Sivistyslautakunta, toimintakertomus vuodelta 2014 Yleishallinto Palvelukuvaus Lapuan kaupungin sivistyskeskuksen yleishallinto vastaa lautakunnan toimialaan kuuluvien asioiden suunnittelusta, valmistelusta ja toimeenpanosta. Toimialaan kuuluvat seuraavat palvelut: Sivistyskeskuksen yleishallinto, aa- muja iltapäivätoiminta, päivähoito/varhaiskasvatus ja esiopetus, perusope- tus, erityisopetus, lukiokoulutus, musiikkiopiston opetus, kansalaisopiston ope- tus, kirjastopalvelut, kulttuuripalvelut, liikuntapalvelut ja nuorisopalvelut. Henkilöstöä yleishallinnossa on neljä: sivistysjohtaja, opetuspäällikkö, varhaiskasvatuspäällikkö ja hallintosihteeri. Sivistyslautakuntaan ovat vuonna 2014 kuuluneet seuraavat: puheenjohtaja Ari Perälä, varapuheenjohtaja Ari Tuurinmäki, jäsenet Simo Ikola, Eeva Jylhä, Heli Karhumäki-Seppä-Lassila, Carita Liljamo, Sanna Räsänen, Ibrahim Sahindal, Johanna Seppänen, kaupunginhallituksen edustaja Jussi Vaahtoniemi sekä nuorisovaltuuston edustajat Enni Kangas ja Aino Tamminen. Sivistyslautakunnan esittelijänä on toiminut sivistysjohtaja Mika Kamunen ja sihteerinä hallintosihteeri Marja Jäätteenmäki. Sivistyslautakunta kokoontui vuoden 2014 aikana 12 kertaa. Tilivelvollisina viranhaltijoina ovat toimineet sivistysjohtaja Mika Kamunen, varhaiskasvatuspäällikkö Kirsi Rytkönen, päiväkodin aluejohtajat Hanna Hiltunen, Satu Koivumäki (31.7.2014 saakka), Riitta Laitinen ja Henna-Riikka Niemistö, päivä-kodinjohtaja Sisko Nyrhilä, päiväkotien vastaavat opettajat Jenni Latvala (31.7.2014 saakka), Essi Kulju (1.8.2014 alkaen), Katja Korkiamäki, Minna Niemelä, Irma Salo, Merja Setälä (31.7.2014 saakka) ja Satu Koivumäki (1.8.2014 alkaen), alakoulujen rehtorit Marko Kivimäki, Leena Kankaanpää (31.7.2014 saakka), Kari Peljo (1.8.2014 alkaen), Teemu Rantala, Jari Mäkinen, Seppo Smolander, Riitta Smolander, Tero Ala-Nissilä, Teija Karvonen, Sinikka Luoma, Terhi Kortesoja ja Jorma Nyrhilä, yläkoulun rehtori Petri Saunamäki, Hautasen koulun rehtori Ritva Viita, lukion rehtori Kaisa Piiparinen, musiikkiopiston vs. rehtori Katja Tuulari-Mäkinen, kansalaisopiston rehtori Terhi Sirén, kirjastotoimenjohtaja Marita Hakala, kulttuurijohtaja Esa Honkimäki, liikuntatoimenjohtaja Hannu Kankaanpää (28.2.2014 saakka), vs. liikuntatoimenjohtaja Seppo Saranpää (1.3.2014 alkaen) ja nuorisotoimenjohtaja Maritta Sipilä. Sisäinen valvonta Säännösten, määräysten ja päätösten noudattaminen Sivistyslautakunnan ja sen alaisten yksikköjen toiminnassa on noudatettu voimassa olevia säännöksiä, ohjeita ja toimintaa koskevia päätöksiä. Päätöksiä koskevat oikaisuvaatimukset on käsitelty sivistyslautakunnassa. Oikaisuvaatimusasiat on valmisteltu yhdessä kaupungin lakimiehen kanssa hallintokeskuksessa samoin kuin valitusasiat.
Riskienhallinnan järjestäminen Kiinteistöjen ja irtaimiston vakuuttaminen on hoidettu keskitetysti. Sivistyslautakunnan alaisissa yksiköissä ovat seuraavat ajantasaiset ennalta ehkäisevät ja varautumissuunnitelmat: Pelastussuunnitelmat, turvallisuus-suunnitelmat, kiusaamista ehkäisevä suunnitelma, kiusaamistapausten selvit-telyyn liittyvä suunnitelma. Pelastussuunnitelmia on yksiköittäin harjoitettu. Palvelukykyyn liittyvät riskit liittyvät ohueen organisaatioon. Varahenkilöitä ei kaikkiin avaintehtäviin ole. Omaisuus Hankintalaissa sekä Lapuan kaupungin hankintaohjeissa annettujen rajojen ylittävät hankinnat on pääosin kilpailutettu. Sopimustoiminta Sivistyslautakunnan toimialalla sopimustoiminta on vähäistä. Tehdyt sopimuk-set on laadittu siten, että ne ovat kaupungin edun mukaisia. Keskeisimmät kehittämistoimet vuoden 2014 aikana Päivähoidon ja varhaiskasvatuksen yhdistyminen sivistyspalveluihin onnistui. Vuoden 2014 aikana yhteisiä toimintoja kehitettiin mm. esiopetuksen uudel- leen organisointi, avoimen varhaiskasvatuksen käynnistäminen sekä kasvun, oppimisen ja koulunkäynnin tuen käytänteiden kehittäminen. Erityisopetuksen uudelleen organisointi on edelleen kesken. mukaisesti. Maakunnallisen opetussuunnitelman valmistelutyö on edennyt aikataulun Opetusalan henkilöstön täydennyskoulutusta kehitetään Etelä-Pohjanmaalla Osaava-hankkeen kautta. Lapualaiset opetusalan henkilöstö on osallistunut aktiivisesti eri koulutuksiin. jatkettu Lukion ja Alangon päiväkoti-koulun uudisrakennuksien suunnittelua on hyväksytyn keskitetyn mallin pohjalta. Edelleen kouluille on saatu hankittua uusien opetusmenetelmien mukaisia ja vaatimia opetusvälineistöä mm. tietokoneita, projektoreita ja dokumenttikameroita. Lukiolle on hankittu sähköinen oppilashallinto-ohjelma. Varhaiskasvatukseen on hankittu sähköinen asiakaspalautejärjestelmä. Tavoitteet Tavoite Toimenpiteet/tavoitetaso Toteutuma Turvataan virallisten normien ja valtuuston päätösten Käyttösuunnitelma Toteutui
mukaiset resurssit palveluyksiköille Esiopetuksen ja erityisopetuksen uudelleen organisointi Laaditaan toimintasuunnitelmat, toiminta toteutetaan suunnitelmien mukaisesti. Tavoiteaikataulu 1.8.2014 Esiopetuksen suhteen tavoite toteutui. Erityisopetuksen uudelleenorganisointi on edelleen kesken, tavoite toteutui osittain Pätevä henkilöstö Henkilöstön pätevyys 98 % Toteutui
Päivähoito / varhaiskasvatuspalvelut Varhaiskasvatus siirrettiin kokonaisuudessaan (varhaiskasvatus, päiväkodeissa annettava esiopetus, varhaiserityiskasvatus ja kotihoidon tuki) sivistyslauta-kunnan alaisuuteen 1.1.2014 lukien. Varhaiskasvatuksen hallinnon siirto mah-dollisti varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen toiminnallisen kokonaisuuden kehittämisen. Yhteistoiminnan kehittäminen kohdistui erityisesti esi- ja alku-opetuksen, nivelvaiheiden sekä erityis- ja tukipalvelujen kehittämiseen. Päiväkodeissa annettavaa varhaiskasvatusta ja esiopetusta järjestettiin kuu-dessa päiväkodissa, joissa oli 342 lasta, heistä alle 3-vuotiaita oli 52 lasta. Resurssivaraus oli 18 lapsella. Esiopetusta järjestettiin päiväkotien yhteydessä ensisijaisesti niille lapsille, joilla oli myös päivähoidon tarvetta. Esiopetuksessa oli 125 lasta. Perhepäivähoidossa oli yhteensä 205 lasta ja ryhmäperhepäivä-hoidossa 142 lasta. Kaksi tilapäistä ryhmäperhepäiväkotia ja yksi väistötiloissa oleva 21-paikkainen päiväkoti lakkautettiin 31.7.2014 lukien, jolloin 45 lapsen varhaiskasvatuspaikat järjesteltiin uudelleen. Alanurmon 63-paikkainen päiväkoti otettiin käyttöön 9 / 2014. 60 lapsen ostopalvelusopimukset päättyivät 31.7.2014. Ensimmäinen yksityinen palveluseteliyksikkö aloitti toimintansa helmikuussa 2014 ja loput viisi yksikköä 1.8.2014 lukien. Palvelusetelin piirissä 31.12.2014 oli 97 lasta. Palveluseteli-järjestelmän vakiinnuttaminen sekä tilapäisten yksiköiden lakkauttaminen olivat osa suunniteltua ja tavoiteltavaa varhaiskasvatuksen palvelurakenteen uudistus-kokonaisuutta. Varhaiskasvatuksen piirissä olevia lapsia, yksityinen varhaiskasvatus mukaan lukien, oli 31.12.2014 yhteensä 786 lasta. Kasvua edellisestä vuodesta oli 13,5 % Avoin varhaiskasvatus aloitti toimintansa 10 / 2014. Toiminnan sisältöjä kehi-tettiin käyttäjien, yhteistyökumppaneiden ja varhaiskasvatuksen tarpeiden pohjalta. Sisällöt muodostuivat matalan kynnyksen ja vertaistuen olohuone-toiminnaksi sekä tilapäistä varhaiskasvatusta tarjoavaksi leikkikerhoksi. Kävijämäärät avoimessa olohuoneessa olivat yhteensä 305 ja leikkikerhossa yhteensä 93 ajalla 10-12/2014. Varhaiskasvatuksen kausiluontoisiin vaihteluihin vastattiin kustannustehokkaasti henkilöstöliikkuvuudella, joustavilla sijaisjärjestelyillä ja keskittämisellä. Varhaiskasvatuksen talousarvion menovaraus riitti toiminnan toteuttamiseen (käyttö % 98,1) kokonaismenojen ollessa n. 8 milj. euroa. Menovähennys edellisestä vuodesta oli 3,6 %.
