15Tampere-Oriveden ytalueen toiminnan ja talouden katsaus 4/ TAMPEREEN KAUPUNKI JULKAISUT Toiminta ja talous
Yhteenveto Talouden toteuma ja tilinpäätösennuste Vuoden Oriveden yhteistoiminta-alueen toiminnan ja talouden katsaus sisältää koko sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistoiminta-alueen. Yhteenvetoraportissa on yhdistely tilaajan ja kaupungin omien tuottajien talouden toteuma ilman tilaajan ja tuottajien välisiä sisäisiä eriä. Kuluvan vuoden talouden toteuman vertailussa edellisvuoteen on huomioitava seuraavat asiat: työmarkkinatuen kuntaosuus siirrettiin Oriveden kaupungin budjettiin, ympäristöterveydenhuolto organisoitiin oman yhteistoiminta-alueen piiriin, ikäihmisten palvelurakenneuudistukseen (IPU) liittyvät organisaatiomuutokset aiheuttivat muutoksia palvelutilausten ja tuotanto-organisaatioiden välillä, kaupungin kirjanpidossa on otettu vuoden alussa käyttöön kuukausikohtaiset jaksotukset. Lisäksi vuoden 2014 alussa maksutulojen toteumissa oli huomattava viive. Toimintatulojen tilinpäätösennuste on 0,3 milj. euroa budjetoitua pienempi, mikä johtuu asiakasmaksutulojen kertymästä. Maksutulojen talousarvio on merkittävästi (0,9 milj. euroa) edellisvuoden toteumaa suurempi. Kuluvan vuoden ennuste on viime vuoden toteuman perusteella optimistinen ja saattaa heikentyä. Toimintatulojen budjetti perustuu pääosin Orivedeltä vuoden 2014 alussa siirtyneen toiminnan talousarvioihin. Maksutulojen alhaiseen kertymään on vaikuttanut vanhusten palvelujen maksuperusteiden muutokset sekä asumispalvelujen käytön vähentyminen. Lisäksi talousarvion sisältämät tulot, jotka perustuvat Juupajoen osuuteen palvelujen käytöstä, eivät ole toteutuneet. Toimintamenojen ennustetaan toteutuvan 1,4 milj. euroa budjettia suurempina, mikä johtuu pääosin sairaala- ja kuntoutuspalvelujen tuottamista erikoissairaanhoidon palveluista. Oman tuotannon leikkaustoimintaan ja muihin palveluihin varattu määräraha on riittämätön. Orivesiläisiä on hoidettu suunniteltua enemmän Hatanpään sairaalan palvelulinjoilla. Tammi-huhtikuun talouskatsauksessa nettomenojen ylitysennuste on yhteensä 1,75 milj. euroa. Oriveden kaupungilta laskutetaan yhteistoiminta-alueen toteutuneet nettokustannukset. usteen 1 000 euroa Tot. 2014 VS Tot. TP 2014 VS TP Ero Toimintatuotot 7 877 8 511 8 302 26 765 25 532 25 207-325 Myyntituotot 7 315 7 332 7 338 23 986 21 997 21 997 0 Maksutuotot 348 982 754 2 064 2 945 2 539-406 Tuet ja avustukset 181 170 180 565 510 520 10 Vuokratuotot 0 13 0 40 40 40 0 Muut toimintatuotot 33 13 30 110 40 111 71 Toimintakulut -7 045-8 148-8 067-26 204-24 974-26 400-1 426 Henkilöstökulut -2 743-3 056-3 059-9 153-9 660-9 461 199 Palkat ja palkkiot -2 193-2 487-2 445-7 323-7 861-7 699 162 Henkilösivukulut -551-569 -615-1 830-1 799-1 762 37 Eläkekulut -420-427 -468-1 398-1 349-1 321 28 Muut henkilösivukulut -130-143 -147-432 -451-441 9 Palvelujen ostot -3 310-3 820-3 863-12 734-11 500-13 081-1 581 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -273-299 -270-793 -897-897 1 Avustukset -714-655 -651-2 333-1 966-2 011-45 Vuokrakulut -115-469 -398-1 615-1 406-1 406-0 Muut toimintakulut -1-16 -6-13 -47-47 0 TOIMINTAKATE 721 196 55 124 56-1 695-1 750 Rahoitustuotot ja -kulut 5 0-0 -0 0 0 0 VUOSIKATE 727 196 55 124 56-1 695-1 750 Poistot ja arvonalentumiset -33-18 -24-127 -55-55 0 TILIKAUDEN TULOS 694 177 31-3 0-1 750-1 750 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) 694 177 31-3 0-1 750-1 750 Tampere-Oriveden yt-alueen toiminnan ja talouden katsaus 4/ 3
