1 OSAVUOSIKATSAUS 31.8.2017 Kaupunginhallitus 9.10.2017 Kaupunginvaltuust
2 Sisältö YLEISKATSAUS 1.1 Yleinen taludellinen tilanne... 3 1.2 Limaan kaupungin taludellinen tilanne... 3 1.3 Työllisyyden kehitys... 4 1.4 Lainat ja kassavarat... 6 1.5 Vertult ja valtinsuudet... 6 1.6 Henkilöstö... 7 KÄYTTÖTALOUSOSA 2 KESKUSVAALILAUTAKUNTA... 10 3. TARKASTUSLAUTAKUNTA... 10 4. VALTUUSTO... 10 5. KAUPUNGINHALLITUS... 10 5.1. KONSERNITAVOITTEET... 15 6. HYVINVOINTIVALIOKUNTA... 16 7. SIVISTYSVALIOKUNTA... 20 8. ELINYMPÄRISTÖVALIOKUNTA... 28 Sisäilmakhteiden valmistelu- ja timenpidetilanne... 36 Käyttötaluden tteumien yhteenvettaulukk... 41 TULOSLASKELMAOSA 6. TULOSLASKELMA... 43 INVESTOINTIOSA 7. INVESTOINNIT... 45 RAHOITUSOSA 8. RAHOITUSLASKELMA... 52
3 YLEISKATSAUS 1.1 Yleinen taludellinen tilanne Kuntien ja kuntayhtymien yhteenlaskettu vusikate li vunna 2016 psitiivinen nin 3,4 miljardia eura, mikä n eniten kk 2000-luvulla. Tilikauden tuls li psitiivinen yli miljardi eura, ja kunnallisvern krttamiset vat vähentyneet selvästi. Kuntataluden kirjanpidllinen tuls vahvistui pääsin timintamenjen matalan kasvun jhdsta. Timintakatteen matalaa kasvua selittävät sekä kuntien mat timenpiteet, että kilpailukykyspimukseen liittyvät säästöt mm. lmapalkkavelan 2016 pieneneminen. Kuntien vusikate vahvistui ja riitti kattamaan pistt ja arvnalentumiset. Krkeasta investintitassta jhtuen kuntien lisävelkaantuminen kuitenkin jatkui, mutta selvästi livempana kuin aiempina vusina. Kuntien lainakanta kasvi vuteen 2015 verrattuna yli 700 milj.eurlla nin 18,1 mrd.eurn Vunna 2017 kuntataluden tilanteen arviidaan parantuvan entisestään. Taustalla vat erityisesti kilpailukykyspimuksen seurauksena alentuneet henkilöstökulut sekä kasvavat yhteisö- ja kiinteistövertutt. Myös kuntien lainakannan arviidaan kääntyvän kuluvana vunna laskuun. Vaikka kuntatalus kknaisuudessaan vahvistui vunna 2016, n kuntien välillä edelleen suuria erja. Tilikauden tuls li negatiivinen jka klmannessa kunnassa. Erityisen vaikeassa taludellisessa asemassa levien kuntien arviintimenettelyyn n tulssa neljä uutta kuntaa kuntaknsernin kertyneelle alijäämälle asetettujen kriteerien perusteella. (lähteet: tilastkeskus, kuntaliitt ja valtivarainministeriö) 1.2 Limaan kaupungin taludellinen tilanne Limaan kaupungin vuden 2016 tuls li nin 1,5 milj. eura alijäämäinen. Vuden vaihteessa 2015 2016 tteutetussa vudesastuudistuksessa kaksi TYKS-Limaan sairaalan vudesasta siirtyi kaupungin timinnaksi. Uudistuksen myötä pystyttiin vähentämään erikissairaanhidn sairaansijjen käyttöä, mutta erikissairaanhidn kknaiskustannukset ylittivät kuitenkin humattavasti budjetidun tasn. Uudistustyö kuitenkin jatkuu ja vuden 2017 salta timenpiteiden vaikutus nkin j näkyvämpää, tsin erikissairaanhidn määrärahjen riittävyys n edelleen talusarvin seurannan kriittisin piste. Kaupungin tase ilman vesiliikelaitsta n 6,6 milj. eura alijäämäinen. Limaan veden 8,0 milj. eurn ylijäämän myötä kknaistaseen ylijäämä li vuden 2016 lpussa yhteensä 1,4 milj. eura. Vuden 2017 talusarvin vusikate n 3,7 milj.eura (kaupunki 2,9 ja vesi 0,8), pistt vat myös 3,7 milj.eura, jten tilikausi n vain niukasti 42.600 eura ylijäämäinen. Mikäli elkuun lpun ennusteet erikissairaanhidn, lastensujelun, kelan sakkmaksujen ja työterveyshulln ta-ylittymisistä tteutuu ja tarpeita ei saada sisäisin timin katetuiksi, niin vusi 2017 kääntynee alijäämäiseksi ja alijäämä syö taseen vähäistä puskuria. Riskin pienentämiseksi kaupunginhallitus n 4.4.2017 käsitellyt kaupungin taluden speuttamishjelman ja taluden tilaa seurataan säännöllisesti jhtryhmässä, talustyöryhmässä, valikunnissa ja kaupunginhallituksessa. Tulsennuste käsitellään kuukausittain kaupunginhallituksessa. Elkuun tietjen perusteella laadittu tulsennuste n hallituksen käsittelyssä 9.10.2017.
4 1.3 Työllisyyden kehitys VarsinaisSumen työ ja elinkeintimistssa li elkuun lpussa 24 400 työtöntä työnhakijaa.. Vutta aiemmasta määrä väheni 18 prsentilla (eli 5200 henkilöllä), kun kk maassa työttömien määrä väheni 16 prsentilla. Työttömien suus työvimasta li elkuun lpussa VarsinaisSumessa10,8 % (2,2 %yksikköä pienempi kuin vutta aiemmin). Työttömien suus n VarsinaisSumessa pienempi kuin kk maan vastaava (11 %). Elkuussa työttömien määrä väheni viime vudesta kaikissa Varsinais- Sumen seutukunnissa. Vakka-Sumenseudulla työttömien määrä väheni ripeimmin 28 prsentilla, kun taas Turunmaan saaristssa alenemistahti jäi 15 prsenttiin. Työttömyysaste li krkein Saln seutukunnassa (12,4 %) ja Turun kaupungeissa (14 %). Pienin työttömyysaste li Turunmaan saaristssa (6,6%) sekä kunnista Rusklla (5,2 %). Asukasmäärä Tammi Helmi Maalis Huhti Tuk Kesä Heinä El Syys Lka Marras Julu 2013 16736 16734 16732 16755 16764 16779 16780 16761 16714 16703 16706 16709 2014 16698 16710 16697 16687 16682 16707 16697 16698 16662 16652 16641 16619 2015 16607 16628 16607 16579 16562 16562 16568 16513 16477 16456 16460 16468 2016 16448 16453 16427 16422 16419 16414 16429 16381 16357 16331 16317 16273 2017 16257 16274 16260 16270 16271 16274 16269 16207 Työttömyysaste työvimasta Tammi Helmi Maalis Huhti Tuk Kesä Heinä El Syys Lka Marras Julu 2013 9,8 9,8 9,6 9 8,4 9,3 10,5 9,1 9,1 8,7 9,8 10,9 2014 9,6 10,3 9,3 8,7 8,5 9,6 10,5 9,3 9,5 9,7 10,1 11,9 2015 11,5 11,7 10,8 10,3 10,4 11,2 11,7 10,5 9,7 10 10,7 12,2 2016 12,4 11,9 10,9 10,1 9,8 11 11,6 10 9,2 9,8 9,8 11,4 2017 10,1 10 9,5 8,6 8,7 10,2 10,4 9,1 Työttömien määrä(henkilöä) Tammi Helmi Maalis Huhti Tuk Kesä Heinä El Syys Lka Marras Julu 2013 743 739 728 678 637 700 795 691 686 657 743 824 2014 795 777 699 654 642 726 790 699 713 732 760 893 2015 857 868 805 768 773 836 868 780 723 745 796 905 2016 911 870 797 768 717 810 853 735 679 721 719 837 2017 743 727 690 738 627 737 755 657 Alle 25-vutiaita (henkilöä) Tammi Helmi Maalis Huhti Tuk Kesä Heinä El Syys Lka Marras Julu 2013 79 74 75 75 73 102 117 92 93 81 90 117 2014 87 89 65 63 63 117 130 94 93 99 96 139 2015 116 121 101 90 90 134 138 100 97 109 125 158 2016 122 111 101 90 80 123 130 100 96 102 102 137 2017 94 90 89 87 88 119 128 98 Pitkäaikaistyöttömät Tammi Helmi Maalis Huhti Tuk Kesä Heinä El Syys Lka Marras Julu 2013 106 115 114 114 112 116 126 131 132 132 138 150 2014 164 156 151 147 150 151 152 160 163 160 172 186 2015 188 190 201 203 216 234 236 232 230 223 231 245 2016 255 255 235 224 223 228 229 232 225 215 212 213 2017 222 219 216 201 202 203 204 201 Avimet työpaikat 2016 (uusi seurantakhde) 2016 76 110 126 101 53 50 38 52 36 42 194 70 2017 75 110 129 97 78 72 63 89
2014-11 2014-12 2015-01 2015-02 2015-03 2015-04 2015-05 2015-06 2015-07 2015-08 2015-09 2015-10 2015-11 2015-12 2016-01 2016-02 2016-03 2016-04 2016-05 2016-06 2016-07 2016-08 2016-09 2016-10 2016-11 2016-12 2017-01 2017-02 2017-03 2017-04 2017-05 2017-06 2017-07 2017-08 5 Limaan työttömyysaste 9,1 % elkuussa 2017 n matalin neljään vuteen. Myös työttömien työnhakijiden määrä, alle 25-vutiaiden työttömien määrä ja pitkäaikaistyöttömien määrä n alentunut. Limaan sarahittaman työmarkkinatuen seuranta: Kunnan sarahittaman työmarkkinatuen seuranta: Aika Saajat Maksetut etuudet, Krvatut päivät Limaan suus, 2014-11 121 75 897 2 506 37 948 2014-12 124 91 526 2 693 45 763 2015-01 175 121 604 3 529 70 178 2015-02 176 120 115 3 508 70 331 2015-03 183 123 627 3 624 71 745 2015-04 197 144 369 4 273 83 674 2015-05 201 137 021 4 063 79 653 2015-06 209 146 367 4 264 85 655 2015-07 224 166 004 4 896 96 150 2015-08 223 152 038 4 447 87 716 2015-09 213 139 224 4 132 81 709 2015-10 176 117 000 3 470 69 411 2015-11 167 109 799 3 332 64 747 2015-12 184 128 350 3 984 75 268 2016-01 211 139 836 4 236 80 743 2016-02 207 137 877 4 109 80 135 2016-03 213 157 831 4 822 90 912 2016-04 217 142 238 4 541 81 224 2016-05 214 124 334 4 289 69 100 2016-06 207 147 696 4 452 85 804 2016-07 222 147 587 4 397 85 300 2016-08 242 177 808 5 455 102 552 2016-09 228 140 823 4 399 79 761 2016-10 202 131 571 4 193 73 894 2016-11 205 130 442 4 235 72 426 2016-12 199 130 191 4 023 73 407 2017-01 218 139 794 4 381 78 089 2017-02 204 128 070 4 002 72 333 2017-03 211 138 432 4 630 76 951 2017-04 199 126 330 3 972 71 009 2017-05 206 140 239 4 475 79 101 2017-06 217 129 870 4 004 73 701 2017-07 238 156 425 5 100 89 855 2017-08 249 179 528 5 503 103 026 120 000 100 000 80 000 60 000 40 000 20 000 0 Työmarkkinatuen Limaan suus, Viimevutiseen tapaan kunnan sarahittama työmarkkinatuki khsi yli 100.000 eurn elkuussa. Hyvinvintivalikunta n massa katsauksessaan kiinnittänyt humiita vuden 2017 työmarkkinatuen määrärahan riittävyyteen. Kaupunginhallitus päätti 20.3.2017 työllisyyspalvelujen kehittämistimenpiteistä. Työllisyyspalvelut siirtyvä 1.1.2018 alkaen kaupunginhallituksen alaisuuteen elinviman timialaan. Kaupunginhallitus nimesi 25.9.2017 työllisyyspäällikön.