Päiväkoti Tavoitteet Tavoite Toimenpiteet/tavoitetaso Toteutuma Päivähoidon kasvavaan kysyntään vastaaminen / tilapäisten toimipisteiden korvaami nen Päiväkotihoidon sisällön laadullinen kehittäminen Uusien päivähoitopaikkojen perustaminen / Alanurmon päiväkoti ja Alangon päiväkoti-koulu Henkilöstön osallisuuden vahvistaminen ja osaamisen jakaminen Alanurmon päiväkoti toteutunut. Toteutunut Varhaiserityiskasvatuksen (erityispäivähoidon) kehittämi nen Avoimen varhaiskasvatuksen käynnistäminen Lasten ja vanhempien osallisuuden lisääminen Nivelvaiheiden yhteistyö Erityis- ja tukipalveluiden kehittäminen yhdessä esi- ja alkuopetuksen kanssa Henkilöstön koulutus Avoimen varhaiskasvatus-palvelun aloittaminen Alanurmon päiväkodissa / osa-aikaisten varhaiskasvatus-palvelujen korvaaminen Toteutunut Toteutunut Tunnusluvut Tp 2011 Tp 2012 Tp 2013 Tot 2014 Toimintapäivät, toteutu neet kokopäiväisiksi muutettuna Toimintapäivät, maksimikapasiteetti 58 958 58 372 62 380 73 466 57 260 56 600 59 150 65 200 Hoitopaikat (rakenteelli nen) 245 242 266 304 Perhepäivähoito
Tavoitteet Tavoite Toimenpiteet/tavoitetaso Toteutuma Ammatillisen valmiuden ylläpitäminen Perhepäivähoidon sisällön laadullinen kehittä minen Työn johdolliset ohjauskäynnit vähintään 2 krt / vuosi / hoi taja. Työpaikkakokoukset vähintään 4 krt/ vuosi Henkilöstön osallisuuden vahvista-minen ja osaamisen jakaminen Lasten ja vanhempien osallisuuden lisääminen Toteutunut Toteutunut Tunnusluvut Tp 2011 Tp 2012 Tp 2013 Tot 2014 Kunnallinen ryhmäperhepäivähoito Toimintapäivät, toteutu neet kokopäiväisiksi muutettuna Toimintapäivät, maksimikapasiteetti 19 702 22 265 22 940 23 412 26 600 27 440 30 000 24 840 Hoitopaikat (rakenteelli set) 120 127 130 112 Yksityinen ryhmäperhepäivähoito (1.1.-31.7.2014) Toimintapäivät, toteutu neet kokopäiväisiksi muutettuna Toimintapäivät, maksimikapasiteetti 7 528 10 955 11 480 6 306 11 040 14 400 14 400 7 200 Hoitopaikat (rakenteelli set) 60 60 60 60 Perhepäivähoito, hoita jan oma koti Toimintapäivät, toteutu neet kokopäiväisiksi muutettuna 34 627 30 818 32 039 29 730
Toimintapäivät, maksimikapasiteetti 51 920 45 200 52 580 48 180 Hoitopaikat (rakenteelli set) 236 226 239 219 Kotihoidon tuki, yksityisen hoidon tuki ja palveluseteli Tavoitteet Tavoite Toimenpiteet/tavoitetaso Toteutuma Päivähoidon palvelurakenteen laajentaminen Palvelusetelin käyttöönoton vakiinnuttaminen Toteutunut Tunnusluvut Tp 2011 Tp 2012 Tp 2013 Tot 2014 Kotihoidon tuki / perheitä 236 263 253 242 Kotihoidon tuki / lapsia 344 388 382 344 Palveluseteli / lapsia 0 97
Perusopetus Palvelukuvaus Alakoulut Lapualaisille lapsille järjestetään ikäkauden ja edellytysten mukaista perus-opetusta, joka edistää oppilaiden tervettä kasvua, oppimista ja kehitystä. Kouluissa hankitaan tavoitteellisesti elämässä tarvittavia tietoja ja taitoja sekä kehitetään tervettä itsetuntoa. 12 koulua tarjoaa oppilaille korkeatasoisen ja monipuolisen opetuksen. Alanurmon koulu Hautasen koulu (vuosiluokat 1-9) Kauhajärven koulu Liuhtarin koulu Poutun koulu Ruhan koulu Haapakosken koulu Hellanmaan koulu Keskuskoulu Männikön koulu Ritamäen koulu Tiistenjoen koulu Esiopetusta järjestetään myös alakoulujen yhteydessä kahdeksalla koululla: Alanurmon, Hellanmaan, Kauhajärven, Keskuskoulun, Männikön, Ritamäen, Ruhan ja Tiistenjoen koululla. Lisäksi järjestetään oppivelvollisuuden alkamis-vuonna esiopetusta 25 :n 2 momentissa tarkoitetun pidennetyn oppivelvolli- suuden piirissä oleville lapsille ja niille lapsille, jotka 27 :n mukaisesti aloittavat perusopetuksen vuotta säädettyä myöhemmin. Oppilaan oppimista ja koulunkäyntiä tuetaan tarvittaessa eri tukimuodoin kuten tukiopetuksella, osa-aikaisella erityisopetuksella. Erityistä tukea saavien opetus järjestetään pääosin Keskuskoululla ja Hautasen koululla. Erityistä tukea saavia opetetaan myös muun opetuksen yhteydessä tarvittavin tukijärjestelyin. Huoltajille tarjotaan monipuoliset mahdollisuudet aktiiviseen vuorovaikutukseen koulun kanssa. Keinoina ovat mm. vanhempainillat ja -vartit, yhteiset tilaisuudet ja tiivis tiedonkulku koulun ja kodin välillä. Huoltajat osallistetaan myös opetussuunnitelmien uudistamiseen. Lasten iltapäivätoimintaa järjestetään tarpeen mukaisessa laajuudessa ensim-mäisen ja toisen vuosiluokan oppilaille sekä kaikkien vuosiluokkien erityistä tukea saaville oppilaille. Toimintaa järjestetään, mikäli toimintayksikössä on osallistujia vähintään kymmenen. Palvelun kehittäminen
Keskuskoululle keskittynyttä erityisopetusta ryhdytään hajauttamaan. Hautasen koulu siirretään Alanurmon koulun yhteyteen. Vahvistetaan oppilaiden oikeutta opiskella lähikoulussa tarvittavin tukitoimin mahdollisimman pitkään. Hajautetun mallin myötä konsultatiivista ja osa-aikaista erityisopetusta lisätään, sekä kehite-tään tehostettua tukea. Oppilashuoltoa ja hallinnonalojen välistä yhteistyötä ja tiedonkulkua kehitetään. Kartoitetaan olemassa olevien työryhmien tehtävät ja tavoitteet. Pyritään suunnitelmallisempaan työhön ja karsitaan tarvittaessa päällekkäistä työtä tekeviä ryhmiä. Tavoitteet Tavoite Toimenpiteet/tavoitetaso Toteutuma Erityistä tukea saavien oppilaiden integraation mahdollistaminen Kasvun, oppimisen ja koulunkäynnin tuen kehittäminen lähikouluilla Kodin ja koulun välisen yhteistyön kehittäminen Koulujen toiminnan laadun parantaminen Hautasen koulun siirtäminen Alanurmon koulun yhteyteen Konsultatiivisen erityisopetuksen mallin suunnittelu, lähikouluoikeuden mahdollistaminen entistä paremmin. Tehostetun tuen vahvistaminen. Helmi-reissuvihon käyttöönotto, yhteisten vanhempainiltojen ja -varttien lisääminen Kaikille oppilaiden huoltajille tehtävä kysely Laatuarviointityön mukaiset toimenpiteet Ei toteutunut. Integraatiojärjestelyitä kehitetään joka tapauksessa. Siirrosta jär-jestettiin keskustelutilaisuus 27.10.2014. Huoltajat ja henki-löstö suhtautuvat pääosin kiel-teisesti. Alanko-hanke ratkaisee jatkosuunnitelmat. Toteutunut, jatkuu edelleen. Konsultaatiota kehitetty mm. NEPSY-valmennuksella, erityis-opettajien kehittämis-kokouksilla ja uudistamalla lomakkeet. Lapua mukana Helsingin yliopiston ja Valteri-verkoston hankkeessa, jossa kehitetään vaativaa erityistä tukea tarvitsevien oppilaiden ope-tusta. Opettajat saavat koulu- tusta, työpajatoimintaa ja -ohjausta. Toteutunut. Vanhemmille on järjestetty opetussuunnitelmatyöhön liittyen arvokysely ja heidät osallistetaan prosessiin mm. vanhempain-illoissa. Ei toteutunut. Henkilöstöön kohdistuneet säästöt eivät mahdollistaneet laadun parantamisen toimen-piteitä.
