TULOSTAVOITEASIAKIRJA VUODELLE 2008

VALTIOVARAINMINISTERIÖ TILASTOKESKUS TULOSTAVOITEASIAKIRJA VUODELLE 2008 Valtiovarainministeriö ja Tilastokeskus ovat sopineet seuraavista vuotta 2008 koskevista tulostavoitteista sekä viraston toiminnan kytkeytymisestä hallinnonalan yhteiskunnallisiin pitkän tähtäimen vaikuttavuustavoitteisiin: I Viraston strategiset linjaukset vuosille 2008-2012 11 Luotettava tiedontuottaja (Yhteiskunnallinen vaikuttavuus) 1 Tilastokeskus tunnetaan asiantuntemuksesta ja luotettavista tilastoista 2 Tilastot perustuvat laadukkaisiin perustietoihin ja tilastointimenetelmiin 12 Hyvä palvelu tiedonkäyttäjälle 3 Tilastot täyttävät keskeiset kansalliset ja kansainväliset tietotarpeet 4 Tilastopalvelut muodostavat käyttäjäryhmien tarpeita vastaavan palvelukokonaisuuden 13 Enemmän vähemmällä 5 Taloudellisia ja henkilöstövoimavaroja käytetään koko viraston kannalta tarkoituksenmukaisesti ja joustavasti 6 Tilastokeskuksen tuottavuus paranee vähintään kahden prosentin keskimääräisellä vuosivauhdilla 14 Paremmin ja yhtenäisemmin 7 Tilastotuotantoprosessi on mahdollisimman yhtenäinen ja tarkoituksenmukaisilla tukipalveluilla tuettu 8 Kehittämistoiminta on strategialähtöistä ja suunnitelmallista 15 Ammattitaidolla 9 Tilastokeskuksessa on osaava, kehittyvä ja motivoitunut henkilöstö 10 Tilastokeskus kehittyy oppivana organisaationa 11 Henkilöstö jaksaa ja voi hyvin

2 2 Tilastokeskuksen toiminnan kytkeytyminen valtiovarainhallinnon yhteiseen strategiaperustaan ja koko hallinnonalan yhteiskunnallisiin vaikuttavuustavoitteisiin Tilastokeskuksen tavoitteena on toimia siten, että luottamus sen tuottamiin tilastoihin ja asiantuntemukseen säilyy edelleen hyvänä kansallisesti ja kansainvälisesti ja että tilastot mahdollisimman hyvin palvelevat valtiovarainhallinnon ja muiden keskeisten kansallisten ja kansainvälisten tiedonkäyttäjien tarpeita Tilastokeskus pyrkii VM:n tuella vaikuttamaan Euroopan tilastojärjestelmän kehittämiseen siten, että tilastoja kehitetään koordinoidusti päällekkäistä tilastointia välttäen ja olemassa olevia tilastosäädöksiä yksinkertaistaen ja karsien Tilastokeskus kuuluu maailman parhaiden tilastovirastojen joukkoon Tilastokeskus kehittää kansallista tilastotointa laadukkaana, tehokkaasti ja yhtenäisin toimintatavoin toimivana kokonaisuutena ja edistää Euroopan tilastojen käytännesääntöjen (CoP) soveltamista tilastotoimessa Tilastokeskus osallistuu tuottavuuden parantamiseen sekä tehostamalla omaa toimintaansa että osallistumalla VM:n tuottavuushankkeeseen tuottamalla tietoa julkisen sektorin tuottavuudesta II Tilastokeskuksen toiminnan vaikuttavuustavoitteet vuodelle 2008 Yleisinä toimintaympäristön muutostekijöinä Tilastokeskuksen toimintaan vaikuttavat edelleen erityisesti EU- säädöksistä johtuvat tilastojen kehittämisja laajennustarpeet Globalisaatio, yritysten uudet liiketoimintamallit, teollisten palvelujen ja aineettomien tuotannontekijöiden merkityksen kasvu, tuotekehitys ja laadunmuutoksien vaikutus ja mm suurten kansainvälisten yritysten tilastolliset käsittelyongelmat vaikeuttavat tilastokuvausta ja edellyttävät lisäpanostuksia taloutta kuvaavien tilastojen kehittämiseen, jotta tilastojen relevanssi voidaan turvata Taloustilastoihin kohdistuu myös laatuun, keskinäiseen