Kiteen kaupungin osavuosiraportti 1 /
Kiteen kaupunki Osavuosikatsaus 1-4/ 2 (57) Sisällys Yleistä... 3 Talous... 5 Kiteen kaupungin työllisyysohjelma... 6 Henkilöstö... 9 Konserniyhteisöt... 11 Tarkastuslautakunta... 14 Tarkastustoimi... 14 Kaupunginhallitus... 16 Yleishallinto... 16 Sivistys- ja vapaa-aikalautakunta... 18 Opetus- ja kulttuuritoimen hallinto... 18 Varhaiskasvatus... 20 Peruskoulutus... 22 Toisen asteen koulutus... 24 Kirjastopalvelut... 26 Vapaa-aikapalvelut... 28 Joukkoliikenne... 30 Sivistys- ja vapaa-aikalautakunta yhteensä... 31 Perusturvalautakunta... 32 Sosiaali- ja terveystoimen hallinto... 32 Sosiaali- ja perhepalvelut... 34 Terveyspalvelut... 36 Ikäihmisten palvelut... 39 Perusturvalautakunta yhteensä... 41 Ympäristölautakunta... 42 Rakentaminen ja ympäristön valvonta... 42 Tekninen lautakunta... 44 Hallinto, kaavoitus ja tukipalvelut... 44 Toimitilat... 46 Kuntatekniikka... 48 Tekninen lautakunta yhteensä... 50 Tuloslaskelmaosan toteutuminen... 51 Rahoitusosan toteutuminen... 52 Investointiosan toteutuminen... 53
Kiteen kaupunki Osavuosikatsaus 1-4/ 3 (57) Yleistä Kiteen kaupungin väkiluku vuoden lopussa oli 10 986 henkilöä. Huhtikuun lopussa väkiluku oli 10 951 eli 35 henkilöä vähemmän kuin vuodenvaihteessa. Edellisenä vuonna samana ajankohtana vähennystä -58 henkilöä. Syntyneiden enemmyys alkuvuoden aikana oli -25 eli kuolleita oli enemmän kuin syntyneitä. Nettomuutto oli -10 henkilöä eli Kiteeltä muutti enemmän asukkaita pois kuin muualta muutti Kiteelle. Työttömyysaste oli huhtikuun lopussa Kiteellä 18,9 prosenttia eli vähemmän kuin maaliskuussa, jolloin työttömyysaste oli 20 %. Vuodenvaihteessa työttömyysaste oli 20,9 %. Huhtikuussa työttömyysaste oli 16,6 %. Työttömyysaste Keski-Karjalassa 4/, 4/ ja 3/ 25,0 20,0 16,6 18,9 20,0 19,2 19,5 17,9 18,0 20,6 21,9 17,7 19,2 20,2 15,0 10,0 5,0 0,0 Kitee Rääkkylä Tohmajärvi Keski-Karjala työttömyysaste huhtikuu työttömyysaste huhtikuu työttömyysaste maaliskuu Pohjois-Karjalassa oli huhtikuun lopussa 12 318 työtöntä työnhakijaa, mikä on 1 138 henkilöä eli 10,2, % enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Työttömyys lisääntyi huhtikuussa selvästi nopeammin kuin vuoden ensimmäisellä neljänneksellä, jolloin työttömiä oli keskimäärin 5 % edellisvuotta enemmän. Työttömistä oli kokoaikaisesti lomautettuja 1 094 henkilöä, 261 henkilöä enemmän kuin vuosi sitten. Koko maassa työttömiä työnhakijoita oli 338 600 ja työttömyyden kasvuvauhti oli samaa tasoa kuin Pohjois- Karjalassa eli 10,2 %.
lkm Kiteen kaupunki Osavuosikatsaus 1-4/ 4 (57) Työttömyysaste Keski-Karjalassa, Pohjois- Karjalassa ja koko maassa 4/, 4/ ja 3/ 25,0 20,0 15,0 10,0 17,7 15,1 8,9 19,2 20,2 16,6 16,7 10,3 10,3 Keski-Karjala Pohjois-Karjala 5,0 Suomi 0,0 työttömyysaste huhtikuu työttömyysaste huhtikuu työttömyysaste maaliskuu Työttömien määrä Keski-Karjalassa 4/ ja 4/ 1600 1400 1200 1000 800 600 400 200 0 Kitee Tohmajärvi Rääkkylä yht 4/ yht 4/ Naiset 379 183 69 631 578 Miehet 506 243 104 853 795 yht 885 426 173 1484 1373 Työttömien määrä hakijaryhmittäin Keski-Karjalassa huhtikuussa ja 1600 1400 1200 1000 800 600 400 200 0 99 115 362 393 162 176 735 820 1373 1484 Nuoret Pitkäaikaistyöttömät Osatyökykyiset Yli 50-vuotiaat Työttömien määrä yht. huhtikuu huhtikuu
Kiteen kaupunki Osavuosikatsaus 1-4/ 5 (57) Talous Talousarvio on toteutunut suunnitellusti alkuvuodesta. Pitkäaikaista lainaa ei ole nostettu 30.4.. Kassalainaa oli 30.4. yhteensä 4 000 000 euroa. Tuloslaskelma / ulkoiset 1.6. Tammikuu-Huhtikuu Ta Tamuutos Ta + muutos Tot % Toteuma Erotus - Toimintatuotot 11 421 158 0 11 421 158 3 452 647 30,2 3 367 396 85 251 Myyntituotot 4 727 329 0 4 727 329 1 163 095 24,6 1 231 280-68 185 Maksutuotot 3 909 422 0 3 909 422 1 306 147 33,4 1 145 917 160 230 Tuet ja avustukset 1 508 638 0 1 508 638 561 124 37,2 642 381-81 257 Muut toimintatuotot 1 275 769 0 1 275 769 422 280 33,1 347 818 74 463 Toimintakulut -76 980 177 0-76 980 177-25 977 176 33,7-26 378 170 400 994 Henkilöstökulut -33 013 989-930 000-33 943 989-11 117 709 32,8-11 037 321-80 388 Palkat ja palkkiot -24 424 722-756 774-25 181 496-8 300 292 33-8 216 608-83 684 Henkilösivukulut -8 589 267-173 226-8 762 493-2 817 417 32,2-2 820 713 3 296 Eläkekulut -7 185 550-130 165-7 315 715-2 337 987 32-2 367 012 29 025 Muut henkilösivukulut -1 403 717-43 061-1 446 778-479 430 33,1-453 701-25 729 Palvelujen ostot -35 358 552 1 100 000-34 258 552-12 148 532 35,5-12 614 177 465 646 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -4 215 059-170 000-4 385 059-1 402 864 32-1 561 260 158 395 Avustukset -3 332 665 0-3 332 665-915 567 27,5-882 979-32 588 Muut toimintakulut -1 059 912 0-1 059 912-392 504 37-282 433-110 071 Toimintakate -65 559 019 0-65 559 019-22 524 529 34,4-23 010 774 486 245 Verotulot 35 200 000 0 35 200 000 12 377 448 35,2 12 189 238 188 210 Valtionosuudet 35 300 000 0 35 300 000 11 994 008 34 11 879 508 114 500 Rahoitustuotot ja -kulut 82 875 0 82 875-40 827-49,3-80 049 39 222 Korkotuotot 6 225 0 6 225 1 749 28,1 1 749 0 Muut rahoitustuotot 505 000 0 505 000 3 482 0,7 2 906 576 Korkokulut -410 000 0-410 000-45 757 11,2-64 691 18 935 Muut rahoituskulut -18 350 0-18 350-301 1,6-20 013 19 712 Vuosikate 5 023 856 0 5 023 856 1 806 100 36 977 924 828 176 Poistot ja arvonalentumiset -2 750 000 0-2 750 000-859 756 31,3-695 198-164 558 Suunnitelman muk. poistot -2 750 000 0-2 750 000-859 756 31,3-695 198-164 558 Tilikauden tulos 2 273 856 0 2 273 856 946 344 41,6 282 726 663 618 Poistoeron muutos 0 0 0 0 0 0 0 Rahastojen muutos 0 0 0 0 0 0 0 Tilikauden ylijäämä (alij.) 2 273 856 0 2 273 856 946 344 41,6 282 726 663 618