merkittävä poikkeama budjetoituun yhteistoimintaosuuteen edellyttää yhteistoimintaosuuden muuttamista. Talousarviomuutokset käsitellään Tampereen ja Oriveden kaupunginvaltuustoissa. Asia viedään linjattavaksi neuvottelukunnan kokoukseen 16.6.. Toteumien tarkastelu Toteutumien tarkasteluun on koottu keskeiset yhteistoiminta-alueen piiriin kuuluvien palvelujen toteumia ja niitä kuvastavia tunnuslukuja. Osa taulukossa esitetyistä tiedoista on sellaisia, että ne (joulukuun tilanne). Muutamien suoritteiden osalta lähinnä sairaalapalveluissa kotikuntatietoa ei ole vielä saatavilla. Järjestelmäteknisiin ongelmiin etsitään edelleen ratkaisuja. 1.1. - 30.4. 1.1. - 30.4.2014 TP 2014 Neuvola- ja terveydenhuoltopalvelut Äitiys- ja lastenneuvolan terveydenhoitajan terveystarkastusten lkm 643 684 2 120 Äitiys- ja lastenneuvolan asiakasmäärä, eri asiakkaita (kerran ) 871 Kouluterveydenhuollon terveydenhoitajan tarkastuskäyntien lkm 381 307 840 Kouluterveydenhuollon asiakasmäärä, eri asiakkaita (kerran ) 925 Opiskeluterveydenhuollon lääkärikäyntien määrä, ostot Opiskeluterveydenhuolto, muut käynnit terveydenhoitajalla 36 39 101 Opiskeluterveydenhuollon asiakasmäärä, eri asiakkaita (kerran ) 168 Puheterapian asiakasmäärä, eri asiakkaita (kerran ) 72 Puheterapian asiakkaiden lukumäärä, jotka eivät ole päässeet vastaanotolle 2 kk:n kuluessa ajanvarauksesta 100% Perheneuvolan asiakasmäärä, eri asiakkaita (kerran ) 127 Yli 4 viikkoa perheneuvolaan jonottaneet kiireelliset asiakkaat 0 0 0 Yli 4 kk perheneuvolaan jonottaneet ei-kiireelliset asiakkaiden lukumäärä 0 1 4 Suun terveydenhuollon asiakasmäärä 0-17 vuotiaat 733 777 1 442 Suun terveydenhuollon käyntien lkm, 0-17 vuotiaat 1 171 1 116 3 486 Hoitotakuun mukaisesssa jonossa yli 6 kk hammaslääkärille jonottaneiden lkm, 0-17 -vuotiaat 0 0 0 Psykososiaalisen tuen palvelut Lastensuojeluilmoitusten lkm 71 53 240 Lastensuojelutarpeen selvittämiseen kuluva aika, kuinka monta % on käsitelty alle 3kk:n määräajassa 100,0 % 92,9 % 98,4 % Lastensuojelun avohuollon asiakkaiden määrä 61 Lapsiperheiden sosiaalityön asiakasmäärä 184 162 240 Kiireelliset sijoitukset lkm 5 5 14 Kiireelliset sijoitukset, asiakkaiden lkm 5 5 12 Huostaanottojen lkm 2 1 2 Perhehoitovrk:n lkm 2 238 2 160 6 450 Ostopalveluvuorokaudet 1 236 1 456 3 831 Perhehoitovrk:n osuus kokonaismäärästä % 64,4 % 59,7 % 62,7 % 4 Tampere-Oriveden yt-alueen toiminnan ja talouden katsaus 4/
1.1. - 30.4. 1.1. - 30.4.2014 TP 2014 Nuorisopsykiatrian hoitajakäyntien lkm 167 117 313 Nuorisopsykiatrian hoitajan asiakasmäärä, eri asiakkaita 50 41 68 Nuorisopsykiatrian hoidon tarpeen arviointi tehdään kiireellisissä tapauksissa 7 vrk:n kuluessa Nuorisopsykiatrian hoidon tarpeen arviointi tehdään ei kiireellisissä tapauksissa 3 viikon kuluessa Toteutuu Toteutuu Toteutuu Toteutuu Toteutuu Toteutuu Perusterveydenhuollon avopalvelut Lääkäripalvelujen saatavuus (peittävyys) parantuu: Asiakkaat/ väestö terveysasemittain raportoidaan kerran Omalääkäreiden osuus, joilla 3. vapaa aika ei-kiireellisille vastaanotoille on korkeintaan 10 työpäivää. 19,0 % 18,6 % 10,0 % Acutan käyttö terveysasemittain ja ikäryhmittäin Acutan ikävakioitu käyttö pysyy vuoden 2013 tasolla raportoidaan kerran Lähetteiden määrä terveysasemittain ja ikäryhmittäin Välittömän yhteydensaanti 91,8 % 89,0 % 90,5 % Potilas saa palvelun kuntoutustarpeeseensa oikea-aikaisesti, jonotusaika kiireelliset 2 viikon sisällä Potilas saa palvelun kuntoutustarpeeseensa oikea-aikaisesti, jonotusaika ei kiireelliset 1 kk sisällä Psykologin palvelujen saatavuus vastaa asiakkaiden tarpeita. Hoitoon pääsyn tavoite 2 viikkoa, toteuma 100,0 % 95,0 % 36,0 % Hoitoon on päässyt 1-5 viikon sisällä. Hoitoon on päässyt 1-5 viikon sisällä. Suun terveydenhuollon asiakasmäärä 18-74-vuotiaat 1 389 1 321 2 314 Suun terveydenhuollon käyntien lkm 18-74-vuotiaat 2 286 2 