Oulunkaaren taloustiedote Kesäkuu 2013

Oulunkaaren taloustiedote Kesäkuu 2013 Julkaistu 7.8.2013

Tasainen toteuma (%) Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu 8,3 % 16,7 % 25,0 % 33,3 % 41,7 % 50,0 % 58,3 % 66,7 % 75,0 % 83,3 % 91,7 % 100,0 % Oulunkaaren tuloslaskelma 1-6/2013 TP Tot 1-6/2012 TA Tot 1-6/2013 Muutos 12 13 Ulkoinen + sisäinen 2012 % 2013 % % Tuotot Myyntituotot 100 424 000 48 312 000 48,1 102 930 000 51 357 000 49,9 3 045 000 6,3 Maksutuotot 8 135 000 4 011 000 49,3 8 141 000 4 046 000 49,7 35 000 0,9 Tuet ja avustukset 2 680 000 901 000 33,6 2 744 000 604 000 22,0-298 000-33,0 Muut toimintatuotot 684 000 285 000 41,7 734 000 267 000 36,3-19 000-6,5 Tuotot 111 924 000 53 509 000 47,8 114 549 000 56 273 000 49,1 2 764 000 5,2 Kulut Henkilöstökulut -40 409 000-20 734 000 51,3-44 170 000-22 083 000 50,0 1 349 000 6,5 Palvelujen ostot -57 135 000-28 594 000 50,0-55 633 000-29 173 000 52,4 579 000 2,0 Aineet, tarvikkeet -3 239 000-1 574 000 48,6-3 195 000-1 780 000 55,7 205 000 13,0 Avustukset -5 913 000-2 854 000 48,3-6 209 000-2 999 000 48,3 145 000 5,1 Muut toimintakulut -4 920 000-2 365 000 48,1-5 221 000-2 592 000 49,6 227 000 9,6 Kulut -111 617 000-56 121 000 50,3-114 429 000-58 626 000 51,2 2 505 000 4,5 Toimintakate 307 000-2 612 000-850,6 119 000-2 353 000-1972,2-258 000-9,9 Rahoitustuotot ja -kulut 0-1 000 1272,6 0 1 000-2 000-177,1 Poistot ja arvonalent. -185 000-93 000 50,1-119 000-60 000 49,9-33 000-35,7 Yli-/alijäämä 122 000-2 706 000-2212,2 0-2 412 000-294 000-10,9 Sisältää Iin raamin lisäyksen 83.000 euroa Tuottojen kertymä on kesäkuussa 49,1 %, joka on 1.000.000 alle tasaisin toteutuman. Tuottoja kertyi 5,2 % viime vuoden vastaavaa ajankohtaa enemmän. Tulokertymään vaikuttaa eniten hankelaskutuksen jaksottuminen. Kulujen toteutuma kesäkuun lopussa on yhteensä 51,2 %, joka on 1.400.000 euroa yli tasaisen toteutuman. Menot ovat 1.412.000 euroa yli tasaisen toteutuman, johtuen erikoissairaanhoidon menojen ylityksestä 1.402.000 eurolla. Kulut nousivat 4,5 % viime vuoden vastaavaa ajankohtaa verrattuna.

Kulujen kehitys ja toteuma% 1-6/2013 60 000 000 50 000 000 50,0 % 44 170 209 55 633 119 52,4 % 55,7 % 48,3 % 49,6 % 60,0 % 50,0 % 40 000 000 40,0 % 30 000 000 30,0 % 20 000 000 20,0 % 10 000 000 3 195 100 6 209 400 5 221 436 10,0 % 0 Henkilöstökulut Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet Avustukset Muut toimintakulut 0,0 % TP 2012 Toteuma 1-6/2012 TA 2013 Toteuma 1-6/2013 Toteuma% 1-6/2013

Sitovat tasot 1-6/2013 TP Tot TA Tot Käyttö- Muutos 12 13 2012 1-6/2012 2013 1-6/2013 % % Hallinto Tuotot 1 698 000 688 000 1 671 000 712 000 42,6 24 000 3,6 Kulut -1 359 000-681 000-1 464 000-655 000 44,7-26 000-3,8 Toimintakate 338 000 7 000 207 000 57 000-50 000 717,1 Elinkeinojen kehittäminen Tuotot 462 000 15 000 554 000 56 000 10,1 41 000 269,8 Kulut -658 000-236 000-760 000-341 000 44,8 104 000 44,2 Toimintakate -196 000-221 000-207 000-285 000 64 000 28,9 Kuntapalvelutoimisto Tuotot 3 141 000 1 547 000 2 933 000 1 480 000 50,5-66 000-4,3 Kulut -3 153 000-1 700 000-2 925 000-1 539 000 52,6-161 000-9,5 Toimintakate -12 000-154 000 8 000-59 000-95 000-61,6 Järjestämiskeskus Tuotot *) 92 472 000 44 955 000 94 079 000 46 786 000 49,7 1 830 000 4,1 Kulut -870 000-464 000-1 091 000-556 000 51,0 93 000 20,0 Toimintakate 91 602 000 44 492 000 92 988 000 46 229 000-1 738 000 3,9 Sote-palvelutuotanto Tuotot 14 152 000 6 304 000 15 312 000 7 239 000 47,3 935 000 14,8 Kulut *) -105 576 000-53 040 000-108 188 000-55 535 000 51,3 2 495 000 4,7 Toimintakate -91 425 000-46 735 000-92 877 000-48 296 000 1 560 000 3,3 Oulunkaaren kuntayhtymä Tuotot 111 924 000 53 509 000 114 549 000 56 273 000 49,1 2 764 000 5,2 Kulut -111 617 000-56 121 000-114 429 000-58 626 000 51,2 2 505 000 4,5 Toimintakate 307 000-2 612 000 119 000-2 353 000-258 000-9,9 *) Iin osalle lisätty 83.000 määrärahaa (sosiaalityö) Sitovat tasot, kulujen toteuma% 1-6/2013 54,0 % 52,0 % 50,0 % 48,0 % 46,0 % 44,0 % 42,0 % 40,0 % 44,7 % 44,8 % 52,6 % 51,0 % 51,3 % Toteuma% 1-6/2013 Tavoite

