VALTIOVARAINMINISTERIÖN JA TILASTOKESKUKSEN VÄLINEN TULOSTAVOITEASIAKIRJA Ennakolliset tavoitteet vuosille

Transkriptio

1 VALTIOVARAINMINISTERIÖN JA TILASTOKESKUKSEN VÄLINEN TULOSTAVOITEASIAKIRJA 2015 Ennakolliset tavoitteet vuosille Tammikuu 2015

2

3 Sisältö 1 Yleistä (viraston perustehtävä) Yhteiskunnalliset vaikuttavuustavoitteet Toiminnallisen tuloksellisuuden tavoitteet a. Tuotokset ja laadunhallinta b. Toiminnallinen tehokkuus c. Henkilöstövoimavarojen hallinta ja kehittäminen Tavoitteiden saavuttamiseen liittyvät hankkeet Resurssit Sopimuksen voimassaolo ja seuranta Allekirjoitukset...19

4

5 5 1 Yleistä (viraston perustehtävä) Tilastokeskuksen tehtävät on määritelty laissa tilastokeskuksesta ( /48): Tilastokeskuksen tehtävänä on laatia yhteiskuntaoloja koskevia tilastoja ja selvityksiä sekä huolehtia valtion tilastotoimen yleisestä kehittämisestä yhteistyössä muiden valtion viranomaisten kanssa.

6 6

7 7 2 Yhteiskunnalliset vaikuttavuustavoitteet Vaikuttavuustavoitteet Toimenpiteet vuodelle 2015 Varmistetaan tilastojen ja tietoaineistojen korkea laatu ja luotettavuus Yhteiskunnallisen päätöksenteon, tutkimuksen, kansalaisten ja yritysten tiedonsaannin edellytykset pyritään säilyttämään. Tilastojen ja tietoaineistojen ajantasaisuus, kattavuus ja käytettävyys paranevat ja tilastotuotanto pystyy reagoimaan nopeasti muuttuviin tietotarpeisiin Tietoaineistojen hyödynnettävyyttä ja saatavuutta edistetään kansallisen tietopolitiikan ja sovittujen kehittämislinjausten mukaisesti Alkuperäinen lähde: TAE Internet-tiedonkeruuta lisätään sekä yritys- että henkilötiedonkeruissa. Kehittämisen painopiste on henkilötiedonkeruissa. Käynnistetään Euroopan tilastojen laadunhallintajärjestelmän toimeenpano. Kehitetään toimintatapoja ja supistetaan tuotantoa käytettävissä olevien voimavarojen sallimaan määrään, jotta laatutaso voidaan varmistaa. Kuntatilastoinnin kehittämishanke jatkuu Tilastokeskuksen suunnitelman mukaisesti ottaen huomioon kuntatalouden makro-ohjauksen tarpeet. Kehittämistoimintaa supistetaan ja voimavaroja kohdennetaan kehittämistoiminnasta tuotannon ja palveluiden ylläpitoon. Vuonna 2014 tehtävän relevanssiselvityksen perusteella tuotantoa kohdennetaan asiakkaiden välttämättömien tietotarpeiden mukaisesti. Tiedonhankintaa keskitetään suunnitelmallisesti tiedonantajien palvelujen parantamiseksi ja toiminnan tehostamiseksi. Avoimen datan määrän lisäämistä jatketaan mahdollisuuksien mukaan. Tutkijapalveluita kehitetään kansalliseksi palveluksi yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa. Selvitetään uudentyyppisten tietoaineistojen hyödyntämismahdollisuudet. Huom! Talousarviota laadittaessa kaikki kehykseen kohdistuvat vähennykset eivät olleet tiedossa, joten TAE:n mukaiset vaikuttavuustavoitteet ja niihin liittyvät toimenpiteet eivät ole tasapainossa käytettävissä olevan rahoituksen kanssa. Tämän vuoksi taulukon sisältöä on muokattu.