Kiteen kaupunki Osavuosikatsaus 1-4/ 6 (57) Kiteen kaupungin työllisyysohjelma Kiteen kaupunginhallitus hyväksyi Kiteen kaupungin työllisyysohjelman 2.3.. Työllisyysohjelmaan on asetettu mitattavat tavoitteet ja toteutumista seurataan kuukausittain. Vuonna tavoitteena on kehittää Kiteen mallia työllisyysasioiden hoitamiseen. Tavoitteena on työttömien työllistäminen eri jaksojen avulla sekä kaupungin sisälle että muille työnantajille, työttömänä ja työllisyyspalveluissa olevien kiteeläisten osaamisen kehittäminen ja valmennus kohti työelämää. Työllisyysasioiden kehittämisessä tarvitaan vahvaa verkostotyötä sekä kaupungin sisällä että muun palveluverkoston kanssa. Työttömänä oleville henkilöille tarjotaan kuntouttavia palveluja, yksilöllistä ohjausta sekä työhönvalmennusta. Palveluketjujen toimintaa kehitetään niin, että palveluja monipuolistetaan ja asiakaspolutus eri vaiheissa toimii saumattomasti. Osa työllisyyden hoitoon liittyvistä palveluista on yleishallinnon tulosalueella ja osa sosiaali- ja perhepalvelujen tulosalueilla. Jo aiempina vuosina Kiteen kaupungissa on kiinnitetty huomiota työllisyyden hoitoon. Siihen liittyvien toimenpiteiden koordinointi ei ole ollut selkeästi määriteltynä kenenkään vastuulle. Palkkatukityötä, työkokeilupaikkoja ja kuntouttavan työtoiminnan paikkoja on järjestetty mahdollisuuksien mukaan. Erityisesti työkokeilu- ja kuntouttavan työtoiminnan paikkoja tulee lisätä. Työllisyysohjelmassa mainittuihin tavoitetasoihin pääseminen edellyttää aktiivista toimintaa loppuvuonna sekä sitä, että TE-palvelut jakavat palkkatukea myös loppuvuonna. Kuntien osarahoittaman työmarkkinatuen maksuosuutta vähennetään lisäämällä kuntouttavaa työtoimintaa määrällisesti, järjestämällä uusia kuntouttavan työtoiminnan paikkoja ja kehittämällä kuntouttavan työtoiminnan sisältöjä eri palvelutarpeisiin vastaavaksi. Työllisyyden suunnitelmallisella hoidolla pyritään hillitsemään työmarkkinatuen kuntaosuuden kasvua. Työmarkkinatuen kuntaosuus oli huhtikuussa P-K:ssa keskimäärin 7,6 / asukas ja Kiteellä 6,09 / asukas, joten tavoite näiltä osin toteutunut. Työttömyyden kehitys Kiteellä Pohjois-Karjalan työllisyyskatsauksen mukaan Joulukuu Tammikuu Helmikuu Maaliskuu Huhtikuu Työttömyysaste 20,6 20,9 20,4 20,0 18,9 Työttömät työnhakijat 977 982 959 937 885 joista - miehiä 570 576 548 537 506 - naisia 407 409 411 400 379 - nuoria 90 101 96 90 84-25 - 49 v 367 338 328 315 304 - yli 50 v 520 543 535 532 497 - pitkäaikaistyöttömät 219 231 234 236 237 Avoimet työpaikat 19 28 37 39 61 Työmarkkinatuen saajat Kiteellä Kelastotyömarkkinatukiseurannan mukaan Joulukuu Tammikuu Helmikuu Maaliskuu Huhtikuu 300-499 pv ei tilastoitu 56 54 56 56 500 pv 53 54 61 65 64 1000 pv tai yli 36 33 35 42 42 Yhteensä 89 143 150 163 162
Kiteen kaupunki Osavuosikatsaus 1-4/ 7 (57) Työllisyydenhoidon kustannusten seuranta vuonna Seurantakohde Tulosalue Vastuuhenkilö TP TA 4/ 1-4/ 1-4/ % Huomiot Palkkatuettujen palkat sivukuluineen Palkkatuki Palkkatuettujen nettokustannus Työllisyyshankkeet netto Nuorten kesätyö Nuorten kesätyöseteli Kaupunkilisä Kuntouttava työtoiminta Pajatoiminta Työmarkkinatuen kuntaosuus Työvoiman palvelukeskus Varattu suoraan yksiköille Varattu suoraan yksiköille Varattu suoraan yksiköille Yleishallinto Yleishallinto Yleishallinto Yleishallinto Sosiaali- ja perhepalvelut Sosiaali- ja perhepalvelut Sosiaali- ja perhepalvelut Sosiaali- ja perhepalvelut Toimialajohtajat 1 046 000 Toimialajohtajat -547 000 Toimialajohtajat 499 000 Talous- ja hallintojohtaja Talous- ja hallintojohtaja Talous- ja hallintojohtaja Talous- ja hallintojohtaja Sosiaali- ja perhepalv.päällikkö Mervi Paddar Sosiaali- ja perhepalv.päällikkö Mervi Paddar Sosiaali- ja perhepalv.päällikkö Mervi Paddar Sosiaali- ja perhepalv.päällikkö Mervi Paddar 1 087 000-434 000 657 000 72 857 225 650 20,8 33 560-109 780 25,3 39 297 115 870 17,6 130 000 84 000 27 404 33 937 40,4 23 000 25 000 0 0 27 000 30 000 0 0 47 000 78 000 403 6 290 8,1 19 000 11 000 18 026 38 209 347,4 53 000 407 000 Yhteensä 1 259 000 157 000 708 000 2 469 15 721 10,0 66 838 235 508 33,3 54 000 53 000 4 990 19 909 37,6 1 803 000 265 844 581 314 32,2 Tuloja ei vielä laskutettu, menot toteutunut 33,1 % Alkaa toteutua keväällä Alkaa toteutua keväällä Yhdistyksille vähän palkkatukea käytösä Tulot saamatta, menojen toteutuma 46,9 %
Kiteen kaupunki Osavuosikatsaus 1-4/ 8 (57) Työllisyyteen liittyvien suoritteiden seuranta Seurantakohde Kuntouttava työtoiminta Vastuuhenkilö Sosiaali- ja perhepalv. päällikkö Mervi Paddar Toteuma henkilöä Kuntouttavan työtoiminnan paja n. 50 hlöä/ kk (paja täysi) Tavoite henkilöä Toiminta siirretään kokonaan Honkalampisäätiöille, ks. alla henkilöä tammikuu henkilöä helmikuu henkilöä maaliskuu henkilöä huhtikuu 45 43 43 36 Kaupungin muissa yksiköissä n. 5-8 hlöä/kk Kaupungin muissa yksiköissä yhteensä 10-20 hlöä/ kk 3 4 5 6 Lisäksi uusia paikkoja kaupungin organisaation ulkopuolelta 5-10 hlöä/kk 0 1 4 4 Honkalampisäätiön ostopalveluissa 30 hlöä/kk Honkalampisäätiön ostopalveluissa 100 150 hlöä/kk 32 32 36 69 -Honkalampisäätiöllä nuorten työpajalla 6 ostopalvelupaikkaa / kk Työkokeilu Sosiaali- ja perhepalv. päällikkö Mervi Paddar ka /kk yht. 30 50 hlölle / v. kaupungin sisällä 1 1 1 1 Palkkatukityö Talous- ja hallintojohtaja / Työllisyyssihteeri Anneli Malinen ka 39 hlöä/kk yht. n. 33 htv ja n. 40 hlöä/kk. 20 24 28 30 Eläkkeelle tai muuten pois työmarkkinatuelta Sosiaali- ja perhepalv. päällikkö Mervi Paddar arvio alle 5 hlöä Tavoite 10 hlöä 2 2 2 Kesätyösetelit Työllisyyssihteeri Anneli Malinen 200 nuorelle a 150 yht. 30 000 /v. Setelit jaossa Setelit jaossa Setelit jaossa Setelit jaossa Reimari Projektipäällikkö Kaisa Karhu- Härkönen 80-90 eri hlöä/ kk, toimenpiteessä 79-91 % Keski-Karjalassa 30 asiakasta toimenpiteessä/kk ja lisäksi muussa ohjauksessa Keski- Karjalassa >30 / Kiteellä 18 asiakasta Keski- Karjalassa >30 / Kiteellä 18 asiakasta Keski- Karjalassa >30 / Kiteellä 18 asiakasta Keski- Karjalassa >30 / Kiteellä 18 asiakasta Kaupunkilisä Talous- ja hallintojohtaja / Työllisyyssihteeri Anneli Malinen 7 5 4 6