Kuntapalvelutoimisto 1-6/2013 TP Tot TA Tot 1-6/2013 Muutos 12 13 2012 1-6/2012 2013 % % Henkilöstöpalvelut Tuotot 723 000 327 000 692 000 324 000 46,9 3 000-0,9 Kulut -723 000-385 000-692 000-374 000 54,0-12 000-3,0 Netto 0-58 000 0-49 000 Talouspalvelut Tuotot 847 000 404 000 807 000 388 000 48,1 16 000-3,9 Kulut -847 000-464 000-807 000-449 000 55,6-15 000-3,3 Netto 0-60 000 0-61 000 Tietopalvelut Tuotot 1 335 000 652 000 1 404 000 768 000 54,7-116 000-17,9 Kulut -1 327 000-632 000-1 396 000-699 000 50,0 67 000 10,6 Netto 8 000 20 000 8 000 69 000 Kuntapalvelutoimiston henkilöstö-, talous ja tietopalvelut yhteensä - tuotot ta-13 ovat 2.903.010 ja toteutuma 1-6/2013 on 1.480.000 eli tot-% on 51,0 % - kulut ta-13 ovat 2.895.160 ja toteutuma 1-6/2013 on 1.522.000 eli tot-% on 52,5 % Kuntapalvelutoimiston sitovaan osastotasoon on ta-2013 varattu määrärahat soten laitehankintoihin tuottoina ja kuluina 30.000 euroa, jotka eivät vielä ole toteutuneet. Lisäksi ao. osastoon kirjautuvat jakamattomat puhelinkulut, joita tammi-kesäkuulta n. 20.000 euroa, jotka sisältyvät sitovan tason listaukseen. Henkilöstöpalvelut; menot 54 % yli 28.000 - henkilöstökulut 51,3 % (yli 7.000) - palvelut 61,1 % (yli 16.000), uusi matkalaskuohjelma Populus - vuokrat 61,4 % (yli 3.000) Talouspalvelut, menot 55,6 % yli 44.000 euroa - henkilöstökulut 58,2 % (yli 45.000) - vuokrat 59,3 % (yli 3.000) Tietopalvelut, menot 50,0 % ali 3.000 euroa

Soten tuloslaskelma 1-6/2013 TP Tot TA Tot Käyttö- Muutos 12 13 2012 1-6/2012 2013 1-6/2013 % % palvelut Tuotot 2 767 000 1 158 000 3 384 000 1 396 000 41,3 239 000 20,6 Kulut -21 660 000-10 899 000-23 729 000-11 179 000 47,1 280 000 2,6 Toimintakate -18 894 000-9 741 000-20 345 000-9 782 000 48,1 41 000 0,4 Henkilöstömenot -6 605 000-3 449 000-7 875 000-3 740 000 47,5 291 000 8,4 Palvelut -9 405 000-4 699 000-9 973 000-4 541 000 45,5-157 000-3,4 palvelut Tuotot 4 405 000 1 794 000 4 602 000 2 184 000 47,5 389 000 21,7 Kulut -24 105 000-11 782 000-24 067 000-12 603 000 52,4 821 000 7,0 Toimintakate -19 701 000-9 988 000-19 465 000-10 420 000 53,5 432 000 4,3 Henkilöstömenot -14 151 000-7 122 000-15 006 000-7 717 000 51,4 596 000 8,4 Palvelut -6 476 000-2 989 000-5 507 000-2 962 000 53,8-27 000-0,9 palveluista ensihoitoa -740 000-354 000 0 0 0,0 0 0,0 Kate ilman ensihoitoa -18 960 000-9 634 000-19 465 000-10 420 000 53,5 785 000 8,1 palvelut Tuotot 6 239 000 3 009 000 6 584 000 3 262 000 49,5 253 000 8,4 Kulut -26 520 000-13 240 000-26 590 000-13 432 000 50,5 193 000 1,5 Toimintakate -20 282 000-10 231 000-20 006 000-10 170 000 50,8-61 000-0,6 Henkilöstömenot -16 138 000-8 300 000-17 298 000-8 676 000 50,2 376 000 4,5 Palvelut -6 226 000-2 956 000-4 833 000-2 588 000 53,6-368 000-12,4 Oma toiminta yht. Tuotot 13 410 000 5 961 000 14 570 000 6 842 000 47,0 882 000 14,8 Kulut -72 285 000-35 921 000-74 386 000-37 214 000 50,0 1 294 000 3,6 Toimintakate -58 876 000-29 960 000-59 816 000-30 372 000 50,8 412 000 1,4 Henkilöstömenot -36 895 000-18 870 000-40 178 000-20 133 000 50,1 1 263 000 6,7 Palvelut -22 107 000-10 644 000-20 313 000-10 092 000 49,7-552 000-5,2 palveluista ensihoitoa -740 000-354 000 0 0 0,0 0 0,0 Kate ilman ensihoitoa -58 135 000-29 606 000-59 816 000-30 372 000 50,8 766 000 2,6 Tuotot 275 000 103 000 232 000 142 000 61,2-39 000 37,9 Kulut -32 824 000-16 898 000-33 292 000-18 048 000 54,2 1 150 000 6,8 Toimintakate -32 549 000-16 795 000-33 061 000-17 906 000 54,2 1 111 000 6,6 Ensihoito -740 000-354 000-1 164 000-733 000 63,0 380 000 107,4 Kate sis ensihoidon -33 289 000-17 149 000-33 061 000-17 906 000 54,2 758 000 4,4 Tuotot 13 685 000 6 064 000 14 802 000 6 984 000 47,2 920 000 15,2 Kulut -105 109 000-52 818 000-107 678 000-55 262 000 51,3 2 444 000 4,6 Toimintakate -91 425 000-46 755 000-92 877 000-48 278 000 52,0 1 524 000 3,3 Poistot ja arvonalent. -177 000-74 000-111 000-56 000 50,0-18 000-24,3 Tilikauden tulos -91 602 000-46 828 000-92 988 000-48 334 000 52,0 1 506 000 3,2 Soten hankkeet -169 000-70 000-262 000-131 000 50,0 61 000-86,4-91 770 000-46 899 000-93 250 000-48 465 000 52,0 1 566 000-3,3 *) sis Iin raamin lisäyksen 83.000 perhepalvelut/henkilöstömenot palveluiden kulujen toteuma 47,1% alittaa tavoitetoteuman n. 686 000. palveluiden kulut 53,5 % ylittävät tavoitetoteuman n. 570 000. palveluiden kulujen toteuma 50,5 % ylittää tasaisen vauhdin n. 137 000. Oman toiminnan kulujen toteuma (50,0 %) ylittää hieman tasaisen vauhdin n. 21 000. Erikoissairaanhoidon kuluissa ylitystä kesäkuun tavoitetoteumaan on n. 1.402.000, josta ensihoidon ylityksen osuus on n. 151 000.

