TOIMIELIN TULOSALUE SIVISTYSLAUTAKUNTA SIVISTYSTOIMEN HALLINTO TOIMINNAN KUVAUS 211 Sivistystoimen hallinto SITOVAT TOIMINNALLISET TAVOITTEET Palveluiden tuottaminen kustannustehokkaasti omana tuotantona tai ostopalveluna Mittari: kustannukset Tavoitetaso: valtakunnallista keskitasoa vertailukuntien osalta Ajantasainen ja selkeä tiedottaminen palveluista Mittari: verkkosivujen ajantasaisuus Tavoitetaso: verkkosivujen päivitys vähintään kerran kuukaudessa Opetuksen tukipalveluiden uudelleen organisointi Mittari: valmiusaste Tavoitetaso: 100 % Prosessit ja rakenteet: Lainsäädännön muutosten huomioiminen hallintoprosesseissa ja suunnitelmissa Mittari 1: opetus- ym. suunnitelmien ajantasaisuus. Mittari 2: sähköisen lomakkeiston ajantasaisuus Tavoitetaso: Muutokset on huomioitu 100 %:sesti Osaaminen ja johtaminen: Ammattitaitoinen ja aikaansa seuraava henkilökunta Mittari: henkilökunnan täydennyskoulutus Tavoite: täydennyskoulutuspäiviä 3 pv / hlö/ v. Toiminnan ja osaston sisäisen yhteistyön kehittäminen Mittari: toiminta- ja kehittämispalaverit Tavoite: vähintään 2 palaveria/ kk Sivistystoimen hallinto TP2012 TA2013 TOT 9/13 Toimintatuotot 0 0 0 Toimintakulut -179-161 -93 Sisäiset erät -136-140 -103 Toimintakate -316-300 -197 Mittarit TP2012 TA2013 TOT 9/13 Nettomenot / asukas 58,68 56,17 36,72 Pyhtää.fi -verkkosivujen ajantasaisuus % 90 100 99 Opetus- ym. suunnitelmien ajantasaisuus %) 100 100 100 Täydennyskoulutuspäivät / hlö / v 2 3 3 Toiminta- ja kehittämispalaverit 22 24 20
Sitovien tavoitteiden toteutuminen ja arvio määrärahan riittävyydestä: Palveluiden tuottamista kustannustehokkaasti seurataan mm. koulujen tunnusluku toteutumien yhteydessä. Verkkosivujen ajantasaisuus ja selkokielisyys on otettu huomioon kunnan kotisivujen uudistuksen yhteydessä. Opetustoimen tiedottamista on tehostettu hyödyntämällä nettipohjaisen wilman ilmoitustaulua. Opetuksen tukipalvelut on järjestetty koulujen tarpeiden mukaisesti yhteistyössä koulunjohtajien kanssa. Oppilashuollon palvelut on suunniteltu yhteistyössä sote:n kanssa. Opetuksen tukipalveluita tarkastetaan kolmiportaisen tuen mukaisesti. Prosessit ja rakenteet: Opetussuunnitelma ja muut opetukseen liittyvät suunnitelmat ovat ajan tasalla. Opetustoimen sähköiset lomakkeet toimivat. Osaaminen ja johtaminen Täydennyskoulutuspäivät tulevat toteutumaan suunnitelman mukaisesti. Toiminta- ja yhteistyöpalaverit ovat toteutuneet suunnitelman mukaisesti. TULOSALUE PERUSKOULUTUS TOIMINNAN KUVAUS 221 Esiopetus 222 Hirvikosken koulu 224 Pyttis Svenska skola 225 Huutjärven koulu 226 Suur-Ahvenkosken koulu 230 Erityisopetus 236 Koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminta 239 Joustava perusopetus SITOVAT TOIMINNALLISET TAVOITTEET Perusopetuksen yleisteemana lukuvuonna 2012-2013 on Turvallinen koulu, joka käsittää sekä oppilaiden että koulujen henkilökunnan hyvinvoinnin ja arjen turvallisuuden. Lukuvuoden 2013-2014 yleisteema on Tulevaisuuden koulu. Riittävät resurssit Mittari: esi- ja perusopetuksen yksikkökustannukset euroa / oppilas Tavoitetaso: valtakunnallista keskiarvoa/ vertailukuntien tasoa.
