6. Hyvä työnantaja ja osaava, motivoitunut, palvelutarpeiden mukainen henkilöstö Kriittinen menestystekijä Mittarit Tavoite 2014

Transkriptio

1 Savonlinnan kaupunki TA 2014 Toimiala SIVISTYSTOIMI Palvelusuunnitelman kuvaus Sivistystoimialan palvelualueeseen kuuluvat varhaiskasvatus, esiopetus ja perusopetus, lukiot, kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelut. Toiminnot sisältävät keskeisesti niitä kuntalaispalvelujen tuottamisen tehtäviä, joilla Savonlinna-brändiä, positiivista imagoa ja tulevaisuuden uskoa rakennetaan. Palvelutuotanto on kilpailukykyistä ja kustannustehokasta, henkilöstö korkeasti koulutettua ja ammattitaitoista sekä vastuunsa tuntevaa. Peruspalveluja ohjaavat kaikkia sitovat kansalliset lait ja säädökset. Osa palveluista kunnan on pakko järjestää ja ne kuuluvat ns. subjektiivisten kansalaisoikeuksien piiriin, kuten päivähoito, perusopetus ja kirjasto. Osa palveluista on kunnalle vapaaehtoista toimintaa, kuten museo- tai teatteritoiminta. Itä-Suomen yliopiston Savonlinnan kampuksen ja normaalikoulun kanssa tehdään kiinteää yhteistyötä. Uutena kustannuksena on varattu euroa atk-ohjelmiston laajentamiselle varhaiskasvatuksessa. EFFICA-LÄSNÄ mobiilisovellus tai DAISY järjestelmä perhepäivähoitoon ja Kellarpellon päiväkotiin pilotteina. Lasten läsnäolot ja hoitajien työajat saadaan reaaliajassa itse päivähoito-ohjelmaan, säästää työaikaa. Pilotointi valmistautuen valtakunnalliseen tuntiperusteiseen päivähoitomaksuun, joka saattaa tulla jo käyttöön. Strategiset ja toiminnalliset tavoitteet 6. Hyvä työnantaja ja osaava, motivoitunut, palvelutarpeiden mukainen henkilöstö 6.1. Hyvät esimiestaidot ja henkilöstöjohtaminen 6.2. Ajan tasalla oleva henkilöstösuunnitelma Esimieskoulutus Kahdenkeskisten kehityskeskustelujen ja tiimikeskustelujen toteutuminen Yhdistäen henkilöstön työhyvinvointi, työtyytyväisyys ja yksikön tavoitteiden toteuttaminen Henkilöstön työyhteisöja ammatillinen täydennyskoulutus Henkilöstön osaamistason paraneminen ja henkilöstösuunnitelman hyödyntäminen JET-koulutuksen toteuttaminen (JET=johtamisen erikoisammattitutkinto) Keskustelujen toteutuma 100 %. Henkilöstöhallinto edistää toimenpiteillään resurssien puitteissa työhyvinvoinnin, työtyytyväisyyden ja tavoitteiden toteutumista kaupunki- ja työyksikkötasolla. Kehityskeskustelujen yhteydessä selvitetään koulutustarve työyksikön toiminnan ja henkilöiden työtehtävien kannalta sekä työn kehittämistarpeet ja henkilöresurssien kohdentaminen Operatiivisen ja poliittisen johtamisen sekä johdon ja henkilöstön sitoutuminen yhteisiin päätöksiin 6.4. Henkilöstön oman työn ja osaamisen kehittäminen Yksikön toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutuminen Strategian toteutuminen Tavoitekeskustelujen toteutuminen 100 % Henkilöstökysely toteutetaan Vahvistetaan henkilöstön vaikuttamismahdollisuuksia asioiden valmisteluun lisäämällä tiedottamista. Toteutetaan 100 %. Toteutetaan yhteistyössä Kevan kanssa jo syksyllä Tulosten käsittely joryssä mar-

2 6.5. Asiakaslähtöisyyden sisäistäminen 6.6. Valmius muutoksiin ja uusien toimintatapojen käyttöönotto 6.7. Ajanmukaisia toimintatapoja käyttävä työyhteisö 6.8. Henkilöstön kohtelu yhdenvertaista, tasapuolista ja oikeudenmukaista 6.9. Palvelutarpeen ja resurssien mukaan mitoitettu henkilöstörakenne 6.10.Palkitseminen ja kannustaminen suunnitelmallisesti ja kyselyn tuloksia käytetään henkilöstön sekä työyhteisön kehittämiseen. Asiakaspalaute Paremmat mahdollisuudet vaikuttaa omaan työhön ja kehittymiseen Henkilöstö- ja työtyytyväisyyskyselyn tulokset Sairauspoissaolojen määrä alle kuntien keskiarvon Yksikön toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutuminen Kilpailukykyinen palkkausjärjestelmä raskuussa, samoin yksi esimiesvalmennus ja käsittely yt-toimikunnassa. Työyhteisökohtaiset käsittelyt ja tarvittavista toimenpiteistä sopiminen joulu-tammikuussa, jonka jälkeen toimenpiteiden täytäntöönpano. Asiakkaan, kuntalaisten tarpeisiin vastaaminen otetaan palvelussa vahvasti huomioon. Kannustetaan henkilöstöä esittämään työtä ja työmenetelmiä koskevia parannuksia. Hyviä käytäntöjä sovelletaan toiminnaksi. Sähköisiä toimintoja lisätään asiakaspalveluissa ja sisäisessä toiminnassa. Henkilöstöpolitiikka ja henkilöstöetuudet yhdenmukaistetaan konsernitasolla. Sairauspoissaolojen vähentäminen. Toteutetaan käytettävissä olevilla resursseilla. Valmistellaan uudistettava palkkausjärjestelmä käyttöönotettavaksi. Henkilöstöresurssit Sivistystoimiala Hallintopalvelut 4,00 4,00 0,00 4,00 0,00 4,00 0,00 4,00 0,00 Varhaiskasvatus 319,84 319,84 0,00 319,84 0,00 319,84 0,00 319,84 0, Perusopetus 292,89 292,89 0,00 287,89-5,00 287,89 0,00 287,89 0, Lukiokoulutus 66,86 66,86 0,00 66,86 0,00 66,86 0,00 66,86 0, Muu koulutus/puruvesiopisto 9,02 9,02 0,00 9,02 0,00 9,02 0,00 9,02 0,00 Kulttuuri 32,75 32,75 0,00 32,75 0,00 32,75 0,00 32,75 0, Vapaa-aika 26,20 26,20 0,00 26,20 0,00 26,20 0,00 26,20 0, Yhteensä 751,56 751,56 0,00 746,56-5,00 746,56 0,00 746,56 0, vakinaiset 678,01 678,01 0,00 678,01 määräaikaiset 74,32 74,

