Kehittämishanke: Tasapainoinen ja vaihtoehtoja tarjoava kaupunkirakenne Kaupunkirakenneyksikön vastuuhenkilö: kaavoituspäällikkö, kaupungingeodeetti

KAUPUNKIRAKENNEOHJELMAN KEHITTÄMISHANKKEET 2016: Tavoitteet ja niiden toteutuminen 1.1. 31.7.2016: Palveluohjelma: Kaupunkirakenneohjelma Kehittämishanke: Symmetrinen kaupunki Kaupunkirakenneyksikön vastuuhenkilö: kaavoituspäällikkö Tilaajapuolen vastuuhenkilö: tekninen johtaja Hankkeen kuvaus: Kasvusopimuksessa yhdeksi kasvun lähteeksi on tunnistettu kaupunkirakenteeseen perustuva kasvu. Keskeisenä teemana on Symmetrinen kaupunki hankkeen kehittäminen. Hankkeelle on luotu yhteistyössä päättäjien ja muiden toimijoiden kanssa kehitysvisio ja suunnitellaan toteutuksen eteneminen. Hankekokonaisuutta viedään eteenpäin toimenpideohjelman mukaisesti. Asemanseudun asemakaavoitus etenee Symmetrisen kaupungin toimeenpanosuunnitelma on hyväksytty kaupunginhallituksessa 29.2.2016 ja saatettu kaupunginvaltuustolle tiedoksi 29.3.2016. Alueen kehittäminen sisällytetään kasvusopimuksen jatkona tehtävään sopimukseen valtion kanssa. Maanomistajien kanssa tehdään maankäyttösopimukset kustannusten ja hyötyjen jakamisesta. Ratapihan parannushanketta edistetään käytettävissä olevin keinoin. Siltojen ympäristön viihtyisyyttä parannetaan Asemanseudun kaavan ja yleissuunnitelman vaihtoehtoiset luonnokset olivat nähtävillä huhtikuussa 2016. Siltakadun siltojen toiminnallista luonnetta ja ympäristöä suunnitellaan Asemanseudun hankkeessa. Asemakaavaluonnos valmistuu elokuussa. Ratapihan asemakaavamuutos ja ratasuunnitelman laatiminen on käynnistetty. Palveluohjelma: Kaupunkirakenneohjelma Kehittämishanke: Tasapainoinen ja vaihtoehtoja tarjoava kaupunkirakenne Kaupunkirakenneyksikön vastuuhenkilö: kaavoituspäällikkö, kaupungingeodeetti Tilaajapuolen vastuuhenkilö: tekninen johtaja Hankkeen kuvaus: Asumiselle ja työpaikoille on tarjolla vaihtoehtoisia suuntia ja täydennysrakentamista tuetaan olemassa olevien palveluverkkojen läheisyydessä. Tonttien luovutusohjelmassa on tarjolla tontteja useista eri suunnista, mutta uusia avauksia tehdään hallitusti. Tonttitarjonta on monipuolista. Uusia omakotitontteja luovutetaan Karhunmäestä, Multimäestä, Utrasta ja Niittylahdesta. Kerrostalotontteja on luovutettavana Penttilästä, Niinivaaralta ja Reijolasta Papinkankaan työpaikka-alueen asemakaava on hyväksytty, ensimmäisen vaiheen toteuttamistoimet suunniteltu ja alueen markkinointi käynnistetty. Täydennysrakentamisohjelma valmistuu vuoden 2016 aikana. Täydennysrakentamista tukevia asemakaavatöitä on käynnissä. Papinkankaan työpaikka-alueen 1. asemakaava on lainvoimainen ja alueen toteutussuunnittelu on käynnissä. Alueen rakentaminen voi alkaa keväällä 2017. Täydennysrakentamisohjelman laatiminen on käynnistetty. Päätöksenteko ohjelmasta ajoittuu kevääseen 2017. Vanhojen asemakaavojen uudistaminen jatkuu Heinävaarassa, Enossa ja Uimaharjussa. Heinävaaran, Enon ja Uimaharjun asemakaavahankkeet ovat käynnissä.