Aineistomäärärahat/oppilas Mittari: kustannukset euroa / oppilas Tavoitetaso: valtakunnallista keskiarvoa/ vertailukuntien tasoa. Arjen turvallisuuden lisääminen Mittari: kouluviihtyvyyskysely Tavoitetaso: turvallisuuden lisääntyminen edellisestä kyselystä Kodin ja koulun yhteistyön kehittäminen Mittari: osallistumisprosentti eri osallistumismuodoissa Tavoitetaso: 75 % huoltajista osallistuu johonkin yhteistyömuotoon. Oppilashuollon vaikuttavuus Mittari 1: peruskoulun päättäneiden jatkosuunnitelma Tavoitetaso: 100 % Prosessit ja rakenteet Laatukriteerien kehittäminen Mittari: Laatukriteerien käyttöönotto Tavoitetaso: 90 % Kolmiportaisen tuen mallin toimivuus Mittari: Lomakkeiston toimivuus Wilmassa Tavoitetaso: 90 % Nivelvaiheiden tiedonsiirron kehittäminen Mittari: Tiedonsiirtosuunnitelman valmistuminen Tavoitetaso: 100 % Osaaminen ja johtaminen: Ammattitaitoinen ja aikaansa seuraava henkilökunta Mittari: täydennyskoulutus pv / hlö Tavoitetaso: 4 pv / vuosi Johtamiskoulutukseen osallistuminen Mittari: Esimiesten osallistuminen Tavoitetaso: 100 % Peruskoulutus TP2012 TA2013 TOT 9/13 Toimintatuotot 137 155 79 Toimintakulut -4 088-4 322-3192 Sisäiset erät netto -1 006-949 -702 Toimintakate -4 957-5 116-3 816 Mittarit TA2013 TOT 9/13 TP2012 Opetustunnit / vko 1 101 1 074 1064 Oppilaat / omat koulut (sis. esiop.) 610 610 594 Kuljetusoppilaat, omat koulut Kuljetusoppilaat, muut koulut Oppilaat / ostopalvelu (sis. esiop.) 25 25 25 Opettajat / joista päteviä % 46/90 46/90 46/89 Täydennyskoulutuspäivien lkm / koko hlökunta 230 22 230 22 224 22 4 4 3,5
Käyttömenot / oppilas/oma toiminta 7 463 7 771 6 147 Käyttömenot / oppilas / ostopalvelu 13 259 15 050 6 790 Iltapäivätoimintaan osallistuvat 35 42 54 Nettomenot / asukas 908,18 956,49 711,81 Koulu Opetustoiminnan yksikkökustannukset kouluittain: Oppilaat laskentapäivänä 20.9.2012 /oppilas/ta13 Oppilaat syksyllä 2013 /oppilas/tot 9/13 Hirvikoski 27 8 835 28 6 431 Huutjärvi 496 6 599 480 5 349 Pyttis svenska 39 9 087 40 6 633 Suur-Ahvenkoski 48 7 441 46 6 260 Sitovien Tavoitteiden toteutuminen ja arvio määrärahan riittävyydestä 30.09. mennessä: Opetustoimen henkilökunnan osalta resursointi on lainsäädännön edellyttämällä tasolla. Ostettavat peruskoulupalvelut ja tietoliikenne palvelumaksut tulevat nostamaan peruskoulutuksen kustannuksia. Yksiköiden aine- ja tarvikerahojen käyttö on ollut suunnitelmista ja tulee riittämään syyslukukaudeksi. Oppilaskohtaiset kustannukset ovat työsuunnitelman mukaiset. Oppilaiden osallisuus ja kouluviihtyvyys on kasvanut edellisestä zef kyselystä. Vanhempien tyytyväisyys yleisesti koulun toimintaan on myös kasvanut. Jokaisessa yksikössä yhteistyö kodin ja koulun välillä hoidetaan suunnitelmallisesti opetussuunnitelman ja työsuunnitelman mukaisesti. Huoltajien ja opettajien välisiin tapahtumiin on osallistunut lähes kaikki huoltajat. Peruskoulun 2013 päättäneillä oli kaikilla jatkosuunnitelma. 9 luokkalaisten oppilaanohjaus toteutetaan lv 2013-2014 suunnitelmallisesti ja tarvittaessa oppilaanohjausta annetaan yksilökohtaisesti tehostaen ohjaustoimintaa. Prosessit ja rakenteet: Laatukriteerityöryhmän kokouksissa on työstetty laatukriteereitä. Laatukriteeristön laatimiseen ovat osallistuneet koulujen henkilökunnat, huoltajat sekä oppilaat. Perusopetuksen laatukriteerit valmistuvat vuoden loppuun mennessä. Aamu- ja iltapäivätoiminnan laatukriteerit hyväksyttiin lautakunnassa 6 / 2013.