8 8

9 9 3 Toiminnallisen tuloksellisuuden tavoitteet 3.a. Tuotokset ja laadunhallinta 1 Suoritteet, julkishyödykkeet, palvelukyky Ennakolliset tavoitteet Tavoite 1 Seurantakohde Mittari Toteuma 2013 Arvio 2014 Tavoite Tuotannon laajuus Tilastojulkistusten määrä, kpl Palvelujen käyttö Solulatausten määrä maksuttomasta StatFin-tietokannasta, milj. kpl/kk * Palvelujen käyttö Vierailukertoja Tilastokeskus.fi-palvelussa keskimäärin kuukaudessa, kpl Palvelujen käyttö EU-raportointi ja kv.kyselyt, kpl Palvelujen käyttö Toimeksiantopalveluiden määrä, kpl (yli 500 ) Tutkijapalveluiden käyttö Tutkijapalveluiden tietopalvelusopimusten lukumäärä, kpl * Vuoden 2014 StatFinin käyttötietoihin sisältyy epävarmuutta: alkuvuonna palvelimilla oli vaikeuksia vastata pyyntöihin, joten palvelu siirrettiin kahdelle eri palvelimelle. 1 Tavoitteet ovat strategia-asiakirjan strategisia tavoitteita: 1 Tilastojen luotettavuus 6 Prosessien yhtenäistäminen 2 Tietojen käytettävyys 7 Laatuun sitoutuminen 3 Hyvä tutkijapalvelu 8 Osaava henkilöstö 4 Vakaa budjettikehys 9 Työn uudistuvat muodot ja toimintatavat 5 Tuottavuuden parantaminen 10 Hyvinvoiva työyhteisö

10 10 Laatu Ennakolliset tavoitteet Toteuma Arvio Tavoite Tavoite Seurantakohde Mittari Tilastojen luotettavuus 2 Asiakastyytyväisyys 7 Julkistusten oikea-aikaisuus 7 Julkistusten oikea-aikaisuus 7 Julkistusten virheettömyys 6 Julkistusten ajantasaisuus 6 Julkistusten ajantasaisuus 6 Julkistusten ajantasaisuus TK:n tuottamien tietojen luotettavuus, % (Yrityskuvatutkimus) Kouluarvosana käyttäjätyytyväisyyskyselyssä Oikea-aikaisten julkistusten osuus julkistuksista, % Myöhästyneiden julkistusten osuus julkistuksista, % Virheettömien julkistusten osuus julkistuksista, % Vuosijulkistusten julkaisuviive, vk Neljännesvuosijulkistusten julkaisuviive, vk Kuukausijulkistusten julkaisuviive, vk , , ,5 99,5 1,7 1,0 1,0 1,0 0,5 0, ,4 41,4 40,1 40,1 40,1 40,1 9,5 9,4 9,5 9,5 9,5 9,5 4,6 4,8 5,0 5,0 5,0 5,0 3.b. Toiminnallinen tehokkuus Taloudellisuus Ennakolliset tavoitteet Toteuma Arvio Tavoite Tavoite* Seurantakohde Mittari Vakaa budjettikehys 4 Tuotantokustannukset Kiinteiden kustannusten osuus kokonaiskustannuksista, % Tilastotietojen tuotantomenot tilastojulkistusta kohti, , Tuottavuus Ennakolliset tavoitteet Toteuma Arvio Tavoite Tavoite Seurantakohde Mittari Tuottavuus Kokonaistuottavuuden muutos edellisestä vuodesta, % 6 Tiedonkeruiden automatisointi * Tavoitteet ovat kolmen vuoden keskiarvoja. Internet-lomakkeilla tai automaattisella raportoinnilla vastanneiden osuus vastanneista yritystiedonkeruissa, % -0,1-0,5* 0,5 0,5 0,

