Sipoon kunta Sivistysvaliokunta- Osavuosikatsaus tammi-elokuu 2017 1
Sivistysvaliokunna osavuosikatsaus Sivistysosaston osavuosikatsaus on osa koko kunnan kahdeksan kuukauden talous ja toimintaraportointia, Osavuosikatsauksessa tarkastellaan sekä talouden, että toiminnan toteutumista. Koko kunnan osavuosikatsaus löytyy: http://sipoo1.tjhosting.com/cgi/drequest.php?page=meetingitem&id=20172246-10 TULOSLASKELMA Talouden seurantaraportti on laadittu elokuun lopun tilanteen perusteella. Tällöin talousarviovuodesta on kulunut kaksi kolmasosaa Tasaisen vauhdin periaatteella 67,7 prosentin toteuma-aste ennakoisi talousarvion 100-prosenttista toteutumista. 2
OSAVUOSIKATSAUKSET Merkkien selitykset Ei aloitettu, ei toteutunut Aloitettu, osittain toteutettu Toteutettu tarkasti tavoitteen määrittelyn mukaisesti Kuntaa koskevat sitovat tavoitteet vuodeksi 2017 Strateginen / Sitova tavoite Toimenpide Mittari Asiakaslähtöiset, hyvinvointia ja terveyttä edistävät kuntapalvelut Osallistetaan kuntalaisia, yrittäjiä ja muita asiakkaita kuntapalveluiden kehittämiseen ja asiakastyytyväisyyden lisäämiseen Kunnassa on laadittu malli asiakastyytyväisyys mittareiksi. Asiakastyytyväisyys/ asiakaskokemusmittarimalli valmistuu elokuun aikana. Sekä pilotti että ensimmäinen mittarointikierros tehdään viimeisen vuosineljänneksen aikana. Malli valmistui elokuussa, käsiteltiin johtoryhmässä 26.9.2017. Pilotointi menossa Jatkuva parantaminen Jatkamme Operaatio Induktiolieden kehityspolkujen kulkemista tavoitteena tehokkaammat ja vaikuttavammat kuntapalvelut. Kunnassa on saatu valmiiksi vähintään 10 induktioliesihanketta vuonna 2017 Aloitamme kokonaisarkkitehtuurityön Laaditaan suunnitelma kokonaisarkkitehtuur in toteuttamisesta ja toteuttaminen on aloitettu Talouden kattilankansiperiaate Induktioliesihankkeita on aloitettu, samoin arkkitehtuurisuunnitelman teko. Tavoitteiden ennustetaan toteutuvan. Kuntaorganisaatio vie päätöksentekoon Operaatio Kattilankannen ehdotukset sekä toteuttaa päätökset valtuuston euromääräisen linjauksen mukaisesti. Operaatio Kattilankannen rakenteelliset muutokset tuloslaskelmassa on saavutettu, tavoitteena sovittu kokonaismuutos 5,8 3
m kaudelle 2014-2017. Etenemme suunnitelmien mukaisesti Nostokurkia Sipooseen Tavoitteiden mukainen väestönkasvu Sipoon väestömäärä 31.12.2017 vähintään 20 500 Elokuun 2017 väkiluku oli 20.322 asukasta. Tavoitteen ennustetaan toteutuvan. 4
SIVISTYSVALIOKUNTA VASTUUALUE: KOULUTUS, VARHAISKASVATUS JA VAPAA-AJANTOIMINTA VASTUUHENKILÖ: Sivistysjohtaja 1 000 TP2016 TA 2017 Tot. 31.8.17 Tot-% Tot. 31. TP 2017 Enn. Toimintatulot 4 639 4 272 2 839 66,5 2 943 4 394 122-104 -3,5 Toimintamenot -50 402-50 846-33 721 66,3-33 208-51 061-215 514 1,5 Toimintakate -45 763-46 574-30 882 66,3-30 264-46 667-93 -618 2,0 virkoina, htv 550 540 599 111,1 588 599 0-11 1,9 Sivistysvaliokunnan 8 kuukauden toteuma on talousarvion mukainen. Koulutuspalveluiden toimintamenot näyttäisivät koko vuoden osalta silti ylittyvän hiukan. Selitys tähän on pääosin arvioitua suurempi oppilasmäärä sekä opetuksen järjestäminen oppilaille jotka ovat vaativan erityisen tuen tarpeessa (vammaisopetus). Tämän lisäksi sisäilmaongelmien erityisjärjestelyt ovat aiheuttaneet menoja joita ei ole osattu ennakoida TA 2017 (mm. henkilöstösiirtoja, kuljetuskustannuksia, muutto- ja puhdistus- ja materiaalikustannuksia) Vuoden 2017 kehittämisprojektit on käynnistetty ja etenevät suunnitelman mukaisesti. Sitovat tavoitteet vuodeksi 2017 Strateginen / Sitova tavoite Toimenpide Mittari Asiakaslähtöiset, hyvinvointia ja terveyttä edistävät kuntapalvelut Osallistetaan kuntalaisia, yrittäjiä ja muita asiakkaita kuntapalveluiden kehittämiseen ja asiakastyytyväisyyden lisäämiseen. Jokaisessa tulosyksikössä on käynnistetty tavoitetta