Kolmiportaisen tuen lomakkeet Wilmassa on otettu käyttöön tavoitteen mukaisesti. Nivelvaiheiden tiedonsiirto toteutetaan laaditun suunnitelman mukaisesti. Osaaminen ja johtaminen: Henkilökunta on osallistunut täydennyskoulutukseen suunnitelman mukaisesti. Lisäksi on osallistuttu hankkeiden mukaisiin koulutuksiin. Opettajien virkaehtosopimuksen (veso) mukaiset koulutukset ovat toteutuneet työsuunnitelman mukaisesti.. TULOSALUE KESKIASTE JA MUU KOULUTUS TOIMINNAN KUVAUS 240 Keskiaste ja muu koulutus SITOVAT TOIMINNALLISET TAVOITTEET Hankitaan kansalaisopistopalvelut ostopalveluina Valkon kansalaisopistolta ja Lovisa Svenska Medborgarinstitutilta. Panostetaan taiteen perusopetukseen ja käden taitojen ryhmien toimintaan. Osallistutaan Kotkan-seudun musiikkiopiston toimintaan: 37 oppilaspaikkaa. Keskiaste ja muu koulutus TP2012 TA2013 TOT 9/13 Toimintatuotot 0 0 0 Toimintakulut -68-69 -42 Toimintakate -68-69 -42 Mittarit TP2012 TA2013 TOT 9/13 Kotkan seudun musiikkiopisto, opisk. 33 32 30 Valkon kansalaisopisto/tunnit 1 134 1 200 650 Lovisa sv. medborgarinstitut/tunnit 188 200 85 Nettomenot/asukas 12,72 12,90 7,91 Sitovien tavoitteiden toteutuminen ja arvio määrärahan riittävyydestä: Määrärahojen arvioidaan riittävän TULOSALUE KIRJASTOPALVELUT TOIMINNAN KUVAUS 251 Kirjastopalvelut SITOVAT TOIMINNALLISET TAVOITTEET Kirjastopalvelut Palveluiden tuottaminen kustannustehokkaasti oma tuotantona tai osallistumalla seudulliseen yhteistyöhön Mittari: kustannukset / asukas (kirjaston aukiolotuntien määrä / vuosi)
Tavoite: kustannukset seudullista/valtakunnallista keskitasoa Kirjaston kokoelmien ja palveluiden tehokas tarjonta Mittari: lainan nettohinta / lainaus Tavoite: pysyy ennallaan tai alenee Palvelujen tuottaminen eri asiakasryhmien huomioon ottaen Mittari 1: kotipalveluasiakkaiden määrä Tavoite: asiakkaiden määrä pysyy ennallaan tai kasvaa Mittari 2: kirjasto-, kulttuuri- ja museopalveluiden järjestämien tapahtumien määrä Tavoite: lapset, koululaiset ja nuoret / 25 tapahtumaa vuodessa; aikuiset ja seniorit / 10 tapahtumaa vuodessa Mittari 3: kirjaston aukiolotuntien määrä / vuosi Tavoite: kirjaston vuotuisten aukiolotuntien määrä pysyy ennallaan (aukiolotunteihin tilastoidaan myös kirjastoauton pysäkilläoloaika) Pyhtääläisen kulttuuriperinnön esilletuominen Mittari: tuotettujen kokonaisuuksien määrä Tavoite: 3 / vuosi Prosessit ja rakenteet: Kirjaston verkkopalveluiden kehittäminen ja monipuolistaminen Mittari 1: Kyyti.fi-sivuston käyttö Tavoite: Kyyti.fi-sivuston käytön lisääntyminen Mittari 2: Osallistuminen Kyyti.fi-sivuston mobiiliversion suunnitteluun ja valmisteluun Tavoite: Yksi henkilökunnan jäsen osallistuu toimitusneuvoston työskentelyyn Kirjaston sähköisen aineiston tarjonnan käynnistäminen Mittari: hankitut e-kirjat (kpl/vuosi) Tavoite: Pyhtää hankkii Kyytin yhteiseen e-kirjakokoelmaan 20 kirjaa Sähköisen tiedottamisen kehittäminen Mittari 1: Sähköisen uutiskirjeen ilmestymistiheys Tavoite: 4 krt / vuosi Mittari 2: Facebook-päivitysten määrä Tavoite: vähint. 