Koko kunnan toteuma 1-7 2015.xlsx Tuloslaskelma 15.9.2015 Tammikuu-Heinäkuu 2015 922 Vesilahti Ta Toteutunut 2015 Ta-Tot.2015 TA-% Toteutunut 2014 TP2014 Toimintatuotot 6 313 128 3 035 830 3 277 298 48,1 3 204 882 6 110 921 Myyntituotot 2 708 228 1 245 784 1 462 444 46,0 1 391 117 2 832 564 Maksutuotot 605 600 326 834 278 766 54,0 335 360 616 398 Tuet ja avustukset 384 000 132 217 251 783 34,4 130 034 350 106 Muut toimintatuotot 2 615 300 1 330 996 1 284 304 50,9 1 348 371 2 311 854 Toimintakulut -29 287 791-16 428 588-12 859 203 56,1-16 206 177-28 810 833 Henkilöstökulut -8 576 273-4 670 446-3 905 827 54,5-4 756 365-8 456 621 Palkat ja palkkiot -6 657 187-3 606 154-3 051 033 54,2-3 677 012-6 541 473 Henkilösivukulut -1 919 086-1 064 292-854 794 55,5-1 079 352-1 915 148 Eläkekulut -1 560 917-889 738-671 179 57,0-904 085-1 600 526 Muut henkilösivukulut -358 169-174 554-183 615 48,7-175 267-314 623 Palvelujen ostot -16 992 100-9 617 125-7 374 975 56,6-9 359 918-16 790 339 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -1 510 318-753 221-757 097 49,9-729 010-1 347 761 Avustukset -635 500-424 200-211 300 66,8-367 592-554 832 Muut toimintakulut -1 573 600-963 596-610 004 61,2-993 292-1 661 281 Toimintakate -22 974 663-13 392 757-9 581 906 58,3-13 001 295-22 699 911 Verotulot 15 940 000 9 607 247 6 332 753 60,3 9 088 855 15 750 904 Valtionosuudet 8 139 000 4 748 240 3 390 760 58,3 4 981 242 8 534 571 Rahoitustuotot ja -kulut -383 900-169 756-214 144 44,2-297 301-352 540 Korkotuotot 0 323-323 ***** 839 2 141 Muut rahoitustuotot 91 800 67 241 24 559 73,2 6 836 38 472 Korkokulut -475 100-237 466-237 634 50,0-216 811-390 620 Muut rahoituskulut -600 145-745 -24,2-88 164-2 533 Vuosikate 720 437 792 974-72 537 110,1 771 502 1 233 023 Poistot ja arvonalentumiset -1 575 700-976 591-599 109 62,0 3 990-1 664 656 Suunnitelman muk. poistot -1 575 700-976 591-599 109 62,0 3 990-1 664 656 Tilikauden tulos -855 263-183 617-671 646 21,5 775 491-431 633 Poistoeron muutos 39 100 0 39 100 0,0 0 39 122 Tilikauden ylijäämä (alij.) -816 163-183 617-632 546 22,5 775 491-392 510
Toteuma khlle 1-7 2015 perinteinen.xlsx Tuloslaskelma Tammikuu-Heinäkuu 2015 Vastuualue: 3000, 3100, 3400, 3500, Summatasot: Vastuualue 15.9.2015 Ta Toteutunut 2015 Ta-Tot.2015 TA-% Toteutunut 2014 TP2014 3000 Luottamushenkilöhallinto Toimintatuotot 0 0 0 0,0 0 323 Myyntituotot 0 0 0 0,0 0 323 Toimintakulut -261 589-166 806-94 783 63,8-203 809-314 910 Henkilöstökulut -141 339-72 208-69 131 51,1-91 077-163 656 Palkat ja palkkiot -121 544-60 458-61 086 49,7-78 445-140 551 Henkilösivukulut -19 795-11 750-8 045 59,4-12 632-23 105 Eläkekulut -15 109-9 320-5 789 61,7-9 959-18 235 Muut henkilösivukulut -4 686-2 430-2 256 51,9-2 673-4 869 Palvelujen ostot -108 250-83 610-24 640 77,2-99 934-131 139 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -3 200-5 907 2 707 184,6-4 661-6 390 Muut toimintakulut -8 800-5 080-3 720 57,7-8 137-13 726 Toimintakate -261 589-166 806-94 783 63,8-203 809-314 587 Rahoitustuotot ja -kulut 62 700 62 727-27 100,0 0 0 Muut rahoitustuotot 62 700 62 727-27 100,0 0 0 Vuosikate -198 889-104 079-94 810 52,3-203 809-314 587 Tilikauden tulos -198 889-104 079-94 810 52,3-203 809-314 587 Tilikauden ylijäämä (alij.) -198 889-104 079-94 810 52,3-203 809-314 587 3100 Yleishallinto Toimintatuotot 169 400 29 292 140 108 17,3 15 008 138 762 Myyntituotot 16 400 16 403-3 100,0 1 216 21 731 Tuet ja avustukset 153 000 12 888 140 112 8,4 13 792 117 031 Toimintakulut -1 036 395-561 448-474 946 54,2-560 930-952 458 Henkilöstökulut -371 795-201 435-170 360 54,2-191 954-354 992 Palkat ja palkkiot -278 456-148 360-130 096 53,3-141 624-264 444 Henkilösivukulut -93 339-53 075-40 264 56,9-50 330-90 547 Eläkekulut -78 218-46 023-32 195 58,8-43 504-77 814 Muut henkilösivukulut -15 121-7 052-8 069 46,6-6 826-12 733 Palvelujen ostot -604 500-309 340-295 160 51,2-319 810-524 661 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -6 000-3 281-2 719 54,7-8 092-8 640 Avustukset -12 000-14 086 2 086 117,4-1 501-20 329 Muut toimintakulut -42 100-33 307-8 793 79,1-39 573-43 836 Toimintakate -866 995-532 157-334 838 61,4-545 922-813 696 Rahoitustuotot ja -kulut 0 251-251 ***** 749 2 001 Korkotuotot 0 308-308 ***** 824 2 106 Muut rahoitustuotot 0-31 31 ***** 0-8 Korkokulut 0-25 25 ***** -35-59 Muut rahoituskulut 0 0 0 0,0-39 -39 Vuosikate -866 995-531 906-335 089 61,4-545 173-811 695 Tilikauden tulos -866 995-531 906-335 089 61,4-545 173-811 695 Tilikauden ylijäämä (alij.) -866 995-531 906-335 089 61,4-545 173-811 695 Sivu 1 / 4
Toteuma khlle 1-7 2015 perinteinen.xlsx Toteutunut 2015 Ta-Tot.2015 TA-% Toteutunut 2014 TP2014 Ta 3400 Tukipalvelut Toimintatuotot 1 658 728 854 219 804 509 51,5 913 234 1 662 092 Myyntituotot 1 658 728 854 219 804 509 51,5 913 234 1 662 076 Muut toimintatuotot 0 0 0 0,0 0 16 Toimintakulut -1 696 933-874 950-821 984 51,6-903 292-1 632 493 Henkilöstökulut -1 032 883-523 620-509 263 50,7-549 929-972 976 Palkat ja palkkiot -821 787-410 180-411 607 49,9-437 228-771 812 Henkilösivukulut -211 096-113 440-97 656 53,7-112 701-201 164 Eläkekulut -166 054-93 604-72 450 56,4-91 573-163 314 Muut henkilösivukulut -45 042-19 836-25 206 44,0-21 128-37 850 Palvelujen ostot -175 350-106 555-68 795 60,8-94 612-179 426 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -359 400-164 827-194 573 45,9-175 876-340 148 Muut toimintakulut -129 300-79 947-49 353 61,8-82 874-139 943 Toimintakate -38 205-20 730-17 475 54,3 9 943 29 599 Rahoitustuotot ja -kulut 0 0 0 0,0 0-62 Muut rahoitustuotot 0 0 0 0,0 0-24 Muut rahoituskulut 0 0 0 0,0 0-38 Vuosikate -38 205-20 730-17 475 54,3 9 943 29 537 Poistot ja arvonalentumiset -30 100-17 734-12 366 58,9 0-32 292 Suunnitelman muk. poistot -30 100-17 734-12 366 58,9 0-32 292 Tilikauden tulos -68 305-38 464-29 841 56,3 9 943-2 755 Tilikauden ylijäämä (alij.) -68 305-38 464-29 841 56,3 9 943-2 755 3500 Elinkeinotoimi Toimintatuotot 4 200 410 3 790 9,8 1 865 3 224 Myyntituotot 3 500 44 3 456 1,3 1 494 2 392 Muut toimintatuotot 700 366 334 52,2 371 832 Toimintakulut -155 844-68 720-87 124 44,1-77 237-126 776 Henkilöstökulut -83 544-44 434-39 110 53,2-44 589-82 388 Palkat ja palkkiot -68 209-36 278-31 931 53,2-36 477-67 398 Henkilösivukulut -15 335-8 156-7 179 53,2-8 112-14 990 Eläkekulut -11 689-6 439-5 250 55,1-6 383-11 799 Muut henkilösivukulut -3 646-1 717-1 929 47,1-1 729-3 191 Palvelujen ostot -57 400-21 881-35 519 38,1-29 868-36 945 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -2 100-871 -1 229 41,5-564 -2 323 Avustukset -10 000 0-10 000 0,0 0 0 Muut toimintakulut -2 800-1 535-1 265 54,8-2 217-5 121 Toimintakate -151 644-68 310-83 334 45,0-75 372-123 552 Rahoitustuotot ja -kulut 0 0 0 0,0-13 -13 Muut rahoituskulut 0 0 0 0,0-13 -13 Vuosikate -151 644-68 310-83 334 45,0-75 385-123 565 Tilikauden tulos -151 644-68 310-83 334 45,0-75 385-123 565 Tilikauden ylijäämä (alij.) -151 644-68 310-83 334 45,0-75 385-123 565 Sivu 2 / 4