139 6 251 Hoitotakuun mukaisesssa jonossa yli 6 kk hammaslääkärille jonottaneiden lkm 18-74-vuotiaat 0 0 0 Sairaalapalvelut Oriveden terveyskeskussairaala Päättyneiden hoitojaksojen keskimääräinen pituus 11 11 11 Kotiuttamiseen päättyneiden hoitojaksojen osuus % 83,6 % 72,5 % 79,8 % Tuotetut hoitopäivät kpl 2 303 1 714 5 928 Kuormitus % 83,4 % 89,4 % 87,3 % Hoidon haittatapahtumat 82 Sairaalasiirtojen odotusaika Tietoa ei ole lainkaan saatavissa Otetut potilaat kpl 238 172 533 Oriveden kuvantaminen - kuvantamistutkimukset 1 019 744 2 177 Muut palvelut Sisätautien palvelulinjan hoitojaksot (vuodeosastohoito) 49 47 146 Sisätautien palvelulinjan hoitopäivät (vuodeosastohoito) - Sisätautien poliklinikkakäynnit käyntiluokittain 131 53 255 Reumatologian käynnit käyntiluokittain 46 9 41 Tampere-Oriveden yt-alueen toiminnan ja talouden katsaus 4/ 5
1.1. - 30.4. 1.1. - 30.4.2014 TP 2014 Neurologian palvelulinjan hoitojaksot (vuodeosastohoito) 14 14 33 Neurologian palvelulinjan hoitopäivät (vuodeosastohoito) - Neurologian poliklinikkakäynnit käyntiluokittain 144 32 261 YleGer -palvelulinjan hoitojaksot Hatanpäällä (vuodeosastohoito) 32 204 111 YleGer -palvelulinjan hoitopäivät Hatanpäällä (vuodeosastohoito) - Leikkaustoiminta, vuodeosasto-, leiko24 ja päiki -leikkaukset 77 Leikkaustoiminnan palvelulinjan erillislaskutettavat hoitopäivät 102 Leikkaustoiminnan palvelulinjan poliklinikkakäynnit käyntiluokittain 611 135 708 Sosiaalisen tuen palvelut Toimeentulotuen asiakasmäärä, kotitaloutta 368 352 572 Toimeentulotuen hakemusten määrä 869 896 2 602 Toimeentulotuen käsittelyaika, kuinka monta % on käsitelty alle 7 arkipäivässä 100,0 % 100,0 % 100,0 % Toimeentulotuen euromäärä/asiakas 1 121,37 1 086,84 2 027,48 Henkilökohtaista palvelua saaneet toimeentulotukiasiakkaat (% kaikista asiakkaista) 21,9 % 21,6 % 19,0 % altaehkäisevän toimeentulotuen osuus toimeentulotukimenoista, % 3,4 % 0,4 % 0,6 % Päihde- ja mielenterveyspalvelut Päihdehuollon avohoidon käyntimäärä (A-klinikka, jalkautuvat työntekijät) 65 35 201 Katkaisuhoidon vuorokaudet 42 17 75 Laitoskuntoutuksen vuorokaudet 81 0 87 Mielenterveyspalvelujen käyntien lkm 775 745 2 361 Mielenterveyspalvelujen asiakasmäärä, eri asiakkaita 247 224 356 Mielenterveyspalvelujen hoidon tarpeen arviointi tehdään päivystystapauksissa 1-2 vrk:n kuluessa Mielenterveyspalvelujen hoidon tarpeen arviointi tehdään kiireettömissä tapauksissa kolmen viikon kuluessa Toteutuu Toteutuu Toteutuu Toteutuu Toteutuu Toteutuu Mielenterveyspalveluissa saatava tarpeen mukaista hoitoa 2 kk kuluessa. Toteutuu Toteutuu Toteutuu Vanamon päivätoimintakeskus käyntien lkm 1 385 192 1 880 Vanamon päivätoimintakeskus eri asiakkaiden lkm 39 29 44 Päihdeohjaajien asiakaskäyntien lkm 104 166 420 Päihdeohjaajien eri asiakkaiden lkm 35 37 53 Vanamon kuntoutuskodin hoitovuorokaudet Ei saada 158 Ei saada Vammaispalvelut Vammaispalvelulain mukaiset kuljetukset, matkojen lkm 1 462 1 469 4 902 Vammaispalvelulain mukaiset kuljetukset, asiakkaiden lukumäärä, keskimäärin kuukaudessa 194 171 177 Vammaispalvelulain mukaiset kuljetukset, keskimääräinen euroa/matka 29,59 33,28 32,82 Vammaispalvelulain mukaisten hakemusten käsittelyaika, kuinka monta % on käsitelty alle 3kk:n määräajassa 95,1 % 95,7 % 97,5 % Vammaisten asumispalveluvuorokaudet 120 120 365 6 Tampere-Oriveden yt-alueen toiminnan ja talouden katsaus 4/
