TEKNINEN LAUKUN OSAVUOSIPARORTTI 1.1 30.4.2016 TOIMIN-AJATUS: Tekninen toimi vastaa kunnan teknisen toimialan kunnossapidosta ja ylläpitotehtävistä sekä rakentamisesta ja toimialueensa kehittämisestä. Teknisen toimen vastuulla ovat myös ateria- ja puhtauspalvelut. Tekninen lautakunta: kokouksia on pidetty 4 kpl, asioita on käsitelty 46 kpl Viranhaltijapäätökset: Hankintapäätök Henkilöstöpäätöksiä, Muita päätöksiä, Muut henkilöstö- siä kpl kpl (Dynasty) kpl (Dynasty) päätökset, kpl (Dynasty) Tekninen johtaja 3 2 52 Kiinteistöpäällikkö 15 1 (Työpäällikkö) Ruokapalvelupäällikkö 0 0 0 193 Talous/Tekninen lautakunta muutokse t, muutost en jälkeen, Toteutuma, Poikkeam a,, Ulkoiset ja sisäiset tuotot ja kulut Toimintatulot, ulkoiset -2 692100-512402,58 19,03 Toimintamenot, ulkoiset 7 012620 2310374,38 32,95 Netto, ulkoiset 4 320520 1797971,80 41,61 Toimintatulot, sisäiset - 2 891300-570867,15 19,74 Toimintamenot, sisäiset 451350 2602,50 0,58 Netto, sisäiset - 2439950-568264,65 23,29 Toimintakate (Netto ulk + sis) 1 880570 1 229707,15 65,39 Suunnitelmapoistot 2 087000 0 0 Muut, netto 0 0 Tehtävän kokonaiskustannukset 1 502970 1229707,15 81,82 Johtopäätökset toimielintasoisesta taloudesta: Menot ovat toteutuneet budjetoidun mukaisesti, tulopuoli on jäljessä budjetoidusta. TEHTÄVÄ: HALLINTO JA HUOLTOHENKILÖSTÖ (50) Tilivelvollinen ja tulosvastuullinen esimies: Tekninen johtaja Palveluajatus: Teknisen toimen tavoitteena on taloudellisten resurssien sallimissa puitteissa tuottaa käyttäjien tarpeiden mukaiset tekniset palvelut. Työkokeilun ja palkkatuen piirissä olevia henkilöitä työskentelee kiinteistöjen, laitosten ja alueiden kunnossapitotöissä. Vakinaisissa henkilöstöresursseissa ei ole muutoksia. Ei merkittäviä sairauspoissaoloja. Työajanseurantajärjestelmä on käytössä. Työpäällikön virka on täyttämättä.
Talous/Hallinto, huoltohenkilöstö, koneet, muutokset, jälkeen, Toteutuma 2 Poikkeama Toimintatulot, ulkoiset 1500 2976,60 198,44 Toimintamenot, ulkoiset 681070 223029,16 32,75 Netto, ulkoiset 679570 220052,56 32,38 Toimintatulot, sisäiset 227 500 0 0 Toimintamenot, sisäiset 3 500 0 0 Netto, sisäiset 224 000 0 0 Toimintakate (Netto ulk. + sis.) 455570 220052,56 48,30 Suunnitelmapoistot 41 000 0 0 Muut, netto 10650 0 0 Tehtävän kokonaiskustannukset 486120 220052,56 45,27 Talous on toteutunut budjetoidun mukaisesti. TEHTÄVÄ: KIINTEISTÖPALVELUT (52) Palvelualueen esimies: Kiinteistöpäällikkö Palveluajatus: Tekninen toimi vastaa kiinteistöjen ja toimitilojen kunnosta siten, että palvelut ja toiminnot voidaan hoitaa niissä toimitilojen mukaan keskeytyksettä ja turvallisesti. Vuokra-asunnot ja liikehuoneistot täyttävät asumisen ja liiketoiminnan edellyttämät välttävät vaatimukset. Ei muutoksia toimintaympäristössä. Ei muutoksia vakinaisessa henkilöstössä. Elisenvaaran