Toteuma khlle 1-7 2015 perinteinen.xlsx Toteutunut 2015 Ta-Tot.2015 TA-% Toteutunut 2014 TP2014 Ta 3600 Kaavoitus Toimintatuotot 5 000 0 5 000 0,0 7 870 11 064 Myyntituotot 0 0 0 0,0 0 2 685 Maksutuotot 5 000 0 5 000 0,0 7 870 8 379 Toimintakulut -76 500-32 405-44 095 42,4-25 620-73 320 Henkilöstökulut -2 000-806 -1 194 40,3-1 097-1 743 Palkat ja palkkiot -2 000-630 -1 370 31,5-930 -1 530 Henkilösivukulut 0-176 176 ***** -167-213 Eläkekulut 0-169 169 ***** -153-188 Muut henkilösivukulut 0-7 7 ***** -15-25 Palvelujen ostot -74 500-31 599-42 901 42,4-24 523-71 050 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 0 0 0 0,0 0-68 Muut toimintakulut 0 0 0 0,0 0-459 Toimintakate -71 500-32 405-39 095 45,3-17 750-62 256 Vuosikate -71 500-32 405-39 095 45,3-17 750-62 256 Tilikauden tulos -71 500-32 405-39 095 45,3-17 750-62 256 Tilikauden ylijäämä (alij.) -71 500-32 405-39 095 45,3-17 750-62 256 3800 Maa- ja metsätilat Toimintatuotot 301 800 58 178 243 622 19,3 82 474 255 060 Myyntituotot 100 000 33 658 66 342 33,7 24 290 145 526 Muut toimintatuotot 201 800 24 520 177 280 12,2 58 184 109 534 Toimintakulut -12 000-21 213 9 213 176,8-3 431-19 657 Henkilöstökulut 0 0 0 0,0 0-208 Palkat ja palkkiot 0 0 0 0,0 0-195 Henkilösivukulut 0 0 0 0,0 0-13 Eläkekulut 0 0 0 0,0 0-10 Muut henkilösivukulut 0 0 0 0,0 0-3 Palvelujen ostot -11 000-21 213 10 213 192,8-3 103-17 242 Muut toimintakulut -1 000 0-1 000 0,0-328 -2 207 Toimintakate 289 800 36 965 252 835 12,8 79 043 235 403 Vuosikate 289 800 36 965 252 835 12,8 79 043 235 403 Tilikauden tulos 289 800 36 965 252 835 12,8 79 043 235 403 Tilikauden ylijäämä (alij.) 289 800 36 965 252 835 12,8 79 043 235 403 Sivu 3 / 4
Toteuma khlle 1-7 2015 perinteinen.xlsx Toteutunut 2015 Ta-Tot.2015 TA-% Toteutunut 2014 TP2014 Ta 4001 Maaseututoimi Toimintatuotot 0-25 25 ***** 0 0 Muut toimintatuotot 0-25 25 ***** 0 0 Toimintakulut -61 100-54 140-6 960 88,6-52 786-61 631 Henkilöstökulut -3 900-2 360-1 540 60,5-2 361-4 048 Palkat ja palkkiot 0-200 200 ***** 0 0 Henkilösivukulut -3 900-2 160-1 740 55,4-2 361-4 048 Eläkekulut -3 900-2 156-1 744 55,3-2 361-4 048 Muut henkilösivukulut 0-4 4 ***** 0 0 Palvelujen ostot -56 700-51 238-5 462 90,4-49 921-57 036 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -500-542 42 108,4-503 -547 Toimintakate -61 100-54 165-6 935 88,6-52 786-61 631 Vuosikate -61 100-54 165-6 935 88,6-52 786-61 631 Tilikauden tulos -61 100-54 165-6 935 88,6-52 786-61 631 Tilikauden ylijäämä (alij.) -61 100-54 165-6 935 88,6-52 786-61 631 RAPORTTI YHTEENSÄ Toimintatuotot 2 139 128 942 074 1 197 054 44,0 1 020 451 2 070 525 Myyntituotot 1 778 628 904 325 874 303 50,8 940 235 1 834 733 Maksutuotot 5 000 0 5 000 0,0 7 870 8 379 Tuet ja avustukset 153 000 12 888 140 112 8,4 13 792 117 031 Muut toimintatuotot 202 500 24 860 177 640 12,3 58 555 110 381 Toimintakulut -3 300 361-1 779 681-1 520 680 53,9-1 827 105-3 181 245 Henkilöstökulut -1 635 461-844 863-790 598 51,7-881 007-1 580 011 Palkat ja palkkiot -1 291 996-656 106-635 890 50,8-694 703-1 245 930 Henkilösivukulut -343 465-188 757-154 708 55,0-186 304-334 080 Eläkekulut -274 970-157 711-117 259 57,4-153 933-275 409 Muut henkilösivukulut -68 495-31 046-37 449 45,3-32 371-58 671 Palvelujen ostot -1 087 700-625 435-462 265 57,5-621 772-1 017 499 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -371 200-175 428-195 772 47,3-189 696-358 115 Avustukset -22 000-14 086-7 914 64,0-1 501-20 329 Muut toimintakulut -184 000-119 868-64 132 65,1-133 130-205 292 Toimintakate -1 161 233-837 607-323 626 72,1-806 654-1 110 721 Rahoitustuotot ja -kulut 62 700 62 978-278 100,4 736 1 926 Korkotuotot 0 308-308 ***** 824 2 106 Muut rahoitustuotot 62 700 62 696 4 100,0 0-32 Korkokulut 0-25 25 ***** -35-59 Muut rahoituskulut 0 0 0 0,0-52 -90 Vuosikate -1 098 533-774 629-323 904 70,5-805 918-1 108 795 Poistot ja arvonalentumiset -30 100-17 734-12 366 58,9 0-32 292 Suunnitelman muk. poistot -30 100-17 734-12 366 58,9 0-32 292 Tilikauden tulos -1 128 633-792 363-336 270 70,2-805 918-1 141 087 Tilikauden ylijäämä (alij.) -1 128 633-792 363-336 270 70,2-805 918-1 141 087 Sivu 4 / 4
Toteuma khlle 1-7 2015 sote.xlsx Tuloslaskelma Tammikuu-Heinäkuu 2015 Vastuualue: 5001, 5010, 5101, 5221, 5280, 5301, 5400, 5501, 5601, 5602, 5701 Summatasot: Vastuualue 15.9.2015 Ta Toteutunut 2015 Ta-Tot.2015 TA-% Toteutunut 2014 TP2014 5010 Sos.-ja terv.toi.hal Toimintatuotot 41 000 16 356 24 644 39,9 13 176 39 811 Myyntituotot 0 0 0 0,0 9 248 Tuet ja avustukset 41 000 16 356 24 644 39,9 13 167 39 563 Toimintakulut -205 276-140 837-64 439 68,6-84 839-158 074 Henkilöstökulut -71 876-44 963-26 913 62,6-38 555-74 595 Palkat ja palkkiot -52 772-29 758-23 014 56,4-27 970-54 980 Henkilösivukulut -19 104-15 204-3 900 79,6-10 585-19 614 Eläkekulut -16 198-11 095-5 103 68,5-9 230-16 962 Muut henkilösivukulut -2 906-4 109 1 203 141,4-1 355-2 652 Palvelujen ostot -11 200-2 723-8 477 24,3-5 717-9 166 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -1 700-288 -1 412 17,0-170 -458 Avustukset -109 500-86 261-23 239 78,8-39 878-73 129 Muut toimintakulut -11 000-6 602-4 398 60,0-519 -726 Toimintakate -164 276-124 481-39 795 75,8-71 663-118 263 Vuosikate -164 276-124 481-39 795 75,8-71 663-118 263 Tilikauden tulos -164 276-124 481-39 795 75,8-71 663-118 263 Tilikauden ylijäämä (alij.) -164 276-124 481-39 795 75,8-71 663-118 263 5221 Sosiaalipalvelut Toimintatuotot 97 500 54 831 42 669 56,2 62 308 81 340 Myyntituotot 0 0 0 0,0 449 2 070 Tuet ja avustukset 97 500 54 796 42 704 56,2 61 859 81 223 Muut toimintatuotot 0 35-35 ***** 0-1 953 Toimintakulut -2 412 000-1 298 386-1 113 614 53,8-1 195 471-2 502 089 Henkilöstökulut -1 700-1 384-316 81,4-1 558-2 831 Palkat ja palkkiot 0 0 0 0,0-495 -1 005 Henkilösivukulut -1 700-1 384-316 81,4-1 063-1 826 Eläkekulut -1 700-1 384-316 81,4-1 068-1 831 Muut henkilösivukulut 0 0 0 0,0 5 5 Palvelujen ostot -2 406 300-1 294 670-1 111 630 53,8-1 193 893-2 499 239 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 0 0 0 0,0-20 -20 Muut toimintakulut -4 000-2 333-1 667 58,3 0 0 Toimintakate -2 314 500-1 243 556-1 070 944 53,7-1 133 163-2 420 749 Vuosikate -2 314 500-1 243 556-1 070 944 53,7-1 133 163-2 420 749 Tilikauden tulos -2 314 500-1 243 556-1 070 944 53,7-1 133 163-2 420 749 Tilikauden ylijäämä (alij.) -2 314 500-1 243 556-1 070 944 53,7-1 133 163-2 420 749 Sivu 1 / 4