11 Kannattavuus ja kustannusvastaavuus Toteuma Arvio Tavoite Ennakolliset tavoitteet Tavoite Seurantakohde Mittari Maksullisen toiminnan laajuus Maksullisen toiminnan tuotot, Maksullisen toiminnan Maksullisen toimintavuuvuus, kannatnan kustannusvastaa- % 2 Yhteisrahoitteisen Yhteisrahoitteisen toiminnan laajuus toiminnan tuotot, Yhteisrahoitteisen Yhteisrahoitteisen toiminnan kannattavuuvastaavuus, toiminnan kustannus- % * Tavoitteet ovat kolmen vuoden keskiarvoja * c. Henkilöstövoimavarojen hallinta ja kehittäminen Resurssit Ennakolliset tavoitteet Toteuma Arvio Tavoite Tavoite Seurantakohde Mittari htv-määrä htv-määrän muutos - kuukausipalkkaiset Koko henkilöstön henkilötyövuosimäärä, htv (Tahtin luvut korjattu) htv-määrän muutos edellisestä vuodesta, % Kuukausipalkkaisten henkilötyövuosimäärä, htv 3 - haastattelijat Haastattelijoiden henkilötyövuosimäärä, htv Harjoittelijoiden määrä Henkilöstömäärä vuoden lopussa Varsinaisten määräaikaisten osuus henkilöstöstä Harjoittelijoiden henkilötyövuosimäärä, htv Henkilöstön lukumäärä (pl. palkattomilla virkavapailla olevat) Varsinaisten määräaikaisten osuus henkilöstöstä vuoden lopussa, % ,

12 12 Johtamisen, organisaation ja toimintatapojen Ennakolliset tavoitteet kehittäminen Tavoite Seurantakohde Mittari Toteuma 2013 Arvio 2014 Tavoite Tyytyväisyys johtamiseen Johtajuusindeksi (VMBaro) 3,26-3,51 3,53 3,55 3,57 Henkilöstön kehittäminen, työhyvinvoinnin Ennakolliset tavoitteet edistäminen ja työurien pidentäminen Tavoite Seurantakohde Mittari Toteuma 2013 Arvio 2014 Tavoite Osaamisen hallinta Osaamisen johtamisindeksi 3,46-3,50 3,50 3,50 3,50 (VMBaro) 10 Työyhteisön Sairauspoissaolot, 9,8 9,1 9,0 8,7 8,4 8,1 hyvinvointi työpäivää/htv 10 Työyhteisön 1-3 sairauspäivätapausten 75,2 76,3 76,5 76,5 76,5 76,5 hyvinvointi osuus kaikista sairaustapauksista, % 10 Työtyytyväisyys Työtyytyväisyysindeksi 3,41-3,50 3,50 3,50 3,50 (VMBaron kokonaisindeksi) 8 Kilpailukyky Hakemuksia avointa * työmarkkinoilla työpaikkaa kohti, kpl 9 Työjärjestelyjen Sisäinen liikkuvuus, 62 ** joustavuus kpl * Kesäkuussa 2014 asetetun rekrytointikiellon vuoksi tavoitetta ei aseteta. ** toteutetun organisaatiomuutoksen aiheuttama sisäinen liikkuvuus ei ole mukana, minkä vuoksi luku ei ole vertailukelpoinen Inhimillinen pääoma Ennakolliset tavoitteet Toteuma Arvio Tavoite Tavoite Seurantakohde Mittari IPO Osaamisen kehittyminen Tulos- ja kehityskeskustelujen 2,88-3,16 3,16 3,16 3,16 ja uudis- tuminen toimivuus osaamisen kehittämisessä (VMBaro) IPO Osaamisen kehittyminen Esimiesten ja johdon 3,24-3,38 3,40 3,42 3,42 ja uudis- tuminen asettamat mahdollisuudet uudistua työssä (VMBaro) IPO Innostava johtaminen Johdon toiminta esi- 2,96-3,26 3,27 3,28 3,28 ja esimiestyö merkkinä ja suunnan- näyttäjänä (VMBaro) IPO Innostava johtaminen Töiden yleinen orga- 3,14-3,40 3,45 3,50 3,50 ja esimiestyö nisointi työyhteisössä (VMBaro) IPO Henkinen, fyysinen, Työyhteisön avoimuus 2,95-3,24 3,26 3,28 3,28 sosiaalinen ja eettinen työkyky asioiden valmistelussa ja päätöksenteossa (VMBaro) IPO Henkinen, fyysinen, Työn innostavuus ja 3,54-3,53 3,54 3,55 3,55 sosiaalinen ja eettinen työkyky työssä koettu työnilo (VMBaro) IPO Henkinen, fyysinen, Sairauspoissaolojen -1,5 * -0,7-0,1-0,3-0,3-0,3 sosiaalinen ja eettinen työkyky väheneminen, työpäivää/htv * Negatiivinen luku: sairauspoissaolot ovat vähentyneet edellisestä vuodesta

