2016 Käyttösuunnitelman toteutuma 30.4.2016 Hyvinvointipalvelualue Lasten, nuorten ja perheiden palvelut Kemijärven kaupunki Sivistyslautakunta 25.5.2016
1 HYVINVOINTIPALVELUALUE 1. Toiminta-ajatus Palvelualueen toiminnan tarkoituksena on huolehtia siitä, että Kemijärven kaupungissa on laadukkaat ja riittävät sosiaali-, terveys-, opetus-, sivistys- ja vapaa-ajan palvelut, jotka tukevat kuntalaisten fyysistä, psyykkistä, sosiaalista hyvinvointia sekä edistävät väestön terveyttä. 2. Toimintaympäristö ja sen muutokset Kemijärven kaupungin väestömäärä on vähentynyt viimeisen kymmenen vuoden aikana. Syntyneiden määrä on tasaantumassa n. 50 lapseen vuodessa. Ikääntyvän väestön osuus kasvaa edelleen. Muuttotase on todennäköisesti kääntymässä vuoden 2015 aikana positiiviseksi. Turvapaikanhakijoita on vuodenvaihteessa 2015-2016 n. 400. Palveluiden tarve kasvaa siksi mm. valmistavan perusopetuksen, kotouttamisen ja terveydenhoidon osalta. Tässä tehdään tiivistä yhteistyötä Suomen punaisen ristin ja vastaanottokeskuksen kanssa. Kaupungin taloustilanne on vaikea ja haasteena on siten tarjota laadukkaat ja tehokkaat hyvinvointipalvelut kustannustehokkaasti kaikille ikäryhmille. Ennalta ehkäisevän työn merkitys kasvaa. Kaupungin organisaation muuttuminen vaikuttaa voimakkaasti palveluiden taustalla tapahtuvaan työhön. Tukipalveluiden ja johdon toiminnan merkitys kasvaa ja oletettavaa on, että muutos vie oletettua enemmän resursseja kunnes tilanne vakiintuu. Tavoitteena on, että resursseja voidaan kohdentaa entistä paremmin peruspalvelutyöhön. Muutostilanteessa korostuu avoin itsearviointi, johtopäätökset ja tarvittavat korjaustoimenpiteet. Vuonna 2019 sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestämis- ja tuottamisvastuu siirtyy perustettavalle itsehallintoalueelle. Myös palveluiden rahoitusvastuu on siirtymässä kunnilta valtiolle. Siirtymäkaudella 2016-2018 pääpaino on tulevan sote-kokonaisuuden valmistelussa. Omaa palvelurakennemuutosta jatketaan niin, että siirtyminen itsehallintoalueelle on kitkatonta ja että Kemijärvellä turvataan kuntalaisten ja alueen tarpeista lähtevät riittävät ja korkeatasoiset palvelut. Raskasta laitoshoitoa kevennetään edelleen, palveluprosessit hiotaan vastaamaan tulevan soten palveluprosesseja ja nykyisestä sairaala Lapponiasta muodostetaan osittain koko Itä-Lappia palveleva hyvinvointikeskus. Todellista soteintegraatiota toteutetaan keskittämällä myös hallinnon, ikäihmisten, vammaisten, lastensuojelun ja muu sosiaalityön palvelut nykyisestä Lapponiasta vapautuneisiin tiloihin. Toimintakonsepteja muutetaan korostaen kaikissa toiminnoissa ennaltaehkäisevää ja kuntouttavaa otetta, kotiin annettavia ja sähköisiä palveluja. Siirtymäkaudella tulee suunnitella, miten kunnan muissa hallintokunnissa ja esim. ns. kolmannella sektorilla tehtävä laaja-alainen, poikkihallinnollinen hyvinvoinnin edistäminen, yhteisöllisyyden tukeminen ja varhainen puuttuminen integroidaan osaksi palvelutuotantoa. Kunnan ja soten rajapinnassa olevia kohteita ovat mm. hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen, lapset ja nuoret, työllisyys, maahanmuuttajatyö ja asumisen erityiskysymykset. 3. Toiminnan painopistealueet Hyvinvointipalvelualue on toiminnaltaan laaja. Tarvetta on arvioida, mitä ja missä määrin eri palveluita kyetään tarjoamaan. Toiminnan laadun arviointia on muutostilanteessa perusteltua toteuttaa. Turvapaikanhakijoiden kotouttaminen ja heidän sopeutuminen ympäröivään yhteiskuntaan on uusi haaste palvelualueelle, vaikka sitä toteutetaan yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa. Uudet opetussuunnitelmat otetaan käyttöön ja sähköisten oppimisympäristöjen ja palveluiden käyttöä lisätään. Organisaatiomuutokseen sopeutuminen ja toimintojen yhtenäistäminen sekä talouden tasapainottaminen leimaavat vuotta 2016. Palvelualueen tavoitteena on myös pitkäaikaistyöttömien ja vaikeasti työllistyvien aktivointi ja työmarkkinaaseman parantaminen sekä työmarkkinatuen kuntaosuuden alentaminen. Keinoina ovat mm. hanketyö, moniammatillinen ja monialainen verkostotyö sekä henkilöresurssin lisääminen/siirtäminen työllisyyden hoitoon.
