Helsingin kaupungin strategiaohjelma ja johtaminen Strategiapäällikkö Marko Karvinen Talous- ja suunnittelukeskus 31.10.2011 Marko Karvinen 1
Helsingin strategiamalli 31.10.2011 Marko Karvinen 2
Toimintaympäristön muutosvoimien analyysi ja strategisten haasteiden tunnistaminen Tietoon perustuva strateginen johtaminen Helsingin globaali asema ja kaupunkivertailut Taloustilanteen, elinkeinoelämän ja työllisyyden seuraaminen Väestöennuste 2050 ja alueittain 2012-21 Sosioekonomisten ja muiden väestöön liittyvien tilastotietojen seuraaminen Henkilöstön määrän ja tilan seuraaminen Kaupunkitutkimus: Helsingin kaupungin tietokeskus Yliopistoyhteistyö Kaikissa virastoissa ja liikelaitoksissa oman toimialan seuranta ja analyysi 31.10.2011 Marko Karvinen 3
Helsingin kaupunkikonsernin palvelutuotantomalli 31.10.2011 Marko Karvinen 4
31.10.2011 Marko Karvinen 5
Johtamisjärjestelmä Lainsäädäntö Johtosäännöt virastoille ja liikelaitoksille Toimintasäännöt osastoille Tulosjohtaminen Laatutyökalujen käyttö Yhteistoiminta henkilöstön kanssa Riskienhallinta ja sisäinen valvonta 31.10.2011 Marko Karvinen 6
Valtuustokauden strategiatyö 31.10.2011 Marko Karvinen 7
Visio Helsinki pääkaupunkina ja seudun keskuksena on kehittyvä tieteen, taiteen, luovuuden ja oppimiskyvyn sekä hyvien palvelujen voimaan perustuva maailmanluokan liiketoiminta- ja innovaatiokeskus, jonka menestys koituu asukkaiden hyvinvoinnin ja koko Suomen hyväksi. Metropolialuetta kehitetään yhtenäisesti toimivana alueena, jossa on luonnonläheinen ympäristö ja hyvä asua, oppia, työskennellä sekä yrittää. 31.10.2011 Marko Karvinen 8
Arvot Kaupungin arvot ovat: Asukaslähtöisyys Ekologisuus Oikeudenmukaisuus Taloudellisuus Turvallisuus Yrittäjämielisyys 31.10.2011 Marko Karvinen 9
Eettiset periaatteet Rehellisyys, vilpittömyys Vakaa ja turvallinen ympäristö Ei lahjuksia, ei henkilökohtaista etua Ei väärinkäytöksiä Yksityisyyden suoja Ei lapsityövoiman käytölle ja harmaalle taloudelle Turvallinen ja terveellinen työskentely-ympäristö Työpaikalla yhdenvertaisuus ja tasa-arvoisuus, ei sallita syrjintää, kiusaamista, ahdistelua tai sopimatonta käytöstä Viestintä avointa, ajankohtaista, ennakoivaa ja totuudenmukaista 31.10.2011 Marko Karvinen 10
Strategiaohjelma 31.10.2011 Marko Karvinen 11
Strategiaohjelma 2009-2012 31.10.2011 Marko Karvinen 12
Hyvinvointi ja palvelut Käyttäjälähtöiset palvelut tarjotaan asukkaan osallisuutta ja omaa vastuuta vahvistaen Luodaan uusi palvelukulttuuri Palvelustrategialla lisätään vaihtoehtoja Palveluverkko vastaa asukkaiden tarpeisiin kaupunkitilassa ja verkossa Monimuotoisuus ja maahanmuuttajat Tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta lisätään Sähköisiä palveluja, vuorovaikutusta ja osallisuutta vahvistetaan Asukkaiden terveys- ja hyvinvointieroja kavennetaan Terveyden edistämistä tehostetaan Lasten ja nuorten hyvinvointia parannetaan Ikääntyvien asukkaiden toimintakyvyn säilymistä edistetään Syrjäytymistä ehkäistään Oppimisella ja osaamisella lisätään hyvinvointia ja työllisyyttä Sivistystä ja kulttuuria vahvistetaan hyvinvoinnin ja kilpailukyvyn perustana Koulutuspalveluilla vastataan asukkaiden sekä työ- ja elinkeinoelämän tarpeisiin 31.10.2011 Marko Karvinen 13
Kilpailukyky Monimuotoinen, kansainvälisesti kilpailukykyinen ja turvallinen Helsinki Houkutteleva, toimiva ja hauska kaupunki Helsinki panostaa Itämeren suojeluun Helsinki on käyttäjälähtöisten innovaatioiden edelläkävijä Kansainvälistynyt Helsinki Monipuolisen elinkeinorakenteen ja uusien työpaikkojen Helsinki Luodaan edellytykset työpaikkamäärän kasvulle Työvoiman saatavuutta parannetaan Luodaan edellytyksiä palvelualojen, osaamiskeskittymien ja yritysten kasvulle 31.10.2011 Marko Karvinen 14
