2015 - Sivistystoimi Resurssit ja johtaminen Päämäärä: Kaupunkikonsernin talous on tasapainossa. Osaava ja uudistuskykyinen henkilöstö kehittää palvelujen laatua ja tuottavuutta. Valtuustokauden tavoitteet: Espoo toimii edelläkävijänä kunnallisten palvelujen tuottavuuden ja vaikuttavuuden parantamisessa. Johtaminen, esimiestyö ja työtyytyväisyys kehittyvät ja ovat hyvällä tasolla. Talouden liikkumavara säilyy ja rahoitusasema on tasapainossa. Valtuustokauden tavoitteet Oma valtuustokauden tavoite Tulostavoite / tavoite Mittari / arviointikriteeri Seuranta 31.10. Toimenpiteet / vastuuhenkilö Espoo toimii edelläkävijänä kunnallisten palvelujen tuottavuuden ja vaikuttavuuden parantamisessa.johtamin en, esimiestyö ja työtyytyväisyys kehittyvät ja ovat hyvällä tasolla.talouden liikkumavara säilyy ja rahoitusasema on tasapainossa. Sivistystoimi tekee talousarvion mukaisen tuloksen vuosittain. Toimintakate on vähintään alkuperäisen talousarvion mukainen. Tuottavuus paranee vähintään 1,8 % Keskeiset TATU-ohjelmaan liittyvät sivistystoimen toimenpiteet ovat toteutuneet. Toimintakate Yksikköhinnat, palveluiden tuottamisen tehokkuus Tavoite ei toteudu liian suuren tulo-odotteen takia. TULOSTAVOITE EI TOTEUDU Tiedot saadaan tilinpäätöstilanteessa. Tavoite toteutuu osittain. TULOSTAVOITE EI TOTEUDU Timo Ketonen Timo Ketonen Toteutuneet toimenpiteet Sivistystoimen suunnitellut Timo Ketonen Tatu-toimenpiteet ja projektit ovat käynnissä. Tuloksia tämän vuoden osalta toimenpiteistä on jo saatu. 1
Palveluliikelaitoksen kanssa tehdään sopimukset sisäisistä palveluista ja yhteistoiminta vakiintuu. Sivistystoimen käytössä olevien kuntalaiskäyttöön soveltuvien tilojen käyttöä ja käytön koordinointia kehitetään. Sivistystoimen johtamista ja esimiestyötä kehitetään ja henkilöstön työhyvinvointiin panostetaan. Tilakustannukset alenevat 1 % edellisestä vuodesta. Sivistystoimella on palveluliiketoimen kanssa sopimukset sisäisistä palveluista. Työhyvinvointimatriisin lukuarvo kasvaa vähintään yhden yksikön vuoden 2014 arvoon verrattuna. Terveysperusteisia poissaoloja on enintään 11,5 päivää / htv (Vuoden 2012 lähtöarvo on 13,9 päivää / henkilötyövuosi) Tilakustannukset/asukas Sopimukset Työhyvinvointimatriisi Terveysperusteisista poissaoloista aiheutuva kuorma päivää per henkilötyövuosi Tavoitteen toteutuminen on epätodennäköistä odottamattomien väistötilakustannusten takia. TAVOITE EI TOTEUDU Kaupunki on 2015 päättänyt luopua tilaaja-tuottaja-mallista. Tämä on hidastanut uusien sopimusten tekoa. TAVOITE EI TOTEUDU Työhyvinvointimatriisin lukuarvo saadaan vasta, kun vuoden 2015 tiedot ovat saatavilla. Terveysperusteisten sairauspoissaolojen vähentämiseksi on tehty monia toimenpiteitä (kohdennettu terveystarkastus toimenpiteineen pilottina suvassa, moniammatillinen yhteistyöverkosto, selkäoireisten tykyryhmä) ja kehitetty prosesseja (muistutukset esimiehille henkilöstön 30 päivän poissaoloista). Timo Ketonen / Juha Hovinen Timo Ketonen Timo Ketonen / Marjo Sotala-Solovjew Timo Ketonen / Marjo Sotala-Solovjew 2
Maahanmuuttajataustaist en työntekijöiden osuus henkilöstöstä lähenee maahanmuuttajataustaist en osuutta väestöstä. Maahanmuuttajataustaist en työntekijöiden osuus henkilöstöstä lähenee maahanmuuttajataustaist en osuutta väestöstä Kaupungin henkilöstömäärä ei kasva v. 2015. Osuus työntekijöistä % suhteessa osuuteen väestöstä % Vakituinen henkilöstö ja määräaikainen henkilöstö yhteensä Terveysperusteisten sairauspoissaolojen kuorma (päivät/hlö) on syyskuun 2015 lopussa 11,8 päivää (2014 syyskuussa 12,6 päivää). Kuorman odotetaan 1,8 toteutuvan tavoitteen mukaisesti. Maahanmuuttajataustaisen henkilöstön osuus oli 3,39 % 30.9.2015. Luku oli 3,37 % 30.9.2014. Sivistystoimen henkilöstömäärä oli 30.9.2015 7 430. Luku oli 30.9.2014 yhteensä 7 453. Timo Ketonen / Marjo Sotala-Solovjew Timo Ketonen / Marjo Sotala-Solovjew 3