2 Palvelurakennetta kevennetään laitoshoitopaikkoja edelleen vähentämällä ja resursseja kohdentamalla tukemaan kotona asumista. Henkilöstön eläköityminen hyödynnetään palveluprosessien muutoksilla sekä toimitilojen ja toimintojen keskittämisellä. Investointeja (omana/ulkoistettuna) toteutetaan tavoitteena keventää palvelurakennetta ja helpottaa siirtymistä erityispalveluista kotikunnassa tuotettaviin palveluihin. 4. Talous TP 2014 TA 2015 TA 2016 TS 2017 TS 2018 TS 2019 Toimintamenot -65 477 169-55 863 967-56 230 751-55 974 630-55 360 050-55 065 050 Toimintatulot 10 279 385 8 329 467 7 556 382 7 560 890 7 533 280 7 505 940 Toimintakate -55 197 784-47 534 500-48 674 369-48 413 740-47 826 770-47 559 110 5.Tunnusluvut TP 2014 TA 2015 TA 2016 TS 2017 TS 2018 TS 2019 Vakin.virat ja toimet 31.12. 509,0 465,5 434,8 427,8 422,2 421,7 Henkilöstömenot -32 458 956-25 462 989-25 920 277-24 891 280-24 716 280-24 716 280 Muutos % -21,6 1,8-4,0-0,7 0,0 Palvelujen ostot -19 500 455-17 684 846-18 829 020-18 452 560-18 421 870-18 391 600 Muutos % -9,3 6,5-2,0-0,2-0,2 Toimintakate /asukas -6 916-6 017-6 280-6 277-6 226-6 205 6. Sisäinen valvonta Valvonta jakaantuu sisäiseen ja ulkoiseen valvontaan. Ulkoista valvontaa harjoittaa erityisesti tarkastuslautakunta. Hankkeiden taloutta valvovat lisäksi rahoittajien edustajat, kuten Lapin ELY tai AVI. Palvelualueen sisäisestä valvonnasta vastaavat kaikki tilivelvolliset ja esimiehet. Esimiehet vastaavat tiedonkulusta ja raportoinnista sekä ohjaavat ja valvovat alaistensa toimintaa. Lautakunnat valvovat, että palvelualue toimii vahvistetun talousarvion sekä kaupunginvaltuuston ja kaupunginhallituksen hyväksymien tavoitteiden mukaisesti. Lautakunta saa lisäksi raportteja ja tiedonantoja osaston toiminnasta ja ajankohtaisista asioista. Sisäistä valvontaa ja riskien hallintaa toteutetaan myös kehityskeskusteluissa ja henkilöstökokouksissa.