Kiteen kaupunki Osavuosikatsaus 1-4/ 9 (57) Henkilöstö Henkilöstömäärän kehitys 1 4 / 31.12. 31.1. 28.2. 31.3. 30.4. Muutos Muutos Kaupunginhallitus ed. kk 31.12.14 vakituiset 25 25 24 24 24 0-1 määräaikaiset 3 4 4 5 4-1 sijaiset 0 0 0 0 0 0 työllistetyt 2 1 1 1 1 0 oppisopimussuhteinen 1 1 1 1 1 0 oppilas, harjoittelija 0 0 0 0 0 Kaupunginhallitus yht. 31 31 30 31 30-1 -1 31.12. 31.1. 28.2. 31.3. 30.4. Muutos Muutos Sivistyslautakunta ed. kk 31.12.14 vakituiset 187 186 186 185 184-1 -3 määräaikaiset 26 27 27 27 29 2 sijaiset 4 8 10 24 21-3 työllistetyt 1 8 10 11 11 0 oppisopimussuhteinen 1 0 0 0 0 0 opppilas,harjoitelija 0 0 0 0 0 Sivistyslautakunta yht. 219 229 233 247 245-2 26 31.12. 31.1. 28.2. 31.3. 30.4. Muutos Muutos Perusturvalautakunta ed. kk 31.12.14 vakituiset 262 268 273 305 301-4 39 määräaikaiset 4 5 4 9 9 0 sijaiset 87 40 51 64 71 7 työllistetyt 9 11 12 14 16 2 oppisopimussuhteinen 0 1 1 0 oppilas,harjoittelija 1 1 1 2 1-1 Perusturvalautakunta yht. 363 325 341 395 399 4 36 31.12. 31.1. 28.2. 31.3. 30.4. Muutos Muutos Ympäristölautakunta ed. kk 31.12.14 vakituiset 3 3 3 3 3 0 0 määräaikaiset 0 sijaiset työllistetyt oppisopimussuhteinen oppilas,harjoittelija Ympäristölautakunta yht. 3 3 3 3 3 0 0
Kiteen kaupunki Osavuosikatsaus 1-4/ 10 (57) 31.12. 31.1. 28.2. 31.3. 30.4. Muutos Muutos Tekninen lautakunta ed. kk 31.12.14 vakituiset 68 67 67 67 67 0-1 määräaikaiset 1 5 4 4 3-1 sijaiset 11 4 10 12 11-1 työllistetyt 0 0 1 1 3 2 oppisopimussuhteinen 0 0 0 0 0 0 oppilas, harjoittelija 0 0 0 0 0 0 Tekninen lautakunta yht. 80 76 82 84 84 0 4 31.12. 31.1. 28.2. 31.3. 30.4. Muutos Muutos Kaikki toimielimet ed. kk 31.12.14 vakituiset 545 549 553 584 579-5 34 määräaikaiset 34 43 39 45 45 0 sijaiset 102 52 71 100 103 3 työllistetyt 12 20 24 27 31 4 oppisopimussuhteinen 2 1 1 2 2 0 oppilasharjoittelija 1 1 1 2 1-1 Kaikki toimielimet yht. 696 666 689 760 761 1 65 Keskiset-kylät kotihoito, ostopalvelu laatokka-peltola alueen kotipalvelu Meditriltä omaksi toiminnaksi 1.1., tullut 7 vakituista lähihoitajaa. Kiteen hoivakodin (Mehiläinen Oy) toiminnan siirtyminen Kiteen kaupungin omaksi toiminnaksi 1.3. alkaen, tullut 28 vakituista henkilöä. Sairauspoissaolojen kehitys 1 4 / Tammi-huhti Tammi-huhti Vähennys edelliseen vuoteen Toimielin Kalenteripv. Työpv. Kalenteripv. Työpv. Kalenteripv. % Työpv. % Kaupunginhallitus 105 81 55 46-50 -47,6-35 -43,2 Sivistys 939 774 1168 892 229 24,4 118 15,2 Perusturva 1717 1332 1819 1336 102 5,9-38 -2,9 Tekninen 659 468 369 267-290 -44,0-201 -42,9 Yhteensä 3420 2655 3411 2541-9 -0,3-114 -4,3 Säästötalkoovapaiden kehitys 1 4 / Toimiala Tavoitepv. Tavoite Tot. pv. Tot säästö Tot % Yleishallinto 120 10 560 25 2 613 24,7 Sivistyskeskus 930 81 360 82 8 177 10,1 Perusturvakeskus 1340 117 360 80 10 950 9,3 Tekninen keskus 350 30 720 33 3 440 11,2 Yhteensä 2740 240 000 220 25 180 10,5 Säästötalkoovapaiden osalta ei ole 30.4. saavutettu tavoitetta.
Kiteen kaupunki Osavuosikatsaus 1-4/ 11 (57) Konserniyhteisöt Kiteen lämpö Oy Toiminnallinen tavoite Mittari Mittarin tunnusluku Energia mahdollisimman edullisesti e/mwh, Kaukolämmön (Valtakunnan energiahinta 64,50 ja kilpailukykyisesti asiakkaille keskiarvo 72,91 e/mwh sis. alv, v. e/mwh sis. alv, ) Energiantuotannossa uusiutuvien energialähteiden osuus mahdollisimman korkea Aktiivisuus nykyisen teollisen toiminnan edellytysten ylläpitämisessä ja uuden toiminnan sijoittumisen mahdollistamisessa Tuotto omistajan sijoittamalle pääomalle Kiteen kotitalot Oy Energiahinta v. 65,35 e/mwh sis alv. 7/) % 97 % (v. 2013) 97 % (v. ). Uusi sopimus 1.7. alkaen perustuu paikalliseen metsähakkeeseen. Yli puolet tarvittavasta sähköstä on paikallisella kaasulla valmistettua sähköä. Tapaamiset nykyisten ja toimialueen uusien asiakkaiden kanssa Kaikki kontaktoitu ja uusille mahdollisille asiakkaille annettu tarjous kaukolämpöön liittymisestä Liittymistarjouksia on annettu ja toimintaa on esitelty mm. asukasilloissa. Mukana Keski- Karjalan messuilla. osinko/v 100 000 euroa Maksetaan 11/. Toiminnallinen tavoite Mittari Mittarin tunnusluku Talouden tasapainossa pitäminen/ tyhjien asuntojen määrän vähentäminen Tyhjät asunnot (6 kk), kpl 14 kpl 21 Kohtuullinen vuokrataso Keskineliövuokra /jm2/kk Vuokrataso alle Kelan hyväksymän vuokran keskiarvon Asuntojen tehokas vuokraus Käyttöaste,% 90 % 89,76 keskineliövuokra 8,36 alin: 7,03 ylin: 9,44 Poikkeamien perustelut: Tyhjät asunnot pääsääntöisesti isoja asuntoja, joihin ei ole hakijoita. Myös pieniä asuntoja on ollut ajoittain tyhjänä hakijoiden vähyydestä johtuen. Näiden seurauksena kokonaiskäyttöastetavoite hiukan alittui. Vuoden käyttöasteeseen verrattuna alenemaa oli 2,05 prosenttiyksikköä. Kuudessa vuokranmääritys-yksikössä (15 kpl) ei päästy kokonaiskäyttöasteen tasolle.
