KOULUTUSLAUTAKUNTA Liite 1 Talousarvio 2017 Koulutuslautakunta U+S U S Toimintatuotot 2 687 900 2 231 200 456 700 Henkilöstökulut 13 875 500 13 875 500 Palvelujen ostot 7 966 700 4 954 800 3 011 900 Aineet/ tarvikkeet 486 400 485 900 500 Avustukset 817 600 817 600 Muut toimintakulut 2 056 100 214 900 1 841 200 Toimintakulut yht. 25 202 300 20 348 700 4 853 600 Tilikauden yli-/alijäämä 22 514 400 18 117 500 4 396 900 1.Talouden toteutumatiedot: (3/2017, suluissa vuoden 2016 luvut) a) Toteutumatiedot (%), lautakunta Toimintakulut/-tuotot Ulkoinen Sisäinen U+S Henkilöstökulut 24.2(24.1) 24.2(24.1) Palvelujen ostot 23.3(22.8) 22.0(28.1) 22.8(25.2) Aine- ja tarvikemenot 10.4(15.0) 0.0(0.4) 10.4(14.9) Avustukset 20.2(26.1) 20.2(26.1) Muut toimintakulut 24.3(22.1) 24.3(23.3) 24.3(23.2) Toimintakulut yhteensä 23.5(23.7) 22.8(26.2) 23.4(24.2) Toimintatuotot 21.9(24.6) 16.2(23.7) 20.8(24.5) Toimintakate 23.7(23.6) 23.5(26.3) 23.7(24.2) Poistot () () Tilikauden yli-/alijäämä 23.7(23.6) 23.5(26.3) 23.7(24.2) b) Toteutumatiedot (, ulkoiset), lautakunta Toimintakulut/-tuotot 3/2017 3/2016 erotus Henkilöstökulut 3 359 734 3 765 760-406 026 Palvelujen ostot 1 153 893 901 251 +252 642 Aine- ja tarvikemenot 50 574 78 567-27 993 Avustukset 164 820 192 326-27 507 Muut toimintakulut 52 285 53 187-902 Toimintakulut yhteensä 4 781 306 4 991 092-209 786 Toimintatuotot 488 322 550 244-61 922 Toimintakate 4 292 984 4 440 848-147 864 Poistot Tilikauden yli-/alijäämä 4 292 984 4 440 848-147 864 1
Henkilöstökuluissa ja palvelujen ostoissa näkyy syksyllä 2016 tapahtunut varhaiskasvatuksen ostopalvelujen laajentuminen (Nappulakosken päiväkoti) ja lukiokoulutuksen siirtyminen koulutuskuntayhtymään 1.1.2017 alkaen. c) Palkkamenojen tarkempi seuranta (kuukausittainen palkkasumma) (suluissa edellisen vuoden vastaava summa) Palkkamenot 2015 (talousarvio): 12 143 600 Palkkamenot 2015 (toteutuma): 12 420 000 Palkkamenot 2016 (talousarvio): 11 696 700 Palkkamenot 2016 (toteutuma): 12 099 222 Palkkamenot 2017 (talousarvio): 10 933 100 Kuukausi Varhaiskasvatus Perusopetus Lukio Yhteensä Erotus/ kumulatiivinen tammikuu 265 321 610 801 4 558 880 680-93 499 (293 555) (595 600) (85 024) (974 179) helmikuu 265 845 627 655 3 304 896 804-162 830 (283 987) (597 863) (84 285) (966 135) maaliskuu 264 732 (302 481) 606 470 (588 109) 4 241 (91 568) 875 443 (982 158) -269 545 d) Henkilöstömenojen vähentämiseen liittyvien toimenpiteiden seuranta Sivistyspalvelukeskuksen henkilöstöhallinnon ohje 2017 (5.1.2017) Tukiopetus- ja kerhotuntien käytön ohje (23.1.2015) e) Palvelujen ostojen (U) tarkempi seuranta (suluissa edellisen vuoden vastaava summa) Palvelujen ostot 2015 (talousarvio): 3 248 000 Palvelujen ostot 2015 (toteutuma): 3 266 038 Palvelujen ostot 2016 (talousarvio): 3 878 600 Palvelujen ostot 2016 (toteutuma): 3 951 968 Palvelujen ostot 2017 (talousarvio): 