Pätevä henkilöstö Henkilöstön pätevyys 98 % Toteutunut Yläkoulu Yläkoulu antaa opetusta vuosiluokilla 7-9, jonka tavoitteena on oppilaan päättö-todistus ja mahdollisuus siirtyä toisen asteen opintoihin sekä antaa oppilaalle elämässään tarvittavat tarpeelliset tiedot ja taidot. Opetuksessa ja kasvatuk-sessa edistetään sivistystä ja annetaan mahdollisuus itsensä kehittämiseen monipuolisesti. Oppilaille opetetaan vastuuntunnon merkitystä, omatoimisuutta ja vahvistetaan myönteisen minäkuvan syntymistä. Oppilaalle ja koko henkilökunnalle taataan ja turvataan turvallinen oppimis-ympäristö, johon kuuluu myös hyvä koulukuljetus. Koulu toteuttaa KIVa-koulu-menetelmin koulukiusaamiseen puuttumista ja kiusaamisen ehkäisyä. Koulu osallistuu aktiivisesti hankkeisiin, joissa oppilaille tarjotaan mielekkäitä oppimis-polkuja yläkoulun aikana. Opintomenestyksen turvaamiseksi koulussa annetaan yleistä, tehostettua ja erityistä tukea. Osa-aikaista erityisopetusta antaa 2 kokoaikaista erityisopettajaa ja 3 kokoaikaista erityisluokanopettajaa luokanopetuksensa lisäksi. Oppilaanohjauksen kautta oppilaan omaa oppimisympäristöä ja käsitystä tulevasta työympäristöstä vahvistetaan. Koulun terveydenhuolto hoitaa säännölliset terveystarkastukset, opettaa terveitä elämäntapoja ja säännöllistä ruokailua. Ongelmatilanteissa toimitaan aktiivisesti kotien, koulupsykologin ja -kuraattorin, -lääkärin ym. tahojen kanssa. Koulu osallistuu valtakunnallisiin arviointi- ja vertailututkimuksiin, joiden kautta palvelua voidaan kehittää. Tavoitteet Tavoite Toimenpiteet/tavoitetaso Toteutuma Turvata päättötodistuksen saannin kautta jokaiselle oppilaalle pääsy toisen asteen opintoihin. Laadukas opetus pätevällä ja määrältään riittävällä henkilöstöllä. Päättötodistus ja oppilaan-ohjaus sekä seuranta. Päättötodistustavoite toteutunut. Henkilöstön määrä on niukka, jolloin kunkin opetusmäärä on suurehko. Opettajista 91 % on viranhaltijoita. Koulukiusaamisen ehkäisy KiVa-koulu-projekti / 0-toleranssi. Tavoitteen suunnassa on toimittu aktiivisesti Kodin ja koulun yhteistyö. tehostettu poissaoloihin Aktiivinen yhteydenpito koteihin. Kotien Tavoitteen suunnassa on toimittu. Vanhempia on
puuttuminen Turvallinen, innostava ja motivoiva arki osallista-minen. Seuranta oppilas-hallintajärjestelmän keinoin. Oppimisympäristön ajanmukaisuus ja kunto. kannustettu osallisuuteen ja ideointiin on tarjottu väyliä. Poissaolojen määrä on huolta aiheut-tava rajatulla oppilas-joukolla. Kiinteistöön liittyvä ajan-mukaisuus ei ole toteu-tunut. Kiinteistön kunnon huoltotoimenpiteitä on toteutettu ilmastoinnin osalta, mutta rakenteisiin liittyvä tutkimus on pinta-puolista, ikkunaremontti on välttämätön mutta silti toteuttamatta ja piha-alueen parannustöitä on vuosittain siirretty. Tunnusluvut Tp 2011 Tp 2012 Ta 2013 Tot 2103 Ta 2014 Tot 2014 Tuntikehys 1116,5 1124,8 1131,5 1126 1131 1141,8* - yleisopetus 981,5 986 1001,5 996 1001 1001 - luokkamuotoinen erityisopetus 84,25 78 78 72 63 70,9 - yksilöllinen erityisopetus 50,8 52 52 58 67 67,4 Henkilökunta - opetushenkilöstö 48,8 49 48 48 48 53** - muu henkilökunta 11,5 12,5 12,5 10 12 3*** *sis. 1,25vvt S2 opetusta **sis. lukion ja alakoulujen kanssa yhteiset opettajat *** siivoushenkilöstö tekninen keskus, keittiöhenkilöstö hallintokeskus
Lukiokoulutus Palvelun kehittäminen Tavoitteet Talousarviovuosi 2014 Lapuan kaupungin tekninen keskus on vastannut Lapuan lukion hankesuunnittelusta osana Alangon päiväkoti-koulukeskuksen hankesuunnittelua lukion rehtori on ollut mukana Alangon päiväkoti-koulukeskuksen rakennustoimikunnassa ja on tiedottanut toimikunnassa käsitellyistä asioista henkilökunnalle pyrittiin kehittämään lukiokoulutusta mm. siirtymällä lukuvuoden 2014-15 alusta lähtien 45 minuutin oppitunneista 75 minuutin oppitunteihin sekä sisällyttämällä kurssi AT1 Tietotekniikka opiskelun apuna kaikkien ensimmäisen vuoden ohjausryhmien opintoihin investointisuunnitelmaan varatuilla määrärahoilla asennutettiin ja otettiin käyttöön lukion langaton opiskeluverkko sekä hankittiin lisää opetusteknologiaa (kaksi ns. läppärikärryä) varautuen näin sähköiseen ylioppilastutkintoon ja uudistuvaan lukion opetussuunnitelmaan seurattiin ylioppilastutkinnon sähköistämisprojektin etenemistä ja nimettiin Digabi-yhteysopettajat äidinkieleen ja kirjallisuuteen, kieliin, matemaattisiin ja reaaliaineisiin seurattiin lukion tuntijako- ja opetussuunnitelmauudistuksen etenemistä jatkettiin yhteistyötä eri sidosryhmien kanssa ja arvioitiin yhteistyön tuloksia keskinäisissä palautekeskusteluissa valmisteltiin ja otettiin käyttöön 1.8.2014 alkaen uuden opiskelijahuoltolain mukainen lukion opiskelijahuoltosuunnitelma lukion opiskelijakuntatoimintaa kehitettiin tavoitteena yhteisöllisyyden ja kouludemokratian lisääminen; opiskelijakunta nimesi keskuudestaan edustajan lukion yhteisölliseen opiskeluhuoltoryhmään lukion markkinointiryhmä päivitti lukion julkaisut (Lukio info, Valintaopas ja Opas lukioon) rehtorin ja henkilökunnan väliset kehityskeskustelut käytiin maalis-touko-kuussa. Tavoite Toimenpiteet/tavoitetaso Toteutuma Turvataan Lapuan nuorille opetuksel-taan tasokas sekä varusteiltaan ja tiloiltaan ajan-mukainen, kilpailu-kykyinen - kehitetään opetuksen sisältöä ja toteutusta arviointityön kautta valittujen kehittämishankkeitten avulla - hankitaan investointisuunni-telmaan esitetyn mukaisesti lisää opetusteknologiaa ja kalustoa Tasokkaan opetuksen tavoite toteutui. 1) Ajanmukaisuuden ja kilpailukykyisyyden tavoite toteutui varusteiden osalta vain