Kiteen kaupunki Osavuosikatsaus 1-4/ 12 (57) Kelan yleisen asumistuen perusteiden muutoksen johdosta kohtuullisen vuokratason vertailussa on käytetty hyväksyttäviä asumismenoja keskineliövuokran asemasta. Vuokrataso jää alle asumistuessa hyväksyttävän vuokran yksiöissä (1 henkilöllä) sekä kaksioissa (2 hlö) lukuun ottamatta kolmea yksikköä. Kolmioissa (3 hlö) kahdessa yksikössä vuokrataso hiukan ylittyy, neliöissä (3-4 hlö) vuokrataso jää alle. Talousarvion konserniyhteisöille asetettujen tavoitteiden toteutuminen: Tyhjäkäynnistä huolimatta yhtiö on kokonaisuutena pystynyt hoitamaan velvoitteensa. Vuokranmääritysyksiköiden taloustilanne on verrannollinen niiden käyttöasteeseen. Kustannukset alle budjetoitujen, isommat korjaukset ajoittuvat kesään ja syksyyn. Remontoimattomat tyhjät asunnot kasvattavat korjausvelkaa. Tyhjien asuntojen määrän vähentämiseksi Kuikantie 1 kiinteistö arvioitettu jatkotoimenpiteitä varten. PTS-suunnitelma laaditaan asuntokannan käytön suunnittelun ja korjausten ajoitusten pohjaksi. Kiinteistö Oy Kesälahden Vuokratalot Toiminnallinen tavoite Mittari Mittarin tunnusluku Kohtuullinen vuokrataso Keskineliövuokra Vuokrataso alle /jm3/kk Kelan hyväksymän vuokran keskiarvon Asuntojen tehokas vuokraus Käyttöaste,%, käyttöaste käytössä olevissa kiinteistöissä Poikkeamien perustelut: 84 % 81% Vesimaksujen kanssa kaikissa muissa kohteissa paitsi Villalassa ylittää Kelan hyväksymät enimmäisasumismenot. Kohtuullista vuokratasoa ei tulla saavuttamaan, koska aikanaan on taloyhtiössä otettu lainaa miljoonia. Vaikka kaikki asunnot olisivat täynnä, lainalyhennyksiä ei pystytä maksamaan. Tällä hetkellä lyhennysvapaita vuosia on jäljellä vuoden 2016 loppuun. Tämän hetkinen keskineliövuokra on 9,72 /jm 2. Vuokrataso on kaikissa yksiköissä suurin piirtein samansuuruiset, vaikka toisiin huoneistoihin on tehty täydet remontit ja toiset ovat alkuperäisessä kunnossa. Mitään ylimääräisiä remontteja ei pystytä tekemään, ainoastaan välttämättömät. Suurimpana menoeränä on tänä keväänä Lehmisavuntien kanaalien uusiminen, arvioitu kustannus n. 50000. Asuntojen tehokas vuokraus on haasteellista, koska asukkaat muuttavat töiden ym. perässä kasvukeskuksiin, tai löytävät halvemman vuokra-asunnon. Tasapainottamissuunnitelmaa päivitetään koko ajan ja nyt saadaan myös omistajaohjaus tasapainotukseen mukaan. KOy Kesälahden Vuokratalot 31.5. Asuntokanta ja käyttöaste asuntoalalle 31.5. Vuokratut asunnot Tyhjät Käyttöaste asuntoalalle osoite asuntoja as.ala kpl m² kpl m² % 1 Pyhäjärventie 14 1116,0 14 849,0 4 267,0 76,1 8 2 Pyhäjärventie 16 5 1159,0 14 679,5 11 570,5 58,6 2 Runosentie 3 8 1642,0 0 0,0 28 1642,0 0,0 1 Kaarnatie 13 3 713,5 13 713,5 0 0 100,0 1 Runosentie 5 4 742,5 10 525,0 4 217,5 70,7 1 Lehmisavuntie 22 ja 23 955,5 16 815,5 2 140,0 85,3 8
Kiteen kaupunki Osavuosikatsaus 1-4/ 13 (57) Myllytie 18 472,5 75 365,5 2 107 77,4 Ratsumestarintie 24 1 0 534,0 8 416,0 2 118 77,9 Ketolantie 3 221,5 5 221,5 0 0 100,0 Taipaleentie 3 2 1 1232,0 0 0,0 21 1232,0 0,0 159 8788,5 85 4585,5 74 4294,0 52,18 Tyhjillään olevat rakennukset: Runosentie 3 A-B (14 asuntoa) ja C-D (14 asuntoa) Taipaleentie 3 Keski-Karjalan Kehitysyhtiö Oy Toiminnallinen tavoite Mittari Mittarin tunnusluku Uusien yritysten määrä Uudet perustetut 50 yritykset Keski- Karjalassa Toteuma 1-4/ Kaupparekisterin mukaan 32 kpl. KETIn asiakkaat selvitetään puolivuosittain. Teollisten työpaikkojen lisääminen / Uudet perustetut yritykset Kiteellä Teollisten työpaikkojen määrän kasvu 31 25 1-4/ Kaupparekisterin mukaan 22 kpl. KETIn asiakkaat selvitetään puolivuosittain. Selvitetään kalenterivuosittain 31.12. tilanteen mukaisesti. Uudet työpaikat Asiakkaiden tyytyväisyys yhtiön toimintaan Uudet työpaikat Yritysneuvonnan asiakastyytyväisyys 140 Talous tilikauden tulos positiivinen tai nolla Selvitetään puolivuosittain. 4 4,3 Tammikuussa. Selvitetään joka toinen vuosi. 11 410,50 Poikkeamien perustelut: Uusia yrityksiä on 1-4/ kaupparekisterin mukaan perustettu erityisesti Kiteellä selkeästi vilkkaammin kuin vuoden alussa (1,8-kertaisesti). Muissa kunnissa on perustettu yhtä paljon kuin edellisenä vuonna. Toimivat yrittäjät ovat olleet aktiivisia uusien yritysten perustajia. Uusien starttirahaa hakeneiden (työttömät, yms.) määrä on pysynyt edellisen vuoden tasolla Kiteellä. Muissa kunnissa määrä on pudonnut hieman edellisestä vuodesta. Teollisten työpaikkojen määrä on ollut edelleen laskussa (mm. Kidex Oy: - 13 työntekijää). KETI on selvittämässä kaikkien yritysten työpaikkamääriä Kiteellä ja koko Keski-Karjalassa. Selvitys on valmis syksyllä.
Kiteen kaupunki Osavuosikatsaus 1-4/ 14 (57) Tarkastuslautakunta Tarkastustoimi Tilivelvolliset: Tarkastuslautakunnan jäsenet Toiminta-ajatus Tarkastuslautakunta valmistelee valtuuston päätettävät hallinnon ja taloudentarkastusta koskevat asiat sekä arvioi, ovatko valtuuston asettamat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet kunnassa ja kuntakonsernissa toteutuneet. Tarkastuslautakunta huolehtii kunnan ja sen tytäryhteisöjen tarkastuksen yhteensovittamisesta. Jos kunnan taseessa on kattamatonta alijäämää, tarkastuslautakunta arvioi talouden tasapainotuksen toteutumista tilikaudella sekä voimassa olevan taloussuunnitelman ja toimenpideohjelman riittävyyttä. Vuodesta 2013 lähtien tarkastustoimen tehtäviin on kuulunut selvittää ovatko kunnan ja kuntakonsernin sisäinen valvonta ja riskienhallinta sekä konsernivalvonta järjestetty asianmukaisesti. TALOUSSUUNNITELMA - 2018 Toimintaympäristö ja sen muutokset Toimikaudella sote-uudistus toteutuessaan vuonna 2017 muuttaa koko kaupungin organisaatiota merkittävästi. Sosiaali- ja terveystoimen henkilöstö siirtynee maakunnallisen sote-alueen palvelukseen ja tämä vaikuttaa myös tarkastuslautakunnan toimintaan. TALOUSARVION TOTEUTUMINEN Tarkastuslautakunnan toiminta on toteutunut talousarvion mukaisesti. Sitovat toiminnalliset tavoitteet Strateginen tavoite: Palvelut ja tuotantotavat Palvelut järjestetään tuloksellisesti (=tuottavuus, tehokkuus, taloudellisuus ja vaikuttavuus) uusia toimintatapoja ja teknologiaa hyödyntäen. Tavoitteena on toteuttaa kuntalain lautakunnalle asetetut tehtävät tehokkaasti ja taloudellisesti Arviointikertomuksen kehittäminen. Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan seuranta Kirjallisten selvitysten lisääminen hallintokunnilta ja viranhaltijoilta. Kaupungin sopimusten seuranta ja arviointi. Kaupungin talouden tasapainotustoimenpiteiden vaikutusten seuranta. Lain tarkoittamien määräaikojen noudattaminen ja määrärahojen puitteissa Itsearviointi Asian käsittelymäärä Kirjalliset kuulemiset Sopimusten kartoitus Vertaaminen valtuuston hyväksymään tasapainottamisohjelmaan - - - - 1/3 kuulemisista myös kirjallisesti Teknisen toimen sopimukset Seuranta aina tilinpäätöksen ja osavuosikatsauksen yhteydessä Kehittäminen käynnissä Tilinpäätöksen käsittelyn yhteydessä Toteutunut Sopimusten kartoitus valmisteilla Tasapainotuksen seuranta on tehty tilinpäätöksen yhteydessä
Kiteen kaupunki Osavuosikatsaus 1-4/ 15 (57) TALOUS Tuloslaskelma 1.6. Tammikuu-Huhtikuu 100 Tarkastustoimi Ta Tamuutos Ta + muutos Tot % Toteuma Erotus - Toimintakulut -32834 0-32834 -10017 30,5-14820 4803 Toimintakate -32834 0-32834 -10017 30,5-14820 4803 Tilikauden tulos -32834 0-32834 -10017 30,5-14820 4803