4 954 800 Kuukausi Varhaiskasvatus Perusopetus Lukio Yhteensä Erotus/ kumulatiivinen tammikuu 137 885 52 869 0 190 754-83 614 (138 939) (134 442) (987) (274 368) helmikuu 145 691 194 831 166 340 688-54 110 (145 908) (163 907) (1 369) (311 184) maaliskuu 350 749 (149 768) 170 934 (161 531) 100 770 (4 400) 622 453 (315 699) +252 644 2. Henkilöstötilanne: a) vakanssiseuranta (tp12, tp13, tp14, tp15, tp16, kunkin kuukauden tilanne) Varhaiskasvatus: Nimike Tp12 Tp13 Tp14 Tp15 Tp/16 Ta/17 1/17 4/17 8/17 Varhaiskasvatusjohtaja 1 1 1 1 1 1 1 Päivähoidonohjaaja 2 2 2 2 2 2 2 Palvelusihteeri 2 2 2 2 2 2 2 2
Perhepäivähoitaja (ryhmis) 28 11,5 10 9 5 5 5 Perhepäivähoitaja 42 40,5 39 35 31 30 27 Kelto 2 2 2 2 2 2 2 Päiväkodinjohtaja 10 11 9 9 9 9 9 Lastentarhanopettaja 18 19 25 24 22 19,5 20 Lastenhoitaja/päivähoitaja 29,5 36 42 44 42 37 40 Päiväkotiapulainen 1 1 1 1 1 1 1 Ryhmäavustaja 9,5 8 9 7 6 6 6 Yhteensä 145 134 142 136 123 114,5 115 Perusopetus: Nimike Tp12 Tp13 Tp14 Tp15 Tp16 Ta/17 1/17 4/17 8/17 Sivistysjohtaja 1 1 1 1 1 1 1 Palvelusihteeri 5 5 5 5 5 5 5 Rehtori 5 5 5 5 5 4 4 Luokanopettaja 54 54,5 53 52 52 53 53 Lehtori 37,5 37,5 36,5 35 33 32 32 Pt. tuntiopettaja 13 14 17 18 20 19 19 St. tuntiopettaja 3 3 3 3,5 4 4 4 Erityisluokanopettaja 19 17,5 17 16 15 15 15 Erityisopettaja 7 7,5 6,5 7 7 7 7 Esikoulun opettaja 2,5 3 3 2 1,5 1 2 Lehtori (vanh.) 15 15 15 15 15 0 0 Koulunkäynninohjaaja 45 41 39 38,5 41 40 42 Apip -ohjaaja 3 4 4 4 4 4 4 Koulukuraattori 1 1 1 1 1 3 2 Koulupsykologi 2 2 2 2 2 3 3 Yhteensä 213 211 208 205 206,5 191 193 Perusopetuksen lukuvuoden 2017 2018 henkilöstövalinnat ovat käynnissä. b) sijaisten käyttö (sijaisten työtunnit/kk) Vastuualue 1/15 2/15 3/15 4/15 5/15 8/15 9/15 10/15 11/15 12/15 Varhaiskasvatus 159 219 974 809 423 369 598 342 227 104 Perusopetus 1146 807 1098 912 799 258 696 833 853 785 Yhteensä 1305 1026 2072 721 1212 627 294 1175 1080 889 joista lisäkustannuksia 882 713 1432 1417 668 222 716 671 608 536 lisäkustannukset/ kumulatiivinen 882 1595 3027 4444 5112 5334 6050 6721 7329 7865 Vastuualue 1/16 2/16 3/16 4/16 5/16 8/16 9/16 10/16 11/16 12/16 Varhaiskasvatus 330 418 503 252 307 220 293 114 468 379 Perusopetus 925 626 1154 1018 1026 532 913 1053 1080 512,5 Yhteensä 1255 1044 1657 1270 1333 752 1206 1167 1548 891,5 joista lisäkustannuksia 830 739 1176 875 855 534 810 868 1239 761 lisäkustannukset/ kumulatiivinen 830 1569 2745 3620 4475 5009 5819 6687 7926 8 687 Vastuualue 1/17 2/17 3/17 4/17 5/17 8/17 9/17 10/17 11/17 12/17 Varhaiskasvatus 308 307 671 3
