TALOUSARVIOEHDOTUS ARKISTOLAITOS

Transkriptio

1 TALOUSARVIOEHDOTUS ARKISTOLAITOS KANSALLISARKISTO

2 Arkistolaitoksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) Liitemuis- Momentille myönnetään nettomäärärahaa euroa. tiot 1A-C Määrärahaa saa käyttää myös: 1) Arkistolaitoksen kansainvälisen yhteistyön edellyttämien järjestöjen ja ohjelmien jäsenmaksujen ja rahoitusosuuksien, 2) EU:n hyväksymien hankkeiden menojen maksamiseen, 3) Yhteisrahoitteiseen toimintaan, 4) Tietoyhteiskuntakehitykseen. Selvitysosa: Arkistolaitos on asiantuntija- ja palveluorganisaatio, jonka toiminnan tavoitteena on, että yhteiskunnan ja yksilön kannalta merkittävä arkistoaines säilyy suppeassa ja käyttökelpoisessa muodossa ja on tehokkaasti käytettävissä. arkistolaitoksen toiminta parantaa julkishallinnon ja yksityisten yhteisöjen asiakirjahallinnon ja arkistotoimen edellytyksiä. Tavoitteena on, että viranomaisten asiakirjoista säilytään pysyvästi noin 15 %. Toiminnallinen tuloksellisuus - Arkistolaitos kehittää ja ohjaa arkistotointa siten, että julkisen sektorin asiakirjahallintoa ja arkistotointa hoidetaan tehokkaasti ja taloudellisesti. Arkistolaitos määrittelee. mitkä julkisen sektorin asiakirjat säilytetään pysyvästi. - Arkistolaitos säilyttää hallussaan olevat arkistoainekset tehokkaasti ja turvallisesti sekä parantaa niiden käytettävyyttä ja saatavuutta. - Arkistolaitos tarjoaa asiakkailleen monipuolista, luotettavaa ja nopeaa, maksutonta ja maksullista tietopalvelua Henkisten voimavarojen hallinta ja kehittäminen Arkistolaitos kehittää työyhteisöään tavoitteena henkilöstön hyvä työkyky ja hyvinvointi. Maksullisen palvelutoiminnan liiketaloudellisten suoritteiden tuottotavoite on euroa.

3 2 Tunnuslukuja toteutuma toteutuma tavoite Arkistoainesten kokonaismäärä (hyllymetriä) Tutkijakäynnit (kpl) Annetut todistukset ja selvitykset (kpl) Järjestetyt arkistot (hyllymetriä) Annettu koulutus (luentotunteja) Tehdyt tarkastukset Henkilötyövuodet (kaikki) 232,5 228, Luvuissa ei ole mukana Sota-arkiston ja Valtioneuvoston väliarkiston tavoitteita vuodelle Vuoden 2008 luvussa on mukana vain vakinainen henkilökunta Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa) varsinainen toteutuma talousarvio esitys Bruttomenot Bruttotulot Nettomenot Siirtyvät erät - siirtynyt edelliseltä vuodelta siirtynyt seuraavalle vuodelle talousarvioesitys talousarvio tilinpäätös

4 3 Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset ( 1000 euroa) Uusi palkkausjärjestelmä 37 Tuottavuustoimenpiteet - 66 Yhteensä - 29 Sota-arkiston liittämisestä arkistolaitokseen lukien aiheutuvat menot (Päätöstä liittämisestä ei ole vielä tehty) Toimintamenot (siirretään puolustusministeriön pääluokalta): euroa (sisältää vuoden 2008 UPJ-korotuksen). Valtioneuvoston arkiston liittämisestä arkistolaitokseen aiheutuvat menot (Päätöstä liittämisestä ei ole vielä tehty) Toimintamenot (siirretään valtioneuvoston/valtioneuvoston kanslian pääluokalta): xxxx euroa