koherenssiin ja ajantasaisuuteen liittyviä kehittämistarpeita Myös monet meneillään olevat julkisen sektorin uudistushankkeet vaikuttavat tilastotoimeen ja tilastokuvauksiin Tällaisia ovat mm kunta- ja palvelurakenteen uudistaminen, julkisen sektorin tuottavuushankkeet, koulutuksen järjestäjä- ja oppilaitosverkkomuutokset, yliopistojen ja korkeakoulujen rakenteelliset muutokset sekä palvelukeskus- ja IT-kehittämishankkeet Kansallisesti ja kansainvälisesti tilastojen maksuttomaan saatavuuteen kohdistuu suuria odotuksia Samoin ovat lisääntyneet paineet yhteiskuntatieteellisen tutkimuksen tarvitsemien mikro-aineistojen saatavuuden parantamiseksi 1 Tilastokeskus pyrkii vastaamaan mahdollisimman hyvin toimintaympäristön haasteisiin siten, että luottamus sen tuottamiin tilastoihin säilyy vähintään nykyisellään Tavoitteen tukemiseksi Tilastokeskus tekee tavoitteellista ja johdonmukaista yhteistyötä kansallisten ja kansainvälisten sidosryhmien kanssa ja lisää tilastotiedon näkyvyyttä ja tukee tilastojen käyttövalmiuksia Luottamusta Tilastokeskuksen toimintaan mitataan kansallisesti joka toinen vuosi tehtävällä yrityskuvatutkimuksella ja mediaseurannalla

Vuoden 2007 tutkimuksessa luotettavina Tilastokeskuksen tilastoja piti 85% haastatelluista Seurataan saatuja kansainvälisiä arviointeja ja muita palautteita, tavoitteena kuulua tilastovirastojen kansainväliseen kärkeen 3 2 Tilastokeskuksen tavoitteena on pitää tiedonantorasitus kohtuullisena Tiedonantoa helpottavia menettelyjä ja uusia tilastointimenetelmiä kehitetään ja otetaan käyttöön Sähköisesti vastaamista edistetään, tavoitteena lisätä sähköisen vastaamisen osuutta suorassa tiedonkeruussa yrityksiltä Yritysten tiedonanto-rasitusta aletaan mitata systemaattisesti III Tilastokeskuksen toiminnalliset tulostavoitteet sekä tuottavuuden parantamistoimenpiteet vuodelle 2008 1Toiminnallinen tehokkuus 11 Taloudellisuus ja tuottavuus 1 Tilastotietojen tuotantomenot (pl maksullinen toiminta), mitattuna tilastojulkistusta kohti, ovat keskimäärin 70,1 tuhatta euroa 2 Kiinteiden kustannusten osuutta kokonaiskustannuksista pyritään laskemaan lisäämällä ostopalveluita Kiinteiden kustannusten osuus kokonaiskustannuksista on 70 % 3 Maksullisen palvelutoiminnan tavoitteena on keskimääräinen 100 prosentin kustannusvastaavuus kolmivuotisjaksona 2006-2008 Vuonna 2008 tavoite on 102,5 prosenttia 4 Yhteisrahoitteisesti toteutetaan EU:n osittain rahoittamia kehittämishankkeita sekä valtion viranomaisten ja talousarvion ulkopuolisten kanssa tehtäviä yhteisprojekteja Yhteensä tällaista rahoitusta on noin 2 milj euroa Kustannusvastaavuus vuonna 2008 on talousarvion mukaan 45 prosenttia 5 Tuottavuuden arvioidaan kasvavan keskimäärin 2 prosentilla vuodessa vuosina 2006-2008 6 Tilastokeskuksen tuottavuusohjelman mukaisesti kehittämisen painopistettä siirretään yksittäisistä projekteista prosessien jatkuvaan parantamiseen vahvistamalla prosessijohtamista Tietojärjestelmiä integroidaan siten, että kerättyjen tietojen monikäyttöisyyttä voidaan lisätä Oman keskuskoneen käytöstä luovutaan vuoden 2008 loppuun mennessä Standardivälineiden käyttöönottoa laajennetaan jakelussa, tavoitteena saada suurin osa tilastojulkistuksista uuden järjestelmän piiriin vuoden 2008 loppuun mennessä 7 Tuottavuushyödyillä