Perusopetus 955 1052 1727 Yhteensä 1263 1359 2398 joista lisäkustannuksia 938 1196 2098 lisäkustannukset/ kumulatiivinen 938 2134 4232 3. Toiminnallisia vertailulukuja a) lapsia päivähoidossa, kotihoidon tuen piirissä olevat lapset: lapsia päivähoidossa kokopäivä- osapäivähoi- vain esiope- kotihoidon yht. hoidossa dossa tuksessa tuen piirissä Tp2012 651 - - - 274 Tp2013 621 - - - 304 Tp2014 668 - - - 280 Tp2015 673 - - - 270 Tp2016 647 327 286 34 240 1/2017 684 330 324 30 212 2/2017 694 339 327 28 226 3/2017 694 225 439 30 226 b) tukiopetustuntienkäyttö perusopetuksessa Tukiopetustunnit Tp2014 1 367 Tp2015 992 Tp2016 960,5 1/2017 58,5 2/2017 96 3/2017 189,5 Lukuvuonna 2014-2015 tukiopetusresurssi on 45 h/vko (1 710 h/v). Lukuvuonna 2015-2016 tukiopetusresurssi on 42 h/vko (1 596 h/v). Lukuvuonna 2016-2017 tukiopetusresurssi on 35 h/vko (1 330 h/v). 4. Strategialinjauksiin perustuvat tavoitteet: (näiden toteutuminen) 1) Sujuvan elämän kotikaupunki / Asukkaat ja asiakkaat a) Sujuvat ja vaikuttavat palvelut o uusien opetussuunnitelmien mukaisten toimintamallien käyttöönottaminen ja koulujen toimintakulttuurin kehittäminen o suunnitelmallinen tieto- ja viestintäteknologian opetuskäytön kehittäminen (sähköinen oppimisympäristö, koulutus) -> toimintaan haetaan mahdollisia valtionavustuksia Tutoropettajien koulutukseen ja toimintaan on myönnetty valtionavustusta 22 600 euroa vuodelle 2017. Kahdeksan opettajaa on nimetty tutoropettajiksi ja heille on määritelty vastuualueet (koulut). 4
Tutoropettajia on osallistunut hankkeeseen liittyviin koulutuksiin ja opettajille on tehty osaamiskysely, jota käytetään pohjana henkilöstön koulutuksille/perehdyttämiselle. b) Lasten ja nuorten syrjäytymisen varhainen ja ennakoiva estäminen o kerhotoiminnan kehittäminen -> toimintaan haetaan valtionavustusta Toimintaan on haettu valtionavustusta 37 450 euroa vuosille 2017 2018. o opiskeluhuollon palvelujen uudelleen organisointi ja toimintamallien kehittäminen (resurssit, tehtäväalueet, painopistealueet, yhteistyö muiden viranomaisten kanssa) Uusina työntekijöinä ovat aloittaneet toisen asteen koulutuksen psykologi ja kuraattori sekä perusopetuksen kuraattori. Osana LAPE hanketta on käynnistynyt lapsi- ja perhepalveluiden toimintamallien kehittämistyö. 2) Jyvällä tulevaisuudesta / Talous, organisaatio ja henkilöstö -> palvelurakenteiden uudistaminen o o varhaiskasvatuksen palveluverkkoselvityksen toimenpide-ehdotusten toteuttaminen Kaupunginhallitus on hyväksynyt Puistokadun päiväkodin rakennuttamissopimuksen ja rahoitusleasingin puitesopimuksen 23.1.2017 (22 ). Uuden päiväkodin toiminnan suunnittelu on käynnistynyt. kouluverkkoselvityksen päivittäminen (mm. kouluverkon rakenne, erityisopetuspalvelujen järjestäminen, palvelujen laajuus) Kouluverkkoselvityksen 2017 lähetekeskustelu on ollut kaupunginhallituksessa 23.1.2017 ja koulutuslautakunnassa 16.2.2017. Oripään kunnan edustajien kanssa pidettiin neuvottelut kouluyhteistyöstä 9.3.2017. Varsinainen selvitystyö painottuu syksyyn 2017. 5. Palvelujen ja toiminnan kehittämiseen ja uudistamiseen liittyvät olennaiset toimenpiteet: Ks. kohta 4 6. Investointihankkeiden tilanne- ja toteutuma-arviot: Kojonkulman ryhmäperhepäiväkodin tilat tehdään koulun yhteyteen. 