Palveluohjelma: Kaupunkirakenneohjelma Kehittämishanke: Maankäytön toteuttamisohjelmatyötä (MATO-20) kehitetään edelleen Kaupunkirakenneyksikön vastuuhenkilö: kaavoituspäällikkö, kaupungininsinööri Tilaajapuolen vastuuhenkilö: tekninen johtaja Hankkeen kuvaus: Maankäytön toteuttamisohjelma (MATO20) muodostuu vakiintuneeksi työkaluksi. Selkiytetään toimielinten vastuut kaupungin palveluverkon kokonaisuuden hallinnasta. Laaditaan palveluverkkosuunnitelmaan sisältyvä 10-vuotinen investointisuunnitelma, jossa esitetään sekä yleisten alueiden, että toimitilojen investoinnit. Yhdyskuntatekniikan 10-vuotissuunnitelma on tehty ja käynnissä on liikuntapaikkasuunnitelman laatiminen ja sovittaminen samaan ohjelmaan. Toimitilainvestointien osalta työ ei ole edennyt. MATO-20 -ohjelman laatiminen vuosittain on vakiintunut toimintatapa. Ohjelman sisältöä yksinkertaistetaan ja laatimistapaa sujuvoitetaan. Investointisuunnitelma ja MATO-20 -ohjelma sovitetaan yhteen. MATO-ohjelma valmistuu päätöksentekoa varten elokuun aikana. MATO -20 -ohjelman uutena painopisteenä on täydennysrakentamisen ohjelmointi vuonna 2016. Palveluohjelma: Kaupunkirakenneohjelma Kehittämishanke: Kävelyn ja pyöräilyn edistäminen Kaupunkirakenneyksikön vastuuhenkilö: kaupungininsinööri Tilaajapuolen vastuuhenkilö: tekninen johtaja Hankkeen kuvaus: Kävelyn ja pyöräilyn olosuhteita parannetaan. Laaditaan kantakaupungin ja muiden taajamien pyöräreittiverkon yleissuunnitelma. Jatketaan pyöräilyn reittipuutteiden poistamista. Toripysäköintilaitoksen toteutuksen selvittyä laaditaan keskustan pyöräpysäköinnin yksityiskohtainen suunnitelma ja aikataulutetaan sen toteutus yhdessä torin ja sen ympäristön pintarakenteiden toteutuksen kanssa. Pyöräilyn ja kävelyn kehittämissuunnitelman laatiminen on käynnissä. Työ valmistuu vuoden 2016 aikana. Pyöräilyväylien kuntoa on parannettu kohdennetuilla päällystys- ja kunnostustoimilla. On laadittu kartat hyvistä vapaa-ajan pyöräilyreiteistä. Torin ympäristön yleissuunnitelman tarkistus on käynnissä ja siinä määritellään myös pyöräpysäköintialueet. Tavoitteet 2017 Jatketaan pyöräilyn reittipuutteiden poistamista ja käynnistetään keskustan pyöräpysäköinnin parantaminen. Pyöräreittiverkon toteutus etenee.

Palveluohjelma: Kaupunkirakenneohjelma Kehittämishanke: Kaupunkikeskus Kaupunkirakenneyksikön vastuuhenkilö: kaavoituspäällikkö, kaupungininsinööri Tilaajapuolen vastuuhenkilö: tekninen johtaja Hankkeen kuvaus: Kaupunkikeskuksen ympäristöä ja liikenne- ja joukkoliikenneolosuhteita parannetaan Toripysäköintilaitoksen yksityisrahoitteista toteuttamista koskeva selvitys valmistuu viimeistään kesäkuussa 2016. Yhteistyösopimus toripysäköintilaitoksen toteuttamisesta käsitellään luottamusmieselimissä elokuussa. Laaditaan tarvittavat tarkennukset torin ja sen ympäristön pintarakenteita, toteutusta ja linja-autopysäkkejä koskeviin suunnitelmiin keskustan osayleiskaavan ja liikennesuunnitelman (2012) puitteissa. Jatketaan keskustan liikennesuunnitelman mukaisten toimien suunnittelua ja toteutusta. Ohjelmoidaan kaupunkikeskukseen kohdistuvat toimenpiteet osana Symmetrisen kaupungin toteuttamisen toimenpideohjelmaa. Torin ja sen ympäristön suunnittelu on käynnissä. Keskustan liikennesuunnitelman toteutus etenee mm. Kauppakadun pohjoisosan katumuutosten toteuttamisella. Symmetrisen kaupungin toimeenpanosuunnitelma on hyväksytty kaupunginhallituksessa 29.2.2016 ja saatettu kaupunginvaltuustolle tiedoksi 29.3.2016. Tavoitteet 2017 Varaudutaan toripysäköinnin ja toriympäristön muutosten toteuttamiseen vuosina 2017 18.