1.1. - 30.4. 1.1. - 30.4.2014 TP 2014 Kehitysvammaisten ohjattu asuminen, vuorokausia 617 1 319 2 143 Kehitysvammaisten tuettu asuminen, käyntejä 18 34 129 Kehitysvammaisten työtoiminta, päiviä 822 1 489 2 342 Kehitysvammaisten tuettu työllistäminen, päiviä 3 17 19 Kehitysvammaisten päivätoiminta, päiviä 62 258 318 Kehitysvammaisten vaikeavammaisten päivätoiminta, päiviä 70 76 210 Kotona asumista tukevat palvelut Tehostetun palveluasumisen hoitovuorokaudet, Toivonkoti 1 374 1 333 4 627 Tehostetun palveluasumisen hoitovuorokaudet, Onninkoti 1 488 Tehostetun palveluasumisen hoitovuorokaudet, ostot *) 4 716 6 765 19 875 Tehostetun palveluasumisen mitoitus, 16.3. alkaen Toivonkoti 0,52 Tehostetun palveluasumisen mitoitus, 16.3. alkaen Onninkoti 0,53 Tehostetun palveluasumisen käyttöasteet, Toivonkoti 81,8 % 79,3 % 90,5 % Tehostetun palveluasumisen käyttöasteet, Onninkoti 95,4 % Tehostetun palveluasumisen käyttöasteet, ostot *) 99,3 % 97,4 % 97,8 % Tehostetun palveluasumisen päättyneiden hoitojaksojen lkm, Toivonkoti 4 2 4 Tehostetun palveluasumisen päättyneiden hoitojaksojen lkm, Onninkoti 1 Tehostetun palveluasumisen päättyneiden hoitojaksojen lkm, ostot *) 4 6 11 Tehostetun palveluasumisen päättyneiden hoitojaksojen keskimääräinen pituus (vrk), Toivonkoti Tehostetun palveluasumisen päättyneiden hoitojaksojen keskimääräinen pituus (vrk), Onninkoti 410,5 144,0 418,0 Säännöllisen kotihoidon asiakasmäärä *) 721 852 2 551 Säännöllisen kotihoidon palvelutunnit *) 9 230,5 8 047,0 27 394,3 Asiakkaan saamat palvelutunnit/kk *) 11,1 8,2 7,7 Kotihoidon päättyneet asiakkuudet *) 31 14 74 Kotihoidon tehdyt RAI-arviot 175 17 169 Suun terveydenhuollon asiakasmäärä yli 75- vuotiaat 169 165 309 Suun terveydenhuollon käyntien lkm, yli 75- vuotiaat 303 264 780 Hoitotakuun mukaisessa jonossa yli 6 kk hammaslääkärille jonottaneiden lkm, 0-17 -vuotiaat 0 0 0 Sairaala- ja pitkäaikainen laitoshoito Vanhainkotihoidon hoitovuorokaudet 5 338 5 706 17 117 Vanhainkotihoidon mitoitus, 16.3. alkaen 0,52 Vanhainkotihoidon käyttöasteet 94,6 % 99,1 % 97,7 % Vanhainkotihoidon päättyneiden hoitojaksojen lkm 16 13 40 Vanhainkotihoidon päättyneiden hoitojaksojen keskimääräinen pituus 244,9 51,4 109,8 *) /14 ja TP 2014 tunnuslukuja korjattu takautuvasti tunnuslukujen sisältömäärittelyn tarkentumisen vuoksi Tampere-Oriveden yt-alueen toiminnan ja talouden katsaus 4/ 7
Tilaaja Tilaaja yhteensä 1 000 euroa Tot.2014 VS Tot Talouden toteuma Tilaajan toimintatulot ovat toteutuneet tammi-huhtikuussa 0,2 milj. euroa ajankohdan vuosisuunnitelmaa pienempänä, mikä johtuu asiakasmaksutulojen kertymästä. Ensimmäisen vuosikolmanneksen osalta maksutuloja on kertynyt vain 77 prosenttia ajankohdan budjetista. Asiakasmaksutulojen vuoden budjetti on merkittävästi (0,9 milj. euroa) edellisvuoden toteumaa suurempi. Alkuvuonna suurimmat tulojen alitukset olivat sairaalapalveluissa, jossa maksutulot ovat kohdistuneet virheellisesti Tampereen tulosyksikölle. Erikoissairaanhoidon asiakasmaksutulot korjataan tilinpäätöksessä Oriveden palveluihin. Lisäksi maksutulot ovat alittaneet vuosisuunnitelman kautta linjan kaikissa palveluissa. Orivedeltä on laskutettu suunnitelman mukaisesti neljän kuukauden yhteistoimintaosuudet 7,3 milj. euroa. Toimintamenot ovat toteutuneet kokonaisuutena suunnilleen ajankohdan vuosisuunnitelman mukaisena. Sairaalapalvelujen toteuma on merkittävästi budjetoitua TP 2014 VS TP Ero VS/ Toimintatuotot 7 778 8 446 8 238 26 522 25 338 25 013-325 Toimintakulut -7 835-8 443-8 481-26 522-25 338-26 763-1 425 Toimintakate -57 3-242 0 0-1 750-1 750 Palvelukokonaisuuksien toteumat 1 000 euroa Tot.2014 Tilaajaryhmä VS Tot TP 2014 VS TP Ero VS/ Toimintatuotot 157 69 69 490 207 207 0 Toimintakulut -136-66 -42-490 -207-207 0 Toimintakate 21 3 27 0 0 0 0 Tilaajaryhmän hallintokust. suurempi, koska huhtikuun toteumaan on jaksotettu suoriteperusteisesti erikoissairaanhoidon palvelulinjojen käyttö alkuvuonna. Vastaavasti lastensuojelun sijaishuollon ostopalvelujen menot ovat