7 Sivistys- ja vapaa-aikalautakunnan alaiset palvelut 20.2.2017 sivu 1
Sivistys- ja vapaa-aikalautakunnan palvelut Hallinto Kirjastopalvelut Kulttuuripalvelut Liikuntapalvelut Nuorisopalvelut* Etsivä nuorisotyö Paimion opisto / kansalais- ja musiikkiopisto 20.2.2017 sivu 2 * Palvelustrategian jatkotarkasteluun valittu palvelu
Palvelun nykyinen Tavoitteellinen Kulttuuripalvelut: Kulttuuri- ja taidetapahtumine n järjestäminen Museo ja kotiseututyö Perinteiden taltiointi Rakennuskulttuur in vaaliminen ja dokumentointi Itsenäisyys -ja veteraanijuhlien järjestäminen 1/2 20.2.2017 sivu 3 91 686 87% oma tuotanto Tuetaan kolmatta sektoria 13%:lla Edelleen 87 % oma tuotanto Palveluja tuotetaan mahdollisimman paljon yhteistyössä kaupungin eri hallintokuntien, muiden paimiolaisten toimijoiden sekä maakunnallisten toimijoiden kanssa. Näin saavutetaan mahdollisimman korkea panostuotos-hyötysuhde Henkilöstöresurssit ovat nyt jo minimissään; nykyistä pienemmällä henkilöstömäärällä palvelutasoa pakko heikentää. Palveluja tuotettu eri hallintokuntien sekä 3. sektorin kanssa yhteistyössä. Tiivistetty yhteistyötä ja tuotettu palveluja maakunnallisten toimijoiden (seutukunnan kunnallisten kulttuurivastuullisten työntekijöiden Oikeesti jotakin-verkosto, Museokollegio ja Paimion-jokiyhdistys) kanssa. Pienentyneistä henkilöstöresursseista johtuen kulttuuripalveluiden määrää (esim tapahtumien määrä ja museoiden aukiolotunnit) on jouduttu supistamaan. Hankerahoitusta palveluiden kehittämiseen ja toteuttamiseen saatu ja hankerahoitusta tullaan hakemaan jatkossakin. Syksyn 2016 aikana henkilöresursseja on suunnattu runsaasti Juhlavuoden 2017 suunnitteluun ja toteutukseen.
Palvelun nykyinen Tavoitteellinen Kulttuuripalvelut: Kulttuuri- ja taidetapahtumine n järjestäminen Museo ja kotiseututyö Perinteiden taltiointi Rakennuskulttuur in vaaliminen ja dokumentointi Itsenäisyys -ja veteraanijuhlien järjestäminen Jatkuu 2/2 91 686 87% oma tuotanto Tuetaan kolmatta sektoria 13%:lla Säätiöillä on merkittävä rooli Paimion kulttuuripalveluissa (Sähkömuseo-säätiö ja Lyyli Tuomolan säätiö). Säätiöiden toiminnan (erityisesti talouden) läpinäkyvyyttä lisätään, jotta palveluiden tehokkuutta ja vaikuttavuutta on mahdollista kehittää systemaattisesti. Henkilöstöresurssit ovat nyt jo minimissään; nykyistä pienemmällä henkilöstömäärällä palvelutasoa pakko heikentää. Kaupungilla on suuri merkitys säätiöiden rahoituksessa. Kulttuuripalveluiden tuotteistamista on jatkettu yhdessä paikallisten matkailutoimijoiden kanssa. Monipuoliset ja laadukkaat palvelut ovat tuoneet matkailijoita, jotka hyödyntäneet kulttuuripalveluiden lisäksi runsaasti paikallisten yritysten palveluja. Museosäätiöiden ja kaupungin välistä yhteistyötä ja kulujen laskutusta on selkeytetty. Lyyli Tuomolan Säätiö on osa kaupunkikonsernia, jonka tilinpäätös on osana konsernintilinpäätöstä. Säätiö raportoi kaupunginhallitukselle toiminnastaan kaksi kertaa vuodessa. Paimion Sähkömuseosäätiön hallituksessa on kaupunginhallituksen edustaja. Sähkömuseosäätiön on osalta toimintaa valvotaan tukihakemuskäsittelyn yhteydessä. 20.2.2017 sivu 4
Palvelun nykyinen Tavoitteellinen Kirjastopalvelu - Lakisääteinen kirjastopalvelu - Asiakaslähtöine n palvelukonsepti - Kouluyhteistyö - Tila nuorille - Tila näyttelyille - Tila tapahtumille - Yhteistyö kaupungin palveluiden kanssa - Yksi 42 Vaskikirjastosta (yhteinen asiakkuus ja yhteiset kokoelmat) - Eri kohderyhmille suunnatut aineistot ja palvelut - Sähköiset aineistot ja palvelut 20.2.2017 sivu 5 306 535 Sis.kiinteistöja siivouspalvelut 113 429 VO:T 668 504 100 % oma tuotanto 100 % oma tuotanto Kunnan tulee lain mukaan järjestää kirjastopalvelut valitsemallaan tavalla. Kirjastopalveluiden järjestämisen keskiössä on asiakas, siksi paikallinen asiantuntemus on ensiarvoisen