KAUPUNKIRAKENNELAUTAKUNTA Toiminnalliset tavoitteet ja niiden toteutuminen 1.1. 31.7.2016: Symmetrisen kaupungin toimeenpano-ohjelma valmistuu ja sitä toteutetaan Kaupunkikeskuksen ympäristöä parannetaan Kaupunkikeskuksen liikenneolosuhteita parannetaan ja vahvistetaan joukkoliikenteen kilpailukykyä Asumiselle ja työpaikoille tarjotaan vaihtoehtoisia suuntia Kehitetään elinvoimaisia taajamia ja kyliä Täydennysrakentamisohjelma laaditaan Kävelyä ja pyöräilyä edistetään määrätietoisesti Maankäytön toteutusohjelma on vakiintunut työkalu asumisen ja palveluverkon yhteensovittamiseen Toimintajärjestelmiä kehitetään ja etsitään keinoja tuottavuuden parantamiseen Toimeenpano-ohjelma on hyväksytty kaupunginhallituksessa 29.2.2016 ja saatettu kaupunginvaltuustolle tiedoksi 29.3.2016. Ratapihan ja asemanseudun asemakaavamuutokset ovat valmisteilla. Kauppatorin ja sen ympäristön katuja rakennussuunnitelman laatiminen on käynnistymässä. Joukkoliikenteessä on uudistettu vyöhykejako ja alennettu hiljaisten aikojen ja ydinkeskustan taksoja käytön lisäämiseksi. Keskustan ja asemien alueiden pysäkkijärjestelyjen suunnittelu on käynnissä. Omakotitontteja vuoden 2016 rakentamiseen on ollut haettavana Multimäestä, Karhunmäestä, Niittylahdesta sekä Utrasta. Kerrostalotonttien tarjonta on keskittynyt Penttilään ja Niinivaaralle. Työpaikkatontteja on tarjolla Pilkon, Marjalan, Raatekankaan ja Reijolan alueilta. Heinävaaran, Uimaharjun ja Enon kirkonkylän asemakaavojen uudistaminen on käynnistetty. Täydennysrakentamisohjelman laatiminen on käynnistetty. Päätöksenteko ohjelmasta ajoittuu kevääseen 2017. Kaupunkirakennelautakunta on tarkistanut joulukuussa 2015 kevyenliikenteen kunnossapitoja laatuvaatimusluokituksia. Asiakasraatitoiminta on toiminnassa. Tavoitteena on parantaa kadun käyttäjien ja hoidosta vastaavien vuoropuhelua. Viisaan liikkumisen hanke, jonka yhteydessä etsitään ja kokeillaan erilaisia kävelyä ja pyöräilyä tukevia ratkaisuja on käynnissä. Kaupungin ja eri toimijoiden kanssa yhteistyössä on sovittu toteutettavaksi yhteinen tiedotuskanava, missä eri toimijoilla on mahdollisuus tuoda esille kävelyä ja pyöräilyä edistäviä asioita. Pyöräilyn ja kävelyn kehittämissuunnitelman laatiminen on käynnissä. Työ valmistuu vuoden 2016 aikana. MATO-ohjelma valmistuu päätöksentekoa varten elokuun aikana. Yhteistyömenettelyt ovat pääosin vakiintuneita. Toimintajärjestelmän kehittämistä on jatkettu, mutta työ on edelleen kesken.

