JOROISTEN KUNTA OSAVUOSIRAPORTOINTI 1-8 KK/2015 KUNTA JA VESIHUOLTOLAITOS KÄYTTÖTALOUS

1 JOROISTEN KUNTA OSAVUOSIRAPORTOINTI 1-8 KK/2015 KUNTA JA VESIHUOLTOLAITOS KÄYTTÖTALOUS

2 TOTEUTUMARAPORTOINTI KÄYTTÖTALOUS 2.1. VAALITOIMINTA Sisältää keskusvaalilautakunnan, äänestysalueen vaalilautakunnan ja vaalitoimikunnan menot. Joroisissa siirryttiin vuonna 2014 yhteen äänestysalueeseen. Vuonna 2015 järjestetään eduskuntavaalit huhtikuussa. Vastuuhenkilö: hallintojohtaja Vaalit toimitetaan virheettömästi Vaaliviranomaisten riittävä koulutus tehtäviin Valtakunnalliset raportit ja tilastot Vaalit toimitettiin ohjeiden mukaan. Kuntalaisten äänestysmahdollisuudet eivät huonone äänestysaluemuutoksista huolimatta Kiertävä äänestyspaikka (auto). Riittävät ennakkoäänestyksen aukioloajat Äänestysprosentti säilyy vähintään ennallaan. Palaute äänestäjiltä - tiedotus ennakkoäänestysajoista ja vaalipaikkojen vähenemisestä epäonnistuu Äänestysprosentti laski edellisistä eduskuntavaaleista 67,6 %:sta 61,6 %:iin. Pudotukseen voi vaikuttaa myös vaalipiiriuudistus. TP 2014 Muutettu TA 2015 Toteutuma 1-8 kk Poikkeama Käyttö% 00011100 Vaalit Toimintatuotot 8 350 8 000 8 723 723 109,0 Toimintakulut -5 147-14 583-5 379 9 204 36,9 Toimintakate/jäämä 3 203-6 583 3 345 9 928-50,8 2.2. TARKASTUSTOIMINTA Tarkastuslautakunnan tehtävänä on valmistella kunnanvaltuuston päätettävät kunnan hallinnon ja talouden tarkastamista koskevat asiat sekä arvioida toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumista. Tilintarkastuspalvelut kunta ostaa valtuuston päätökseen perustuen tilintarkastusyhteisö BDO Audiator Oy:ltä. Vastuunalaisena tilintarkastajana toimii JHTT Matti Jalkanen Vastuuhenkilö: hallintojohtaja Tilintarkastuksesta saadaan lisäarvoa kunnan toimintoihin Tilintarkastuksen havaintojen hyödyntäminen Tehdyt toimenpiteet Toimenpiteiden toteuttamisessa vielä puutteita. Tilintarkastuksen raporttien ja niiden aiheuttamien toimenpiteiden seuranta Tarkastuslautakunta tukee arvioinnillaan kunnan Strategian ja henkilöstöstrategian huomioiminen arvioinnissa Tehdyt toimenpiteet

3 toimintaprosessien kehittämistä Omien toimintatapojen kriittinen tarkastelu, hyvistä käytännöistä oppiminen ja niiden hyödyntäminen Näiden tavoitteiden seurantaa pidetään esillä kunkin toimialan arvioinnissa. arvioinnit kohdistuvat epäolennaisuuksiin kuntatarkastajan tietotaitoa ei onnistuta käyttämään riittävästi hyödyksi. TP 2014 Muutettu TA Toteutuma 1-8 kk Poikkeama Käyttö% 2015 00012100 Tilien ja hallinnon tarkastus Toimintakulut -12 881-13 300-9 199 4 101 69,2 Toimintakate/jäämä -12 881-13 300-9 199 4 101 69,2 2.3. KUNNAN JOHTO KUNNANVALTUUSTO JA HALLITUS Kunnan johtamistoiminnan tarkoituksena on saada kunnan organisaatio sekä koko joroislainen yhteisö toimimaan siten, että kunnan visio, toiminta-ajatus, asetetut strategiat, valitut päämäärät sekä valtuustotason tavoitteet kullekin vuodelle toteutuvat. Kunnanvaltuusto Kunnanvaltuusto käyttää kunnassa ylintä päätösvaltaa. Talousarviossa ja suunnitelmassa valtuusto hyväksyy toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet. Käyttötalousosassa valtuusto päättää strategiasta ja hyväksyy toimielimille annettavat määrärahat palvelujen järjestämiseksi. Samalla valtuusto antaa tavoitteet ja mittarit, joilla palveluille asetettujen tavoitteiden saavuttamista seurataan. Valtuusto antaa myös liikelaitoksille toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet. Kunnan talousarvion rahoittamisesta vastaa ja päättää kunnanvaltuusto. Kunnanhallitus Kunnanhallitus vastaa kunnan hallinnosta ja taloudenhoidosta sekä valtuuston päätösten valmistelusta, täytäntöönpanosta ja laillisuuden valvonnasta. Kunnanhallitus valvoo kunnan etua ja edustaa kuntaa ja käyttää sen puhevaltaa sekä antaa ohjeita kuntaa eri yhteisöissä edustaville henkilöille kunnan kannan ottamisesta käsiteltäviin asioihin. Kunnanhallituksen alaisena toimivat elinkeinojaosto ja henkilöstöjaosto. Kunnanjohtaja johtaa kunnanhallituksen alaisena kunnan hallintoa, taloudenhoitoa sekä muuta toimintaa. Vastuuhenkilö: kunnanjohtaja Ennakoiva toimintatapa ja itsenäistä toimintakykyä ylläpitävä palvelujärjestelmä Avohoitopainotteinen kunnan talousraamiin soveltuva palveluverkko ja toimivat palveluja hoitokäytännöt. Hyvinvointia kuvaavien mittaustuloste n positiivinen Kunnan palvelurakennetta on kehitetty palvelutarvetta ennakoivaan suuntaan

4 Strategian päivitys tammi-helmikuussa. Luottamushenkilöorganisaatio n ja viranhaltijaorganisaation välinen/keskeinen yhteistyö yhteisen tavoitteen hyväksi Esimiestyö perustuu yhtenäiseen johtamisnäkemykseen, joka määritellään strategisten valintojen perusteella Talouden vakauttamisohjelman laatiminen alkuvuonna tilinpäätöksen laatimisen jälkeen Kunnan strategian sovittaminen rakennemuutokseen päivityksen yhteydessä Hyvinvointikertomuksen vakiinnuttaminen kunnan päätöksenteon tueksi vuoden 2015 aikana talousarvion osaksi. Varhaisen puuttumisen ja ohjauksen toteuttaminen. Strategiat sisäistetään ja niihin sitoudutaan kaikkien toimijoiden kesken. Päätöksenteossa ja käytännön toimissa saavutetaan yhteinen tavoite. Luottamushenkilöstön keskinäisen luottamuksen ja yhteistyön edistäminen Strategian jalkautumisen, työn sujuvuuden ja henkilöstön yhdenvertaisen kohtelun varmistaminen johtamisperiaatteet määrittelemällä. Kartoitetaan esimiesten osaaminen ja kehitystarpeet Kaikkia toimintoja koskeva kriittinen tarkastelu; palvelujen priorisointi ja karsiminen SOTE ja kuntarakenneratkai-sujen valmisteluun osallistuminen Osallistutaan alueen sote-tuotantoalueiden valmistelutyöhön Hyvinvointikertomus käsitellään joulukuussa yhtä aikaa kunnan talousarvion kanssa. ei sisäistetä tavoitteita ja strategioita ei päästä yhteistyössä ja strategisissa linjauksissa yhtenäisyyteen kehitys Päätösprosessi en sujuvuus Toiminnan suunnitelmalli suus kartoituksen toteutus Talous tasapainotetaa n Valtuusto hyväksyy SOTE ja kuntarakenneli njaukset osana strategian linjausten toimeenpanoa Kunnan päivitetty strategia hyväksyttiin kunnanvaltuustossa 16.6.2015. Strategian toimeenpanosuunnitelma käsitellään hallituksen toimesta syksyllä. Yhtenäistä johtamiskäsitystä on edistetty mm. johtoryhmätyöskentelyn, työyksikköpalaverien ja virastopalaverien kautta. Palvelurakennetta on tarkastelut kriittisesti jokaisen hallintokunnan osalta talousarvioprosessin yhteydesssä. Talouden tasapainotusohjelma sisältyy tulevaan talousarvioesitykseen Kunta on osallistunut sote-tuotantoalueiden selvitystyöhön. Päätökset aikaisintaan loppu-vuodesta 2015 Hyvinvointikertomuksen aineisto on pääosin kerätty. Tavoitteena on tuoda hyvinvointikertomus syksyn aikana toimielimiin päätettäväksi TP 2014 Muutettu TA 2015 Toteutuma 1-8 kk Poikkeama Käyttö% 00013100 Kunnanvaltuusto ja -hallitus Toimintatuotot 29 890 277 277-100,0 Toimintakulut -404 128-293 847-152 947 140 900 52,0 Toimintakate/jäämä -374 237-293 847-152 670 141 177 52,0