tärkeää. Palveluissa kehitetään uusia toimintatapoja; Sähköiset palvelut Itsepalvelu Yhteispalvelupiste Kansalaisfoorumi Kirjastopalveluiden saatavuuden uhkana ovat mahdolliset leikkaukset henkilöstöresursseihin; nykyistä pienemmällä henkilöstömäärällä palvelutasoa pakko heikentää. Lasten ja nuorten pariin jalkauduttu yhä enemmän kouluyhteistyön kautta ja koulut hyödyntävät kirjastoa yhtenä oppimisympäristönä. Tilan houkuttelevuutta ja sähköisten palvelujen tarjontaa terävöitetty (sähköisiä aineistoja lisätty ja laitekantaa uusittu). Kirjasto tarjoaa kuntalaisille mahdollisuuden ja opastusta julkisten sähköisten palvelujen käyttöön. Tiskiuudistus parantanut osallistuvaa asiakaspalvelua. Itsepalvelua lisätty tarjoamalla myös itsepalvelupalautus. Palvelutarjontaa on lisätty tarjoamalla lainattavia liikuntavälineitä yhteistyössä liikuntapalveluiden kanssa. Kirjastossa kokeillut SOTE:n palvelupiste ja Poliisin päivystyspiste eivät ole enää toteutuneet vähäisen kävijämäärän vuoksi. Henkilöstöresurssit vähentyneet ja poissaolot lisääntyneet huolestuttavasti. Uusi kirjastolaki astui voimaan 1.1.2017.
Palvelun nykyinen järjestämista pa Tavoitteellinen Paimion opisto: Kansalaisopisto - opetus- ja kurssitoiminnan järjestäminen Musiikkiopisto Taiteen perusopetuksen OPS:n mukaisen laajan oppimäärän mukainen musiikinopetus Lasten kuorotoiminta Musiikkileikkikoulu Lukioyhteistyö 1/2 457 855 297 033 160 822 sis.kiinteistö- ja siivouspalvelut 34 497 VOT: 292 541 100 % oma tuotanto Strategian kehitystavoitteena on osaamisen lisääminen, asiantuntijuuden vahvistaminen sekä uusien toimintatapojen kehittäminen lähipalveluna. Toiminta tähtää yhteisöllisyyden, yhteistyökyvyn ja kulttuurien välisen vuorovaikutuksen vahvistamiseen sekä kuntalaisten työ- ja toimintakyvyn tukemiseen elinikäisen oppimisen periaatteen pohjalta. Taiteen perusopetuksen tarjoaminen lapsille ja nuorille edistää ihmisen monipuolista kehittymistä ja mahdollistaa haun jatkoopintoihin. Opiston toiminnan arviointi on aloitettu Common Assessment Framework/julkisen sektorin organisaatioiden arviointimallilla sekä HelleWi-ohjelmistolla. Kehitetään uusia toimintatapoja palveluissa ja lisätään yhteistyötä. Omakustannushintojen korotus selvitettävä kaikissa kulttuuripalveluissa. Valtionosuuksien muutokset sekä uusien opiskelumuotojen kehittäminen tietotekniikkaa hyväksi käyttäen. Kaupunginhallituksen talouden sopeuttamisohjelman mukaisesti opiston työt on järjestelty sisäisillä siirroilla ja työnkuvan muutoksilla. Opetus toteutetaan pelkästään tuntiopettajien toimesta ja rehtorin toimenkuvaan on lisätty opetusvelvollisuus. Talousarvioon tehdyn muutoksen takia kurssimaksuja ja lukukausimaksuja jouduttiin nostamaan ja opetustuntimäärää vähentämään. Valtionosuuden vähennykset on korvattu toistaiseksi hanke-, laatu- sekä kehittämisrahoituksilla. Hankerahoitusten jatkuvuus vuosittain on OPH:n päätöksistä riippuvainen. 20.2.2017 sivu 6
Palvelun nykyinen järjestämista pa Tavoitteellinen Paimion opisto: Kansalaisopisto - opetus- ja kurssitoiminnan järjestäminen Musiikkiopisto Taiteen perusopetuksen OPS:n mukaisen laajan oppimäärän mukainen musiikinopetus Lasten kuorotoiminta Musiikkileikkikoulu Lukioyhteistyö Jatkuu 2/2 457 855 297 033 160 822 sis.kiinteistö- ja siivouspalvelut 34 497 VOT: 292 541 100 % oma tuotanto Strategian kehitystavoitteena on osaamisen lisääminen, asiantuntijuuden vahvistaminen sekä uusien toimintatapojen kehittäminen lähipalveluna. Toiminta tähtää yhteisöllisyyden, yhteistyökyvyn ja kulttuurien välisen vuorovaikutuksen vahvistamiseen sekä kuntalaisten työ- ja toimintakyvyn tukemiseen elinikäisen oppimisen periaatteen pohjalta. Taiteen perusopetuksen tarjoaminen lapsille ja nuorille edistää ihmisen monipuolista kehittymistä ja mahdollistaa haun jatkoopintoihin. Opiston toiminnan