-33 218-33 008-32 997-32 230-32 461-32 211-31 711-33 704-36 491-35 506-34 957-34 668-36 641-36 460-36 446 6 1.4 Lainat ja kassavarat Kaupunki n nstanut pitkäaikaista talusarvilainaa kuusi miljnaa eura. Lainaa käytettiin lyhyen pääman takaisinmaksuun ja alijäämäisen timinnan ja investintien rahavirran kattamiseen. Kaupungin lainamäärä elkuun lpussa n 35,7 milj.eura ja jätevedenpuhdistamn, situtuneen leasingvastuun määrä n 10,8 milj.eura. Puistmetsän päiväkti tteutetaan myös leasingrahituksella ja leasinvastuuvaraus n suuruuslukkaa 2,5 milj.eura. Lainat tuk.16 kesä.16 heinä.16 el.16 syys.16 lka.16 marras.16 julu.16 tammi.17 helmi.17 maalis.17 huhti.17 tuk.17 kesä.17 heinä.17 el.17 Pitkäaikaiset 23204 23204 23204 23204 23204 23204 23204 18662 18662 24661 24661 24661 24661 24661 24661 24661 Lyhytaikaiset 10014 9804 9793 9026 9257 9007 8507 15042 17829 10845 10296 10007 11980 11799 11785 11012 Limaan Vedeltä 6020 6020 6020 6020 6020 6020 7020 6720 6370 6270 6220 5920 5920 5920 5530 5385 Limaan kaupunki 39238 39028 39017 38250 38481 38231 38731 40424 42861 41776 41177 40588 42561 42380 41976 41058 tuk.16 kesä.16 heinä.16 el.16 syys.16 lka.16 marras.16 julu.16 tammi.17 helmi.17 maalis.17 huhti.17 tuk.17 kesä.17 heinä.17 el.17 LAINAMÄÄRÄ -33 218-33 008-32 997-32 230-32 461-32 211-31 711-33 704-36 491-35 506-34 957-34 668-36 641-36 460-36 446-35 673 RAHAVARAT 4 726 2 948 3 720 2 848 4 300 3 616 1 811 2 713 3 601 5 361 3 545 3 079 5 405 4 348 4 316 3 399 Leasingvastuut (vesi) Puhdistam -11260-11151 -11151-11032 -11032-11032 -11032-10913 -10794 Leasingvastuut (kaupunki) Puistmetsän päiväkti < 2500 10 000 5 000 0-5 000-10 000-15 000-20 000-25 000-30 000-35 000-40 000 4 726 2 948 3 720 4 300 5 361 5 405 2 848 3 616 1 811 2 713 3 601 3 545 4 348 4 316 3 079 3 399 0 tuk.16 kesä.16 heinä.16 el.16 syys.16 lka.16 marras.16 julu.16 tammi.17 helmi.17 maalis.17 huhti.17 tuk.17 kesä.17 heinä.17 el.17-11260 -11151-11151 -11032-11032 -11032-11032 -10913-10794 Kaupungin rahitustilanne tulee pysymään tiukkana lähivusien ajan. 1.5 Vertult ja valtinsuudet Vertult (1000 ) tammi helmi maalis huhti tuk kesä heinä el syys lka marras julu Yhteensä Tulver 2016 4 383 4 921 4 048 4 203 4 537 3 973 4 512 4 229 3 867 3 866 186 3 789 46 514 Kiinteistöver 2016 20 5 29 57 17 13 12 46 1 954 360 1 664 33 4 210 Osuus yhteisöversta 307 243 195 195 713 74 211 244 222 233 236 128 3 001 Yhteensä 2016 4 710 5 169 4 272 4 455 5 267 4 060 4 735 4 519 6 043 4 459 2 086 3 950 53 725 23 873 Vertult (1000 ) tammi helmi maalis huhti tuk kesä heinä el syys lka marras julu Yhteensä Tulver 2017 3 919 5 079 3 945 4 201 4 403 3 925 4 541 3 982 3 752 37 747 Kiinteistöver 2017 8 2 12 25 20 8 15 47 1 963 2 100 Osuus yhteisöversta 291 250 200 196 1 040 176 186 274 247 2 860 Yhteensä 2017 4 218 5 331 4 157 4 422 5 463 4 109 4 742 4 303 5 962 0 0 0 42 707 Tammikuun 2017 vertilityksestä puuttuu sa työnantajasurituksista (järjestelmämuutshäiriöitä). EROTUS 2017-2016 -492 162-115 -33 196 49 7-216 -81 Valtins 2016 (1000 tammi helmi maalis huhti tuk kesä heinä el syys lka marras julu Yhteensä Peruspalvelujen v 2 898 2 898 2 896 2 896 2 896 2 896 2 896 2 896 2 895 2 939 2 939 2 938 34 883 Vertultäydennys 863 863 863 863 863 863 863 863 863 863 863 863 10 356 Opetus- ja kulttuurit -108-108 -108-108 -108-108 -108-108 -108-108 -108-224 -1 412 Yhteensä 3 653 3 653 3 651 3 651 3 651 3 651 3 651 3 651 3 650 3 694 3 694 3 577 43 827 Valtins. 2017 (1000 tammi helmi maalis huhti tuk kesä heinä el syys lka marras julu Yhteensä Peruspalvelujen v 2 824 2 824 2 824 2 824 2 824 2 824 2 824 2 824 2 824 25 416 Vertultäydennys 889 889 889 889 889 889 889 889 889 8 001 Opetus- ja kulttuurit -180-180 -180-180 -180-180 -180-180 -180-1 620 Yhteensä 3 533 3 533 3 533 3 533 3 533 3 533 3 533 3 533 3 533 0 0 0 31 797 Lukin timinta ja valtinsuudet Nvidalle 1.1.2017 alkaen EROTUS 2017-2016 -120-120 -118-118 -118-118 -118-118 -117-3 694-3 694-3 577 2 098
31.7.2017 31.8..2017 7 Vertulja ja valtinsuuksia n kaupungin kassaan alkuvuden aikana kertynyt budjetidusti. Syyskuussa vahvistuneen vertulennusteen perusteella lpullinen vertulkertymä jää alle budjetidun tasn 0,2 milj.eura eli 53,5 milj.eurn. Vertulkertymäennuste n hyvän yhteisöverkertymän ansista vahvistunut aikaisemmista katsauksista Vertus jäänee - 0,4 % vuden 2016 kertymästä (0,2 milj.eura). Yhteisöverjen kasvuksi ennakidaan 22,5 % eli +0,6 milj.eura ja kunnallisverjen laskuksi -1,8 % eli- 0,8 milj.eura. Valtinsuuksien laskuna vudesta 2016 näkyy lukin valtinsuuden 1,4 milj.eura siirtyminen Nvidalle, kunnan keskiasteen kulutuksen rahitussuuden lasku ja kikyspimuksen aiheuttama valtinsuuden lasku, valtinsuusleikkaukset ja muut vähäsemmät muutkset. Opetus- ja kulttuuritimen valtinsuuksiin tulee vielä lppuvudesta ikaisuja. 1.6 Henkilöstö Talusarvin 48 milj. eurn (kaupunki 47,3 + vesi 0,7) henkilöstökulut vat 2,0 milj. eura (4 %) vuden 2016 budjetituja kuluja pienemmät. Kuluja vähentää mm. lukikulutuksen siirt (1,1 milj.eura) kuntayhtymälle sekä kilpailukykyspimuksen nin 0,7 milj. eurn vähennykset. Talusarvi vudelle 2017 sisältää kulukuraattrin ja psyklgin muutksen stpalveluista sekä määräaikaisen kulukuraattrin, kahden pettajan, klme avustajan, jalkaterapeutin, määräaikaisen sairaanhitajan, kahden lähihitajan, fysiterapeutin sekä markkinintisihteerin ja yritysneuvjan lisäykset. Henkilöstömäärä elkuun lpussa n 1118 henkeä. Henkilöstömäärä n yhtä henkeä suurempi kuin vuden 2016 vastaavaan vertailutiet, jhtuen mm. edellä mainituista valtuustn hyväksymistä henkilöstölisäyksistä, sijaisuuksista ja työllistämisestä. HEINÄKUU 2017-ELOKUU 2017 Palvelukeskus Kaupunginhallitus Hyvinvintivalikunta Sivistysvalikunta Elinympäristövalikunta Vesi liikelaits K k aikaiset Osa-aikaiset T yö llistetyt V akinaiset 3 1.7.2 0 17 V akinaiset 3 1.8.2 0 17 M ääräaikai set 3 1.7.2 0 17 M ääräaikai set 3 1.8.2 0 17 V akinaiset 3 1.7.2 0 17 V akinaiset 3 1.8.2 0 17 M ääräaikai set 3 1.7.2 0 17 M ääräaikai set 3 1.8.2 0 17 T yö ll 3 1.7.2 0 17 T yö ll 3 1.8.2 0 17 36 28 29 6 4 1 1 0 0 1 1 35-1 586 365 357 150 101 55 57 10 7 6 7 529-57 358 266 267 41 59 39 41 10 23 2 4 394 36 152 109 108 31 27 7 7 1 1 4 3 146-6 15 13 13 2 1 0 0 0 0 0 0 14-1 YHTEENSÄ 1147 781 774 230 192 102 106 21 31 13 15 1118-29 Muuts edelliseen kuukauteen kpl Luvuissa n mukana myös palkattmilla vapailla levat, jista jillakin n sijaiset palkattuna Ei sisällä sivutimisia tuntipettajia * Elkuun 2017 lpussa li pitkillä palkallisilla ja palkattmilla vapailla yhteensä 64 henkilöä. Er tus
8 Henkilöstökehityksen aikajana Palvelukeskus 31.5.2016 31.3.2016 30.4.2016 30.6.2016 31.12.2016 31.1.2017 28.2.2017 31.3.2017 30.4.2017 31.5.2017 30.6.2017 31.7.2017 31.7.2016 31.8.2016 30.9.2016 31.10.2016 30.11.2016 31.8.2017 Kaupunginhallitus 33 31 32 32 32 31 33 33 33 36 36 36 37 35 36 34 36 35 Hyvinvintivalikunta 531 539 542 591 579 536 533 527 528 538 506 516 528 541 555 595 586 529 Sivistysvalikunta 437 425 424 386 372 408 422 420 420 412 396 390 394 393 396 358 358 394 Elinympäristövalikunta 125 135 131 131 133 127 129 121 114 117 125 126 133 146 147 149 152 146 Vesi liikelaits 14 15 16 17 15 15 14 13 13 13 13 13 13 14 14 15 15 14 YHTEENSÄ 1140 1145 1145 1157 1131 1117 1131 1114 1108 1116 1076 1081 1105 1129 1148 1151 1147 1118 Muuts edelliseen seurantaan k 34 5 0 12-26 -14 14-17 -6 8-40 5 24 24 19 3-4 -29 * ei sisällä sivutimisia tuntipettajia 1400 1200 1000 800 600 400 200 0 1140 1145 1145 1157 1131 1117 1131 1114 1108 1116 1076 1081 1105 1129 1148 1151 1147 1118 531 539 542 591 579 595 536 533 527 528 538 506 516 528 541 555 586 529 437 425 424 386 408 422 420 420 412 372 396 390 394 393 396 358 358 394 125 135 131 131 133 127 129 121 114 117 125 126 133 146 147 149 152 146 33 31 32 32 32 31 33 33 33 36 36 36 37 35 36 34 36 35 Kaupunginhallitus Hyvinvintivalikunta Sivistysvalikunta Elinympäristövalikunta Vesi liikelaits YHTEENSÄ Palkkasumman seuranta kuukausittain 1000 eurn tarkkuudella (ei sisällä sivukuluja) vusi 2016 tammi helmi maalis huhti tuk kesä heinä el syys lka marras julu Yhteensä Hall.pk 88 93 95 94 93 129 159 98 95 90 98 128 1 260 Ste.pk** 1 459 1 306 1 452 1 340 1 518 1 489 2 265 1 586 1 450 1 322 1 419 1 437 18 043 Siv.pk 1 107 1 098 1 129 1 095 1 108 1 127 1 641 982 1 127 1 074 1 129 1 038 13 655 Tek+ymp.pk 293 273 292 300 289 287 421 283 298 272 263 248 3 519 Yhteensä 2 947 2 770 2 968 2 829 3 008 3 032 4 486 2 949 2 970 2 758 2 909 2 851 36 477 Kum.seuran 2 947 5 717 8 685 11 514 14 522 17 554 22 040 24 989 27 959 30 717 33 626 36 477 Kum.seuranta Er 15-16 -103-49 16 16 162 20 239 471 775 880 1 206 1 520 vusi 2017 tammi helmi maalis huhti tuk kesä heinä el syys lka marras julu Yhteensä Hallint 108 102 110 103 107 158 152 104 944 Hyvinvinti 1 340 1 352 1 476 1 359 1 420 1 676 2 137 1 606 12 366 Sivistysvali 1 017 1 035 1 025 1 051 1 014 978 1 339 934 8 393 Elinympäris 284 286 300 315 315 341 432 323 2 596 Yhteensä 2 749 2 775 2 911 2 828 2 856 3 153 4 060 2 967 0 0 0 0 24 299 Kum.seuran 2 749 5 524 8 435 11 263 14 119 17 272 21 332 24 299 24 299 24 299 24 299 24 299 Kum.seuranta Er 16-17 -198-193 -250-251 -403-282 -708-690 -3 660-6 418-9 327-12 178 Pitkillä vapailla levat henkilöt: Vapaa / henkilöittäin 31.1.2017 28.2.2017 31.3.2017 30.4.2017 31.5.2017 30.6.2017 31.7.2017 31.8.2017 Sairauslma (palkatn) 3 3 1 1 1 4 2 3 Työtapaturma (palkatn) 0 0 0 0 0 0 0 0 Kuntutustuki (palkatn) 5 5 6 6 6 7 7 7 Perhevapaat (palkallinen ja palkatn) 36 40 43 41 42 33 29 29 Vurtteluvapaa (palkatn) 8 7 2 3 6 7 5 4 Opintvapaa (palkatn) 10 11 12 12 11 6 5 6 Muu palkatn vapaa 15 15 10 9 11 18 19 15 YHTEENSÄ 77 81 74 72 77 75 67 64 Vuden 2017 elkuussa pitkillä vapailla li yhteensä 64 henkilöä.