5 2.4. KESKUSHALLINTO Palvelusuunnitelma: Keskushallinto vastaa hallinto-, talous ja elinkeinoasioiden hoitamisesta. Hallinto-, elinkeino- ja laskentayksiköt ovat sitovan tason yksiköitä. HALLINTOYKSIKKÖ Palvelusuunnitelma: Yksikkö hoitaa valtuuston, kunnanhallituksen, tarkastuslautakunnan, kunnanhallituksen henkilöstöjaoston ja keskusvaalilautakunnan sihteeritoiminnat, kunnan henkilöstöhallinnon, keskusarkiston ja puhelinvaihteen. Keskeistä toiminnassa on hyvän hallintotavan mukainen valmistelu, täytäntöönpano ja laillisuuden valvonta. Vastuuhenkilö: hallintojohtaja Asiakirjahallintoa kehitetään niin, että sähköistä asiointia ja toimintatapaa pystytään lisäämään Sisäisen intranetin luominen henkilöstölle sekä oma osionsa luottamushenkilöille uusituille kotisivuilla Intranet on valmis ennen kesälomia Kotisivut valmistuivat ennen kesäseisokkia. Intranettiä on aloitettu työstää. Työllistettävien sijoittaminen palvelujen tuottamista ja henkilön työllistymissuunnitelmaa tukien Työhyvinvoinnin lisääminen Jalkautetaan työllistämisen hyötyjen näkeminen koko organisaatioon - kuntouttavan työtoiminnan tärkeys Vuonna 2014 toteutetun työtyytyväisyyskyselyssä henkilötyövuosi Työtyytyväisyyskartoitus noin kahden vuoden välein sairauspoissaolopäivät alle alan keskiarvon Työllistettäviä on palkattu järkeviin kohteisiin. Palkkatukimäärärahoja ei ole myönnetty uusiin työsuhteisiin kevään jälkeen, koska TE-toimiston määrärahat ovat lopussa. Työtyytyväisyyskartoituks en tuloksia käsitelty johtoryhmässä ja yksiköissä. Tulokset pääosin hyviä verrattuna kuntiin keskimäärin, mutta tiettyihin esille tulleisiin ongelmakohtiin puututaan. pienen yksikön poikkeustilanteisiin ei pystytä varautumaan organisaatio ei näe kuntouttavan työtoiminnan hyötyjä eikä sopivia tehtäviä työttömille löydy. TP 2014 Muutettu TA 2015 Toteutuma 1-8 kk Poikkeama Käyttö% 00013210 Hallintoyksikkö Toimintatuotot 176 607 167 878 94 092-73 786 56,0 Toimintakulut -1 467 647-1 542 614-984 622 557 992 63,8 Toimintakate/jäämä -1 291 040-1 374 736-890 530 484 206 64,8 Poistot ja arvonalentumiset -63-173 -33 140 18,9

6 Tilikauden yli-/alijäämä -1 291 103-1 374 909-890 563 484 346 64,8 Yhteispalvelupiste Yhteispalvelupisteeksi kutsutaan asiakaspalvelupistettä, josta on saatavana vähintään kahden eri viranomaisen palveluja. Täydellisimmillään Yhteispalvelupiste on yhden luukun palvelupiste, jossa asiakas saa vireille yleisimmät julkishallinnon palvelut. Yhteispalvelun toimijana on Joroisissa ollut kunnan lisäksi Kela, työ- ja elinkeinotoimisto ja poliisi. Yhteispalvelupistettä on hoitanut pysyvästi kaksi palvelusihteeriä. Valtiovarainministeriön kaavailujen mukaan Joroisiin ei ole tulossa valtion osittain rahoittamaa asiakaspalvelupistettä, vaan palvelupiste jää kunnan ja sopimuskumppaneiden rahoitettavaksi. Kela on ilmoittanut olevansa toistaiseksi halukas toimimaan sopimuskumppanina. Tyky-toiminta Toimintaohjeet työhyvinvoinnin lisäämiseksi ovat käytössä ja ovat tutut koko organisaatiolle. Vastuuhenkilö: hallintojohtaja Perustelut: Tykytoimintaan on varattu yhteensä 19 800, josta 13.000 liikunta/kulttuurilippuihin (50 /henk/vuosi). Loput käytetään yhteisin tapahtumiin (pikkujoulut, konsertti). Jakamattomat eläkekulut Määräraha 698 000 euroa on pienentynyt noin 200 000 aikaisemmasta, koska se on jaettu perusturvan tuotteille. Ystävyyskuntatoiminta Ystävyyskuntatoiminnan tarkoituksena on rakentaa kansainvälistä ulottuvuutta sekä kuntalaisten että yritystoiminnan puitteissa. Joroisten kunnan ystävyyskunta Virossa on Ylenurmi. Ystävyyskuntatoimintaa varten on valtuuston asettama toimikunta, joka päättää määrärahan käytöstä (2500 ). Vastuuhenkilö: hallintojohtaja Joroisten historia II-osa Vastuuhenkilö: hallintojohtaja Perustelut: Joroisten historia II kirjoittajan palkkiot ja muut työhön liittyvät sopimuksen mukaiset kustannukset. Kunta maksaa 60 % ja seurakunta 40 % kustannuksista. Teoksen on suunniteltu valmistuvan talousarviovuoden aikana. Ay- ja työsuojelutoiminta Ay- ja työsuojelutoimi on järjestetty yhteen YT- toimielimeen. Vastuuhenkilö: hallintojohtaja Joukko- ja palveluliikenne Joroinen kuuluu Keski-Savon logistiikkayksikköön. Suunnittelu-, koordinointi- ja kilpailutustietotaitoa ostetaan yksiköltä.

7 Joukkoliikenteen tavoitteena on kuntalaisten liikkumismahdollisuuksien parantaminen. Vastuuhenkilö: hallintojohtaja Joukkoliikenne Perustelut talousarviovuodelle: Yksikköön sisältyvät menot osuuksista seutulippuihin ja osuudesta linja-autoyhtiöiden aikataulujulkaisuun sekä osuus logistiikkayksikön palvelujen ostosta. Tulona ovat valtionosuus seutulippuihin. Palveluliikenne Palveluauto Palin kustannus (palveluauto toimii sekä kutsuliikenteenä että vakiintuneilla viikoittaisilla reiteillä). Toiminta on kunnan kustannettavaa. Liikennöitsijä vähentää lipputulot kunnan maksuosuudesta. Merkittävä osa asiakkaista on kunnan omia asiakkaita (kotipalvelu, kehitysvammaisten päivätoiminta). Työllisyyden hoito Vastuu pitkäaikaistyöttömistä on entistä enemmän kuntien vastuulla. Kuntien tulee tehdä aktivointisuunnitelmat ja vastata myös niiden toimeenpanosta. Sosiaaliohjaaja on vastuuhenkilö aktivointisuunnitelmien laatimisessa. Työllistettävien palkkausrahat ovat kyseisillä talousarviokohdilla. Sanktiomaksu on ollut viime vuosina noin 100 000. Muuttuneesta lainsäädännöstä johtuen (pitkäaikaistyöttömän raja on alentunut 500 päivästä 300 päivään) sanktiomaksuun on varattu vuodelle 2015 200 000 euroa. Toteutuma 1 8 kk on. 98 678 euroa. Laskun kasvamiseen vaikuttanut se, että nykyohjeen mukaan ei saa ottaa kuntouttavaan työtoimintaan (eli siis toimenpiteeseen) mikäli on mahdollista työllistyä työmarkkinoille. Kunnan osuudet vaikeasti työllistettävien hankkeisiin on 20 000. Määrärahavaraus on myös neljään puolen vuoden työllistämisjaksoon, joihin saadaan palkkatuki. Jaksot käytetään sellaisten henkilöiden palkkaamiseen, jotka kunnalla on velvoite palkata tai joilla on takana vuosien kuntouttava työtoiminta. Vastuuhenkilö: hallintojohtaja AVUSTUKSET TP 2011 TP 2012 TP 2013 TP 2014 TA 2015 Tot 1-8 kk Eri palvelualueilla olevat avustukset Keskushallinto - yleishallinto 43 514 46 443 60 840 36 090 42 950 22 756 - elinkeinotoimi 30 500 32 000 39 000 25 990 31 500 23 500 - maksullisen lomituksen tukeminen 14 083 14 284 10 581 13 468 12 000 Terveyspalvelut - eläinlääkintä Sivistyspalvelut - kulttuuritoimi 3 210 1 355 4 240 980 2 500 0 - liikuntatoimi 10 958 13 594 12 059 9 219 15 000 0 - nuorisotoimi 5 730 8 302 8 615 11 122 12 000 0 Tekniset ja liiketoimintapalvelut - yksityistieavustukset 165 468 169 615 146 233 169 877 170 000 - vesihuoltoavustukset 1 064 8 724 49 734 118 262 100 000 1656 - avustus veneseuralle 2 365 2 340 2 560 2 189 2 560 1503 - jätevesineuvoja - hanke 0 0 0 - Joroisselän kunnostus 6 375 3 000 Yhteensä 276 891 296 658 333 862 384 353 391 510