koulussa on palkkatuella työllistetty kiinteistönhoitaja. Eri kiinteistöissä on tehty sisäilmaselvityksiä. Koulujen ja palvelutalojen vuotuinen palotarkastuskierros on suoritettu. Huoneistoremontteja on tehty asuntojen vapauduttua. Elisenvaaran koulussa on tehty ilmavuotojen tiivistyskorjauksia. Kiinteistönhallintajärjestelmä on käytössä. Talous/Kiinteistöpalvelut, muutokset, jälkeen, Toteuma Poikkeama Toimintatulot, ulkoiset 1 427500 456928,96 32,01 Toimintamenot, ulkoiset 2 444170 975386,80 39,91 Netto, ulkoiset 1 016670 518457,84 51,0 Toimintatulot, sisäiset Toimintamenot, sisäiset 402450 2602,50 0,65 Netto, sisäiset 402450 2602,50 0,65 Toimintakate (Netto ulkoiset + sisäiset) 1 419120 521060,34 36,72 Suunnitelmapoistot 1 149900 0 0 Muut, netto 2 632000 0 0 Tehtävän kokonaiskustannukset 8820 521060,34 5907,71 Ulkoisten menojen ylitys johtuu jatkuvista sisäilmatutkimuksista, ilmanpuhdistuslaitteiden hankinnoista sekä Elisenvaaran koulun tiivistyskorjauksista.
3 TEHTÄVÄ: RUOKA- JA PUHUSPALVELUT (53) Palvelualueen esimies: Palvelupäällikkö Palveluajatus: Tekninen toimi vastaa 1. Pöytyän kunnan laadukkaiden ruokapalveluiden tuottamisesta turvallisesti ja tehokkaasti koko kunnan alueelle sekä 2. Puhtauspalveluiden tuottamisesta käyttäjät ja pintamateriaalien elinkaaret pidentävästi huomioiden Selvitystyötä keittiöverkon tehostamiseksi on tehty Pöytyän kansanterveystyön kuntayhtymän kanssa. Riihikosken yhtenäiskoulun yhteyteen suunnitellaan keskuskeittiötä. Talous/Ruoka- ja puhtauspalvelut, -muutokset, jälkeen, Toteuma, Poikkea ma, Toimintatulot, ulkoiset 103400 36742,14 35,53 Toimintamenot, ulkoiset 2591990 829006,47 31,98 Netto, ulkoiset 2488590 792264,33 31,84 Toimintatulot, sisäiset 2558800 570867,15 22,31 Toimintamenot, sisäiset Netto, sisäiset 2558800 570867,15 22,31 Toimintakate (Netto ulk + sis) 70210 221397,18 315,34 Suunnitelmapoistot 0 0 0 Muut, netto 50950 0 0 Tehtävän kokonaiskustannukset 19260 221,397,18 1149,52 Talous on toteutunut budjetoidun mukaisesti. TEHTÄVÄ: LIIKENNEVÄYLÄT JA ALUEET (54) Tilivelvollinen ja palvelualueen esimies: Tekninen johtaja Palveluajatus: Tekninen toimi vastaa 1. Kaavateiden, kevyen liikenteen väylien, puistojen ja muiden yleisten alueiden hoitamisesta ja ylläpidosta ottaen huomioon liikenneturvallisuuden ja ympäristön viihtyvyyden asettamat vaatimukset 2. Yhteistyöstä jätehuoltopalveluja tuottavien yhteisöjen kanssa 3. Kunnan metsien hoitosuunnitelmien hoitamisesta ja suoalueiden vuokraukseen liittyvistä toimenpiteistä Henkilöstö: Katuvaloja on uusittu. Asemakujan rakentaminen on kilpailutettu. Liikennevirasto on käynnistänyt Kyrön rautatien risteysalueen alikulun suunnittelutyön. Alikulun rakentaminen edellyttää Pätkätien ja Leppämäentien katualueiden uudelleenjärjestelyn suunnitelmien mukaisesti.