Kiteen kaupunki Osavuosikatsaus 1-4/ 16 (57) Kaupunginhallitus Yleishallinto Tilivelvolliset: Talous- ja hallintojohtaja, maaseutupäällikkö Tulosyksiköt: Vaalit Luottamushenkilöhallinto Hallintopalvelut Maaseutupalvelut Henkilöstöpalvelut Kehittämis- ja omistajaohjauspalvelut Elinkeinojen kehittäminen Talouspalvelut Rahoituserät Toiminta-ajatus Kaupunkikonsernin johtaminen kaupungin vision ja strategisten tavoitteiden mukaisesti. TALOUSSUUNNITELMA - 2018 Toimintaympäristö ja sen muutokset Merkittävin yksittäinen muutos lienee valtakunnallinen sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenneuudistus (ns.sote-uudistus), joka tullee vaikuttamaan toimintaympäristöön suunnitelmakaudella. Myös uusi kuntalaki vaikuttaa kuntien toimintaan. Valtionosuusuudistuksen myötä Kiteen valtionosuudet vähenevät vuodesta lähtien. TALOUSARVION TOTEUTUMINEN Yleishallinnon tulosalueen toiminta on toteutunut talousarvion mukaisesti. Valtuusto perusti 1.2. lukien talous- ja hallintojohtajan sekä hallintopäällikön virat hallituksen lakkauttamien hallintojohtajan ja talousjohtajan virkojen tilalle. Henkilöstöpäällikön virka on täytetty 26.1 alkaen. Kaupunginhallitus hyväksyi Kiteen kaupungin työllisyysohjelman 2.3.. Aluejohtokunnalle on varattu 110 000 euron määräraha. Määrärahasta 97 000 euroa on varattu avustuksiin ja 13 000 hallinnollisiin kustannuksiin. Sitovat toiminnalliset tavoitteet Strateginen tavoite: Palvelut ja tuotantotavat Palvelut järjestetään tuloksellisesti (=tuottavuus, tehokkuus, taloudellisuus ja vaikuttavuus) uusia toimintatapoja ja teknologiaa hyödyntäen. Omistajaohjauksen vahvistaminen Konserniohjeiden päivittäminen Konserniohjeet päivitetty 30.6. mennessä. Strateginen tavoite: Henkilöstö Henkilöstön osaamista vahvistetaan ja sitoutumista tuetaan uuden kunnan tehtäviin Ohjeet päivitetään 31.12. mennessä
Kiteen kaupunki Osavuosikatsaus 1-4/ 17 (57) Kaupungin henkilöstön työhyvinvointi on hyvällä tasolla. Viestintäsuunnitelmaa käytetään ja noudatetaan. Toteutetaan KEVA:n Kuntasi työhyvinvointisyke - kysely koko organisaation kattavasti. Viestintäsuunnitelman arviointikysely. Kyselyn perusteella työhyvinvointi on hyvällä tasolla. (Mittaristo tarkentuu myöhemmin) Viestintäsuunnitelma käytössä koko talossa 31.12. mennessä. Arviointikysely tehty. KEVA:n Kuntasi työhyvinvointisykekysely on toteutunut helmikuussa ja jatkotoimenpiteistä sovittu. TALOUS Tuloslaskelma 1.6. Tammikuu-Huhtikuu 200 Yleishallinto Ta Ohjeet päivitetään suunnitelman mukaisesti. Tamuutos Ta + muutos Tot % Toteuma Erotus - Toimintatuotot 2540022 0 2540022 691465 27,2 796816-105350 Toimintakulut -6175604 0-6175604 -1875994 30,4-2079484 203490 Toimintakate -3635582 0-3635582 -1184529 32,6-1282668 98139 Poistot ja arvonalentumiset -5168 0-5168 -2352 45,5-2974 622 Tilikauden tulos 66942125 0 66942125 23143432 34,6 22702695 440737
Kiteen kaupunki Osavuosikatsaus 1-4/ 18 (57) Sivistys- ja vapaa-aikalautakunta Opetus- ja kulttuuritoimen hallinto Tilivelvolliset: Sivistys- ja vapaa-aikalautakunnan jäsenet, sivistysjohtaja Tulosyksiköt: Sivistystoimen hallinto Toiminta-ajatus Sivistystoimen hallinnon palveluiden järjestäminen laadukkaasti, taloudellisesti ja tarkoituksenmukaisesti yhteistyössä sisäisten ja ulkoisten kumppaneiden kanssa. TALOUSSUUNNITELMA - 2018 Toimintaympäristö ja sen muutokset Talouden tasapainottamisohjelman mukaisesti vuonna 2016 perusopetuksen hallinnossa tehdään uudelleen järjestelyjä. TALOUSARVION TOTEUTUMINEN Sivistystoimen hallinnon määrärahat sisältävät 1,25 toimistotyöntekijän sekä 0,5 sivistysjohtajan henkilöstökulut ja muut normaalit hallintoon liittyvät kulut. Sitovat toiminnalliset tavoitteet Strateginen tavoite: Palvelut ja tuotantotavat Palvelut järjestetään tuloksellisesti (=tuottavuus, tehokkuus, taloudellisuus ja vaikuttavuus) uusia toimintatapoja ja teknologiaa hyödyntäen. Tulosalueiden hallinnon itsenäisyyden ja vastuullisuuden lisääminen Tulosalueiden sisäinen arviointi/arviointiasteikko 1-5 4 Arviointi tehdään vuoden lopussa Strateginen tavoite: Henkilöstö Henkilöstön osaamista vahvistetaan ja sitoutumista tuetaan uuden kunnan tehtäviin. Henkilöstön osaamis- ja jaksamiskoulutus koulutuspäivät/henkilöstö 6 päivää 4 päivää / hlö Strateginen tavoite: Toimiva ja vastuullinen hallinnon työskentely Toimiva ja vastuullinen hallinnon työskentely Lautakunnan jäsenten ja toimialajohtajien tekemä sisäinen arviointi Arviointiasteikko 1-5 3,5 Mittaus tehdään vuoden lopussa
Kiteen kaupunki Osavuosikatsaus 1-4/ 19 (57) TALOUS Tuloslaskelma Tammikuu-Huhtikuu 300 Opetus- ja kulttuuritoimen hallinto Ta Tamuutos Ta + muutos Tot % Toteuma Erotus - Toimintakulut -149 996 - -149 996-48 668 32,4-49 905 1 237 Toimintakate -149 996 - -149 996-48 668 32,4-49 905 1 237 Tilikauden tulos -149 996 - -149 996-48 668 32,4-49 905 1 237
Kiteen kaupunki Osavuosikatsaus 1-4/ 20 (57) Varhaiskasvatus Tilivelvolliset: Sivistyslautakunnan jäsenet, sivistysjohtaja, varhaiskasvatuksen päällikkö Tulosyksiköt: Varhaiskasvatus Toiminta-ajatus Laadukkaiden ja taloudellisesti tuotettujen varhaiskasvatus- ja esiopetuspalvelujen järjestäminen TALOUSSUUNNITELMA - 2018 Toimintaympäristö ja sen muutokset Valtakunnalliset mahdolliset kotihoidontuen jakoperusteissa tapahtuvat muutokset ja subjektiivisen päivähoitooikeuden rajaukset suunnitelmakauden aikana. Kiteellä subjektiivisen päivähoidon rajaukset koskevat myös esiopetuksen leikkitoimintaa. Kotihoidontuen muutosten vaikutukset painottuvat suunnitelmakauden loppupuolelle. Toteutuminen: Kotihoidontuen jakoperusteiden ja subjektiivisen päivähoito-oikeuden rajaamispäätöksiä ei ole valtakunnallisesti tehty. TALOUSARVION TOTEUTUMINEN Varhaiskasvatuksen tulosalue/tulosyksikkö koostuu päiväkotihoidon-, perhepäivähoidon-, leikkitoiminnan ja esiopetuksen palveluista sekä kotihoidon tuesta. Tulosalueen bruttokustannusten jakautuminen: hallinto 4,22 %, päiväkotihoito 41,42 %, perhepäivähoito 26,36 %, esiopetus 12,22 %, kotihoidontuki 11,27 %, leikkitoiminta 4,49 %. Talouden tasapainottamisohjelmaan sisältyvät rakenteelliset muutokset: 1. Eläkkeelle jäävien perhepäivähoitajien tilalle ei rekrytoida uusia työntekijöitä. 2. Koululaisten päivähoidon järjestäminen loppuu 31.5.. 3. Perhepäivähoitajien siirtyminen 1.1.2016 alkaen vuosityöaikaan, jolloin tasoittumisajanjakso on vuosi. Toteutuminen: 1. Eläkkeelle jääneiden hoitajien tilalle ei ole rekrytoitu uusia hoitajia. 2. Koululaisten päivähoidon sijoituspäätökset päättyvät 31.5.. 3. Perhepäivähoitajien tasoittumisajanjakson pidentäminen on aikaistettu alkamaan 1.8. siten, että tasoittumisjakso on 6 kuukauden pituinen. Uudet riskit/uhkat: Keväällä on vahvistettu varhaiskasvatuslain I vaihe, jossa on asetettu 1.8. alkaen ryhmäkatto yhtä aikaa hoidossa olevien lasten määrälle päiväkodissa. Ryhmässä saa olla hoidossa yhtä aikaa 21 lasta vastaava määrä lapsia. Tällä hetkellä hoidossa olevien lasten määrää on tarkasteltu päiväkodin tasolla, ei ryhmäkohtaisesti. Ryhmäkattomuutos vaikuttaa kustannuksia lisäävästi, koska samaa lapsimäärää kohden tarvitaan enemmän hoitopaikkoja. Muutoksesta johtuen palvelurakennetta järjestellään uudelleen 1.8. alkaen ja perhepäivähoitajien tasoittumisajanjakson pidentäminen aikaistetaan alkamaan 1.8.. Tasoittumisjakson pidentäminen toteutetaan 6 kuukauden pituisena. Tasoittumisjakson aikaistaminen mahdollistaa hoitajien tasausvapaiden aikana käytössä olleiden Ainola-ryhmän hoitopaikkojen käyttämisen lisäpaikkojen tarpeeseen.