3 Savonlinnan kaupunki TA 2014 Toimiala Toimielin Tulosalue Vastuuhenkilö SIVISTYSTOIMI Sivistyslautakunta 300 Hallintopalvelut Sivistystoimenjohtaja Markku Kankkunen Palvelusuunnitelman kuvaus Turvataan sivistystoimen resurssit ja riittävä henkilökunta sivistystoimen kannalta oikeissa tehtävissä. Ne luovat toimijoiden yhteistyönä perusedellytykset kasvuun, oppimiseen, kulttuuripalvelujen kehittämiseen ja vapaa-ajan viettoon. Palvelujen kehittämissuunnitelma Hallintopalvelujen toimintamallien ja toiminnan organisoinnin yhtenäistämisen jatkaminen koko uuden kaupungin alueella. Strategiset ja toiminnalliset tavoitteet 1. Elinvoimaisuutta edistävä toimintaympäristö 1.7 Venäjän markkinoiden hyödyntäminen sekä matkailijavirran kasvun hyödyntäminen Savonlinnan alueella Itä-Suomen yliopiston Savonlinnan kampuksen toimintojen valtakunnallisen ja alueellisen profiilin nostaminen Venäjää lukevien määrä perusopetuksessa ja lukiokoulutuksessa Normaalikoulun oppilasmääräksi on sovittu 360 Vähintään vuoden 2013 venäjää lukevien määrä. Lisäksi selvitetään yhteistyömahdollisuus Itä- Suomen koulun säätiön kanssa. Turvataan edelleen normaalikoulun oppilasmäärä Ihmisläheisyys, kansalaisvaikuttaminen, osallistaminen ja viestintä 4.1. Osallistuvan demokratian kehittäminen monipuolisten vaikuttamismuotojen kautta Nuorisovaltuuston kokousten säännöllisyys Sosiaalinen media Nuorisovaltuuston toiminnan vakiinnuttaminen Sosiaalinen media otetaan käyttöön ja sen ylläpidosta huolehditaan Toiminnan tunnusluvut Kysyntä ja laajuustiedot TP 2012 TA 2013 HKE 2014 TA 2014 TS 2015 TS 2016 TS 2017 Asukasmäärä Nettomenot/asukas 13,95 16,19 15,47 15,98 16,50 17,04

4 Talous TP 2012 TA 2013 HKE 2014 TA 2014 TS 2015 TS 2016 TS 2017 Toimintatulot prosentti #JAKO/0! 2,7 % -0,3 % 3,0 % 3,0 % 3,0 % Toimintamenot prosentti #JAKO/0! 9,6 % 5,3 % 3,0 % 3,0 % 3,0 % Toimintakate prosentti #JAKO/0! 16,0 % 10,5 % 3,0 % 3,0 % 3,0 % Suunnitelmapoistot prosentti Yli-/alijäämä prosentti #JAKO/0! 16,0 % 10,5 % 3,0 % 3,0 % 3,0 % Tasapainottamistoimenpiteet Tasapainottamistoimenpide TA 2014 TS 2015 TS 2016 TS 2017 Yhteensä Henkilöstöresurssit Nimike Sivistystoimenjohtaja 1 1 0,00 1,00 0,00 1,00 0,00 1,00 0,00 Opetuspäällikkö 1 1 0,00 1,00 0,00 1,00 0,00 1,00 0,00 Koulusuunnittelija 1 1 0,00 1,00 0,00 1,00 0,00 1,00 0,00 Sunnittelija 1 1 0,00 1,00 0,00 1,00 0,00 1,00 0,00 Kaikki Yhteensä 4 4 0,00 4 0,00 4 0,00 4 0,

5 Savonlinnan kaupunki TA 2014 Toimiala Toimielin Tulosalue Vastuuhenkilö SIVISTYSTOIMI Sivistyslautakunta 310 Varhaiskasvatus Varhaiskasvatuspäällikkö Anna-Liisa Sairanen Palvelusuunnitelman kuvaus Varhaiskasvatuksen tehtävänä on turvata lapselle muuttuvassa yhteiskunnassa laadukas hoidon, kasvatuksen ja opetuksen kokonaisuus sekä edistää lapsen vuorovaikutuksellista kehitystä ja oppimista monipuolisen kasvu- ja oppimisympäristön sekä ammattitaitoisen henkilöstön avulla yhteistyössä perheen ja eri yhteistyötahojen kanssa. Varhaiskasvatustoimintaa ohjaavat varhaiskasvatuksen linjaukset (2005) ja varhaiskasvatussuunnitelma (2006). Esiopetustoiminta on perusopetuslain alaista ja sitä määrittää esiopetussuunnitelma (2011). Palvelujen kehittämissuunnitelma Varhaiskasvatuksen toimintamallien yhtenäistäminen koko uuden kaupungin alueella. Varhaiskasvatuksessa on alkanut varhaiskasvatussuunnitelma koulutusprosessi, jonka tavoitteena on aikaan saada savonlinnalaisen varhaiskasvatusajattelun uudet kehykset eli kuntaliitosvasu lukien. Strategiset ja toiminnalliset tavoitteet 2. Laadukkaat kuntapalvelut 2.1. Toimivat peruspalvelut ja palveluiden priorisointi Päivähoitohakemusten määrä ja niissä esitetty tarve päivähoitomuodosta Itäisen päiväkotiverkkosuunnitelman valmistuminen Sijaisten määrän vähentäminen Haetun päivähoitopaikan osoittaminen mahdollisuuksien mukaan jokaiselle sitä tarvitsevalle lapselle mennessä Sijaisten palkkakustannusten pieneneminen euroa Laaditaan suunnitelma kesäkuu 2014 mennessä päivähoitotoiminnan tehostamiseksi huomioon ottaen FCG:n analyysi vuodelta Viihtyisä, ekologisesti kestävä asuinympäristö ja toimiva infrastruktuuri Ympärivuotinen kulttuuritarjonta Lastenkulttuurikeskus Verson taidetyöpajoihin osallistuvien lasten määrä Versoverkko Etelä-Savoon hankkeen koulutuksiin osallistuvien määrä Päiväkotilapset pääsevät osallistumaan vähintään yhteen taidetyöpajaan Henkilöstöstä 25 % osallistuu ko. koulutukseen 4. Ihmisläheisyys, kansalaisvaikuttaminen, osallistaminen ja viestintä 4.2 Turvallinen maaseutuaupunki, jossa on myönteinen suomalainen kotiseutuidentiteetti, vahva yhteisöllisyys ja välittävät Lasten suunnittelemien tekemisten/toimintojen määrä Huoltajien kuulemisten Jokaisessa ryhmässä 60 % toiminnoista järjestetään lasten toiveiden ja mielenkiinnon mukaan