5 4 LIITEMUISTIO nro 1 A 22. Toimintamenot Käyttösuunnitelma: Palkkaukset euroa Määrärahan mitoituksessa on otettu lisäyksenä huomioon uuden palkkausjärjestelmän vaikutuksena hyväksytyn rahoitussuunnitelman mukaisesti VM:n osuus euroa sekä korkeakouluharjoittelijoiden palkkaukseen rekrytointipoliittisista syistä euroa sekä yhteisrahoitteisena toimintana Suomen Asutuksen Yleisluettelon digitoinnista aiheutuvia palkkamenoja euroa. Tuottavuusohjelman mukaisesti palkkamenoista on vähennetty kolmen henkilötyövuoden osuutena euroa. Arkistolaitoksen arvioitu, vakinaisen henkilökunnan henkilötyövuosimäärä on 219. Toimitilavuokrat euroa Määrärahan mitoituksessa on otettu lisäyksenä huomioon vuokrien indeksikorotuksien nousun osuutta euroa ja Siltavuorenrannan kiinteistön piharakennuksen vuokra euroa ja Hämeenlinnan maakunta-arkiston uudisrakennuksen vuokra yhdeltä kuukaudelta lisäyksenä euroa. Kiinteistöjen sähkö- ja siivousmenot sekä muut menot on budjetoitu muihin menoihin. Muut menot euroa (sis. palvelujen ostot, aineet ja tarvikkeet sekä muut menot) Määrärahaesitys muodostuu seuraavista normaaleista kulutusmenoista: - IT menot euroa, - kiinteistöjen ylläpitomenot (siivous-, sähkö- ja muut menot) euroa, - kalusto- ja laiteinvestoinnit euroa, - muut kulutusmenot euroa Määrärahan lisäykset: - Kansainvälinen toiminta (arkistoalan kv. järjestöjen jäsenmaksut sekä osallistuminen kv. seminaareihin ja kongresseihin, mm. Kansainvälisen Arkistoneuvoston (ICA) 16. kansainväliseen arkistokongressiin Kuala Lumpurissa) euroa, - Hämeenlinnan maakunta-arkiston uudisrakennuksen irtokalusteet ja laitteet euroa sekä arkistoaineiston muuttokustannukset euroa.

6 5 Muista kuin Hämeenlinnan maakunta-arkiston uudisrakennuksen kalusto- ja laitehankinnoista ovat tärkeimmät muiden maakunta-arkistojen kaluston ja laitteiden uusiminen - erityisesti mikrofilminlukulaitteiden ja karttalaatikostojen hankinta kaikkien yksikköjen osalta - sekä Kansallisarkiston ja Mikkelin maakunta-arkiston osittain pahasti vanhentuneiden ja huonokuntoisten mikrokuvauslaitteiden uusiminen. Digitointimenot euroa (mikäli ns. Digitalia-yhteishanke ei toteudu) Kansalliseen kulttuuriperintöön kuuluvien aineistojen digitointimenoihin esitetään euroa. Määrärahaa käytetään digitoinnin ja digitaaliarkiston laitehankintoihin sekä digitoinnista, digitoitavien aineistojen valmistelusta ja digitaalisten aineistojen kuvailujen ja hakemistojen laatimisesta aiheutuviin henkilöstömenoihin sekä ostopalveluihin. Määrärahaa käytetään myös järjestelmien kehittämisestä ja ylläpidosta aiheutuviin ostopalveluihin. Kansallisarkiston tällä hetkellä käytettävissä olevat neljä henkilötyövuotta aineistojen digitointiin ovat riittämättömät. Osa näistä resursseista kohdistuu myös maksulliseen jäljennepalveluun. Huomattava työpanos varsinaisen digitoinnin lisäksi tarvitaan myös digitoitavan aineiston valmisteluun sekä kuvailu- ja hakemistotietojen laatimiseen. Kansallinen sähköinen arkistointi- ja palvelujärjestelmä -hanke (VAPA) euroa Hallituksen tietoyhteiskuntaohjelmaan ja tuottavuusohjelmaan sekä Valtioneuvoston antaman valtionhallinnon IT-toiminnan kehittämistä koskevaan periaatepäätökseen sisältyvä sähköisten aineistojen vastaanotto-, arkistointi- ja palvelujärjestelmä (VAPA) on arkistolaitoksen vastuulla. Järjestelmän avulla arkistolaitos voi ottaa vastaan sähköisiä aineistoja, säilyttää ja asettaa ne tarvitsijain käyttöön. Lähtökohtana on, että valtionhallinnolle kehitetään yksi sähköisten aineistojen arkistointi- ja palvelujärjestelmä, johon aineistonsa luovuttaneet viranomaiset voisivat olla onlineyhteydessä. Myös kunnallisten aineistojen säilytyspalvelun järjestämismahdollisuutta maksullisena palveluna selvitetään. VAPA-hanke on jatkoa Sähke-hankkeelle, joka on valmistunut vuonna Vuoden 2006 aikana saatetiin valmiiksi VAPA:n vaatimusmäärittelyt. Hankkeen toteuttamista koskeva kilpailutus toteutetaan, kun hankkeelle osoitetaan tarvittava rahoitus ja hankkeen arvioitu valmistumisaika olisi vuoden 2009 aikana.

