TEKNISET PALVELUT Yleistavoite/tarkoitus Teknisten palvelujen tehtävänä on rakentaa ja ylläpitää kuntalaisille viihtyisä, turvallinen ja virikkeellinen työ- ja elinympäristö. Teknisten palvelujen vastuualueet ovat Teknisen toimen hallinto Yhdyskuntapalvelut Liikenneväylät Viranomaispalvelut Toimitila- ja vuokrauspalvelut Ruokahuolto Vesihuolto Tekninen lautakunta Jäsenet Osmo Alahautala Olavi Simi Satu Hautakoski Veijo Kauppila Lahja Kivimaa Aili Nuorala Marika Kääntä Kari Nahkala Anita Raudaskoski-Pudas puheenjohtaja varapuheenjohtaja 31.8.2016 saakka 1.9.2016 alkaen 5011-5031 Hallinto Tekninen lautakunta kokoontui 8 kertaa ja pykäliä kertyi 63. Teknisen hallinnon tehtävänä on teknisten kuntapalvelujen tuottaminen kuntalaisille. Asemakaavoituksen tavoitteena on alueen historian ja erityispiirteiden huomioiminen rakentamisessa sekä turvallisten ja viihtyisien asuinalueiden luominen. Suunnittelukauden tavoitteet/painopisteet Huolehditaan siitä, että kunnassa säilyy toimintakykyinen teknisiä palveluja tuottava yksikkö. Tekniset palvelut toimi vakiintuneella toimintamallilla, eikä näköpiirissä ole muutoksia.
TP 2015 Ta 2016 TP 2016 Poikkeama Menot 52,6 70,1 44,4-25,7 Tulot 0,4 1,5 0,8-0,7 Netto 52,3 68,6 43,6-25,1 Sisäiset erät 20,8 16,0 11,2-4,8 Poistot 17,9 5,4 5,4 - Henkilöstön lkm 0,5 0,5 0,5-5111 - 5153 Yhdyskuntapalvelut Tavoite Viihtyisän, virikkeellisen ja turvallisen asuin- ja elinympäristön luominen. Suunnittelukauden tavoitteet/painopisteet Puistoalueiden viihtyisyyden parantaminen. Puistoalueiden hoitoa tehostettiin. Metsäpinta-ala Puistoalueiden pinta-ala 359 ha 6,3 ha Tp 2015 Ta 2016 Tp 2016 Poikkeama Menot 52,8 59,5 39,6-19,9 Tulot 13,1 25,5 7,5-18,0 Netto 39,6 34,0 32,0-2,0 Sisäiset - - - - Poistot 31,9 25,5 27,4 1,9 5211-5212 Liikenneväylät Yleistavoite/tarkoitus Kevyen liikenteen turvallisuuden parantaminen Liukkaudentorjuntaa tehostettiin. Kevyen liikenteen yhteys Leipätieltä Kauhaperkkiöön rakennettiin.
Osallistuminen alueelliseen liikenneturvallisuustyön toimijamalliin Alueellisessa liikenneturvallisuustyössä ollaan mukana. Asemakaavatiet Katujen ja kevyen liikenteen väylien käyttökustannukset nousivat edellisvuodesta. Tp 2015 Ta 2016 Tot 2016 Katujen kp.kust. /km 3657 3500 4280 Henkilöstön lkm 1 1 1 Menot 90,1 88,2 96,1 7,9 Tulot 0,3 0,1 0,2 0,1 Netto 89,7 88,1 95,9 7,8 Poistot 83,7 88,8 85,3-3,5 5511-5532 Viranomaispalvelut Yleistavoite/tarkoitus Suorittaa maankäyttö- ja rakennuslain, ympäristönsuojelulain ja palo- ja pelastuslain mukaiset viranomaistehtävät. Suunnittelukauden tavoitteet/painopisteet Rakennuslupien määrä n. 40 kpl ja rakennusvalvontaan liittyvien ilmoitusten määrä n.15 kpl/v. : rakennusluvat 44 kpl ja ilmoitukset 6 kpl. Ympäristö- ja maa-aineslupia 4 kpl. Korjausavustusten määrä nousi hieman edellisvuodesta. Tp 2015 Ta 2016 Tot 2016 Myönnetyt rak.luvat 51 50 44 Ilmoitukset 11 15 6 Korjausavustukset 2,1 30 4,7 Henkilöstö 0,5 0,5 0,5
Menot 258,0 311,3 303,8-7,7 Tulot 23,8 19,7 16,0-3,6 Netto 234,2 291,6 287,5-4,1 Sisäiset erät 0,7 0,6 0,7 0,1 Poistot 3,8 3,8 3,8-5590 - 6010 Toimitila- ja vuokrauspalvelut Yleistavoite/tarkoitus Kiinteistöpalvelujen tehtävänä on huolehtia kunnan hallinnassa olevasta rakennusomaisuudesta sekä tarjota asiakkailleen rakennuttajapalveluja kustannustehokkaasti. Asiakkaina ovat kunnan vuokra-asunnoissa asuvat, vuokrasuhteessa olevat yrittäjät, kunnan hallintokunnat sekä peruspalvelukuntayhtymä Kallio. Menokohta sisältää: Puhtaanapitopalvelut Kiinteistönhoidon kustannustehokkuuden ( /m 2 ) parantaminen Kunnan käytöstä vapautuvien