Erikoissairaanhoito 1-6/2013, kate 12 000 000 10 000 000 8 000 000 10 640 000 51,7 % 55,3 % 55,4 % 10 667 633 64,1 % 49,6 % 70,0 % 60,0 % 50,0 % 6 000 000 4 000 000 4 053 000 3 100 000 4 600 000 40,0 % 30,0 % 20,0 % 2 000 000 10,0 % 0 Ii esh Pudasjärvi esh Simo esh Utajärvi esh Vaala esh 0,0 % TP 2012 Toteuma 1-6/2012 TA 2013 Toteuma 1-6/2013 Toteuma% 1-6/2013 Erikoissairaanhoitoon on Oulunkaarella budjetoitu tälle vuodelle n. 33 M. Kesäkuun katteen kehitys (54,2%) ylittää tavoitetoteuman n. 1,4 M. Pudasjärven erikoissairaanhoidon kustannuksia rasittaa vuodelle 2013 kohdentuva lasku vuodelta 2012. Erikoissairaanhoidon kuluja nostaa osaltaan myös ensihoito, jonka toteumaprosentti on 63,0 % (ylitystä n. 151 000 ). Ensihoidon kulut ovat koko Oulunkaarella nousseet edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna 380 000. Ensihoitoon on budjetoitu Oulunkaarella vuodelle 2013 n. 1,16 M.

Sote: kunnittain ja palvelualoittain, käyttö% (kulut) 1-6/2013 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 Ii Oma toiminta 49,8 55,4 49,1 51,4 51,7 51,5 Pudasjärvi Oma toiminta 46,0 51,8 49,9 49,1 55,4 50,9 Simo Oma toiminta 46,7 52,7 53,4 51,5 55,4 52,8 Utajärvi Oma toiminta 44,6 50,6 52,1 49,2 53,1 64,1 Vaala Oma toiminta 47,2 49,1 51,8 49,4 49,6 49,5 Kesäkuun menojen käyttöprosentti alittuu tai on tavoitteen mukainen (= siniset palkit): Iin perhe- ja vanhuspalveluissa Pudasjärven perhe- ja vanhuspalveluissa sekä omassa toiminnassa yhteensä Simon perhepalveluissa Utajärven perhepalveluissa sekä omassa toiminnassa yhteensä Vaalassa koko kunnassa lukuun ottamatta vanhuspalveluita

Soten henkilöstömenot 1-6/2013, toteuma% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 47 % 53 % 53 % 54 % 48 % 48 % 51 % 50 % 49 % 47 %49 % 51 % 51 % 46 % 48 % Ii Pudasjärvi Simo Utajärvi Vaala Tavoite Tavoite Soten palvelujen ostot 1-6/2013, toteuma%, ei sisällä erikoissairaanhoitoa 70% 60% 50% 40% 48 % 62 % 52 % 46 % 49 % 54 % 39 % 62 % 49 % 61 % 51 % 52 % 45 % 43 % 41 % 30% 20% 10% 0% Ii Pudasjärvi Simo Utajärvi Vaala Tavoite Tavoite