2015 - Sivistystoimi Asukkaat ja palvelut Päämäärä: Espoolaiset ovat aktiivisia ja omatoimisia huolehtien itsestään, läheisistään ja lähiympäristöstään, mutta kukaan ei jää tukea vaille, mikäli voimat eivät riitä. Espoo järjestää palvelut asukaslähtöisesti yhteistyössä kuntalaisten kanssa. Valtuustokauden tavoitteet: Palveluvalikoima muodostaa ennaltaehkäisevien, terveys- ja hyvinvointieroja kaventavien, varhaisen puuttumisen, kuntalaisten omatoimisuutta tukevien ja asiakkaan valinnanvapautta lisäävien palvelujen kokonaisuuden. Palveluja ja lähiympäristöä kehitetään yhteistyössä kuntalaisten kanssa. Palveluja tuotetaan yhteistyössä kumppaneiden kanssa, eri palvelukanavat mahdollistavat palvelujen saatavuuden ja saavuttamisen. Espoo toimii edelläkävijänä kansallisen palveluväylän kehittämisessä ja käyttöönotossa. Valtuustokauden tavoitteet Oma valtuustokauden tavoite Tulostavoite / tavoite Mittari / arviointikriteeri Seuranta 31.10. Toimenpiteet / vastuuhenkilö Palveluvalikoima muodostaa ennaltaehkäisevien, terveys- ja hyvinvointieroja kaventavien, varhaisen puuttumisen, kuntalaisten omatoimisuutta tukevien ja asiakkaan valinnanvapautta lisäävien palvelujen kokonaisuuden.palveluja ja lähiympäristöä kehitetään yhteistyössä kuntalaisten kanssa.palveluja tuotetaan yhteistyössä kumppaneiden kanssa, eri palvelukanavat mahdollistavat palvelujen saatavuuden ja Nuorten itsenäistymistä tuetaan antamalla valmiuksia koulutukseen, työelämään, asumiseen ja arjen hallintaan. Kaikille peruskoulun päättäneille tarjotaan koulutuspaikkaa, lisäopetusta, muuta koulutusta tai työpajapaikkaa. Koulutus-, lisäopetus- ja työpajapaikat suhteessa tarpeeseen. Yhteishaun tulosten perusteella lukioon pääsy tiukentui. Lisäopetusta tai muuta koulutusta pystytään kuitenkin tarjoamaan kaikille peruskoulun päättäville nuorille, jotka eivät saa muuta toisen asteen koulutuspaikkaa. Sähköisten ylioppilaskirjoitusten pilotointi on toteutunut. Tieto koulujen määrästä saadaan syksyllä. TULOS Kaisu Toivonen, Barbro Högström, Tapio Siukonen 4
saavuttamisen.espoo toimii edelläkävijänä kansallisen palveluväylän kehittämisessä ja käyttöönotossa. Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnian vaikuttavuus (työllistyminen ja jatko-opintoihin sijoittuminen) paranee. OPH:n tulosrahoitusmittari Työllistyneiden ja jatko-opintoihin sijoittuneiden osuus (53,7%) parantui 54,3 prosenttiin. TULOS Tapio Siukonen Aikuiskoulutuksen oppimiskeskuksen asiakkaat ovat tyytyväisiä saamaansa palveluun ja opetukseen. Asiakastyytyväisyys Oppimiskeskuksen tulokset tulevat pohjautumaan loppuvuodesta tehtävään asiakastyytyväisyyskyselyyn. TULOS Tapio Siukonen Oppilas- ja opiskelijahuoltopalveluje n piiriin pääsee 7 vuorokauden kuluessa Palvelun 7 vuorokauden kuluessa saaneet oppilasja opiskelijahuollon asiakkaat Oppilas- ja opiskelijahuoltopalveluiden piiriin pääsy tiedot valmistuvat vuoden 2015 lopussa. Sukossa opiskeluhuoltosuunnitelmat päivitetään lukuvuoden 2015-2016 aikana. Svebin yksikkökohtaiset opiskeluhuoltosuunnitelmat valmistuvat syyskuun loppuun mennessä ja ne päivitetään syksyllä. TULOSTAVOITE EI TOTEUDU Kaisu Toivonen, Barbro Högström, Titta Tossavainen, Tapio Siukonen Kyselytutkimuksen teko vasteaikojen toteutumisesta 5