Kiteen kaupunki Osavuosikatsaus 1-4/ 21 (57) Sitovat toiminnalliset tavoitteet Strateginen tavoite: Palvelut ja tuotantotavat Palvelut järjestetään tuloksellisesti (=tuottavuus, tehokkuus, taloudellisuus ja vaikuttavuus) uusia toimintatapoja ja teknologiaa hyödyntäen. Palvelujen tuloksellisuutta lisätään kohdennetun perheohjauksen avulla Perheohjauksen määrä 2 vanhempainryhmää/ vuosi Strateginen tavoite: Henkilöstö Henkilöstön osaamista vahvistetaan ja sitoutumista tuetaan uuden kunnan tehtäviin Perhekohtaista ohjausta lisätty, ryhmät toteutetaan syksyllä Henkilöstön pedagogisen osaamisen vahvistaminen ja kehittäminen Täydennyskoulutuksen ja kehittämistyöpajojen määrä koulutus: 3 pv/tt kehittäminen: 2 työpajaa/ vuosi Strateginen tavoite: Palvelut ja tuotantotavat Palvelut järjestetään tuloksellisesti (=tuottavuus, tehokkuus, taloudellisuus ja vaikuttavuus) uusia toimintatapoja ja teknologiaa hyödyntäen. koulutuspäiviä 0 3 pv/tt työpajat: 0 Esiopetuksen ja koulun nivelvaiheen toteuttaminen siten, että esioppilaan koulun aloitus on onnistunut Laadunarviointi/asteikko 1-5 4 kysely toteutetaan syksyllä TALOUS Tuloslaskelma Tammikuu-Huhtikuu 310 Varhaiskasvatus Ta Tamuutos Ta + muutos Tot % Toteuma Erotus - Toimintatuotot 581 600-581 600 205 532 35,3 205 273 259 Toimintakulut -4 220 288 - -4 220 288-1 321 729 31,3-1 419 883 98 154 Toimintakate -3 638 688 - -3 638 688-1 116 197 30,7-1 214 610 98 413 Poistot ja arvonalentumiset - 1 056 - - 1 056-700 66,3-700 - Tilikauden tulos -3 639 744 - -3 639 744-1 116 897 30,7-1 215 310 98 413
Kiteen kaupunki Osavuosikatsaus 1-4/ 22 (57) Peruskoulutus Tilivelvolliset: Sivistys- ja vapaa-aikalautakunnan jäsenet, sivistysjohtaja, perusopetuksen rehtori Tulosyksiköt: Peruskoulutus Toiminta-ajatus Järjestetään laadukasta, taloudellista ja keskeytymätöntä perusopetusta kustannustehokkaasti. TALOUSSUUNNITELMA - 2018 Toimintaympäristö ja sen muutokset Opetussuunnitelman uudistus vuonna 2016. TALOUSARVION TOTEUTUMINEN Kaupunginvaltuuston päätös 4.5. 67: Villalan koulun toiminta lakkaa 31.07.. Tulosalueen merkittävin riski: henkilöstön ikääntyminen aiheuttaa kasvavan haasteen. Sairaspoissaolot (Populus-ohjelma) kalenteripäivää työpäivää ajalta 01.01.-30.04. 606 491 ajalta 01.01.-30.04. 594 471 Koulukuljetuskustannukset ovat nousseet muita kustannuksia nopeammin: vuodesta vuoden talousarvioon nousu 170 480. Oppilasmäärän väheneminen lisää vaatimuksia rakenteiden uusimiselle. Sitovat toiminnalliset tavoitteet Strateginen tavoite: Palvelut ja tuotantotavat Palvelut järjestetään tuloksellisesti (=tuottavuus, tehokkuus, taloudellisuus ja vaikuttavuus) uusia toimintatapoja ja teknologiaa hyödyntäen. Kieliohjelman monipuolistaminen alkavat A2-kieliryhmät ja alkavat B2-kieliryhmät A2 1 ryhmä B2 2 ryhmää Ei toteudu Ei toteudu Strateginen tavoite: Henkilöstö Henkilöstön osaamista vahvistetaan ja sitoutumista tuetaan uuden kunnan tehtäviin. Strateginen tavoite: Yleisopetuksen ja erityisopetuksen välisen integraation kehittäminen Yleisopetuksen ja erityisopetuksen välisen integraation kehittäminen Integraatiotuntien määrää lisätään 5 % Erityisen tuen päätöksen omaavien oppilaiden integraatiotuntien suhde kokonaistuntimäärään Laaja-alainen erityisopetus Pienryhmät 85 % 35 % Tavoitetaso syyslukukauden alussa
Kiteen kaupunki Osavuosikatsaus 1-4/ 23 (57) TALOUS Tuotot/kulut Tammikuu-Huhtikuu 320 Peruskoulutus Ta Tamuutos Ta + muutos Tot % Toteuma Erotus - Toimintatuotot 635 575-635 575 409 281 64,4 418 727-9 446 Toimintakulut -10 551 853 - -10 551 853-3 670 085 34,8-3 914 351 244 266 Toimintakate - 9 916 278 - - 9 916 278-3 260 804 32,9-3 495 623 234 820 Poistot ja arvonalentumiset - 70 900 - - 70 900-1 678 2,4-2 001 323 Tilikauden tulos - 9 987 178 - - 9 987 178-3 262 482 32,7-3 497 625 235 143
Kiteen kaupunki Osavuosikatsaus 1-4/ 24 (57) Toisen asteen koulutus Tilivelvolliset: Sivistyslautakunnan jäsenet, sivistysjohtaja, lukion rehtori Tulosyksiköt: Lukio Kansalaisopisto Toiminta-ajatus Tarjota ja tuottaa monipuolista ja laadukasta oppivelvollisuuden jälkeistä toisen asteen yleissivistävää sekä vapaan sivistystyön koulutusta Keski-Karjalassa. TALOUSSUUNNITELMA - 2018 Toimintaympäristö ja sen muutokset Lukiokoulutuksen sisältöä uudistetaan valtioneuvoston syksyllä päättämän uuden tuntijaon mukaisesti opetussuunnitelmatyön osana 1.8.2016 mennessä. Valtioneuvoston joulukuussa antama lakiesitys lukiokoulutuksen ja vapaan sivistystyön järjestämis- ja ylläpitämislupien uudistamiseksi valtakunnallisen rakenne- ja rahoitusuudistuksen osana vuoden 2017 alusta lukien raukesi eduskunnassa maaliskuussa. Parhaillaan odotetaan uusia linjauksia asian suhteen. Valtioneuvoston joulukuussa antamista lakiesityksistä vapaan sivistystyön rahoitusperusteiden uusiminen on toteutumassa, mutta lukiokoulutuksen rahoitusperusteiden uudistaminen kaatui eduskunnassa maaliskuussa. Parhaillaan odotellaan uusia linjauksia asian suhteen. TALOUSARVION TOTEUTUMINEN Tulosalueen talousarvio jakautuu lukiokoulutuksen ja kansalaisopiston tulosyksiköihin, joista lukiokoulutuksen osuus tulosalueen toimintakatteesta on 79,2 % ja kansalaisopiston 20,8 %. Talousarviossa on otettu huomioon kaupungin talouden sopeuttamistoimien aiheuttamat leikkaukset sekä kansalaisopiston aiemman maksupalvelukoulutuksen (ELY-keskuksen koulutussopimus) päättyminen vuonna. Talousarvio on toteutumassa suunnitellusti. Sitovat toiminnalliset tavoitteet Strateginen tavoite: Palvelut järjestetään tuloksellisesti (= tuottavuus, tehokkuus, taloudellisuus ja vaikuttavuus) uusia toimintatapoja ja teknologiaa hyödyntäen. Toisen asteen yleissivistävä koulutus ja vapaan sivistystyön koulutus vahvistavat seudun asukkaiden virkeyttä, osaamista ja jatkoopintovalmiuksia. Joka toinen vuosi toteutettavat asiakastyytyväisyyskyselyt. Asiakkaat ovat tyytyväisiä saamiinsa palveluihin. ssa: kansalaisopiston asiakaskysely ja lukion keväällä.