8 ELINKEINOYKSIKKÖ Palvelusuunnitelma Elinkeinoyksikkö toteuttaa ja vastaa elinkeino-ohjelman ja kuntastrategian mukaisesti yritysten toimintaedellytysten turvaamisesta ja parantamisesta. Toimenpiteiden seurauksena olemassa oleva yrityskanta ja työpaikat säilyvät sekä edellytykset uusien yritysten perustamiseen paranevat. Elinkeinoyksikön toiminnan painopistealueena ovat pienet ja alkavat yritykset. Vastuuhenkilö: elinkeinoasiamies Golfin kaava-alueelle saadaan ulkopuolisten toimijoiden investointipäätöksiä. Yhteistyö matkailutoimialan yrityksen kanssa, infran parantaminen ja markkinointitoimenpiteet. Sitovien tonttivarausten ja investointipäätösten lukumäärä. Ei investointeja eikä tonttivarauksia. VT5 risteysalueelle saadaan yksi uusi investointi käyntiin. Valtakunnallisten ja paikallisten yritysten kontaktointi. Muut markkinointikeinot. Kotti ennakointikysely, yrityskäynnit. Markkinointitoimenpiteet, uusyrityshankinta. Hankkeet ja vapaamuotoiset ajankohtaistapaamiset. Kontaktien ja investointien lukumäärä. Yksi sijoittajakontakti, kaksi yrityskontaktia, ei investointeja. Yrityskontakteja 30 kappaletta. Tapaamisten ja kyselyjen lukumäärä. 20 yrityskontaktia Hallitilat ovat 100 % Toteumaprosentti Ovat 100 prosenttisesti vuokrattuja. vuokrattuina. Yritysryhmä / Yksi työnantajatapaamisia 3 Lukumäärä yritysryhmätapaaminen kpl. Eurooppaa ja Suomea koetteleva lama jatkuu ja syvenee jolloin investointihalukkuus yritysten ja investorien keskuudessa heikkenee edelleen. TP 2014 Muutettu TA 2015 Toteutuma Poikkeama Käyttö-% 00013220 Elinkeinoyksikkö Toimintatuotot 213 100 148 267 48 360-99 907 32,6 Toimintakulut -430 726-481 908-148 009 333 899 30,7 Toimintakate/jäämä -217 626-333 641-99 649 233 992 29,9 Poistot ja arvonalentumiset -2 885-2 848-949 1 899 33,3 Tilikauden yli-/alijäämä -220 511-336 489-100 599 235 890 29,9 Talousarvioesityksessä 2015 on 50 000 euroa lentokenttätukea. ATK-palvelut Tietohallinnon asiantuntijapalvelut ja atk-tukipalvelut ostetaan Varkauden kaupungilta. Tukipalvelut vastaavat terveyskeskuksen ja viraston atk-palveluista. Matkailu Kunnan matkailuinfon ja muiden, kunnan kustantamien matkailun markkinointi- ja kehittämistoimien tavoitteena on lisätä matkailijoiden tietoisuutta ja kiinnostusta alueesta sekä yksittäisistä tapahtumista ja matkailuun liittyvistä yrityksistä. Kunnan matkailuinfo sijaitsee Liikenneasema Jari-Pekassa, palvelun

9 tuottaa ostopalveluna Riikka-Piikka Ky. Seudullista yhteistyötä toteutetaan Keski-Savon alueen kuntien kanssa. Kuntamarkkinointi Toimenpiteillä uusitaan, edistetään ja päivitetään kunnan markkinointi-ilmettä sekä ostetaan näkyvyyttä tapahtumissa ja eri medioissa. Taulukko sitovan tason määrärahojen erittely: TP 2014 Muutettu TA 2015 Toteutuma 1-8 kk Poikkeama Käyttö% 00013220 Elinkeinoyksikkö Toimintatuotot 213 100 148 267 97240-51027 65,6 Toimintakulut -430 726-481 908-274930 206978 57,1 Toimintakate/jäämä -217 626-333 641-177690 155951 53,3 Poistot ja arvonalentumiset -2 885-2 848-1899 949 66,7 Tilikauden yli-/alijäämä -220 511-336 489-179589 156900 53,4 Hankkeet TP 2013 TP 2014 TA 2015 Tot 2015 2016 Rajupusu Leader 37 975 29 245 35 000 15 540 35 000 Itä-Suomen kalatalousr.kehit.ohjelm. 2014-2020 0 0 500 500 Totemi,Huutokoski, kuntamarkkinointi (NaKe Oy hankeosuudet) 10 196 6 000 10 000 2 208 10 000 Miset Oy 954 Lähiruoasta bisnekseksi, (valmisteluhanke ja hanke) 2 350 2 350 5 000 5 000 Wäläkky Uusyrityskeskus 7 000 13 608 16 500 16 500 Kuopion Matkailupalvelu Oy 3 500 Varaus teknologia- ja bioenergiahankkeisiin, NaKe 3 000 3 000 Laajakaista koordinaatio- ja esiselvityshankkeet, E-S Liitto 1 087 429 1 100 400 Hymy- ja Startti -hankeet, ProAgria Etelä-Savo 658 0 564 1 128 Työmäärän hallinta maatilayrit., ProAgria Etelä-Savo 600 900 Viitosväylän yhteismarkkinointihanke, Kainuun Etu Oy 1 000 1 000 Varaus uusille hankkeille 10 000 10 000 Hankkeet yhteensä 63 720 51 632 83 264 17 748 83 428 LASKENTAYKSIKKÖ Palvelusuunnitelma: Laskentayksikkö on kunnan sisäinen palveluyksikkö, joka tuottaa kunnan koko organisaatiolle palkanlaskenta-, kirjanpito- ja muut laskentatoimen palvelut. Ajantasaisen ja oikea-aikaisen sekä virheettömän ja relevantin tiedon tuottaminen palvelee kunnan johtoa ja toimialoja taloudellisen tiedon seuraamisessa ja analysoinnissa sekä sitä kautta päätöksenteossa. Palkanlaskenta- ja kirjanpitoyksiköt ovat nollanettobudjetoituja ja niiden palvelut ovat tuotteistettuja. Palkanlaskentapalvelusta laskutettava yksikkö on palkanmaksutapahtuma ja kirjanpitopalvelusta tuotettu tosite. Vastuuhenkilö: laskentapäällikkö Relevantin ja säännöllisen talous- ja Raportoinnin oikea-aikaisuus ja KK-raportointi kunnan johdolle ja toimialoille Tilinpäätösaikana raportoinnissa ollut

10 laskentatiedon tuottaminen ja jakaminen kunnan johdon ja eri toimialojen käyttöön Asiantunteva, virheetön palvelu, joka tukee kunnan koko organisaatiota tuotetun tiedon tulkinnassa ja hyväksikäytössä ja taloudellisten tavoitteiden saavuttamisessa Yksikön toiminnan turvaaminen muutostilanteessa (eläköityminen) ajantasaisuus Raportoinnin kehittäminen tarvetta vastaavaksi Järjestelmien ajantasaisuus Sisäinen koulutus ja tiedotustilaisuudet. Henkilöstön sisäinen koulutus. Perehdyttäminen, oikea resurssointi välittömästi seuraavan kuukauden 20. pv:n jälkeen. Sisäiset koulutus-/ tiedotustilaisuudet väh. 2 kpl/vuosi. Henkilöstön koulutuspäivät väh. 2 pv/hlö. Tehtävien hoituminen ajantasaisesti ja virheettömästi. viivettä. Talousarvion täytäntöönpano-ohjeen ja muiden ajankohtaisten asioiden info 18.2.2015 Toteutuneet koulutuspvt 2,2 pv/hlö. Tehtävät hoidettu ajantasaisesti ja oikein. palvelut ovat riippuvaisia atk-järjestelmien toimivuudesta viiveet käyttökatkojen aikana ei käyttökatkoja ohjelmistoista aiheutuen, ongelmat sähkönjakelussa vaikeuttaneet tehtäviä henkilöstö- ja aikaresurssin riittävyys poikkeustilanteissa tilinpäätösaikana resurssien joustettava henkilöstömuutoksessa perehdytyksen ja resurssien oikein jakamisen epäonnistuminen perehdytys on varmistettu työjärjestelyillä ja koulutuksella 00013230 Laskentayksikkö TP 2014 Muutettu TA 2015 Toteutuma Poikkeama Käyttö % Toimintatuotot 269 027 275 091 189 001-86 090 68,7 Toimintakulut -269 027-275 091-169 444 105 645 61,6 Toimintakate/jäämä 0 19 557 19 557-100,0 Taulukko sitovan tason määrärahojen erittely: Kustannuspaikka TP 2014 TA 2015 Tot 2015 Menot Tulot Netto Poistot Menot Tulot Netto Poistot Menot Tulot Netto Poistot Palkanlaskentapalvelut -118 328 118 328 0-124 982 124 982 0-79 273,55 80 047,08 773,53 Kirjanpito- ja laskentapalvelut -150 699 150 699 0-150 109 150 109 0-90 170,66 108 953,68 18 783,02 Yhteensä -269 027 269 027 0 0-275 091 275 091 0 0-169 444,21 189 000,76 19 556,55 0 Perustelut: Laskentapäällikön työpanos jakaantuu 30 % palkanlaskentapalvelulle ja 70 % kirjanpitopalvelulle. Laskentapäällikkö irtisanoutui 1.8.15 alkaen, uusi henkilö aloittaa lokakuussa. Osa-aikaisen eläköitymisen vuoksi 1.2.2015 alkaen henkilöresurssia on vähentynyt palkanlaskentapalveluista 40 %. Kirjanpidon henkilöresurssista on kohdistettu 30 % palkanlaskentapalveluihin. Erityisesti palvelujen ostot (ohjelmistojen ylläpitomaksut) toteutuvat alku vuonna. Väistötilaan muuttoon ei ole talousarviossa varauduttu, mm. vuokramenot toteutunevat yli talousarvion. Tunnusluvut: TP 2013 TP 2014 TA 2015 Toteutuma 1-8 kk Palkanmaksutapahtumat 3 540 3 287 3 296 2 119 kpl/64,29 %