Toteuma khlle 1-7 2015 sote.xlsx 5280 Lasten ja nuorten tukipalvelut Ta Toteutunut 2015 Ta-Tot.2015 TA-% Toteutunut 2014 TP2014 Toimintakulut -107 400-71 067-36 333 66,2 0 0 Palvelujen ostot -107 400-71 067-36 333 66,2 0 0 Toimintakate -107 400-71 067-36 333 66,2 0 0 Vuosikate -107 400-71 067-36 333 66,2 0 0 Tilikauden tulos -107 400-71 067-36 333 66,2 0 0 Tilikauden ylijäämä (alij.) -107 400-71 067-36 333 66,2 0 0 5301 Vanhusten palvelut Toimintatuotot 0 569-569 ***** 490 3 396 Myyntituotot 0 0 0 0,0 490 3 396 Muut toimintatuotot 0 569-569 ***** 0 0 Toimintakulut -2 758 100-1 767 062-991 038 64,1-1 533 799-2 860 689 Henkilöstökulut -74 600-37 750-36 850 50,6-46 111-78 109 Palkat ja palkkiot 0-687 687 ***** -1 065-1 065 Henkilösivukulut -74 600-37 063-37 537 49,7-45 046-77 044 Eläkekulut -74 600-37 046-37 554 49,7-44 994-76 993 Muut henkilösivukulut 0-17 17 ***** -52-52 Palvelujen ostot -2 683 000-1 729 313-953 687 64,5-1 487 890-2 782 838 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -500 0-500 0,0 0 0 Muut toimintakulut 0 0 0 0,0 202 258 Toimintakate -2 758 100-1 766 493-991 607 64,0-1 533 309-2 857 293 Rahoitustuotot ja -kulut 0 0 0 0,0-356 -352 Muut rahoitustuotot 0 0 0 0,0 8 11 Muut rahoituskulut 0 0 0 0,0-364 -364 Vuosikate -2 758 100-1 766 493-991 607 64,0-1 533 665-2 857 645 Tilikauden tulos -2 758 100-1 766 493-991 607 64,0-1 533 665-2 857 645 Tilikauden ylijäämä (alij.) -2 758 100-1 766 493-991 607 64,0-1 533 665-2 857 645 Sivu 2 / 4
Toteuma khlle 1-7 2015 sote.xlsx Toteutunut 2015 Ta-Tot.2015 TA-% Toteutunut 2014 TP2014 Ta 5400 Perusterveydenhuolto Toimintatuotot 0 1 401-1 401 ***** 3 960 9 447 Myyntituotot 0 56-56 ***** 2 583 9 192 Maksutuotot 0 0 0 0,0 1 378 255 Muut toimintatuotot 0 1 345-1 345 ***** 0 0 Toimintakulut -2 930 700-1 534 446-1 396 254 52,4-1 820 380-2 893 004 Henkilöstökulut -64 800-39 615-25 185 61,1-38 980-66 823 Henkilösivukulut -64 800-39 615-25 185 61,1-38 980-66 823 Eläkekulut -64 800-39 615-25 185 61,1-38 980-66 823 Palvelujen ostot -2 865 900-1 494 679-1 371 221 52,2-1 781 734-2 826 686 Muut toimintakulut 0-153 153 ***** 334 504 Toimintakate -2 930 700-1 533 045-1 397 655 52,3-1 816 420-2 883 557 Rahoitustuotot ja -kulut 0 0 0 0,0 59 81 Muut rahoitustuotot 0 0 0 0,0 59 81 Vuosikate -2 930 700-1 533 045-1 397 655 52,3-1 816 361-2 883 476 Poistot ja arvonalentumiset -11 400-6 625-4 775 58,1 0-11 407 Suunnitelman muk. poistot -11 400-6 625-4 775 58,1 0-11 407 Tilikauden tulos -2 942 100-1 539 671-1 402 429 52,3-1 816 361-2 894 883 Tilikauden ylijäämä (alij.) -2 942 100-1 539 671-1 402 429 52,3-1 816 361-2 894 883 5501 Erikoissairaanhoito Toimintakulut -4 381 900-2 647 217-1 734 683 60,4-2 528 316-4 390 626 Henkilöstökulut -72 200-39 320-32 880 54,5-43 381-74 368 Henkilösivukulut -72 200-39 320-32 880 54,5-43 381-74 368 Eläkekulut -72 200-39 320-32 880 54,5-43 381-74 368 Palvelujen ostot -4 309 700-2 607 897-1 701 803 60,5-2 484 935-4 316 258 Toimintakate -4 381 900-2 647 217-1 734 683 60,4-2 528 316-4 390 626 Vuosikate -4 381 900-2 647 217-1 734 683 60,4-2 528 316-4 390 626 Tilikauden tulos -4 381 900-2 647 217-1 734 683 60,4-2 528 316-4 390 626 Tilikauden ylijäämä (alij.) -4 381 900-2 647 217-1 734 683 60,4-2 528 316-4 390 626 5601 Ympäristöterveydenhu Toimintatuotot 0 0 0 0,0 416 416 Myyntituotot 0 0 0 0,0 416 416 Toimintakulut -98 800-89 844-8 956 90,9-93 688-91 045 Henkilöstökulut -5 300-3 142-2 158 59,3-3 175-5 443 Henkilösivukulut -5 300-3 142-2 158 59,3-3 175-5 443 Eläkekulut -5 300-3 142-2 158 59,3-3 175-5 443 Palvelujen ostot -93 500-86 702-6 798 92,7-90 513-85 602 Toimintakate -98 800-89 844-8 956 90,9-93 272-90 630 Vuosikate -98 800-89 844-8 956 90,9-93 272-90 630 Tilikauden tulos -98 800-89 844-8 956 90,9-93 272-90 630 Tilikauden ylijäämä (alij.) -98 800-89 844-8 956 90,9-93 272-90 630 Sivu 3 / 4
Toteuma khlle 1-7 2015 sote.xlsx 5701 Sotiemme veteraanit Ta Toteutunut 2015 Ta-Tot.2015 TA-% Toteutunut 2014 TP2014 Toimintakulut -34 000-13 774-20 226 40,5-20 151-32 550 Palvelujen ostot -34 000-13 921-20 079 40,9-20 151-32 550 Muut toimintakulut 0 147-147 ***** 0 0 Toimintakate -34 000-13 774-20 226 40,5-20 151-32 550 Rahoitustuotot ja -kulut 0 5-5 ***** 0 0 Muut rahoitustuotot 0 5-5 ***** 0 0 Vuosikate -34 000-13 769-20 231 40,5-20 151-32 550 Tilikauden tulos -34 000-13 769-20 231 40,5-20 151-32 550 Tilikauden ylijäämä (alij.) -34 000-13 769-20 231 40,5-20 151-32 550 RAPORTTI YHTEENSÄ Toimintatuotot 138 500 73 156 65 344 52,8 80 351 134 411 Myyntituotot 0 56-56 ***** 3 947 15 323 Maksutuotot 0 0 0 0,0 1 378 255 Tuet ja avustukset 138 500 71 152 67 348 51,4 75 026 120 786 Muut toimintatuotot 0 1 948-1 948 ***** 0-1 953 Toimintakulut -12 928 176-7 562 635-5 365 541 58,5-7 276 645-12 928 079 Henkilöstökulut -290 476-166 173-124 303 57,2-171 760-302 169 Palkat ja palkkiot -52 772-30 445-22 327 57,7-29 530-57 050 Henkilösivukulut -237 704-135 727-101 977 57,1-142 230-245 118 Eläkekulut -234 798-131 601-103 197 56,0-140 828-242 420 Muut henkilösivukulut -2 906-4 126 1 220 142,0-1 402-2 699 Palvelujen ostot -12 511 000-7 300 972-5 210 028 58,4-7 064 833-12 552 339 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -2 200-288 -1 912 13,1-190 -478 Avustukset -109 500-86 261-23 239 78,8-39 878-73 129 Muut toimintakulut -15 000-8 941-6 059 59,6 16 37 Toimintakate -12 789 676-7 489 478-5 300 198 58,6-7 196 293-12 793 668 Rahoitustuotot ja -kulut 0 5-5 ***** -298-272 Muut rahoitustuotot 0 5-5 ***** 66 92 Muut rahoituskulut 0 0 0 0,0-364 -364 Vuosikate -12 789 676-7 489 473-5 300 203 58,6-7 196 591-12 793 939 Poistot ja arvonalentumiset -11 400-6 625-4 775 58,1 0-11 407 Suunnitelman muk. poistot -11 400-6 625-4 775 58,1 0-11 407 Tilikauden tulos -12 801 076-7 496 099-5 304 977 58,6-7 196 591-12 805 346 Tilikauden ylijäämä (alij.) -12 801 076-7 496 099-5 304 977 58,6-7 196 591-12 805 346 Sivu 4 / 4