ja kertyneillä säästöillä rahoitetaan lähinnä uusista EUasetuksista aiheutuvat ja kansalliselle rahoitukselle vuonna 2008 siirtyvät menot, tilastojen välttämättömät uudistukset, laadunparannukset sekä tilastojen ja järjestelmien ajan tasalla pito, kustannustason nousu ja ICT - rahoitussuunnitelman mukaisia hankintoja (liite 4) 8 Tietoturvallisuustaso säilytetään vähintään nykyisellään Tietoturvallisuuden ohjeistamista ja hallintajärjestelmän kehittämistä jatketaan, samoin jatketaan tietoturva -auditointeja ja tietoteknisesti kriittisten osien kahdentamista Ylläpidetään valmius/toipumissuunnittelua ja toipumisvalmiutta

4 12 Tuottavuustoimenpiteet tukitoiminnoissa 1 Valmistellaan ja aloitetaan Office 2007 siirtymä sekä valmistaudutaan ottamaan ValtIT:n kehittämiä ratkaisuja käyttöön 2 Otetaan käyttöön sähköinen rekrytointijärjestelmä (HELI) Käynnistetään myyntilaskujen sähköistämisprojekti Saatetaan päätökseen toiminnan suunnittelun ja ohjauksen tietojärjestelmän (STOJ) ja laskentatoimen uudistukset Näillä uudistuksilla mm luodaan edellytyksiä siirtää taloushallinnon palveluja palvelukeskukseen 3 Pitkäaikaisen vuokrasopimuksen puitteissa tehostetaan toimitilojen käyttöä, tavoitteena nykyisen reaalisen vuokratason säilyminen 4 Panostetaan hankintatoimen ohjaukseen, tukeen ja suunnitteluun Selvitetään mahdollisuus ottaa käyttöön sähköinen tilausjärjestelmä vuoden 2008 aikana Toteutetaan tehtyjen selvitysten pohjalta teletekniikan ratkaisu hankintapalveluna Hanselin sopimusten käyttöä tehostetaan mm liittymällä Hanselin siivous- ja vartiointisopimuksiin Henkilöstöruokalapalvelut kilpailutetaan 2Tuotokset ja laadunhallinta 21 Suoritteet ja julkishyödykkeet 22 Palvelukyky ja laatu 1 Tilastokeskus tuottaa noin 200 tilastoa ja huolehtii niiden julkistamisesta julkishyödykkeenä sekä tuottaa muita maksuttomia ja maksullisia suoritteita Tilastojulkistusten, tilastosivustojen, maksuttomien tietokantapalvelujen, kv - raportointien sekä EU-lainsäädäntötyön aiheuttaman työmäärän volyymi kasvaa Muiden tuotosten volyymin arvioidaan pysyvän ennallaan (tilastojen arkistoinnit ja kv-konsultoinnit) ja kirjastopalvelujen laskevan Maksullisen palvelutoiminnan tuotoksista painettujen julkaisujen volyymi laskee, muiden arvioidaan pysyvän nykytasolla tai kasvavan hieman 2 Toteutetaan voimassa olevien EU-säädösten edellyttämät tilastokuvausten ja tiedonkeruiden laajennukset ja muut muutokset sekä jatketaan Toimialaluokituksen (NaceRev2) viemistä ko luokitusta käyttäviin tilastojärjestelmiin ja niiden aikasarjoihin (noin 60 tilastosysteemiin) 3 Toteutetaan tilastojen välttämättömät ajanmukaistukset ja laadulliset parannukset Erityisesti panostetaan eräiden suhdannetilastojen laadun ja koherenssin kehittämiseen 4 Jatketaan julkisen sektorin tuottavuustilastoinnin kehittämistä 1 Palvelukokonaisuuden selkiinnyttämiseksi laaditaan tuote- ja palvelulinjaukset 2 Standardipalveluja siirretään verkkopalveluiksi Verkkopalvelujen käytettävyyttä parannetaan 3 Keskeisten yleisen yhteiskuntatilaston tietojen tarjontaa maksuttomana palveluna (StatFin) laajennetaan