toteutuneet selvästi budjetoitua pienempinä. Toimintatulojen (pl. yhteistoimintaosuustulot) ennuste on 0,3 milj. euroa budjetoitua pienempi, mikä johtuu asiakasmaksutulojen toteuma-arvoista eri palveluissa. uste on viime vuoden toteuman perusteella optimistinen ja saattaa heikentyä. Toimintatulojen vuoden talousarvio perustuu pitkälti Orivedeltä vuoden 2014 alussa siirtyneen toiminnan talousarvioihin. Yhteistoiminta-alueen talousarvioon siirretyt toimintatulot ovat olleet liian suuria. Maksutulojen alhaiseen kertymään on vaikuttanut vanhusten palvelujen maksuperusteiden muutokset sekä asumispalvelujen käytön vähentyminen. Lisäksi talousarvion sisältämät tulot, jotka perustuvat Juupajoen osuuteen palvelujen käytöstä, eivät ole toteutuneet. Toimintamenojen ennustetaan toteutuvan 1,4 milj. euroa budjettia suurempina, Toimintatuotot 0 50 50 219 150 150 0 mikä johtuu pääosin oman erikoissairaanhoidon tilauksen merkittävästä ylityksestä. Oman tuotannon leikkaustoimintaan varattu määräraha on riittämätön. Orivesiläisiä on hoidettu suunniteltua enemmän Hatanpään sairaalan palvelulinjoilla. Tammi-huhtikuun talouskatsauksessa nettomenojen ylitysennuste on yhteensä 1,75 milj. euroa. Oriveden kaupungilta laskutetaan yhteistoiminta-alueen toteutuneet nettokustannukset. usteen merkittävä poikkeama budjetoituun yhteistoimintaosuuteen edellyttää yhteistoimintaosuuden muuttamista. Talousarviomuutokset käsitellään Tampereen ja Oriveden kaupunginvaltuustoissa. Asia viedään linjattavaksi neuvottelukunnan kokoukseen 16.6.. Tilaajaryhmän, neuvola- ja terveydenhuoltopalvelujen sekä vammaispalvelujen tilinpäätösennusteet ovat vuosisuunnitelman mukaiset. Psykososiaalisen tuen palvelujen tuloennuste alittaa budjetoidun 0,06 milj. eurolla, koska Juupajoen osuus perheneuvolapalvelujen käytöstä ei ole toteutunut. Menoennuste on 0,2 milj. euroa vuosisuunnitelmaa pienempi. Lapsiperheiden sosiaalipalvelujen oman tuotannon tilauksen arvioidaan ylittyvän 0,2 milj. euroa, koska lastensuojelun avohuollon palveluita (kotiin tehtävä työ ja nuorten avohuollon osastohoito) on tarvittu alkuvuonna paljon. Ostopalvelujen ennuste on vastaavasti 0,4 milj. euroa budjetoitua pienempi. Sijaishuollon vuorokausien kasvua on hillitty kotiin annettavien palveluiden kehittämisellä ja sijaishuollon vuorokausista yhä useampi vuorokausi on laitoshoidon sijaan perhehoidossa. Perusterveydenhuollon avopalvelujen toimintatulojen ennuste on 0,1 milj. euroa budjetoitua pienempi, mikä johtuu terveyskeskuksen ja suun terveydenhuollon asiakasmaksujen kertymästä. Toimintamenojen 0,15 milj. euron ylitys johtuu ACUTA:n päivystyspalvelujen käytöstä ja lääkäripalvelujen ostoista. Toimintakulut 0-50 -50-219 -150-150 0 Toimintakate 0 0 0 0 0 0 0 8 Tampere-Oriveden yt-alueen toiminnan ja talouden katsaus 4/
1 000 euroa Tot.2014 VS Neuvola- ja terveydenhuoltopalvelut Tot TP 2014 VS TP Ero VS/ Toimintatuotot 250 262 263 737 787 787 0 Toimintakulut -250-262 -268-737 -787-787 0 Toimintakate 0 0-5 0 0 0 0 Psykososiaalisen tuen palvelut Toimintatuotot 952 962 928 2 560 2 885 2 825-60 Toimintakulut -856-962 -664-2 560-2 885-2 685 200 Toimintakate 96-0 264 0 0 0 140 Perusterveydenhuollon avopalvelut Toimintatuotot 1 205 1 255 1 226 3 598 3 764 3 664-100 Toimintakulut -1 132-1 255-1 241-3 598-3 764-3 914-150 Toimintakate 74 0-15 0 0 0-250 Sairaalapalvelut Toimintatuotot 865 265 200 4 302 796 746-50 Toimintakulut -1 045-265 -754-4 302-796 -2 246-1 450 Toimintakate -180 0-554 0 0 0-1 500 Päihde- ja mielenterveyspalvelut Toimintatuotot 323 340 322 972 1 020 980-40 Toimintakulut -324-340 -366-972 -1 020-1 070-50 Toimintakate -1 0-44 0 0 0-90 Sosiaalisen tuen palvelut Toimintatuotot 590 466 481 