Toteuma khlle 1-7 2015 tekninen.xlsx Tuloslaskelma Tammikuu-Heinäkuu 2015 Vastuualue: 4100, 4200, 4600, 4700, 4800 Summatasot: Vastuualue 15.9.2015 Ta Toteutunut 2015 Ta-Tot.2015 TA-% Toteutunut 2014 TP2014 4100 Tekninen hallinto Toimintatuotot 0 172-172 ***** 0 0 Myyntituotot 0 172-172 ***** 0 0 Toimintakulut -102 979-62 417-40 562 60,6 0 0 Henkilöstökulut -57 179-34 031-23 148 59,5 0 0 Palkat ja palkkiot -46 406-27 564-18 842 59,4 0 0 Henkilösivukulut -10 773-6 467-4 306 60,0 0 0 Eläkekulut -8 411-5 166-3 245 61,4 0 0 Muut henkilösivukulut -2 362-1 302-1 060 55,1 0 0 Palvelujen ostot -26 200-14 242-11 958 54,4 0 0 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -1 500-2 753 1 253 183,5 0 0 Muut toimintakulut -18 100-11 391-6 709 62,9 0 0 Toimintakate -102 979-62 245-40 734 60,4 0 0 Rahoitustuotot ja -kulut 0-22 22 ***** 0 0 Muut rahoitustuotot 0-22 22 ***** 0 0 Vuosikate -102 979-62 266-40 712 60,5 0 0 Tilikauden tulos -102 979-62 266-40 712 60,5 0 0 Tilikauden ylijäämä (alij.) -102 979-62 266-40 712 60,5 0 0 4200 Kiinteistötoimi Toimintatuotot 2 673 600 1 254 076 1 419 524 46,9 0 0 Myyntituotot 333 500 0 333 500 0,0 0 0 Muut toimintatuotot 2 340 100 1 254 076 1 086 024 53,6 0 0 Toimintakulut -1 608 814-721 750-887 064 44,9 0 0 Henkilöstökulut -271 014-162 645-108 369 60,0 0 0 Palkat ja palkkiot -216 959-129 603-87 356 59,7 0 0 Henkilösivukulut -54 055-33 042-21 013 61,1 0 0 Eläkekulut -43 105-26 874-16 231 62,3 0 0 Muut henkilösivukulut -10 950-6 168-4 782 56,3 0 0 Palvelujen ostot -698 000-230 627-467 373 33,0 0 0 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -618 700-318 599-300 101 51,5 0 0 Muut toimintakulut -21 100-9 878-11 222 46,8 0 0 Toimintakate 1 064 786 532 326 532 460 50,0 0 0 Rahoitustuotot ja -kulut 0 0 0 0,0 0 0 Muut rahoitustuotot 0 0 0 0,0 0 0 Muut rahoituskulut 0 0 0 0,0 0 0 Vuosikate 1 064 786 532 325 532 461 50,0 0 0 Poistot ja arvonalentumiset -1 037 500-708 794-328 706 68,3 0 0 Suunnitelman muk. poistot -1 037 500-708 794-328 706 68,3 0 0 Tilikauden tulos 27 286-176 468 203 754-646,7 0 0 Poistoeron muutos 39 100 0 39 100 0,0 0 0 Tilikauden ylijäämä (alij.) 66 386-176 468 242 854-265,8 0 0 Sivu 1 / 3
Toteuma khlle 1-7 2015 tekninen.xlsx Toteutunut 2015 Ta-Tot.2015 TA-% Toteutunut 2014 TP2014 Ta 4600 Liikenneväylät ja yleiset alue Toimintatuotot 64 700 42 036 22 664 65,0 0 0 Myyntituotot 0 136-136 ***** 0 0 Muut toimintatuotot 64 700 41 900 22 800 64,8 0 0 Toimintakulut -217 600-80 980-136 620 37,2 0 0 Palvelujen ostot -137 000-58 194-78 806 42,5 0 0 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -75 800-20 026-55 774 26,4 0 0 Avustukset -1 000-25 -975 2,5 0 0 Muut toimintakulut -3 800-2 735-1 065 72,0 0 0 Toimintakate -152 900-38 944-113 956 25,5 0 0 Rahoitustuotot ja -kulut 0 14-14 ***** 0 0 Muut rahoitustuotot 0 19-19 ***** 0 0 Muut rahoituskulut 0-5 5 ***** 0 0 Vuosikate -152 900-38 930-113 970 25,5 0 0 Poistot ja arvonalentumiset -191 200-98 717-92 483 51,6 0 0 Suunnitelman muk. poistot -191 200-98 717-92 483 51,6 0 0 Tilikauden tulos -344 100-137 647-206 453 40,0 0 0 Tilikauden ylijäämä (alij.) -344 100-137 647-206 453 40,0 0 0 4700 Vesi- ja viemärilaitos Toimintatuotot 470 900 236 692 234 208 50,3 0 0 Myyntituotot 470 900 236 692 234 208 50,3 0 0 Toimintakulut -463 597-337 350-126 247 72,8 0 0 Henkilöstökulut -41 147-24 440-16 707 59,4 0 0 Palkat ja palkkiot -33 329-19 653-13 676 59,0 0 0 Henkilösivukulut -7 818-4 788-3 030 61,2 0 0 Eläkekulut -5 983-3 806-2 177 63,6 0 0 Muut henkilösivukulut -1 835-982 -853 53,5 0 0 Palvelujen ostot -238 950-205 043-33 907 85,8 0 0 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -180 000-106 023-73 977 58,9 0 0 Muut toimintakulut -3 500-1 843-1 657 52,7 0 0 Toimintakate 7 303-100 658 107 961-1 378,3 0 0 Rahoitustuotot ja -kulut 0 1 116-1 116 ***** 0 0 Muut rahoitustuotot 0 1 150-1 150 ***** 0 0 Muut rahoituskulut 0-34 34 ***** 0 0 Vuosikate 7 303-99 542 106 845-1 363,0 0 0 Poistot ja arvonalentumiset -250 600-130 090-120 510 51,9 0 0 Suunnitelman muk. poistot -250 600-130 090-120 510 51,9 0 0 Tilikauden tulos -243 297-229 632-13 665 94,4 0 0 Tilikauden ylijäämä (alij.) -243 297-229 632-13 665 94,4 0 0 Sivu 2 / 3
Toteuma khlle 1-7 2015 tekninen.xlsx 4800 Palo- ja pelastustoimi Ta Toteutunut 2015 Ta-Tot.2015 TA-% Toteutunut 2014 TP2014 Toimintakulut -307 600-187 532-120 068 61,0 0 0 Henkilöstökulut -5 700-3 100-2 600 54,4 0 0 Henkilösivukulut -5 700-3 100-2 600 54,4 0 0 Eläkekulut -5 700-3 100-2 600 54,4 0 0 Palvelujen ostot -301 900-184 432-117 468 61,1 0 0 Toimintakate -307 600-187 532-120 068 61,0 0 0 Vuosikate -307 600-187 532-120 068 61,0 0 0 Tilikauden tulos -307 600-187 532-120 068 61,0 0 0 Tilikauden ylijäämä (alij.) -307 600-187 532-120 068 61,0 0 0 RAPORTTI YHTEENSÄ Toimintatuotot 3 209 200 1 532 976 1 676 224 47,8 0 0 Myyntituotot 804 400 237 001 567 399 29,5 0 0 Muut toimintatuotot 2 404 800 1 295 976 1 108 824 53,9 0 0 Toimintakulut -2 700 590-1 390 029-1 310 561 51,5 0 0 Henkilöstökulut -375 040-224 216-150 823 59,8 0 0 Palkat ja palkkiot -296 694-176 819-119 874 59,6 0 0 Henkilösivukulut -78 346-47 397-30 949 60,5 0 0 Eläkekulut -63 199-38 946-24 253 61,6 0 0 Muut henkilösivukulut -15 147-8 451-6 696 55,8 0 0 Palvelujen ostot -1 402 050-692 539-709 511 49,4 0 0 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -876 000-447 401-428 599 51,1 0 0 Avustukset -1 000-25 -975 2,5 0 0 Muut toimintakulut -46 500-25 847-20 653 55,6 0 0 Toimintakate 508 610 142 948 365 663 28,1 0 0 Rahoitustuotot ja -kulut 0 1 107-1 107 ***** 0 0 Muut rahoitustuotot 0 1 147-1 147 ***** 0 0 Muut rahoituskulut 0-40 40 ***** 0 0 Vuosikate 508 610 144 055 364 555 28,3 0 0 Poistot ja arvonalentumiset -1 479 300-937 600-541 700 63,4 0 0 Suunnitelman muk. poistot -1 479 300-937 600-541 700 63,4 0 0 Tilikauden tulos -970 690-793 545-177 144 81,8 0 0 Poistoeron muutos 39 100 0 39 100 0,0 0 0 Tilikauden ylijäämä (alij.) -931 590-793 545-138 044 85,2 0 0 Sivu 3 / 3
Vesilahden kunta Talousarviosuunnitelma 2016 2018 1 KUNNANHALLITUS SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI, YHTEISTOIMINTA-ALUE Tuloarviot ja määrärahat (1000 ) TP 2014 TA 2015 TA 2016 TS 2017 TS 2018 Toimintatulot 0 0 97 300 97 300 97 300 Myyntitulot 0 0 0 0 0 Maksutulot 0 0 0 0 0 Tuet ja avustukset 0 0 97 300 97 300 97 300 Muut toimintatulot 0 0 0 0 0 Valmistus omaan käyttöön 0 0 0 0 0 Toimintamenot 0 0-12 584 600-12 571 900-12 573 900 Henkilöstömenot 0 0-185 400-172 700-174 700 Palvelujen ostot 0 0-12 399 200-12 399 200-12 399 200 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 0 0 0 0 0 Avustukset 0 0 0 0 0 Muut toimintamenot 0 0 0 0 0 Toimintakate 0 0-12 487 300-12 474 600-12 476 600 Rahoitustulot ja -menot 0 0 0 0 0 Korkotulot 0 0 0 0 0 Muut rahoitustulot 0 0 0 0 0 Korkomenot 0 0 0 0 0 Muut rahoitusmenot 0 0 0 0 0 Vuosikate 0 0-12 487 300-12 474 600-12 476 600 Poistot ja arvonalentumiset 0 0-11 300 0 0 Suunnitelman mukaiset poistot 0 0-11 300 0 0 Arvonalentumiset Satunnaiset erät 0 0 0 0 0 Satunnaiset tulot Satunnaiset menot Tilikauden tulos 0 0-12 498 600-12 474 600-12 476 600 Poistoeron lis. (-) tai väh. (+) 0 0 0 0 0 Tilikauden yli-/alijäämä 0 0-12 498 600-12 474 600-12 476 600 Muut laskennall. kustannukset 0 0 0 0 0 Tehtävän kokonaiskustannukset 0 0-12 498 600-12 474 600-12 476 600 Vastuuhenkilö Kunnanjohtaja Erkki Paloniemi SOSIAALIPALVELUT TP2014 TA2015 HK TA2016 TA% TS2017 TS2018 Toimintatulot 0 0 97 300 0,0 97 300 97 300 Toimintamenot 0 0-2 458 900 0,0-2 458 800-2 458 900 Toimintakate 0 0-2 361 600 0,0-2 361 500-2 361 600 Toimintaympäristö Sosiaalipalvelujen tulosalueen tehtävänä on tuottaa vammaisten, aikuisten ja lapsiperheiden sosiaalipalvelut Pirkkalan yhteistoiminta-alueen asukkaille.