11 /palkanmaksutapahtuma 32,61 35,84 37,69 37,69 (ta:n mukaan) Kirjanpidon tositteet 23 463 22 610 21 300 15 547 kpl/72,99 % /tosite 6,37 6,60 6,97 6,97 (ta:n mukaan) Henkilöstö 5 5 5, 1.2. alk. 4,60 5, 1.2. alk. 4,60, 1.8. alk. 3,6 KESKUSHALLINTO YHTEENSÄ TP 2014 Muutettu TA 2015 Toteutuma 1-8 kk Poikkeama Käyttö% 00013200 Keskushallinto Toimintatuotot 658 734 591 236 380 332-210 904 64,3 Toimintakulut -2 167 400-2 299 613-1 428 996 870 617 62,1 Toimintakate/jäämä -1 508 666-1 708 377-1 048 664 659 713 61,4 Poistot ja arvonalentumiset -2 948-3 021-1 931 1 090 63,9 Tilikauden yli-/alijäämä -1 511 613-1 711 398-1 050 595 660 803 61,4 2.5. MAASEUTU- JA LOMATOIMEN TOIMIALA LOMATOIMI Palvelusuunnitelma Lomatoimi tuottaa lomituspalvelut maatalousyrittäjille lomalain ja -asetuksen mukaisesti. Toiminta perustuu v. 2007 tehtyyn toimeksiantosopimukseen rahoittajan Melan:n kanssa. Lomituspalvelun toiminta-alue muodostuu Joroisten, Juvan, Rantasalmen, Sulkavan kunnista ja Savonlinnan kaupungin länsiosasta. Vastuuhenkilö: lomituspäällikkö Vuosilomalomitus yrittäjän etuuden mukaisesti 26 päivää, jakautuen tasaisesti molemmille vuosipuoliskoille. Vuosilomien käytön seuranta ja suunnittelu. Vuosilomapäivien määrä molemmilla vuosipuoliskolla 13 päivää lomansaajaa kohden. Käytetty 15,77 päivää / yrittäjä eli 65,7 %, mikä ennakoi tavoitteen toteutumista. Sijaisapupyynnöt pystytään toteuttamaan lomitustarpeen mukaisesti. Tuetun maksullisen lomituksen käyttäjien osuus palveluun oikeutetuista lisääntyy. Palvelusuunnitelmat päivitetään 3 vuoden välein tilakäynnein työympäristöselvitysten yhteydessä. Varalomittajajärjestelmä riittävä. Tuetun maksullisen lomituksen markkinointi yrittäjille, jotka eivät aiemmin ole palvelua käyttäneet. Hallintohenkilöstön tehtävien suunnittelu ja ajan varaaminen palvelusuunnitelmien päivitykseen. Toteutuneet päivät / lomituspyynnöt. Käyttäjien osuus palveluun oikeutetuista %. Yksikään palvelusuunnitelma ei ole yli 3 vuotta vanha. Kaikkea sijaisapu-tarvetta ei ole voitu toteuttaa. Käyttänyt 211 henkilöä, mikä on 60,3% oikeutetuista (v. 2014 käytti 241 henkilöä eli 64,4 % oikeutetuista) Päivityskäynnit etenevät suunnitellusti. Lomitus- ja hallintohenkilöstön riittävyys. maksullisessa lomituksessa maatalouden kannattavuus ja yrittäjien maksukyky.

12 Määrärahataulukko sitovalla tasolla (huomattava, että alla olevissa luvuissa on tehty laskutus vasta 31.5.2015 asti. 5.10.2015 on laskutus tehty heinäkuun loppuun asti ja silloin kuntatukea oli käytetty 4 388,40 euroa.): TP 2014 Muutettu TA 2015 Toteutuma Poikkeama Käyttö-% 00019200 Lomatoimi Toimintakulut -13 468-12 126-3 197,20 8 928,80 26,4 Toimintakate/jäämä -13 468-12 126-3 197,20 8 928,80 26,4 Tunnusluvut (sisältää koko JJRS-alueen): TP 2010 TP 2011 TP 2012 TP 2013 TP 2014 TA 2015 Toteutuma 1-8 kk Lomapäivät 20 169 19 880 18 122 17 801 16 532 16 800 10 060 Lomituspäivän kesto h 5,70 6,40 6,50 6,56 6,28 6,50 6,51 2.5. MAASEUTU- JA LOMATOIMEN TOIMIALA MAASEUTUHALLINTO Palvelusuunnitelma Maaseututoimi on osa Rantasalmen kunnan kehittämisen toimialaa. Maaseutuhallinto on Rantasalmen maaseutulautakunnan (yhteislautakunta) alainen palvelu- ja tulosyksikkö, joka hoitaa maaseutuhallinnon tehtävät Joroisten, Juvan, Rantasalmen ja Sulkavan kuntien alueella. Asiakaspalvelupisteet toimivat kaikissa yhteistoiminta-alueen kunnissa. Vastuuhenkilö: maaseutupäällikkö Viljelijöiden toimeentulon turvaaminen uuden ohjelmakauden tukimahdollisuudet hyödyntäen. Vuoden 2015 tukimuutoksia pidetään EU-kauden suurimpina, joten koulutusta ja tiedottamista tarvitaan sekä viranomaisille että viljelijöille aiempaa enemmän. Maaseutuviranomaisille maaseutuviraston tehostettu koulutus. Viljelijäkoulutuksen jalkauttaminen kuntiin edellisvuosia laajemmin. Lehdistötiedottaminen. Viljelijöiden koulutuspäivien määrä, tavoite yhteistoiminta-a lueella vähintään 10 koulutustilaisuut ta. Alueella järjestetty 7 koulutuspäivää, joista 4 itse järjestettyä ja 3 yhteistyötahojen järjestämiä. Koulutuksiin osallistunut (160 + 84) yht. 244 osallistujaa. Toteumat Kevään tukihaun aikaan oli uuteen ohjelmakauteen liittyen vielä paljon avoimia kysymyksiä. Tämä näkyi viljelijöiden koulutuksessa ja neuvonnassa, kun kaikkiin tukiehtoihin ei pystytty antamaan yksiselitteisiä vastauksia. Tukihaun täydennyksiä ja perusteettomien tukien perumisia onkin hallinnollisten ohjeiden puitteissa tehty kesän aikana runsaasti. Työteliään kevään ja kesän jälkeen päästään maksatuksia tekemään kuitenkin sovittujen aikataulujen mukaisesti. Tukien maksaminen on siirtynyt tällä ohjelmakaudella aiempaa vuosia myöhemmäksi. Ensimmäinen vuoden 2015 tuki, luonnonhaittakorvauksen ennakko (85 %), maksetaan lokakuun alussa, kun edellisenä vuotena luonnonhaittakorvauksen ja ympäristötuen ennakko (75 %) maksettiin syyskuun puolessavälissä. Ympäristökorvauksen ennakko tullaan tänä vuonna maksamaan marraskuun puolessa välissä. Kaiken kaikkiaan on maatalousyrittäjien taloudellinen tilanne aiempia vuosia selvästi heikompi johtuen muun