6 ihmiset sekä aktiivinen järjestö- ja kylätoiminta määrä lapsiaan koskevissa asioissa Huoltajien kuuleminen lapsiaan koskevissa asioissa 100 % Toiminnan tunnusluvut (Kerimäki ja Punkaharju mukana vuodesta 2013 alkaen) Kysyntä ja laajuustiedot TP 2012 TA 2013 HKE 2014 TA 2014 TS 2015 TS 2016 TS 2017 Lapsia päiväkodeissa Nettomenot/päiväkotilapsi prosentti -7,0 % 0,2 % -2,4 % 3,0 % 3,0 % 3,0 % Lapsia perhepäivähoidossa Nettomenot/lapsi pph:ssa prosentti 9,3 % -7,1 % -2,4 % 3,0 % 3,0 % 3,0 % Lapsia ryhmäpph:ssa Nettomenot/lapsi ryhmäpph:ssa prosentti 6,9 % 2,2 % -1,7 % 3,0 % 3,0 % 2,7 % Päiväh.esioppilaiden määrä Nettomenot/päiväh.esioppilas prosentti 37,2 % -9,7 % -1,5 % 3,0 % 3,0 % 3,0 % Painotettu täyttöaste % Käyttöaste % Tilat hum 2 huoneala/lapsi 12,3 10,0 10,5 10,5 Talous TP 2012 TA 2013 HKE 2014 TA 2014 TS 2015 TS 2016 TS 2017 Toimintatulot M uutosprosentti #JAKO/0! 8,8 % 4,1 % 3,0 % 3,0 % 3,0 % Toimintamenot M uutosprosentti #JAKO/0! 0,9 % -1,5 % 3,0 % 3,0 % 2,8 % Toimintakate M uutosprosentti #JAKO/0! 0,0 % -2,2 % 3,0 % 3,0 % 2,8 % Suunnitelmapoistot M uutosprosentti Yli-/alijäämä M uutosprosentti #JAKO/0! 0,1 % -2,1 % 3,0 % 3,0 % 2,7 % Tasapainottamistoimenpiteet Tasapainottamistoimenpide TA 2014 TS 2015 TS 2016 TS 2017 TS 2018 TS 2019 Henkilöstösäästöt Ryhmiksien lakkauttaminen Kerimäellä ja Punkaharjulla Yhteensä

7 Henkilöstöresurssit Nimike Varhaiskasvatuspäällikkö 1,00 1,00 0,00 1,00 0,00 1,00 0,00 1,00 Päiväkodinjohtaja 11,00 11,00 0,00 11,00 0,00 11,00 0,00 11, Lastentarhanopettaja 71,06 71,06 0,00 71,06 0,00 71,06 0,00 71, Lastenhoitaja 131,28 131,28 0,00 131,28 0,00 131,28 0,00 131, Perhepäivähoidonohjaaja 1,00 1,00 0,00 1,00 0,00 1,00 0,00 1,00 Perhepäivähoitaja 78,00 78,00 0,00 78,00 0,00 78,00 0,00 78, Ryhmäperhepäivähoitaja 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kiertävä erityislastent.op. 3,00 3,00 0,00 3,00 0,00 3,00 0,00 3,00 Erityislastentarhanopettaja 4,00 4,00 0,00 4,00 0,00 4,00 0,00 4,00 Lähihoitaja 11,00 11,00 0,00 11,00 0,00 11,00 0,00 11,00 Ryhmäavustaja 4,50 4,50 0,00 4,50 0,00 4,50 0,00 4,50 Henkilökohtainen avustaja 3,00 3,00 0,00 3,00 0,00 3,00 0,00 3,00 Koulukäyntiavustaja 1,00 0,00-1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Koulunkäynninohjaaja 0,00 1,00 1,00 1,00 0,00 1,00 0,00 1,00 Yhteensä 319,84 319,84 0,00 319,84 0,00 319,84 0,00 319, Edellä mainituista määräaikaiset 2014 Päiväkodinjohtaja 0,00 0,00 0,00 Lastentarhanopettaja 0,50 0,50 0,00 Lastenhoitaja 3,00 3,00 0,00 Varhaiskasvatuspäällikkö 0,00 0,00 0,00 Perhepäivähoidonohjaaja 0,00 0,00 0,00 Perhepäivähoitaja 7,00 7,00 0,00 Ryhmpäivähoitaja 0,00 0,00 0,00 Lähihoitaja 0,00 0,00 0,00 Koulukäyntiavustaja 1,00 0,00-1,00 Koulunkäynninohjaaja 0,00 1,00 1,00 Henkilökohtainen avustaja 0,00 0,00 0,00 Ryhmäavustaja 1,00 1,00 0,00 Määräaikaiset yhteensä 12,50 12,5 0,00