9 Työviman käytön seuranta henkilötyövusina: Työviman käytön seuranta 2017 2016 2017 Tammi-elkuu Tammi-elkuu %-muuts Työviman käyttö, htv 759,36 766,12 0,9 Työpans, htv 552,86 560,58 1,4 Työpanksen suus, % 72,81 73,20 0,5 Vakituisten suus, % 79,77 78,70-1,3 Avimen vakanssin hitajien suus, % 0,90 0,60-33,3 Sijaisten suus, % 11,19 11,50 2,8 Määräaikaisten suus, % 6,00 6,90 15,0 Työllistettyjen suus, % 0,36 1,30 261,1 Muut(mm. ppisp, prjektit) 1,78 1,00-43,8 Sairauspissalt, % 5,22 3,30-36,8 Tapaturmapissalt, % 0,29 0,30 3,4 Terminlgiaa: Työviman käyttö, htv = tereettinen henkilötyövusi (ei le vähennetty virkavapaita). Osa-aikaisen htv n laskettu työajan suhteessa Työpans,htv = 2 kk:n htv:stä (kkaikaisella 0,1616) n vähennetty kaikki palkalliset ja palkattmat virkavapaat Työpanksen suus,% = mntak % työpans n tereettisesta htv:stä Vakituisten yms. muut suudet, % n laskettu helmikuun viimeisen päivän kk henkilökunnan määrästä (1081) Pissalissa n verrattu sairauskalenteripäivien määrää kknaiskalenteripäiviin (64473 pv)esim 2040 pv/644,73 Tilinpäätöksessä 2016 limaan kaupunkin henkilöstön työpans henkilötyövusina n 986 henkilötyövutta. Vudelle 2017 n budjetitu 968 henkilötyövutta. Terveysperusteiset pissalt ja talkvapaat. 2015 31.8.2016 %-2015 2016 31.8.2017 %-2016 Henkilöt Keskeytykset kertymä asti tteumasta kertymä asti tteumasta elkuussa Sairauslmat kpv 15 275 9 835 64,4 15 509 9 485 61,2 185 Tapaturmat kpv 835 556 66,6 709 824 116,2 3 Terveysperusteisten pissaljen palkkakustannus Ilman sivukuluja 1 012 657 746 159 73,7 1 153 400 798 481 69,2 Kuntutustuki kpv 2 927 1 511 51,6 2 293 1 522 66,4 8 Talkvapaat kpv 934 532 57,0 985 487 49,4 23 Talkvapaat sivukuluineen eura 94 634 67 912 71,8 111 449 64 274 57,7 * sairauslmat sisältää vapaa-ajan tapaturmat ** tapaturmat sisältää työtapaturmista aiheutuneet pissalt
10 KÄYTTÖTALOUSOSA 2 KESKUSVAALILAUTAKUNTA KESKUSVAALILAUTAKUNTA TP 2016 TA 2017 Muuts TA 2017 (ta+m) TOT 31.8.2017 Pikkeama Käyttö % Timintatutt 94 0 0 0 0,00 0,00 #JAKO/0! Sisäiset tutt 0 0 0,00 0,00 0,0 Tutt yhteensä 94 0 0 0 0,00 0,00 #JAKO/0! Timintakulut -126-34 500 0-34 500-27 914,10-6 585,90 80,9 Sisäiset kulut 0-800 0-800 -1 160,10 360,10-100,0 Kulut yhteensä -126-35 300 0-35 300-29 074,20-6 225,80 82,4 TOIMINTAKATE -32-35 300 0-35 300-29 074,20-6 225,80 Pistt ja arvnalentumiset 0 0 0,00 0,00 0,0 TILIKAUDEN YLI- /ALIJÄÄMÄ -32-35 300 0-35 300-29 074,20-6 225,80 3. TARKASTUSLAUTAKUNTA TARKASTUSLAUTAKUNTA TP 2016 TA 2017 Muuts TA 2017 (ta+m) TOT 31.8.2017 Pikkeama Käyttö % Timintatutt 0 0 0 0 0,00 0,00 0,0 Sisäiset tutt 22 074 12 100 12 100 14 850,21-2 750,21 0,0 Tutt yhteensä 22 074 12 100 0 12 100 14 850,21-2 750,21 0,0 Timintakulut -22 075-31 400 0-31 400-18 520,71-12 879,29 59,0 Sisäiset kulut 0 0 0 0 0,00 0,00 Kulut yhteensä -22 075-31 400 0-31 400-18 520,71-12 879,29 59,0 TOIMINTAKATE 0-19 300 0-19 300-3 670,50-15 629,50 19,0 Pistt ja arvnalentumiset 0,00 0,0 TILIKAUDEN YLI- /ALIJÄÄMÄ 0-19 300 0-19 300-3 670,50-15 629,50 19,0 4. VALTUUSTO KAUPUNGINVALTUUSTO TP 2016 TA 2017 Muuts TA 2017 (ta+m) TOT 31.8.2017 Pikkeama Käyttö % Timintatutt 0 0 0 0 0,00 0,00 0,0 Sisäiset tutt 0,00 0,0 Tutt yhteensä 0 0 0 0 0,00 0,00 0,0 Timintakulut -44 506-48 600-48 600-26 384,13-22 215,87 54,3 Sisäiset kulut -25 064-23 900-23 900-14 740,04-9 159,96 61,7 Kulut yhteensä -69 570-72 500 0-72 500-41 124,17-31 375,83 56,7 TOIMINTAKATE -69 570-72 500 0-72 500-41 124,17-31 375,83 56,7 Pistt ja arvnalentumiset 0 0 0 0,00 0,00 TILIKAUDEN YLI- /ALIJÄÄMÄ -69 570-72 500 0-72 500-41 124,17-31 375,83 56,7
11 5. KAUPUNGINHALLITUS Timielin: Kaupunginhallitus Tehtävä: Hallintpalvelut ja elinkein- ja kaupunkikehityspalvelut Vastuuhenkilö: Kaupunginjhtaja ja kehittämisjhtaja Tehtäväalue sisältää knsernijhdn tehtäväalueen sekä elinkein- ja kaupunkikehityksen tehtäväalueen. Knserni jht vastaa timist-, henkilöstö-, talus- ja it-palveluiden keskitetyistä tehtävistä sekä Varsinais-Sumen pelastuslaitkselta stettavista palveluista. Kaavituksen, elinkeintimen ja markkininnin sekä maaseututimen tehtävistä vastaa Elinkein- ja kaupunkikehityspalvelut yksikkö. Vuden 2018 alusta yksikkö vastaa myös työllisyyspalveluista. Valtuusttasn tavite Knsernijht Sujuvan elämän ktikaupunki/ asukkaat ja asiakkaat Kaupunkistrategian valmistelu uudelle valtuustkaudelle Kaupunginhallitus päätti 28.8.2017, että strategia päivitetään vusille 2018 2019 syksyn 2017 aikana. Valmistelu jatkuu syksyn 2017 aikana. Päättyneen valtuustkauden arviinti Valtuustkauden 2013-5/2017 arviinti tehtiin kyselynä valtuustn jäsenille huhtikuussa 2017. Esittely valtuustlle ja palautetilaisuus pidettiin 15.5.2017. Varsinais-Sumen ste- ja maakuntauudistuksen valmistelu ja kaupungin edunvalvnta Osallistuminen maakunnallisten työryhmien valmisteluun alkuvuden 2017 aikana. Valmistelun etenemistä seurataan ja uudistuksesta valmistellaan erillinen suunnitelma (Kh 22.5.2017). Uudistuksen vimaan tul siirtyi perustuslakivalikunnan kesäkuun 2017 käsittelyn jhdsta vuden 2020 alkuun. Maakuntavaalit järjestetään lkakuussa 2018. Hallitus antaa eduskunnalle uuden esityksen valinnanvapauslaiksi alkuvunna 2018. Vaihtehtisia timintamalleja/yhtiöittämisvaihtehtja kskeva perusselvitys (BDO Oy) valmistuu 18.9.2017. Sairaanhitpiirin hallitus käsittelee kaupunginhallituksen 28.8.2017 esittämiä timenpiteitä 19.9.2017. Työllistämispalveluiden uudelleen rganisinti vuden 2019 alusta Knsulttiselvitys valmistui 14.2.2017 ja hallitus päätti 20.3. jatktimenpiteistä. Kaupunginjhtaja n 22.3. nimennyt mnilaisen työllisyystyöryhmän. Valtuust hyväksyi hallintsäännön 24.4. Työryhmä alittanut työn tukkuussa ja tilannekatsaus käsiteltiin kaupunginhallituksessa kesäkuussa 2017. Työllisyystyöryhmän vastaus Virikkeen kustannuksiin ja timintahje muutssuunnittelun käynnistämisestä n käsitelty kaupunginhallituksessa 14.8.2017
12 Jyvällä tulevaisuudesta / talus, rganisaati ja henkilöstö Jhtamisen ja esimiestyön kehittäminen Henkilöstön innvaatitutkimus valmistui 10/2016. Selvityksessä painttuivat mm. henkilöstön kuluttaminen, tiednkulku, tiimityö ja esimiesten rli tavitteissa ja timenpiteissä. Oma esimiestimintaa tukeva timintatapa n suunniteltu. Kulutustilaisuudet esimiehen rlin sisällöstä n pidetty 9.6., 21.9. ja 28.9.2017 Kehitysmyönteistä ilmapiiriä ja työhön situtumista edistetään mm. strategian jalkauttamiseen liittyvin sisäisin kulutuksin Henkilöstöjuhlassa 4/2017) jaettiin vuden työyhteisöpalkint ja luvutettiin Kuntaliitn ansimerkit. Osallistujia li nin 400. Hallintpalvelukeskus n alittanut kaupunginhallituksen kkusten jälkeiset inftilaisuudet. Maakunnan ste- ja maakuntauudistuksen ajantasaista tiedttamista lisätään. Henkilöstön kesäteatteri-illat järjestettiin Krekilän Myllyllä Timintaprsesseja mm. rekrytintiprsesseja kehitetään Kuntarekryn käytön laajentaminen n selvitetty. Muutkset tehdään myöhemmin. Henkilöstöhjeita n päivitetty alkuvuden 2017 aikana. Timintatapja ja käytäntöjä tarkennetaan esimiestyössä. Ikäjhtamisen keinin edistetään työntekijöiden jaksamista työelämässä Aktiivista työntekijöiden työkyvystä jhtuvaa uudelleen sijittelua n jatkettu ja siten saadaan jatkettua työuraa. KEVA:n vertailutietpankin käyttöä n laajennettu. Digitalisaatin edistäminen mm. kansalaisten palvelukanavien kehittäminen ja kulutuspalvelujen teknisten työympäristöjen kehittäminen. Kaupunki tteuttaa vuden 2017 aikana kansallisen Sumi.fi palvelutietvarannn kartuttamisen (Kunta Kapa) ja Sumi.fi tunnistautumisen käyttööntn sähköisessä palveluasiinnissa. Prjekti n pääsin valmis ja sitä täydennetään nrmaalina ylläpitna. Valmistellaan kaupungin ssiaalitimen it- timintaympäristön siirta Medbit Oy:lle (terveydenhult n 2015 siirretty j valmiiksi). Palvelinsiirtjen tarjus n saatu 13.9.2017 Langattmat verkkyhteyden n tteutettu kaikissa kuluissa 2016. Vunna 2017 tteutetaan Lunea Oy:n kanssa (Kh 19.12.2017) kiinteä valkuituverkk kaupungin mistamiin kiinteistöihin Peltisten Kauhanjan, Metsämaan ja Kjnkulman suuntiin. Kulujen sähköistä ppimisjärjestelmää parannetaan hankkimalla lisää Chrmebk-kneita ja hallintalisenssejä kuluille (tj 24.5.2017). Valmistellaan kk kulusektrin siirtymistä leasinglaitteisiin. Samassa yhteydessä laitekantaa yhtenäistetään. Palvelujen ja taluden speuttaminen vastaamaan muuttunutta kknaistilannetta vunna 2019 Päiväktiverkka kskeva selvitystyö menssa. Kuluverkkselvitystyö alitettu Kaupunginhallitus päätti 10.4.2017 taluden speuttamistimenpiteistä 2017. Speuttamistimenpiteitä n tteutettu vuden 2017 aikana. Speuttamistimenpiteet käydään läpi syksyn 2017 aikana sana talusarvin ja talussuunnitelman valmistelua. Kiinteistömaisuuden hallinta muutstilanteessa 2019 Talustyöryhmän valmistelun phjalta lutu linja, jnka mukaan vältetään kiinteistöratkaisuihin situtumista, ennen kuin tiedssa n maakunnan tulevat ratkaisut. Raskaan palveluasumisen ja kehitysvammahulln palveluasumisen kilpailutukset kevään 2017 aikana. Sisäilma- ja kiinteistöasiat livat kaupunginhallituksen teemana 25.9.2017.