Kuukausittainen kehitys 2010-2013 2010 2011 2 500 000 Palkat kuukausittain (vakin. + määräaik.) 2010-2013 2012 2013 2 000 000 1 500 000 1 000 000 500 000 0 Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu 2010 Palkat yht., 1 435 01 1 392 17 1 345 20 1 314 81 1 378 83 1 200 94 848 180 1 169 61 1 372 79 1 375 02 1 385 49 1 409 59 2011 Palkat yht., 1 589 67 1 655 03 1 553 14 1 553 99 1 737 04 1 464 37 1 124 19 1 276 31 1 704 80 1 676 54 1 751 17 1 697 06 2012 Palkat yht., 1 856 65 1 858 77 1 705 87 1 692 37 1 810 06 1 567 66 1 173 99 1 520 13 1 821 90 1 831 24 1 852 74 1 800 59 2013 Palkat yht., 1 953 25 1 996 33 1 845 71 1 911 23 1 971 97 1 688 67 Sijaisten palkat kuukausittain 2010-2013 500 000 450 000 400 000 350 000 300 000 250 000 200 000 150 000 100 000 50 000 0 Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu 2010 Sijaiset yht., 193 548 180 288 244 806 266 899 254 071 336 849 340 368 294 574 232 766 206 047 222 685 250 143 2011 Sijaiset yht., 222 843 216 991 248 222 255 371 276 203 364 454 358 941 338 026 238 986 200 217 192 466 217 789 2012 Sijaiset yht., 257 609 242 265 321 251 306 800 322 325 403 452 376 316 372 432 259 141 254 450 261 572 339 899 2013 Sijaiset yht., 257 560 260 643 294 884 329 313 326 086 437 987

6 000 000 Oma tuotanto: palvelujen ostot 2010-2013 5 000 000 4 000 000 3 000 000 2 000 000 1 000 000 0 Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu 2010 Palvelut, 2 982 446 3 869 435 4 083 756 3 640 918 3 917 986 3 816 422 3 042 050 3 719 672 4 689 710 4 100 453 4 143 552 5 460 651 2011 Palvelut, 4 714 872 4 522 248 5 072 870 4 637 744 4 379 762 4 616 596 3 398 968 4 662 234 4 742 640 4 893 297 4 526 187 5 502 016 2012 Palvelut, 4 470 852 4 810 557 4 963 636 4 695 386 5 292 957 4 360 839 3 831 421 4 424 386 4 740 286 4 873 729 4 995 876 5 675 565 2013 Palvelut, 4 744 596 4 509 145 4 522 554 5 132 320 5 265 439 4 998 708 12 000 000 Oma tuotanto: kulut yhteensä kuukausittain 2010-2013 10 000 000 8 000 000 6 000 000 4 000 000 2 000 000 0 Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu 2010 Kulut, 6 038 172 7 263 694 7 913 081 7 773 057 7 961 404 7 321 946 6 186 034 7 190 207 8 555 193 7 953 904 7 482 418 9 066 050 2011 Kulut, 8 670 927 8 681 539 9 300 895 8 648 932 8 926 694 8 875 709 6 855 832 8 720 282 9 160 859 9 171 749 8 482 410 9 935 780 2012 Kulut, 9 161 504 9 495 404 9 506 867 9 124 837 10 201 20 8 631 264 7 509 324 8 842 416 9 263 124 9 551 594 9 594 098 10 735 39 2013 Kulut, 9 547 819 9 584 690 9 125 900 10 038 16 10 633 83 9 695 995

Erikoissairaanhoito: kuukausittain 2010-2013 3 500 000 3 000 000 2 500 000 2 000 000 1 500 000 1 000 000 500 000 0 Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu 2010 Kulut, 1 645 352 2 481 039 2 447 960 2 123 588 2 489 729 2 323 699 1 670 069 2 011 730 3 073 887 2 554 891 2 777 163 1 735 482 2011 Kulut, 2 844 840 2 755 751 2 895 158 2 690 594 2 352 565 2 573 807 1 666 839 2 503 312 2 825 451 2 881 731 2 713 706 2 245 887 2012 Kulut, 2 649 389 2 915 631 2 752 152 2 729 019 3 299 593 2 551 845 1 937 504 2 538 906 2 745 665 2 881 764 2 943 051 2 879 273 2013 Kulut, 3 072 038 2 816 603 2 811 459 3 151 867 3 268 740 2 927 364 12 000 000 Sote yhteensä: kulut kuukausittain 2010-2013 10 000 000 8 000 000 6 000 000 4 000 000 2 000 000 0 Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu 2010 Kulut, 5 599 831 6 900 469 7 435 243 7 427 824 7 588 144 6 922 685 5 972 556 6 862 092 7 996 259 7 396 616 7 034 603 8 376 828 2011 Kulut, 8 162 493 8 096 778 8 831 773 8 157 628 8 319 568 8 311 084 6 486 852 8 434 727 8 603 619 8 657 825 7 985 108 9 102 654 2012 Kulut, 8 581 741 8 899 834 8 960 758 8 635 948 9 630 720 8 109 366 7 234 585 8 391 263 8 758 786 8 970 036 8 998 319 9 937 930 2013 Kulut, 8 986 773 9 039 449 8 583 407 9 450 090 10 069 83 9 132 931