1 päivitys / viikko Yhteistyön kehittäminen kolmannen sektorin kanssa Mittari: yhteistyötahojen määrä / tapahtumat Tavoite: vähintään yksi yhteistyökumppani / tapahtuma. Osaaminen ja johtaminen: Henkilökunnan ammatillisen osaamisen kehittäminen Mittari: täydennyskoulutuspäivien lukumäärä / työntekijä / vuosi Tavoite: 3 pv / henkilö / v Johtamiskoulutukseen osallistuminen Mittari: Esimiesten osallistuminen Tavoitetaso: 100 % Kirjastopalvelut TP2012 TA2013 TOT 9/13 Toimintatuotot 10 5 9
Toimintakulut -229-239 -178 Sisäiset erät -79-93 -57 Toimintakate -299-327 -226 Mittarit TP2012 TA2013 TOT 9/13 Kokonaislainaus 78 692 78 000 59 785 Kirjastokäynnit 50 598 43 000 31 636 Lainan nettohinta/lainaus 3,79 4,84 3,78 Nettomenot/asukas 55,54 61,24 42,16 Kirjastoaineistokulut/asukas 7,01 8,41 5,84 Kotipalveluasiakkaiden lkm 17 18 Järj. tapahtumien määrä 35 12 Sitovien tavoitteiden toteutuminen ja arvio määrärahan riittävyydestä: Vuoden 2013 alusta kirjasto- ja kulttuuripalvelut on irrotettu toisistaan, joten sitovat toiminnalliset tavoitteet eivät kaikilta osin ole päteviä. Osa talousarvion mittareista ja tavoitteista ovat osoittautuneet hankaliksi mitata, nämä tullaan uusimaan ja tarkentamaan vuoden 2014 talousarvioon. Kokonaislainauksen ja kirjastokäyntien tavoitteet näyttäisivät toteutuvan. Kokonaisbudjetti näyttää pitävän. Palveluiden ostot ylittynevät ICT Kymin maksujen vuoksi. TULOSALUE NUORISO- JA LIIKUNTATOIMI TOIMINNAN KUVAUS 261 Nuorisotoimi 264 Liikuntatoimi SITOVAT TOIMINNALLISET TAVOITTEET Nuoriso- ja liikuntatoimi Resurssit ja talousvaikuttavuus Riittävät henkilöstöresurssit avoimen toiminnan laajentamiseen (mm. Purolaan) Mittari: työntekijä / nuorisotilojen aukiolopäivä Tavoitetaso: 2 (vakituisia ja vapaaehtoisia) / viitenä päivänä viikossa Huutjärven koulukeskuksen liikuntasalin käyttöasteen ylläpitäminen toimintakauden aikana Mittari: käyttöaste h / vko Tavoitetaso: 90 % arki-iltaisin klo 16-21, 50 % viikonloppuisin Asiakasvaikuttavuus Nuorten varhaisen tuen lisääminen Mittari: toimintaryhmiä / vuosi Tavoite: 3 Pyhtääläisten nuorten oman aktiivisuuden lisääntyminen Mittari: Nuorten itse järjestämä toiminta, tapahtumat ja tilaisuudet / vuosi
Tavoite: 4 / vuosi Kuntalaisten liikunta-aktiivisuuden lisääminen Mittari: Kuntokortin palauttaneiden määrä. Tavoite: 500 jaksopalautusta (jaksot syksy, kesä, talvi) Harrastehaun ja tiedottamisen kehittäminen Mittari: Harrastehakupalvelun koulutukseen ja ylläpitoon osallistuvien yhteistyökumppanien (mm. nuorisoyhdistykset, liikuntaseurat, kylä- ym. yhdistykset, yrittäjät ja koulut) määrä Tavoite: 10 eri yhteistyökumppania Prosessit ja rakenteet Laatukriteeriarviointien toteuttaminen Mittari: avoimen nuorisotyön auditointi- ja itsearviointimalli (1 = puutteellinen/heikko, 2 = tyydyttävä, 3 = hyvä, 4 = erinomainen) Tavoitetaso: suoritettu auditointi ja