muutokset 2015 Vähennys = + Vähennys = - Kunnan johto Keskushallinto 1311 kunnanvaltuusto 4032 asiantuntijapalkkiot -10000 10000 0 0 10 000 1312 kunnanhallitus 4305 asiakaspalvelujen osto -40000 30000 0-10000 30 000 ei tarvetta tänä vuonna 1211 tilintarkastus 4342 asiantuntijapalkkiot -8000-2000 0-10000 -2 000 uusi tarkastaja, joka tarvitsee enemmän päiviä 1324 Jakamattomat eläkemenot 4101 kuel-maksut/eläkeper -759858-55000 0-814858 -55 000 4106 kuel varhe/eläkeperuste -6553-18000 -24553-18 000 energialaitoksen myyntiä ei huomioitu alkuper. laskemissa 1326 Joroisten historia II 3140 myyntitulot 10000-5000 5000-5 000 4350 painatukset -20000 20000 0 0 20 000 kirjaa ei saatu painatuskuntoon 1328 henkilöstöasiat 3140 muut myyntitulot 0 0 1 200 1200 1 200 4305 asiakaspalv 0-1 500 0-1500 -1 500 4440 koulutuspalv 0-3 000 0-3000 -3 000 koulutuskorvaus (uusi asia) yhteistä koulutusta (ei jaettu hallintokunnille) 1342Esper -hanke 4342 asiantuntijapalv ostot 0-27 000 0-27000 -27 000 hanke ei ollut tiedossa viime syksynä 1392 velvoitetyöllistettävät 4465 kuntaosuudet hankkeisiin -15 000 15 000 0 0 15 000 ei hankkeita tänä vuonna Elinkeinotoimi 1371 Elinkeinoelämän kehittäminen -50 000 50 000 0 0 50 000 lentokenttätukeen ei tarvetta tänä vuonna 1375 Matkailun kehittäminen -21 150 5 000-16150 5 000 ei infon näyttöpäätettä, infon rakent.ennak.edullisempaa 1377 kuntamarkkinointi -20 000 10 000-10000 10 000 alhaisemmat hankintahinnat, infotaulu liikenneymp ei tot. 1377 kuntamarkkinointi -10 500 5 000-5500 5 000 ennakoitua pienemmät ilmoitus- ja painomäärät
muutokset 2015 Vähennys = + Vähennys = - Sitova taso: Perusopetuksen projektit Toimintamenot -105 284-25 667 0-130951 Toimintatuotot 100 611 0 25 667 126278 Netto (toimintakate) -4 673-25 667 25 667-4 673 0 Tasa-arvoa edistävään hankkeeseen 2014-15 ei ole laadittu talousarviota vuodelle 2015 Hankkeeseen saadusta valtion avustuksesta OKM/186/520/2013 31 498 jäi vuoden 2014 tilinpäätöksen jälkeen käyttämättä 1667,41 Tasa-arvoa edistävään hankkeeseen 2015-16 ei ole laadittu talousarviota vuodelle 2015 OKM on myöntänyt Joroisten kunnalle erityisavustusta koulutuksellista tasa-arvoa esitäviin toimenpiteisiin 24 000 Päätös OKM/842/520/2014 22.1.2015 Sitova taso: Perusopetuksen projektit Toimintamenot -130 951-12 402 0-143353 Toimintatuotot 126 278 0 9 056 135334 Netto (toimintakate) -4 673-12 402 9 056-8 018-3 345 Opetus- ja kulttuuriministeriö on myöntänyt Joroisten kunnalle 1.7.2015 erityisavustusta esi- ja perusopetuksen toimintakulttuurin kehittämiseen 17 200. Opetuksen järjestäjä osoittaa toimiin omarahoitusosuuden, joka on 30 % kokonaiskustannuksista Avustuksen käyttöaika on 1.4.2015-31.12.2016. Avustuksesta käytetään vuoden 2015 aikana 3 431,05 ja omavastuuosuutta 1 470,45 näin ollen hankeen kokonaiskustannus vuodelle 2015 on 4 901,5 Opetus- ja kulttuuriministeriö on myäntänyt Joroisen kunnalle 14.4.2015 erityisavustusta esi- ja perusopetuksen kerhotoiminnan kehittämiseen. Valtionavustusta tuosta summasta on 75 % eli 13 000. Joroisten kunnan omavastuuosuudeksi jää 25 % eli 4 333. Vuoden 2015 aikana valtionavustuksesta käytetään 5 625 ja omavastuuosuutta 1 875 näin ollen hankkeen kokonaiskustannus vuodelle 2015 on 7 500 Sitova taso: Lukio opetus Toimintamenot -955 959-25 072 0-981031 Toimintatuotot 39 483 0 18 072 57555 Netto (toimintakate) -916 476-25 072 18 072-923 476-7 000 Toimitetaan kirjanpitoon. Joroisten kunta on saanut valtionerityisavustusta 129/530/2015 Linux-pohjaisen oppimisympäristön luomiseen Joroisten lukijoon. Avustuksen käyttöaika on 29.6.2015-31.12.2017. Opetushallitus on hyväksynyt avustuksen saajan valtionavustukseen oikeuttavina menoina 85 000, tästä summasta valtioavustuksena myönnetään 80 % eli 68 000. Joroisten kunnan omavastuuosuudeksi jää 20 % eli 17 000. Vuoden 2015 aikana hankkerahaa tullaan käyttämään 18 072.