13 muassa venäjänkaupan aiheuttamista markkinaongelmista, aiempaa pienemmästä tukitasosta, alentuneista tuottajahinnoista sekä muuttuneesta tukien maksuaikatauluista. TP 2014 Muutettu TA 2015 Toteutuma Poikkeama Käyttö-% 00019100 Maaseutuhallinto Toimintakulut -48 293-44 959-26 704 18 255 59,4 Toimintakate/jäämä -48 293-44 959-26 704 18 255 59,4 Tunnusluvut (luvut kuvaavat koko maaseutuhallinnon yhteistoiminta-aluetta) TP 2010 TP 2011 TP 2012 TP 2013 TP 2014 TA 2015 Toteutuma 1-8 kk henkilöstö, htv (sis. myynnin Sulkavalle) 4,0 4,0 4,0 3,7 4,0 3,3 3,1 aktiivimaatiloja 723 716 693 826 783 780 745 käsitelty tukia milj. 19,68 19,18 19,69 22,02 21,08 21,0 *) *) vuoden 2015 tukien euromäärä saadaan lopullisen tilinpäätöksen yhteydessä. MAASEUTU- JA LOMATOIMEN TOIMIALA YHTEENSÄ 00019000 MAASEUTU- JA LOMATOIMEN TOIMIALA TP 2014 TA 2015 toteutuma 1 8 kk poikkeama käyttö% Toimintakulut -61 761-57 085-29 901 27 184 52,4 Toimintakate/jäämä -61 761-57 085-29 901 27 184 52,4 2.6. PERUSTURVAN TOIMIALA Perusturvan järjestämis- ja tuotantovastuu on Varkauden kaupungin sosiaali- ja terveyskeskuksella. Joroisten kunnan perusturvalle asettamat tavoitteet ja määrärahat vuonna 2015 kohdennetaan yhteistoiminta-alueen perusturvan järjestämissuunnitelmaan sekä Varkauden kaupungin sosiaali- ja terveyskeskuksen organisaatiomalliin ja tilikarttaan. PSYKOSOSIAALINEN PALVELUALUE Joroisten sosiaalityön yksikkö Palvelusuunnitelma Palvelualueen tehtävänä on järjestää seuraavia palveluja: - sosiaalihuoltolain mukaiset palvelut - koulukuraattoritoiminta - lastensuojelu - lasten huolto-, tapaamisoikeus-, isyys- ja elatusasiat - sosiaalityö - aikuisten ja nuorten päihdepalvelut - vammaispalvelut ja kehitysvammaisten erityishuolto - toimeentulotuki - kuntouttava työtoiminta. Palvelualue tekee tiivistä yhteistyötä ja tukee peruspalvelujen (neuvola, päivähoito, koulu) työtä.

14 Vastuuhenkilö: Palvelualuepäällikkö SOSIAALITYÖ Palvelusuunnitelma Lastensuojelu sisältää lastensuojelulain mukaiset toimenpiteet, kuten avohuollon tukitoimet, sijaishuollon ja jälkihuollon. Toimeentuloturva sisältää perustoimeentulotuen, täydentävän toimeentulotuen ja ehkäisevän toimeentulotuen. Kuntouttavaa työtoimintaa järjestetään aktivointisuunnitelman mukaisesti pitkään jatkuneen työttömyyden perusteella. Päihdehuolto sisältää polikliinisen päidenhuollon, päihdehuollon laitoshuollon ja ehkäisevän päihdehuollon. Vammaispalvelun mukaisena palveluna ja tukitoimena järjestetään tai korvataan asunnon muutostöitä, palveluasumista, henkilökohtaista apua, päivätoimintaa, kuljetuspalvelua sekä määrärahasidonnaisena palveluna ja tukitoimena kuntoutusohjausta, sopeutumisvalmennusta, korvausta päivittäisistä toiminnoista suoriutumisessa tarvittavien välineiden, koneiden ja laitteiden hankkimisesta, ylimääräisistä vaatetuskustannuksista, erityisravinnosta sekä muista vammaispalvelulain tarkoituksen toteuttamiseksi tarpeellisista palveluista ja tukitoimista. Kehitysvammaisten asumispalveluyksiköt (Oravanpesä ja Neliapila) siirtyivät Vaalijan kuntayhtymän toiminnaksi. Muutoksen myötä kehitysvammaisten avohuollon ohjaus on siirtynyt sosiaalityön yksikön tehtäväksi. Muu sosiaalityö sisältää mm. sosiaalihuoltolain mukaisen asumispalvelun, perheasiansovittelun, kasvatus- ja perheneuvonnan, sosiaaliasiamiestoiminnan, sosiaalipäivystyksen sekä mielenterveyskuntoutujien Päiväpirtin. Kuraattoripalveluilla tarkoitetaan opiskeluhuollon kuraattorin antamaa opiskelun ja koulunkäynnin tukea ja ohjausta, joilla: edistetään koulu- ja opiskeluyhteisön hyvinvointia sekä yhteistyötä opiskelijoiden perheiden ja muiden läheisten kanssa; sekä tuetaan opiskelijoiden oppimista ja hyvinvointia sekä sosiaalisia ja psyykkisiä valmiuksia. Vastuuhenkilö: Palvelualuepäällikkö Lapsiperheissä Lastensuojelun avohuollossa tuettujen 26 perhettä vanhempien jaksaminen avohuollon tukitoimet perheiden määrä Pitkäaikaistyöttömien elämänlaadun parantaminen mahdollisimman moni pitkäaikaistyötön on toiminnan piirissä varhainen tuki koululaisilla kaikkien 6 luokkalaisten henkilökohtainen tapaaminen kuntouttava työtoiminnan asiakasmäärä laaditut aktivointisuunnitelmat tavatut 6-luokkalaiset/ kaikki kunnan 6-luokkalaiset Määrärahat ja työntekijöiden työpanos joudutaan kohdentamaan korjaavaan työhön. Kuntouttavassa työtoiminnassa:58 Asiakassuunnitelmat: 68 Tapaamisia ei ole ollut TP 2014 Muutettu TA 2015 Toteutuma Poikkeama Käyttö-% 00021200 Sosiaalityö Toimintatuotot 9 49.47 49.47-100.0 Toimintakulut -2 079 711-2 459 304-1 640 342.71 818 961.29 66.7 Toimintakate/jäämä -2 079 702-2 459 304-1 640 293.24 819 010.76 66.7

15 Tunnusluvut: Kodin ulkopuolelle sijoitettujen alle 18-vuotiaiden määrä TP TP TP TP TP TP TA Tot. 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 1-8 kk 9 10 7 7 7 9 9 9 Erittely Varkauden kaupungin kirjanpidon mukaan: Kustannuspaikka TP 2014 TA 2015 Tot 1-8 kk 2015 Menot Tulot Netto Poistot Menot Tulot Netto Poistot Menot Tulot Netto Poistot Sosiaalityö -335 615 200-335 415-333 681 500-333 181-216 754 1 008-215 746 Päiväpirtti -58 852 200-58 652-62 391 300-62 091 0 0 0 Perheasiain sovittelu -2 282-2 282-2 283-2 283-404 0-404 Kasvatus- ja perheneuvonta -23 000-23 000-20 150-20 150-9 035 0-9 035 Sosiaaliasiamies -3 600-3 600-3 600-3 600 0 0 0 Sosiaalipäivystys -12 000-12 000-12 000-12 000 0 0 0 Adoptioneuvonta -2 000-2 000-2 000-2 000-9 035 0-9 035 Sosiaalihuollollinen -2 400-2 400-4 000-4 000-1 831 0-1 831 työtoiminta Perheneuvonta/ostop. 0 0 0 0 0 Avohuollon tukitoimet -77 657-77 657-128 333-128 333-63 437 972-62 465 Lastensuojelun jälkihuolto -25 090-25 090-17 140-17 140-1 083 0-1 083 Alvari perhetyö -86 129-86 129 0-56 0-56 Lastensuojelun tehostettu perhetyö -83 417-50661 3 655-47 006 Lasten ja nuorten laitoshoito -298 658 13 600-285 058-298 651 8 800-289 851-216 009 10 078-205 931 Lastensuojelun perhehoito -49 402 2 200-47 202-108 000 2 200-105 800-65 054 5 081-59 973 Polikliininen päihdehuolto -37 829-37 829-36 200-36 200-17 079 0-17 079 PAV-laitoshoito -30 051-30 051-25 051-25 051-12 123 0-12 123 Muu päihde- ja raittiustyö -500-500 -400-400 -332 0-332 Toimeentulotuki -482 581 265 000-217 581-370 000 186-184 000-194 089 140-53 286 000 803 Ehkäisevä toimeentulotuki -10 000-10 000-10 000-10 000-4 507 0-4 507 Täydentävä toimeentulotuki -40 292-40 292-30 293-30 293-16 050 222-15 828 Työmarkkinatuen kuntaosuus -140 000-140 000-200 000-200 000-98 678 0-98 678 Kuntouttava työtoiminta -14 019 17 000 2 981-22 000 20 000-2 000-11821 27 788 15 967 Vammaisten asumispalvelut -171 598-171 598-175 599-175 599-113 841 1 655-112 186 Asuntojen muutostyöt -16 343-16 343-15 364-15 364-8 833 0-8 833 Henkilökohtainen avustaja -150 153-150 153-160 153-160 153-99 307 0-99 307 Kuljetuspalvelut -162 098-162 098-162 033-162 033-80 197 564-79 633 Muut vamm.palv.lain mukaiset -5 254-5 254-5 255-5 255-1 781 0-1 781 palvelut Mt-kuntoutujien -455 005 20 000-435 005-374 758-374 758-178 994 4 588-174 406 asumispalvelut P-Savon lastensuojelun kehitysyksikkö -12 000-12 000-12 000-12 000-10 503 0-10 503 Yhteensä -2 704 408 318 200-2 386 208 0-2 675 002 218 050-2 456 952 0-1 481 494 196 414-1 285 080 0 KEHITYSVAMMAHUOLTO Palvelusuunnitelma Kehitysvammahuolto sisältää ohjatun ja autetun asumisen, perhehoidon, päivä- ja työtoiminnan sekä avohuollon ohjauksen. Lisäksi kehitysvammahuoltoon kuuluu Vaalijalan tuottamat palvelut. Omaishoidon tuki on lakisääteinen sosiaalipalvelu. Vastuuhenkilö: Kehitysvammahuollon esimies