itsearviointi, arvosana yli 2,5 Koulun ja nuorisotoimen yhteistyön syventäminen Mittari: yhteisesti järjestetty toiminta / vuosi (kerhot, ryhmäytymis- ja teemapäivät yms.) Tavoite: 10 Voimavaroja suunnataan kenttätyöhön nuorten parissa Mittari: ohjaustunnit / vko Tavoite: 10 h / vko Paikallisten urheiluseurojen ja liikunta- sekä nuorisotoimen yhteistyön lisääminen Mittari: osallistuminen yhteisiin palavereihin krt / v. Tavoitetaso: 6 Osaaminen ja johtaminen Osaavat ja motivoituneet työntekijät Mittari: täydennyskoulutuspäiviä / v. Tavoite: 4 pv / v. Nuorisotoimi TP2012 TA2013 TOT 9/13 Toimintatuotot 11 8 18 Toimintakulut -136-191 -129 Sisäiset erät -30-26 -23 Toimintakate -155-210 -133 Mittarit TP2012 TA2013 TOT 9/13 Kerhokäynnit 2 179 3 000 2218 Leiripäivät 415 400 344 Nuorisovaltuuston kokoukset 11 10 7 Myönnetyt avustukset 3 500 5 300 5 492 Nettomenot / asukas 28,85 39,21 24,9 Liikuntatoimi TP2012 TA2013 TOT 9/13
Toimintatuotot 21 22 14 Toimintakulut -91-110 -75 Sisäiset erät -145-141 -102 Toimintakate -215-229 -162 Mittarit TP2012 TA2013 TOT 9/13 Salin vakiovuorojen kävijämäärä 12 376 10 000 6836 Kuntoliikunta-tapahtumat 1 1 Kunnanmestaruus-kilpailut.kpl 5 4 4 Uimahallimatkat kpl 28 28 19 Varttuneiden liikuntaryhmät 4 4 4 Lasten liikuntaleiripäivät pv/hlö 164/33 150 148/30 Jaetut avustukset 16 000 16 000 12 000 Nettomenot / asukas 39,37 42,84 30,49 Sitovien tavoitteiden toteutuminen ja arvio määrärahan riittävyydestä: Henkilöstöresursseissa on päästy pääsääntöisesti tavoitteeseen, ja avoimien ovien toiminta laajennettu Purolaan. Huutjärven koulun liikuntasalin käyttöaste arki-iltojen osalta on ollut edelleenkin lähes 100 %:a. Varhaisen tuen ryhmien toteuttamiseen on kiinnitetty erityistä huomiota: Pää edellä toimintaryhmä sekä Potkua pyhtääläisiin lapsiin ja nuoriin ryhmillä. Nuorten itse järjestämä toiminta on toteutunut hyvin NyCafen (nuorten kahvilan) aktiivisten nuorten kautta. Sähköisen harrastehaun toteuttamiseksi etsitään edelleenkin sopivaa järjestelmää, jonka kustannukset eivät olisi korkeat. Syksyllä on alkanut YIA-ryhmä (eli kansainvälisyysryhmä), jonka pitkäjänteinen toiminta tukee nuorten kasvua. Prosessit ja rakenteet: Avoimen nuorisotoiminnan itsearviointi on toteutettu keväällä 2013 (itsearvioinnin keskiarvo 2,11). Avoimen nuorisotoiminnan laadun kehittämiseksi on luotu uusia toimenpiteitä ja Pyhtää mukana Junareissu -hankkeesa, jossa myös nuorisotoiminnan laatua kehitetään. Koulun ja nuorisotoimen yhteistoiminta on entisestään lisääntynyt mm. 7-iltapäivä, tulevien seiskojen ilta, tukioppilastoiminnan tuki ja ulkomaisen vapaaehtoistyöntekijän ohjaaminen yhteistyössä kummankin osapuolen hyödyksi. Kenttätyötä nuorten koulupäivän ja heidän vapaa-ajallaan on tehty tavoitetason mukaisesti. Osaaminen ja johtaminen: Täydennyskoulutuspäivistä 2 pv/v., joista yli puolet ovat toteutuneet. Määrärahat riittävät kokonaisuudessaan, mutta henkilöstökulut mahdollisesti ylittyvät arvioidusta.