Vesilahden kunta Talousarviosuunnitelma 2016 2018 2 Toiminnan painopistealueet ja kehittämisalueet Uusi sosiaalihuoltolaki tuli voimaan 1.4.2015. Osa säännöksistä tulee sovellettaviksi 1.1.2016 lukien. Sosiaalihuoltolain mukaisia peruspalveluja vahvistetaan ja kohdennetaan entistä paremmin niitä tarvitseville. Tuen hakemisen kynnystä madalletaan tiedottamalla palveluista ja järjestämällä sosiaalipalveluja muiden peruspalvelujen yhteydessä. Lapsiperheiden sosiaalipalveluissa tavoitteena on ottaa mukaan yhteistyökumppaneita laatimaan asiakkaiden palvelutarpeiden arvioita. Tällä tavoin lisätään monialaista yhteistyötä ja madalletaan asiakkaiden tuen hakemisen kynnystä ennaltaehkäiseviin palveluihin, jolloin asiakkaiden elämänhallinnan ongelmiin voidaan vastata riittävän ajoissa. Lapsiperheiden sosiaalityön tehtäviä organisoidaan uudelleen eriyttämällä lastensuojelun- ja sosiaalihuoltolain mukaisia tehtäviä. Tavoitteena on parantaa asiakkaan saamaa palvelua vahvistamalla lapsiperheiden sosiaalityöntekijöiden asiantuntijuutta selkeyttämällä tehtäväkokonaisuuksia. Aikuissosiaalityössä selkiytetään tiimien välistä työnjakoa siten, että vammaispalvelutiimistä siirretään mielenterveyskuntoutujien palvelut osaksi aikuissosiaalityön tiimin toimintaa. Sosiaalihuoltolain mukaisten palvelutarpeen arvioiden tekemisen käytäntöjä yhdenmukaistetaan. Vuoden aikana valmistaudutaan 1.1.2017 voimaantulevaan lakimuutokseen, jonka myötä perustoimeentulotuen myöntäminen siirtyy Kelan hoidettavaksi. Asiakkaille tullaan järjestämään tiedotustilaisuuksia tulevista muutoksista. Aikuissosiaalityön ja vammaispalvelujen järjestämisestä 1.1.2017 alkaen laaditaan suunnitelma. Alle 65-vuotiaiden omaishoidon tuen asiakkaiden palvelut siirtyvät vammaispalveluihin vuoden 2016 alusta. Tavoitteena on, että vammainen asiakas saa keskeisimmät palvelunsa samasta paikasta, jolloin voidaan myös paremmin arvioida asiakkaan palvelukokonaisuutta. Kehitysvammaisten työ- ja päivätoiminnan järjestämiseksi tehdään yhteistyötä eri osastojen kanssa avotyöpaikkojen saamiseksi kuntien omiin yksikköihin. Omaishoidon tukea myönnetään koko yhteistoiminta-alueella kaikille kriteerit täyttäville hakijoille. Osa vaikeavammaisten taloudellisesta tuesta on määrärahasidonnaisia palveluja. Toiminnalliset tavoitteet Tavoite Tavoitetaso/Seurantatapa Toteutuminen 2016 Asiakkaiden palvelukokonaisuuksien selkeyttäminen Omaishoidon tuen siirto alle 65- vuotiaiden osalta vammaispalveluun / alle 65-vuotiaat omaishoidon tuen asiakkaat on siirretty vammaispalveluun ja heidän palvelukokonaisuutensa on arvioitu Parempia palveluja monialaisella yhteistyöllä (määrä) Palvelutarvearviointia tehdään moniammatillisesti myös muiden yksiköiden työntekijöiden kanssa jotta asiakkaat ohjautuvat sopiviin palveluihin / Asiakastyytyväisyyskysely: Asiakkaan kokemus moniammatillisesta palvelutarpeen arvioimisen hyödyllisyydestä ja saamastaan palvelusta; 80 % kokee hyödylliseksi Tunnusluvut Taloudelliset tavoitteet TP2014 TA2015 TA2016 Toimeentulotuen menot, /asukas 47 53 51 Vammaispalvelulain mukaisten palvelujen ja taloudellisten tukitoimien menot yhteensä, /asukas 81 87 75 Lastensuojelun sijaishuollon menot, /alle 18-vuotiaat 429 450 467 Määrätavoitteet TP2014 TA2015 TA2016 Toimeentulotukea saaneet kotitaloudet 89 120 90
Vesilahden kunta Talousarviosuunnitelma 2016 2018 3 Toimeentulotukea saaneet 18 24-vuotiaat, % vastaavan ikäisestä väestöstä 22,0 19,0 21,0 Vaikeavammaisten kuljetuspalvelua saavat 31.12. 56 75 70 Lapsia lastensuojelun sosiaalityön asiakkaina 31.12. 39 40 30 LASTEN JA NUORTEN TUKIPALVELUT TP2014 TA2015 HK TA2016 TA% TS2017 TS2018 Toimintatulot 0 0 0 0,0 0 0 Toimintamenot 0 0-148 200 0,0-148 200-148 200 Toimintakate 0 0-148 200 0,0-148 200-148 200 Toimintaympäristö Vastuualue tukee ennaltaehkäisevästi lasten ja nuorten kasvua ja kehitystä sekä vanhempia heidän kasvatustehtävässään vastaamalla lasten ja nuorten perheneuvolan, kotipalvelun, perhetyön, psykologien (Vesilahden koulupsykologi toimii Vesilahden kasvatus- ja opetuslautakunnan alaisena), psykiatristen sairaanhoitajien, Pirkkalan kunnan koulukuraattorien sekä Pirkkalan kunnan erityis- ja etsivän nuorisotyön palveluista. (Vesilahden kunnan koulukuraattori toimii Vesilahden kasvatus- ja opetuslautakunnan alaisena ja Vesilahden etsivä nuorisotyötekijä Vesilahden hyvinvointilautakunnan alaisena). Vuoden 2016 alusta myös puheterapia järjestetään lasten ja nuorten tukipalveluissa. Vastuualueen toiminnan painopiste on ennaltaehkäisevissä palveluissa ja varhaisessa tuessa. Toiminnan painopistealueet ja kehittämisalueet Vuoden 2016 tavoitteena on syventää moniammatillista yhteistyötä yli sektorirajojen ja tarkentaa vuoden 2015 aikana suunniteltuja toimintamalleja. Tavoitteena on, että asiakkaat hakeutuvat ennaltaehkäisevien palveluiden piiriin riittävän varhain, ennen kuin heidän ongelmansa monimutkaistuvat. Pitkän aikavälin tavoitteena on korjaavien palveluiden tarpeen vähentäminen ja asiakkaan elämänhallinnan paraneminen. Vuonna 2015 alkanut valtiovarainministeriön kuntakokeiluhanke jatkuu Pirkkalassa. Kuntakokeiluhankkeen tavoitteena on tukea kuntia asiakaslähtöisen palvelurakenteen poikkihallinnollisessa kehittämisessä. Hanke mahdollistaa lapsille ja nuorille yhteisten palvelusuunnitelmien laatimisen, kun sen katsotaan edistävän lapsen ja perheen hyvinvointia. Lasten ja nuorten hyvinvointi lisääntyy, kun yhdessä perheen kanssa voidaan räätälöidä tarpeenmukainen palvelukokonaisuus. Toiminnalliset tavoitteet Tavoite Tavoitetaso/Seurantatapa Toteutuminen 2016 Yksilöllisten ja tavoitteellisten asiakassuunnitelmien laadinta moniammatillisella yhteistyöllä. Palvelutarpeen arviointia tehdään moniammatillisesti, jotta asiakkaat ohjautuvat tarkoituksenmukaisiin palveluihin / Asiakastyytyväisyyskysely: Asiakkaan kokemus yhteisen palvelusuunnitelma tekemisen hyödyllisyydestä; 80 % kokee hyödylliseksi Tunnusluvut Määrätavoitteet TP2014 TA2015 TA2016 Pisin jonotusaika perheneuvolaan ei kiireellisissä asioissa, kk 3,5 3,5 2,5 Perhetyötä ja kotipalvelua saaneiden perheiden lukumäärä (yhteistoiminta-alueella yhteensä) 79 60 100