lukio. - peruskorjauksen suunnit-telussa edetään vähintään esitetyssä aikataulussa osittain. Tilojen osalta tavoite ei toteutunut. 50 % lapualaisista peruskoulun 9. luokan oppilaista aloittaa toisen asteen opinnot Lapuan lukiossa syksyllä 2014. - pidetään ysiluokkalaisille suunnattuja lukioinfoja yhteistyössä Lapuan ylä-koulun kanssa - jatketaan lukiokoulutuksen yhteismarkkinointia Opin-lakeuden lukioiden kanssa Tavoite ei toteutunut. 2) Vähintään 90 % lukioikäluokasta suorittaa sekä lukion oppimäärän että ylioppilastutkinnon kolmessa vuodessa, loput enintään 4 vuodessa. - lukion näkyvyyttä paikalli-sella tasolla lisätään esim. lehtijuttujen muodossa - lukion opetusjärjestelyt (ops ja kurssitarjotin) mahdollista-vat 3 vuoden tavoiteaika-taulun - järjestetään yksilöllistä opinto-ohjausta - opintojen etenemistä seurataan systemaattisesti (aineenopettajat, ryhmän-ohjaajat, opinto-ohjaaja) Kolmen vuoden tavoite-ajan osalta koulun asettama tavoite ei toteutunut. 3) Kolmen vuoden tavoite-ajan osalta opiskeli-joiden oman opiskelu-suunnitelman mukai-nen tavoite toteutui koulun asettamaa tavoitetta paremmin. 4) 6/15 tavoitteena oli valmistua 3½ vuodessa eli syksyllä ja heistä 5/15 pääsi tavoittee-seensa. 9/15 tavoitteena on valmistua 4 vuodessa eli keväällä 2015. 5) 1. Opetuksesta vastasi rehtorin lisäksi kevätlukukaudella 24 opettajaa ja syyslukukaudella 23 opettajaa. Keväällä viransijaisista ja määräaikaisista opettajista kahdelta ja syksyllä
yhdeltä puuttui lukion aineenopettajan kelpoisuus. Vakinaisissa viroissa (20) oli pätevät viranhaltijat. 2. Lapualaisista peruskoulun keväällä 2014 päättäneistä 69/150 eli 46 % haki Lapuan lukioon. Tilastointipäivänä 20.9.14 lukiossa opiskeli 67 ensimmäisen vuoden opiskelijaa 3. Keväällä abiturientti-ikäluokan koko oli 96 opiskelijaa. Kevätlukukauden päättäjäispäivänä 70/96 opiskelijaa eli 73 % ikäluokasta sai sekä lukion päättötodistuksen että ylioppilastutkintotodistuksen kolmen vuoden lukio-opintojen päätteeksi 4. Yhteensä 72/96 opiskelijan (75 %) oman opiskelusuunnitelman mukaisena tavoitteena oli lukion oppimäärän ja ylioppilastutkinnon suorittaminen kolmessa vuodessa. Näistä opiskelijoista 70/72 (97 %) pääsi tavoitteeseensa ja 2/72 opiskelijan (3 %) tavoite jäi saavuttamatta. 5. Lukioikäluokasta 15/96 opiskelijan (16 %) oman opiskelusuunnitelman mukaisena tavoitteena oli valmistuminen 3½-4 vuodessa Tunnusluvut Tp 2012 Tp 2013 Ta 2014 Tot 2014 Opiskelijamäärä 251 232 216 214 Tuntikehys opetus 337,88 342,04 310 335,08* opinto-ohjaus 25,50 24,29 22 11,42** lukioresurssi 56,32 53,22 50 50,74 kerroinlisä 34,45 36,01 31 33,86 yhteensä 454,15 455,56 413 431,10*** Opetushenkilöstö 21 23 22 24 Muu henkilöstö 3+1 (osa-aikainen) 3+1 (osa-aikainen) 3+1 (osa-aikainen) 3+1 (osa-aikainen) *opetuksen määrä lukuvuonna 2013-14 348,0 tuntia, lukuvuonna 2014-15 317,0 tuntia ** opinto-ohjauksen kurssien opetus sisältyy opetuksen tuntimäärään, osa
opinto-ohjauksen ohjauksesta sisältyy lukioresurssiin ***tuntikehys lukuvuonna 2013-14 445,90 tuntia, lukuvuonna 2014-15 410,38 tuntia; henkilöstökulujen toteutuma TA2014 oli 96,8 % budjetoidusta eli henkilöstökulujen osalta pysyttiin budjetissa
Musiikkiopistopalvelut Palvelun taso ja kehittäminen Talousarviovuosi 2014 Opetustarjonta on v. 2014 pysynyt yhtä monipuolisena kuin aiemminkin niin solististen soitinten kuin orkesteri- ja yhtyetoiminnankin suhteen. Solististen instrumenttien, yhteissoiton sekä musiikin perusteiden opetusta on annettu opetussuunnitelman mukaisesti perus- ja musiikkiopistotasolla. Musiikkileikki-kouluun on voitu ottaa asetetun tavoitteen mukaisesti lähes kaikki halukkaat alle kouluikäiset lapualaiset lapset. Yhteistyötä on ollut sekä oman paikkakunnan toimijoiden että lähialueen musiikkiopistojen kanssa. Lapuan, Härmänmaan ja Alajärven musiikkiopistot järjestivät helmikuussa Puhallin- ja lyömäsoitintapahtuman Puhku ja Timpani Kauhavalla. Kulttuuritoimi ja musiikkiopisto yhdistivät voimansa ja järjestivät ensimmäisen Lapuan Kitarafestivaalin Etelä-Pohjanmaan Kulttuurirahaston apurahan turvin. Maksullisten suomalaisten huippuartistien konserttien lisäksi oppilaat jalkautuivat paikallisiin lounasravintoloihin yrittäjien ollessa hyvin tyyty-väisiä uuteen yhteistyömuotoon. Opetushenkilökunnan koulutusta toteutettiin suunnitelmien mukaisesti. Sibelius-nuotinnusohjelman uuden version käyttökoulutus järjestettiin omin voimin ja erityisenä koulutuspainopisteenä ollut erityiset oppijat -aiheesta saatiin koulu-tusta marraskuussa. Koulutus tuotiin lähelle, omaan opistoon, joka on sekä kustannussäästeliästä että yhteishenkeä luovaa. Musiikkiopisto ja kansalaisopisto saivat yhdessä OKM:n hankerahoituksen valta-kunnallisen Taiteen perusopetuksen Virvatuli-itsearviointihankkeen toteuttami-seksi v. 2013-2014. Itsearviointikyselyt toteutettiin jokaisella toiminnan osa-alueella (oppilaat, vanhemmat, opettajien osaamiskartoitus, työympäristö ja hallinto). Saadut tulokset, kuten myös koko kaupungin henkilöstölle KEVAn työhyvinvointikyselyt olivat erittäin hyviä. Kehittämissuunnitelma on laadittu Virvatuli-itsearvioinnin ja KEVAN työhyvinvointikyselyn tulokset yhdistämällä. Erityiseksi kehittämisen painopisteiksi nousivat henkilöstön osalta oman osaa-misen monipuolinen käyttö ja ammatillinen kehittyminen, henkisen väkivallan ja kiusaamisen nollatoleranssi, oppimisympäristön kehittäminen (ergonomia) ja strateginen suunnittelu ja oppilaitoksen tavoitteiden asettaminen. Opistoilla oli hankkeen myötä hyvää yhteistyötä yhteisten seminaarien ja koulutusten muodossa. Konserttitoiminta Viikoittaiset Iltamusiikki-konsertit on pidetty Alajoki-salissa ja siellä on myös suoritettu kaikki lukuvuoden aikana suoritetut tasosuoritustutkinnot. Tilaisuuksia Alajoki-salissa on ollut yhteensä 322, joista musiikkiopiston järjestämiä 175,