Iin kunta, tuloslaskelma TP TOT TA *) TOT Tot- Muutos 12 13 2012 1-6/2012 2013 1-6/2013 % % Iin perhepalvelut Toimintatuotot 706 000 290 000 677 000 274 000 40,6-16 000-5,5 Toimintakulut -6 158 000-3 049 000-6 634 000-3 304 000 49,8 255 000 8,4 Toimintakate -5 452 000-2 759 000-5 958 000-3 029 000 50,8 271 000 9,8 Henkilöstömenot -1 838 000-979 000-2 254 000-1 066 000 47,3 87 000 8,9 Palvelut -2 852 000-1 360 000-2 924 000-1 416 000 48,4 56 000 4,1 Iin terveyspalvelut Toimintatuotot 978 000 342 000 1 161 000 544 000 46,9 202 000 58,9 Toimintakulut -6 572 000-3 211 000-6 464 000-3 581 000 55,4 370 000 11,5 Toimintakate -5 594 000-2 869 000-5 303 000-3 037 000 57,3 169 000 5,9 Henkilöstömenot -3 788 000-1 930 000-4 039 000-2 123 000 52,6 193 000 10,0 Palvelut -1 993 000-913 000-1 644 000-1 015 000 61,7 102 000 11,2 palveluista ensihoitoa -183 000-84 000 0 0-84 000-100,0 Kate ilman ensihoitoa -5 411 000-2 784 000-5 303 000-3 037 000 57,3 253 000 9,1 Iin vanhuspalvelut Toimintatuotot 1 574 000 762 000 1 709 000 803 000 47,0 41 000 5,4 Toimintakulut -6 805 000-3 416 000-7 039 000-3 456 000 49,1 40 000 1,2 Toimintakate -5 231 000-2 654 000-5 329 000-2 653 000 49,8-1 000 0,0 Henkilöstömenot -4 140 000-2 144 000-4 312 000-2 069 000 48,0-75 000-3,5 Palvelut -1 755 000-840 000-1 755 000-919 000 52,4 78 000 9,3 Oma toiminta yhteensä Toimintatuotot 3 258 000 1 395 000 3 547 000 1 622 000 45,7 227 000 16,3 Toimintakulut -19 535 000-9 675 000-20 137 000-10 341 000 51,4 666 000 6,9 Toimintakate/jäämä -16 277 000-8 281 000-16 590 000-8 719 000 52,6 439 000 5,3 Henkilöstömenot -9 767 000-5 053 000-10 605 000-5 259 000 49,6 206 000 4,1 Palvelut -6 600 000-3 113 000-6 323 000-3 350 000 53,0 237 000 7,6 palveluista ensihoitoa -183 000-84 000 0 0-84 000-100,0 Kate ilman ensihoitoa -16 094 000-8 196 000-16 590 000-8 719 000 52,6 523 000 6,4 Toimintatuotot 4 000 1 000 0 0 1 000-100,0 Toimintakulut -9 927 000-5 244 000-10 640 000-5 497 000 51,7 253 000 4,8 Toimintakate -9 923 000-5 243 000-10 640 000-5 497 000 51,7 254 000 4,8 Sairaankuljetus/ensihoito -183 000-84 000-340 000-206 000 60,5 121 000 143,6 Kate sis ensihoidon -10 106 000-5 158 000-10 640 000-5 497 000 51,7 338 000 6,6 Toimintatuotot 3 262 000 1 396 000 3 547 000 1 622 000 45,7 226 000 16,2 Toimintakulut -29 461 000-14 919 000-30 777 000-15 838 000 51,5 918 000 6,2 Toimintakate -26 199 000-13 523 000-27 230 000-14 216 000 52,2 693 000 5,1 Poistot ja arvonalent. -15 000-8 000-26 000-13 000 50,0 6 000 73,3 Tilikauden tulos -26 215 000-13 531 000-27 256 000-14 229 000 52,2 698 000 5,2 Soten hankkeet -60 000-30 000-90 000-45 000 50,2 15 000 50,0-26 275 000-13 561 000-27 346 000-14 274 000 52,2 713 000 5,3 *) Iin ta:han lisätty 83.000 euroa perhapalveluihin (lastensuojelu) Menot, tot-% Kate, tot-% Kate, vrt tas.tot, :na, yli, ali Oma tuotanto 51,4 Oma tuotanto 52,6 Oma tuotanto 424 000 ESH 51,7 ESH 51,7 ESH 177 000 Kunta yht. 51,5 Kunta yht. 52,2 Kunta yht. 601 000