Lasten, nuorten ja ikäihmisten palveluja kehitetään ja hyvinvointia vahvistetaan. Lasten ja nuorten Harrastaja- ja tasapainoista kasvua osallistujamäärät (SITOn tuetaan lisäämällä oma toiminta) matalan kynnyksen harrastustoimintamahdolli suuksia ja sosiaalisia verkostoja rakentavaa toimintaa. Matalan kynnyksen kerhotoimintaa on lisätty sivistystoimessa. Suomenkielinen opetustoimi Kerhoihin osallistuu alakouluissa noin 6000 ja 1500 oppilasta yläkouluissa yhteensä 500 kerhossa. Kerhotoiminnan koulukohtainen portaali on käytössä. Suomenkielinen varhaiskasvatus Kerhopaikkojen määrää lisätään vähintään tavoitteen mukaisesti. Syyskuussa 2015 kerhotoimintaan osallistui 367 lasta, mikä on 115 lasta enemmän kuin vuoden 2014 syyskuussa. Liikunta- ja nuorisopalvelut Toteutunut sekä kesä- että syyskauden tarjonnassa. Syyskauden tarjonnassa 71 liikuntaryhmää, kevätkaudella 58, missä ohjattua liikuntatarjontaa omatoimisen liikkumisen tueksi ilman ennakkoilmoittautumista. Kulttuurin tulosyksikkö Kulttuurineuvolan palvelun kehittämiseksi palvelua on muotoiltu Toimivan kaupungin työpajoissa. KULPS!:ista on järjestetty KickStart -tilaisuus Martti Merra, Susanna Tommila, Kaisu Toivonen, Barbro Högström 6
opettajille ja KULPS!-palvelutarjoajille koulutus koulujen opintosuunnitelmasta. Tapiola Sinfoniettan yleisökasvatus on ulottunut koululaisiin, koulusessiot ovat tavoittaneet 160 lasta. Numeeriset tiedot ilmoitetaan Seuranta II yhteydessä. Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman vuodelle 2015 asetetut tavoitteet toteutetaan yhteistyössä SOTET:n kanssa. Hyvinvointisuunnitelman v. 2015 tavoitteet Alueelliset hyvinvointiryhmät ovat toiminnassa. Toisen asteen hyvinvointiryhmän perustamisesta on tehty päätös. Vuosisuunnitelma on tehty. Toimintamalli on laadittu ja sitä kehitetään edelleen. Kaisu Toivonen, Barbro Högström, Titta Tossavainen Sivistystoimen palveluja tarjotaan molemmilla kotimaisilla kielillä sekä lisääntyvän monikulttuurisen väestön tarpeet huomioiden. Ruotsinkielinen varhaiskasvatus, perusopetus, lukio, työväenopiston ruotsinkielinen toiminta sekä ruotsinkieliset nuorisopalvelut ja kulttuuripalvelut muodostavat yhden toimivan kokonaisuuden. Uuden tulosyksikön tarina ja verkostomainen toimintamalli Tulosyksikön tarina on valmistelussa ja toimintamallia käynnistetään. Barbro Högström Sivistystoimen palveluja tuotetaan ja kehitetään yhteistyössä kuntalaisten ja kumppaneiden kanssa eri palvelukanavia Espoon Yrityskylälle luodaan seurantajärjestelmä sekä tukitoimintaa yrityskylätoiminnan Yrityskylän seurantajärjestelmä on luotu ja kehittämistoiminnat aloitettu. Valmistelu käynnissä kumppanien kanssa. Kristiina Erkkilä 7
hyödyntäen. monipuolistamiseksi ja edelleen kehittämiseksi. 8
2015 - Sivistystoimi Elinvoima, kilpailukyky ja kestävä kehitys Päämäärä: Kaupunki on kansainvälisesti houkutteleva ja kiinnostava. Osaavat ihmiset, yrittäjät ja kaikenkokoiset yritykset juurtuvat Espooseen. Valtuustokauden tavoitteet: Espoon vetovoimaisuus kansainvälisesti kiinnostavana osaamisen sekä tieteen, taiteen ja talouden innovaatioympäristönä kehittyy. Osana metropolialuetta Espoon verkostomaista kaupunkirakennetta kehitetään taloudellisesti, sosiaalisesti ja ekologisesti kestäväksi. Palvelukeskittymien saavutettavuutta joukkoliikenneyhteyksin parannetaan. Kaupunkikeskuksia kehitetään niiden omiin vahvuuksiinsa tukeutuen viihtyisiksi ja