16 Kehitysvammaisten henkilöiden vanhempien ja omaisten jaksamisen tukeminen sekä kehitysvammaisten sopeuttaminen ja opettaminen yhteisöllisyyteen kodin ulkopuolelle. Järjestetään ohjattua asumispalvelukokeilua. Tavataan kotona, palvelukodeissa ja laitoshoidossa olevia kehitysvammaisia ja heidän läheisiään. Ohjattua asumiskokeilua 1-2 kehitysvammaiselle sekä läheistapaamiset 1-2 kertaa vuodessa ja palvelusuunnitelmat kaikilla kehitysvammaisilla Asumiskokeilussa on ollut kaksi henkilöä, läheistapaamisia 44 kpl. Kehitysvammaisen henkilön arjen jäsentäminen työn avulla. Ehkäistä syrjäytymistä ja muita vakavia yhteiskunnallisia ongelmia avotyöpaikkojen etsiminen avotyöpaikat 2-4 kehitysvammaiselle Sosiaalihuoltolain mukaisessa työtoiminnassa on ollut 4 henkilöä. Joroisten kehitysvammahuollon siirtyminen osaksi Vaalijalan toimintaa v. 2015 keväällä. Uuden palvelukodin suunnittelu. Yhdessä Vaalijalan ja Joroisten kehitysvammahuollon henkilöstö suunnittelevat tulevaa muutosta. Säännölliset kokoontumiset ja suunnittelupalaverit Joroisten kehitysvammahuollossa työskennelleet henkilöt siirtyivät Vaalijalan kuntayhtymän työntekijöiksi 1.4.2015. Joroisten kehitysvammahuollossa on aloittanut sosiaaliohjaaja 7.4.2015. TP 2014 Muutettu TA 2015 Toteutuma Poikkeama Käyttö- % 00021300 Kehitysvammahuolto Toimintakulut -1 124 225-1 253 867-834 582.19 419 284.81 66.6 Toimintakate/jäämä -1 124 225-1 253 867-834 582.19 419 284.81 66.6 Tunnusluvut: TP 2009 TP 2010 TP 2011 TP 2012 TP 2013 TP 2014 TA 2015 Tot. 1-4 kk Kehitysvammaisten lukumäärä kunnassa 40 41 40 42 42 40 42 42 Kunnan kehitysvammaisten kokonaismäärästä lapsia ja nuoria (alle 25 v) 39 % 37 % 37 % 30 % 32 % 33% 33 % Päivätoimintaan osallistuvien lukumäärä 10 11 12 12 12 33 % 9 17 10 Omaishoidon tuen saajien lukumäärä - 9 10 13 12 12 10 12 Erittely Varkauden kaupungin kirjanpidon mukaan: Kustannuspaikka TP 2014 TA 2015 Tot 1-8 kk 2015 Menot Tulot Netto Poistot Menot Tulot Netto Poistot Menot Tulot Netto Poistot

17 Hoitokoti Oravanpesä -346 345 34 840-311 505-100 988 7 640-93 348-95 511 10 290-85 221 Asuntola Neliapila -192 471 36 900-155 571-48 134 7 160-40 974-36 399 8 344-28 055 Omaishoidontuki/keh.vammah -103 812 380-103 432-100 484-100 484-63 689 0-63 689 uolto Muu ohjattu ja autettu -143 131-143 131-107 895-107 895-78 488 0-78 488 asuminen/ostopalv Muurikosken ohjattu ja autettu asuminen 0-415 820-415 820-209 367 0-209 367 Kehitysvam. -199 114-199 114-305 725-305 725-214 269 0-214 269 laitoshuolto/ostopalvelu Kehitysvammaisten -22 502-22 502-21 804-21 804-16 833 0-16 833 perhehoito/ostopalv. Kehitysvamm. -30 140-30 140-25 000-25 000-1 580 0-1 580 pkl-käynnit/ostopalvelu Päivätoimintakeskus -72 914 7 900-65 014-18 451 1 570-16 881-19 344 4 062-15 282 Muu päivä- ja -33 202-33 202-40 015-40 015-59 316 0-59 316 työtoiminta/ostopalvelut Muurikosken päivätoiminta 0-52 880-52 880 0 0 0 Avohuollon ohjaus -36 640 160-36 480-32 429 200-32 229-15 000 0-15 000 Yhteensä -1 180 271 80 180-1 100 091 0-1 269 625 16 570-1 253 055 0-809 796 22 696-787 100 0 PSYKOSOSIAALISEN PALVELUALUEEN HANKKEET Vuonna 2015 ei arvioida toteutettavan hankkeita. PSYKOSOSIAALINEN PALVELUALUE YHTEENSÄ TP 2014 Muutettu TA 2015 00021000 Psykososiaalinen palvelualue Toteutuma Poikkeama Käyttö- % Toimintatuotot 9 49.47 49.47-100.00 Toimintakulut -3 203 936-3 713 171-2 474 924.90 1 238 246.10 66.7 Toimintakate/jäämä -3 203 927-3 713 171-2 474 875.43 1 238 295.57 66.7 KOTIIN ANNETTAVAT PALVELUT JA SAIRAALAHOITO Palvelualueen tehtävänä on tarjota alueen väestölle palveluohjausta ja neuvontaa, kotihoidon-, palvelu-asumisen sekä sairaalahoidon palveluja. Vastuuhenkilö: palvelualuepäällikkö VUODEOSASTOHOITO Palvelusuunnitelma: Joroislaisten perusterveydenhuoltotasoinen vuodeosastohoito järjestetään ensisijaisesti lähipalveluna Joroisten terveysaseman 40 -paikkaisella vuodeosastolla. Osastolla annetaan kuntouttavaa lyhyt- ja pitkäaikaishoitoa, saattohoitoa sekä omaishoitajien vapaapäivien aikaista ympärivuorokautista hoitoa. Tarvittavat vuodeosastohoidon lisähoitopäivät ostetaan Varkaudesta tai muista terveyskeskuksista erillismäärärahalla. Tilanteen mukaan osastolla voidaan hoitaa myös varkautelaisia. Vastuuhenkilö: Toimintayksikön esimies, palvelualuepäällikkö Tavoite Keinot Mittarit Toteutuma 1-8 kk Vuodeosastolle pääsy ja kotiutus tapahtuvat viiveettä SAS -työskentelyllä ja palveluohjauksella varmistetaan oikea Hoitoviivemaksut (hoitoviivemaksuja ei muodostu) Hoitoviivemaksuja ei ole muodostunut.

18 Vanhusväestö selviytyy kotona hoitopaikka ja palvelut. Hoidon sisältö on kuntouttavaa ja terveyttä edistävää. Vähennetään pitkäaikaishoidon määrä 20 potilaspaikkaan (ennen 24) Lisähoitopäivien ostoon varattu määräraha riittää. Lyhytaikaishoidon hoitojakson pituus on alle 10 vrk Yli 75 -vuotiaista on pitkäaikaisessa laitoshoidossa alle 3 %. Määräraha on riittänyt. Lyhytaikaishoidon hoitojakson keskimääräinen pituus oli 10 vrk. Yli 75 vuotiaista oli pitkäaikaisessa laitoshoidossa 2,6 % Henkilöstön hyvinvointi 3 hoitajaa siirtyy kotihoitoon vahvistamaan avohoitoa (uusi ryhmäkoti) Henkilöstön joustava käyttö osastolla ja palvelualueella. Kuormituksen vähentäminen pitkäaikaishoidossa olevien määrää vähentämällä 24=>20. Henkilöstömitoitus (0,6) Asiakastyytyväisyys (4-5) Henkilöstömitoitus oli ajoittain alle 0,6: lyhytaikaishoidossa hoidettiin potilaita ylipaikoilla alkuvuodesta, henkilöstöä ei saatavilla riittävästi Mitataan marraskuussa. Sairauspoissaolot keskimäärin < 17 kalenteripv/henkilö Sairauspoissaolot keskimäärin 15 kalenteripv/henkilö Mikäli henkilöstön yhteiskäyttö toimipisteiden välillä koetaan vaativana, siitä seuraa uupumista ja sairastelua. 1-8 kk: Vuodeosastolta kotihoitoon tehty henkilöstösiirto onnistui osittain edellä mainituista syistä. Pitkäaikaista laitoshoitoa tarvitsevien määrä nousee äkillisesti, minkä vuoksi pitkäaikaispaikkojen määrä ja henkilöstösiirrot joudutaan palauttamaan ennalleen. 1-8 kk: Pitkäaikaista laitoshoitoa tarvitsevien määrä lisääntyi 1-4 kk:n aikana ja väheni Kirkkomäen ryhmäkodin avaamisen myötä 8/2015, minkä vuoksi henkilöstösiirtoja ja pysyviä paikkalisäyksiä ei tarvinnut tehdä. 00026110 Vuodeosastotoiminta TP 2014 Muutettu TA 2015 Toteutuma Poikkeama Käyttö-% Toimintatuotot 30 39.80 39.80-100.0 Toimintakulut -1 790 564-1 888 850-1 259 320.37 629 529.63 66.7 Toimintakate/jäämä -1 790 534-1 888 850-1 259 280.57 629 569.43 66.7 Vuodeosastotoiminta kuului Joroisten kunnan kirjanpidossa v. 2013 ja 2014 terveystoimen alueelle. Tunnusluvut: Vuodeosaston hoitopäivä, pitkäaikaishoito TP 2011 TP 2012 TP 2013 TP 2014 TA 2015 Tot 1-8 kk