Vesilahden kunta Talousarviosuunnitelma 2016 2018 4 VANHUSTEN PALVELUT TP2014 TA2015 HK TA2016 TA% TS2017 TS2018 Toimintatulot 0 0 0 0,0 0 0 Toimintamenot 0 0-2 734 800 0,0-2 730 200-2 731 100 Toimintakate 0 0-2 734 800 0,0-2 730 200-2 731 100 Toimintaympäristö Vanhusten palveluiden vastuualueen tavoitteena on edistää ikäihmisten hyvinvointia ja toimintakykyä sekä parantaa palvelujen laatua ja vaikuttavuutta. Toiminnan painopistealueet ja kehittämisalueet Pitkäaikaisen laitoshoidon asiakaspaikkoja vähennetään valtakunnallisten tavoitteiden mukaisesti muuttamalla Pirkkalassa yksi pitkäaikaisen laitoshoidon yksikkö vuoden 2016 alusta tehostetun palveluasumisen yksiköksi. Yksikössä järjestetään jatkossa pelkästään lyhytaikaista kuntouttavaa hoitoa. Vesilahden pitkäaikaisen laitoshoidon paikkoja vähennetään kahdella, mikäli ympärivuorokautiset hoivapaikat riittävät myöntämisperusteet täyttäville hakijoille. Vesilahdella vuonna 2015 peruskorjatun palveluasumisyksikkö Vesauskodin paikat lisääntyvät kolmella. Kotihoidossa otetaan käyttöön toiminnanohjausjärjestelmä, jonka avulla keskitetty työnjako ja joustava asiakaskäyntien suunnittelu mahdollistaa henkilöstöresurssien ja erityisosaamisen tehokkaan hyödyntämisen. Välillisen työn automatisoiminen vapauttaa työaikaa välittömään asiakastyöhön. Veteraanien palvelujen hoitaminen keskitetään vanhusten palveluihin. Tehostetun palveluasumisen yksiköissä vähennetään henkilökuntamitoitus alimmalle sallitulle tasolle (0,5 hoitajaa yhtä asiakasta kohti). Mitoituksen muuttaminen vähentää 7 henkilötyövuotta. Alle 65-vuotiaiden omaishoidon tuki siirtyy sosiaalipalveluihin 1.1.2016 alkaen. Ikäihmisten omaishoitajien jaksamista tuetaan mm. yksilöllisillä palveluilla, säännöllisillä terveystarkastuksilla, kuntoneuvonnalla, virkistystoiminnalla ja vertaistuella. Ikäihmisten perhehoidon aloittamista selvitetään seutukunnallisena yhteistyönä. Hyvinvointia tukevat kotikäynnit jatkuvat vuonna 2016, mutta päivätoiminta suljetaan Pirkkalassa kesällä kahdeksi kuukaudeksi. Vanhusten palvelujen toiminnan kehittämisessä hyödynnetään vuonna 2015 tehdyn asiakaskyselyn tuloksia. Omavalvontasuunnitelmien mukaisen laadun valvonnan painopistealueena on asiakkaan oman ja/tai hänen läheistensä näkemyksen huomioiminen ja dokumentointi. Vanhusten palveluissa jatkuu Valtionvarainministeriön kuntakokeiluhanke (valvontamalli) ja sen yhteydessä seurattavia indikaattoreita hyödynnetään toiminnan kehittämisessä. Vuonna 2015 alkanut OSAKE-koulutus jatkuu kevääseen 2016 saakka. Koulutuksen tavoitteena on asiakaslähtöisyyden syventäminen ja työn jatkuva tavoitteellinen kehittäminen. Pirkkalan kunnan ikäohjelman laajempi tarkistaminen tehdään vuoden 2016 aikana. Toiminnalliset tavoitteet Tavoite Tavoitetaso/Seurantatapa Toteutuminen 2016 Palvelurakenteen kehittäminen Hyödynnetään kotihoidossa vapaaehtoistahojen, järjestöjen ja kolmannen sektorin palveluita sekä tehdään moniammatillista yhteistyötä / Ympärivuorokautisissa hoivapalveluluissa (pitkäaikaishoito, tehostettu palveluasuminen, terveyskeskussairaala) on enintään 8 % 75- vuotta täyttäneistä kuntalaisista.
Vesilahden kunta Talousarviosuunnitelma 2016 2018 5 Asiakas osallistuu hoidon suunnitteluun ja sen toteutumisen arviointiin Kotihoidon asiakkaisiin kohdentuvan työajan lisääminen Ikääntyvien terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen Asiakkaiden hoito- ja palvelusuunnitelmat tehdään systemaattisesti yhteistyössä asiakkaan ja hänen läheistensä kanssa / Kaikissa hoitosuunnitelmissa ja arvioinneissa on dokumentoituna asiakkaan näkemys (%-osuus) Hoito- ja palvelusuunnitelma on tehty viimeistään yhden kuukauden kuluessa asiakkaaksi tulosta (%-osuus) Kotihoidossa otetaan käyttöön toiminnanohjausjärjestelmä / Asiakkaisiin kohdistuva välitön työaika on 55 %, kun toiminnanohjausjärjestelmä on kokonaisuudessaan käytössä Kotihoidon asiakkaiden sairaalasta kotiutumista tuetaan tehostetusti kotiutuksen jälkeen / Kotihoidon asiakkaiden sairaala- ja päivystyskäynnit laskevat 10 % Tunnusluvut Taloudelliset tavoitteet TP2014 TA2015 TA2016 Kotihoidon nettomenot (kotihoito ja sen tukipalvelut), /asukas 164 182 180 Omaishoidon nettomenot, /asukas 24 24 20 Pitkäaikaisen laitoshoidon nettomenot, /asukas 275 176 169 Tehostetun palveluasumisen nettomenot, /asukas 82 174 189 Määrätavoitteet TP2014 TA2015 TA2016 Kotihoidon käynnit (sis. kotipalvelu ja kotisairaanhoito) 24 068 23 000 22 200 Tukipalveluasiakkaat 178 180 100 Ikäihmisten omaishoidon tuen saajat 20 15 13 Pitkäaikaisen laitoshoidon hoitopäivät 10 981 5 840 5 840 Tehostetun palveluasumisen asumisvuorokaudet - joista lyhytaikaiset hoitopäivät 3643 112 8030 365 8030 450 PERUSTERVEYDENHUOLTO TP2014 TA2015 HK TA2016 TA% TS2017 TS2018 Toimintatulot 0 0 0 0,0 0 0 Toimintamenot 0 0-2 768 200 0,0-2 764 700-2 765 100 Toimintakate 0 0-2 768 200 0,0-2 764 700-2 765 100 Toimintaympäristö Perusterveydenhuollon tulosalue vastaa terveydenhuoltolain mukaisista perusterveydenhuollon palveluista Pirkkalan yhteistoiminta-alueelle. Toiminnan painopistealueet ja kehittämisalueet Perusterveydenhuolto sisältää avosairaanhoidon, terveyskeskussairaalan, suun terveydenhuollon, psykiatrisen avohoidon sekä terveysneuvonnan ja näihin liittyvät tukipalvelut.