Pudasjärven kaupunki, tuloslaskelma TP TOT TA TOT Tot- Muutos 12 13 2012 1-6/2012 2013 1-6/2013 % % Pudasjärven perhepalvelut Toimintatuotot 1 337 000 507 000 1 950 000 794 000 40,7-287 000-56,5 Toimintakulut -8 264 000-4 114 000-9 192 000-4 227 000 46,0 113 000 2,7 Toimintakate -6 927 000-3 607 000-7 242 000-3 433 000 47,4-174 000-4,8 Henkilöstömenot -2 537 000-1 316 000-3 179 000-1 528 000 48,1 212 000 16,1 Palvelut -3 131 000-1 558 000-3 255 000-1 508 000 46,3-50 000-3,2 Pudasjärven terveyspalvelut Toimintatuotot 1 411 000 524 000 1 570 000 730 000 46,5 206 000 39,3 Toimintakulut -7 812 000-3 712 000-7 814 000-4 051 000 51,8 339 000 9,1 Toimintakate -6 401 000-3 188 000-6 244 000-3 322 000 53,2 133 000 4,2 Henkilöstömenot -4 505 000-2 198 000-4 799 000-2 524 000 52,6 326 000 14,9 Palvelut -1 989 000-885 000-1 675 000-823 000 49,1-62 000-7,0 palveluista ensihoitoa -231 000-103 000 0 0-103 000-100,0 Kate ilman ensihoitoa -6 170 000-3 086 000-6 244 000-3 322 000 53,2 236 000 7,6 Pudasjärven vanhuspalvelut Toimintatuotot 2 431 000 1 147 000 2 460 000 1 262 000 51,3 115 000 10,0 Toimintakulut -10 616 000-5 262 000-10 671 000-5 325 000 49,9 63 000 1,2 Toimintakate -8 185 000-4 115 000-8 211 000-4 063 000 49,5-52 000-1,3 Henkilöstömenot -5 775 000-2 947 000-6 785 000-3 445 000 50,8 498 000 16,9 Palvelut -2 603 000-1 243 000-1 430 000-766 000 53,6-476 000-38,3 Oma toiminta yhteensä Toimintatuotot 5 179 000 2 178 000 5 980 000 2 786 000 46,6 607 000 27,9 Toimintakulut -26 692 000-13 089 000-27 677 000-13 603 000 49,1 515 000 3,9 Toimintakate -21 513 000-10 910 000-21 697 000-10 817 000 49,9-93 000-0,9 Henkilöstömenot -12 818 000-6 461 000-14 763 000-7 497 000 50,8 1 036 000 16,0 Palvelut -7 723 000-3 685 000-6 359 000-3 097 000 48,7-588 000-16,0 palveluista ensihoitoa -231 000-103 000 0 0-103 000-100,0 Kate ilman ensihoitoa -21 282 000-10 808 000-21 697 000-10 817 000 49,9 10 000 0,1 Toimintatuotot 271 000 101 000 232 000 142 000 61,2-40 000 39,9 Toimintakulut -10 993 000-5 501 000-10 899 000-6 036 000 55,4 535 000 9,7 Toimintakate -10 722 000-5 399 000-10 668 000-5 894 000 55,3 495 000 9,2 Sairaankuljetus/ensihoito -231 000-103 000-219 000-275 000 126,1 173 000 168,5 Kate sis ensihoidon -6 170 000-5 297 000-10 668 000-5 894 000 55,3 598 000 11,3 Toimintatuotot 5 450 000 2 280 000 6 212 000 2 928 000 47,1 648 000 28,4 Toimintakulut -37 684 000-18 589 000-38 576 000-19 639 000 50,9 1 050 000 5,6 Toimintakate -32 235 000-16 309 000-32 364 000-16 712 000 51,6 402 000 2,5 Poistot ja arvonalent. -48 000-24 000-24 000-12 000 50,0-12 000-50,0 Tilikauden tulos -32 283 000-16 333 000-32 388 000-16 724 000 51,6 390 000 2,4 Soten hankkeet -55 000-28 000-82 000-41 000 49,9 14 000 49,1-32 338 000-16 361 000-32 470 000-16 765 000 51,6 404 000 2,5 Menot, tot-% Kate, tot-% Kate, vrt tas.tot, :na, yli, ali Oma tuotanto 49,1 Oma tuotanto 49,9 Oma tuotanto 30 000 ESH 55,4 ESH 55,3 ESH 560 000 Kunta yht. 50,9 Kunta yht. 51,6 Kunta yht. 530 000

