YMPÄRISTÖLAUTAKUNNAN OSAVUOSIKATSAUS 30.4.2017 2/YMPLA 24.5.2017 Katsausajankohtaa vastaavan käyttötalouden toteuman tulisi tasaisen kertymän mukaan olla 33,3 %. Kokonaisuutena ympäristölautakunnan käyttötalous on toteutunut kohtuullisesti suunniteltuun verrattuna. Toteutumaseurannassa kiinnitetään erityistä huomioita henkilöstökulujen, palvelujen ostojen sekä aineiden, tarvikkeiden ja tavaroiden kulujen kehitykseen ja ennakointiin suhteessa vuoden 2017 budjetoituun ja vuoden 2016 toteutumaan tilinpäätökseen nähden. Verrattuna vuoden 2016 vastaavaan ajankohtaan ympäristölautakunnan toteutuma on seuraava: Käyttö % 1-4 / 2017 (TA) Käyttö % 1-4 / 2016 (TP) TOIMINTATUOTOT YHT. 17,5 30,1 Henkilöstökulut 33,0 33,1 Palvelujen ostot 15,9 43,1 Aineet, tarvikkeet, tavarat 24,1 62,1 Muut toimintakulut 29,5 33,6 TOIMINTAKULUT YHT: 27,9 34,8 Taloudelliset ja toiminnalliset poikkeamat ja sitovuustasoinen toteutuma (suluissa vuoden 2016 toteutumat) (%) Ulkoinen Sisäinen Ulk. + sis. Henkilöstömenot 33,0 (33,1) () 33,0 (33,1) Palvelujen ostot 10,7 (48,8) 44,3 (34,1) 15,9 (43,1) Aine- ja tarvikemenot 24,0 (62,8) 26,9 (29,8) 24,1 (62,1) Muut toimintakulut 5,7 (33,0) 33,2 (33,6) 29,5 (33,6) Toimintakulut yhteensä 27,0 (34,9) 39,2 (33,9) 27,9 (34,8) Toimintatuotot 16,4 (30,3) 128,3 (19,0) 17,5 (30,1) Poistot () () () Tilikauden yli- / alijäämä 37,7 (39,4) 33,8 (35,0) 37,2 (38,6) Toteutumatiedot (, ulk.) 4/2017 4/2016 erotus Henkilöstömenot -110 889-115 020 4 131 Palvelujen ostot -12 809-19 355 6 547 Aine- ja tarvikemenot -2 306-2 354 47 Muut toimintakulut -158-432 273 Toimintakulut yhteensä -126 163-137 161 10 999 Toimintatuotot 38 765 58 412-19 647 Poistot 0 0 0 Tilikauden yli-/alijäämä -87 398-78 749-8 649
Rakentamiseen liittyviä hakemuksia on huhtikuun loppuun mennessä saapunut 94 kappaletta. Vastaava määrä vuonna 2016 oli 129. Ympäristölautakunta on käsitellyt yhden rakennuslupahakemuksen lisäksi kolme poikkeamishakemusta ja tehnyt kaksi suunnittelutarveratkaisua. Maa-aineslupahakemuksia on käsitelty yksi ja ympäristölupahakemuksia neljä kappaletta. Sitovien tavoitteiden seuranta Henkilöstötilanne Huhtikuun alusta on ympäristövalvonnan tehtäviin palkattu määräaikainen työntekijä valmistelemaan ympäristönsuojelun valvontasuunnitelmaa. Tehtävä on määräaikainen ja kestää syyskuun loppuun. Toimintaan ja talouteen liittyvät riskit Maksutuotot rakennuslupamaksujen osalta eivät todennäköisesti toteudu arvioidun mukaisesti. Palvelujen ja toiminnan uudistamiseen ja kehittämiseen liittyvät toimenpiteet Rakennusvalvonnan asiointipalvelujen sähköistäminen on aloitettu. Lupapisteen kautta suoritettava rakennuslupien sähköinen haku otetaan käyttöön toukokuun aikana. Investoinnit Vuoden 2017 talousarvion oikeellisuuden arviointi Valvontamaksuja on huhtikuun loppuun mennessä kirjattu yhteensä 30 515 euroa. Toteuma on 15 % tälle vuodelle arvioiduista maksutuotoista. Rakennuslupamaksujen tuottojen toteutuma on ollut noin 44 % viime vuoden vastaavaa ajankohtaa pienempi. Talousarvion rakennuslupamaksutuotosta on toteutunut 