Tavoitteet kaupungin tilaisuuksia 106 ja ulkopuolisia 41 tilaisuutta. Monivuotinen perinne on ollut viedä ainakin yksi Iltamusiikki-konsertti kyläkouluille, tänä vuonna vierailimme huhtikuussa yläkoululla ja marraskuussa Alanurmon koululla. Musiikkiopiston kamarimusiikki- ja kansanmusiikkiryhmät, jousi- ja puhallin-orkesterit sekä yksittäiset oppilaat ovat esiintyneet pitkin vuotta musiikkiopiston omien konserttien lisäksi kaupungin ja muiden tahojen järjestämissä eri juhlissa ja tapahtumissa. Konserteista mainittakoon erikseen uuden kokoonpanon Lapua Brass Bandin konsertti helmikuussa, kaikille lapualaisille päivähoidon lapsille järjestetyt Leppäkertun Kevät - soitinesittelykonsertit huhtikuussa sekä A-puhallinorkesterin 130-vuotisjuhlakonsertti marraskuussa. Tavoite Toimenpiteet/tavoitetaso Toteutuma Musiikkileikkikoulu-toimin nan kehittäminen -musiikkileikkikoulun opettajien koulutuksen ja osaamisen hyödyntä-minen esim. instrumenttiopetuksessa, instrumenttipainotteisessa musiikki-leikkikouluopetuksessa ja musiikin-teorian alkeisopetuksessa -yhteistyön laajentaminen esimerkiksi päivähoidon ja koulujen suuntaan (tällä hetkellä Hautasen koulun kanssa) -Musiikkileikkikoulunopettajan viran täyttölupa, jolloin opistossa kaksi musiikkileikkikoulunopettajan virkaa, (molemmat sisältävät instrumentti-opetusta) jolloin edellä mainittuun kehittämistyöhön on tarvittavat henkilöstöresurssit 1) Toteutunut osittain Toiminnan koko toiminnan kehittäminen valtakunnallisen ja opiston oman opetussuunnitelman puitteissa -Työkaluna Virvatuli-itsearviointi-hankkeen toteuttaminen vuoden 2014 loppuun mennessä ja tulosten mukai-sen kehittämissuunnitelman luominen -opiston oman opetussuunnitelman päivittäminen -erityisten oppijoiden huomioiminen; henkilökunnan koulutus aiheeseen, 2)Toteutunut, paitsi uuden opetusuunni-tel man osalta
menettelytapojen pohdinta ja soveltaminen opetustyössä Tunnusluvut 1) Musiikkileikkikoulussa on oppilasmäärä kasvanut 29 oppilaalla v. 2013 verrattuna. Vaikka emme onnistuneetkaan saamaan musiikkileikkikoulunopettajan viran täyttölupaa yleisestä taloustilanteesta johtuen, toteutui musiikkileikkikoulun laajennus päätoimisen tuntiopettajan voimin. Uutena toimintana on aloitettu musiikin perusteiden (musiikinteorian) alkeisopetus NUOTTIPAJA, joka on suunnattu 7-8-vuotiaille oppilaille siltaopinnoiksi ennen varsinaisia mupe-opintoja. Kokemukset toiminnasta ovat tähän mennessä positiivisia. Instrumenttipainotteista musiikkileikkikoulua suunnitellaan keväällä 2015. 2) Virvatuli-itsearviointihanke toteutettiin kaikilta osin ja luotiin tulosten pohjalta kehityssuunnitelma. Erityiset oppijat-aiheesta järjestettiin koulutus marraskuussa 2014, kouluttajana Hanna Ilola Tampereen opettajakorkeakoulusta. Valtakunnallinen taiteen perusopetuksen opetussuunnitelmauudistus on käynnissä, uudet opetussuunnitelmat valmistuvat v. 2017. Tämän vuoksi perusteellinen uudistus opiston omaan opetussuunnitelmaan kannattaa tehdä vasta tämän jälkeen. Tp 2011 Tp 2012 Tp 2013 Ta 2014 Tot 2014 (28.1.2015) Kulut yhteensä 769.936 744.101 732.639 753 770 729 378 Toimintatuotot yht. 66.005 70.909 76 720 76 860 77 459 maksutuotot 63 945 69 459 74 093 72 860 73 759 vuokratuotot 2 060 1 450 2 627 4 000 3 700 Valtionosuus 445.800 474.800 474.800 474 800 474 800 Kaupungin osuus 258.131 199.392 181.119 202 110 177 119 2011 2012 2013 2014 Opetustunnit 11 392 11 392 11 338 11 270 Vars.oppilaat 241 236 235 232 Musiikkileikkikoululaiset 112 123 120 149 Solistiset tasosuoritukset 73 73 83 82 Päättötodistus perustaso 11 15 14 22 Päättötodistus musiikkiopistotaso 3 3 5 6 Henkilöstö 19 19 19 19
Kirjastopalvelut Kirjastolaissa (904/1998) säädetään yleisten kirjastojen kirjasto- ja tietopalveluista sekä näiden palveluiden valtakunnallisesta ja alueellisesta edistämisestä. Yleisten kirjastojen kirjasto- ja tietopalvelujen tavoitteena on edistää väestön yhtäläisiä mahdollisuuksia sivistykseen, kirjallisuuden ja taiteen harrastukseen, jatkuvaan tietojen, taitojen ja kansalaisvalmiuksien kehittämiseen, kansainvälistymiseen sekä elinikäiseen oppimiseen. Lain mukaan kirjastotoiminnassa tavoitteena on edistää myös virtuaalisten ja vuorovaikutteisten verkkopalvelujen ja niiden sivistyksellisten sisältöjen kehittymistä. Kirjasto on valtionosuusrahoitteinen peruspalvelu. Palvelukuvaus Lapuan kaupunginkirjasto organisoi ja ylläpitää kirjasto- ja tietopalveluja Lapuan ja ympäristökuntien asukkaille sekä yhteistyökumppaneilleen. Kirjastolla on kolme toimintayksikköä: pääkirjasto, kirjastoauto ja Tiistenjoen sivukirjasto. Kirjastosta käsin hoidetaan myös lukion kirjastoa sekä ylläpidetään siirtokirja-kokoelmia Seppämestarin, Saarenpään, Myllytuvan palvelukodeissa Hopea-rinteen vanhainkodissa sekä perhekoti Kotionnessa. Siirtokirjakokoelmia toimi-tetaan pyydettäessä myös muille yhteisöille. Pääkirjasto on avoinna, talviaikaan, kuutena päivänä viikossa, yhteensä 44 tuntia (kesäaikana viitenä päivänä, 38 tuntia viikossa). Infopisteen hoitaja pitää lehtilukusalia avoinna myös sunnuntaisin. Pääkirjasto sijaitsee Vanhassa Paukussa. Kirjastoauto (vm. 2001) liikennöi kaupungin eri osissa, eri päivinä ja osin myös vuoroviikoittain. Kirjastoauton reitteihin sisältyvät kaikki alakoulut ja osa päiväkodeista. Kirjaston kotipalvelua, joko iän tai sairauden takia, liikuntaesteisille asiakkaille, hoidetaan pääkirjastosta käsin. Tiistenjoen sivukirjasto on avoinna 21 tuntia, kolmena päivänä, viikossa. Sivukirjasto sijaitsee Tiistenjoen alakoululla. Kirjasto tekee alueellista yhteistyötä Lakia-kirjastojen kanssa. Lakia-kirjastoja ovat Isonkyrön, Jalasjärven, Laihian ja Vähänkyrön kunnankirjastot sekä Kauhavan ja Lapuan kaupunginkirjastot. Kirjastoilla on yhteinen Aurora-kirjasto-järjestelmä, johon sisältyy myös verkkokirjasto sekä yhteinen Lakia-kirjastojen välinen aineiston kuljetusjärjestelmä. Tilatut aineistot kuljetetaan kirjastoihin kahdesti viikossa. Kirjasto tekee yhteistyötä säännöllisesti koulujen, opistojen, päiväkotien, kulttuuritoimen, nuorisotoimen, paikallisyhdistysten kanssa ja muiden Lakia-kirjastojen kanssa. Kansainvälistä yhteistyötä tehdään virolaisen Rakveren kirjaston kanssa. Yhteistyö irlantilaisen Dundalkin kirjaston kanssa on edelleen vireillä.