muutokset 2015 Vähennys = + Vähennys = - Sitova taso: Yleisopetus Toimintamenot -4 396 261 57 153 0-4339108 Toimintatuotot 182 554,00 0,00 0,00 182 554,00 Netto (toimintakate) -4 213 707 57 153 0-4 156 554 57 153 Yhtenäiskoulun palkkoihin virheellisesti budjetoitu liikaa henkilöstökuluja yhteensä 57 153 Muutettavien palkkojen osuus 46 218,00 sosiaalivakuutusmaksut 10 935,00 57 153,00 Sitova taso: Rakennusvalvonta Toimintamenot -86 377 28 303 0-58074 Toimintatuotot 38 500 0,00-10 500,00 28 000,00 Netto (toimintakate) -47 877 28 303-10 500-30 074 17 803 3140.4131-1 000,00 3825.4131-7 000,00 3286.4131-2 500,00 4000.4131 14 152,00 4020.4131 14 151,00 17803 Muut myyntituotot (3140) arvioitu tulokertymä lausunnoista, muista tarkastuksista ja maksuista edellisen vuoden tietojen perusteella ei näytä toteutuvan. Rakennusvalvonta- ja tarkastusmaksut (3825), lupamäärät vähäiset eikä tuloketymä ole ennakoidulla tasolla. Maa-aineslupamaksut (3286), tulot siirretty ympäristövalvontaan. Jäänyt huomioimatta talousarvion muutoksessa. Palkat (4000 ja 4020) rakennusvalvontapalvelujen myynnitä aiheutuvia henkilöstökuluja on virheellisesti rakennusvalvonnan henkilöstökuluissa. Sitova taso: Rakennustarkastuspalveluiden myynti Toimintamenot 0-17 000 0-17000 Toimintatuotot 0 0 17 000 17000 Netto (toimintakate) 0-17 000 17 000 0 0 3166.4133-17 000,00 4000.4131-17 000,00-34 000,00 Myyntitulot kunnilta (3166), muutoksessa otettu virheellisesti lähtökohdaksi 05,htv tulokertymä kun todellinen vaikututs 0,25 htv johtuen siitä, että sopimusaika 1.6.2015 alkaen. Henkilöstökulut (4000) budjetoitu vierheellisesti rakennusvalvonnan (4131) henkilöstökuluihin, mutta kirjattu kuitenkin oikeaan paikkaan rakennustarkastuspalveluiden myyntiin.
muutokset 2015 Vähennys = + Vähennys = - Sitova taso: Yksityistieavustukset Toimintamenot -170 000 14 000 0-156000 Toimintatuotot 0 0 0 0 Netto (toimintakate) -170 000 14 000 0-156 000 14 000 4744.4142 14 000,00 Tieavustukset kunnossapitoon (4744) jaettu korkeimpien prosenttien perusteella, eikä peruskorjausavustuksia ole menossa maksuun. ta Sitova taso: Siivous-ja puhtauspalvelut Toimintamenot -626 806 11 254 0-615552 Toimintatuotot 629 786 0-11 254 618 532 Netto (toimintakate) 2 980 11 254-11 254 2 980 0 4020.5101.654-9 151 4100.5101.654-1 560 4105.5101.654-12 4150.5101.654-531 -11 254 3116.5101.654-11 254 Henkilöstömenoissa 0,5 laitoshuoltajan vähennys 1.4.2015 alkaen (talouden vakauttamisohjelman aikaistaminen ). Varkauden kaupunkin terveyspalvelua laskutetaan 1.4.2015 alk.huomioiden ta-vähennys. Sitova taso: Kuvansin päiväkoti Kukero Toimintamenot -10583-30000 0-40583 Toimintatulot 11504 0 0 11504 Netto 921-30 000-29 079-30 000 4025.5502-14000 4026.5502-6500 4100.5502-4900 4150.5502-1600 4390.5502-3000 -30000 n laadintavirhe johtuen toimintakulujen aliarvioinnista peruskorjaustyön aikana. Lisäksi käyttömenoihin kirjautunut esim. muuttoon liittyviä kustannuksia.
muutokset 2015 Vähennys = + Vähennys = - Sitova taso: Kehitysvamma-asuntola Toimintamenot -11495-10000 0-21495 Toimintatulot 14189 0 0 14189 Netto 2 694-10 000 0-7 306-10 000 4025.5513-8000 4100.5513-1500 4150.5513-500 -10000 Käyttökuluihin on kirjattu muut välttämättömät korjauskulut kuin käyttötarkoituksen muutokseen liittyvät seikat sekä mm. muuttokustannukset. Sitova taso: Peltihalli Toimintamenot -28619-40000 0-68619 Toimintatulot 26911 0 0 26911 Netto -1 708-40 000 0-41 708-40 000 4390.5811-40000 Käyttökuluihin on kirjattu muut välttämättömät korjauskulut kuin käyttötarkoituksen muutokseen liittyvät seikat sekä mm. muuttokustannukset. Sitova taso: Maa- ja metsätilat Toimintamenot 0 0 0 Toimintatulot 170250 0 40000 210250 Netto 170 250 0 40 000 210 250 40 000 3136.6601 10000 3510.6601 30000 40000 Maa- ja metsätiloihin kirjautunut maa- ja metsäkiinteistöjen myyntituloja. Sitova taso: Haja-asutusalueen vesihuolto Ta Toimintamento -20000 18000 0-2000 Toimintatulot 0 0 0 0 Netto -20 000 18 000 0-2 000 18 000 4342.6750 5000 4743.6750 13000 18000 Haja-asutusalueiden hankkeisiin ei ole haettu avustusta. Muutokset yhteensä (netto): 0