1 756 1 398 1 423 25 Toimintakulut -557-466 -485-1 756-1 398-1 443-45 Toimintakate 33 0-4 0 0 0-20 Vammaispalvelut Toimintatuotot 805 834 830 2 476 2 502 2 502 0 Toimintakulut -676-834 -706-2 476-2 502-2 502 0 Toimintakate 129 0 124 0 0 0 0 Kotona asumista tukevat palvelut Toimintatuotot 1 944 2 282 2 266 6 561 6 847 6 797-50 Toimintakulut -2 057-2 282-2 244-6 561-6 847-6 777 70 Toimintakate -113-0 22 0 0 0 20 Sairaalapalvelujen asiakasmaksutulojen kertymäarvio on 0,05 milj. euroa budjetoitua pienempi. Menojen ylitys on arviolta noin 1,45 milj. euroa, mikä johtuu pääosin oman erikoissairaanhoidon tilauksesta. Oman tuotannon leikkaustoimintaan ja muihin palveluihin varattu määräraha on riittämätön. Orivesiläisiä on hoidettu suunniteltua enemmän Hatanpään sairaalan palvelulinjoilla. Päihde- ja mielenterveyspalvelujen toimintatulojen ennuste on 0,04 milj. euroa budjetoitua huonompi, koska Juupajoen osuus palvelujen käytöstä ei ole toteutunut. Toimintamenot ylittyvät 0,05 milj. euroa mielenterveyspalvelujen palveluasumisen ja tehostetun palveluasumisen ostoista johtuen. Sosiaalisen tuen palvelujen tilinpäätösennuste on lähes vuosisuunnitelman mukainen. Toimeentulotukimenojen kasvu on ollut alkuvuonna noin 7,9 %. Toimeentulotukimenojen toteumaennuste on 0,045 milj. euroa talousarviota suurempi. Vastaavasti valtionosuuksia perustoimeentulotukeen ja perustoimeentulotuen takaisinperintätuloja kertyy arviolta 0,025 milj. euroa budjetoitua enemmän. Kotona asumista tukevien palvelujen toimintatulojen ennuste on 0,05 milj. euroa talousarviota huonompi. Palvelukokonaisuuden maksutuottojen kertymään vaikuttaa maksuperusteiden muutokset ja asumispalvelujen käytön vähentyminen. Palvelukokonaisuuden toimintamenojen säästö on ennusteessa 0,07 milj. euroa, mikä johtuu tehostetun palveluasumisen käytöstä. Sairaala- ja pitkäaikaisen laitoshoidon toimintatulojen ennuste on 0,05 milj. euroa vuosisuunnitelmaa pienempi, koska vanhainkotihoidon paikkalisäyksen aiheuttamaa tulojen lisäystä ei ole huomioitu ennusteessa. Menojen osalta ennuste on vuosisuunnitelman mukainen. Sairaala- ja pitkäaikainen laitoshoito Toimintatuotot 686 1 661 1 603 2 850 4 982 4 932-50 Toimintakulut -802-1 661-1 661-2 850-4 982-4 982 0 Toimintakate -116 0-57 0 0 0-50 Tampere-Oriveden yt-alueen toiminnan ja talouden katsaus 4/ 9
Avopalvelut Avopalvelut edistävät, tukevat ja hoitavat orivesiläisten terveyttä, psyykkistä hyvinvointia ja sosiaalista turvallisuutta sekä valmiuksia sujuvaan arkeen. Lapsiperheiden sosiaalipalvelut tuottavat lapsiperheiden sosiaalista turvallisuutta ja hyvinvointia edistäviä, tukevia ja kuntouttavia palveluja. Aikuisten sosiaalipalvelut tuottavat aikuissosiaalityön, kotouttavan sosiaalityön, toimeentuloturvan ja kehitysvammaisten avopalveluja. Lasten ja nuorten terveyspalvelut edistävät lasta odottavan perheen, lasten, nuorten ja heidän perheidensä psyykkistä, fyysistä ja sosiaalista terveyttä, toimintakykyä ja turvallisuutta. Vastaanottotoiminta huolehtii perusterveydenhuollon sairaanhoidosta ja aikuisneuvonnasta painottuen erityisesti yleisimpien kansansairauksien ehkäisyyn ja hoitoon. Mielenterveys- ja päihdepalvelujen tavoitteena on hoidolla ja ohjauksella auttaa psyykkisistä sairauksista tai päihdeongelmista kärsivää asiakasta saavuttamaan riittävän hyvä psyykkinen tasapaino ja elämänhallinta. Suun terveydenhuollossa toteutetaan suun terveystarkastuksia ja ennalta ehkäisevää hoitoa, suu- ja hammassairauksien diagnostiikkaa sekä hammas- ja suusairauksien hoitoa. 