Simon kunta, tuloslaskelma TP TOT TA TOT Tot- Muutos 12 13 2012 1-6/2012 2013 1-6/2013 % % Simon perhepalvelut Toimintatuotot 89 000 43 000 92 000 38 000 41,4-5 000-11,0 Toimintakulut -1 662 000-835 000-1 830 000-855 000 46,7 20 000 2,4 Toimintakate -1 573 000-792 000-1 738 000-817 000 47,0 25 000 3,1 Henkilöstömenot -453 000-222 000-480 000-241 000 50,2 19 000 8,8 Palvelut -864 000-465 000-1 009 000-394 000 39,0-71 000-15,3 Simon terveyspalvelut Toimintatuotot 543 000 206 000 497 000 265 000 53,4 60 000 28,9 Toimintakulut -3 464 000-1 705 000-3 384 000-1 783 000 52,7 78 000 4,6 Toimintakate -2 921 000-1 499 000-2 886 000-1 517 000 52,6 18 000 1,2 Henkilöstömenot -2 178 000-1 094 000-2 216 000-1 093 000 49,3-1 000-0,1 Palvelut -973 000-451 000-758 000-473 000 62,4 22 000 4,8 palveluista ensihoitoa -141 000-68 000 0 0-68 000-100,0 Kate ilman ensihoitoa -2 780 000-1 431 000-2 886 000-1 517 000 52,6 86 000 6,0 Simon vanhuspalvelut Toimintatuotot 561 000 241 000 551 000 286 000 51,8 45 000 18,6 Toimintakulut -2 679 000-1 336 000-2 536 000-1 355 000 53,4 19 000 1,4 Toimintakate -2 118 000-1 095 000-1 985 000-1 070 000 53,9-25 000-2,3 Henkilöstömenot -2 030 000-1 039 000-1 885 000-1 022 000 54,2-17 000-1,7 Palvelut -417 000-189 000-394 000-192 000 48,6 2 000 1,2 Oma toiminta yhteensä Toimintatuotot 1 193 000 490 000 1 141 000 589 000 51,7 100 000 20,3 Toimintakulut -7 805 000-3 876 000-7 750 000-3 993 000 51,5 117 000 3,0 Toimintakate -6 612 000-3 386 000-6 609 000-3 404 000 51,5 17 000 0,5 Henkilöstömenot -4 661 000-2 355 000-4 581 000-2 356 000 51,4 1 000 0,0 Palvelut -2 255 000-1 106 000-2 161 000-1 058 000 49,0-47 000-4,3 palveluista ensihoitoa -141 000-68 000 0 0-68 000-100,0 Kate ilman ensihoitoa -6 471 000-3 318 000-6 609 000-3 404 000 51,5 86 000 2,6 Toimintatuotot 0 0 0 0 Toimintakulut -4 170 000-2 068 000-4 053 000-2 244 000 55,4 176 000 8,5 Toimintakate -4 170 000-2 068 000-4 053 000-2 244 000 55,4 176 000 8,5 Sairaankuljetus/ensihoito -141 000-68 000-285 000-97 000 34,0 28 000 41,6 Kate sis ensihoidon -4 311 000-2 000 000-4 053 000-2 244 000 55,4 245 000 12,2 Toimintatuotot 1 193 000 490 000 1 141 000 589 000 51,7 100 000 20,3 Toimintakulut -11 975 000-5 944 000-11 803 000-6 237 000 52,8 293 000 4,9 Toimintakate -10 782 000-5 455 000-10 662 000-5 648 000 53,0 194 000 3,5 Poistot ja arvonalent. -58 000-29 000-44 000-22 000 50,0-7 000-24,1 Tilikauden tulos -10 840 000-5 484 000-10 706 000-5 670 000 53,0 187 000 3,4 Soten hankkeet -14 000-7 000-31 000-16 000 50,3 9 000 121,4-10 854 000-5 491 000-10 737 000-5 686 000 53,0 195 000 3,6 Menot, tot-% Kate, tot-% Kate, vrt tas.tot, :na, yli, ali Oma tuotanto 51,5 Oma tuotanto 51,5 Oma tuotanto 100 000 ESH 55,4 ESH 55,4 ESH 218 000 Kunta yht. 52,8 Kunta yht. 53,0 Kunta yht. 318 000

Utajärven kunta, tuloslaskelma TP TOT TA TOT Tot- Muutos 12 13 2012 1-6/2012 2013 1-6/2013 % % Utajärven perhepalvelut Toimintatuotot 255 000 126 000 295 000 134 000 45,3 7 000 5,9 Toimintakulut -2 574 000-1 347 000-2 871 000-1 281 000 44,6 66 000-4,9 Toimintakate -2 319 000-1 221 000-2 576 000-1 147 000 44,5 74 000-6,0 Henkilöstömenot -995 000-522 000-1 089 000-507 000 46,5-16 000-3,0 Palvelut -1 082 000-569 000-1 203 000-513 000 42,6 56 000-9,9 Utajärven terveyspalvelut Toimintatuotot 762 000 361 000 660 000 334 000 50,6-27 000-7,5 Toimintakulut -2 895 000-1 453 000-2 929 000-1 482 000 50,6-29 000 2,0 Toimintakate -2 133 000-1 092 000-2 268 000-1 148 000 50,6-56 000 5,1 Henkilöstömenot -1 739 000-897 000-1 854 000-915 000 49,4 19 000 2,1 Palvelut -710 000-345 000-629 000-321 000 51,0-24 000-6,9 palveluista ensihoitoa -99 394-59 000 0 0-59 000-100,0 Kate ilman ensihoitoa -2 033 606-1 033 000-2 268 000-1 148 000 50,6 116 000 11,2 Utajärven vanhuspalvelut Toimintatuotot 766 000 402 000 870 000 403 000 46,4-1 000-0,3 Toimintakulut -3 050 000-1 558 000-3 006 000-1 567 000 52,1 8 000 0,5 Toimintakate -2 284 000-1 156 000-2 136 000-1 163 000 54,5-7 000 0,6 Henkilöstömenot -2 129 000-1 119 000-2 106 000-1 083 000 51,4-37 000-3,3 Palvelut -598 000-288 000-573 000-299 000 52,1-11 000 3,8 Oma toiminta yhteensä Toimintatuotot 1 784 000 889 000 1 825 000 871 000 47,7-18 000-2,0 Toimintakulut -8 519 000-4 358 000-8 806 000-4 330 000 49,2-29 000-0,7 Toimintakate -6 736 000-3 469 000-6 981 000-3 458 000 49,5-10 000-0,3 Henkilöstömenot -4 863 000-2 538 000-5 049 000-2 505 000 49,6-34 000-1,3 Palvelut -2 391 000-1 202 000-2 406 000-1 133 000 47,1-69 000-5,7 palveluista ensihoitoa -99 000-59 000 0 0-59 000-100,0 Kate ilman ensihoitoa -6 636 000-3 409 000-6 981 000-3 458 000 49,5 49 000 1,4 Toimintatuotot 357 0 0 0 0-100,0 Toimintakulut -2 975 000-1 539 000-3 100 000-1 988 000 64,1 449 000 29,2 Toimintakate -2 975 000-1 539 000-3 100 000-1 988 000 64,1 449 000 29,2 Sairaankuljetus/ensihoito -99 000-59 000-120 000-74 000 61,7 15 000 24,8 Kate sis ensihoidon -3 074 000-1 480 000-3 100 000-1 988 000 64,1 508 000 34,4 Toimintatuotot 1 784 000 889 000 1 825 000 871 000 47,7-18 000-2,0 Toimintakulut -11 494 000-5 897 000-11 906 000-6 318 000 53,1 420 000 7,1 Toimintakate -9 710 000-5 008 000-10 081 000-5 447 000 54,0 439 000 8,8 Poistot ja arvonalent. -21 000-11 000-8 000-4 000 50,0-7 000-61,9 Tilikauden tulos -9 731 000-5 019 000-10 089 000-5 451 000 54,0-432 000 8,6 Soten hankkeet -19 000-10 000-28 000-14 000 50,2 5 000 47,4-9 750 000-5 029 000-10 117 000-5 465 000 54,0 437 000 8,7 Menot, tot-% Kate, tot-% Kate, vrt tas.tot, :na, yli, ali Oma tuotanto 49,2 Oma tuotanto 49,5 Oma tuotanto 33 000 ESH 64,1 ESH 64,1 ESH 438 000 Kunta yht. 53,1 Kunta yht. 54,0 Kunta yht. 405 000