13 Elinkein- ja kaupunkikehitys Sujuvan elämän ktikaupunki /asukkaat ja asiakkaat Kaupunkikeskustan kehittäminen trin ja siihen liittyvien alueiden salta kaupunginhallituksen 27.6.2016 hyväksymän vaiheittaisen tteuttamissuunnitelman mukaisesti Trin I-vaihe, eteläpää n valmis. Trin II vaiheen hallituksen hyväksymään yleissuunnitelmaan phjaava tteutussuunnitelma n valmistunut 4/2017. Kaupunginhallitus nimesi 11.9.2017 kaupunkikeskustan kehittämisen suunnittelun hjausryhmän. Sumi100 juhlavuteen liittyvän Heimlinnan ulkvalaistuksen suunnitelma ja Kirjastn ulkvalistuksen suunnitelma n valmistunut (Vala Design). Työ n menssa. Trin alueen asemakaavan ehdtus nähtäväksi asettamisesta kaavatimikunnassa 1.2.2017 ja hallituksessa 8.5. ja tulssa hallituksen käsittelyyn lkakuussa. Uusien asuinalueiden kaavittaminen Kartannmäen asemakaavamuutksen valmistelu n edennyt vuden 2017 aikana. Kh käsitteli kaavitushjelman 20.2.2017 Peltisten alueen asemakaavamuutksen sallistumis- ja arviintisuunnitelma n laadittu ja yleisötilaisuus pidetty. Asuinpaikkamarkkininnin tteuttaminen kaupunginhallituksen hyväksymänsuunnitelman mukaisesti Asuinpaikkaamarkkininti tteutettu alkuvuteen painttuvana kh 21.11.2017 päätöksen mukaisesti. Markkinintisihteeri alitti työt 1/2017 Tnttimarkkininnin kehittäminen Otettu käyttöön uusi markkinintisivust www.ktilimaalta.fi. Tnttividet n tutettu (Mellilä, Alastar ja Virttaa) täydentämään aiemmin julkaistuja. Osallistuttu Asuminen ja sisustaminen messuille 2/2017. Kasvun paikka yrityksille / elinkeint ja yritykset Suunnattu markkininti yrityskhderyhmille Julkaistu Elinvimaa 1/2017 lehti ja lähetetty se sitteellisena 1.900 limaalaiseen yritystimipaikkaan. Suunnitelm yhteistyöstä ja valmennuksesta meritellisuusklusterin mahdllisuuksien avaamisesta yrityksille n tteutunut Perusyritysneuvnnan ja siihen liittyvien palvelujen vlyymin nst Yritysneuvja alitti julukuun pulivälissä 2016. Työhön perehdytys n tteutettu. ARVIOINTIKOHDE MITTARI TP 2016 TAV 2017 31.8.2017 Elinkeintimi Yritysten lukumäärä 1429 1400 kasvu edelliseen vuteen% +2,7 +0,5 % Yritysneuvnta ja lausunnt 523 yritysneuvnta 434 550 277 Startti-lausunnt 18 10 15 ely-keskus, 24 25 31 rahituslausunnt+ tjukineuvnnat yrityskäynnit 53 100 89 Kntaktit/yritys määrä % 60 % 60% Kaavitus Valmistuneet/hyväksytyt asemakaavat (ha) 20 ha 15 ha Kaavavarant-tavite: AO-tntit 90 kpl AP-tntit 10 kpl AK-tntit 3 kpl Yritystntit 20 kpl Kaavavaranttavit e: AO-tntit 90 kpl AP-tntit 10 kpl AK-tntit 3 kpl Yritystntit 20 kpl
14 Hallint Sairauslmat kpv %- 2016nkertymästä Tapaturmat kpv %-2016 kertymästä 15509 kpv 20 %vuden 2016 määriä alhaisempi 709 kpv 20 % vuden 2016 määriä alhaisempi Sairauslmat sisältää vapaa-ajan tapaturmat. Tapaturmat sisältää työtapaturmista aiheutuneet pissalt Yrityspalvelut: Neuvnnallisissa ryhmätilaisuuksissa llut 69 henkeä. Nvida 20.1., 19.4., 21.4., Arfmann Cnsulting, 16.2., 12.4., Yrittäjien aamukahvi 28.2., Pienhankintakulutus yrittäjille 14.3. Meritellisuuden alihankintainf/frssa 6.4. Elinkein & kaupunki -aamukahvitilaisuuksia järjestetty säännöllisesti. Lisäksi mm. - kaupunginhallituksen iltakulu 6.2. - sast Rakenna & Sisusta- messuilla Turussa 10.-12.2. - elinkeinyksikön yrityskierrs 26.4. - Mikryritykset kasvuun 2017 -kehittämiskknaisuus; Aava & Bang - Meritellisuuden alihankinta II 8.6. - Rahituslaitsten tapaaminen 13.6. - Elinvimatimikunta 3.7. - Majituspalveluyrittäjät & Nvida tapaaminen 30.8. - Oppilaitsyhteistyön 3 piskelijatilaisuutta - Sinua varten messuilla 25. 26.8. Vuden 2017 maarärahjen salta n ngelmana kaupunginhallituksen timintatutt, jihin n budjetitu Martinhakasta saatavat myyntivitt. Asia n edelleen KHO:ssa. Työterveyshulln kustannukset vat myös ylittymässä jhtuen mm. tehdyistä sisäilmaselvityksistä. Kaupunginhallituksen tteuma yhteensä KAUPUNGINHALLITUS TP 2016 TA 2017 Muuts TA 2017 (ta+m) TOT 31.8.2017 Pikkeama Käyttö % Timintatutt 1 015 115 1 035 300 1 035 300 52 256,37 983 043,63 5,0 Sisäiset tutt 2 592 575 2 571 700 2 571 700 1 955 953,90 615 746,10 76,1 Tutt yhteensä 3 607 689 3 607 000 0 3 607 000 2 008 210,27 1 598 789,73 55,7 Timintakulut -5 637 005-5 608 900-5 608 900-4 064 239,07-1 544 660,93 72,5 Sisäiset kulut -135 861-336 200-336 200-86 198,86-250 001,14 25,6 Kulut yhteensä -5 772 866-5 945 100 0-5 945 100-4 150 437,93-1 794 662,07 69,8 TOIMINTAKATE -2 165 177-2 338 100 0-2 338 100-2 142 227,66-195 872,34 91,6 Rahitustutt ja kulut -20 0 0 0,00 0,00-100,0 Pistt ja arvnalentumiset -102 115-115 200-115 200-45 107,16-70 092,84 39,2 TILIKAUDEN YLI- /ALIJÄÄMÄ -2 267 313-2 453 300 0-2 453 300-2 187 334,82-265 965,18 89,2
15 5.1. KONSERNITAVOITTEET Knsernirakenne vuden 2017 alussa: Liikelaits Omistussuus Limaan vesi-liikelaits 100 % Tavitteet 2017: Tytäryhteisö Omistussuus Asunt- ja kiinteistöpliittiset yhtiöt Hulmin Hult Oy 100 % Kiinteistösakeyhtiö Alastar-kti 60 % Kehitys Oy Kurittula 100 % Kiinteistö Oy Limaan Vukra-asunnt 100 % Kiinteistö Oy Martinhaka 70 % Kiinteistö Oy Telkäntie 1 100 % Energiapliittinen yhtiö: Limaan Kauklämpö Oy 51 % Keskeisten knserniyhtiöiden kuten Limaan Vukra-asuntjen ja Telkäntien pidemmän aikavälin tasapainn sekä taludessa että timinnassa saavuttaminen Kiinteistö Oy Kurittulan muuttaminen kehitysyhtiöksi (valtuustalite 23.5.2016 / kaupunginhallituksen päätös 16.8.2016) Kehitys Oy Kurittulan timinimi ja yhtiöjärjestys n rekisteröity 1.5.2017. Yhtiön sakepääma n 336.000 eura. Timitusjhtajaksi n merkitty Matti Tunkkari ja hallituksen puheenjhtajaksi Mika Mutala.
16 6. HYVINVOINTIVALIOKUNTA HYVINVOINTIVALIOKUNTA TP 2016 TA 2017 Muuts TA 2017 (ta+m) TOT 31.8.2017 Pikkeama Käyttö % Timintatutt 11 012 319 10 828 000 850 000 11 678 000 7 475 215,89 4 202 784,11 64,0 Sisäiset tutt 5 400 6 400 0 6 400 18 743,09-12 343,09 292,9 Tutt yhteensä 11 017 719 10 834 400 11 684 400 7 493 958,98 4 190 441,02 64,1 Timintakulut -70 601 508-68 308 200-850 000-69 158 200-48 040 726,88-21 117 473,12 69,5 Sisäiset kulut -4 787 963-4 593 000 0-4 593 000-3 491 616,42-1 101 383,58 76,0 Kulut yhteensä -75 389 472-72 901 200-850 000-73 751 200-51 532 343,30-22 218 856,70 69,9 TOIMINTAKATE -64 371 752-62 066 800-850 000-62 066 800-44 038 384,32-18 028 415,68 71,0 Rahitustutt ja -kulut -2 153 0 0 0-149,17 149,17-100,0 Pistt ja arvnalentumiset -55 004-66 000 0-66 000-40 485,48-25 514,52 61,3 TILIKAUDEN YLI- /ALIJÄÄMÄ -64 428 909-62 132 800-850 000-62 132 800-44 079 018,97-18 053 781,03 70,9 Tehtävä: Hyvinvintipalvelujen hallint Vastuuhenkilö: Ssiaali- ja terveysjhtaja Tehtävä: Ssiaalityö Vastuuhenkilö: Ssiaalityön jhtaja Tehtävä: Terveys- ja hivapalvelut Vastuuhenkilö: Jhtava ylilääkäri Tasaisella käytöllä tteuma saisi lla enintään 66,7 %. Taludelliset ja timinnalliset pikkeamat ja sitvuustasinen tteutuma: Tässä savusikatsauksessa esitetään arvi tehtäväalueiden määrärahamuutstarpeista. Hyvinvintivalikunnalle katsaus annetaan tiedksi 17.10. kkuksessa, jssa tarkennetaan ja tehdään esitykset muutstarpeista kaupunginhallitukselle. * Ste-hallinnn tehtäväalueen tteutuma li 69,9 %. Arvi lisämäärärahatarpeesta n 20.000. Ylitys jhtuu henkilöstömenista (Kuel varhe- ja eläkemaksut sekä sijaisesta aiheutuneet palkkakulut). * Ssiaalityön tehtäväalueen tteutuma li 70,6 %. Arvi lisämäärärahatarpeesta 585.000. Henkilöstökulujen arviidaan tteutuvan budjetin mukaisina. Ylitys jhtuu lastensujelusta ja työmarkkinatuen kuntasuusmaksuista. Lastensujelun menjen tteutuma li 75,7 %. Ment livat 340.000 suuremmat kuin vastaavana ajankhtana edellisenä vunna (+ 15,2 %). Lastensujelun menista n. 88 % n asiakaspalvelujen stja yksityisiltä palveluntuttajilta. Työmarkkinatuen kuntasuuksiin varattiin 780.000. Käyttö li elkuun lpussa 644.067 (82,6 %). Arvi ylityksestä 170.000. Pitkäaikaistyöttömiä n kuitenkin llut v. 2017 timenpiteiden piirissä keskimäärin 161 hlöä/kk, kun vastaava lukema edellisenä vunna li 127.
17 * Terveys- ja hivapalvelujen talusarvin tteutuma n 70,9%. Erikissairaanhidn tteuma elkuun lppuun näyttäisi jhtavan vusitaslla summaan, jka n 1 775 000 eura pienempi kuin sairaanhitpiirin budjetima, mutta 330 000 eura suurempi kuin kaupungin budjetima. Vuden 2017 aikana n tteutettu useita muutksia, jtka vat siirtäneet palveluiden painpistettä erikissairaanhidsta perustaslle. On kuitenkin tettava humin käytön suuret kausivaihtelut. Lpullista ennustetta n mahdtnta antaa tässä vaiheessa vutta. Elkuun lpun tteumassa n humiitava, että sairaanhitpiiri n laskuttanut kaupungilta tasaerälaskutuksena man talusarvinsa mukaisia summia. Tasaerälaskutuksen kuukausierää n muutettu elkuun lpun tteumaan perustuen. Sisällöllisesti terveys- ja hivapalveluissa n ylitys seulntatutkimuksissa 46 000 eura, jka perustuu virheelliseen budjetintiin. Kustannuspaikilla n nähtävissä diagnstisten tutkimusten surituspaikkjen lpettamisen aiheuttamaa vaihtelua, jka ei vaikuta kknaiskuvaan. Akuutilla kuntutussast 2:lla n sairaanhitpiirin paikkjen käyttö llut vuden 2016 tapaan alhaista, jten sairaanhitpiirin 80 prsentin kustannusvastuu ikeuttaa lisälaskutukseen sairaanhitpiiriltä. Ikäihmisten perhehit ei le tteutunut kuin 3,3 prsenttisesti. Kaiken kaikkiaan terveys- ja hivapalvelut näyttäisivät pysyvän budjetiduissa luvuissa lukuun ttamatta erikissairaanhita (330 000 ) ja lakisääteisiä seulntatutkimuksia (46 000 ). Lisämäärärahatarve n arvilta 376 000 eura. Henkilöstötilanne: * Ssiaalityön tehtäväalueella n yksi ssiaalityöntekijän virka jätetty täyttämättä maaliskuusta alkaen timeentultuen siirtymisen jälkeen. * Terveys- ja hivapalvelujen tehtäväalueella erittäin paha puute lääkärityövimasta. Ostpalvelulääkäreitäkin n käytetty, mutta niitäkään ei le saatavissa vastaamaan tarpeeseen. Timintaan ja taluteen liittyvät riskit: *Vaihdkset avainhenkilöstössä *Lastensujelun kknaismenjen hallinta *Lääkärityöviman vajaus *Terveys- ja hivapalveluiden palveluketjuissa muutksia useissa asiakasryhmissä: kknaiskustannusten hallinta erikissairaanhidn kustannusten hallinta