Palvelun kehittäminen Talousarviovuosi 2014 Kirjaston lainaus ja kävijämäärä Kirjastosta tehtiin 244 598 lainausta ja kirjastossa kävi 111 099 henkilöä vuoden aikana. Kokonaislainaus väheni 7837 lainaa, 3.1 %. Kävijöiden määrä vähentyi 9,2 %. Verkkokäyntejä toteutui 81 948 kpl. Kirjaston kokoelma Kirjastoon hankittiin 5216 kpl uutta aineistoa, josta kirjoja 4579 kpl, joista e-kirjoja 77 kpl Kirjoja hankittiin 327 kpl /1000 as ja muuta aineistoa 46 kpl / 1000 as. Opetus- ja kulttuuriministeriön asettama laatutavoite on 300-400 kirjaa /1000 as ja 100 kpl muuta aineistoa/1000as. Lakia-verkkokirjastossa on nyt 296 e-kirjaa, jotka ovat lainattavissa kirjastojen tietokannasta omalle laitteelle Kirjastoautopalvelujen kehittäminen Kirjastoauton pysäkkejä on nyt 71. Kirjastoauton lainaus lisääntyi 1.3 %, lainauksia tehtiin 41 789 kpl. Yhteistyö koulujen kanssa Kirjasto toimii koulutuksen tukena kaikilla koulutusasteilla Kirjastonkäytönopetukseen osallistui 17 alakoululuokkaa, yhteensä 305 oppilasta. Kirjavinkkausta järjestettiin 3 kertaa 49 oppilaalle. Kirjailijavierailuja toteutui kaksi, 365:lle oppilaalle. Mediakasvatus / digitarina erityisoppilaiden kanssa (yhdessä Seinäjoen kaupunginkirjaston kanssa) toteutettiin Keskuskoulun 5. ja 6. luokan pienryhmissä. Kirjasiepparin lukukampanjassa suoritettiin 156 lukudiplomia, kirjoja tuli kampanjassa luetuksi 1980. Ekaluokkalaisten Epun avainpassin suoritti 76 oppilasta. Yläkoululta kävi kirjastonkäytön- ja tiedonhaunopetuksessa 22 ryhmää, osallistujia 365 oppilasta Aikuisopiskelijoita kävi tiedonhaunopetuksessa yhteensä 15 tuntia, ja 95 osallistuja. Vanhusten kirjastopalvelut Vanhusten kirjastopalvelut jatkuivat entisellä tasolla: Kirjastolla on aineiston siirtokokoelmat Saarenpää-kodissa, Seppämestarissa, Myllytuvan palvelukodissa, Hopearinteen vanhainkodissa sekä pienkoti Kotionnessa. Kirjastolla on kaksi kotipalveluasiakasta Verkkopalvelujen kehittäminen Lakia- kirjastot on liitetty Finnaan loppuvuodesta 2014. Finnaa kehitetään edelleen. Maahanmuuttajat kirjaston asiakkaina Pääkirjastoon valmistui kaikille tarkoitettu mediapiste ja kielen opiskelupiste erityisesti maahanmuuttajille. Yhteistyö muiden tahojen kanssa Pääkirjastossa satutunteja pitivät Karhumäen opiston lastenohjaajaopiskelijat sekä kirjaston henkilökunta, 31 satutuokiolla kävi
263 lasta. Tiistenjoen kirjastossa toimiva lukukerho kokoontui 25 kertaa, osallistujina 360 lasta. Tiistenjoella lukukerhoa pitää esikouluopettaja. Pääkirjastossa toteutettiin myös kahdeksan Pinnan alla satutuokiota, niihin osallistui 238 lasta, kaksi Reijo Takamaan luontoaiheista tarinatuokiota, 133 osallistujaa, Muumiseikkailu yhteistyössä teatteri Lapuan kanssa neljä kertaa. Lapsia osallistui 260. Esitys Kesää Kauppakadulla -tapahtumassa ja Joulumessujen aikaan 4 jouluista esitystä, joihin osallistui 56 lasta. Kahteen tietokilpailuun osallistui 285 vastaajaa. Toiminta sosiaalisessa mediassa Kirjasto toimii aktiivisesti Facebookissa. Facebook on myös kirjaston ajankohtaisten asioiden pääasiallinen tiedotuskanava ja löydettävissä heti kirjaston kotisivujen etusivulla Kansainvälinen toiminta jatkuu Yhteistyö jäi aineistovaihdon tasolle vuonna 2014. Tavoitteet Tavoite Toimenpiteet/tavoitetaso Toteutuma Kirjastossa on laadukas, monipuolinen ja ajan-tasainen aineisto-kokoelma Alle 5 vuotta tai nuorem-man aineiston määrä on vähintään 30-40 % kirjas-ton kokoelmasta ja poistot n. 8 % vuodessa, aineiston lainaus kasvaa Ei toteutunut *Kokoelmasta 17,2 % on 5 vuotta tai nuorem-paa aineistoa. Kokoelmasta poistettiin 4,6 %. Kirjaston aineiston-hankinta on vähintään OKM:n laatusuosituksen tasolla Kirjastoon hankitaan vähintään 350 kirjaa ja 100 kpl/1000 as muuta aineistoa vuodessa Ei toteutunut **Kirjoja hankittiin 327/1000 as, muuta aineistoa 46 /1000 as Kirjastossa on ajantasai-nen ja moderni kirjasto- ja tiedonhakujärjestelmä Kirjastossa on käytössä Aurora-kirjasto-ohjelmisto, verkkokirjasto web-opac ja kansallinen tiedonhaku-ohjelma Finna Toteutui Aurora-kirjasto-ohjelmist o ja verkko-kirjasto ovat käytössä. Lakia-kirjastot liittyivät Finnaan vuoden 2014 lopussa Kirjaston käyttö lisääntyy Lainaus- ja kävijätilastojen seuranta Ei toteutunut ***Kirjaston kokonaislainaus väheni 3,1 %, ja käynnit 9,2 %
*Kokoelmasta 17,2 % on 5 vuotta tai nuorempaa aineistoa. Tavoite ei täyttynyt, tavoite on iso, mutta sitä kohti mennään. Kokoelmasta poistettiin 4,6 % aineistoa. Työ etenee hitaasti, syynä on yksinkertaisesti ajan ja henkilökunnan puute. **Aineiston hankinnan laatutavoitteet eivät täyttyneet. Kirjoja hankittiin 327/1000 as., tavoite oli 350 kirjaa/1000 as. Muun aineiston hankintaan varattu määräraha käytettiin kokonaisuudessaan. Määrärahat eivät nykyisellään riitä laadukkaan kokoelman muodostamisen mukaiseen hankintaan. ***Kirjaston lainauksen ja käyntien väheneminen johtunee siitä, että kirjastot olivat suljettuna 14 päivää vuonna 2014, ensin 10 päivää talkoovapaiden vuoksi ja 4 päivää tietokantamuutosten vuoksi, kun Vähänkyrön kirjaston osuus erotettiin Lakia - tietokannasta. Pääkirjastossa tehtiin kaikkiaan 186 122 lainausta, vähennystä 5.7 %. Lainaus lisääntyi kirjastoautossa 1,3 %, lainoja 41 786. Tiistenjoen sivukirjastossa lainaus lisääntyi 19.3 %. Tiistenjoen kirjaston lainaus on vaihdellut 10 000-13 000 välillä. Vuonna 2014 Tiistenjoen kirjastosta lainattiin 12 144 lainaa, lukion kirjastosta 4494 lainaa. Kaiken kaikkiaan kirjastokäyntejä oli 111 099 ja vähennystä 9.2 %. Verkkokäyntien määrä pysyi ennallaan. Tunnusluvut Tp 2011 Tp 2012 Tp 2013 Ta 2014 Tot 2014 Lainat/as 18,6 18,11 17,5 20,5 16,6 Käynnit/as 8 8,25 8,3 8,3 7,6 Aineiston hankinta /kirjat/ laatusuositus 350/1000 as 401 301 319 350 327 Aineiston hankinta /muu aineisto/ laatusuositus 100 /1000 as 87 64 46 75 46 Verkkokäynnit kstossa /as 2 1,76 2,5 4 5,6 Lainaajat % /asukasluku 38,2 38,11 35 40,5 38,3 Lainaus /kokoelma 1,9 1,87 1,7 2,5 1,7 Taloudellisuus * 1,2 1,3 1,3 1 1,3
Toimintakulut /as 42,30 43,25 42 42 **36 *Taloudellisuus = henkilöstökulut /as+ aineistokulut/as käynnit/as + lainat/as **toimintakulut ilman tilakuluja, joita ei ole vielä saatavissa
Kulttuuripalvelut Tavoitteet Kulttuuripalvelut/Vanhan Paukun kulttuurikeskus on kyennyt omalta osaltaan kasvattamaan Lapuan vetovoimaa, sillä kulttuuritoimintaan vuoden aikana osallistuneiden määrä on edelleen kasvanut, ollen nyt lähes 60.000. Kansainvälisiä suhteita on ylläpidetty erityisesti Irlantiin (Co.Louth) ja Viroon (Rakvere) silmällä pitäen EU:n tulevaa ohjelmakautta. Yritystiloja/muita vuokrattavia tiloja saatiin lisättyä mm. Paukun ohjausryhmän esityksin ja kaupunginhallituksen päätöksellä siirtämällä Paukun/museon varastotilat pienoiskiväärilataamon kellariin. Toimenpiteet kulttuurin käytöstä hyvinvoinnin edistämisessä toteutuivat vain osittain. Toisaalta Aisaparin rahoittama Kulttuurinen huolenpitohanke toteutti useita asiakaslähtöisiä hyvinvointia edistäviä toimia. Eräänä sen tuloksista on kulttuurireseptin soveltaminen osallisuuden lisääjänä. Tavoitteet Toimenpiteet/tavoitetaso Toteutuma kulttuuristrategian päivitys toimenpidesuunnitelma hyväksytty asiakirja - ei toteutunut. yhteisöllisyyden vahvistamin. 3.sektorin ja palvelujen esittely Asian valmisteluun palataan, kun kuntakenttä on vakiintu-nut, kultt. strategian toimen-piteitä toteutetaan käytän-nössä yhdistysmessujen järjestäminen - toteutui hyvinvoinnin lisääminen kultt. ja sos/terv. yhteistyö kausittainen ohjelma - toteutui käytännössä, mutta ei yhteisen suunnitelman tarvetta osallisuuden lisääminen nuorten/pitkäaikaistyött. aktivointi suunnitelma Ruokalan käytöstä - ei toteudu. Rakennus puretaan Paukun kehittäminen yritystilojen lisääminen kh:n päätös rakennusten käytöstä - toteutui museotoiminnan kehittäminen kokoelmapolitiikan määrittely sopimusten päivitys - ei toteutunut.