sujuviksi asumisen, asioinnin, työssäkäynnin ja vapaa-ajan kohtaamispaikoiksi. Torjutaan segregaatiota ja vastataan espoolaisten erilaisiin asumistarpeisiin tarjoamalla edellytykset edulliselle ja monimuotoiselle asuntotuotannolle ja tonttitarjonnalle. Yrittäjyyteen ja innovatiivisuuteen kannustava Espoo rakentaa hyvinvointia ja vaurautta metropolialueelle ja koko Suomeen. Valtuustokauden tavoitteet Oma valtuustokauden tavoite Tulostavoite / tavoite Mittari / arviointikriteeri Seuranta 31.10. Toimenpiteet / vastuuhenkilö Espoon vetovoimaisuus kansainvälisesti kiinnostavana osaamisen sekä tieteen, taiteen ja talouden innovaatioympäristönä kehittyy.osana metropolialuetta Espoon verkostomaista kaupunkirakennetta kehitetään taloudellisesti, sosiaalisesti ja ekologisesti kestäväksi.palvelukeskitty mien saavutettavuutta joukkoliikenneyhteyksin parannetaan.kaupunkikes kuksia kehitetään niiden omiin vahvuuksiinsa tukeutuen viihtyisiksi ja sujuviksi asumisen, asioinnin, työssäkäynnin Espoo on Suomen osaavin kaupunki. Espoolaisten koululaisten oppimistulokset ovat kärkisijoilla valtakunnallisissa vertailuissa. Perusopetuksen kansalliset oppimistulosten seurantaarvioinnit (KARVI), ylioppilaskirjoitusten puoltoäänet. Valtakunnalliseen matematiikan oppimistulosten arviointiin on osallistuttu. Tulokset saadaan syksyllä. Kevään ylioppilaskirjoitusten tulosten arviointi valmistuu syksyyn mennessä. TULOS Kaisu Toivonen, Barbro Högström 9
ja vapaa-ajan kohtaamispaikoiksi. Torjutaan segregaatiota ja vastataan espoolaisten erilaisiin asumistarpeisiin tarjoamalla edellytykset edulliselle ja monimuotoiselle asuntotuotannolle ja tonttitarjonnalle. Yrittäjyyteen ja innovatiivisuuteen kannustava Espoo rakentaa hyvinvointia ja vaurautta metropolialueelle ja koko Suomeen. Espoolainen kulttuuriverkosto muodostuu kansainvälisen tason huipputaiteesta ja alueiden omaleimaisesta lähikulttuurista. Taiteen ja kulttuurin rooli Innovation Gardenissa on kasvanut. Imagollisesti tärkeiden taiteen ja kulttuurin tapahtumien määrä ja kävijämäärä On osallistuttu kahden eurooppalaisen kulttuuriverkoston tapaamisiin (Eurocities, Cultural Forum ja UBC, Union of the Baltic Cities) ja tavattu Seongnamin kaupungin ja kulttuurisäätiön edustajia Espoossa. Säännölliset tapaamiset kaupunkikehitysyksikön, Visit Espoon ja kulttuurin edustajien kanssa Innovation Garden ja Culture Garden -hankkeiden edistämiseksi. Kaupungin museon gladiaattoreista, heidän arjestaan ja taisteluistaan kertova näyttely on tehty Susanna Tommila / Juha Vilja 10
Sivistystoimen kansainvälistä toimintaa ja kansainvälisten perheiden palveluita kehitetään. Metron asemaseutujen ja uusien alueiden palvelukokonaisuudet on suunniteltu. Espoonlahden ja Matinkylän sivistystoimen palvelukokonaisuudet on suunniteltu. Sivistystoimen lautakuntien tekemät päätökset yhteistyössä italialaisten tahojen kanssa. Numeeriset tiedot ilmoitetaan Numeeriset tiedot ilmiotetaan Seuranta II yhteydessä. Meri-Matin tarveselvitys hyväksytty lautakunnissa. Kulttuurin tulosyksikkö: Kirjaston siirtymisen suunnittelu Ison Omenan palvelutorille jatkuu. Opinmäen kirjasto on toiminnassa. Yhteistyö taiteen näkymisestä metroasemilla ja metrokäytävillä jatkuu. Timo Ketonen / Juha Hovinen, Susanna Tommila, Martti Merra Seurataan Opinmäen palvelujen sujuvuutta ja käyttäjien tyytyväisyyttä SITOn palveluihin. Varmistetaan, että SITOn palvelut ovat mukana Matinkylän palvelutorin palvelukokonaisuudessa. SITO osallistuu Espoonlahden tilojen suunnitteluun. 11