4 Suomen virallisen tilaston (SVT) sarjojen kattavuutta laajennetaan ja käynnistetään SVT-portaalin rakentaminen 5 5 Tiedot julkistetaan etukäteen ilmoitettuina ajankohtina Poikkeamien ja virheellisten julkistusten määrä minimoidaan 6 Tilastotuotannon nopeus pysyy vähintään nykyisellään Maksullisten palvelujen tilaus-toimitusprosessin läpimenoaikaa aletaan seurata 7 Asiakastyytyväisyys pysyy vähintään nykyisellä tasolla Kriittisten asiakaspalautteiden osuus laskee 8 Parannetaan yhteiskuntatieteellisen tutkimuksen tarvitsemien tilastoaineistojen saatavuutta ja tietoturvaa rakentamalla etäpalvelu 9 Tilastojen läpivalaisutoimintaa jatketaan sekä toteutetaan Euroopan tilastoja koskevia käytännesääntöjen periaatteita 10 Tehdään EFQM -kehikon mukainen itsearviointi 3 Henkisten voimavarojen hallinta ja kehittäminen 1 Henkilöstön kehittämisessä toteutetaan toimintastrategian, osaamisstrategian ja Henkilöstö 2010 linjauksia Kehittämisen lähtökohtana ovat erityisesti oppivan organisaation periaatteet ja kilpailukyky työmarkkinoilla Tavoitteena on, että henkilöstön työtyytyväisyys lisääntyy Tavoitetaso vuonna 2008 on 3,5 2 Avainosaaminen pidetään ajan tasalla käyttäen apuna osaamiskartoituksia ja suuntaamalla kehittämistä tavoitteiden mukaisesti koulutuksella (mm tilastoosaamisen koulutusohjelma), haasteellisilla työtehtävillä, sisäisellä liikkuvuudella, rekrytoinnilla sekä panostamalla osaamisen siirtoon ja muilta oppimalla Tavoitteena on, että opiskeluun ja opettamiseen käytetään riittävästi aikaa ja sisäinen liikkuvuus lisääntyy Koulutustasoindeksi vuonna 2008 on 5,4 3 Johtamista ja esimiestyötä kehitetään Tilastokeskuksen johtamispolitiikan mukaisesti toteuttamalla mm esimiesvalmennusta ja työnohjausta Tavoitteena on, että henkilöstön tyytyväisyys johtamiseen lisääntyy 4 Palkkausjärjestelmän soveltamista kehitetään tavoitteena strategisten tavoitteiden toteutumista hyvin tukeva kannustava palkkauspolitiikka IV Resurssit Vuoden 2008 talousarvion mukainen määräraha on 41 515 000 euroa Vuodelle 2008 arvioidaan siirtyvän 8 363 000 euroa, joita käytetään EUsäädösten edellyttämien uusien tilastojen käynnistämiseen sekä kansalliselle rahoitukselle siirtyvien EU-tilastojen tuottamisen kustannusten kattamiseen Siirtomäärärahakannan arvioidaan palaavan ns normaalille tasolle (noin 1 kuukauden menoja vastaava summa) vuonna 2009 Vuoden 2008 henkilöstömääräksi arvioidaan 925, sama kuin vuonna 2007 Maksullisen toiminnan henkilötyövuosien määräksi arvioidaan 125 Lisääntyvien EU-vaatimusten lisäksi huomattava määrä valtion organisaatioita hankkii palveluita Tilastokeskuksesta, mikä tuo paineita henkilötyövuosien määrälle Liitteinä 2 ja 3 ovat TTS -kauden peruslaskelma ja kehittämissuunnitelma

6 V Sopimuksen voimassaolo ja seuranta Tämä sopimus on voimassa vuoden 2008 loppuun Sopimuksen edellytyksenä on, ettei sopimus ole ristiriidassa eduskunnan ja valtioneuvoston päätösten kanssa Tämän tulossopimuksen toteutumista käsitellään elokuussa pidettävässä valtiovarainministeriön ja Tilastokeskuksen yhteisissä seurantakokouksessa Koko vuotta tarkasteleva seuranta on huhtikuussa 2009 Suoritteita ja muita tunnuslukuja koskevat indikaattorit ovat liitteenä 1 Helsingissä, 14 päivänä joulukuuta 2007 VALTIOVARAINMINISTERIÖ TILASTOKESKUS [allekirjoitus] Mari Kiviniemi Ministeri [allekirjoitus] Juhani Turunen Alivaltiosihteeri [allekirjoitus] Heli Jeskanen-Sundström Pääjohtaja [allekirjoitus] Jarmo Hyrkkö Ylijohtaja