13 13 4 Tavoitteiden saavuttamiseen liittyvät hankkeet Tilastokeskus toteuttaa EU-säädösten vaatimukset Tilastokeskus tuottaa sekä voimassa olevien EU-säädösten että keskeisimpien kansallisten tarpeiden mukaiset tilastot. Strategian mukaisesti panostetaan toimintatapojen yhtenäistämiseen ja laadun parantamiseen. Kehyksen pienenemisen ja vuonna 2014 laaditun relevanssiselvityksen perusteella tehtävä tuotevalikoiman karsinta kohdistuu kansalliseen tuotetarjontaan. Selvitetään kahden EU-asetusten vaatiman tilaston lakkauttamista. Lisäksi selvitetään millä tavalla EU:n tilasto-ohjelman negatiivisten prioriteettien ja uusien EU-tilastovaatimusten kansallinen käsittely tulisi toteuttaa hyvissä ajoin ennen uusien vaatimusten implementointia. Kuntatilastoinnin kehittäminen ( ) Tilastokeskuksen hanke on osa VM:n asettamaa kuntien talous- ja toimintatietojen, tilastoinnin ja tietohuollon kehittämisohjelmaa (Kuntatieto-ohjelma). Tilastokeskuksen hankkeen keskeisimmät tavoitteet ovat tilastoinnin nopeuttaminen, tietojen laadun ja vertailukelpoisuuden varmistaminen sekä kuntatiedon saatavuuden parantaminen. Vuonna 2015 on suunniteltu päättyvän kaksi osaprojektia, joista ensimmäisen tavoitteena on tuottaa tilastotietojärjestelmä, joka voidaan ottaa käyttöön vuositilastoinnissa vuoden 2016 alussa. Käyttöönottoa varten on perustettu erillinen projekti. Toisen päättyvän osaprojektin tavoitteena on tilastotietojen saatavuuden parantaminen tuottamalla haku- ja rajaustoiminnoilla varustetut tietokanta- ja rajapintapalvelut. Tilastokeskuksen projektit ovat edenneet suunnitellusti. Kuntatieto-ohjelman suunnitelmaa ollaan parhaillaan tarkistamassa VM:ssä: huomioon otetaan toteutuneet viivästykset ja muut muutostarpeet Kuntatieto-ohjelman ja osahankkeiden tavoitteisiin. Tutkijapalvelun kehittäminen ( ) Palvelua kehitetään osana kansallista yhteiskuntatutkimuksen infrastruktuuria. Vuonna 2015 jatketaan Tilastokeskuksen etäkäyttöjärjestelmän laajentamista muitakin viranomaisia aineistoluovutuksissa palvelevaksi järjestelmäksi sekä kasvatetaan järjestelmän suorituskykyä tutkijoiden vaativia tarpeita vastaavaksi. Luodaan toimiva käytönhallintajärjestelmä myös muiden viranomaisten toimiessa aineistojen luovuttajina. Tilastokeskus tuottaa myös muita tutkimuskäyttöön aineistoja luovuttavien viranomaisia palvelevan aineistokatalogipalvelun, jossa aineistot ja niiden muuttujat on kuvattu. Kehitämme erityisesti tutkimuskäyttöön suunniteltuja valmisaineistoja ja parannamme aineistojen kuvauksia. Tilastokeskuksen arkistointiratkaisujen kehittyessä voimme edelleen kasvattaa tutkimuskäyttöön soveltuvien aineistojen määrää.