KAUPUNKIRAKENNELAUTAKUNTA Vastuuhenkilö: tekninen johtaja 210 Kaupunkirakennelautakunnan yhteiset palvelut Vastuuhenkilö: tekninen johtaja Tulosalueen toiminnan kuvaus: Kaupunkirakennelautakunta järjestää tekniset palvelut ja siinä tarkoituksessa huolehtii mm. maankäyttö- ja rakennuslain, kadun ja eräiden yleisten alueiden kunnossa- ja puhtaanapidosta annetun lain, kiinteistönmuodostamislain, kiinteistörekisterilain, lunastuslain, maantielain, tieliikennelain sekä joukkoliikennettä koskevien säännösten mukaan kunnalle kuuluvista tehtävistä lukuunottamatta muille toimielimille ja viranomaisille säädettyjä ja määrättyjä tehtäviä. Lautakunnan yhteiset palvelut vastaa yleis- ja taloushallinnosta. TILAUS TP 2015 TOT 7/2016 % TA:sta TOT 7/2015 Muutos % tot.16- tot.15 Ennuste 2016 Poikkeama Muutos % Yhteiset palvelut ja lautakunta /asukas (brutto) 16,9 21,12 8,57 40,6 % 8,07 6,2 % 19,80-1,32-6,2 % %:a kaupunkirakenteen toimintamenoista 5,4 % 6,4 % 5,0 % 78,2 % 5,0 % 0,6 % 6,2 % 0,00-4,2 % Yhteiset palvelut ja lautakunta yhteensä (brutto) 1 275 923 1 600 000 648 948 40,6 % 609 589 6,5 % 1 500 000-100 000,00-6,3 % Henkilöstömäärä 0,00 Henkilötyövuodet vakinainen henkilöstö 7,00 7,00 7,00 100,0 % 7,00 0,0 % 7,00 0,00 0,0 % Henkilötyövuodet määräaikainen henkilöstö 1,07 1,50 2,00 133,3 % 1,75 14,3 % 1,50 0,00 0,0 % Henkilötyövuodet yhteensä 8,07 8,50 9,00 105,9 % 8,75 2,9 % 8,50 0,00 0,0 % Toimintatulot 44 654 20 000 10 045 50,2 % 24 065-58,3 % 20 000 0,00 0,0 % Toimintamenot 1 275 923 1 600 000 648 948 40,6 % 609 589 6,5 % 1 500 000-100 000,00-6,3 % Toimintakate 1 231 269 1 580 000 638 902 40,4 % 585 524 9,1 % 1 480 000-100 000,00-6,3 % Toimintatulot % menoista 3,50 % 1,25 % 1,55 % 123,8 % 3,95 % -60,8 % 1,33 % 0,00 6,7 % Tulosalueen kommentit: Tulosalueen toiminnassa ja taloudessa ei ole ennustettavissa muutoksia aikaisemmin raportoituun verrattuna. Säästö menoissa syntyy Pyhäselän vesiosuuskunnan avustuksen toteutumista talousarviovarausta pienempänä. 240 Yhdyskuntasuunnittelu Vastuuhenkilö: kaavoituspäällikkö Tulosalueen toiminnan kuvaus: Yhdyskuntasuunnittelun tulosalue vastaa kaupunkirakenteen, kaupunkiympäristön ja liikenteen kehittämisestä ja suunnittelusta Joensuun alueella sekä joukkoliikenteen viranomaistehtävistä Joensuun, Kontiolahden ja Liperin alueilla. TILAUS TP 2015 TOT 7/2016 % TA:sta TOT 7/2015 Muutos % tot.16- tot.15 Ennuste 2016 Poikkeama Muutos % Yhdyskuntasuunnittelu Yhdyskuntasuunnittelu /asukas (brutto) 12,9 15,13 8,09 53,5 % 7,74 4,4 % 15,13 0,00 0,0 % Tuottojen osuus kuluista % 52,6 % 30,5 % 49,3 % 162,0 % 6,7 % 639,9 % 30,5 % 0,00 0,0 % Yhdyskuntasuunnittelu yhteensä (brutto) 974 907 1 146 000 612 787 53,5 % 585 248 4,7 % 1 146 000 0,00 0,0 % Seudullinen joukkoliikenne Seudullinen joukkoliikenne yhteensä (brutto) 