LIITE 1 7 Tilastokeskuksen strategiset mittarit Tilastokeskuksen luotettavuus % (Yrityskuvatutkimus) - 86 85 ennallaan Lehtileikkeiden lkm 5 040 5 000 5 700 5 500 - niistä kriittisiä, % 0,8 1,0 1,0 1,0 Asiakastyytyväisyystutkimuksen arvosana - - - 8,2 Kriittisen asiakaspalautteen osuus % 18 17 20 18 Kokonaistuottavuuden vuosimuutos ed vuodesta, % 8,2 2,0 0,0 2,0 Läpimenoaika, tilastotuotantoprosessi: julkistamisnopeus - vuositilastot, viikkoa 41,7 40,6 40,7 40,0 - neljännesvuositilastot, viikkoa 8,6 8,4 8,3 8,3 - kuukausitilastot, viikkoa 4,5 4,5 4,4 4,4 Työtyytyväisyysindeksi 3,4 3,5 3,5 3,5 Muut Tilastokeskuksen toimintaa kuvaavat indikaattorit III1 Toiminnallinen tehokkuus Taloudellisuus ja tuottavuus Toimintamenot (pl maksullisen toiminnan menot) / julkistukset, 1 000 euroa 69,5-70,0 70,1 Kiinteiden kustannusten osuus kokonaiskustannuksista, % 71,4 71,0 71,0 70,0 Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma, 1 000 euroa Maksullisen toiminnan tuotot 8 576 8 300 8 300 8 200 Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset 8 873 8 200 8 200 8 003 Kustannusvastaavuus (tuotot-kustannukset) -297 100 100 197 Kustannusvastaavuus % 97 101,2 101 102,5 Yhteisrahoitteisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma, 1 000 euroa Yhteisrahoitteisen toiminnan tuotot yhteensä 4 080 2 400 2 400 2 000 -muilta valtion virastoilta saatava rahoitus 954 950 950 850 -EU:lta saatava rahoitus 2 914 1 300 1 300 1 000 -muu valtionhallinnon ulkopuolelta saatava rahoitus 212 150 150 150 Hankkeiden kokonaiskustannukset 6 788 4 678 4 678 4 400 Kustannusvastaavuus (tuotot-kustannukset) -2 708-2 278-2 278-2 400 Kustannusvastaavuus % 60 51 51 45 III2 Tuotokset ja laadunhallinta Julkaisunimikkeet, kpl 132 111 112 103 - säännöllisesti ilmestyvät vuosijulkaisut 73 66 66 56 - säännöllisesti ilmestyvät 1/4-vuosijulkaisut 14 13 14 13 - säännöllisesti ilmestyvät kuukausijulkaisut 15 14 14 14 - muut julkaisut 30 18 18 20 Tilastokeskusta koskevat EU-säädökset, kpl 225 255 275 295 - toimintavuonna valmistuneet, kpl 20 30 20 20 EU-raportointi ja KV-kyselyt, kpl 730 648 789 801 Maksullisen toiminnan suoritteita Taulukot maksullisissa tilastotietokannoissa, kpl 8 668 8 900 7 400 7 550 Verkkopalveluiden käyttäjäsopimuksia, kpl 2 230 2 280 2 010 2 150 Asiakaskoulutus, koulutettavapäivää 765 742 594 725 Erityisselvitykset, toimituksia 1 299 1 160 1 300 1 300 Rekisteripalvelut, toimituksia 920 900 800 800 Haastattelupalvelut, toimituksia (projektien lkm) 41 37 35 35 Asiakasorganisaatioita, lkm 9 599 9 500 10 000 10 000 Verkkopalvelut 1) Tiedostoja Tilastokeskusfi -palvelussa, kpl 84 128 60 000 100 000 80 000 - vierailukertoja, kpl/kk (hakukoneet puhdistettu) 202 277 200 000 200 000 220 000 - eri kävijöitä, kpl/kk 2) 119 037 120 000 133 000 130 000 3) Veloitukseton tietokantapalvelu, taulukoiden lukumäärä 1 195 1 300 840 1 300 Tilastojulkistukset Tilastojulkistukset, kpl 678 679 679 680 Julkistuspoikkeamat, kpl 69 0 40 0 - joista myöhässä olevia, kpl 48 0 17 0 Julkistusten virheettömyys - - 0 EFQM -arvioinnin pisteluku 350-400 - - >400 III3 Henkisten voimavarojen hallinta ja kehittäminen Henkilötyövuodet 946 925 923 925 - josta maksullisen toiminnan henkilötyövuosia 127 127 126 125 Hakemuksia avointa työpaikkaa kohden 