3 LASTEN, NUORTEN JA PERHEIDEN PALVELUT (SIVISTYSPALVELUT) 1. Toiminta-ajatus Vastuualue vastaa varhaiskasvatuksen, perusopetuksen, lukiokoulutuksen, liikunta-, kulttuuri-, kirjasto- ja nuorisotoimen sekä kansalais- ja musiikkiopiston ja kaikkia niitä tukevan hallinnon palveluista. Vastuualueen tehtävät ovat kaupungin entisen sivistysosaston tehtäviä lukuun ottamatta ruokapalvelua, joka siirtyi teknisten palveluiden vastuualueelle. Vastuualueen palvelut ovat pääosin lakisääteisiä ja kaikilta osin kuntalaisten hyvinvointia tukevaa ja ennaltaehkäisevää toimintaa. Toiminta-ajatuksena on tukea ja ohjata inhimillistä kasvua ja hyvinvointia, sivistymistä ja osaamisen lisääntymistä. 2. Toiminnalliset tavoitteet Toiminnalliset tavoitteet Toimenpiteet Mittarit Toteutuminen 30.4.2016 Organisaatiomuutoksen toteuttaminen Tukipalveluiden ja toimintojen sopeutuminen Henkilöstömäärät, toimenkuvien Toteutettu ja toteutetaan Toiminnan laadun arvioiminen Turvapaikanhakijoiden kotouttamisen tukeminen Itsearviointi tai ulkoinen arviointi Valmistava opetus, SPR:n kotouttamistoimenpiteiden tukeminen, koulutus ja tapahtumat, yhteistyö VOK:n kanssa muutokset Toteuttaminen eri yksiköissä ja toimipisteissä Toteutuminen, koulutuksen, oppilaiden ja tapahtumien määrä edelleen. Toteutetaan lukuvuoden loputtua ja syksyllä. Järjestetty valmistavaa opetusta ja kursseja turvapaikanhakijoille ja paikallisille. 3. Tunnusluvut TP 2013 TP 2014 TA 2015 TA 2016 TS 2017 Toteutuminen 30.4.2016 päivähoidossa olevat lapset 206 220 200 205 210 211 perusopetuksen 587 603 564 545 535 546
4 oppilaat, sis. esioppilaat valmistava opetus, oppilaat - - - 21 20 20 lukion opiskelijat 95 78 81 80 75 82 kansalaisopiston tuntimäärä 8 475 8 480 8 418 8 400 8 400 5 036 musiikkiopiston opiskelijat 320 292 330 330 330 305 uimahallin käyntikerrat 68 372 69 889 70 000 70 000 70 000 27 989 kirjaston lainaukset/as. 14 14 14 15 15 14 nuorisotilojen kävijämäärät 8 716 7 526 7 500 6 200 6 200 2 930 kulttuuritilaisuudet 93 92 100 100 100 53 4. Toimintaympäristö ja sen muutokset Organisaatiomuutoksessa 1.1.2016 alkaen perusopetus ja lukio muodostavat yhteisen, oman yksikön. Samoin kulttuuri- ja vapaa-aika yksikköön on yhdistetty Kemijärven kansalaisopisto, Koillis-Lapin musiikkiopisto, kirjasto-, nuoriso-, liikunta- ja kulttuuripalvelut. Esiopetus ja päivähoito muodostavat oman yksikön, varhaiskasvatus. Ruokapalvelu siirtyi 1.1.2016 teknisen palvelualueelle. Ammatillisen koulutuksen kaupungin omavastuu on varattu yleishallintoon. Vuoden 2016 erityiset lakimuutokset koskevat esiopetuksen, perusopetuksen ja lukion opetussuunnitelmien uudistumista. Varhaiskasvatuslaki muuttuu. Kansalaisopiston hallintoa hoidetaan edelleen koulutoimiston toimesta. Kansalaisopiston ja musiikkiopiston tunti- ja opiskelijamäärät pyritään pitämään entisellä tasolla. Sama koskee muita vapaa-ajan palveluita. Opistot toimivat Pelkosenniemen, Savukosken ja musiikkiopiston osalta myös Sallan kunnissa. Vastuualueen palvelut muodostavat keskeisen osan kunnan ennaltaehkäiseviä palveluita, joilla on iso vaikutus kuntalaisten hyvinvointiin. Tavoitteena on, että palveluja kehitetään moniammatillisesta näkökulmasta arvioiden palveluihin käytettyjä resursseja niistä saataviin hyötyihin. Palveluiden tuottamisessa huomioidaan kaupungin asukasrakenteen kehitys. Kemijärven vastaanottokeskuksen turvapaikanhakijoille järjestetään esiopetusta ja perusopetuksen valmistavaa opetusta sekä tuetaan myös aikuisten kotoutumista. Vastuualueella on opetushallituksen tukemia hankkeita kansalaisopistossa, musiikkiopistossa, perusopetuksessa ja lukiossa. Uusia hankeavustuksia haetaan, mikäli OPH julkistaa niitä haettavaksi ja mikäli niillä voidaan kehittää omaa toimintaa tai infraa.