18 Strategialinjauksiin perustuvat tavitteet ja timenpiteet sekä palvelujen ja timinnan uudistamiseen ja kehittämiseen liittyvät lennaiset timenpiteet: * Asumispalvelujen kilpailutus ikäihmisten ja kehitysvammahulln salta suritettu. * Ssiaalipäivystyksessä siirryttiin 1.4.2017 Turun alueelliseen päivystykseen. Ssiaalipäivystys timii 7/24. * TYKS-Limaa sairaalan yöpäivystyksen päättyminen 1.4.2017. * Ste-uudistuksen valmisteluun viranhaltijat vat sallistuneet nimetyissä työryhmissä. * Pyydä-apua-painike käytettävissä kaupungin ktisivuilla. *Tehty päätös Ankkuri-timinnan käynnistämisestä yhteistyössä Limaan seudun kuntien ja pliisihallinnn kanssa *Limaa n mukana maakunnallisessa lapsiperheiden palvelujen uudistamis- ja kehittämis-hankkeessa (LAPE-hanke, lupa auttaa) *Ennaltaehkäisevää neuvlan perhetyötä (Venla) jatketaan * Diabetessaamiskeskuksen tiljen saneerauksen suunnittelu saatu valmiiksi, saneerauksen tivtaan alkavan syksyllä. *Diabetessaamiskeskuksen vaatimat resurssit tteutettu: Jalkaterapeutti palkattu terveyskeskukseen 1.3. alkaen ja 20,6 % ravitsemusterapeutin st sairaanhitpiiriltä 8.3. alkaen. *Ktihidn intensiivitiimi alittanut helmikuussa. Pegass Mukana ptiminnin käyttööntt tteutettu. Ktihidn resurssi tdettu nykyisen palvelutarjnnan mukaiseksi. *Murtumien jatkhitpliklinikka alittanut terveyskeskuksen timintana 7.4. Lääkäri ja fysiterapeutti terveyskeskuksesta, 20,6 % lääkintävahtimestaria stetaan sairaanhitpiiriltä. Humiitavaa v. 2018 talusarvin suunnittelussa *Anestesiaa vaativan leikkaustiminnan lppuminen Tyks Limaan sairaalassa
19 HYVINVOINTIPALVELUJEN HALLINTO TP 2016 TA 2017 Muuts TA 2017 (ta+m) TOT 31.8.2017 Pikkeama Käyttö % Timintatutt 889 100 100 0,00 100,00 0,0 Sisäiset tutt 5 430 6 400 6 400 5 784,69 615,31-100,0 Tutt yhteensä 6 319 6 500 0 6 500 5 784,69 715,31 89,0 Timintakulut -537 527-522 600-522 600-364 298,49-158 301,51 69,7 Sisäiset kulut -46 550-45 200-45 200-33 866,87-11 333,13 74,9 Kulut yhteensä -584 077-567 800 0-567 800-398 165,36-169 634,64 70,1 TOIMINTAKATE -577 758-561 300 0-561 300-392 380,67-168 919,33 69,9 Rahitustutt ja kulut -64 0-1,77 1,77-100,0 Pistt ja arvnalentumiset 0 0 0 0,00 0,00-100,0 TILIKAUDEN YLI- /ALIJÄÄMÄ -577 822-561 300 0-561 300-392 382,44-168 917,56 69,9 SOSIAALITYÖ TP 2016 TA 2017 Muuts TA 2017 (ta+m) TOT 31.8.2017 Pikkeama Käyttö % Timintatutt 1 488 011 777 800 850 000 1 627 800 1 060 126,04 567 673,96 65,1 Sisäiset tutt -30 0 0 0,00 0,00 #JAKO/0! Tutt yhteensä 1 487 981 777 800 850 000 1 627 800 1 060 126,04 567 673,96 65,1 Timintakulut -14 391 358-13 013 800-850 000-13 863 800-9 775 975,03-4 087 824,97 70,5 Sisäiset kulut -694 096-572 600-572 600-409 981,38-162 618,62 71,6 Kulut yhteensä -15 085 454-13 586 400-850 000-14 436 400-10 185 956,41-4 250 443,59 70,6 TOIMINTAKATE -13 597 473-12 808 600 0-12 808 600-9 125 830,37-3 682 769,63 71,2 Rahitustutt ja kulut -49 0-54,96 54,96-100,0 Pistt ja arvnalentumiset -3 516-3 500-3 500-2 343,92-1 156,08 67,0 TILIKAUDEN YLI- /ALIJÄÄMÄ -13 601 038-12 812 100 0-12 812 100-9 128 229,25-3 683 870,75 71,2 TERVEYS- JA HOIVAPALVELUT TP 2016 TA 2017 Muuts TA 2017 (ta+m) TOT 31.8.2017 Pikkeama Käyttö % Timintatutt 9 530 477 10 050 100 10 050 100 6 415 089,85 3 635 010,15 63,8 Sisäiset tutt 0 0 0 12 958,40-12 958,40 #JAKO/0! Tutt yhteensä 9 530 477 10 050 100 0 10 050 100 6 428 048,25 3 622 051,75 64,0 Timintakulut -55 669 869-54 771 800-54 771 800-37 900 453,36-16 871 346,64 69,2 Sisäiset kulut -4 047 318-3 975 200-3 975 200-3 047 768,17-927 431,83 76,7 Kulut yhteensä -59 717 186-58 747 000 0-58 747 000-40 948 221,53-17 798 778,47 69,7 TOIMINTAKATE -50 186 709-48 696 900 0-48 696 900-34 520 173,28-14 176 726,72 70,9 Rahitustutt ja - kulut -2 040 0-92,44 92,44-100,0 Pistt ja arvnalentumiset -51 488-62 500-62 500-38 141,56-24 358,44 61,0 TILIKAUDEN YLI- /ALIJÄÄMÄ -50 240 237-48 759 400 0-48 759 400-34 558 407,28-14 200 992,72 70,9
20 7. SIVISTYSVALIOKUNTA SIVISTYSVALIOKUNTA TP 2016 TA 2017 Muuts TA 2017 (ta+m) TOT 31.8.2017 Pikkeama Käyttö % Timintatutt 2 858 505 2 935 100 0 2 935 100 1 911 119,50 1 023 980,50 65,1 Sisäiset tutt 456 985 640 600 0 640 600 238 013,10 402 586,90 37,2 Tutt yhteensä 3 315 491 3 575 700 0 3 575 700 2 149 132,60 1 426 567,40 60,1 Valmistus maan käyttöön 0 0 0,00 0,00-100,0 Timintakulut -24 150 501-23 568 600 0-23 568 600-15 442 661,31-8 125 938,69 65,5 Sisäiset kulut -7 309 135-9 916 000 0-9 916 000-4 332 247,59-5 583 752,41 43,7 Kulut yhteensä -31 459 636-33 484 600 0-33 484 600-19 774 908,90-13 709 691,10 59,1 TOIMINTAKATE -28 144 146-29 908 900 0-29 908 900-17 625 776,30-12 283 123,70 58,9 Rahitustutt ja -kulut -23 0-0,48 0,48-100,0 Pistt ja arvnalentumiset 0 0 0 0 0,00 0,00 #JAKO/0! TILIKAUDEN YLI- /ALIJÄÄMÄ -28 144 168-29 908 900 0-29 908 900-17 625 776,78-12 283 123,22 58,9 Timielin: Sivistysvalikunta Tehtävä: Sivistyspalvelut (varhaiskasvatus, kulutus ja vapaa-aika) Vastuuhenkilö: Sivistysjhtaja Henkilöstökuluissa ja palvelujen stissa näkyy syksyllä 2016 tapahtunut varhaiskasvatuksen stpalvelujen laajentuminen (Nappulaksken päiväkti) ja lukikulutuksen siirtyminen kulutuskuntayhtymään 1.1.2017 alkaen. Timinnallisia vertailulukuja a) lapsia päivähidssa, ktihidn tuen piirissä levat lapset: lapsia päivähidssa kkpäivä- sapäivähi- vain esipe- ktihidn yht. hidssa dssa tuksessa tuen piirissä Tp2012 651 - - - 274 Tp2013 621 - - - 304 Tp2014 668 - - - 280 Tp2015 673 - - - 270 Tp2016 647 327 286 34 240 1/2017 684 330 324 30 212 2/2017 694 339 327 28 226 3/2017 694 225 439 30 226 4/2017 709 231 447 31 237 5/2017 656 249 407-250 7/2017 557 233 324-227 8/2017 619 224 336 29 185 Kk- ja sapäivähidssa levien määrissä näkyy 1.3.2017 vimaan tullut laki varhaiskasvatuksen asiakasmaksuista. Laki muutti kkaikaisen varhaiskasvatuksen rajaa vähintään 35 tuntia viikssa annettavaan varhaiskasvatukseen ja sa-aikaiseen varhaiskasvatukseen alle 35 tuntia viikssa annettavaan varhaiskasvatukseen. b) tukipetustuntienkäyttö peruspetuksessa Tukipetustunnit Tp2014 1 367 Tp2015 992 Tp2016 960,5
21 1/2017 58,5 2/2017 96 3/2017 189,5 4/2017 119,5 5/2017 130 8/2017 8 Lukuvunna 2014-2015 tukipetusresurssi n 45 h/vk (1 710 h/v). Lukuvunna 2015-2016 tukipetusresurssi n 42 h/vk (1 596 h/v). Lukuvunna 2016-2017 tukipetusresurssi n 35 h/vk (1 330 h/v). Lukuvunna 2017-2018 tukipetusresurssi n 35 h/vk (1 330 h/v). Strategialinjauksiin perustuvat tavitteet: (näiden tteutuminen) 1) Sujuvan elämän ktikaupunki / Asukkaat ja asiakkaat a) Sujuvat ja vaikuttavat palvelut uusien petussuunnitelmien mukaisten timintamallien käyttöönttaminen ja kulujen timintakulttuurin kehittäminen suunnitelmallinen tiet- ja viestintäteknlgian petuskäytön kehittäminen (sähköinen ppimisympäristö, kulutus) -> timintaan haetaan mahdllisia valtinavustuksia Tutrpettajien kulutukseen ja timintaan n myönnetty valtinavustusta 22 600 eura vudelle 2017. Kahdeksan pettajaa n nimetty tutrpettajiksi ja heille n määritelty vastuualueet (kulut). Tutrpettajia n sallistunut hankkeeseen liittyviin kulutuksiin ja pettajille n tehty saamiskysely, jta käytetään phjana henkilöstön kulutuksille/perehdyttämiselle. Kuluille n hankittu tiet- ja viestintätekniikan strategian mukaisesti lisää laitteita (190 kpl Crmebk -kneita) ja sähköisiä ppimateriaaleja lukuvudelle 2017 2018. Palvelujen kehittämiseen liittyvät hankkeet/ vapaa-aikapalvelut Limaan työväenpist n mukana Auranlaaksn kansalaispistn krdinimassa - Opetushallituksen rahittamassa - laatu- ja kehittämishankkeessa, jssa tavitteena n rakentaa mainituille ppilaitksille ajan vaatima kurssi- ja asiakaspalautejärjestelmä. Prjekti käynnistyi elkuussa 2016 ja jatkuu vuden 2017 lppuun. Siinä suritettiin maaliskuussa 2017 kummankin pistn alueella kysely, jhn vastasi yhteensä 688 henkilöä, heistä 269 limaalaisia. Palautteenant auttaa pistja kehittämään kurssitarjntaansa sekä laajemminkin yleisiä timintakäytäntöjään. Limaan työväenpist n syksystä 2015 lähtien krdininut seitsemän varsinaissumalaisen kansalaispistn yhteistä Onni Oppia hanketta. Prjektille myönnettiin jatkrahitusta 10 000 eura - varsinaisen tteutusajan j päätyttyä - ajalle 1.1.- 2.6.2017. Prjekti n päättynyt ja parhaillaan suunnitellaan mm. sitä, miten hankkeessa kehitettyjä kulutuspäivä- ja tiimityöskentelykäytäntöjä jatketaan tulevina lukuvusina sana pistjen välistä yhteistyötä.
22 Vapaan sivistystyön pintseteliavustusta n haettu 9 250 eura vudelle 2017. Opintseteliavustukset khdennetaan tiettyjen erityisryhmien kurssimaksujen alentamiseen, millä saltaan helptetaan ja madalletaan näiden khderyhmien kulutuksiin sallistumista. Hankkeelle n myönnetty valtinavustusta 3 500 eura. Opetushallitus n myöntänyt 46 000 eura laatu- ja kehittämisavustusta Limaan kaupungille käytettäväksi Limaan työväenpistn krdinimaan nk. Opistakatemia-hankkeeseen. Hankekumppaneina vat Keravan Opist, Vakka-Sumen kansalaispist ja Saln kansalaispist. Tavitteena n kehittää, tutteistaa ja käyttöönttaa puheena levien ppilaitsten välille yhteinen "Opistakatemian" nimeä kantava verkk-petusympäristö, jnka kautta pistt tulevaisuudessa tarjavat tiettekniikkavälitteisesti kurssejaan ja luentjaan tinen tisilleen. Hankkeessa myös kartitetaan ja kerätään muiden kulutuksen järjestäjien paikallisesti hyödynnettävissä levia petusmateriaaleja sekä tutetaan itse jitain verkkkursseja. Tärkeä sa prjektia n niin ikään henkilöstön kulutus sisällöntuttajiksi. Hankkeen tteutusaika n 15.8.2017-31.12.2018. Nurispalvelut vat mukana valtakunnallisessa nuristyön tunnuslukuja kehittävässä hankkeessa. Hallinnijana n Nuristutkimusverkst ja Varsinais-Sumesta hankkeeseen sallistuu 6 kuntaa (Turku, Sal, Aura, Uusikaupunki, Laitila, Limaa). Hankkeella n tavitteena luda nuristyöhön sellaisia tunnuslukuja, jtka kuvaavat paremmin timintaa ja timinnan sisältöjä kuin nykyinen pelkkiin määriin perustuvat mittarit. Tunnuslukujen uudenlaisella määrittämisellä pyritään timinnan kehittämiseen ja timinnan tulksellisuuden arviintiin. Valtakunnallinen mediakasvatuskeskus Metka hakee alueelliseen mediakasvatustyöhön avustusta Opetus- ja kulttuuriministeriöltä. Metka n pyytänyt Limaan kaupunkia kumppaniksi hankkeeseen. Mediakasvatus n keskeistä sekä sallisuudenkeinna että antaen lapsille ja nurille mediataitja. Näin heistä tulee tulevaisuuden mediataitureita ja heidän kriittinen mnilukutaitnsa vahvistuu. Yhteistyöhallintkuntana n kirjasttimi. Nuristakuun paikallisen työryhmän raprtin (2015) timenpideehdtusten tteuttaminen (mm. nurten työpajatiminnan kknaisvaltainen suunnittelu ja nurten tiet- ja neuvntapalveluiden kehittäminen sekä viranmaisyhteistyö). Valmisteltu nurten työpajan uudistamista yhteiseen esitykseen työllistämistimintjen kehittämiseksi. Nurten työpajan uudistaminen perustuu työnjakn ja timintjen eriyttämiseen siten, että eri khderyhmät tulevat humiiduiksi paremmin. Suunnitelmaan sisältyy mm. henkilökhtaisen tukihenkilön nimeäminen. Vapaa-aikapalveluiden strategiassa (2014) määriteltyjen tavitteiden ja timenpiteiden tteuttaminen (mm. palvelujen laadun arviintimenetelmien kehittäminen). Vrt. edellä työväenpistn kurssi- ja asiakaspalautejärjestelmä. Lisäksi liikuntapalveluissa n kehitetty asiakaskysely.