16-20 20 Sisäinen liikkuvuus 97-73 65 Opiskeluun käytetty aika, päivää/htv 7,0 6,7 8,2 7,7 Opettamiseen käytetty työaika, päivää/htv 2,6-2,5 2,6 Tyytyväisyys johtamiseen 3,25 3,40 3,40 3,45 Koulutustasoindeksi 5,4 5,4 5,4 5,4 2006 TP 2007 Tavoite 2007 Arvio 2008 Tavoite 1) 2) Vuoden 2007 arvio on korkea, koska rakenteellisia muutoksia ei ole saatu valmiiksi Ennen vuotta 2006 yksittäiset käyttäjät rekisteröityvät useammaksi käyttäjäksi, mikäli olivat käyttäjäkertojen välillä poistaneet selaimestaan nsevästeet 3) Rakenteellisista muutoksista johtuen vuoden 200 arvio toteutumasta ei ole vertailukelpoinen aiempiin vuosiin

LIITE 2 8 Yhteenveto [Tilastokeskus] [283001 Tilastokeskuksen toimintamenot] [PERUSLASKELMA] 2006 tot 2007 arvio 2008 suunn 2009 TTS 2010 TTS 2011 TTS 2012 TTS MENOT Palkkaukset 38 806 38 000 38 000 37 700 37 300 37 300 37 300 Vuokrat 4 433 4 500 4 500 4 500 4 500 4 500 4 500 Muut kulutusmenot 8 629 10 000 10 900 11 200 11 400 11 400 11 500 Investoinnit 1 021 650 600 700 700 700 700 MENOT YHTEENSÄ 52 888 53 150 54 000 54 100 53 900 53 900 54 000 TULOT Maksullinen toiminta 8 521 8 300 8 200 8 300 8 300 8 300 8 300 EU-tulot 0 0 0 0 0 0 0 Yhteisrahoitteinen toiminta 3 794 2 900 2 100 1 700 2 500 2 250 1 250 Muut tulot 88 10 10 10 10 10 10 TULOT YHTEENSÄ 12 404 11 210 10 310 10 010 10 810 10 560 9 560 NETTOMENOT 40 484 41 940 43 690 44 090 43 090 43 340 44 440 RAHOITUS Talousarvio 41 239 41 655 41 515 0 0 0 0 Lisätalousarvio I 0 0 0 0 0 0 0 Lisätalousarvio II 0 0 0 0 0 0 0 Lisätalousarvio III 0 0 0 0 0 0 0 Kehyspäätös 0 0 0 41 295 41 042 40 822 40 822 RAHOITUS YHTEENSÄ 41 239 41 655 41 515 41 295 41 042 40 822 40 822 SIIRTOMÄÄRÄRAHAKANTA Siirto edelliseltä vuodelta 8 088 8 648 8 363 6 188 3 393 1 345-1 173 Siirtomäärärahakannan muutos 560-285 -2 175-2 795-2 048-2 518-3 618 Siirtomäärärahakanta 3112 8 648 8 363 6 188 3 393 1 345-1 173-4 791 EHDOTUKSEN MUKAINEN SIIRTOMÄÄRÄRAHAKANTA Ehdotus 0 0 0 42 357 42 264 42 149 42 199 Siirto edelliseltä vuodelta 8 088 8 648 8 363 6 188 4 455 3 629 2 438 Siirtomäärärahakannan muutos 560-285 -2 175-1 733-826 -1 191-2 241 Siirtomäärärahakanta 3112 8 648 8 363 6 188 4 455 3 629 2 438 197 Henkilöstömäärä (HTV) 946 925 925 915 910 910 910

LIITE 3 9 Yhteenveto [Tilastokeskus] [283001 Tilastokeskuksen toimintamenot] [KEHITTÄMISSUUNNITELMA] 2006 tot 2007 arvio 2008 suunn 2009 TTS 2010 TTS 2011 TTS 2012 TTS MENOT Palkkaukset 38 806 38 000 38 000 37 700 37 300 37 300 37 300 Vuokrat 4 433 4 500 4 500 4 500 4 500 4 500 4 500 Muut kulutusmenot 8 629 10 000 10 900 11 200 11 400 11 400 11 500 Investoinnit 1 021 650 600 700 700 700 700 MENOT YHTEENSÄ 52 888 53 150 54 000 54 100 53 900 53 900 54 000 TULOT Maksullinen toiminta 8 521 8 300 8 200 7 900 7 900 7 900 7 900 EU-tulot 0 0 0 0 0 0 0 Yhteisrahoitteinen toiminta 3 794 2 900 2 100 1 700 2 500 2 250 1 250 Muut tulot 88 10 10 10 10 10 10 TULOT YHTEENSÄ 12 404 11 210 10 310 9 610 10 410 10 160 9 160 NETTOMENOT 40 484 41 940 43 690 44 490 43 490 43 740 44 840 RAHOITUS Talousarvio 41 239 41 655 41 515 0 0 0 0 Lisätalousarvio I 0 0 0 0 0 0 0 Lisätalousarvio II 0 0 0 0 0 0 0 Lisätalousarvio III 0 0 0 0 0 0 0 Kehyspäätös 0 0 0 41 295 41 042 40 822 40 822 RAHOITUS YHTEENSÄ 41 239 41 655 41 515 41 295 41 042 40 822 40 822 