Kiteen kaupunki Osavuosikatsaus 1-4/ 25 (57) Strateginen tavoite: Henkilöstön osaamista vahvistetaan ja sitoutumista tuetaan uuden kunnan tehtäviin uusia toimintatapoja ja teknologiaa hyödyntäen. Henkilöstön osaaminen vahvistuu erityisesti Osaava-hankkeen koulutustarjontaa hyödyntämällä. Täydennyskoulutustapahtumiin osallistuminen Päätoiminen henkilöstö: väh. 3; sivutoiminen henkilöstö: väh. 0,5 ssa suunnitelman mukaisesti. TALOUS Tuloslaskelma Tammikuu-Huhtikuu 330 Toisen asteen koulutus Ta Tamuutos Ta + muutos Tot % Toteuma Erotus - Toimintatuotot 211 300 0 211 300 49 629 23,5 109 957-60 328 Toimintakulut -2 171 317 0-2 171 317-679 385 31,3-698 643 19 258 Toimintakate -1 960 017 0-1 960 017-629 756 32,1-588 686-41 069 Tilikauden tulos -1 960 017 0-1 960 017-629 756 32,1-588 686-41 069
Kiteen kaupunki Osavuosikatsaus 1-4/ 26 (57) Kirjastopalvelut Tilivelvolliset: Sivistys- ja vapaa-aikalautakunnan jäsenet, sivistysjohtaja, kirjastotoimenjohtaja Tulosyksiköt: Kirjastotoimi Toiminta-ajatus Kirjasto tukee kuntalaisten kirjallisuuden ja taiteiden harrastamista ja tarjoaa pääsyn painettuun ja digitaaliseen tietoon mahdollistaen näin elinikäisen oppimisen. Kaikille avoimena ja maksuttomana palveluna kirjasto ehkäisee syrjäytymistä ja toimii sosiaalisena kohtauspaikkana. TALOUSSUUNNITELMA - 2018 Toimintaympäristö ja sen muutokset Kirjastotoimeen kuuluvat pääkirjasto, Kesälahden kirjasto ja Puhoksen kirjasto. Kirjasto liittyy vuoden aikana Pohjois-Karjalan kirjastojen yhteiseen kirjastojärjestelmään ja Vaara-kirjastojen nettikirjastoon. Siirtyminen on suunniteltu tapahtuvaksi syyskuussa. Kirjastotoimen kannalta merkittävimmät talouden tasapainottamisohjelman toimenpiteet sijoittuvat suunnitelmakauden vuosiin 2016-2018. TALOUSARVION TOTEUTUMINEN Kirjaston toimintatuotot ovat toteutuneet yli arvion johtuen opetus- ja kulttuuriministeriön myöntämästä hankerahoituksesta. Toimintakulujen toteumaprosentti on 38,36. Toimintakate on 35,2 prosenttia. Toteuman etupainotteisuus johtuu vuotuisten lehtimaksujen ja kirjastojärjestelmäkulujen suorituksista alku vuonna. Jaksotettujen palkkakulujen osuus on 13 536 euroa. Talouden tasapainottamisohjelman mukaisesti aineistomäärärahaa leikataan 3000 euroa, ja säästötalkoovapaista arvioidaan kertyvän säästöä 2000 euroa. Säästötalkoovapaat eivät ole toteutuneet ensimmäisellä vuosikolmanneksella. Tietotuvan siirtyminen nuorisotoimelle on toteutunut. Tohmajärven kunta on ostanut kirjastovirkailijan työpanosta kahtena päivänä viikossa kirjastoautopalvelun tuottamiseen. Sitovat toiminnalliset tavoitteet Strateginen tavoite: Palvelut järjestetään tuloksellisesti (=tuottavuus, taloudellisuus ja vaikuttavuus) Asiakkaat ovat tyytyväisiä kirjastopalveluihin Tiivistetään yhteistyötä P-K:n maakuntakirjaston ja alueen kirjastojen kanssa Kirjastopalveluja kehitetään opetus- ja kulttuuriministeriön hankerahoituksella Asiakaskyselyt ja -palaute Yhteinen kirjastojärjestelmä ja verkkokirjasto Asiakaskysely toteutetaan kerran vuodessa Toteutuu syksyllä Toteutetaan uuteen kirjastojärjestelmään siirtymisen jälkeen Arvioitu siirtyminen syyskuussa Hankkeiden määrä 2/vuosi Digitointipaja-hanke meneillään, Luetaan yhdessä ja Kotoudu kirjastossa hankkeisiin saatu okm:n rajoitus
Kiteen kaupunki Osavuosikatsaus 1-4/ 27 (57) TALOUS Tuloslaskelma Tammikuu-Huhtikuu 350 Kirjastopalvelut Ta Tamuutos Ta + muutos Tot % Toteuma Erotus - Toimintatuotot 19 020-19 020 25 206 132,5 21 059 4 147 Toimintakulut -584 790 - -584 790-224 299 38,4-220 211-4 088 Toimintakate -565 770 - -565 770-199 092 35,2-199 151 59 Tilikauden tulos -565 770 - -565 770-199 092 35,2-199 151 59
Kiteen kaupunki Osavuosikatsaus 1-4/ 28 (57) Vapaa-aikapalvelut Tilivelvolliset: Sivistys- ja vapaa-aikalautakunnan jäsenet, sivistysjohtaja, vapaa-aikapäällikkö Tulosyksiköt: Nuorisotoimi Kulttuuritoimi Liikuntatoimi Toiminta-ajatus Vapaa-aikapalvelut järjestävät kuntalaisille monipuoliset, laadukkaat ja kustannustehokkaasti tuotetut vapaa-ajanpalvelut, jotka ennaltaehkäisevästi tukevat kuntalaisten sosiaalista, henkistä ja fyysistä hyvinvointia. TALOUSSUUNNITELMA - 2018 Toimintaympäristö ja sen muutokset Kaupunginvaltuuston 23.6. hyväksymiä talouden tasapainottamistoimenpiteitä on vuoden ensimmäisellä neljänneksellä toteutettu vapaa-aikapalveluiden tulosalueella talousarvion vaatimalla tavalla. Kesälahden nuorisotila on muuttanut Kesälahden koulun ja kirjaston entiseen Tietotupa-tilaan ja Keski-Karjalan Musiikkiopiston oppilaspaikkoja on vähennetty tasapainottamissuunnitelman mukaisesti. Vuoden alusta Kesälahden Paloaseman kuntosalin maksuja korotettiin 50 %:lla. Liikunnan kehittämisohjelman valmistelutyö Kiteen kaupungille on aloitettu. TALOUSARVION TOTEUTUMINEN Valtuuston hyväksymän talousarvion mukaan Peltolan alueen ja Kesälahden taajaman pitkät hiihtoladut ajettiin myös talvella, poiketen talouden tasapainottamissuunnitelmasta. Hyväksytyn talousarvion mukaan pitkien latujen ajon kustannukset katetaan pitämällä Uimahalli Vespeliä kiinni kesällä yhden viikon pidempään alkuperäisestä esityksestä poiketen. Uimahalli Vespeli on suljettu 15.6 30.8. (11 vk). Kiteen Jäähalli Oy:ltä ostettiin 4 h viikossa yleisöluisteluvuoroa tammi- maaliskuun aikana talousarvion mukaan. Ensimmäisen vuosineljänneksen vapaa-aikapalveluiden tuotot ja kulut ovat toteutuneet suunnitellusti, toimintakatteen ollessa 30,5 %. Alkuvuoden tuottojen hyvä toteumaprosentti (39,7 %) selittyy pääosin maksullisten liikuntapalvelujen aktiivisella talvikäytöllä. Kesän aikana tuottojen toteumaprosentti vapaa-aikapalvelussa tasaantuu. Avustusmäärärahojen menokustannukset toteutuvat pääosin loppuvuodesta. Talouden tasapainottamistoimenpiteiden vuoksi vapaa-aikapalveluiden avustusmäärärahat vähentyivät tämän vuoden talousarvioon. Avustusmäärärahojen vähentyminen luo haasteita nykyisten kumppaneiden kanssa järjestettyjen toimintojen ja palvelujen ylläpitämiseen sekä vaikuttaa alentavasti vapaaaikapalveluiden kohdeavustuksiin ja liikuntaseuroille osoitettuihin koulutus- ja ohjausavustuksiin. Uutena, jonkinasteisena taloudellisena uhkana on Kiteen Postinrannan uimarannan laiturin purkamis- ja hävittämiskustannukset, jotka tulevat vaikuttamaan loppuvuoden talouteen. Kevään aikana kovat tuulet ja jäiden lähtö rikkoivat Postinrannan ison laiturin, joka joudutaan purkamaan ja hävittämään.