19 Hoitopäivät 9508 9 160 9732 8001 7 300 5031 Käyttöaste % 105 104,6 111,3 91,3 100 103,5 Keskimääräinen hoitoaika 46 204 141 195 292 168 Hoitojaksot kpl 207 45 69 41 25 30 Vuodeosaston hoitopäivä, TP 2011 TP 2012 TP 2013 TP 2014 TA 2015 Tot 1-8 kk lyhytaikaishoito Hoitopäivät 4688 4561 4968 4795 5840 3720 Käyttöaste % 85,6 78,1 85 82,1 99 95,7 Keskimääräinen hoitoaika 12 12 14 10 10 10 Hoitojaksot kpl 380 373 365 487 600 390 Erittely Varkauden kaupungin kirjanpidon mukaan: Kustannuspaikka TP 2014 TA 2015 Tot 1-8 2015 Vuodeosastohoito/lyhytai kainen Vuodeosastohoito/pitkäai kainen Ostopalvelut/vuodeosasto hoito Menot Tulot Netto Poistot Menot Tulot Netto Poist ot Menot Tulot Netto Poistot -997 983 258 466-739 517-615 -1 101 450 217-883 734-728 176 206 150-522 026-616 716-1 279 919 234 142-1 045 777-1 012-1 197 938 212-984 948-831 340 123 599-707 741-1 060 990-3 752 368-3 384-20 000-20 000-530 -530 Yhteensä -2 281 654 492 976-1 788 678-1 627-2 319 388 430 706-1 888 682 0-1 560 046 329 749-1 230 297-1 676 VANHUSTEN ASUMISPALVELUT Palvelusuunnitelma: Asumispalvelut sisältävät ostetut asumispalvelut yhdistykseltä ja yksityisiltä palveluntuottajilta. Lisäksi asumispalveluihin sisältyvät ryhmäkotimuotoiset asumisyksiköt, joita on 5. Asumispalveluja järjestetään ikäihmisille, jotka eivät enää selviydy kotona itsenäisesti tai tukipalvelujen turvin, mutta eivät tarvitse laitoshoitoa. Vastuuhenkilö: Toimintayksikön esimies, palvelualuepäällikkö Hoivan ja palveluasumisen toimintamuotojen kehittäminen yhteistoiminta-alue ella. Joroisten ikäihmisten tehostetun palveluasumiseen tuottaja kilpailutetaan/selvitetään palveluseteli-tuottamismahdollisuut ta vuoden 2015 aikana yhdessä Joroisten kunnanhallituksen, teknisen toimen ja perusturvalautakunnan kanssa osana ikäpoliittista ohjelmaa Laitoshoidon vähentäminen( 4 hoitopaikkaa pitkäaikaisesta laitoshoidosta) kotihoitopainotteisesti >Ilmoituksen varaisen, tavallinen Tehostetussa palveluasumisessa asuvien asiakkaiden keskimääräinen hoitoisuusindeksi Rava on yli 2,7 Kilpailutuksen valmistelu edennyt aikataulussa. Palveluasumisen tuottamista palvelusetelillä selvitetty osana Ikäpoliittisen ohjelman päivitystä Tehostetussa palveluasumisessa asuvien asiakkaiden keskimääräinen hoitoisuusindeksi Rava oli 3,5

20 Henkilöstön kokonaisvaltainen ja tehokas käyttö yhteistoiminta-alue ella palveluasumisen lisääminen perustamalla ikäihmisille ryhmäkoti Henkilöstöresurssien optimaalinen käyttö: -vuodeosastolta 3 työntekijää siirtyy palkkavarauksineen kotihoidon alaisuuteen mahdollistamaan ryhmäkodin käyttöön oton -mahdollisuus resurssien yhteiskäyttöön mm. sairauslomien aikana Henkilöstön yhteiskäytön tuomat synenergiaedut Kehitysvammayksiköltä vapautuneissa tiloissa aloitti toiminnan ryhmäkoti Kirkkomäki 1.8.2015. Vuodeosastolta siirretty 3 lähihoitajan tehtävää kotihoitoon. Kuntalaisten ikääntyminen ja toimintakyvyn heikkeneminen Sairastavuuden lisääntyminen Dementoivien sairauksien lisääntyminen ja vaikutus toimintakykyyn Henkilöstön yhteiskäyttö sairauslomienaikana ei ole toteutunut. Kotihoidossa tehostettu toiminnanohjaujärjestelmän käyttöä resurssiohjauksessa. Vanhusten asumispalveluiden toteumissa huomioitavaa 1-8 kk: asiakaslaskutus elokuulta ei ole tuloutunut toteumaan. vanhusten asumispalvelu/ostop. kotikuntalain mukainen laskutus tapahtuu ½ vuosittain. Loppuvuodelle ei tämän hetkisen tiedon mukaan ole syntymässä lisälaskua muuttuneen asiakastilanteen vuoksi. 00025100 Vanhusten TP 2014 Muutettu TA Toteutuma Poikkeama Käyttö-% asumispalvelut 2015 Toimintakulut -994 132-1 086 735-724 551.28 362 183.72 66.7 Toimintakate/jäämä -994 132-1 086 735-724 551.28 362 183.72 66.7 Erittely Varkauden kaupungin kirjanpidon mukaan: Kustannuspaikka TP 2014 TA 2015 Tot 1-8 kk 2015 Menot Tulot Netto Pois tot Menot Tulot Netto Poist ot Menot Tulot Netto Poistot Kirkkomäen ryhmäkoti -20 068 20 068 0-2 238-2 238-33 Bertta ryhmäkoti -29 865 27 535-2 330-34 362 34 362 0-23 016 23 050 34 Celma ryhmäkoti -29 960 28 031-1 929-34 362 34 362 0-22 962 22 478-484 Onnentupa ryhmäkoti -35 555 45 183 9 628-43 839 43 839 0-35 036 38 069 3 033 Sanelma ryhmäkoti -30 700 31 090 390-38 009 38 009 0-26 155 25 682-473 Vanhusten -7 770-7 770-8 300-8 300-4 899-4 899 asumispalv./ostopalvelut Palvelutalo -991 868-991 868-1 078 267-1 078 267-805 586-805 586 Yhteensä -1 125 718 131 839-993 879 0-1 237 139 150 572-1 086 567 0-919 892 109 279-810 613-33 KOTIHOITOPALVELUT Palvelusuunnitelma: Kotihoitopalveluihin sisältyvät kotihoidon, päivätoiminnan ja palveluohjauksen lisäksi kotihoitoa tukevat tukipalvelut, omaishoito ja sotainvalidien ja -veteraanien palvelut. Tukipalvelut sisältävät ateria-, pyykki-, kauppa-asiointi-, turvapuhelin- ja sekä sotainvalidien siivouspalveluja. Kotihoitopalvelut tukevat ikäihmisen

21 kotona selviytymistä mahdollisimman pitkään. Kotihoidon avulla järjestetään kotiin hoiva- ja hoitopalveluja. Omaishoidolla tuetaan sellaisten henkilöiden kotihoitoa, jotka ilman ympärivuorokautista hoivaa olisivat ympärivuorokautisen hoidon piirissä. Vastuuhenkilöt: Toimintayksikön esimies, palvelualuepäällikkö Kuntalaisten kotona asumisen mahdollistaminen Kotihoito- ja kotisairaalapalveluja tarjotaan koko kunnan alueella. Palvelut tuotetaan pääsääntöisesti omana toimintana sekä tarvittaessa yhteistyössä yhteistoiminta-alueen sisällä tai palvelusetelillä. -Kotihoidon asiakkaiden keskimääräinen hoitoisuusindeksi Rava on yli 1,8 -Joroisissa 75 vuotta täyttäneitä henkilöistä asuu kotona 92% -Kotihoidon asiakkaiden keskimääräinen hoitoisuusindeksi Rava oli 2,12 -Joroisissa 75 vuotta täyttäneitä henkilöitä asui kotona 92 % -kaikille 75 vuotta täyttäville kuntalaisille tarjotaan hyvinvointia edistävä kotikäynti, jossa tehdään palvelunohjausta -Joroisissa säännöllistä kotihoitoa saa vähintään 13-14 % yli 75-vuotiaista henkilöistä. -vähintään 50 % 75 vuotta täyttävistä henkilöistä ottaa hyvinvointia edistävän kotikäynnin vastaan -Joroisissa säännöllistä kotihoitoa sai 17 % yli 75 vuotiaista henkilöistä - hyvinvointia edistävät kotikäyntien infokirjeet postitettu ja aikojen varaaminen aloitettu elokuun aikana. Resurssien riittävyys kotona asuvien ikääntyneiden palvelutarpeeseen vastaamiseen Yli 75 vuotiaiden asiakkaiden osuus lisääntynyt sekä asiakkaiden hoidon tarve lisääntynyt Päivätoiminnan, kotihoidon ja tukipalveluiden toteumissa huomioitavaa 1-8 kk: valtionkonttorilta tuloutuneet avustukset tulevat kertakorvauksena vuosittain, ei tasaisen jakauman mukaan kuukausittain kotihoidossa uuden ryhmäkodin toiminta alkanut 1.8.2015, johon varattu henkilöstöresurssi ym. kotihoidon osalta varatut resurssit eivät ole vielä olleet käytössä tammi-heinäkuussa vaan menot kohdistuvat loppuvuoteen Määrärahataulukko sitovalla tasolla (kotihoitopalvelut): 00025300 Kotihoitopalvelut TP 2014 Muutettu TA Toteutuma Poikkeama Käyttö-% 2015 Toimintatuotot 196 1.56 1.56-100.0 Toimintakulut -1 413 731-1 633 329-1 089 039.59 544 289.41 66.7 Toimintakate/jäämä -1 413 535-1 633 329-1 089 038.03 544 290.97 66.7 Tunnusluvut: TP 2010 TP 2011 Tot 1-8