8 Savonlinnan kaupunki TA 2014 Toimiala Toimielin Tulosalue Vastuuhenkilö SIVISTYSTOIMI Sivistyslautakunta 320 Perusopetus Opetuspäällikkö Tuija Kauppinen Palvelusuunnitelman kuvaus Savonlinnan perusopetus pohjautuu eettisyyteen, esteettisyyteen, eri kulttuurien hyväksymiseen ja tasaarvoon. Lisäksi korostetaan alueen historiaa, kulttuuria ja ympäristöä. Perusopetuksessa tuetaan lapsen kasvua ja oppimista. Perusopetusta ohjaavat kansallinen lainsäädäntö ja opetussuunnitelma. Palvelujen kehittämissuunnitelma Perusopetuksen toimintamallien yhtenäistäminen koko uuden kaupungin alueella. Osallistuminen seudullisiin ja maakunnallisiin opetuksen laadun, johtamisen ja täydennyskoulutuksen kehittämishankkeisiin. Järjestetään perusopetus ottaen huomioon oppilasmäärät ja kouluverkon muutokset. Kehitetään opetusta, opettajien osaamista ja johtamista hanketoiminnan avulla. Strategiset ja toiminnalliset tavoitteet 1. Elinvoimaisuutta edistävä toimintaympäristö 1.8 Yliopisto, ammattikorkeakoulu- ja ammatillisen osaamisen (Samin vahvistaminen) avulla pystytään turvaamaan ammattitaitoinen työelämän tarpeisiin vastaava henkilöstö sekä luomaan uutta yritystoimintaa. Oppisopimus- ja venäjän kielen koulutuksen lisääminen Perusopetuksen ja lukiokoulutuksen korkea laatu on keskeinen perusta kaikentasoiselle jatkokoulutukselle Perusopetuksen jälkeisessä jatkokoulutuksessa jatkavien määrä/perusopetuksen päättäneiden määrä Kaikki suorittavat peruskoulun ja siirtyvät jatkokoulutukseen 2. Laadukkaat kuntapalvelut 2.1. Toimivat peruspalvelut ja palveluiden priorisointi Tuntikehyksen vaihteluväli eri koulujen välillä Vaihteluvälin tasaaminen mahdollisuuksien mukaan 3. Viihtyisä, ekologisesti kestävä asuinympäristö ja toimiva infrastruktuuri Ympärivuotinen kulttuuritarjonta Kulttuuripolkutapahtumien määrä perusopetuksessa Vuoden 2012 taso ja toiminnan laajentaminen soveltuvin osin Kerimäelle ja Punkaharjulle

9 Toiminnan tunnusluvut (Kerimäki ja Punkaharju mukana vuodesta 2013 alkaen Kysyntä ja laajuustiedot TP 2012 TA 2013 HKE 2014 TA 2014 TS 2015 TS 2016 TS 2017 Käytetty painotettua lapsi- ja oppilasmäärää Aamu- ja iltap.toim./lapsimäärä Nettomenot/lapsi Esiopetus/oppilasmäärä Nettomenot/oppilas Perusopetus/oppilasmäärä Nettomenot/oppilas Tilat hum 2 huoneala/oppilas 14,7 15,5 16,0 16,0 Painotettu tuntikehys/oppilas/perusopetus (ei esiopetus) sis. hankkeet 1,86 1,95 1,98 1,98 Ryhmäkoko Kerimäki ja Punkaharju mukana lukuvuodesta alkaen Lukuvuosi Lukuvuosi Oppilaita/opetusryhmä, ei sisällä pienryhmiä 19,44 18,03 Oppilaita/opetusryhmä, ei sisällä pienryhmiä, sisältää 20,84 18,94 erityisoppilaat ja vieraskieliset oppilaat kertoimella 2 Talous TP 2012 TA 2013 HKE 2014 TA 2014 TS 2015 TS 2016 TS 2017 Toimintatulot prosentti #JAKO/0! 31,7 % 4,1 % 3,0 % 3,0 % 3,0 % Toimintamenot prosentti #JAKO/0! 2,2 % -1,0 % 2,6 % 2,8 % 1,2 % Toimintakate prosentti #JAKO/0! 0,7 % -1,2 % 2,6 % 2,8 % 1,1 % Suunnitelmapoistot prosentti Yli-/alijäämä prosentti #JAKO/0! 0,7 % -1,2 % 2,5 % 2,7 % 1,1 % Tasapainottamistoimenpiteet Tasapainottamistoimenpide TA 2014 TS 2015 TS 2016 TS 2017 TS 2018 TS 2019 Moinsalmen koulun lakkauttaminen Koulunkäyntiavustajamäärän väheneminen Koulujen siivouksen laatutaso 4 pudotetaan tasoon Anttolan 6.lk siirtäminen yläkouluun Kulennoisten 6. lk siirtäminen yläkouluun Kumpurannan koulun lakkauttaminen Särkilahden koulun lakkauttaminen Juvolan koulun lakkauttaminen Kallislahden koulun lakkauttaminen Louhen koulun lakkauttaminen Yhteensä

10 Henkilöstöresurssit Perusopetuksen esiopetus Nimike Luokanopettaja 0,95 0,95 0,00 0,95 0,00 0,95 0,00 0,95 0,00 Esiluokanopettaja 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Päätoiminen tuntiopettaja 0,18 0,18 0,00 0,18 0,00 0,18 0,00 0,18 0,00 Koulunkäynninohjaaja 0,00 2,02 2,02 2,02 0,00 2,02 0,00 2,02 0,00 Koulukäyntiavustaja 2,02 0,00-2,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Erityislastentarhaopettaja 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kaikki Yhteensä 3,15 3,15 0,00 3,15 0,00 3,15 0,00 3,15 0, Edellä mainituista määräaikaiset 2014 Luokanopettaja 0,07 0,07 0,00 Esiluokanopettaja 0,00 0,00 0,00 Päätoiminen tuntiopettaja 0,18 0,18 0,00 Koulunkäynninohjaaja 0,00 0,96 0,96 Koulukäyntiavustaja 0,96 0,00-0,96 Määräaikaiset yhteensä 1,21 1,21 0,00 Tulosalue: Perusopetus Nimike Rehtori 7,43 7,43 0,00 7,43 0,00 7,43 0,00 7,43 0, Luokanopettaja 86,58 86,58 0,00 83,58-3,00 83,58 0,00 83,58 0, Lehtori 63,66 63,66 0,00 63,66 0,00 63,66 0,00 63,66 0, Erityisopettaja 10,73 10,73 0,00 10,73 0,00 10,73 0,00 10,73 0,00 Erityisluokanopettaja 17,90 17,90 0,00 16,90-1,00 16,90 0,00 16,90 0, Päätoiminen tuntiopettaja 31,86 31,86 0,00 30,86-1,00 30,86 0,00 30,86 0,00 1 Sivutoiminen tuntiopettaja 3,13 3,13 0,00 3,13 0,00 3,13 0,00 3,13 0,00 Koulukuraattori 3,00 3,00 0,00 3,00 0,00 3,00 0,00 3,00 0,00 Koulupsykologi 3,00 3,00 0,00 3,00 0,00 3,00 0,00 3,00 0,00 Koulukäyntiavustaja 56,59 0,00-56,59 Koulunkäynninohjaaja 0,00 56,59 56,59 56,59 0,00 56,59 0,00 56,59 0, Iltapäivätoiminnan ohjaaja 1,18 1,18 0,00 1,18 0,00 1,18 0,00 1,18 0,00 Lastenhoitaja 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Lähihoitaja 1,18 1,18 0,00 1,18 0,00 1,18 0,00 1,18 0,00 Palveluohjaaja 2,00 2,00 0,00 2,00 0,00 2,00 0,00 2,00 0,00 Ohjaaja 1,50 1,50 0,00 1,50 0,00 1,50 0,00 1,50 0,00 Perusopetus yhteensä 289,74 289,74 0,00 284,74-5,00 284,74 0,00 284,74 0, Kaikki (eo/ip/po) Yhteensä 292,89 292,89 0,00 287,89-5,00 287,89 0,00 287,89 0, joista IP-toiminta valtionosuus 4,98 4,98 joista Hankkeiden osuus opetus 11,30 11,30 joista Normaalikoulun osuus opetus 2,32 2,32 joista Ely-keskus maksaa avustajat 3,00 3,00 Kaikki yhteensä 21,60 21,60 Kaupungin netto-osuus palkkamenoista 271,