7 651 264 7 786 000 3 850 809 49,5 % 3 834 463 0,4 % 7 625 000-161 000,00-2,1 % Henkilöstömäärä Henkilötyövuodet vakinainen henkilöstö 15,74 16,60 15,88 95,6 % 15,50 2,4 % 16,60 0,00 0,0 % Henkilötyövuodet määräaikainen henkilöstö 0,63 Henkilötyövuodet yhteensä 16,37 16,60 15,88 95,6 % 15,50 2,4 % 16,60 0,00 0,0 % Toimintatulot 6 069 828 6 372 000 2 360 873 37,1 % 2 092 579 12,8 % 5 944 000-428 000,00-6,7 % Toimintamenot 8 626 170 8 932 000 4 463 596 50,0 % 4 419 711 1,0 % 8 771 000-161 000,00-1,8 % Toimintakate 2 556 342 2 560 000 2 102 723 82,1 % 2 327 132-9,6 % 2 827 000 267 000,00 10,4 % Toimintatulot % menoista 70,4 % 71,3 % 52,9 % 74,1 % 47,3 % 11,7 % 67,8 % -0,04-5,0 % Tulosalueen kommentit: Yhdyskuntasuunnittelun vastuualueen menoissa ei ole alkuvuoden puolella ollut yllätyksiä. Maankäyttökorvausten valtaosa on toteutunut. Joukkoliikenteen uudet vyöhykkeet ja lippuhinnat on otettu käyttöön 6.6.2016. Muutosten todelliset vaikutukset tuloihin nähdään vasta loppusyksyllä. Lipputulojen ennustetaan toteutuvan talousarviota pienempinä koulumatkalippujen, Kelan koulumatkatuen ja matkahuollon nousukorvausten osalta. Liikennöintikorvauksista ja hallinnosta ennustetaan syntyvän säästöä. Kokonaisuutena joukkoliikenteen vastuualueen talouden toteutumaennuste on noin 267 000 euroa talousarviota heikompi. 270 Maaomaisuus Vastuuhenkilö: kaupungingeodeetti Tulosalueen toiminnan kuvaus: Maaomaisuuden tulosalue vastaa tontinluovutusten edellyttämistä maapoliittisista toimista, maa- ja metsäomaisuuden hallintaan liittyvistä sekä paikkatiedon ja kiinteistönmuodostuksen tehtävistä. TILAUS TP 2015 TOT 7/2016 % TA:sta TOT 7/2015 Muutos % tot.16- tot.15 Ennuste 2016 Poikkeama Muutos % Tontit ja maa-alueet Luovutetut tontit lkm 126 125 97 77,6 % 106-8,5 % 116-9 -7,2 % - joista omakotitalotontteja 95 100 80 80,0 % 84-4,8 % 90-10 -10,0 % - joista kerros- ja rivitalotontteja 11 10 11 110,0 % 8 37,5 % 11 1 10,0 % - joista työpaikkatontteja 20 15 6 40,0 % 14-57,1 % 15 0 0,0 % /asukas (brutto) 8,4 12,4 4,7 37,9 % 4,1 15,6 % 12,5 0 0,0 % Tontit ja maa-alueet yhteensä (brutto) 633 453 943 000 357 307 37,9 % 308 201 15,9 % 943 000 0 0,0 %

Paikkatieto ja kiint.muodostus 0 /asukas (brutto) 7,3 7,7 4,3 56,2 % 4,1 5,1 % 7,7 0 0,0 % Tuottojen osuus kuluista % 58,1 % 47,2 % 61,0 % 129,4 % 63,7 % -4,2 % 47,2 % 0 0,0 % Paikkatieto ja kiint.muodostus yhteensä (brutto) 549 626 583 000 327 537 56,2 % 310 755 5,4 % 583 000 0 0,0 % Metsät 0 /asukas (brutto) 8,2 9,3 4,5 48,6 % 4,2 7,9 % 9,3 0 0,0 % Metsän myynti m³ 27 324 28 000 10 454 37,3 % 25 364-58,8 % 28 000 0 0,0 % Tuottojen osuus kuluista % 149,2 % 127,1 % 221,2 % 174,1 % 264,8 % -16,5 % 142,8 % 0 12,4 % Metsät yhteensä (brutto) 618 414 705 000 342 717 48,6 % 316 754 8,2 % 705 000 0 0,0 % Henkilöstömäärä 0 