Vesilahden kunta Talousarviosuunnitelma 2016 2018 6 Avosairaanhoidossa ja päivystyksessä tehostetaan monisairaiden ja runsaasti palveluita tarvitsevien hoitoa moniammatillisesti ja osin myös yhteistyössä erikoissairaanhoidon kanssa. Avosairaanhoidossa arvioidaan toimintatapoja, listautumiskriteereitä ja ei-kiireellisten potilaiden hoitoon pääsyä, ja vahvistetaan erityisosaamista kehitysvammaisten henkilöiden ja diabetespotilaiden hoidossa. Narvan terveysasema Vesilahdella suljetaan 1.1.2016 toiminnallisista ja taloudellisista syistä. Toiminnot siirtyvät Vesilahden Kirkonkylän terveysasemalle. Terveyskeskussairaalassa suljetaan 32 potilaspaikasta neljä paikkaa toiminnallisista ja taloudellisista syistä. Terveyskeskussairaalan kuormitus on ollut tammi-heinäkuussa 79 %. Vähimmillään potilaita on alle kolmannes vuodepaikoista. Terveyskeskussairaalassa kehitetään vuonna 2016 henkilöstön kliinistä osaamista ja parannetaan potilasturvallisuutta. Myös kuntoutustoimintaa ja kotiutusta kehitetään. Suun terveydenhuollon toimipisteiden yhdistäminen samoihin tiloihin Vesilahden Kirkonkylän terveysasemalle syksyn 2015 aikana parantaa suun terveydenhuollon palveluiden saatavuutta ja toimintavarmuutta. Suun terveydenhuolto liittyy Kanta-palveluun loppuvuodesta 2016. Terveyden edistämistyötä lisätään edelleen. Suun terveydenhuollossa on käytössä määrärahasidonnainen palveluseteli suuhygienistin ja hammaslääkärin palveluihin. Psykiatrisessa avohoidossa kehitetään potilaiden kotiuttamisprosessia, jatkokuntoutusta ja avohoitoa tukevia palveluita moniammatillisena yhteistyönä. Nuorisopsykiatristen palveluiden lisääntyvään tarpeeseen vastaaminen on haasteellista, koska ostopalveluja ei ole saatavissa riittävästi. Vuonna 2016 arvioidaan psykiatrisen avohoidon palveluiden tarvetta ja palvelurakennetta (varautuminen tulevaan sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenneuudistukseen). Terveysneuvonnassa toteutetaan asetuksen mukaiset lakisääteiset palvelut, ja luovutaan ei-lakisääteisistä tarkastuksista. Koulu- ja opiskelijaterveydenhuollossa psykososiaalisten palveluiden tarve kasvaa voimakkaasti ja tämän vuoksi lisätään yhteistyötä lasten ja nuorten tukipalveluiden kanssa. Kouluterveydenhuollossa rajataan annettavaa sairaanhoitoa vastaamaan asetuksen mukaisia lakisääteisiä palveluja. Puheterapeutit siirtyvät perusterveydenhuollosta lasten ja nuorten tukipalveluihin ja veteraanien kuntoutuspalvelut vanhusten palveluihin vuoden 2016 alusta. Toiminnalliset tavoitteet Tavoite Tavoitetaso/Seurantatapa Toteutuminen 2016 Palvelujen saatavuuden parantaminen Suun terveydenhuollon palvelusetelin käyttöönotto / palveluseteleiden käyttömäärä ja vaikutus jonotilanteeseen / käyntimääriin omassa palvelutuotannossa Kuntalaisten tasapuolinen hoitoon pääsy / jonotilastot Potilasturvallisuuden parantaminen Runsaasti palveluita käyttävien palveluketjujen sujuvoittaminen Terveyskeskussairaalan toimintakäytäntöjen tehostamien / terveyskeskussairaalan kuormitusprosentti vähintään 90 Haittatapahtumien (HaiPro) systemaattinen hyödyntäminen / haittatapahtumien määrän vähentyminen vuoteen 2015 verrattuna (%- osuus) Selvitetään runsaasti palveluja käyttävien kuntalaisten hoitoketjuja yhteistyössä PSHP:n, sosiaalitoimen ja erikoissairaanhoidon kanssa / runsaasti palveluja käyttävien käynnit vähenevät (vertailu vuoteen 2015, määrä/%-osuus)
Vesilahden kunta Talousarviosuunnitelma 2016 2018 7 Yhteydenoton saannin turvaaminen Osallistuminen Parempi Arki - hankkeeseen / palvelupolkujen määrä Puheluiden seurantaraportti (jonopalveluraportti) / puheluiden vastausprosentti vähintään 80 Tunnusluvut Taloudelliset tavoitteet TP2014 TA2015 TA2016 Perusterveydenhuollon nettomenot, /asukas 628 636 596 Terveyskeskussairaalan nettomenot, /asukas 117 86 85 Määrätavoitteet TP2014 TA2015 TA2016 Vastaanottokäynnit - lääkärin vastaanotolla ja päivystyksessä 3 806 5 100 4 200 - sairaanhoitajan vastaanotolla 3 697 3 400 4 500 Neuvolakäynnit (hoitajat ja lääkärit) 2 944 2 500 2 500 Kouluterveydenhuollon käynnit (hoitajat ja lääkärit) 1 808 2 100 2 000 Mielenterveyskäynnit 839 830 950 Suun terveydenhuollon käynnit 4 426 5 200 5 200 Terveyskeskussairaala - hoitopäivät - hoitojaksot 2 828 249 2 007 240 1 850 240 ERIKOISSAIRAANHOITO TP2014 TA2015 HK TA2016 TA% TS2017 TS2018 Toimintatulot 0 0 0 0,0 0 0 Toimintamenot 0 0-4 474 500 0,0-4 470 000-4 470 600 Toimintakate 0 0-4 474 500 0,0-4 470 000-4 470 600 Toimintaympäristö Pirkkalan yhteistoiminta-alue hankkii erikoissairaanhoidon palvelut ostopalveluina Pirkanmaan sairaanhoitopiiriltä, Tampereen kaupungilta ja yksityissektorilta. Erikoissairaanhoidon palveluiden hankinnassa tehdään tiivistä yhteistyötä Tampereen kehyskuntien kanssa. Pirkkala ja Vesilahti kuuluvat kehyskuntien tilaajarenkaaseen. Toiminnan painopistealueet ja kehittämisalueet Vuoden 2016 yhtenä painopisteenä on yhteistyössä PSHP:n päivystysyksikkö Acutan kanssa vähentää runsaasti erikoissairaanhoidon päivystyspalveluja käyttävien käyntejä niin, että potilaat ohjautuvat päivystysyksikön sijaan oikeaan hoitopaikkaan. Työtä tehdään yhteistyössä sosiaalipalveluiden ja perusterveydenhuollon kanssa. Toiminnalliset tavoitteet Tavoite Tavoitetaso/Seurantatapa Toteutuminen 2016 Runsaasti palveluita käyttävien kuntalaisten hoitoketjun haltuunotto Yhteistyön kehittäminen PSHP:n klinikoiden kanssa / runsaasti palveluja käyttävien käynnit vähenevät (vertailu vuoteen 2015, määrä/%-osuus) Tunnusluvut Taloudelliset tavoitteet TP2014 TA2015 TA2016 Erikoissairaanhoidon nettomenot, /asukas 945 941 959
Khn soten ta-luvut kustannuspaikoittain 20150917.xlsx 5101 Aikuissosiaalityö 4300 Asiakaspalv.ostot 0 0 0-81 400 0,0-81 400-81 400 5102 Mielenterveyskuntoutujien palv 4300 Asiakaspalv.ostot 0 0 0-50 300 0,0-50 300-50 300 Kulut 0 0 0-131 700 0,0-131 700-131 700 Netto 0 0 0-131 700 0,0-131 700-131 700 5110 Vammaispalv lain muk palv as 4300 Asiakaspalv.ostot 0 0 0-97 200 0,0-97 200-97 200 Kulut 0 0 0-97 200 0,0-97 200-97 200 Netto 0 0 0-97 200 0,0-97 200-97 200 5111 Vammaispalv lain muk kulj pal 4300 Asiakaspalv.ostot 0 0 0-137 300 0,0-137 300-137 300 Kulut 0 0 0-137 300 0,0-137 300-137 300 Netto 0 0 0-137 300 0,0-137 300-137 300 5112 Vammaispalv lain muk henkkoh 4300 Asiakaspalv.ostot 0 0 0-102 500 0,0-102 500-102 500 Kulut 0 0 0-102 500 0,0-102 500-102 500 Netto 0 0 0-102 500 0,0-102 500-102 500 5113 Vammaispalv lain muk tal tuki 4300 Asiakaspalv.ostot 0 0 0-15 200 0,0-15 200-15 200 Kulut 0 0 0-15 200 0,0-15 200-15 200 Netto 0 0 0-15 200 0,0-15 200-15 200 5114 Omaishoito alle 65-vuotiaat 4300 Asiakaspalv.ostot 0 0 0-48 200 0,0-48 200-48 200 Kulut 0 0 0-48 200 0,0-48 200-48 200 Netto 0 0 0-48 200 0,0-48 200-48 200 5121 Kehitysvammaisten as pal 4300 Asiakaspalv.ostot 0 0 0-216 700 0,0-216 700-216 700 Kulut 0 0 0-216 700 0,0-216 700-216 700 Netto 0 0 0-216 700 0,0-216 700-216 700 Sivu 1 / 8