22 TP 2012 TP 2013 TP 2014 TA 2015 kk kotihoitotunnit 20 277 22457 23 286 24 523 24664 23500 17181 kotihoitokäynnit 78 722 84788 98 213 105 894 112700 100 000 80765 kotihoidon asiakasmäärä 280 305 285 261 278 285 329 päivätoimintapäivät kpl/v 1 122 1092 1 362 1 362 1 199 1280 721 päivätoiminnan asiakkaiden määrä 79 51 48 47 50 50 45 Erittely Varkauden kaupungin kirjanpidon mukaan: Kustannuspaikka TP 2014 TA 2015 Tot 1-8 kk 2015 Menot Tulot Netto Poistot Menot Tulot Netto Poistot Menot Tulot Netto Poistot Vanhusten päivätoiminta -110 283 27 331-82 952-69 -128 315 32 000-96 315-86 422 20 226-66 196-67 Kotihoito -1 430 118 197 311-1 232 807-11 750-1 614 069 226 000-1 388 069-15 000-1 008 376 147 973-860 403-8 486 Tukipalvelut -213 238 229 189 15 951-213 552 213 552 0-170 184 205 648 35 464 Omaishoidontuki -101 508 0-101 508-133 693-133 693-67 902-67 902 Yhteensä -1 855 147 453 831-1 401 316-11 819-2 089 629 471 552-1 618 077-15 000-1 332 884 373 847-959 037-8 553 Kotiin annettavat palvelut ja sairaalahoito palvelualueen määrärahataulukko sitovalla tasolla: 00025000 Kotiin annettavat TP 2014 Muutettu TA Toteutuma Poikkeama Käyttö-% palvelut ja sairaalahoito 2015 Toimintatuotot 196 41.36 41.36-100.0 Toimintakulut -2 407 863-4 608 914-3 072 911.24 1 536 002.76 66.7 Toimintakate/jäämä -2 407 667-4 608 914-3 072 869.88 1 536 044.12 66.7 TERVEYDENHUOLLON VASTAANOTTOPALVELUT Vastaanottopalvelut tuottavat terveydenhuoltolakiin perustuvia palveluja sekä ympärivuorokautista päivystystä yhteistoiminta-alueella ja ympäristökuntien väestölle. Vastuuhenkilö: Palvelualuepäällikkö Perusterveydenhuollon avohoito Palvelusuunnitelma: Perusterveydenhuollon avohoito sisältää joroislaisille tuotettavat vastaanotto-, hammashoito-, neuvola-, koulu- ja opiskeluterveydenhuoltopalvelut sekä näihin sisältyvät röntgen, laboratorio ja fysioterapiapalvelut. Perusterveydenhuollon lääkärin ja hoitajan päivystyspalvelut tuotetaan arkisin 8-15 terveysasemalla. Iltaisin, viikonloppuisin ja juhlapyhinä päivystyspotilaat ohjataan Varkauden päivystykseen. Matkailun, tilapäisen oleskelun tai sijoittamisen johdosta tarvittava kiireellinen ja kiireetön avosairaanhoito, terveydenhoito ja hammashoito ostetaan muilta terveyskeskuksilta. Kiireellinen ja kiireetön hammashoito virka-aikana tuotetaan Joroisten terveysasemalla. Suukirurgiset toimenpiteet ja oikomishoito ostetaan Varkauden hammashoitolasta. Välinehuollon palvelut tuotetaan Joroisten terveysaseman vastaanoton yhteydessä. Palvelun toimivuudesta vastaa Varkauden sisätautikirurginen osasto. Vastuuhenkilöt: Toimintayksikön esimies, palvelualuepäällikkö Tavoite Keinot Mittarit Toteutuma 1-8 kk

23 Vastaanottopalveluja on saatavilla nopeasti hoitotakuun puitteissa ja palvelut kohdentuvat oikein. Suun terveydenhuollon palveluja on saatavilla hoitotakuun rajoissa Hoitosuunnitelmien laadintaa monisairaille lisätään Potilasmäärä/lääkäri/hoitaj a max 1700. Lääkäri ja hoitajaresurssia on tasaisesti vuoden aikana. Keskitetty ajanvaraus ohjaa vapaille ajoille tehokkaasti yhteistoiminta-alueella. Yhteiset toimintamallit hoitosuunnitelmien ja monisairaiden hoidon tehostamiseksi yhteistoiminta-alueella Lääkärikäynnit/asukas <2/as. Lääkärikäyntien peittävyys <65 % Käynnit muilla ammattiryhmillä <3/as Suun terveydenhuollon käynnit/hammaslääkäri/v. Suuhygienistin käynnit/v Hoitosuunnitelmien määrä toimipisteittäin lisääntyy 10 %:lla 1,46/as. 59,0 % 1,4/as. hml:t 379/274/28/522 käyntiä shg: 379 Potilaille laadittavia jatko- ja hoitosuunnitelmia tehty paremmin ja kirjaaminen laadukkaampaa. Keskeisimmät riskit toteutumiselle Vastaanottopalvelujen saatavuus heikkenee lääkäreiden rekrytointivaikeuksien vuoksi. 1-8 kk: lääkäreitä ollut 2 avointa virkaa tekeviä ja 1 virkalääkäri (yl). Lastenneuvolassa ollut lastent. erik. lääkäri n. 3,5 t. /3-4 viikon välein. Varkauden psykiatri käynyt Joroisissa 24 t/kk. Sulkuaikana 22.6.-3.8.15 vastattiin päivystysluonteiseen hoidon tarpeeseen, vastaanotolla työskenteli 2 lääkäriä ja 3-4 hoitajaa ko. aikana. 1 lääkärinvirka täyttämättä (virkaa hoitaa määräaikaisella määräyksellä toimiva lääkäri. Monisairaiden hoito viivästyy ja sairauksien ennaltaehkäisevä hoito vähenee: 1-8 kk: Diabeteshoitaja keskittynyt monisairaiden hoitoon ja rajatun lääkkeenmääräämisoikeuden saaneet hoitajat vastanneet akuutteihin sairauksien hoitoon ym. pitkäaikaissairaiden ohjauksen, neuvontaan ja hoidon tarpeen arviointiin. Lakisääteinen neuvola-, koulu sekä opiskeluterveydenhuollon palvelutaso heikkenee. 1-8 kk: Yksi kokonaikainen terveydenhoitaja ala-, ylä- ja lukiolaisille. Asetuksen mukaiset terveystarkastukset toteutuneet, mutta vastaanottoaika jouduttu lyhentämään/oppilas ja perhe. Erikoissairaanhoidon palvelujen käyttö lisääntyy joillakin erikoisaloilla ja menot lähtevät kasvuun. 1-8 kk: joroislaisten sairastavuus lisääntynyt ja ostopalvelujen menot lähteneet kasvuun; lähetteet, hoitopäivät, hoitojaksot, kirurgia ja nuorisopsykiatrian palvelutarve kasvanut. 00026200 Perusterveydenhuollon TP 2014 avohoito Muutettu TA 2015 Toteutuma Poikkeama Käyttö-% Toimintatuotot 366 180.71 180.71-100.0 Toimintakulut -2 696 803-2 572 437-1 715 386.40 857 050.60 66.7 Toimintakate/jäämä -2 696 438-2 572 437-1 715 205.69 857 231.31 66.7 Tunnusluvut Tuote TP 2012 TP 2013 TP 2014 TA 2015 Tot 1-8 kk Hammaslääkärin vastaanottokäynti 4 090 4 235 3 622 4150 2 178 Suuhygienistin vastaanottokäynti 967 982 1 060 1100 718 Lääkärin vastaanotto- ja päivystyskäynti 8 028 7 096 8 294 8500 7 337 Hoitajan vastaanottokäynti 9 540 8 186 9 193 9500 7 197 Kouluterveydenhoitajan vastaanottokäynti 1 584 1 726 1 989 1500 1 051 Mielenterveystyön vastaanottokäynti 1 595 1 077 1 155 1600 1 651 Neuvolavastaanottokäynti 3475 2 915 2 580 2800 4 202