Henkilötyövuodet vakinainen henkilöstö 12,30 12,50 12,50 100,0 % 12,50 0,0 % 12,50 0 0,0 % Henkilötyövuodet määräaikainen henkilöstö 0,67 0,50 0,50 100,0 % 0,50 0,0 % 0,50 0 0,0 % Henkilötyövuodet yhteensä 12,97 13,00 13,00 100,0 % 13,00 0,0 % 13,00 0 0,0 % Toimintatulot 8 411 818 8 616 000 5 714 847 66,3 % 5 730 461-0,3 % 8 776 700 160 700 1,9 % Toimintamenot 1 801 494 2 231 000 1 027 561 46,1 % 935 710 9,8 % 2 231 000 0 0,0 % Toimintakate -6 610 324-6 385 000-4 687 286 73,4 % -4 794 751-2,2 % -6 545 700-160 700 2,5 % Toimintatulot % menoista 466,9 % 386,2 % 556,2 % 144,0 % 612,4 % -9,2 % 393,4 % 0 1,9 % Tulosalueen kommentit: Rakentaminen on jatkunut vilkkaana. Rivi- ja kerrostalotonttien osalta tavoitteet saavutetaan. Omakotitonttien osalta jäänee pientä vajausta tavoitteista. Tikkamäen kiertoliittymän rakentamiskustannuksista maankäyttösopimuksen mukaan tuleva korvaus toteutuu noin 200 000 euroa budjetoitua pienempänä. Tontinvuokratulot ylittyvät vastaavasti 200 000 euroa. 280 Yhdyskuntatekniikka Vastuuhenkilö: kaupungininsinööri Tulosalueen toiminnan kuvaus: Yhdyskuntatekniikka vastaa katujen ja yleisten alueiden suunnittelusta, rakentamisesta, ylläpidosta ja yleisten alueiden hallinnasta. Lisäksi yhdyskuntatekniikka vastaa muista toimenpiteistä, jotka ovat tarpeen katualueen ja sen ylä- ja alapuolisten johtojen, laitteiden ja rakenteiden yhteensovittamiseksi. Yhdyskuntatekniikan keskeisenä tehtävänä on huolehtia katujen ja yleisten alueiden pitämisestä toimivina, turvallisina ja ympäristöltään viihtyisinä sekä varmistaa yhdyskuntarakenteen kehittyminen asetettujen tavoitteiden mukaisesti. Yhdyskuntatekniikka vastaa myös yksityistieavustushakemusten käsittelystä TILAUS TP 2015 TOT 7/2016 % TA:sta TOT 7/2015 Muutos % tot.16- tot.15 Ennuste 2016 Poikkeama Muutos % Yhdyskuntatekniikan yhteiset ja kuntatekniikan suunnittelu /asukas (brutto) 29,7 32,82 18,64 56,8 % 19,14-2,6 % 31,03-1,79-5,5 % Kuntatekniikan suunnittelu /asukas (brutto) 6,4 7,0 3,9 56,1 % 3,9 1,8 % 7,0 0,00 0,0 % Tuottojen osuus kuluista % 25,8 % 16,5 % 14,1 % 85,6 % 16,0 % -11,7 % 19,1 % 0,03 15,8 % Yhdyskuntatekniikan yhteiset yhteensä (brutto) 2 241 418 2 486 500 1 412 312 56,8 % 1 446 467-2,4 % 2 350 000-136 500,00-5,5 % Liikenneväylien hoito Kunnossapidettävät liikenneväylät, km 771 775 771 99,5 % 766 0,7 % 775 0,00 0,0 % - joista katuja ja teitä (ajoradat) 416 419 416 99,3 % 417-0,2 % 419 0,00 0,0 % - joista kevyen liikenteen väyliä (ei ruutukaavan jk:t) 322 323 322 99,7 % 318 1,3 % 323 0,00 0,0 % - joista ruutukaavan jalkakäytävät 33 33 33 100,0 % 31 6,5 % 33 0,00 0,0 % Liikenneväylien talvihoito, vuosi 1 869 131 1 959 000 1 282 051 65,4 % 1 343 802-4,6 % 1 920 000-39 000,00-2,0 % /m 2 0,48 0,50 0,33 65,4 % 0,35-5,1 % 0,49-0,01-2,0 % Liikenneväylien kesähoito, vuosi 