Valmistelu käynnissä luovien alojen edistäminen osallistuminen yhteistyöhön suunnitelmat/toteuttaminen - toteutui osin. vetovoiman lisääminen kulttuuripalvelujen/paukun mahdollisuuksien markkinointi EU hankkeiden valmistelu käynnissä kv-suhteet, julkaisut, HELEMI, kokousmatkailu - toteutui osin. Tunnusluvut Tp 2011 Tp 2012 Tp 2013 Tp 2014 Budjetin loppusumma 382.019/ 368.511/ 367.597/ 375.101/ 100,2 % 91,1 % 91,5 % 87,6 % Menot euroa/as 28,79 25,15 25,02 26,21 Kultt.hist.mus. käyntimäärä Taidemus/Patr.gallerian käyntimäärä Tapahtumiin osallistuneet 7509 6108 6840 5353 32633 33990 32796 30302 38/11374 69/10532 65/15694 48/17588 Vanhan Paukun esittelyt 81/2253 74/2237 72/2255 44/1105 Kulttuuritoimintaan osallistuneet Menot euroa / kultt.toim.osallistuneet 50200 56150 58901 59083 7,60 6,56 6,24 6,34
Kansalaisopistopalvelut Palvelukuvaus Palvelujen taso Kansalaisopisto on vapaan sivistystyön oppilaitos, joka toteuttaa elinikäisen oppimisen periaatetta. Vapaan sivistystyön opintojen vaikuttavuuden arvioin-neissa on todettu, että omaehtoinen opiskelu lisää osaamista, hyvinvointia ja innostusta jatkaa opiskelua sekä edistää aktiivista kansalaisuutta, vahvistavat hyvinvointia ja itsetuntoa yksilötasolla ja vähentävät sosiaali- ja terveysmenoja yhteiskunnan tasolla. Perustehtävä on tarjota lähipalveluna vapaan sivistystyön opintoja kaiken-ikäisille lapualaisille. Kurssitarjonnalla pyritään vastaamaan ajan haasteisiin ja ennakoimaan tulevaa. Koulutuspalvelujen kehittämiseksi tehdään tiivistä yhteistyötä sidosryhmien kanssa. Lapuan taidekoulu toimii kansalaisopiston alaisuudessa ja antaa taiteen perusopetusta yleisen oppimäärän mukaan kuvataiteessa, käsityössä ja teatteritaiteessa. Avoin yliopisto-opetus tarjoaa tutkintotavoitteista opiskelua paikkakunnalla ja avoimen väylän yliopistoon. Opistolla on vahva kokemus koulutuspalvelujen tuottajana ja se tarjoaa myös kursseja, luentoja ja koulutusta maksupalvelutoimintana kaupungin eri toimialoille, yrityksille ja yhteisöille. Kansalaisopiston kursseja toteutui lukuvuonna 2013-14 yhteensä 254. Opiston toimintaa oli 37 eri toimipaikassa koko Lapuan kaupungin alueella. Yhteistyötä tehtiin mm. muiden kaupungin yksiköiden ja paikallisten ja alueellisten toimijoiden kanssa. Lapuan taidekoulussa kuvataiteen, käsityön ja teatteritaiteen opiskelijoita lukuvuonna 2013-14 oli yhteensä 279 ja opetusta järjestettiin 1540 tuntia. Avoimena yliopisto-opetuksena tarjottiin lukuvuonna 2013-14 kasvatus-tieteen ja aikuiskasvatustieteen perusopintoja mutta opiskelijaryhmää ei muodostunut. Maksupalvelutoimintana toteutui vain yksi yksityisen tahon tilaama kurssi. Maksupalvelutoimintaa ja kaupungin mahdollisuuksia toteuttaa täydennys-koulutusta kansalaisopiston toimintana tulisi kehittää jatkossa. Opiston opiskelijoiden ikäjakauma on laaja; lapset, nuoret, työikäiset, seniorit ja vanhukset, kaikki ikäryhmät ovat edustettuina.
Palvelun kehittäminen Talousarviovuosi 2014 Kurssitarjonnassa pyrittiin lisäämään omaehtoista oppimista edistäviä opintoja sekä terveyttä ja hyvinvointia edistäviä opintoja mm. työikäisen väestön jaksamista, senioriväestön toimintakykyä ja vireyttä lisääviä kursseja. Tuntitavoite ja opiskelijamäärä jäi alle tavoitteen koko vuoden kestäneiden kaupungin säästötoimenpiteiden vuoksi. Kunnan omarahoitusosuus oli 17,4 % menoista eli 8,40 / asukas. Yhteiskunnallinen vaikuttavuus /Tunnuslukuja 2012 2013 2014 Aliedustetut väestöryhmät miehet opiskelijamääristä (%) 24 19 22 alhaisen pohjakoulutuksen omaavat opiskelijat (%) 18 17 17 työttömät opiskelijat (%) 3 4 3,3 maahanmuuttajaopiskelijat (%) 2 2 3,4 opintoseteliopiskelijoiden lukumäärä 247 184 220 Terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen kurssien määrä (terveysala, liikunta, urheilu) 82 85 76 opiston omien kulttuuritapahtumien määrä 6 13 13 yhteistyötapahtumat muiden organisaatioiden kanssa 5 11 8 CAF arviointijärjestelmän tueksi Lapuan taidekoulun itsearviointiin otettiin käyttöön Virvatuli-itsearviointi suunnitelman mukaisesti. Opiston strategian ja kehittämissuunnitelman päivittäminen aloitettiin kaupungin strategiatyön valmistuttua syksyllä 2014 AVUSTUKSET JA HANKKEET Kansalaisopisto osallistui Etelä-Pohjanmaan vapaan sivistystyön konsortion toimintaan mm. 60 + hankkeessa. Syksyllä 2013 alkanut kansainvälinen 2-vuotinen Grundtvig-oppimis-kumppanuus-hanke jatkui. Hankevierailuja tehtiin kumppanuusmaista Belgiaan ja Kreikkaan. Hanke jatkuu vuodelle 2015. Syksyllä 2013 alkanut taiteen perusopetuksen Virvatuli-arviointihanke päättyi
Tavoitteet vuoden 2014 lopussa ja hankkeen aikana tehtiin Lapuan taidekouluun Virvatuli-itsearviointi ja arviointisuunnitelma. OPH:n rahoittama Mediapaja- hanke alkoi syksyllä 2014. Hankkeen nimi kertoo toiminnan tavoitteen; Mahdollisuuksien paja erilaisten oppijoiden media-taitojen vahvistaminen työpajatoiminnalla. Mediapaja rakentui Vanhaan Paukkuun syksyn 2014 aikana ja työpajatoiminta käynnistyi. Kohderyhmänä hankkeen tässä vaiheessa ovat syrjäytymisuhan alaiset nuoret, taidekoulun ja alakoulun oppilaat ja opettajat sekä seniorit. Hankeavustus on vuosille 2014-15 ja sitä saatiin 29 000 euroa. Opintoseteliavustusta saatiin 8 000 euroa. Vuonna 2014 oli vielä jonkin verran 2013 opintoseteliavustustakin jäljellä, joten avustusta voitiin jakaa maahan-muuttajien kieliopintoihin, senioreille ja työttömille sekä oppimisvaikeuksia kokeville. Tavoite Toimenpiteet/tavoitetaso Toteutuma Kansalaisopiston strategian päivittäminen ja kehittämissuunnitelman laatiminen - opiston strategia päivitetään huomioiden kaupungin strategia ja opiston laatutyössä esiin nousseet kehittämis-tarpeet - laaditaan opistolle kehittämis-suunnitelma strategian pohjalta Tulevaisuusseminaari ja strategia päivä toteutettiin 7.11.2014 Strategiatyö käynnistettiin mutta strategian viimeistely ja kehittämissuunnitelman laatiminen jää vuodelle 2015 Kansalaisopiston palvelujen saavutettavuuden vaikuttavuuden ja arviointi Lapuan taidekoulun laatutyö ja itsearviointi Lapuan taidekoulun toiminnan - opiston ja sidosryhmien välisen yhteistyön kehittäminen - opiskelijamäärä / n. 20 %:ssa väestöstä - taidekoulussa käynnistetään Virvatuli-itsearviointi yhdessä musiikkiopiston kanssa hyödyntäen CAF-itsearvioin-nista saatua pohjatyötä - opetustarjonnan laajuus vastaa kysyntää. (n. 250 opisk./vuosi) Toteutui siis osittain Sidosryhmäyhteistyötä tehty tiedotus- ja viestintäsuunni-telman mukaan Opiskelijamäärä väheni vuonna 2014 mutta oli kuitenkin 19 % väestöstä. Toteutui Toteutui Taidekoulussa opiskelijoita 279.