kiinteistöjen myyminen Kiinteistöjen ympäristöjen kunnostaminen Selvittää tilivuoden aikana vuokraasuntojen kirjanpidollinen eriyttäminen Kiinteistöjen käyttöaste laski ja käyttökustannukset nousivat hieman edellisvuodesta lukuun ottamatta vuokra-asuntoja. Kunnalla on edelleen merkittävästi tyhjillään olevia kiinteistöneliöitä entisessä Omavieskassa ja koulukeskuksessa. Puustellintien rivitaloissa suoritettiin pihojen kunnostaminen. Kirjanpito pidettiin ennallaan. Kunnanvaltuusto poisti lisätalousarviossaan vanhan Omavieskan myyntituloa 200 000, koska kiinteistöä ei saatu myydyksi. Tp 2015 Ta 2016 Tot 2016 Kiinteistökust. /m 2 yl.rak. (ulk+ sis) 36,69 37,66 38,95
Vuokra-asunnot kiinteistönhoitomenot /m 2 (ulk+sis) 33,66 31,98 31,75 Vuokrahuoneistojen määrä 132 132 132 Vuokrahuoneistojen käyttöasteprosentti 95 95 95 Henkilöstön lkm 8 8 8,5 Menot huomioitu ilman poistoja. Menot 815,7 1 032,3 983,4-48,9 Tulot 860,7 1 486,8 1 236,3-50,5-200,0 Netto -45,0-254,5-252,9-1,6 Sisäiset erät -317,0-395,1-397,5 2,4 Poistot 235,4 426,3 419,3-7,0 6201-6301 Ruokahuolto Asiakkaina ovat yhtenäiskoulu ja Kallio. Tuottaa ruokahuoltopalvelut kustannustehokkaasti. Ruokahuollon tavoitteeseen päästiin. Menot 435,2 472,8 465,9-6,9 Tulot 312,1 206,0 197,1-8,9 Netto 123,1 266,8 268,8 2,0 Sisäiset erät -198,1-301,4-333,4 32,0 Poistot 25,0 25,0 25,0 -
Vuokralle annetut asunnot (rivitalot) tilinpäätös kust.paikat 5602-5609 TULOSLASKELMA Tot 2015 Ta 2016 Tot 2016 Toimintatulot Myyntitulot 17 316 19 100 18 062 Maksutulot 2 151 2 760 1 870 Vuokratulot 481 678 531 870 526 614 Muut tulot 370 500 2 844 Sisäiset tulot 11 279-48 Tulot yhteensä 512 848 554 230 549 438 Toimintamenot Henkilöstömenot Palkat 26 312 24 840 11 841 Sosiaalivakuutusmaksut 4 938 5 398 2 373 Henkilöstömenot yhteensä 31 250 30 238 14 214 Palvelujen ostot Asiakaspalvelujen ostot Muiden palvelujen ostot 59 260 62 810 67 301 Sisäisten palvelujen ostot 17 000 17 000 17 000 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 102 989 93 840 98 693 Avustukset Muut menot 16 639 9 700 13 955 Menot yhteensä 227 138 213 588 211 163 Toimintakate 285 710 340 642 338 275 Poistot 159 295 156 000 151 367 Pitkäaikaisten lainojen korot 4262 2 647 2647 Laskennalliset korot 66 265 70 033 70 033 Yhteensä 230 457 228 680 224 047 Tilikauden tulos 55 253 111 962 114 228 Vuokratalojen jäännöspääoma 31.12.2016 1 957 081 Taloihin kohdistuva vieras pääoma 31.12 2016 206 257,96 Laskennallinen korko (jäännös po - vieras po) * 4%
6501 6502 Vesihuolto Viemäriverkostoa saneerataan 0,6 km/vuosi. Vesi- ja viemäriverkoston vuotovesien vähentäminen. Saattaa tilivuoden aikana vesi- ja viemärilaitos kirjanpidollisesti vesihuoltolain edellyttämälle tasolle. Verkostoa kunnostettiin n. 0,38 km. Lisäksi korjattiin 16 viemärikaivoa ja Etelärannan viemäriverkosto kuvattiin loppuun. Viemäriverkoston vuotovedet vähenivät n. 52 000m 3. Vuotovesien vähentämiseen on kiinnitettävä enemmän huomiota. Kirjanpitoa ei muutettu. Toiminta Vesihuoltoon liittyi vuoden aikana 2 uutta kiinteistöä. Tp 2015 Tot 2016 Veden myynti m 3 249845 259258 Henkilöstön lukumäärä 1 1 Menot 417,0 385,3 408,8 23,5 Tulot 375,0 392,0 397,2 5,2 Netto 42,0-6,7 11,6-18,3 Sisäiset erät -20,8 19,9-28,4 48,3 Poistot 57,1 59,0 54,4-4,6 TEKNISET PALVELUT YHTEENSÄ Henkilöstö 18 17 17 - Talousarvion toteutuminen Menot 2 248,4 2 419,5 2 341,8-77,6 Tulot 2 007,4 1 931,6 1 855,2-76,4 Netto 241,0 487,8 486,6-1,2 Netto /as 89,7 180,7 184,2 3,5 Poistot 795,4 633,8 620,6-13,2 Sisäiset netto -501,7-380,5-747,3 366,8 Kustannukset /as 198,9 274,6 136,3-138,3