5 5. Toiminnan painopistealueet 2016 Vastuualueen toimistohenkilöstö siirtyi 1.1.2016 yhteisiin tukipalveluihin eri palvelualueelle. Varhaiskasvatuksessa on edelleen päivähoidon tarpeen kasvua. Asetuksen vuoksi yksikköön joudutaan rekrytoimaan uusia työntekijöitä. Lapsiperheiden tukemiseen ja ennaltaehkäisevän työn vuoksi on perusteltua resursoida myös kotihoitoon. Turvapaikanhakijoiden valmistava opetus käynnistettiin kevätlukukaudella 2016, mikä tarkoitti kahden opettajan lisäresurssin tarvetta. Opettajamääriä tarkastellaan kriittisesti luonnollisen poistuman kautta. Aineenopettajien ja erityisopettajien määrä vähenee. Koulunkäynninohjaajissa on osa-aikaisia, eläköitymistä ei tapahdu ja oppilaiden tuen tarve jatkuu. Poukaman kahviotoiminnan ulkoistamisesta päätetään kevään 2016 aikana. Henkilöstön määrä vähenee kulttuuri- ja vapaa-ajan palveluissa. Opetussuunnitelmien uudistuminen on keskeinen toiminnallinen painopiste esiopetuksessa, perusopetuksessa ja lukio-opetuksessa. Toteutuminen 30.4.2016 Toimistohenkilöstön siirtyminen toteutui. Varhaiskasvatukseen on rekrytoitu uutta henkilöstöä. Valmistava opetus aloitettiin vuoden alusta. Poukaman kahviotoiminnot on kilpailutettu ja sopimus tehty. Opetussuunnitelmat valmistuvat suunnitelman mukaisesti. 6. Määrärahat TA 2015 TA Muutos Muutos Lasten, nuorten ja perheiden palvelut +MUUT 2016 % MENOT -13 471 230-13 514 544 43 314 0,3 TULOT 1 060 120 1 029 741 30 379-2,9 NETTOMENO -12 411 110-12 484 803 73 693 0,6 6.1. Toteutuma 30.4.2016 TA 2016 Toteutuma Poikkeama Käyttö% 30.4.2016 MENOT -13 514 544-4 226 718-9 287 826 31,3 TULOT 1 029 741 481 106 548 635 46,7 NETTOMENO -12 484 803-3 745 612-8 739 191 30,0 Organisaatiomuutoksesta 2016 johtuen aikaisemmat vuodet eivät täysin verrannollisia.
6 7. Vastuualueen käyttösuunnitelma Lasten, nuorten ja Toteutuma Poikkeama Käyttö perheiden palvelut TA 2016 KS2016 30.4.2016 % Myyntituotot 259 571 259 571 77 687 181 883 29,9 Maksutuotot 636 270 636 270 250 339 385 931 39,3 Tuet ja avustukset 101 000 101 000 143 961-42 961 142,5 Muut toimintatuotot 32 900 32 900 3 293 4 906 40,2 TOIMINTATUOTOT 1 029 741 1 029 741 481 105 548 635 46,7 Palkat ja palkkiot -6 134 080-6 134 080-1 943 900-4 190 179 31,7 Henkilösivukulut -2 034 184-2 034 184-445 087-1 589 096 21,9 Henkilöstökulut -8 168 264-8 168 264-2 388 987-5 779 276 29,2 Asiakaspalvelujen ostot -153 070-153 070-59 117-93 952 38,6 Muiden palvelujen ostot -1 201 600-1 201 600-448 035-753 564 37,3 Palvelujen ostot -1 354 670-1 354 670-507 152-847 517 37,4 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -267 420-267 420-94 525-172 894 35,3 Avustukset -431 250-431 250-134 792-296 457 31,3 Muut toimintakulut -3 292 940-3 292 940-1 101 260-2 191 679 33,4 TOIMINTAKULUT -13 514 544-13 514 544-4 226 718-9 287 825 31,3 TOIMINTAKATE -12 484 803* -12 484 803* -3 745 612-8 739 190 30 *Ei sisällä hyvinvointipalvelualueen hallinnon kustannuksia.