23 Liikuntapalvelusuunnitelmassa (2015) esittelyjen timenpiteiden tteuttaminen. Hirviksken keskusurheilukentän perusparannuksen hankesuunnitelma valmistui ja hankkeelle n haettu valtinavustusta 135 000 eura vusille 2017-2018. Lunais-Sumen aluehallintvirast n myöntänyt rahitusta 113 000 eura. Asia käsitellään kaupunginhallituksen 25.9.2017 kkuksessa. Urheilukeskuksen yleisurheilukentälle sijitettavan teknurmikentän suunnittelu n käynnissä. Rakentamissuunnitelma urheilukeskuksen nurmen muuttamisesta teknurmikentäksi n tilattu. Hankkeelle n haettu Leader -rahitusta. Ely -keskus n palauttanut Leader -hankehakemuksen krjattavaksi siten, että julkinen rahitussuus hankkeessa n enintään 180 000. Asia valmistellaan kaupunginhallituksen 25.9.2017 kkukseen. Virallisen ulkilureitin statuksen saaneen harjureitin kehittämistyö n seutukunnallisesti alitettu. Suunnitelmissa n hakea Leader - rahitusta kehittämishankkeelle, jka phjustaa varsinaista investintihaketta. Kaupunginhallitus ikeutti kkuksessaan 20.3.2017 jättämään harjureitin kehittämistä kskevan hankehakemuksen Leader-hjelmaan. Hankkeelle n haettu Leader rahitusta. Jkivarsikumppanit pulsivat rahitusta ja hanke n alitettu. b) Terveyden edistäminen ja kansansairauksien vähentäminen Liikuntaneuvntapalvelujen kehittäminen (sana terveysneuvntaa, pikkihallinnllisena yhteistyönä) Vunna 2016 alitettua LiPaKe Limaa liikuntapalveluketju tyypin 2 diabeetikille jatketaan yhteistyössä terveyspalvelujen ja muiden tahjen kanssa mana timintana ilman hankerahitusta. c) Lasten ja nurten syrjäytymisen varhainen ja ennakiva estäminen kerhtiminnan kehittäminen -> timintaan haetaan valtinavustusta Timintaan n haettu valtinavustusta 37 450 eura vusille 2017 2018. Valtinavustusta myönnettiin 21 000 eura. Lasten ja nurten paikallisen harrastustiminnan (ns. kesäkerhjen) tteuttamiseen n myönnetty 9 000 eura valtinavustusta (kesäkerh tteutettiin kesäkuussa 2017, viiklla 42 n tarjlla ensimmäisen kerran kerhtimintaa syyslman ajaksi). piskeluhulln palvelujen uudelleen rganisinti ja timintamallien kehittäminen (resurssit, tehtäväalueet, painpistealueet, yhteistyö muiden viranmaisten kanssa) Uusina työntekijöinä vat vuden alussa alittaneet tisen asteen kulutuksen psyklgi ja kuraattri sekä peruspetuksen kuraattri. Osana LAPE hanketta n käynnistynyt lapsi- ja perhepalveluiden timintamallien kehittämistyö. Tähän mennessä n kartitettu mm. lasten ja nurten ngelmia, viranmaisten välistä yhteistyötä, timintamallien tehkkuutta, uusia timintamalleja ngelmien hitamiseksi jne.
24 Limaan kaupungille n myönnetty 22 000 eura valtin erityisavustusta peruspetuksen tasa-arva edistäviin timenpiteisiin, erityispetuksen laadun kehittämiseen sekä siihen liittyvään kulunkäyntiavustajien palkkaamiseen ja ryhmäkkjen pienentämiseen lukuvunna 2017-2018. Resurssi khdentuu Asemanseudun, Kirknkylän, Kjnkulman ja Virttaan kuluille sekä Alastarn yläasteelle. Seutukunnallisina tteutetaan etsivää nuristyötä neljän kunnan yhteisenä. Etsivään nuristyöhän saadaan hankerahitusta. Nykyinen hankerahitus n käytössä heinäkuuhun 2017 asti. Hankkeelle n myönnetty jatkrahitusta 54 000 eura (1.8.2017 31.7.2018). Maakunnallisesti tteutetaan lapsi- ja nurispliittisen kehittämishjelman nuristyön suuden juurruttamista, mikäli hankerahitus tteutuu. Hankerahitusta n saatu 20 500 eura vudelle 2017. Aluehallintvirastlta n haettu jatkrahitusta Varsinais-Sumen Verkt-hankkeelle vuden 2017 lppuun saakka. Jatkrahitusta n saatu 15 000 eura ajalle 1.8.2017-28.2.2018. Nurispalvelut vat yhdessä Limaan Teatterin kanssa tteuttaneet kansainvälisen vapaaehtistyön (EVS) hanketta. Hankkeelle n myönnetty jatka vuteen 2017. Hankkeen rahittaja n Yuth in Actin, Eurpan Uninin alahjelma. Hankkeelle n myönnetty 57 894 eura. Nurispalvelut tteuttavat petusministeriön erityisrahituksella Pelissä elämänhallinta hanketta. Hankkeella n neljä pririteettia; uusien timintamallien kehittäminen ikäkausittain sektreille, jissa n paikallisesti vajeita ja jtka vat tärkeitä nurten kasvun tukemisessa, tasapulisten mahdllisuuksien turvaaminen tiednsaantiin, vertaistiedtuksen kehittäminen ja nuristiedtuksen ja hjaus- ja neuvntapalveluiden merkityksen tiedstaminen viranmaisten ja timijiden arkityössä. Hankkeelle n myönnetty jatkrahitusta 5 000 eura (1.9.2017 31.8.2018). Hanke päättyy vuden 2017 lppuun mennessä. Lasten ja nurten mnialainen krdinaatiryhmä ja kunnallinen LA- PE-ryhmä (lasten ja perheiden muutshjelma) n mnialainen työryhmä. Ryhmään kuuluvat ssiaalitimen sivistyspalveluiden (varhaiskasvatus, peruskulu, vapaa-aikatimi), tisen asteen kulutuksen, pliisin, pulustusvimien seurakunnan ja Mannerheimin Lastensujeluliitn edustajat. Työryhmä n tarkastellut ja kehittänyt lasten, nurten ja perheiden palveluita eri nivelvaiheissa ja yhteistyön sujumista. Työn tulksia n tettu käyttöön ja päivitetty ssiaalitimen vastuulla levaan Lasten, nurten ja perheiden hyvinvintipliittiseen hjelmaan. Yhtenä pririteettina n lisätä eri timijiden tdellista yhteistyötä ja kumppanuutta syrjäytymisen ehkäisemisessä ja sallisuuden vahvistamisessa. 2) Jyvällä tulevaisuudesta / Talus, rganisaati ja henkilöstö -> palvelurakenteiden uudistaminen varhaiskasvatuksen palveluverkkselvityksen timenpide-ehdtusten tteuttaminen Kaupunginhallitus n hyväksynyt Puistkadun päiväkdin rakennuttamisspimuksen ja rahitusleasingin puitespimuksen 23.1.2017 (22 ).
25 Uuden päiväkdin timinnan suunnittelu n käynnissä. Sivistysvalikunta n päättänyt päiväkdin nimeksi Puistmetsän päiväkti (Sival 17.8.2017). Hirviksken alueen päiväktiverkka selvitetään sana Kitknpuistn tiljen jatkkäytön suunnittelua. kuluverkkselvityksen päivittäminen (mm. kuluverkn rakenne, erityispetuspalvelujen järjestäminen, palvelujen laajuus) Kuluverkkselvityksen 2017 lähetekeskustelu n llut kaupunginhallituksessa 23.1.2017 ja kulutuslautakunnassa 16.2.2017. Oripään kunnan edustajien kanssa pidettiin neuvttelut kuluyhteistyöstä 9.3.2017. Varsinainen selvitystyö painttuu syksyyn 2017. Kuluverkkselvityksen taustatietja ja sisältöä käsiteltiin sivistysvalikunnassa 17.8.2017. Oripään ja Pöytyän kuluyhteistyö alkanee 1.8.2019. Ratkaistavana n myös, tehdäänkö selvitys mana työnä vai hankitaank ulkpulinen selvitys. Investintihankkeiden tilanne- ja tteutuma-arvit: Kjnkulman ryhmäperhepäiväkdin tilat tehdään kulun yhteyteen (ryhmäperhepäiväkti n timinut kaksi vutta krvaavissa tilissa. Ryhmis n siirtynyt elkuun alussa uusiin tilihin, tiljen muutstyöt ajittuvat kulujen syyslmaviiklle. Mahlapuistn päiväkdin krjaustyöt käynnistyivät kesäkuussa ja töiden arviidaan valmistuvan lkakuussa. Timintaan ja taluteen liittyvät lennaiset riskit: * henkilöstömäärän mitittaminen rakenteellisia muutksia ja palvelujen uudistamista vastaaviksi (haastetta henkilöstösuunnitteluun ja timitilakysymyksiin) * päiväkti- ja kulukiinteistöjen kunt (mm. sisäilmangelmat) * palvelujen speuttaminen määrärahihin (rakenteellisten ja timinnallisten muutsten tteuttaminen, suunnitelmallisuus, palvelujen tehkkuus ja laatu, palvelujen tasapulisuus) *lainsäädännön muutsten vaikutukset palveluihin (esim. ppilas- ja piskelijahultlaki, varhaiskasvatuslaki, petussuunnitelmien uudistaminen) * hankerahituksen jatk (mm. nurispalveluissa etsivä nuristyö ja alueellinen työ rahitetaan hankkeilla ja niiden jatkaminen ilman hankerahitusta n vaikeaa) * leikki- ja liikuntapaikkjen kunt (resurssit ylläpitn ja kehittämiseen) * mahdllisten kuntakentän muutsten vaikutukset yhteistyöspimuksiin Muut lennaiset taluteen ja timintaan liittyvät tiedt: Varhaiskasvatuksen asiakasmaksujen muutsten vaikutukset tulihin ja mahdllinen varhaiskasvatuslain muuttaminen. Sivistyspalvelukeskuksen taluden speuttamishjelma sisältää mm. seuraavia timenpiteitä: Varhaiskasvatuspalvelut: 1. Ktihidn tuki, tteutunee budjetitua pienempänä + 40 000 2. Aine- ja tarvikemenjen käyttö saa vuden lpulla lla enintään 90 % (KOULA 8 /2017) + 6 000 3. Kulukrvaukset (tteutunee budjetitua pienempänä) + 15 000 4. Henkilöstömäärä (selviää, kun tiedetään syksyn hittarve)
26 Opetuspalvelut: 1. Tuntikehyksen väheneminen 1.8.2017 (KOULA 18 /2017) + 45 000 2. Kulunkäynninhjaajien määrän väheneminen 1.8.2017 alkaen + 20 000 3. Aine- ja tarvikemenjen käyttö saa vuden lpulla lla enintään 90 % (KOULA 8 /2017) + 20 000 4. Kulutusmäärärahat (kulutusten keskittäminen) (KOULA 8 /2017) + 15 000 Timintatuttjen väheneminen budjetidusta (varhaiskasvatuksen asiakasmaksujen muuts 1.3.2017 alkaen) - 80 000 Vapaa-aikapalvelut: 1. Aine- ja tarvikemenjen käyttö saa vuden lpulla lla enintään 90 % + 30 000 2. Palvelujen stissa käyttö saa vuden lpulla lla enintään 95 % + 20 000 Arvi määrärahjen riittävyydestä: Määrärahat näyttäisivät tämänhetkisen arvin mukaan riittävän. Palvelujen stjen mahdllista ylittymistä kmpensivat henkilöstömenjen ja avustusten alittuminen. Avustusten alittumista selittää erityisesti ktihidn tuen määrän väheneminen. Timintatuttjen tteutuma ennaki, että ne tteutuisivat aika lailla budjetidulla taslla. Tisaalta pitää muistaa, että tulissa n mukana erilaista hankerahitusta, jsta sa siirtyy käytettäväksi vunna 2018. Erityistarpeet vusien 2018 2019 talussuunnitelmaa laadittaessa * Uusien petussuunnitelmien käyttööntt esi- ja peruspetuksessa edellyttää panstamista tiet- ja viestintäteknlgiaan (laitehankintjen tarve) * Mahdlliset kuluverkn rakenteelliset muutkset * Hankerahituksen suus jatkssa, erityisesti nurispalveluissa keskeisiä timintja n hankerahituksesta riippuvaisia * Mm. liikuntapalvelusuunnitelmassa ja nuristakuun työryhmän raprtissa esille tulevien timenpiteiden tteuttaminen Muuta: Mahlapuistn päiväkdin kunttutkimuksen raprtti n valmistunut. Kitknpuistn päiväkdin kunttutkimus n valmistunut. Krjaus-/tilasuunnittelu n käynnissä. Hirviksken kulun asuntlan kunttutkimus n valmistunut, samin kulun muutaman lukan sisäilmaselvitys. Hirviksken kirjastn kunttutkimus n valmistunut. Ympäristöterveyspalvelujen valvntasuunnitelman mukainen tarkastus n tehty päiväkteihin ja ryhmäperhepäiväkteihin.