625 828 764 000 424 576 55,6 % 345 423 22,9 % 783 000 19 000,00 2,5 % /m 2 0,12 0,15 0,08 55,6 % 0,07 21,6 % 0,15 0,00 3,3 % Liikenneväylien puhtaanapito, vuosi 181 983 170 000 93 189 54,8 % 104 189-10,6 % 180 000 10 000,00 5,9 % /m 2 0,10 0,08 0,05 54,8 % 0,05-15,2 % 0,09 0,01 10,5 % Hoitokustannukset /km (brutto) 3 628 3 899 2 439 62,6 % 2 440-0,1 % 3 885-13,48-0,3 % Liikenneväylien hoito yhteensä (brutto) 2 677 320 2 893 000 1 799 994 62,2 % 1 793 635 0,4 % 2 883 000-10 000,00-0,3 % Puistojen hoito Kunnossa pidetyt istutukset ja hoidetut puistot ha 171 170 171 100,6 % 169 1,2 % 171 1,00 0,6 % /ha (brutto) 5 000 5 321 3 183 59,8 % 2 819 12,9 % 5 556 234,97 4,4 % Puistojen hoito yhteensä (brutto) 855 068 904 500 544 244 60,2 % 476 363 14,2 % 950 000 45 500,00 5,0 % Ulkovalaistus Ulkovalopisteiden lkm 18 215 18 300 18 853 103,0 % 18 200 3,6 % 18 900 600,00 3,3 % /valopiste (brutto) 62 58 27 46,1 % 32-15,9 % 53-4,76-8,2 % Ulkovalaistus yhteensä (brutto) 1 131 152 1 065 000 505 554 47,5 % 580 150-12,9 % 1 010 000-55 000,00-5,2 % Muu ylläpito /asukas (brutto) 15,2 13,7 6,6 48,0 % 6,1 8,8 % 17,1 3,33 24,3 % Erillislaitteet (sillat, radat, pumppaamot) 191 636 174 000 95 093 54,7 % 64 766 46,8 % 210 000 36 000,00 20,7 % Uudelleen päällystys /m 2 7,0 7,4 4,8 64,5 % 6,8-29,6 % 6,8-0,64-8,7 % Uudelleen päällystys m 2 50 058 52 000 47 000 90,4 % 37 753 24,5 % 74 000 22 000,00 42,3 % Muu ylläpito yhteensä (brutto) 1 149 908 1 040 000 499 619 48,0 % 458 145 9,1 % 1 292 000 252 000,00 24,2 % Katujen, puistojen ym. investoinnit Valmistus omaan käyttöön 4 062 740 3 750 000 2 014 602 53,7 % 1 483 861 35,8 % 3 370 000-380 000,00-10,1 % Henkilöstömäärä Henkilötyövuodet vakinainen henkilöstö 13,22 14,50 11,75 81,0 % 11,75 0,0 % 13,50-1,00-6,9 % Henkilötyövuodet määräaikainen henkilöstö 1,64 1,25 2,00-37,5 % 1,00 1,00 Henkilötyövuodet yhteensä 14,86 14,50 13,00 89,7 % 13,75-5,5 % 14,50 0,00 0,0 % Toimintatulot 589 159 413 000 211 791 51,3 % 231 820-8,6 % 450 000 37 000,00 9,0 % Valmistus omaan käyttöön 4 062 740 3 750 000 2 014 602 53,7 % 1 483 861 35,8 % 3 370 000-380 000,00-10,1 % Toimintamenot 12 117 606 12 139 000 6 776 326 55,8 % 6 238 621 8,6 % 11 855 000-284 000,00-2,3 % Toimintakate 7 465 706 7 976 000 4 549 932 57,0 % 4 522 940 0,6 % 8 035 000 59 000,00 0,7 % Toimintatulot ja valm.om. käyttöön % menoista 38,4 % 34,3 % 32,9 % 95,8 % 27,5 % 19,5 % 32,2 % -0,02-6,0 %