11 Edellä mainituista määräaikaiset 2014 Rehtori 1,7 1,7 0,00 Esiluokanopettaja 0,00 Luokanopettaja 1,93 1,93 0,00 Lehtori 0,83 0,83 0,00 Erityisopettaja 0,00 Erityisluokanopettaja 1 1 0,00 Päätoiminen tuntiopettaja 13,86 13,86 0,00 Sivutoiminen tuntiopettaja 0 0 0,00 Koulukuraattori 1 1 0,00 Koulupsykologi 1 1 0,00 Koulukäyntiavustaja 13, ,65 Koulunkäynninohjaaja 0 13,65 13,65 Iltapäivätoiminnan ohjaaja 0,68 0,68 0,00 Lähihoitaja 0,5 0,5 0,00 Palveluohjaaja 0,00 Projektityöntekijä (PRIMUS) 0,00 0,00 0,00 Ohjaaja 1,00 1,00 0,00 Henkilökohtainen avustaja 0,00 0,00 0,00 Määräaikaiset yhteensä 37,15 37,15 0,00 TUNTIKEHYKSEN MUUTOKSET LUKUVUOSINA joka vastaa n. 23 luokanopettajan virkaa. Opv 24

12 Savonlinnan kaupunki TA 2014 Toimiala Toimielin Tulosalue Vastuuhenkilö SIVISTYSTOIMI Sivistyslautakunta 330 Lukiokoulutus Sivistystoimenjohtaja Markku Kankkunen Palvelusuunnitelman kuvaus Lukiokoulutuksen tavoitteena on tukea opiskelijoiden kasvamista sivistyneiksi ihmisiksi ja yhteiskunnan jäseniksi sekä antaa heille jatko-opintojen kannalta tarpeellisia tietoja ja taitoja. Lisäksi lukiokoulutus tukee opiskelijoiden edellytyksiä elinikäiseen oppimiseen. Monipuolisen kurssitarjonnan ja lukioyhteistyön avulla tarjotaan laadukasta lukiokoulutusta nuorille sekä aikuislukion kautta myös yli 18-vuotiaille. Painotetaan erilaisten sähköisten oppimisympäristöjen kehittämistä ja 2.asteen yhteistyötä. Palvelujen kehittämissuunnitelma Lukiokoulutuksen toimintamallien yhtenäistämisen jatkaminen koko uuden kaupungin alueella. Strategiset ja toiminnalliset tavoitteet 1. Elinvoimaisuutta edistävä toimintaympäristö 1.8 Yliopisto, ammattikorkeakoulu- ja ammatillisen osaamisen (Samin vahvistaminen) avulla pystytään turvaamaan ammattitaitoinen työelämän tarpeisiin vastaava henkilöstö sekä luomaan uutta yritystoimintaa. Oppisopimus- ja venäjän kielen koulutuksen lisääminen Perusopetuksen ja lukiokoulutuksen korkea laatu on keskeinen perusta kaikentasoiselle jatkokoulutukselle Opiskelijakyselyiden tulokset Oppimistulokset Keskeyttämisprosentti Jatko-opiskelijoiden määrä Kyselyissä taso 4/5 Valtakunnan keskiarvo Alle valtakunnan keskiarvo Laaditaan suunnitelma toisen asteen koulutuksen kehittämiseksi toukokuu 2014 mennessä siten, että esitys tulee kaupunginhallituksen käsiteltäväksi Toiminnan tunnusluvut (Kerimäki ja Punkaharju mukana vuodesta 2013 alkaen) Kysyntä ja laajuustiedot TP 2012 TA 2013 HKE 2014 TA 2014 TS 2015 TS 2016 TS 2017 Käytetty painotettua oppilasmäärää Oppilasmäärä Nettomenot/oppilas Tilat hum 2 huoneala/oppilas 13,1 13,4 13,5 13,5 Painotettu tuntikehys/oppilas/ lukio-opetus (sisältää hankkeet) 1,54 1,71 1,73 1,73

13 Talous TP 2012 TA 2013 HKE 2014 TA 2014 TS 2015 TS 2016 TS 2017 Toimintatulot prosentti #JAKO/0! -3,4 % -13,0 % 3,0 % 3,0 % 3,0 % Toimintamenot prosentti #JAKO/0! -3,1 % -4,9 % 3,0 % 3,0 % -3,3 % Toimintakate prosentti #JAKO/0! -3,1 % -4,7 % 3,0 % 3,0 % -3,4 % Suunnitelmapoistot prosentti Yli-/alijäämä prosentti #JAKO/0! -3,2 % -4,8 % 3,0 % 3,0 % -3,4 % Tasapainottamistoimenpiteet Tasapainottamistoimenpide TA 2014 TS 2015 TS 2016 TS 2017 TS 2018 TS 2019 Kerimäen lukion lakkauttaminen Punkaharjun lukion lakkauttaminen Yhteensä Henkilöstöresurssit Tulosalue: Lukiokoulutus Nimike Rehtori 3,57 3,57 0,00 3,57 0,00 3,57 0,00 3,57 0,00 Luokanopettaja 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Lehtori 49,81 49,81 0,00 49,81 0,00 49,81 0,00 49,81 0, Päätoiminen tuntiopettaja 4,08 4,08 0,00 4,08 0,00 4,08 0,00 4,08 0,00 Sivutoiminen tuntiopettaja 9,16 9,16 0,00 9,16 0,00 9,16 0,00 9,16 0,00 Erityisopettaja 0,24 0,24 0,00 0,24 0,00 0,24 0,00 0,24 0,00 Lukiokoulutus yhteensä 66,86 66,86 0,00 66,86 0,00 66,86 0,00 66,86 0, Edellä mainituista määräaikaiset 2014 Päätoiminen tuntiopettaja 1,83 1,83 0,00 Sivutoiminen tuntiopettaja 9,16 9,16 0,00 Määräaikaiset yhteensä 10,99 10,99 0,00