Talous/Liikenneväylät ja alueet, -muutokset, jälkeen, Toteuma, Poikkea ma, Toimintatulot, ulkoiset 117700 2239,90 1,90 Toimintamenot, ulkoiset 473580 79299,51 16,74 Netto, ulkoiset 355880 77059,61 21,65 Toimintatulot, sisäiset Toimintamenot, sisäiset 19300 0 0 Netto, sisäiset 19300 0 0 Toimintakate (Netto ulkoiset + sisäiset) 375180 77059,61 20,54 Suunnitelmapoistot 391100 0 0 Muut, netto 15 000 0 0 Tehtävän kokonaiskustannukset 781280 77059,61 9,86 Toimintamenot ovat budjetoidun mukaiset. Tulot kertyvät puun myynnistä. 4 TEHTÄVÄ: VESIHUOLTOPALVELUT (55) Tulosvastuullinen esimies: Tekninen johtaja Palveluajatus: Varmistaa asiakkaille keskeytymätön talousvedelle asetetut laatuvaatimukset täyttävä talousveden jakelu ja jätevesien käsittelypalvelu kilpailukykyiseen hintaan. Muutokset toimintaympäristössä Henkilöstö: Riihikosken jätevedenpuhdistamon ulkoinen palvelu on loppunut. Muutama pieni vesivuoto on korjattu. Haverin Vuoritien viemärin rakentaminen on kilpailutettu. Riihikosken puhdistamon toiminta on lakannut ja puhdistamojärjestelmiä purettu. Vanha rengaskanava on täytetty. Talous/Vesihuoltolaitos, muutokset jälkeen Toteuma, Poikkeama, Toimintatulot, ulkoiset 1 042000 13514,98 1,30 Toimintamenot, ulkoiset 821810 203652,44 24,78 Netto, ulkoiset 220190 190137,46 86,35 Toimintatulot, sisäiset 105000 0 0 Toimintamenot, sisäiset 26100 0 0 Netto, sisäiset 78900 0 0 Toimintakate (Netto ulk + sis) 299090 190137,46 63,57 Suunnitelmapoistot 504800 0 0 Muut, netto 40300 0 0 Tehtävän kokonaiskustannukset 246010 190137,46 77,29 Vuoden 2016 vesi- ja jätevesimaksuja ei ole vielä laskutettu, joten tulot ovat sen vuoksi toteutumatta. Toimintamenot ovat budjetoidun mukaiset.
5 INVESTOINTIEN TOTEUTUMINEN Investointien tilanne: Uudisrakentaminen: Riihikosken yhtenäiskoulun suunnittelu on käynnissä. Perusparantaminen: Vuokratalojen perusparannukset Marjamäen vuokratalojen huoneistoremontteja Rajamäentien vuokratalojen huoneistoremontteja Kyrön vanhustentalojen huoneistoremontteja Koulurinteen vuokratalon ikkunasaneeraus on kilpailutettu Irtain omaisuus: Vesihuoltoauto on hankittu. Julkinen käyttöomaisuus: Asemakujan rakentaminen on kilpailutettu Kyrön rautatien alikulun suunnittelutyö on käynnistynyt Tievalaistus Tievalaistuksen uusimista on toteutettu kunnan eri osa-alueilla On osallistuttu yhteishankkeisiin Carunan urakoitsijoiden kanssa Vesilaitos: Ei merkittäviä investointeja. Viemärilaitos: Kyrön rautatien alueen viemäriverkoston muutossuunnittelu Haverin Vuoritien viemärilinjan rakentaminen on kilpailutettu Taloudellinen toteutuma: Uudisrakentaminen talousarvio 200 000 toteutuma 21 665,26 Perusparantaminen talousarvio 400 000 toteutuma 62 528,56 Julkinen käyttöomaisuus talousarvio 220 000 toteutuma 4 840,41 Irtain omaisuus talousarvio 50 000 toteutuma 10 604,84 Vesilaitos talousarvio 100 000 toteutuma 2 248,25 Viemärilaitos talousarvio 120 000 toteutuma 2 248,25 Yhteensä: talousarvio 1 590 000 toteutuma 104 135,57