Tulosalueen kommentit: Tulosalueen toiminta ja talous toteunevat suunnitellusti ja suunnilleen aiemmin ennustetun mukaisesti. Kustannusennustetta on tarkennettu ja sen perusteella yhdyskuntatekniikan yhteisiin on syntymässä säästöjä. Säästöt on käytetty pääasiassa päällystysohjelman suurentamiseen, koska erittäin edullisesta bitumihinnasta johtuen päällysteen hinta on ennätyksellisen alhainen. Todettakoon, että sähkönsiirron kustannusnousun vaikutus näyttäisi olevan noin 40 000 euroa, mikäli ei olisi siirrytty energiatehokkaampaan valaistukseen. Lisäksi liikuntapaikkojen valaistuskustannusten ennustetaan olevan noin 20 % budjetoitua suuremmat. Energiatehokkuuden paranemisen ansiosta valaistuksen kokonaiskustannukset pysynevät kuitenkin budjetoidussa. TILAUS TP 2015 TOT 7/2016 % TA:sta TOT 7/2015 Muutos % tot.16- tot.15 Ennuste 2016 Poikkeama Muutos % Henkilöstömäärä Henkilötyövuodet vakinainen henkilöstö 48,26 50,60 47,13 93,1 % 46,75 0,01 49,60-1,00-2,0 % Henkilötyövuodet määräaikainen henkilöstö 4,01 2,00 3,75 187,5 % 4,25-0,12 3,00 1,00 50,0 % Henkilötyövuodet yhteensä 52,27 52,60 50,88 96,7 % 51,00 0,00 52,60 0,00 0,0 % Toimintatulot 15 115 459 15 421 000 8 297 557 53,8 % 8 078 925 2,7 % 15 190 700-230 300,00-1,5 % Valmistus omaan käyttöön 4 062 740 3 750 000 2 014 602 53,7 % 1 483 861 35,8 % 3 370 000-380 000,00-10,1 % Toimintamenot 23 821 193 24 902 000 12 916 430 51,9 % 12 203 631 5,8 % 24 357 000-545 000,00-2,2 % Toimintakate 4 642 994 5 731 000 2 604 271 45,4 % 2 640 845-1,4 % 5 796 300 65 300,00 1,1 % Toimintatulot ja valm.om. käyttöön % menoista 80,5 % 77,0 % 79,8 % 103,7 % 78,4 % 0,02 76,2 % -0,01-1,0 %

KAUPUNKIRAKENNELAUTAKUNNAN ASETTAMAT TOIMINNALLISET TAVOITTEET VUODELLE 2016: Toteutuminen 1.1. 31.7.2016 Tavoite ja kuvaus/vastuutaho Toimintajärjestelmän kehittäminen/tulosalueiden vastuuhenkilöt Joensuun kaupungin johtamisjärjestelmän uudistamiseen osallistuminen/tekninen johtaja/tulosalueiden vastuuhenkilöt Pysäköintitunnusjärjestelmän laatiminen ja päättäminen/yhdyskuntasuunnittelu/liikenneinsinööri Ulkovalaistuksen ylläpidon ja rakentamisen hankinnan käynnistys innovatiivisena hankintana/yhdyskuntatekniikka/kaupungininsinööri Sähköisen tonttienhaku ohjelman hankinta/maaomaisuus/kaupungingeodeetti Älykäs kaupunginosa Rantakylä-Utra lähiön ekoja resurssitehokas rakentaminen osana kaupunkikehittämistä hankkeen toteutuminen ja alueen osayleiskaavoituksen eteneminen/yhdyskuntasuunnittelu/projektipäällikkö ja kaavoituspäällikkö Toimintajärjestelmän kehittämistä on jatkettu, mutta työ on edelleen kesken. Uusi 1.1.2017 voimaan tuleva hallintosääntö on hyväksytty valtuustossa. Kaupunkirakenneyksikkö on jatkossa osa Kaupunkiympäristö toimialaa. Työ on käynnissä ja valmistuu syyskuun loppuun mennessä. Työ käynnistyy syksyllä. Ohjelma on hankittu ja käyttöönottokoulutus on menossa. Älykäs kaupunginosa Rantakylä-Utra hanke on käynnissä. Alueen ekotehokkuuden merkittävään parantamiseen tähtäävä selvitystoimeksianto on annettu FCG Oy:lle. Rantakylä-Utra osayleiskaavan laatiminen on käynnistetty.

Joensuun kaupunki Kaupunkirakenneyksikkö Yhdyskuntatekniikan investointiohjelma v. 2016 11.08.16 1/3