14 Savonlinnan kaupunki TA 2014 Toimiala Toimielin Tulosalue Vastuuhenkilö SIVISTYSTOIMI Sivistyslautakunta 340 Muu koulutus Sivistystoimenjohtaja Markku Kankkunen Palvelusuunnitelman kuvaus Tuetaan monimuotoista vapaan sivistystyön opetusta ja musiikin taiteen perusopetusta sekä tehdään yhteistyötä kolmannen sektorin kanssa. Kansalaisopistopalvelut Kerimäen, Punkaharjun ja Enonkosken alueilla tuottaa Savonlinnan ylläpitämä Puruvesi-opisto. Toiminnan painopistealueena on Savonlinnan musiikkiopiston oppilaspaikkasopimuksen mukainen musiikin taiteen perusopetus. Lisäksi avustetaan taiteen perusopetusta sekä yleissivistävää opiskelua. Palvelujen kehittämissuunnitelma Strategiset ja toiminnalliset tavoitteet 2. Laadukkaat kuntapalvelut 2.1. Toimivat peruspalvelut ja palveluiden priorisointi Musiikkiopistolta ostettujen oppilaspaikkojen määrä Kansalaisopistotoiminnan aktiivisuus (kts. alla olevat kysyntä- ja laajuustiedot) Vähintään vuoden 2013 taso, yhteensä 298 oppilaspaikkaa Sama toiminnan taso kuin vuonna 2013 Selvitetään kansalaisopistojen hallintojen yhdistäminen, jonka jälkeen pyydetään aluejohtokuntien lausunto asiasta Toiminnan tunnusluvut Kysyntä ja laajuustiedot TP 2012 TA 2013 HKE 2014 TA 2014 TS 2015 TS 2016 TS 2017 Asukasmäärä Nettomenot/asukas 24,58 24,29 23,87 24,65 25,46 26,30 Kysyntä- ja laajuustiedot TP 2011 TP 2012 TA 2013 TA 2014 Puruvesi-opisto (Kesälahti jäi pois ) Opetustuntien määrä Osallistujien määrä Linnalan Setlementti ry, kansalaisopistotoiminta Opetustuntien määrä Osallistujien määrä Linnalan Setlementti ry, kuvataidekoulu Opetustuntien määrä Osallistujien määrä Linnalan Setlementti ry, kuorotoiminta Opetustuntien määrä Osallistujien määrä Savonlinnan kesäyliopistoyhdistys ry Opetustuntien määrä Osallistujien määrä Savonlinnan musiikkiopiston kannatusyhdistys ry Opetustuntien määrä, tanssi Osallistujien (oppilas) määrä, tanssi Opetustuntien määrä, teatteri Osallistujien (oppilas) määrä, teatteri Opetustuntien määrä, musiikki Osallistujien (oppilas) määrä, musiikki

15 Talous TP 2012 TA 2013 HKE 2014 TA 2014 TS 2015 TS 2016 TS 2017 Toimintatulot prosentti #JAKO/0! -39,8 % -39,8 % 3,0 % 3,0 % 3,0 % Toimintamenot prosentti #JAKO/0! -5,2 % -7,0 % 3,0 % 3,0 % 3,0 % Toimintakate prosentti #JAKO/0! -1,2 % -3,2 % 3,0 % 3,0 % 3,0 % Suunnitelmapoistot prosentti Yli-/alijäämä prosentti #JAKO/0! -1,2 % -3,2 % 3,0 % 3,0 % 3,0 % Tasapainottamistoimenpiteet Tasapainottamistoimenpide TA 2014 TS 2015 TS 2016 TS 2017 Yhteensä Henkilöstöresurssit Tulosalue: Puruvesi-opisto Nimike Puruvesi-opisto Kansalaisopiston rehtori 1,00 1,00 0,00 1,00 0,00 1,00 0,00 1,00 0,00 Kansalaisopiston opettaja 1,55 1,55 0,00 1,55 0,00 1,55 0,00 1,55 0,00 Sivutoiminen tuntiopettaja 6,47 6,47 0,00 6,47 0,00 6,47 0,00 6,47 0,00 Puruvesi-opisto yhteensä 9,02 9,02 0,00 9,02 0,00 9,02 0,00 9,02 0, Edellä mainituista määräaikaiset 2014 Sivutoiminen tuntiopettaja 6,47 6,47 0,00 0,00 Määräaikaiset yhteensä 6,47 6,47 0,00

16 Savonlinnan kaupunki TA 2014 Toimiala Toimielin Tulosalue Vastuuhenkilö SIVISTYSTOIMI Sivistyslautakunta 350 Kulttuuripalvelut Kulttuuritoimenjohtaja Outi Rantasuo Palvelusuunnitelman kuvaus Kulttuuritoimi edistää, tukee ja järjestää asukkaiden, yhteisöjen ja matkailijoiden tarpeista lähtevää monipuolista kulttuuritoimintaa sekä tarjoaa edellytyksiä kulttuurin ja taiteen harrastamiseen ja ammatin harjoittamiseen. Kaupunginkirjaston tavoitteena on edistää väestön yhtäläisiä mahdollisuuksia sivistykseen, kirjallisuuden ja taiteen harrastukseen, jatkuvaan tietojen, taitojen ja kansalaisvalmiuksien kehittämiseen, kansainvälistymiseen sekä elinikäiseen oppimiseen. Kirjastotoiminnassa tavoitteena on edistää myös virtuaalisten ja vuorovaikutteisten verkkopalvelujen ja niiden sivistyksellisten sisältöjen kehittymistä. Museotoiminnan tavoitteena on ylläpitää ja vahvistaa ymmärrystä kulttuuristamme, historiastamme ja ympäristöstämme. Maakuntamuseo edistää kulttuuri- ja luonnonperintöä koskevan tiedon saatavuutta tallentamalla ja säilyttämällä aineellista ja visuaalista kulttuuriperintöä tuleville sukupolville, harjoittamalla siihen liittyvää tutkimusta, opetusta ja tiedonvälitystä sekä näyttely- ja julkaisutoimintaa. Varmistetaan ammattiteatterin toiminnan jatkuminen. Palvelujen kehittämissuunnitelma Kulttuuritoimijoiden yhteistyön vahvistaminen koko uuden kaupungin alueella. Selvitetään teatterin mahdollinen siirto kaupungin tai kaupunkikonsernin tiloihin. Strategiset ja toiminnalliset tavoitteet 1. Elinvoimaisuutta edistävä toimintaympäristö 1.1. Savonlinnasta tulee yksi johtavista ja innovatiivisista ympärivuotisista matkailukeskuksista Savonlinnassa toimii ammattiteatteri omissa tiloissa Sivistystoimialan omien ja avustettavien kärkitapahtumien ja kohteiden kokonaiskävijämäärät - Maakuntamuseo - Pyhän Olavin päivä - Syystulet - Lusto Kävijämäärä Ensi-iltojen määrä Selvitys matkailuneuvonnan siirtämiseksi maakuntamuseoon Vuoden 2013 taso Vuoden 2013 taso Teatteriavustusta ei leikata, jos teatterin toiminta siirtyy Savonlinnasaliin vuonna 2014 Selvitys tehty vuoden 2014 aikana 2. Laadukkaat kuntapalvelut 2.1. Toimivat peruspalvelut ja palveluiden priorisointi Kuntalaispalaute / asiakastyytyväisyyskyselyt asteikolla 1-5 Tavoitetaso 3,5