Kiteen kaupunki Osavuosikatsaus 1-4/ 29 (57) Sitovat toiminnalliset tavoitteet Strateginen tavoite: Palvelut ja tuotantotavat Palvelut järjestetään tuloksellisesti ( =tuottavuus, tehokkuus, taloudellisuus ja vaikuttavuus) uusia toimintatapoja ja teknologiaa hyödyntäen. Palvelut järjestetään osittain kumppanuuksien avulla. Kumppanuussopimusten määrä Kumppanuussopimusten määrä vähintään sama kuin Kiteellä vuonna (44 kpl). Strateginen tavoite: Henkilöstö Henkilöstön osaamista vahvistetaan ja sitoutumista tuetaan uuden kunnan tehtäviin 24 kpl Henkilöstön täydennyskoulutusta tuetaan. Koulutuspäivien määrä. Koulutuspäivät lisääntyvät vuodesta (20 kpl vuonna ) Strateginen tavoite: Demokratia ja johtaminen Uuden kunnan yhteisöllisyyttä ja vuorovaikutusta sekä paikallista identiteettiä tuetaan 5 kpl Vapaa-aikapalveluissa vahvistetaan seudullista ja ammatillista yhteistyötä TALOUS Tuloslaskelma Tammikuu-Huhtikuu 360 Vapaa-aikapalvelut Vapaa-aikapalveluiden omien ja yhteistyössä kumppaneiden tai muiden toimijoiden kanssa järjestämien tapahtumien ja tilaisuuksien määrä. Tapahtumat ja tilaisuudet vähintään vuoden tasolla (100 kpl). 37 kpl Ta Tamuutos Ta + muutos Tot % Toteuma Erotus - Toimintatuotot 284 500 0 284 500 112 813 39,7 113 088-275 Toimintakulut -1 621 522 0-1 621 522-520 597 32,1-537 019 16 422 Toimintakate -1 337 022 0-1 337 022-407 784 30,5-423 931 16 147 Poistot ja arvonalentumiset -40 693 0-40 693-10 485 25,8-8 395-2 090 Tilikauden tulos -1 377 715 0-1 377 715-418 269 30,4-432 325 14 056
Kiteen kaupunki Osavuosikatsaus 1-4/ 30 (57) Joukkoliikenne Tilivelvolliset: Sivistys- ja vapaa-aikalautakunnan jäsenet, sivistysjohtaja Tulosyksiköt: Joukkoliikenne Toiminta-ajatus Joukkoliikenteen järjestäminen Kiteen alueella. Joukkoliikenne käsittää seutu- ja maakuntalippuliikenteen sekä palveluliikenteen. TALOUSSUUNNITELMA - 2018 Toimintaympäristö ja sen muutokset Palveluliikenne on järjestetty siten, että kaupungin eri alueilta on mahdollisuus päästä kerran viikossa asioimaan joko Kesälahden tai Kiteen keskustaan. Lisäksi on järjestetty kerran viikossa Kesälahden ja Kiteen taajaman välinen palveluliikenne. Palveluliikenteen hinta on linja-autotaksan mukainen asiakashinta korotettuna 25 prosentilla. Palveluliikenne järjestetty kerran viikossa. Hinnan korotus toteutettu vuoden alusta lähtien. TALOUSARVION TOTEUTUMINEN Kaupunginhallituksen (11.8. 213) päätöksen mukaan Kiteen kaupunki osallistuu vuonna Pohjois- Savon ELY-keskuksen liikenteiden hankintaan samalla rahoitusosuudella kuin kunta on käyttänyt Pohjois-Karjalan maakuntalippuun vuonna 2013. Kiteen kaupungin rahoitusosuus Pohjois-Karjalan maakuntalipun osalta vuonna 2013 oli 5 872. Joukkoliikenteen talousarvio sisältää Pohjois-Karjalan maakuntalippu- ja Keski-Karjalan seutulippuliikenteen tulot ja menot. Kaupungin sisäisen palveluliikenteen järjestämiseen on varattu 80 000. Sitovat toiminnalliset tavoitteet Strateginen tavoite: Palvelut ja tuotantotavat Palvelut järjestetään tuloksellisesti (=tuottavuus, tehokkuus, taloudellisuus ja vaikuttavuus) uusia toimintatapoja ja teknologiaa hyödyntäen. Taloudellisten kuljetusmahdollisuuksien tarjoaminen haja-asutusalueen autottomille asukkaille. Asiakasmäärä/reitti keskim. 4 asiakasta/reitti keskim. 6,5 asiakasta /reitti Strateginen tavoite: Henkilöstö Henkilöstön osaamista vahvistetaan ja sitoutumista tuetaan uuden kunnan tehtäviin. Perusturvan ja sivistystoimen viranhaltijoiden yhteistyön kehittäminen Strateginen tavoite: Toimiva ja vastuullinen Yhteiskuljetukset/määrä 5 yhteistä reittiä Kaikilla reiteillä Asiakkaiden määrää saadaan lisättyä suhteessa ajettuihin kilometreihin Km / henkilö 16 km / hlö 12,4 km / hlö
Kiteen kaupunki Osavuosikatsaus 1-4/ 31 (57) TALOUS Tuloslaskelma Tammikuu-Huhtikuu 390 Joukkoliikenne Ta + muutos Toteuma Erotus Ta Ta-muutos Tot % - Toimintatuotot 3 000-3 000 6 826 227,5-6 826 Toimintakulut -92 500 - -92 500-37 986 41,1 - -37 986 Toimintakate -89 500 - -89 500-31 160 34,8 - -31 160 Tilikauden tulos -89 500 - -89 500-31 160 34,8 - -31 160 Sivistys- ja vapaa-aikalautakunta yhteensä Tuloslaskelma Tammikuu-Huhtikuu 30 Sivistys- ja vapaa-aikalautakunta yhteensä Ta Tamuutos Ta + muutos Tot % Toteuma Erotus - Toimintatuotot 1 734 995-1 734 995 809 287 46,6 868 104-58 818 Toimintakulut -19 392 266 - -19 392 266-6 502 747 33,5-6 840 010 337 263 Toimintakate -17 657 271 - -17 657 271-5 693 460 32,2-5 971 906 278 446 Poistot ja arvonalentumiset - 112 649 - - 112 649-12 863 11,4-11 096-1 767 Tilikauden tulos -17 769 920 - -17 769 920-5 706 323 32,1-5 983 002 276 678
Kiteen kaupunki Osavuosikatsaus 1-4/ 32 (57) Perusturvalautakunta Sosiaali- ja terveystoimen hallinto Tilivelvolliset: Perusturvalautakunnan jäsenet, perusturvajohtaja Tulosyksiköt: Perusturvan hallinto Toiminta-ajatus Perusturvan hallinnon toiminta-ajatuksena on johtaa ja kehittää kaupungin sosiaali- ja terveyspalvelujen tuottamista tehokkaasti ja taloudellisesti kaupungin strategian mukaisesti muuttuvissa olosuhteissa. TALOUSSUUNNITELMA - 2018 Toimintaympäristö ja sen muutokset Kunnat ovat antaneet lausuntonsa sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislakiehdotukseen ja Sote-järjestämislain on tarkoitus tulla voimaan alkuvuodesta. Sosiaali- ja terveysalueet aloittavat toimintansa viimeistään 1.1.2017. Vaikka sote- laki ei tullut voimaan, etenee Pohjois-Karjalan sote-hanke suunnitellusti. Loppuraportti on julkaistu 22.4. ja rahoitusmallit ja laskelmat valmistuvat kesän aikana. Syyskuun loppuun mennessä alueen kunnat päättävät sote-kuntayhtymän perustamisesta. Laki tulee linjaamaan vahvasti sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen järjestämistä ja tuottamista. Vanhuspalvelulaki ja terveydenhuoltolain muutokset sekä mm. asetus kiireellisen hoidon perusteista tulee vaikuttamaan toiminnan kehittämiseen. Uusi sosiaalihuoltolaki on tullut voimaan 1.4. ja se tuo uusia velvoitteita perustuvan palveluihin. TALOUSARVION TOTEUTUMINEN Perusturvan hallinnon määrärahoihin sisältyy perusturvalautakunnan sekä yksilöjaoston toiminnan kulut, perusturvajohtajan, hallintosihteerin palkkakustannukset kokonaisuudessaan sekä hyvinvointikoordinaattorin ja tietosuojavastaavan kulut. Viimeksi mainittuja tehtäviä tekee terveyden edistämisen esimies puolella työajallaan. Palvelujen ostoina ovat Joensuun seudun ympäristöterveydenhuollon kuntaosuus sekä omana toimintana sopimuksen mukaisesti ympäristöterveydenhuollon tilakustannukset. Henkilöstökuluissa on mukana vanhoja eläkevastuita lakkautetuista toiminnoista 650 242 euroa Sosiaali- ja terveydenhuollon hallinnon osalta talousarvio on toimintakate on 29,4 euroa eli alle talousarvion. Sitovat toiminnalliset tavoitteet Strateginen tavoite: Palvelut järjestetään tuloksellisesti ( =tuottavuus, tehokkuus, taloudellisuus ja vaikuttavuus) uusia toimintatapoja ja teknologiaa hyödyntäen. Perusturvakeskuksen johtaminen taloudellisesti ja tehokkaasti Talouden seuranta kuukausittain. Talouden tasapainottamisen yhteydessä tehtyjen toimintojen muutosten seuranta. Säännöllisten esimiespalaverien pitäminen Kuukausittainen raportointi määrärahoista ja niiden riittävyydestä Palaverit kuukausittain Käsitelty kuukausittain perusturvalautakunnassa Perusturvan esimiespalaverit pidetään kuukausittain