1 000 euroa Tot. 2014 VS Tot. TP 2014 VS TP Ero Toimintatuotot 3 115 2 045 2 087 9 097 6 129 6 329 200 Toimintakulut -2 564-1 975-2 046-9 092-6 101-6 301-200 Toimintakate 550 71 41 5 28 28 0 Poistot -1-9 -9-5 -28-28 0 Tilikauden tulos 549 61 32 0 0-0 0 Talouden toteuma ja tilinpäätösennuste Avopalvelujen Oriveden yhteistoimintaalueen tilikauden tulos on toteutunut lähes vuosisuunnitelman mukaisena ja sen ennustetaan tilinpäätöksessä tehtävän tasauslaskutuksen johdosta toteutuvan vuosisuunnitelman mukaisena. Vuoden 2014 vastaavan ajan toteutumaan verrattuna kotihoidon siirtyminen uudelle kotihoidon ja asumispalvelujen tuotantoalueelle pienentää avopalvelujen Oriveden yhteistoiminta-alueen palvelutilausten toteumaa 1,0 milj. euroa ja koko vuoden osalta vähennys on 3,1 milj. euroa. Palvelutilaukset ovat toteutuneet vuosisuunnitelman mukaisena. Tampereen lapsiperheiden sosiaalityön tuottamien budjetoimattomien palvelujen käytöstä tehtävän tasauslaskun johdosta palvelutilausten ennustetaan kuitenkin ylittyvän 0,2 milj. euroa. Palvelujen ostot ovat ylittyneet 0,2 milj. euroa budjetoimattomien palvelujen laskutuksesta johtuen. Tampere on tuottanut Orivedelle palveluja tammi-huhtikuun aikana yhteensä 0,3 milj. eurolla lapsiperheiden sosiaalipalveluissa, lasten ja nuorten terveyspalveluissa, vastaanottotoiminnassa sekä mielenterveys- ja päihdepalveluissa ja suun terveydenhuollossa. Palvelujen ostojen arvioidaan ylittyvän 0,2 milj. euroa pääosin lastensuojelun avohuollon budjetoimattomien palvelujen käytön johdosta. Oriveden lasten- ja nuorten terveyspalvelujen ensikertaisen kalustamisen investointien ennustetaan toteutuvan vuosisuunnitelman mukaisena. 10 Tampere-Oriveden yt-alueen toiminnan ja talouden katsaus 4/
Kotihoito ja asumispalvelut Kotihoito ja asumispalvelut tuottaa yhteistoiminta-alueen palveluista kotihoitoa, vanhainkotihoitoa Tähtiniemikodissa, tehostettua palveluasumista Toivon- ja Onninkodissa sekä kotihoitoa Annan- ja Einonkodissa. Hallinnollisesti Oriveden kotihoito kuuluu kotihoidon tuotantoyksikköön. Vanhainkotihoito, tehostettu palveluasuminen sekä Annan- ja Einonkodin kotihoito kuuluvat asumispalvelujen tuotantoyksikköön. 1 000 euroa Tot. 2014 VS Tot. TP 2014 VS TP Ero Toimintatuotot 948 2 333 2 323 3 296 6 998 6 998 0 Toimintakulut -731-2 272-2 159-3 295-6 996-6 995 1 Toimintakate 218 60 164 1 2 4 2 Poistot 0-1 -1-1 -2-2 0 Tilikauden tulos 218 60 163 0 0 2 2 Talouden toteuma Kotihoito ja asumispalvelujen Oriveden yhteistoiminta-alueen toimintatulot ovat toteutuneet vuosisuunnitelman mukaisina. Henkilöstökulut ovat toteutuneet 0,1 milj. euroa alle vuosisuunnitelman, koska Oriveden kotihoidon henkilöstömenot on arvioitu liian suuriksi budjetointivaiheessa. Lisäksi keväällä käydyissä neuvotteluissa Oriveden kotihoitoon budjetoitiin määrärahat kahden lähihoitajan vakanssin perustamiseksi. Näiltä osin henkilöstömenot eivät ole toteutuneet suunnitellusti. Henkilöstökulut ennustetaan alittuvan 0,2 milj. euroa. Palvelujen ostot ovat toteutuneet vuosisuunnitelman mukaisina, mutta kun tarkastellaan kotihoitoa ja asumispalveluja erikseen, niin kotihoidon palvelujen ostot ovat toteutuneet 0,1 milj. euroa yli vuosisuunnitelman. Palveluita on jouduttu ostamaan, koska Oriveden kotihoidolla ei ole käytettävissä kaikilta osin vastaavia palveluita kuin Tampereen kotihoidolla. Oriveden palvelujen ostojen ennustetaan ylittyvän toiminnan volyymiin nähden hyvin niukan budjetoinnin vuoksi 0,2 milj. euroa. Oriveden kotihoidon henkilöstömenojen sekä ostopalvelujen budjetoinnin suhdetta korjataan vuosisuunnitelmaan kevään aikana vastaamaan arvioitua toteumaa. Oriveden asumispalvelujen osalta palvelujen ostot ovat toteutuneet 0,1 milj. euroa alle vuosisuunnitelman johtuen siitä, että Orivedellä ei ole ollut sijoitettavia pitkäaikaishoidon paikoille, jolloin Tähtiniemikodissa on syntynyt