17 3. Viihtyisä, ekologisesti kestävä asuinympäristö ja toimiva infrastruktuuri Ympärivuotinen kulttuuritarjonta Kaupungin tukemien tapahtumien määrä talvikautena Vuoden 2013 taso Toiminnan tunnusluvut (Kerimäki ja Punkaharju mukana vuodesta 2013 alkaen) Kysyntä ja laajuustiedot TP 2012 TA 2013 HKE 2014 TA 2014 TS 2015 TS 2016 TS 2017 Asukasmäärä Kulttuuritoimi Tapahtumien kävijämäärä Tapahtumien määrä lapset Nettomenot/asukas Teatteritoimi Nettomenot/asukas Kirjastotoimi Kävijämäärä Lainausmäärä Opastuksia Yleisötilaisuuksia Nettomenot/asukas Museotoimi Kävijämäärä Nettomenot/asukas Nettomenot/kävijä Talous TP 2012 TA 2013 HKE 2014 TA 2014 TS 2015 TS 2016 TS 2017 Toimintatulot prosentti #JAKO/0! 112,5 % 53,2 % 3,0 % 3,0 % 3,0 % Toimintamenot prosentti #JAKO/0! 11,8 % 4,6 % 1,0 % 3,0 % 3,0 % Toimintakate prosentti #JAKO/0! 7,0 % 2,3 % 0,9 % 3,0 % 3,0 % Suunnitelmapoistot prosentti Yli-/alijäämä prosentti #JAKO/0! 7,7 % 3,1 % 0,7 % 2,9 % 5,2 % Tasapainottamistoimenpiteet Tasapainottamistoimenpide TA 2014 TS 2015 TS 2016 TS 2017 Galleria Pinnan näyttelytoiminnan määrärahan leikkaaminen Yhteensä

18 Henkilöstöresurssit Tulosyksikkö: Yleinen kulttuuritoimi Nimike Kulttuuritoimenjohtaja 1 1,00 0,00 1,00 0,00 1,00 0,00 1,00 0,00 Kulttuurituottaja 1 1,00 0,00 1,00 0,00 1,00 0,00 1,00 0,00 Kulttuuritoimi yhteensä 2,00 2 0,00 2 0,00 2 0,00 2 0, Tulosyksikkö: Kirjastotoimi Nimike Kirjastotoimenjohtaja 1,00 1,00 0,00 1,00 0,00 1,00 0,00 1,00 0,00 1 Kirjastonjohtaja 1,00 1,00 0,00 1,00 0,00 1,00 0,00 1,00 0,00 Osastonjohtaja 3,00 3,00 0,00 3,00 0,00 3,00 0,00 3,00 0,00 Erikoiskirjastonhoitaja 1,00 1,00 0,00 1,00 0,00 1,00 0,00 1,00 0,00 Kirjastonhoitaja 2,60 1,60-1,00 1,60 0,00 1,60 0,00 1,60 0,00 Lainaustoimistonhoitaja 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kirjastovirkailija 8,60 8,60 0,00 8,60 0,00 8,60 0,00 8,60 0, Kirjastovirkailija-kulttuurisihteeri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kirjastoapulainen 0,55 0,55 0,00 0,55 0,00 0,55 0,00 0,55 0,00 Kirj.autonkuljettaja/kirj.virk. 2,00 2,00 0,00 2,00 0,00 2,00 0,00 2,00 0,00 1 Palveluvastaava 1,00 1,00 1,00 0,00 1,00 0,00 1,00 0,00 Järjestelyapulainen 2,00 2,00 0,00 2,00 0,00 2,00 0,00 2,00 0,00 Kirjastotoimi yhteensä 21,75 21,75 0,00 21,75 0,00 21,75 0,00 21,75 0, Edellä mainituista määräaikaiset 2014 Järjestelyapulainen 2,00 2,00 0,00 0,00 Määräaikaiset yhteensä 2,00 2,00 0,00 Tulosyksikkö: Museo Nimike Museotoimenjohtaja 1,00 1,00 0,00 1,00 0,00 1,00 0,00 1,00 0,00 Asiakkuusvastaava 1,00 1,00 0,00 1,00 0,00 1,00 0,00 1,00 0,00 Intendentti 1,00 1,00 0,00 1,00 0,00 1,00 0,00 1,00 0,00 Maakuntamuseotutkija 1,00 1,00 0,00 1,00 0,00 1,00 0,00 1,00 0,00 Arkeologitutkija 1,00 1,00 0,00 1,00 0,00 1,00 0,00 1,00 0,00 Museoamanuenssi 1,00 1,00 0,00 1,00 0,00 1,00 0,00 1,00 0,00 1 Konservaattori 1,00 1,00 0,00 1,00 0,00 1,00 0,00 1,00 0,00 Näyttelymestari 1,00 1,00 0,00 1,00 0,00 1,00 0,00 1,00 0,00 Museomestari 1,00 1,00 0,00 1,00 0,00 1,00 0,00 1,00 0,00 Museo yhteensä 9,00 9,00 0,00 9,00 0,00 9,00 0,00 9,00 0,

