2020 TA-muutos Toteutuneet/toteutuu Vapaa-aikajaoston lakkauttaminen Toteutuneet/toteutuu yhteensä Ei toteutunut/toteudu Ei toteutunut/toteudu yhteensä Tavoite yhteensä Netto (tavoite - ei toteudu) yhteensä Uudet tasapainottamistoimenpiteet (kv ) Tasapainottamistoimenpide TA 2016 TA 2017 TS 2018 TS 2019 TS 2020 Leikataan vapaa-aikapalvelujen avustuksista 3,5 % Yhteensä