tukeva hanke. Varhaiskasvatus: Hoitoaikaperusteisen laskutuksen periaatteiden luominen Koulutus: Liikkuva koulu hanke Kulttuuri- ja vapaa-aika: Kunnan avustusperiaatteiden päivittäminen (koko kunta) Jatkuva parantaminen Jatkamme Operaatio Induktiolieden kehityspolkujen kulkemista tavoitteena tehokkaammat ja vaikuttavammat kuntapalvelut. Jokaisessa tulosyksikössä on toteutettu vuonna 2017 vähintään yksi uusi hanke. Varhaiskasvatus: Asiakaskyselyn toteuttaminen Sipoon varhaiskasvatuksen toiminnan ulkopuolisena arviointina. Koulutus: Oppimisympäristön kehittäminen: Googlen GAFE palveluiden käytön tehostaminen Kulttuuri- ja vapaa-aika: Kulttuuri- ja liikuntaseteleiden käytön laajentaminen ja verkkopohjaisen lipunmyyntijärjestelmän käyttöönotto 5
Talouden kattilankansiperiaate. Sivistyssosasto jatkaa omalta osaltaan Operaatio Kattilankannen toteuttamista valtuuston euromääräisen linjauksen mukaisesti. Sivistyssosasto on toteuttanut aloittamansa Operaatio Kattilankannen toimenpiteet vuonna 2017 siltä osin kuin osastolla on voitu asioihin vaikuttaa. Elokuun tulokset talousarvion mukaiset, tavoitteiden ennustetaan toteutuvan. Tulosyksikkö: Hallintopalvelut VASTUUHENKILÖ: Sivistysjohtaja 1 000 TP2016 TA 2017 Tot. 31.8.17 Tot-% Tot. 31. TP 2017 Enn. Toimintatulot #JAKO/0! Toimintamenot -362-358 -293 81,8-234 -358 59 25,3 Toimintakate -362-358 -293 81,8-234 -358 59 25,3 virkoina, htv 2 4 4 97,5 4 4 0 0-2,5 Menot hiukan korkeammat kun TA 2017 mutta Ammatillisen koulutuksen muutoshankkeen kulut laskutetaan 10/2017 jolloin tilanne tasoittuu. Hallintopalvleut-yksiköllö ei ole omia sitovia tavitteita vaan toimintaa kehitetään Talous- ja hallintoyksikön johdolla yhteisesti koko kunnassa. Tulosyksikkö: Varhaiskasvatuspalvelut VASTUUHENKILÖ: Varhaiskasvatuspäällikkö 1 000 TP2016 TA 2017 Tot. 31.8.17 Tot-% Tot. 31. TP 2017 Enn. Toimintatulot 2 078 2 045 1271 62,2 1 335 2 045-64 -4,8 Toimintamenot -16 476-16 612-10 917 65,7-11 068-16 612-152 -1,4 Toimintakate -14 398-14 567-9 646 66,2-9 734-14 567 88-0,9 Henkilöstö 31.12. virkoina, htv 238 237 234 98,8 239 234-3 5-2,3 Tuotot ovat jonkinverran huonommat kuin talousarvio kausivaihtelusta johtuen, koko vuoden tuottoennuste talousarvion mukainen. Toteutuneet ja ennustetut kulut ovat talousarvion mukaisia. Toimintakatteen ennustetaan toteutuvan talousarvion mukaisena. 6
Tulosyksikkö: Koulutuspalvelut 1 000 TP2016 TA 2017 Tot. 31.8.17 Tot-% Tot. 31. TP 2017 Enn. Toimintatulot 1 962 1 650 1164 70,5 1 272 1 772 122-108 -8,5 Toimintamenot -27 912-28 079-18 790 66,9-18 203-28 294-215 588 3,2 Toimintakate -25 950-26 429-17 626 66,7-16 931-26 522-93 -696 4,1 virkoina, htv 310 299 317 106,0 301 317 18-16 5,2 Koulutuspalvelut -yksikön (suomenkieliset ja ruotsinkieliset koulutuspalvelut) 8 kk toteuma on pääosin talousarvion mukainen, 0,3% (n. 100 000 ) yli talousarvion. Selitys tähän on pääosin arvioitua suurempi oppilasmäärä, opetuksen järjestäminen oppilaille jotka ovat vaativan erityisen tuen tarpeessa (vammaisopetus). Tämä johtuu siitä, että sopimuskuntien ryhmiin ei mahdu uusia oppilaita. Tämän lisäksi sisäilmaongelmien erityisjärjestelyt ovat aiheuttaneet menoja joita ei ole osattu ennakoida talousarviossa (mm. henkilöstösiirtoja, kuljetuskustannuksia, muutto- ja puhdistus- ja materiaalikustannuksia). Vastaavasti ennuste on hieman talousarviota heikompi. Tulosyksikkö: Kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelut VASTUUHENKILÖ: Kulttuuri- ja vapaa-aikapäällikkö 1 000 TP2016 TA 2017 Tot. 31.8.17 Tot-% Tot. 31. TP 2017 Enn. Toimintatulot 599 577 404 70,0 336 577 68 20,2 Toimintamenot -5 652-5 797-3 722 64,2-3 703-5 797 19 0,5 Toimintakate -5 053-5 220-3 318 63,6-3 367-5 220 49-1,5 virkoina, htv 44 36 45 123,1 44 45 8-1 2,3 Koko vuoden ennuste talousarvion mukainen. 7