19 Savonlinnan kaupunki TA 2014 Toimiala Toimielin Tulosalue Vastuuhenkilö SIVISTYSTOIMI Sivistyslautakunta 360 Vapaa-aikapalvelut Vapaa-aikapäällikkö Simo Räty Palvelusuunnitelman kuvaus Liikuntatoimen tehtävä on luoda harrastusmahdollisuuksia liikuntapaikkojen ja seura-avustuksien muodossa. Järjestetään liikuntaa kuntalaisille ottaen huomioon myös erityisryhmät. Painopistealueena ovat lapset ja nuoret. Nuorisotoimen tehtävänä on luoda edellytyksiä nuorten omalle toiminnalle ja pyrkiä parantamaan nuorten elinoloja. Painopistealueena on nuorten syrjäytymisen ehkäiseminen ja elämänhallinnan tukeminen. Palvelujen kehittämissuunnitelma Vapaa-aikapalvelujen toimintamallien yhtenäistäminen koko uuden kaupungin alueella. Strategiset ja toiminnalliset tavoitteet 2. Laadukkaat kuntapalvelut 2.1. Toimivat peruspalvelut ja palveluiden priorisointi 2.3. Terveyden edistäminen mm. ennaltaehkäisyllä ja liikuntamahdollisuuksia järjestämällä Kuntalaispalaute / asiakastyytyväisyyskyselyt asteikolla 1-5 Nuorisotoiminnan siirtäminen kaupungin omaksi toiminnoksi Hoidettujen liikuntapaikkojen määrä Kävijämäärät - uimahalli - jäähalli Tavoitteena vähintään 3,5 Selvitys tehty vuoden 2014 loppuun mennessä Vuoden 2013 taso Vuoden 2012 taso Toiminnan tunnusluvut (Kerimäki ja Punkaharju mukana vuodesta 2013 alkaen) Kysyntä ja laajuustiedot TP 2012 TA 2013 HKE 2014 TA 2014 TS 2015 TS 2016 TS 2017 Asukasmäärä Nuoriso 0-28 vuotiaat Nettomenot/nuoriso 48,02 49,63 57,24 42,28 43,54 44,85 46,20 Nettomenot/asukas, liikuntatoimi 52,26 60,03 64,44 61,38 63,22 65,12 67,07 Talous TP 2012 TA 2013 HKE 2014 TA 2014 TS 2015 TS 2016 TS 2017 Toimintatulot prosentti #JAKO/0! 50,9 % 7,1 % 3,0 % 3,0 % 3,0 % Toimintamenot prosentti #JAKO/0! 16,6 % -0,1 % 3,0 % 3,0 % 3,0 % Toimintakate prosentti #JAKO/0! 8,4 % -1,8 % 3,0 % 3,0 % 3,0 % Suunnitelmapoistot prosentti Yli-/alijäämä prosentti #JAKO/0! 8,3 % -1,4 % 0,3 % 2,4 % 2,4 %

20 Tasapainottamistoimenpiteet Tasapainottamistoimenpide TA 2014 TS 2015 TS 2016 TS 2017 TS 2018 TS 2019 Keilahallisopimuksen irtisanominen (Sopimus päättyy ) Yhteensä Henkilöstöresurssit Tulosalue: Vapaa-aika Nimike Liikuntasihteeri 0,50 0,50 0,00 0,50 0,00 0,50 0,00 0,50 0,00 Vapaa-aikapäällikkö 1,00 1,00 0,00 1,00 0,00 1,00 0,00 1,00 0,00 Vapaa-aikaohjaaja 1,00 1,00 0,00 1,00 0,00 1,00 0,00 1,00 0,00 Vapaa-ajanohjaaja 1,00 1,00 0,00 1,00 0,00 1,00 0,00 1,00 0,00 Nuoriso-ohjaaja 1,00 1,00 0,00 1,00 0,00 1,00 0,00 1,00 0,00 Liikunnanohjaaja 1,00 1,00 0,00 1,00 0,00 1,00 0,00 1,00 0,00 Erityisliikunnananohjaaja 0,70 0,70 0,00 0,70 0,00 0,70 0,00 0,70 0,00 Kenttämestari 1,00 1,00 0,00 1,00 0,00 1,00 0,00 1,00 0,00 1 Laitosmies 3,00 3,00 0,00 3,00 0,00 3,00 0,00 3,00 0,00 Kentänhoitaja 4,00 0,00-4,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Liikuntapaikanhoitaja 0,00 8,00 8,00 8,00 0,00 8,00 0,00 8,00 0, Urheilukentänhoitaja 1,00 0,00-1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Urheilualueiden hoitaja 1,00 0,00-1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Ulkoilualueiden hoitaja 2,00 0,00-2,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Uinninvalvoja 1,00 1,00 0,00 1,00 0,00 1,00 0,00 1,00 0,00 Uimaopettaja-uinninvalvoja 1,00 1,00 0,00 1,00 0,00 1,00 0,00 1,00 0,00 Uinninvalvoja--uimaopettaja 1,00 1,00 0,00 1,00 0,00 1,00 0,00 1,00 0,00 Työnjohtaja-projektisihteeri 1,00 1,00 0,00 1,00 0,00 1,00 0,00 1,00 0,00 Työvalmentaja (hanke) 2,00 2,00 0,00 2,00 0,00 2,00 0,00 2,00 0,00 Erityisnuorisotyöntekijä (hanke) 1,00 1,00 0,00 1,00 0,00 1,00 0,00 1,00 0,00 Etsivä nuorisotyöntekijä(hanke) 1,00 1,00 0,00 1,00 0,00 1,00 0,00 1,00 0,00 Nuoriso-ohjaaja (hanke) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kunnossapitotyöntekijjä 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Nuoriso/kulttuurisihteeri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Vapaa-aika yhteensä 26,20 26,20 0,00 26,20 0,00 26,20 0,00 26,20 0, Edellä mainituista määräaikaiset 2014 Nuoriso-ohjaaja (hanke) 1,00 1,00 0,00 Työvalmentaja (hanke) 1,00 1,00 0,00 Erityisnuorisotyöntekijä (hanke) 1,00 1,00 0,00 Etsivä nuorisotyöntekijä(hanke) 1,00 1,00 0,00 Määräaikaiset yhteensä 4,00 4,00 0,00 Joista hankerahoituksella 4 4 Kaupungin netto-osuus palkkamenoista 22,20