kehittäminen - pyritään saamaan tanssin opetus osaksi taidekoulun toimintaa - laaditaan tanssitaiteen opetussuunnitelma yleisen oppimäärän mukaan Toteutui Ei toteutunut Tunnusluvut Talouteen liittyvät Tp 2012 Tp 2013 Ta 2014 Tot 2014 Toimintatuotot 166 342 176 090 157 800 165 738 Kurssimaksut 119 040 124 656 120 000 126 725 Valtionosuus (netto) 400 225 408 880 401 473 401 208 Kuntaosuus 154 947 138 855 157 800 120 071 Toimintamenot 721 514 723 825 802 765 687 017 Toimintakate 555 172 547 214 644 965 521 279 Kokonaismenot /tunti 66,07 70,41 71,95 70,69 Ylläpitäjän maksuosuus /tunti 14,19 13,51 14,06 12,35 Toimintaan liittyvät Tp 2012 Tot 2013 Ta 2014 Tp 2014 Opetustuntimäärä 10 921 10280 10830 9719 Valtionosuustunnit 8972 9109 9109 8954 Opiskelijamäärä 2892 2890 3100 2782 Osallistujamäärä 6365 5945 6100 5744 Kurssimäärä 277 279 250 254 Päätoiminen henkilöstö 6,8 7 6,8 6 Tuntiopettajat ja luennoijat 104 108 100 99
OPISTON TOIMINNAN RAHOITUKSEN JAKAUTUMINEN osuudet prosentteina 2012 2013 2014 valtionosuus % 55,5 56,5 58,5 ylläpitäjän maksuosuus % 21,5 19 17,4 kurssimaksutulot % 16,5 17,2 18,5 hankerahoitus % 5 5,1 4,3 muut tulot % 2,5 2,2 1,3 Vastaava taulukko tehdään vuosittain Eteläpohjalaisen vapaan sivistystyön konsortion oppilaitoksista.
Liikuntapalvelut Palvelukuvaus Liikuntatoimen tarkoituksena on herättää lapualaisissa elinikäinen kunto- ja terveysliikunnan harrastus ja tukea sitä. Tarkoituksen toteuttamiseksi järjeste-tään lapualaisille perusliikuntapalvelut, erityisryhmien liikuntaa sekä luodaan edellytyksiä järjestö- ja vapaaehtoistyölle ja tuetaan tätä toimintaa. Tällä palvelukuvauksella pyritään vastaamaan liikuntalain n:o 1054 kohtaan 2. joka kuuluu seuraavasti: Yleisten edellytysten luominen liikunnalle on valtion ja kuntien tehtävä. Liikunnan järjestämisestä vastaavat pääasiassa liikuntajärjestöt. Kunnan tulee luoda edellytyksiä kuntalaisten liikunnalle kehittämällä paikallista ja alueellista yhteistyötä sekä terveyttä edistävää liikuntaa, tukemalla kansalais-toimintaa, tarjoamalla liikuntapaikkoja sekä järjestämällä liikuntaa ottaen huo-mioon myös erityisryhmät. Palvelun kehittäminen Tavoitteet Talousarviovuosi 2014 Virkistysuimala Sateenkaaren kattoremontti, ilmastointi- ja allastekniikan uusiminen toi uuden ilmeen virkistysuimalaan. Remontti alkoi 1.6.2014 ja valmistui 15.12.2014 Jäähallin osalta tehtiin palvelutuotantosopimus Lapuan Virkiä ry:n kanssa. Osapuolet sopivat jäänhoidosta ilta- ja viikonloppujen osalta 1.9.2014 alkaen Virkistysuimala Sateenkaaren tilojen siivouksesta tehtiin sopimus SOL:n kanssa alkaen 1.1.2015 Tilojen käyttö monipuolistui Patruuna Areenan osalta. Patruuna Areenaan hankittiin vanerilevyt, jotka mahdollistavat tilaisuuksien järjestämiset esim. konsertit, näyttelyt jne. Tavoite Toimenpiteet/tavoitetaso Toteutuma Nettobudjetissa pysyminen Liikuntapalvelujen sopeuttaminen ½ vuoden aikana ilman uimahallia Suhteutetaan liikuntatoimen menot ja tulot siten, että pysytään annetussa talousarvioraamissa. Pyritään löytämään korvaavia tiloja ½ vuoden ajalle, kun uimahalli on poissa käytöstä. Toteutunut Patruuna-Areena on ollut lisäkäytössä remontin ajan Liikuntapaikkojen kunnon Määrärahojen puitteissa pyritään Liikuntapaikat
ylläpitäminen Henkilökunta / uimahallin peruskorjaus pitämään liikuntapaikkojen kunto turvallisella tasolla. Uimahallin peruskorjauksen ajaksi osa henkilökunnasta on sijoitettava muihin tehtäviin tai lomautettava. pidetty hyvässä kunnossa Toteutunut Henkilökunta lomautettu Toteutunut Tunnusluvut Tp 2011 Tp 2012 Ta 2013 Ta 2014 Tot 2014 Uimahallin kävijämäärä 74.956 75.679 77.000 40.000 / 6 kk 28-363 4 kk Kausikorttien myynti 539 kpl 573 kpl 550 kpl 300 kpl 220 kpl Tapahtumat kentillä 574 kpl 563 kpl 570 kpl 550 kpl 550 kpl Uimakoulut / lapset 10 kpl / 587 10 kpl / 600 10 kpl/590 10 kpl/590 10 kpl/597 Uimakoulut aikuiset 2 kpl / 41 2 kpl /49 1 kpl /30 1 kpl /30 1 kpl /30
Nuorisopalvelut Tavoitteet Tavoite Toimenpiteet/tavoitetaso Toteutuma Nuorisotalon käyttäjien ja nuorisotilan kävijämäärien lisääminen Avoin nuorisotoiminta 50 kävijää/ aukiolopäivä. Tunnuslukujen kohdalla tavoit-teena 40 kävijää/ aukiolopäivä. Kevätkaudella tavoite ei toteu-tunut, syyskausi oli parempi. Vuoden keskiarvoksi tulee 33,9 kävijää/päivä (vuonna 2013 29,2) Toteutui osittain Kansainvälisyyden aktivoiminen Nuorisopalvelujen laadun seuraaminen Nuorisotalon käyttäjämäärien seuranta EU:n nuoriso-ohjelman mahdollisuudet Vähintään 3-4 nuorten kansain-välistä ryhmätapaamista tai muuta projektia / vuosi Henkilöstön ammattitaidon ylläpitäminen. Nuorisotalon käyttäjämäärät ovat pysyneet lähes samana, 539 (542). Suurimpina käyttäjäryhminä oman nuoriso-toiminnan jälkeen ovat eläke-läisryhmät ja kansalaisopisto. Tavoite toteutui. EVS-projekti+nuorten ryhmä-tapaaminen Lapualla sekä 2 nuorten ryhmätapaamista ulkomailla ja 3 Seminaaria. Yksi lähtevä EVS-projekti Tsekin tasavalta Tavoite toteutui. Alueelliset ja paikalliset koulu-tukset sekä valtakunnalliset nuorisopäivät. Työpaikkakokoukset ja työ-seuranta, asiakas-palautteet Tavoite toteutui Vuosittaiset arviointi-kohteet 2014 Etsivä nuorisotyö Vuosittainen arviointikohde ei valmis vielä. Tavoite ei