arviointi on aloitettu Common Assessment Framework/julkisen sektorin organisaatioiden arviointimallilla sekä HelleWi-ohjelmistolla. Valtionosuuksien muutokset sekä uusien opiskelumuotojen kehittäminen tietotekniikkaa hyväksi käyttäen. Musiikkiopisto sai 33 500 euron hankerahoituksen, joka mahdollisti ilmaisten soitinkerhojen järjestämisen kouluille. Yhteistyö muiden opistojen kanssa on aktiivista ja yhteisiä hankkeita kehitellään jatkuvasti. Ta-2017 yhteydessä selvitetään opiston taloutta ja toimintaa. Kehitetään uusia toimintatapoja palveluissa ja lisätään yhteistyötä. Omakustannushintojen korotus selvitettävä kaikissa kulttuuripalveluissa. 20.2.2017 sivu 7
Palvelun nykyinen Tavoitteellinen Vapaa-aikapalvelut Jakautuu liikunta- ja nuorisotoimeen Liikunta: Liikuntatapahtumat Soveltava liikunta Uimahalli Sali- ja kenttävaraukset 576 004 96 % oma tuotanto, 4 % ostopalvelut Tarkastellaan ostopalveluiden ja oman toiminnan välistä suhdetta. Toimintaa jatketaan nykyisellä kuntalais-ystävällisellä tavalla. Palvelut tuotetaan omana tuotantona, ostopalveluina ja haetaan uusia kustannustehokkaita järjestämisvaihtoehtoja kolmannen sektorin kanssa. Palvelujen hinnoittelun tarkistus. Palvelun järjestämistapoihin liittyviä riskejä: hankerahoituksen loppuminen, kuntarakenne-muutokset ja muutokset lainsäädännössä. Hinta- ja laatusuhteiden tarkistus on suoritettu ja toiminta on tehokasta sekä kustannusvastaavaa. Ns. matalan kynnyksen osallistumismahdollisuuksia on lisätty ja harrastustoimintaa kehitetty yhdessä kolmannen sektorin kanssa. Hankerahoituksella on käynnissä Paimion kouluverkoston kanssa Liikkuva Koulu- hanke ja seutukunnallinen yhteistyö Rajattomasti liikuntaa on lisääntynyt voimakkaasti. Alle kouluikäisille lapsille on suunnattu liikunta- ja uinti-toimintaa resurssien puitteissa. Liikuntapalvelujen toiminta on viety lähelle asiakasta, muun muassa LiPaKe hanke yhteistyössä sosiaali- ja terveystoimen kanssa lähtenyt käyntiin. Liikunta 20.2.2017 sivu 8 427 387 96% oma tuotanto 4% ostopalveluna Lainsäädännön muutokset
Palvelun nykyinen Tavoitteellinen Nuorisopalvelut Alle 29-vuotiaat paimiolaiset nuoret sekä nuorisojärjestöt. Avaintavoitteena on nuorisotyö, työpajatoiminta ja nuorten osallisuus. 7 järjestöä. Perusnuorisotyö Erityisnuorisotyö Etsivänuorisotyö Nuorisoneuvosto ja nuorisotyöryhmä 205 590 96% oma tuotanto 4% ostopalveluna Tarjottavina palveluina ovat perusnuorisotyö, erityisnuorisotyö, etsivä nuorisotyö ja nuorisoneuvosto. Lisäksi on nuorisotyöryhmä, jossa tehdään monialaista nuorisotyötä yli hallintokuntarajojen. Perusnuorisotyön kohdentaminen selkeämmin alle 12-vuotiaille. Kattavamman ja kustannustehokkaamman palvelun järjestäminen yhteistyössä seurakunnan ja kolmannen sektorin kanssa. Nuoriso- Palveluiden ostaminen ulkoa mahdollista ensin oman palvelun tuotteistus. Nuorten työpajatoimintaa kehitetään työllistymistä edistävään suuntaan. Mahdolliset muutokset valtionosuuksissa ja hankerahoituksen puuttuminen etsivässä nuorisotyössä ja pajatoiminnassa. Resurssien riittävyys sekä perus- että erityisnuorisotyössä suhteutettuna asiakkaiden määrään. Muiden kuin kunnan itse järjestämien palveluiden heikkeneminen nuorisotyön ympärillä. Alle 12-vuotiaille lapsille on tarjottu ip- toimintaa nuorisotalolla kerran viikossa: Osallistujia kerralla n. 30-45 lasta. Nuorisokortti sekä CultureMove- kortit on otettu käyttöön ja suunnattu alle 29- vuotiaille nuorille aktivoimaan harrastamaan liikuntaa sekä kulttuuria. Yhteistyötä kolmannen sektorin, koulujen ja sosiaalipalvelujen kanssa on tiivistetty. Seutuyhteistyö ja yritysten kanssa tehtävä toiminta on tiivistynyt. Etsivänuorisotyö ja pajatoiminta on ylläpidetty hankerahoituksella. Etsivän ja pajaohjaajan toimet vakinaistettiin. Uusi nuorisolaki astui voimaan 1.1.2017 20.2.2017 sivu 9