27 Ksken Tl kunta palauttaa yläkululaisten petuksesta maksettuja maksuennakkja vudelta 2016 yhteensä 11 336 eura. Auran ja Pöytyän kunnat vat irtisanneet 1.1.2017 alkaen spimuksen seutukunnallisen nuristimen järjestämisestä. Nuristaln yläkerta n kunnstettu nurten tiet- ja neuvntapalvelupisteeksi - Mistäs tiedät? Timinta alitettiin helmikuun alussa. Samanaikaisesti nurishjaajien timisttilat siirtyivät Kunnantallta Nuristaln yläkertaan kunnstettuihin tilihin. Tekninen lautakunta (48 /2017) n vukrannut musiikkipistn tanssipetukseen uudet tilat (sitteesta Kauppalankatu 2). (Valtuustalite 30.1.2017). Tilat palvelevat myös työväenpistn timintaa. Seutukunnan sivistys- ja kirjasttimenjhtajien kesken n keskusteltu liittymisestä ns. Vaski-kirjastihin. Keskusteluissa päädyttiin siihen, että seutukunnan kirjastjen ns. List-kirjast yhteistyö n timivaa, eikä liittyminen Vaski-kirjastihin näyttäisi tuvan tällä hetkellä mitään lennaista lisäarva. Esimerkiksi Limaalla asiakaskyselyissä kirjastpalvelut saavat hyvää palautetta ja palvelut järjestetään kustannustehkkaasti. Lapsimäärän perusteella Virttaalla ja Metsämaalla n lukuvunna 2017 2018 erillinen esipetustyhmä kulujen yhteydessä, Kjnkulmalla esipetus n yhdistetty alkupetuksen ryhmään. Patsaspuistssa n kesän ajan kaksi vierasnäyttelyä; kävijämäärä kesällä 2017 li 2 400 henkeä. Taidetal li heinäkuun ajan kiinni lukuun ttamatta muutamia tilauksia; kävijämäärä kesä-heinäkuussa n. 90 (vuden alusta 1 050). Musekrtti n ilmeisesti lisännyt kävijämäärää. Trilla n llut nrmaalimäärä kauppiaita. Esityksiä trilla n llut kaupungin järjestämänä 11 kpl, muiden 4 kpl. KOULUTUSPALVELUT TP 2016 TA 2017 Muuts TA 2017 (ta+m) TOT 31.8.2017 Pikkeama Käyttö % Timintatutt 2 237 367 2 231 200 0 2 231 200 1 391 236,00 839 964,00 62,4 Sisäiset tutt 264 677 456 700 456 700 210 584,84 246 115,16 46,1 Tutt yhteensä 2 502 044 2 687 900 0 2 687 900 1 601 820,84 1 086 079,16 59,6 Timintakulut -21 079 130-20 348 700-20 348 700-13 310 659,20-7 038 040,80 65,4 Sisäiset kulut -5 476 783-4 853 600-4 853 600-3 205 399,52-1 648 200,48 66,0 Kulut yhteensä -26 555 913-25 202 300 0-25 202 300-16 516 058,72-8 686 241,28 65,5 TOIMINTAKATE -24 053 869-22 514 400 0-22 514 400-14 914 237,88-7 600 162,12 66,2 Rahitustutt ja - kulut -22 0 0,00 0,00-100,0 Pistt ja arvnalentumiset 0 0 0 0,00 0,00 #JAKO/0! TILIKAUDEN YLI- /ALIJÄÄMÄ -24 053 890-22 514 400 0-22 514 400-14 914 237,88-7 600 162,12 66,2 VAPAA-AIKAPALVELUT TP 2016 TA 2017 Muuts TA 2017 (ta+m) TOT 31.8.2017 Pikkeama Käyttö % Timintatutt 621 139 703 900 0 703 900 519 883,50 184 016,50 73,9 Sisäiset tutt 192 308 183 900 183 900 27 428,26 156 471,74-100,0 Tutt yhteensä 813 447 887 800 0 887 800 547 311,76 340 488,24 61,6 Timintakulut -3 071 372-3 219 900 0-3 219 900-2 132 002,11-1 087 897,89 66,2 Sisäiset kulut -1 832 352-1 842 500-1 842 500-1 126 848,07-715 651,93 61,2 Kulut yhteensä -4 903 723-5 062 400 0-5 062 400-3 258 850,18-1 803 549,82 64,4 TOIMINTAKATE -4 090 277-4 174 600 0-4 174 600-2 711 538,42-1 463 061,58 65,0 Rahitustutt ja -kulut -1 0-0,48 0,48-100,0 Pistt ja arvnalentumiset 0 0 0 0,00 0,00 TILIKAUDEN YLI- /ALIJÄÄMÄ -4 090 278-4 174 600 0-4 174 600-2 711 538,90-1 463 061,10 65,0
28 8. TEKNISET- JA YMPÄRISTÖPALVELUT ELINYMPÄRISTÖVALIOKUNTA TP 2016 TA 2017 Muuts TA 2017 (ta+m) TOT 31.8.2017 Pikkeama Käyttö % Timintatutt 1 975 870 2 458 700 0 2 458 700 1 348 039,79 1 110 660,21 54,8 Sisäiset tutt 10 889 061 10 150 100 0 10 150 100 6 744 355,45 3 405 744,55 66,4 Tutt yhteensä 12 864 931 12 608 800 0 12 608 800 8 092 395,24 4 516 404,76 64,2 Valmistus maan käyttöön 0 26 200 0 26 100 0,00 26 100,00 0,0 Timintakulut -11 970 562-12 217 100-12 217 100-7 561 853,01-4 655 246,99 61,9 Sisäiset kulut -1 708 072-1 730 900 0-1 730 900-1 045 952,74-684 947,26 60,4 Kulut yhteensä -13 678 634-13 948 000 0-13 948 000-8 607 805,75-5 340 194,25 61,7 TOIMINTAKATE -813 703-1 313 000 0-1 313 100-515 410,51-797 689,49 39,3 Rahitustutt ja -kulut -42 0-8,15 Pistt ja arvnalentumiset -2 993 292-2 743 700 0-2 743 700-2 016 157,32-727 542,68 73,5 TILIKAUDEN TULOS -3 807 037-4 056 700 0-4 056 800-2 531 575,98-1 525 224,02 62,4 Pistern muuts 36 634 36 100 0 36 100 23 782,00 12 318,00 65,9 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -3 770 404-4 020 600 0-4 020 700-2 507 793,98-1 512 906,02 62,4 Timielin: Elinympäristövalikunta Tehtävä: Tekniikka ja ympäristö- timialan palvelut Vastuuhenkilö: Tekninen jhtaja Ajankhtaa vastaavan käyttötaluden tteuman tulisi lla 66,7 %. Kknaisuutena teknisen lautakunnan käyttötalus n tteutunut khtuullisesti ajankhtaan nähden. Tteutumaseurannassa kiinnitetään erityistä humiita henkilöstökulujen, palvelujen stjen sekä aineiden, tarvikkeiden ja tavariden kulujen kehitykseen ja ennakintiin suhteessa v. 2017 budjetituun ja v. 2016 tteutumaan/tilinpäätökseen. Henkilöstötilanne (suluissa v. 2016 vastaavan ajankhdan tilanne): - 114,49 (100,69) Palvelujen ja timinnan kehittämiseen ja uudistamiseen liittyvät lennaiset timenpiteet: - Elinympäristövalikunta alittanut timintansa 1.6.2017. Tekniikka ja ympäristö-palveluala jaettu palvelualueisiin (rakennusja ympäristövalvnta, ruka- ja siivuspalvelut, rakennuttamispalvelut, kunnallistekniikka ja tilapalvelut) Timintaan ja taluteen liittyvät lennaiset riskit: -Sisäilmangelmien aiheuttamat väistötilatarpeet sekä krjaustarpeet kiinteistöissä Investintihankkeiden tilanne- ja tteutuma-arvit: - Erillinen raprtti liitteenä.
29 Timielimen perustiedt PERUSTIEDOT KYSYNTÄ/TARJONTA TP 2015 TP 2016 TA 2017 31.8. HENKILÖSTÖ YHTEENSÄ 110,37 106,24 121,09 114,49 *** Timinnan laajuus tiedt Lämmitettävät kiinteistöt 96 93 93 93 Kerrsala, m 2 lämmin 100 203,9 98 876 98 876 98 876 Tilavuus, m 3 lämmin 415 629 412 443 412 443 412 443 Kaavateitä, km 182* 182 182 182 Avustettavia yksityisteitä, km 645 645 645 645 Viheralueet, ha 89 89 89 89 Leikkipaikat, kpl 25** 27** 27** 27** *kadut 118 km ja kevyenliikenteenväylät 64 km. Pituudet mitattu ja tarkistettu katurekisterihankkeessa kesällä 2014 **lkm kskee leikkipuistja. Kaiken kaikkiaan kaupungilla n yhteensä 58 hidettavaa leikkipaikkaa. *** Tekninen lautakunta ja ympäristölautakunta krvattu elinympäristövalikunnalla 1.6.2017 alkaen. Tähän laskettu kk timialan henkilöstö. Strategialinjauksiin perustuvat tavitteet Strategialinjaukset: 1) Sujuvan elämän ktikaupunki / Asukkaat ja asiakkaat 2) Kasvun paikka yrityksille / Elinkeint ja yritykset 3) Keskellä kasvavaa Lunais-Sumea / Liikenne, alue- ja yhdyskuntarakenne 4) Ympäristö kestävän kasvun phjana / Ympäristö ja energia 5) Jyvällä tulevaisuudesta / Talus, rganisaati ja henkilöstö Sujuvan elämän ktikaupunki Tarjtaan mnipulisia asunttntteja ja infrastruktuuria kaupungin eri alueilla Panstetaan kaupungin yleisilmeeseen, viihtyisyyteen ja turvallisuuteen yleisten alueiden, ulkliikuntapaikkjen ja leikkipaikkjen hidlla käytössä levien resurssien puitteissa. Katujen kunnssapit hitlukituksen mukaisesti Khdennetaan yksityisteiden kunnssapit- ja peruskrjausavustukset liikkumisen tarpeet humiiden Panstetaan kiinteistöjen sisäilmangelmien selvittämiseen ja niiden ratkaisemiseen. Timitiljen menettelytapahje uusitaan siten, että hjeissa humiidaan myös kiireelliset timitila- ja väistötilatarpeet. Kiinteistönhidn hankkeiden työnjhta, valvntaa ja dkumentintia parannetaan. Kaupungin mana työnä tehtävistä hankkeista ja urakista pidetään työmaapäiväkirjaa. Timitilista ja kiinteistöistä tehdään ajan tasalla levat kuntarvit ja tutkimukset sekä selvitetään tiljen jatkkäytön edellytykset ja vaatimukset. Kiinteistönhidn ulkistuksen myöstä kiinteistönhidn henkilöstön työpansta ja tehtäviä khdennetaan sisäilmangelmien ennakintia edistäviin ja ehkäisemiseen vaikuttaviin timenpiteisiin. Kiinteistönhidn mitituksen mukaisesta kiinteistönhidsta n luvuttu vunna 2014 resurssipulan vuksi. Kiinteistökhtaisen laitsmiesjärjestelmän ja mitituksen mukaisen kiinteistönhidn tteuttamiseen kaupungin hidssa levissa kiinteistöissä man työnä edellyttäisi henkilöstöresurssin lisäämistä viidellä tai kiinteistönhittehtävien ulkistamisen jatkamista. Hultkirjajärjestelmän käyttöä tehstetaan kiinteistönhidn timenpiteiden työvaiheiden tiedttamisessa ja kiinteistökhtaisia käyttäjiä eri hallintkunnissa kulutetaan hultkirjan aktiiviseen käyttöön.