SIIRTOMÄÄRÄRAHAKANTA Siirto edelliseltä vuodelta 8 088 8 648 8 363 6 188 2 993 545-2 373 Siirtomäärärahakannan muutos 560-285 -2 175-3 195-2 448-2 918-4 018 Siirtomäärärahakanta 3112 8 648 8 363 6 188 2 993 545-2 373-6 391 EHDOTUKSEN MUKAINEN SIIRTOMÄÄRÄRAHAKANTA Ehdotus 0 0 0 42 757 42 664 42 549 42 599 Siirto edelliseltä vuodelta 8 088 8 648 8 363 6 188 4 455 3 629 2 438 Siirtomäärärahakannan muutos 560-285 -2 175-1 733-826 -1 191-2 241 Siirtomäärärahakanta 3112 8 648 8 363 6 188 4 455 3 629 2 438 197 Henkilöstömäärä (HTV) 0 925 925 915 910 910 910

LIITE 4 10 Tuottavuushyötyjen käyttö (TTS 2009-2012 peruslaskelman hankkeet 1-3) A Tilastojen laajennukset ja muutokset niiden rahoituksessa (Hanke 1) Tilastokeskus toteuttaa tilastoihin EU-säädösten edellyttämät tilastokuvausten ja tiedonkeruiden laajennukset ja muut muutokset Tilastokeskus on käynnistänyt tai käynnistää suunnitelmakauden alkuun mennessä joukon voimassa olevien EU-asetusten mukaisia tilastolaajennuksia ja on siirtänyt tuotannossa olevia tilastoja toimintamenorahoitukselleen ulkopuolisen rahoituksen loputtua Tällaisia tilastoja ovat kansantalouden ¼- vuosittainen sektoritilinpito, kansainvälisten yritysryhmien rekisteröinti yritysja toimipaikkarekisteriin, palvelujen ulkomaankauppatilasto, innovaatiotutkimus, muuttoliike- ja siirtolaisuustilastot, yritysten henkilöstölleen tarjoaman koulutuksen tilasto (CVTS) sekä ns herrasmiessopimuksen nojalla nykyisin tuotettava avoimien työpaikkojen tilasto, aikuiskoulutustutkimus, koulutustilastot ja rakentamisen hintaindeksi Näiden vuotuiset lisämenot vaihtelevat vuosina 2009-2012 noin 420 000 eurosta 650 000 euroon ja henkilötyövuodet 8 ja 12 htv:n välillä/vuosi Nämä toteutetaan tuottavuushyödyillä ja kertyneillä säästöillä sekä nykyisen henkilötyövuosikehyksen puitteissa B Toimialaluokitus (NaceRev2) (Hanke 2) EU-asetuksen mukaisen toimialaluokituksen (Nace Rev2) uudistaminen ja vieminen ko luokituksia käyttäviin tilastojärjestelmiin ja niiden aikasarjoihin (noin 60 tilastosysteemiin) ajoittuu vuosille 2007-2009, jolloin muutoksen vuotuiset lisämenot ovat noin 500 000 euroa vuodessa ja henkilötyövuosien määrä 10 htv/vuosi Tämä toteutetaan tuottavuushyödyillä ja kertyneillä säästöillä ja nykyisen henkilötyövuosikehyksen puitteissa C Tilastojen välttämättömät ajanmukaistukset, laadulliset parannukset ja tietojärjestelmien uudistaminen (Hanke 3) Välttämättömiä muutoksia suunnitelmakaudella ovat keskuskoneesta irtaantumisen aiheuttamat muutokset, tuotantomallin toteuttaminen sekä eräiden merkittävien tilastojen tietojärjestelmäuudistukset Parantaakseen tutkimusaineistojen käytettävyyttä Tilastokeskus rakentaa tutkimusaineistojen etäkäyttöpalvelun Tietojärjestelmiä integroidaan siten, että kerättyjen tietojen monikäyttöisyyttä voidaan lisätä Välineistöä yhtenäistetään ja käytetään standardeihin perustuvia ratkaisuja Tilastokeskus jatkaa tuotantomalliprojektin yhteydessä kehitettyjen työkalujen käyttöön ottamista palvelutoiminnan tehostamiseksi Tuotantoketjun digitaalisuusastetta nostetaan ja edistetään sähköisen tiedonkeruun käyttöä Edellä mainittujen hankkeiden vuotuisten lisämenojen arvioidaan vaihtelevan vuosina 2009-2012 noin 200 000 eurosta 450 000 euroon ja henkilötyövuosien määrän 4-9 htv/vuosi Nämä toteutetaan tuottavuushyödyillä ja kertyneillä säästöillä sekä nykyisen henkilötyövuosikehyksen puitteissa