vajaakäyttöä. Tätä resurssia on tarjottu sairaalakotiutumisen tukitoimen yhtenä vaihtoehtona. Kotihoito ja asumispalvelujen Oriveden yhteistoiminta-alueen tilikauden tulos on toteutunut 0,1 milj. euroa vuosisuunnitelmaa parempana. Tammi-huhtikuun vuokramenoista puuttuu Annankodin ja Einonkodin vuokrat. Tilakeskus käynnisti vuoden laskutuksen vasta huhtikuussa ja laskutuksessa on huomattu puuttuvan tiloja ja laskutuksen oikeellisuutta tarkistetaan. Nämä huomioiden ja tilinpäätöksessä tarvittaessa tehtävän tasauslaskutuksen perusteella ennustetaan tuloksen toteutuvan vuosisuunnitelman mukaisena. Tampere-Oriveden yt-alueen toiminnan ja talouden katsaus 4/ 11
Sairaala- ja kuntoutuspalvelut Sairaala- ja kuntoutuspalvelut tuottaa yhteistoiminta-alueen palveluista yleislääketieteen ja geriatrian palvelulinjalla Oriveden terveyskeskusvuodeosaston palvelut sekä Oriveden kuvantamisyksikön palvelut. Oriveden terveyskeskusvuodeosasto on yleislääketieteen osasto, jossa potilaat ovat lyhytaikaisia akuuttihoitopotilaita. Muiden erikoissairaanhoidon palveluiden osalta orivesiläisten hoito toteutetaan Hatanpäällä ja TAYS:ssa tamperelaisten potilaiden hoidon mallin mukaisesti. 1 000 euroa Tot. 2014 VS Tot. TP 2014 VS TP Ero Toimintatuotot 994 993 1 014 4 102 2 978 4 371 1 393 Toimintakulut -983-928 -1 372-3 985-2 920-4 313-1 393 Toimintakate 11 65-358 118 58 58 0 Poistot -32-8 -15-120 -25-25 0 Tilikauden tulos -16 56-373 -3 33 33 0 Orivedelle tehdyt lisätyöt 1.1.- 30.4. (euroa) Palvelulinjoittain Tammi Helmi Maalis Huhti Yhteensä Sisätautien palvelulinja 39 623 27 830 32 928 25 447 125 828 Hoitojaksot -> laskutettavat hoitovrk:t 33 464 18 048 24 816 15 040 91 368 Poliklinikkakäynnit 3 245 6 823 4 619 4 882 19 569 Reumapoli 2 914 2 959 3 493 5 525 14 891 Neurologian palvelulinja 21 447 26 041 12 265 28 794 88 547 Hoitojaksot -> laskutettavat hoitovrk:t 16 873 22 617 6 103 21 899 67 492 Poliklinikkakäynnit 4 574 3 424 6 162 6 895 21 055 Yleger palvelulinja 56 776 19 176 27 448 5 264 108 664 Hoitojaksot muilla kuin oriveden vos:lla - > laskutettavat hoitovrk:t 56 776 19 176 27 448 5 264 108 664 Hoitotyön johtajan kustannukset 0 Leikkaustoiminnan palvelulinja 57 295 46 222 102 900 105 219 311 636 Vuodeosastojen leikkaustoiminta 8 325 15 950 55 153 51 043 130 471 Talouden toteuma ja tilinpäätösennuste Oriveden terveyskeskusvuodeosaston ennustetaan toteutuvan vuosisuunnitelman mukaisena. Orivedelle tuotettavia muita erikoissairaanhoidon palveluita on toteutunut sisätautien (0,1 milj. euroa), neurologian (0,1 milj. euroa) sekä yleislääketieteen ja geriatrian (0,1 milj. euroa) palvelulinjoilla yhteensä 0,3 milj. euroa. Leikkaustoiminnan palvelulinjalla muiden palveluiden toteuma on 0,3 milj. euroa. Orivedelle tuotettavien muiden palveluiden osalta ennustetaan vuosisuunnitelman ylittyvän 1,4 milj. eurolla. Oriveden kuvantamisen ennustetaan toteutuvan vuosisuunnitelman mukaisesti, kun huomioidaan kirjanpidosta puuttuvat vuokrat. Päiväkirurgia 8 766 5 295 18 779 10 206 43 046 Erillislaskutettavat hoitovrk:t 16 800 3 360 6 720 22 080 48 960 Äitiysultra 2 657 2 155 2 448 2 053 9 313 Silmäyksikkö 1 537 1 478 1 296 1 124 5 435 Korvayksikkö 1 621 2 781 1 842 4 704 10 948 Kirurgian poliklinikka 5 991 4 786 6 674 5 561 23 012 Ortopedian poliklinikka 5 539 3 367 2 967 4 627 16 500 Urologian poliklinikka 5 284 6 166 4 461 2 400 18 311 Gynekologian poliklinikka 775 884 2 560 1 421 5 640 Kaikki yhteensä 175 141 119 269 175 541 164 724 634 675 12 Tampere-Oriveden yt-alueen toiminnan ja talouden katsaus 4/
Tampere-Oriveden yt-alueen toiminnan ja talouden katsaus 4/ 13
HALLINTO- JA TALOUSRYHMÄ PL 487, 33101 TAMPERE www.tampere.fi/hallintojatalous20