Vaalan kunta, tuloslaskelma TP TOT TA TOT Tot- Muutos 12 13 2012 1-6/2012 2013 1-6/2013 % % Vaalan perhepalvelut Toimintatuotot 380 000 191 000 371 000 156 000 42,0-35 000-18,3 Toimintakulut -3 002 000-1 554 000-3 202 000-1 512 000 47,2-42 000-2,7 Toimintakate -2 622 000-1 363 000-2 831 000-1 356 000 47,9-7 000-0,5 Henkilöstömenot -782 000-409 000-873 000-397 000 45,5-12 000-3,0 Palvelut -1 476 000-747 000-1 582 000-711 000 44,9-37 000-4,9 Vaalan terveyspalvelut Toimintatuotot 710 000 361 000 713 000 311 000 43,6 51 000-14,0 Toimintakulut -3 363 000-1 701 000-3 477 000-1 706 000 49,1 5 000 0,3 Toimintakate -2 653 000-1 340 000-2 764 000-1 396 000 50,5 56 000 4,2 Henkilöstömenot -1 941 000-1 003 000-2 098 000-1 062 000 50,6 59 000 5,9 Palvelut -810 000-395 000-801 000-330 000 41,2-65 000-16,4 palveluista ensihoitoa -86 634-39 000 0 0-39 000-100,0 Kate ilman ensihoitoa -2 566 366-1 301 000-2 764 000-1 396 000 50,5 94 000 7,3 Vaalan vanhuspalvelut Toimintatuotot 906 000 457 000 994 000 508 000 51,1 51 000 11,2 Toimintakulut -3 371 000-1 668 000-3 339 000-1 730 000 51,8 62 000 3,7 Toimintakate -2 465 000-1 211 000-2 345 000-1 222 000 52,1 10 000 0,9 Henkilöstömenot -2 063 000-1 050 000-2 210 000-1 057 000 47,8 7 000 0,7 Palvelut -853 000-396 000-681 000-413 000 60,6 17 000 4,2 Oma toiminta yhteensä Toimintatuotot 1 996 000 1 008 000 2 077 000 974 000 46,9-34 000-3,4 Toimintakulut -9 735 000-4 923 000-10 017 000-4 948 000 49,4 25 000 0,5 Toimintakate -7 739 000-3 914 000-7 940 000-3 973 000 50,0 59 000 1,5 Henkilöstömenot -4 786 000-2 463 000-5 181 000-2 517 000 48,6 54 000 2,2 Palvelut -3 138 000-1 539 000-3 063 000-1 454 000 47,5-85 000-5,5 palveluista ensihoitoa -87 000-39 000 0 0-39 000-100,0 Kate ilman ensihoitoa -7 652 000-3 876 000-7 940 000-3 973 000 50,0 98 000 2,5 Toimintatuotot 0 0 0 0 0 Toimintakulut -4 759 000-2 546 000-4 600 000-2 283 000 49,6-263 000-10,3 Toimintakate -4 759 000-2 546 000-4 600 000-2 283 000 49,6-263 000-10,3 Sairaankuljetus/ensihoito -87 000-39 000-200 000-81 000 40,7 43 000 110,9 Kate sis ensihoidon -4 846 000-2 507 000-4 600 000-2 283 000 49,6-224 000-8,9 Toimintatuotot 1 996 000 1 008 000 2 077 000 974 000 46,9 34 000-3,4 Toimintakulut -14 494 000-7 468 000-14 617 000-7 230 000 49,5-238 000-3,2 Toimintakate -12 498 000-6 460 000-12 540 000-6 256 000 49,9-203 000-3,1 Poistot ja arvonalent. -35 000-18 000-9 000-5 000 50,0-13 000-74,3 Tilikauden tulos -12 533 000-6 478 000-12 549 000-6 261 000 49,9-216 000-3,3 Soten hankkeet -21 000-11 000-31 000-16 000 49,5 5 000 47,6-12 554 000-6 489 000-12 580 000-6 276 000 49,9-211 000-3,3 Menot, tot-% Kate, tot-% Kate, vrt tas.tot, :na, yli, ali Oma tuotanto 49,4 Oma tuotanto 50,0 Oma tuotanto 3 000 ESH 49,6 ESH 49,6 ESH 17 000 Kunta yht. 49,5 Kunta yht. 49,9 Kunta yht. 14 000