14 14 Maksutasetilastoinnin siirto Suomen Pankista ( ) allekirjoitetun sopimuksen mukaisesti maksutasetilastointi siirretään Tilastokeskukseen vaiheittain alkaen, jolloin henkilöstö ja vastuu tilastoinnista siirtyivät Tilastokeskukseen. Tilastoa laaditaan siirtymäaikana käyttäen etäyhteydellä Suomen Pankin tietojärjestelmää. Tilastokeskuksessa maksutasetilaston laadinta integroidaan osaksi kansantalouden tilinpidon tietojärjestelmää. Tietojärjestelmäprojekti on käynnistynyt esiselvityksellä ja järjestelmää rakennetaan vuosien 2015 ja 2016 aikana. Tavoitteena on, että Suomen Pankin maksutaseen laskentajärjestelmästä voidaan luopua viimeistään kesäkuussa Web- ja mixed mode -tiedonkeruun käyttöönotto Tilastokeskuksen henkilötiedonkeruissa ( ) Hanke on saanut tuottavuusrahoitusta vuosille Tavoitteena on tarjota vuonna 2016 tiedonantajille mahdollisuus vastata verkossa työvoimatutkimuksen kyselyyn. Toisena tiedonkeruumuotona käytetään puhelinhaastattelua.

15 15 5 Resurssit Tilastokeskuksen toimintamenot, Toteuma 2013 Arvio 2014 Tavoite 2015 Ennakolliset tavoitteet Henkilöstökulut Toimitilavuokrakulut Palvelujen ostokulut Muut kulut Investointimenot Bruttomenot Maksullisen toiminnan tuotot Muut tuotot Bruttotulot Nettokäyttö/-käyttöarvio Siirtynyt/siirtyy (arvio) TP/TA/TAE/Kehysehdotus Käytettävissä yhteensä Siirtyy seuraavalle vuodelle (arvio) Toimitilavuokrakuluihin sisältyy vuodesta 2014 lähtien myös kiinteistöhuolto. 2 Mukaan lukien muut vuokrakulut kuin toimitilavuokrakulut. Vuonna 2016 maksutasetilastointiin kohdistetaan vuosia 2015 ja 2017 enemmän rahoitusta, jota käytetään erityisesti palvelujen ostamiseen sekä muihin kuluihin 3 Liikekirjanpidossa taseeseen omaisuudeksi kirjattavasi tulevat erät. 4 Henkilöstöä siirtyy 17 henkilötyövuoden verran Valtoriin vuoden 2015 alusta. Siirto Valtoriin on arvio, joka on laadittu budjettineutraalisti. 5 Maksullisen toiminnan tuotoissa on mukana vuokratulot Tilastotalon V-siiven edelleenvuokrauksesta. Vastaava kulu on toimitilavuokrakuluissa. 6 Kehysehdotus on VM:n laskelmien mukainen.

16 16

17 17 6 Sopimuksen voimassaolo ja seuranta Sopimuksen toteutumista seurataan valtiovarainministeriön ja Tilastokeskuksen välisissä neuvotteluissa, jotka pidetään ministeriön kokoon kutsumina myöhemmin sovittavina ajankohtina. Tilastokeskus laatii puolivuosiseurannan väliseltä ajalta sekä tilinpäätöksen vuodelta 2015 Valtiokonttorin ohjeiden mukaisesti.

18 18

19 19 7 Allekirjoitukset Helsingissä,. päivänä kuuta 2015 VALTIOVARAINMINISTERIÖ TILASTOKESKUS Paula Risikko Liikenne- ja kuntaministeri Marjo Bruun Pääjohtaja Helena Tarkka Hallinto- ja kehitysjohtaja Jarmo Hyrkkö Ylijohtaja

20