30 Vusina 2017-2018 selvitetään ste-uudistuksen maakunnallisen valmistelun rinnalla nykyisten ste-tiljen ja rakennusten käyttömahdllisuudet ja muutstarpeet. Asiakkaille tarjtaan mahdllisuus sähköiseen perinteisten asiintimutjen rinnalla (ent. ymp. ltk) Kasvun paikka yrityksille Tarjtaan mnipulisia liiketntteja ja timivaa infrastruktuuria kaupungin eri alueilla Edesautetaan elinkeintiminnan säilyttämistä haja-asutusalueella khdentamalla yksityisteiden kunnssapit- ja peruskrjausavustukset liikkumisen tarpeet humiiden Keskellä kasvavaa Lunais-Sumea Edistetään haja-asutusalueiden vesihulln järjestämistä jatkamalla neuvntatyötä jätevesiasiissa (ent. ymp.ltk) Ympäristö kestävän kasvun phjana Tehstetaan edelleen timitiljen ja kiinteistöjen hallintaa, käytettävyyttä, käyttöastetta ja energiatehkkuutta sekä pyritään tavitteellisesti vähentämään kiinteistöjen energiakustannuksia lisäämällä käyttäjien tietisuutta kiinteistöjen ylläpitkustannuksista. Selvitetään uusiutuvien energiamutjen käyttömahdllisuuksia kiinteistöissä. Tehstetaan energianseurantaa ja energiansäästötimenpiteiden tteuttamista. Vertailutietna ja lähtökhtana vuden 2015 mukaiset energiankulutustiedt. Uudistetaan ympäristönsujeluviranmaisen valvntasuunnitelma ja taksa sekä laaditaan valvntahjelma (ent. ymp. ltk) Jyvällä tulevaisuudesta Lupa- ja valvntamaksuilla katetaan vähintään 50 % menista (ent. ymp.ltk) ARVIOINTIKOHDE MITTARI TP 2016 TAV 2017 TOT 31.7. Kaavitus Valmistuneet/hyväksytyt asemakaavat (ha) -Kaavitus siirretty 1.7.2016 elinvimayksikköön Tilapalvelut Kiinteistöjen ylläpitstrategia -Kivikk-tilan myynti Ruka- ja siivuspalvelut Rakennusten energiankulutus, sähkö Rakennusten energiakulutus, lämpö 7 503 MWh (-168 MWh v. 2014 tassta ) 17 709 MWh (+1 574 MWh v. 2014 tassta ) 7 200 MWh (-476 v. 2015 tassta ) 16 000 MWh (-688 v. 2015 tassta ) Kustannukset ateriaa khti 2,23 2,18 2,39 Lasketaan vuden lpussa Lasketaan vuden lpussa
31 Kustannukset siivttavaa lattianeliömetriä khti 23,21 /m 2 /vusi (sis. pehmpaperi; ilman pehmpaperia 22,86 /m 2 /v) (siivttava neliömäärä 61 087 m 2 ) 25,48 /m 2 /v (ilman vudesasta) 30,68 /m 2 /v (sis. vudesastn) 22,46 /m 2 /v (ilman vudes.) 28,11 /m 2 /v (sis. vudes.) Oma työ: 33,24 /m 2 /v (siivttava neliömäärä 45 947 m 2, sis. vudes.) Ostpalvelu: 14,32 /m 2 /v (siivttava neliömäärä 17 093 m 2 ) Erittelyt: Kaikki yhteensä 28,11 /m 2, ste-kiinteistöt 43,93 /m 2, muut 21,03 /m 2, stpalvelut 14,32 /m 2 (ilman pehmpaperia) Kunnallistekniikka Kunnssapitkustannukset/ katukm (kunnssapitkustannukset sisältäen katuvalaistuksen) 3 380 /km (4 434 /km) 3 250 /km Lasketaan vuden lpussa Hitkustannukset/puist-m2 0,32 /m 2 0,30 /m 2 Lasketaan vuden lpussa Rakennus- ja ympäristövalvnta Lupahakemuksen käsittelyaika (kun hakemus n täydennetty käsittelyvalmiiksi: viranhaltijan 2,5 viikka 4 viikka 2,5 viikka myöntämä rakennuslupa timielimen 4 viikka 8 viikka 4 viikka myöntämä rakennuslupa ympäristö- ja 3 kk 5 kk 3 kk maa-aineslupa Luvutetut tntit/v 17 15 6 Luvutetut tntit: maktitntit 6 kpl (tulja 77 932 ), rivitaltntit 0 kpl (tulja 0 ), yleisten rakennusten rakennuspaikka 0 kpl (tulja 0 ), tellisuustntit 0 kpl (tulja 0 ). 5.1.4 Päävastuualueiden täsmennetyt tavitteet ja satavitteet Valtuustn asettamia strategialinjauksiin perustuvia tavitteita ei le tistettu, vaan ne velvittavat kaikkia kaupunginhallituksen alaisia tilivelvllisia esimiehiä. Tekniikka ja ympäristö- timiala Elinympäristövalikunta - Tekniikka ja ympäristö- timialan hallint Teknisen ja ympäristöpalvelukeskuksen timinnt ja rganisaati n mukattu Palvelujen uudistaminen ja muutksen hallinta -hjelman mukaisesti. Palvelurakennetta n tehstettu ja rganisaatita hennettu eri vastuualueilla. Timinnallisena tavitteena n llut luda avimesti, tehkkaasti ja justavasti timiva yhtenäinen palvelukeskus. Palvelukeskuksen timintaa kehitetään edelleen vertailemalla man palvelututannn kustannustehkkuutta yksityiseen palveluntutantn nähden. Vunna 2017 alitetaan ste-uudistuksen maakunnallisen valmistelun rinnalla selvitys nykyisten ste-tiljen ja rakennusten käyttö-
32 mahdllisuuksista ja muutstarpeista yhteistyössä muiden palvelukeskusten kanssa. Tteutetut timenpiteet: Jatkuvaa timintaa. Kesäkuun alusta tekninen ja ympäristölautakunta muuttuivat elinympäristövalikunnaksi. - Rakennuttamispalvelut-palvelualue Timitilahankkeet ja yhdyskuntatekniset hankkeet Talnrakennuksen ja yhdyskuntateknisten investintihankkeiden suunnittelun ja kustannuslaskennan hjaus. Suunnittelu, kilpailutuksen, urakinnin valvnnan ja kustannusten seurannan hulellinen tteutus. Uusien timintatapjen mahdllinen hyödyntäminen hankkeissa. Tteutetut timenpiteet: Puistmetsän päiväkdin rakentamisvaihe käynnissä tehtaalla ja maanrakennustyöt käynnissä rakennuspaikalla. Uuden hankintalain sveltaminen; hankinnan jakaminen siin. e- hankinnat palvelu tettu käyttöön. HYK:n ja Vesihvin takuuajan tarkastukset ja mahdlliset takuukrjaukset tehty kesäsulun aikana. Kalevalankadun krjaustyössä meneillään länsipäädyn pintarakenteiden asennus ja itäpään rakennekerrksien purku sekä kunnallistekniikan uusiminen. Krjausinvestintien vertailu ja investintien käyttötalusvaikutusten humiiminen suunnitteluvaiheessa. Panstetaan kiinteistöjen sisäilmangelmien selvittämiseen ja niiden ratkaisemiseen. Timitiljen menettelytapahje uusitaan siten, että hjeissa humiidaan myös kiireelliset timitila- ja väistötilatarpeet. Kiinteistönhidn hankkeiden työnjhta, valvntaa ja dkumentintia parannetaan. Kaupungin mana työnä tehtävistä hankkeista ja urakista pidetään työmaapäiväkirjaa. Timitilista ja kiinteistöistä tehdään ajan tasalla levat kuntarvit ja tutkimukset sekä selvitetään tiljen jatkkäytön edellytykset ja vaatimukset. Tteutetut timenpiteet: Kitknpuistn palvelukeskuksen hankesuunnittelu. Krjausinvestintien tärkeysjärjestyksen määrittelyssä humiidaan myös ylläpitstrategian mukaiset seikat. Investintihankkeiden aikataulutus, hankkeiden suunnittelun alittaminen käyttäjien kanssa riittävän ajissa ja tteutuksen aikataulutus niin, että rakentamisen laatu ei kärsi. Tteutetut timenpiteet: Hankkeet aikataulutettu, suunnittelua eri sidsryhmien kanssa ja tteutukset painttuvat vuden jälkimmäiselle pulisklle. Rakennusten PTS-suunnitelmien päivittäminen ja infran PTSsuunnitelman laatimisen alittaminen Tteutetut timenpiteet: Rakennusten PTS-khteiden tarkastelu alitettu. Uudet PTS:t tallennetaan suraan hultkirjaan. Ylläpitstrategian päivittäminen ja sen edellyttämät timenpiteet Tteutetut timenpiteet: Kiinteistökhtaisten salkutusmallin lunti alitettu muutamalla esimerkkikhteella. YPS:n päivitys marraskuussa. - Kunnallistekniikka ja tilapalvelut-palvelualue Kunnallistekniikka (kunnssapit ja mittauspalvelut) Seurataan katujen talvikunnssapidn alueurakan palvelutasa ja kustannuksia.
33 Tteutetut timenpiteet: Talvikunnssapidn määrärahjen käyttö 69,0 % (kunnallistekniikka ja tilapalvelut). Elkuun 2017 lppuun mennessä talvikunnssapit n maksanut 404 997. Katuverkn krjausvelan pienentämistä jatketaan määrärahjen puitteissa. Tteutetut timenpiteet: - Katuvalaistuksen uudistamista jatketaan ja energiansäästömahdllisuuksia selvitetään mm. valaisimien krvaamisella ja uusimisella led-valaisimilla. Tteutetut timenpiteet: - Pistetaan vähäkäyttöiset leikkipaikat ja tehstetaan muiden leikkipaikkjen hulta. Tteutetut timenpiteet: - Puist- ja virkistysalueiden hitn panstetaan määrärahjen puitteissa. Keskusta-alueen puistjen ja yleisten alueiden siisteyteen ja yleisilmeeseen panstetaan khdentamalla kahden kausityöntekijän työpans alueelle. Tteutetut timenpiteet: Kausityöntekijät töihin huhtikuun alusta. Kausityöntekijöistä klme työskentelee keskusta-alueella. Kalikan viheralueiden hit tehty tänä vunna mana työnä. Kiinteistöjen ylläpit Teknisen sektrin kunnssapidn ja urakinnin stpalveluiden tutannn ja laadun valvnta Tteutetut timenpiteet: Jatkuvaa timintaa. Energiaseurannan jatkaminen sana seurantaraprtintia ja tiedtus käyttäjille Tteutetut timenpiteet: Jatkuvaa timintaa. Energiatdistusten päivittäminen tarvittaessa Tteutetut timenpiteet: - Kiinteistönhidn yhteistyö kaupunkiknsernin sisällä Tteutetut timenpiteet: Hulmin Hult vastaa Mellilän alueen hidsta ja tarvittaessa sijaistaa Alastarn alueella. Kiinteistönhidn salta valvtaan Keskuskulun ulkistetun kiinteistönhidn tehtävien tteutumista ja verrataan ulkistetun kiinteistönhidn kustannuksia man työn kustannuksiin Tteutetut timenpiteet: Valvnta jatkuvaa timintaa Kiinteistönhidn henkilöstön työpansta ja tehtäviä khdennetaan sisäilmangelmien ennakintia edistäviin ja ehkäisemiseen vaikuttaviin timenpiteisiin Tteutetut timenpiteet: Kiinteistönhithenkilöstöä n vastuutettu ja hjeistettu. Kiinteistönhithenkilöstöä hjeistettu kirjaaman yksityiskhtaisemmin tehdyt timenpiteet hultkirjaan. Hultkirjajärjestelmän käyttöä tehstetaan kiinteistönhidn timenpiteiden työvaiheiden ja sisäilma-asiiden tiedttamisessa ja kiinteistökhtaisia käyttäjiä eri hallintkunnissa kulutetaan hultkirjan aktiiviseen käyttöön. Tteutetut timenpiteet: Järjestetty kulutustilaisuudet käyttäjille 1.3.2017. Hultkirjan käyttöä tehstettu. Kiinteistökhtaisia tietja lisätään ja päivitetään säännöllisesti. - Ruka- ja siivuspalvelut-palvelualue Rukapalvelut
34 Tutetaan ravintsusitukset humiivia, laadukkaita ja mnipulisia ateriapalveluita Limaan kaupungin asiakkaille Tteutetut timenpiteet: Ateriita tutettu 1.1.-31.8.2017 690 864 kpl. Sisäisiä ateriita tutettu 7 040 kpl. Hyödynnetään yhteistyötä sijaisjärjestelyjen hitamisessa mahdllisuuksien mukaan vusilmien aikana Tteutetut timenpiteet: Lyhyitä sairauslmia hidettu jnkin verran sisäisin järjestelyin, samin sa lyhyistä vusilmasijaisuuksista. Hyödynnetään Armi-tutannnhjausjärjestelmää(rukalistat, reseptiikka, tilaukset, ravintarvt ja yksikkökustannukset) Tteutetut timenpiteet: Armitutannnhjausjärjestelmän avulla tehdään elintarviketilaukset, tetaan reseptiikka, ravintarvt ja yksikkökustannukset. Reseptiikka n tasalaatuinen sekä ravitsemuksellisesti tasapaininen. Panstetaan lähirukaan, Sumessa tutettuun sekä lumuelintarvikkeisiin Tteutetut timenpiteet: Lähirukana käytetään perunita, leipmtutteita ja hevitutteita mahdllisuuksien mukaan. Lumuelintarvikkeista vehnäjauha, hiutaleita ja näkkileipää käytämme saatavuuden mukaan ensisijaisesti. Sumessa tutettuja elintarvikkeita n spimustutteistamme valtasa. Paikallinen hunaja ja lumunaudanliha tettu käyttöön. Rukalistauudistuksessa humiidaan susitusten mukainen kasvisruan lisäys (yksi kasvisateria viikssa) Tteutetut timenpiteet: Rukalistan uudistus käynnissä. Siivuspalvelut Tutetaan siivuspalveluita taludellisesti, tehkkaasti, hygieenisesti ja turvallisesti kaupungin eri timipisteissä Tteutetut timenpiteet: Laadittu tarkennetut tehtävänkuvaukset. Hyödynnetään Atp-hjelmaa työmäärälaskennassa Tteutetut timenpiteet: Uusien khteiden mititusta suritetaan mititushjelmalla. Kehitetään siivuspalveluiden laadunvalvntaa ja palautejärjestelmää Tteutetut timenpiteet: Asiakaskyselyn valmistelua. Siivuksen stpalvelun laadunvalvnta Yhteiskulun, liikuntahallin, urheilukeskuksen, keskuskulun ja Hirviksken yhtenäiskulun salta Tteutetut timenpiteet: Tarkastuskäyntejä säännöllisesti, käyttäjien kkemusten kuulemista. - Rakennus- ja ympäristövalvnta-palvelualue Asiakkaille tarjtaan mahdllisuus sähköiseen perinteisten asiintimutjen rinnalla. Tteutetut timenpiteet: Sähköisen asiintipalvelun (Lupapiste) kautta suritettava rakennuslupien hakeminen ja muu asiinti n tettu käyttöön tukkuussa. Edistetään haja-asutusalueiden vesihulln järjestämistä jatkamalla neuvntatyötä jätevesiasiissa. Tteutetut timenpiteet: Haja-asutuksen jätevesihulln neuvnnan avulla n edistetty tavitteen saavuttamista. Neuvntatyössä n käytetty myös yhteistyöspimuksen mukaisesti kestä-
35 vän kehityksen ja energia-asiiden asiantuntija- ja palvelurganisaati Valnia. Uudistetaan ympäristönsujeluviranmaisen valvntasuunnitelma ja taksa sekä laaditaan valvntahjelma. Tteutetut timenpiteet: Valvntasuunnitelman uusimistyön avuksi n lisätty tilapäisesti henkilöresurssia ympäristövalvntaan ja työ valmistuu vielä syksyn aikana. Lupa- ja valvntamaksuilla katetaan vähintään 50 % menista laaditaan valvntahjelma. Tteutetut timenpiteet: Elkuun lppuun mennessä menista n tutilla katettu 36 %. Energiakulutusseuranta kuukausittain 2017 2500 2000 1934,589 1961,371 1873,267 Sähkö rakennustyypeittäin MWh Kknaiskulutus 2014-2016 / Tammi-el 2017 2364,185 2244,607 2244,125 Vusi 2014 1500 1301,732 1651,218 1549,247 1541,672 1442,267 Vusi 2015 Vusi 2016 Tammi-el 2017 1000 1049,602 893,982 953,112 897,465 603,483 500 357,296 355,435 337,204 190,154 301,004 296,697 297,722 223,921 270,586 269,727 256,411 156,119 0 Päiväkdit+ryhmikset Kulut Kirjastt+kulttuuri Liikunta+nuris Virastt Ss.-ja terv.palv.rak. Vukralle annetut+muut 5000 4500 4000 3500 4649,435 4219,256 4210,18 Kauklämpö rakennustyypeittäin MWh Kknaiskulutus 2014-2016 / Tammi-el 2017 3903,13 3679,001 3732,141 Vusi 2014 Vusi 2015 3000 2882,081 Vusi 2016 2563,294 Tammi-el 2017 2500 2000 2151,38 2121,925 1981,273 1500 1387,338 1395,838 1203,58 1154,665 1000 500 641,59 677,713 628,828 372,189 690,66 710,175 650,66 446,973 792,73 738,58 688,383 474,338 868,24 0 Päiväkdit+ryhmikset Kulut Kirjastt+kulttuuri Liikunta+nuris Virastt Ss.-ja terv.palv.rak. Vukralle annetut+muut