Khn soten ta-luvut kustannuspaikoittain 20150917.xlsx 5122 Kehitysvammaisten as pal Silvo 4300 Asiakaspalv.ostot 0 0 0-257 300 0,0-257 300-257 300 Kulut 0 0 0-257 300 0,0-257 300-257 300 Netto 0 0 0-257 300 0,0-257 300-257 300 5123 Kehitysvammaisten avohuolto 4300 Asiakaspalv.ostot 0 0 0-39 300 0,0-39 300-39 300 Kulut 0 0 0-39 300 0,0-39 300-39 300 Netto 0 0 0-39 300 0,0-39 300-39 300 5124 Kehitysvammaisten työ-ja päivä 4300 Asiakaspalv.ostot 0 0 0-96 300 0,0-96 300-96 300 Kulut 0 0 0-96 300 0,0-96 300-96 300 Netto 0 0 0-96 300 0,0-96 300-96 300 5125 Kehitysvammaisten laitoshuolto 4300 Asiakaspalv.ostot 0 0 0-116 000 0,0-116 000-116 000 Kulut 0 0 0-116 000 0,0-116 000-116 000 Netto 0 0 0-116 000 0,0-116 000-116 000 5126 Kehitysvammaisten muut palvelu 4300 Asiakaspalv.ostot 0 0 0-7 200 0,0-7 200-7 200 Kulut 0 0 0-7 200 0,0-7 200-7 200 Netto 0 0 0-7 200 0,0-7 200-7 200 5131 Päihdehuollon avohuolto 4300 Asiakaspalv.ostot 0 0 0-8 100 0,0-8 100-8 100 Kulut 0 0 0-8 100 0,0-8 100-8 100 Netto 0 0 0-8 100 0,0-8 100-8 100 5132 Päihdehuollon laitoshuolto 4300 Asiakaspalv.ostot 0 0 0-1 000 0,0-1 000-1 000 Kulut 0 0 0-1 000 0,0-1 000-1 000 Netto 0 0 0-1 000 0,0-1 000-1 000 5141 Lasten ja perheiden palvelut 4300 Asiakaspalv.ostot 0 0 0-229 400 0,0-229 400-229 400 Kulut 0 0 0-229 400 0,0-229 400-229 400 Netto 0 0 0-229 400 0,0-229 400-229 400 Sivu 2 / 8
Khn soten ta-luvut kustannuspaikoittain 20150917.xlsx 5142 Lapsiperheiden sosiaalipalvelut 4300 Asiakaspalv.ostot 0 0 0-1 500 0,0-1 500-1 500 Kulut 0 0 0-1 500 0,0-1 500-1 500 Netto 0 0 0-1 500 0,0-1 500-1 500 5143 Lastenhuollon laitokset 4101 KuEL-eläkemenoperusteinen eläk 0 0 0-1 600 0,0-1 500-1 500 4300 Asiakaspalv.ostot 0 0 0-334 200 0,0-334 200-334 200 Kulut 0 0 0-335 800 0,0-335 700-335 700 Netto 0 0 0-335 800 0,0-335 700-335 700 5145 Lasten ja nuorten perhehoito 4101 KuEL-eläkemenoperusteinen eläk 0 0 0-200 0,0-200 -200 4300 Asiakaspalv.ostot 0 0 0-222 300 0,0-222 300-222 300 Kulut 0 0 0-222 500 0,0-222 500-222 500 Netto 0 0 0-222 500 0,0-222 500-222 500 5146 Lastensuojelun avohuolto 4102 KuEL-varhemaksut 0 0 0 0 0,0 0-100 4300 Asiakaspalv.ostot 0 0 0-74 200 0,0-74 200-74 200 Kulut 0 0 0-74 200 0,0-74 200-74 300 Netto 0 0 0-74 200 0,0-74 200-74 300 5147 Lastensuojelun jälkihuolto 4300 Asiakaspalv.ostot 0 0 0-96 200 0,0-96 200-96 200 Kulut 0 0 0-96 200 0,0-96 200-96 200 Netto 0 0 0-96 200 0,0-96 200-96 200 5148 Muut perhepalvelut 4300 Asiakaspalv.ostot 0 0 0-1 000 0,0-1 000-1 000 Kulut 0 0 0-1 000 0,0-1 000-1 000 Netto 0 0 0-1 000 0,0-1 000-1 000 5151 Ennaltaehkäisevä toim tulotuki 4300 Asiakaspalv.ostot 0 0 0-10 200 0,0-10 200-10 200 Kulut 0 0 0-10 200 0,0-10 200-10 200 Netto 0 0 0-10 200 0,0-10 200-10 200 Sivu 3 / 8
Khn soten ta-luvut kustannuspaikoittain 20150917.xlsx 5152 Täydentävä toimeentulotuki 4300 Asiakaspalv.ostot 0 0 0-19 500 0,0-19 500-19 500 Kulut 0 0 0-19 500 0,0-19 500-19 500 Netto 0 0 0-19 500 0,0-19 500-19 500 5153 Perustoimeentulotuki 3326 Valt.osuus perustoim.tt:n kust 0 0 0 97 300 0,0 97 300 97 300 4300 Asiakaspalv.ostot 0 0 0-194 600 0,0-194 600-194 600 Tuotot 0 0 0 97 300 0,0 97 300 97 300 Kulut 0 0 0-194 600 0,0-194 600-194 600 Netto 0 0 0-97 300 0,0-97 300-97 300 5284 Puheterapiapalvelut 4300 Asiakaspalv.ostot 0 0 0-32 600 0,0-32 600-32 600 Kulut 0 0 0-32 600 0,0-32 600-32 600 Netto 0 0 0-32 600 0,0-32 600-32 600 5285 Perheneuvola 4300 Asiakaspalv.ostot 0 0 0-29 300 0,0-29 300-29 300 Kulut 0 0 0-29 300 0,0-29 300-29 300 Netto 0 0 0-29 300 0,0-29 300-29 300 5286 Psykologipalvelut 4300 Asiakaspalv.ostot 0 0 0-32 600 0,0-32 600-32 600 Kulut 0 0 0-32 600 0,0-32 600-32 600 Netto 0 0 0-32 600 0,0-32 600-32 600 5287 Sairaanhoitajapalvelut 4300 Asiakaspalv.ostot 0 0 0-10 900 0,0-10 900-10 900 Kulut 0 0 0-10 900 0,0-10 900-10 900 Netto 0 0 0-10 900 0,0-10 900-10 900 5288 Perhetyö 4300 Asiakaspalv.ostot 0 0 0-42 800 0,0-42 800-42 800 Kulut 0 0 0-42 800 0,0-42 800-42 800 Netto 0 0 0-42 800 0,0-42 800-42 800 Sivu 4 / 8
Khn soten ta-luvut kustannuspaikoittain 20150917.xlsx 5301 Muistikuntoutus 4300 Asiakaspalv.ostot 0 0 0-21 300 0,0-21 300-21 300 Kulut 0 0 0-21 300 0,0-21 300-21 300 Netto 0 0 0-21 300 0,0-21 300-21 300 5312 Kotihoito 4101 KuEL-eläkemenoperusteinen eläk 0 0 0-14 000 0,0-13 100-13 200 4300 Asiakaspalv.ostot 0 0 0-719 900 0,0-719 900-719 900 Kulut 0 0 0-733 900 0,0-733 000-733 100 Netto 0 0 0-733 900 0,0-733 000-733 100 5313 Vanhusten palv talo Vesauskoti 4102 KuEL-varhemaksut 0 0 0-3 000 0,0-3 000-3 300 4300 Asiakaspalv.ostot 0 0 0-39 200 0,0-39 200-39 200 Kulut 0 0 0-42 200 0,0-42 200-42 500 Netto 0 0 0-42 200 0,0-42 200-42 500 5326 Kotihoidon tukipalvelut 4300 Asiakaspalv.ostot 0 0 0-35 100 0,0-35 100-35 100 Kulut 0 0 0-35 100 0,0-35 100-35 100 Netto 0 0 0-35 100 0,0-35 100-35 100 5327 Vanhusten päivätoiminta 4300 Asiakaspalv.ostot 0 0 0-41 400 0,0-41 400-41 400 Kulut 0 0 0-41 400 0,0-41 400-41 400 Netto 0 0 0-41 400 0,0-41 400-41 400 5333 Keskitetty omaishoidon tuki 4300 Asiakaspalv.ostot 0 0 0-6 700 0,0-6 700-6 700 Kulut 0 0 0-6 700 0,0-6 700-6 700 Netto 0 0 0-6 700 0,0-6 700-6 700 5334 Omaishoito ikäihmiset 4101 KuEL-eläkemenoperusteinen eläk 0 0 0-1 100 0,0-1 000-1 000 4300 Asiakaspalv.ostot 0 0 0-91 900 0,0-91 900-91 900 Kulut 0 0 0-93 000 0,0-92 900-92 900 Netto 0 0 0-93 000 0,0-92 900-92 900 Sivu 5 / 8
Khn soten ta-luvut kustannuspaikoittain 20150917.xlsx 5346 Tehostettu palveluasuminen 4300 Asiakaspalv.ostot 0 0 0-771 100 0,0-771 100-771 100 Kulut 0 0 0-771 100 0,0-771 100-771 100 Netto 0 0 0-771 100 0,0-771 100-771 100 5347 Vanhusten asumispalveluyksikkö 4300 Asiakaspalv.ostot 0 0 0-134 600 0,0-134 600-134 600 Kulut 0 0 0-134 600 0,0-134 600-134 600 Netto 0 0 0-134 600 0,0-134 600-134 600 5352 Pitkäaikaishoito 4101 KuEL-eläkemenoperusteinen eläk 0 0 0-51 700 0,0-48 100-48 600 4300 Asiakaspalv.ostot 0 0 0-803 800 0,0-803 800-803 800 Kulut 0 0 0-855 500 0,0-851 900-852 400 Netto 0 0 0-855 500 0,0-851 900-852 400 5401 Foorumitoiminta 4300 Asiakaspalv.ostot 0 0 0-1 700 0,0-1 700-1 700 Kulut 0 0 0-1 700 0,0-1 700-1 700 Netto 0 0 0-1 700 0,0-1 700-1 700 5411 Avosairaanhoito 4101 KuEL-eläkemenoperusteinen eläk 0 0 0-42 900 0,0-39 900-40 300 4300 Asiakaspalv.ostot 0 0 0-876 000 0,0-876 000-876 000 Kulut 0 0 0-918 900 0,0-915 900-916 300 Netto 0 0 0-918 900 0,0-915 900-916 300 5412 Laboratoriopalvelut 4300 Asiakaspalv.ostot 0 0 0-90 900 0,0-90 900-90 900 Kulut 0 0 0-90 900 0,0-90 900-90 900 Netto 0 0 0-90 900 0,0-90 900-90 900 5413 Röntgenpalvelut 4300 Asiakaspalv.ostot 0 0 0-48 400 0,0-48 400-48 400 Kulut 0 0 0-48 400 0,0-48 400-48 400 Netto 0 0 0-48 400 0,0-48 400-48 400 Sivu 6 / 8