7 6 Hankkeen kustannuksiksi arvioidaan noin 2 miljoonaa euroa kertainvestointina. Kustannukset jakautuvat siten, että niistä euroa on kehittämiskustannuksia sekä henkilöstömenoja ja noin euroa on laite- ja lisenssikustannuksia. Mikäli vastaava palvelu ostetaan ulkopuolelta, olisivat kehittämiskustannukset samat, mutta muut kustannukset euroa. Molemmat vaihtoehdot edellyttävät erityisosaamista arkistolaitoksessa. Venäjä-hanke euroa Määrärahalla on tarkoitus rahoittaa Venäjältä hankittavia Suomea koskevien asiakirjojen mikrofilmijäljenteitä. Hankinta on tarkoitus toteuttaa valmistuneen selvityksen mukaisessa laajuudessa ja aikataulussa. Hankinta on jo aloitettu ja jakaantuu usealle vuodelle.

8 7 LIITEMUISTIO nro 1 B 22. Arkistolaitoksen tulot TP 2006 TA 2007 TAE 2008 euroa euroa euroa Tulot maksullisesta palvelutoiminnasta Muut tulot (yhteisrahoitteinen toiminta) Maksullisen toiminnan tulot perustuvat opetusministeriön asetukseen (1089/04, muutos 784/2006) arkistolaitoksen suoritteista perittävistä maksuista. Yhteisrahoitteisessa toiminnassa on ulkopuolisia tuloja Suomen Asutuksen Yleisluettelohankkeelta euroa.

9 8 LIITEMUISTIO nro 1 C Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma Julkisoikeudelliset suoritteet Tuotot - selvitykset viralliseen tarkoitukseen kaukolainat Yhteensä Kokonaiskustannukset Kustannusvastaavuus Kustannusvastaavuus % Liiketaloudelliset suoritteet Tuotot 1) jäljennepalvelu ) koulutus ) selvitykset ) maksullinen järjestäminen ) konsultointi ) konservointi ) muut suoritteet ja palvelut (pääasiassa vuokrat) Yhteensä Kokonaiskustannukset Kustannusvastaavuus Kustannusvastaavuus % 95,4 101

10 Veikkauksen ja raha-arpajaisten voittovarat tieteen tukemiseen (arviomääräraha) Liitemuistio nro Momentille myönnetään euroa yksityisten arkistojen valtionavusta annetun lain (1006/2006) mukaisiin menoihin.

11 10 LIITEMUISTIO nro Yksityisten arkistojen valtionavusta annetun lain (1006/2006) mukaiset menot TA 2006 TA 2007 TAE euroa 1000 euroa 1000 euroa Lakimääräisen valtionavun ennakko Pysyväisluonteinen valtionavustus Edellisen vuoden lopullisen valtionavun ja ennakon erotukset Harkinnanvaraiset valtionavut arkistojen järjestämiseen ja siirtoon arkistolaitokseen sekä lakimääräisten arkistojen yhteishankkeisiin 0 0 Kertaluonteinen harkinnanvarainen valtionavustus Yhteensä Määräraha ei sisällä Työväen Arkiston rakennushankkeeseen varattua euroa. 2 Määrärahaa on korotettu 3 prosentilla edellisen vuoden tasosta. Tähän on lisätty myös ELKA:n lisätilan kiinteistökulut. Jos Sota-arkiston järjestämistyön tekeminen toteutuu Elkan lisätiloissa, Elkan saama valtionapu vähenee euroa. 3 Määräraha sisältää sekä ns. 80%:sten yksityisarkistojen yhteisen ( euroa) että SKS:n ( euroa) äänitteiden digitointiprojektien osarahoituksen.

12 11