21 %. Ympäristönsuojelun maksutuotot ovat toteutuneet suunnitellusti. Maa-ainesvalvonnan maksutuottojen toteutuma on alhaisempi johtuen valvontamaksujen myöhemmästä laskutusajankohdasta. Tulokertymä maksutuottojen osalta jäänee arvioitua alhaisemmaksi. Rakennuslupamaksujen osalta näyttää, että kertymä olisi viime vuotista ja tämän vuoden arviota pienempi mutta muiden maksutuottojen voidaan arvioida toteutuvan budjetoidusti. Naapurikunnille myytävistä palveluista muodostuvat myyntituotot ovat toteutuneet suunnitellusti. Toimintakulujen toteutuma kaiken kaikkiaan katsaushetkellä on 27 % talousarviosta. Huomioitavaa taloussuunnitelmaa laadittaessa 2
Lupamaksutuottojen suunnitelmavuosina ei voida olettaa kasvavan ja tulokertymän pienenemiseen on varauduttava. 3
4 Kaupunkistrategian linjauksiin perustuvat toimialan toiminnalliset kehittämistavoitteet ja arviointikohteet 2017 Loimaan Linja strategiassa on määritelty toiminta-ajatus, 2020 luvulle ulottuva visio tulevaisuudesta ja viisi näihin pohjautuvaa strategialinjausta. Strategialinjaukset ovat: 1) Sujuvan elämän kotikaupunki / Asukkaat ja asiakkaat 2) Kasvun paikka yrityksille / Elinkeinot ja yritykset 3) Keskellä kasvavaa Lounais-Suomea / Liikenne, alue- ja yhdyskuntarakenne 4) Ympäristö kestävän kasvun pohjana / Ympäristö ja energia 5) Jyvällä tulevaisuudessa / Talous, organisaatio ja henkilöstö Strategialla ohjataan muita palvelu- ja toimintastrategioita sekä suunnittelua ja päätöksentekoa. Ympäristölautakunnan toiminnalliset strategiaan perustuvat kehittämistavoitteet ovat: Sujuvan elämän kotikaupunki asiakkaille tarjotaan mahdollisuus sähköiseen asiointiin perinteisten asiointimuotojen rinnalla Sähköisen asiointipalvelun hankinnasta on tehty sopimus. Lupapisteen kautta suoritettava rakennuslupien hakeminen ja muu asiointi ovat asiakkaiden käytettävissä toukokuun aikana. Keskellä kasvavaa Lounais-Suomea edistetään haja-asutusalueiden vesihuollon järjestämistä jatkamalla neuvontatyötä jätevesiasioissa Haja-asutuksen jätevesihuollon neuvonnan avulla on edistetty tavoitteen saavuttamista. Neuvontatyössä on käytetty myös yhteistyösopimuksen mukaisesti kestävän kehityksen ja energia-asioiden asiantuntija- ja palveluorganisaatio Valonia. Ympäristö kestävän kasvun pohjana uudistetaan ympäristönsuojeluviranomaisen valvontasuunnitelma ja taksa sekä laaditaan valvontaohjelma Valvontasuunnitelman uusimistyön avuksi on lisätty tilapäisesti henkilöresurssia ympäristövalvontaan ja työ on käynnistetty.
5 Jyvällä tulevaisuudesta lupa- ja valvontamaksuilla katetaan vähintään 50 % ympäristö- ja rakennusvalvontayksikön menoista Ensimmäisen vuosikolmanneksen aikana menoista on tuotoilla katettu 31 %. ARVIOINTIKOHDE MITTARI TP 2015 TAV 2016 TAV 2017 30.4.2017 Rakennusvalvontapalvelut Lupahakemuksen käsittelyaika (kun hakemus on täydennetty käsittelyvalmiiksi) viranhaltijan myöntämä rakennuslupa toimielimen myöntämä rakennuslupa 2,5 viikkoa 4 viikkoa 4 viikkoa 2,5 viikkoa 3,5 viikkoa 8 viikkoa 8 viikkoa 4 viikkoa ympäristö- ja maa-aineslupa 4 kk 5 kk 5 kk 3 kk