KAUPUNGINJOHTAJAN TALOUSARVIOESITYS MUUTOKSIA TOIMIALOILLA JA INVESTOINNIT
KONSERNIJOHTO JA HALLINTOPALVELUKESKUS Kaupunkistrategian valmistelu ja päätöksenteko. Konserniohjauksen periaatteiden päivittäminen. Toisen asteen ammatillisen koulutuksen muutosprosessia edistäminen. Edunvalvonnan jatkaminen eritysesti sote- ja maakuntauudistuksen osalta. Liikuntapaikkojen käyttö, kustannus-ja investointiselvityksen valmistelu yhdessä sivistystoimen kanssa. Hallintopalvelukeskus: selvityksen laatiminen tukipalveluiden järjestämis- ja tuottamistavoista. 2
SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI Yhdessä Sosiaali- ja terveyspalveluita integroidaan moniammatillisissa prosesseissa. Toimitilajärjestelyt, palveluiden sijoittaminen niin, että asiakas asioi yhdellä luukulla. Osallistumme sote-uudistuksen maakunnalliseen valmisteluun. Muutostilanteessa varmistamme oman toiminnan edellytykset ja kehittämistyön jatkamisen. Yhteisenä tavoitteena työhyvinvoinnin parantuminen ja sairauspoissaolojen vähentyminen. Lapsi- ja perhepalvelut Lapsiperheiden perhetyötä lisätään. Kotipalvelua tarjotaan sosiaalihuoltolain edellyttämällä tavalla sekä omana tuotantona että palveluseteleiden avulla. Lastensuojelun avohuoltoon panostetaan lisärahoitusta. Turvakoti ja Itä-Uudenmaan sosiaalipäivystys erotetaan organisatorisesti toisistaan. 3
SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI Aikuisten palvelut Digitaalisia palveluita kehitetään, esimerkkinä sähköinen ajanvaraus. Säännöllistä palvelua tarvitsevien asiakkaiden hoidon jatkuvuus ja omahoidon tukeminen. Mielenterveys- ja päihdepalveluissa kehitetään matalan kynnyksen palvelua. Vanhus- ja vammaispalvelut Moniammatillinen palveluohjaus ja palvelutarpeen arviointi: asiakas, omaiset ja henkilöstö yhdessä. Kotikuntouksen toimintaa kehitetään. Lähtökohtana sujuva ja turvallinen kotiutuminen ja kotona asumisen tukeminen. Toimintamalli edellyttää henkilöstön osaamisen lisäämistä, ja vapautuvia toimia muutetaan fysio-, toiminta- ja ravitsemusterapeuttien toimiksi. Kotihoitoon lisätään myös lähihoitajia. Muutokset ja henkilöstön lisääminen tehdään vaiheittain ja kokonaisuudesta huolehtien Palvelusetelin käyttöä lisätään ja tarjotaan vaihtoehtona osalle kotihoitopalvelua. 4
SIVISTYSTOIMI Sivistysverkkoselvitys jatkuu. Suomenkielisissä koulutuspalveluissa oppilasmäärä kasvaa. Koulupsykologin virka suomenkielisiin koulutuspalveluihin. Koulutuspalveluissa panostetaan oppilaslaitteiden IT-hankintoihin. Varhaiskasvatuksessa asiakasmaksutuotot pienenevät. Uusien päiväkotien myötä vuokrat nousevat. Kulttuuri- ja vapaa-aikapalveluissa vakinaistetaan kolmas etsivä nuorisotyöntekijä. Yhdessä varhaiskasvatuksen kanssa valmistellaan Varhaiskulttuurikasvatussuunnitelmaa (Kultis). 5
KAUPUNKIKEHITYS Elinkeino- ja kilpailukykyohjelma päivitetään kaupunkistrategian valmistuttua. Vilkkaan asuntorakentamisen johdosta tontinmyyntitulot ovat kasvaneet. Länsirannan alueella rakentaminen jatkuu, suunnitteilla tai rakenteilla noin 450 kerrostaloasuntoa kaupungin luovuttamilla tonteilla. Tontinmyyntituloa arvioidaan saatavan noin 4,5 miljoonaa euroa. Tämän toteutuminen edellyttää, mm. että rakentaminen Länsirannalla jatkuu vilkkaana edelleen. Keskustan ja Empire-alueen kehittämiseksi käynnistetään oma hankekokonaisuus, joka käsittää sekä liiketoiminnan, asumisen, liikenteen ja liikkumisen alueen vetovoiman lisäämiseksi. Keskeisten alueiden osayleiskaavan uudistaminen käynnistyy uuden kaupunkistrategian viitoittamana. Kuninkaanportin-Eestinmäen osayleiskaava valmistuu. Kulloon yritysalueen (Nybyn alueen) asemakaava valmistuu. Painopisteitä kuntatekniikassa ovat liikenneturvallisuuden ja liikenteen sujuvuuden parantaminen, uudisrakennusalueiden (mm. Aurinkolaakso, Länsi-Haikkoo II, Kerkkoo, Kulloon yritysalue) suunnittelu ja rakentaminen, sekä kevyenliikenteen väylän rakentaminen välillä Tyysteri-Ernestas. 6
KAUPUNKIKEHITYS Kuntatekniikan rakentamiskohteet: 1. Länsi-Haikkoon ja Kevätlaaksonkallion kaava-alueiden rakentaminen 2. Kerkkoon katujen rakentaminen 3. Päällystäminen 4. Porvoon joen ruoppaus 5. Keskusta-alueen esteettömyystyöt 7. Rihkamakadun, Välikadun ja Runeberginkadun saneeraustyöt 8. Kevyen liikenteen väylän rakennustyöt välillä Tyysteri-Ernestas 7
TALONRAKENNUSINVESTOINNIT KONSERNIHALLINTO 2018-2022 Kust. arv 2018 2019 2020 2021 2022 Hallinnon tilojen keskitt. 12 000 500 6 000 5 500 Hankesuunnitelmat 150 150 150 150 150 Varikko kaupunginhakaan 3 100 100 1 400 1 500 Energiasäästöinvestoinnit 500 500 500 500 500 Konsernihallinto yht. 650 1 250 8 050 7 650 650 8
TALONRAKENNUSINVESTOINNIT SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI 2018-2022 Näsin terveyskeskus 150 150 Vanhusten palv. asunnot 300 300 Kust. arv 2018 2019 2020 2021 2022 Sosiaali ja terveys. yht. 450 450 9
TALONRAKENNUSINVESTOINNIT SIVISTYSTOIMI 2018-2022 Päiväkoti Helmi 5 549 1 949 Päiväkoti Metsätähti 9 000 300 3 700 5 000 Toukovuoren päiväkoti 6 106 58 Tolkkisten koulu 9 617 6 987 Kevätkummun koulu 17 521 500 Koulujen korjaustyöt 13 242 6 000 Kvarnbackens skola 2 000 2 000 Kust. arv 2018 2019 2020 2021 2022 Västra enhetsskolan 21 500 9 200 11 700 Tolkis skola 5 064 2 500 2 565 10
TALONRAKENNUSINVESTOINNIT SIVISTYSTOIMI 2018-2022 Grännäs skola 5 350 3 350 Porvoon talo 5 000 200 2 400 2 400 Hinthaaran koulu 100 Kust. arv 2018 2019 2020 2021 2022 Kirjasto 200 200 Sivistystoimi. yht. 32 943 18 164 5 200 3 400 3 900 Talonrakennus. yht. 34 043 19 414 13 250 11 050 4 550 11