Kaupunkirakenne ja asuminen Asumisen määrä ja laatu sekä kaupunkiympäristön monipuolisuus turvataan Asuntotuotannon määrän ja laadun toteutuksesta huolehditaan Toteutetaan mielenkiintoisia, kauniita ja toimivia urbaaneja asuinalueita ja ympäristöjä Helsingin keskustan elinvoimaa vahvistetaan Kaupunkirakennetta eheytetään ilmastonmuutokseen vastaamiseksi Kaupunkirakennetta eheytetään raideliikenneverkkoon tukeutuen Kaupunkirakennetta kehitetään energiaa säästäväksi Täydennysrakentamista edistetään Liikennejärjestelmää kehitetään kestävien liikennemuotojen edistämiseksi Liikennejärjestelmää kehitetään pääosin raideliikenteeseen perustuen, joukkoliikenteen palvelutasoa nostamalla sekä kävely- ja pyöräilymahdollisuuksia lisäämällä Helsinkiläisten ja seudullisten intressien yhteensovittamisesta huolehditaan 31.10.2011 Marko Karvinen 15
Johtaminen Muutosvalmiutta lisätään johtamista ja henkilöstön osaamista kehittämällä Laadukkaalla johtamisella ja henkilöstön osaamista ja vaikutusmahdollisuuksia kehittämällä edistetään yhteisten tavoitteiden saavuttamista ja toiminnan kehittämistä Henkilöstön saatavuutta, osaamista, palkitsemista ja työhyvinvointia vahvistetaan Talouden tasapainosta huolehditaan ja palvelutuotannon vaikuttavuutta parannetaan Toimintamenot sopeutetaan käytettävissä oleviin tuloihin Palvelujen vaikuttavuutta parannetaan Organisaatiota kehitetään palvelujen parantamiseksi Toimitiloja käytetään tehokkaasti Tytäryhteisöjä johdetaan kokonaisedun näkökulmasta kaupunkilaisia palvellen Kaupunkikonsernin kokonaisetu varmistetaan Konserniohjausta tehostetaan ja selkeytetään Omistajapolitiikkaa selkeytetään 31.10.2011 Marko Karvinen 16
Talousarvioprosessi: strategian toteutus 31.10.2011 Marko Karvinen 17
Valtuustokauden strategiatyö Vuosittainen taloussuunnittelu 31.10.2011 Marko Karvinen 18
Taloussuunnitteluprosessi kunnissa Valtuusto Tavoite- ja kehysseminaari Kunnanhallitus Kehykset ja laadintaohjeet Talousarvio- ja suunnitelmaehdotus Talousarvion ja taloussuunnitelman hyväksyminen Täytäntöönpanoohjeet Keskushallinto Yhdistelmä ja tasapainotus Kunnanjohtajan budjetti Lautakunnat Ehdotukset talousarvioksi ja suunnitelmaksi sekä käyttösuunnitelmaksi Käyttösuunnitelmien tarkistus Tammikuu Maaliskuu Touko-Kesäkuu Elo-Syyskuu Loka-Marraskuu Joulu-Tammikuu 31.10.2011 Marko Karvinen 19
Toiminnan tavoitteet Strategioiden ja toiminnallisten tavoitteiden yhteys Strategiset tavoitteet Kaupunkitason toiminnan suunta Sitovat toiminnalliset tavoitteet Vaikuttavuuden, laadun tai palvelutason tavoitteet virastoissa ja laitoksessa strategioiden osoittamaan suuntaan Muut toiminnalliset tavoitteet Kaupungin strategioista tai toimialan ja tehtävän erityispiirteistä johdetut: määrärahan käyttötarkoitus, palvelukyky tai toiminnan kehittäminen 31.10.2011 Marko Karvinen 20
Tavoitteiden seurantamittarit eri tasoilla Tavoitetaso Päättäjä Väline Mittarit ja seuranta Strategiataso Valtuusto Strategiaohjelma Strategiset tavoitteet ja kriittiset menestystekijät Vaikuttavuusmittarit: valtuustokausi Sitovat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet: arviointikertomus vuosittain, seurantaraportti 4krt/vuosi Toimialataso Valtuusto Talousarvio Sitovat ja muut toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet: seurantaraportti 4krt/vuosi Virasto, liikelaitos ja tytäryhteisö Lauta- ja johtokunta Tulosbudjetti Toiminnalliset tavoitteet: tuloskortti, tulospalkkiojärjestelmä, asiakastyytyväisyys, ympäristöraportointi, työhyvinvointi Taloudelliset tavoitteet: kuukausittainen tai reaaliaikainen seuranta Osasto Työntekijä Lautakunta, esimies Esimies Tulosbudjetti Toimenkuva, kehityskeskustelu Osaston toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet: tuloskortti, tulospalkkiojärjestelmä Henkilökohtaiset tavoitteet: työsuorituksen arviointi Khs 28.3.2011, Talousarvion 2012 laatimisohjeet 31.10.2011 Marko Karvinen 21
Lisätietoa: www.hel.fi/strategiaohjelma Helsingin kaupunki, Talous- ja suunnittelukeskus Puh. ( 09 ) 310 2505 31.10.2011 Marko Karvinen 22