11 Eräiden suhdannetilastojen laatu ja keskinäinen koherenssi eivät enää vastaa käyttäjien edellyttämää tasoa Tilastojen kehittämiseksi Tilastokeskus on käynnistänyt välittömät toimenpiteet, pidemmän ajan ohjelman sekä vahvistaa alan osaamista Suhdannetilastojen kehittämisen vuotuisten lisämenojen arvioidaan vaihtelevan vuosina 2009-2012 noin 295 000 eurosta 510 000 euroon ja henkilötyövuosien määrä 5-10 htv/vuosi Nämä toteutetaan tuottavuushyödyillä ja kertyneillä säästöillä sekä lisäämällä henkilötyövuosikehystä D Lisärahoitusta vuodesta 2009 edellyttävät uudet hankkeet (Hanke 4) Merkittävimmät EU-asetusten mukaiset tilastot/ laajennukset käynnistyvät tai ulkopuolinen rahoitus loppuu suunnitelmakauden alkuun mennessä seuraavissa tilastoissa: palvelujen hyödyketilasto, EU:n tulo- ja elinolotutkimus (EU-SILC) ja tietoyhteiskuntatilastot Rajatutkimuksessa nykyisen sopimuksen mukainen rahoitus päättyy vuoden 2008 lopussa Rajatutkimuksen tiedot tarvitaan maksutaseen palvelukaupan tilastointiin Edellä mainitut hankkeet on käynnistetty osin ulkopuolisen rahoituksen turvin, osin käyttäen tuottavuushyötyjä ja kertyneitä säästöjä nykyisen henkilötyövuosikehyksen puitteissa ( 496 000 euroa =10 htv) Vuodesta 2009 alkaen tarvitaan lisärahoitusta Tilastokeskus ja Suomen Pankki ovat valmistelemassa työnjaon muutosta siten, että neljännesvuosittainen rahoitustilinpito siirrettäisiin Tilastokeskukseen Siirto toteutettaisiin vuonna 2010 Lisärahoitusta hankkeen toteuttamiseen tarvitaan vuodesta 2009 lähtien 90 000 euroa/vuosi ja henkilötyövuosilisäystä 1 htv/vuosi Kansallisia tarpeita palvelemaan Tilastokeskus on kehittänyt valtion ja kuntasektorin tuottavuustilastointia valtiovarainministeriön rahoitustuen turvin Vuodesta 2009 lähtien jatkuvan tuotannon rahoitus on avoin Tuotannon vakiinnuttamiseksi vuodesta 2009 alkaen tarvitaan lisärahoitusta yhteensä noin 105 t euroa Henkilötyövuosien määrä 2 henkilötyövuotta, mikä sisältyy nykyiseen henkilövuosikehykseen Uusia EU-säädöksiä on tulossa suunnittelukauden loppupuolella, jolloin raportointivelvollisuudet ajoittuvat vuosille 2010 eteenpäin Tällaisia tilastoja ovat väestö- ja asuntolaskenta, energiatilastot, televiestintätilastot, materiaalivirtatilinpito, ilmapäästötilastot, suomalaisyritysten ulkomailla toimivien tytäryritysten tilastointi (outward-fats), Klems -tuottavuustilasto ja yritysdemografia Ansio- ja työvoimakustannustilaston kattavuuden parantaminen ja palvelujen tuottajahinta- ja volyymi-indeksin laajennus ovat siirtyneet toteutettavaksi suunnitelmakauden lopulla Osassa raportointivelvollisuudet eivät laajene nykyisestään tämän hetkisen arvion mukaan Yhteensä edellä mainittujen hankkeiden vuotuisten lisämenojen arvioidaan vaihtelevan vuosina 2009-2012 noin 972 000 eurosta 1 377 000 euroon vuodessa ja henkilötyövuosien määrän noin 19-27 htv/vuosi Hankkeet on aloitettu osin ulkopuolisen rahoituksen tuella ja käyttäen kertyneitä säästöjä nykyisen henkilötyövuosikehyksen puitteissa Vuodesta 2009 tarvitaan mainittu määrä lisärahoitusta Henkilötyövuosikehyksen lisäystarve vaihtelee 5-10 htv/vuosi Tämän ryhmän tilastojen tuottamiseen sisältyy myös haastattelutyöpanosta