7. Toimintaan ja talouteen liittyvät olennaiset riskit: * henkilöstömäärän mitoittaminen rakenteellisia muutoksia ja palvelujen uudistamista vastaaviksi (haastetta henkilöstösuunnitteluun ja toimitilakysymyksiin) * päiväkoti- ja koulukiinteistöjen kunto (mm. sisäilmaongelmat) * palvelujen sopeuttaminen määrärahoihin (rakenteellisten ja toiminnallisten muutosten toteuttaminen, suunnitelmallisuus, palvelujen tehokkuus ja laatu, palvelujen tasapuolisuus) *lainsäädännön muutosten vaikutukset palveluihin (esim. oppilas- ja opiskelijahuoltolaki, varhaiskasvatuslaki, opetussuunnitelmien uudistaminen) 8. Muut olennaiset talouteen ja toimintaan liittyvät tiedot: Varhaiskasvatuksen asiakasmaksujen muutosten vaikutukset tuloihin. 5
Sivistyspalvelukeskuksen talouden sopeuttamisohjelma sisältää mm. seuraavia toimenpiteitä: Varhaiskasvatus: 1. Kotihoidon tuki, toteutunee budjetoitua pienempänä + 40 000 2. Aine- ja tarvikemenojen käyttö saa vuoden lopulla olla enintään 90 % (KOULA 8 /2017) + 6 000 3. Kulukorvaukset (toteutunee budjetoitua pienempänä) + 15 000 4. Henkilöstömäärä (selviää, kun tiedetään syksyn hoitotarve) Perusopetus: 1. Tuntikehyksen väheneminen 1.8.2017 (KOULA 18 /2017) + 45 000 2. Koulunkäynninohjaajien määrän väheneminen 1.8.2017 alkaen + 20 000 3. Aine- ja tarvikemenojen käyttö saa vuoden lopulla olla enintään 90 % (KOULA 8 /2017) + 20 000 4. Koulutusmäärärahat (koulutusten keskittäminen) (KOULA 8 /2017) + 15 000 Toimintatuottojen väheneminen budjetoidusta (varhaiskasvatuksen asiakasmaksujen muutos 1.3.2017 alkaen) - 80 000 Lapsimäärän perusteella Virttaalla ja Metsämaalla on lukuvuonna 2017 2018 erillinen esiopetustyhmä. 9. Arvio määrärahojen riittävyydestä: 10. Erityistarpeet vuosien 2018 2019 taloussuunnitelmaa laadittaessa * Uusien opetussuunnitelmien käyttöönotto esi- ja perusopetuksessa edellyttää panostamista tieto- ja viestintäteknologiaan (laitehankintojen tarve) * Mahdolliset kouluverkon rakenteelliset muutokset 11. Muuta: Mahlapuiston päiväkodin kuntotutkimuksen raportti on valmistunut. Päiväkotiin on hankittu ilmanpuhdistimia. Korjaussuunnittelu on käynnissä. Kitkonpuiston päiväkodin kuntotutkimus on valmistunut. Perusopetuksen tasa-arvoa edistäviin toimenpiteisiin (opetusryhmien pienentäminen, koulunkäyntiavustajien palkkaaminen) on haettu valtionavustusta 82 572 euroa. Ympäristöterveyspalvelujen valvontasuunnitelman mukainen tarkastus on tehty seuraaviin toimipaikkoihin: Hulmin päiväkoti, Kauhanojan päiväkoti, Kitkonpuiston päiväkoti, Lastentalo, Mahlapuiston päiväkoti, Metsämaan päiväkoti, Niinijoen päiväkoti, Nurmen päiväkoti, Peltoisten päiväkoti, Päiväkoti Melli, Kojonkulman ja Virttaan ryhmäperhepäiväkodit. Kosken Tl kunta palauttaa yläkoululaisten opetuksesta maksettuja maksuennakkoja vuodelta 2016 yhteensä 11 336 euroa. 6