7 Varhaiskasvatuspalvelut 1. Toiminta-ajatus Varhaiskasvatuksella tarkoitetaan lapsen suunnitelmallista ja tavoitteellista kasvatuksen, opetuksen ja hoidon muodostamaa kokonaisuutta, jossa painottuu erityisesti pedagogiikka. Varhaiskasvatuspalvelut tarjoaa ja tuottaa perheille varhaiskasvatuspalveluja Jyvälän, Särkelän ja Kallaan päiväkodeissa sekä perhepäivähoidossa. Kemijärven kaupungin koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnasta vastaa varhaiskasvatus. Toimintaa järjestetään Särkelän, Hillatien ja Isokylän kouluilla. Esiopetusta toteutetaan päiväkodeissa sekä Särkelän koulun yhteydessä olevissa tiloissa. Kaupungissa järjestettävä varhaiskasvatus ja perusopetus muodostavat yhtenäisen, toiminnallisen jatkumon. Varhaiskasvatus on päivähoidon ja esiopetuksen muodostama hoidon, kasvatuksen ja opetuksen kokonaisuus. Esiopetus liittyy kiinteästi sekä varhaiskasvatukseen että alkuopetukseen. 2. Toiminnalliset tavoitteet Toiminnalliset tavoitteet Toimenpiteet Mittarit Toteutuminen 30.4.2016 Uudistuneiden lakien ja opetussuunnitelmaperusteiden vaatimat paikalliset suunnitelmat laaditaan ja otetaan käyttöön. Valmistelu ja lautakunnan päätös. Suunnitelmat ovat valmiina toukokuussa 2016 ja käyttöönotettavissa 1.8.2016. Suunnitelmat ovat valmistuneet aikataulussa. Kasvatusilmapiirin kehittäminen lasten, perheiden ja työntekijöiden hyvinvointia tukevaksi. Toimintaympäristön kehittäminen lapsen kasvua, oppimista ja hyvinvointia tukevaksi. Tehtäväkuvaukset ammattiryhmittäin. Tiimisopimukset päiväkotiryhmittäin. Asiakaskysely. Fyysinen toimintaympäristö on turvallinen ulkoja sisätiloiltaan. Lapsiryhmien toiminta on suunniteltua ja sitä arvioidaan säännöllisesti. Toteutuminen, arviointi ja laadun kehittäminen. Tilat ovat toimivia ja leikki- sekä liikuntavälineet ovat standardien ja suositusten mukaisia. Laadukas varhaiskasvatus. Tehtäväkuvaukset on laadittu /tarkastettu 2016. Tiimisopimukset laaditaan touko - syyskuussa 2016. Asiakaskysely tehdään lokakuussa 2016. Aluehallintoviraston tarkastus tehty tilojen osalta helmikuussa 2016. Suunnitelma lapsiryhmien toiminnan kehittämiseksi ja arvioinniksi sekä henkilöstön
8 ammattiosaamisen vahvistamiseksi on laadittu toukokuussa 2016. 3. Tunnusluvut TP 2013 TP 2014 TA 2015 TA 2016 TS 2017 Toteutuminen 30.4.2016 Varhaiskasvatuksessa olevien lasten määrä 206 220 200 205 210 211 Esiopetuksessa olevien lasten määrä 35 54 45 44 48 48 Valmistava esiopetus turvapaikanhakijoille - - - 3 6 3 Aamu- ja iltapäivätoiminnassa 41 29 30 30 30 31 olevien lasten määrä Läsnäolopäivät 41 499 38 330 40 000 40 500 41 000 15 459 4. Toimintaympäristö ja sen muutokset Esiopetuksen paikallisen opetussuunnitelman perusteiden otetaan käyttöön 1.8.2016. Uusi oppilasja opiskelijahuoltolaki on tullut voimaan 1.8.2014, joka koskee myös esiopetusta. Siinä määritellään oppilashuollon järjestämisen paikalliset periaatteet, jotka otetaan käyttöön 1.8.2016. Esiopetusikäisille turvapaikanhakijoille järjestetään esiopetusta ja S2 (suomi toisena kielenä) - opetusta esiopetusryhmään integroituina. Varhaiskasvatuslain ensimmäinen vaihe on astunut voimaan 1.8.2015. Paikallinen varhaiskasvatussuunnitelman perusteet on otettava käyttöön 1.8.2017. Varhaiskasvatuksen asiakasmäärät ovat lisääntyneet, mikä aiheuttaa lisäystä henkilöstömenoissa ja mahdollisessa uudessa tilatarpeessa. Uuden varhaiskasvatuslain mukaisesti myös alle 3-vuotiaiden lasten ryhmässä tulee olla lastentarhanopettaja, mikä myös aiheuttaa lisäystä henkilöstömenoissa. Määrärahat on huomioitu talousarviossa. Aamu- ja iltapäivätoiminnan toimintasuunnitelma päivitetään. 5. Toiminnan painopistealueet 2016 ja toteutuma 30.4. Uudessa varhaiskasvatuslaissa painottuu erityisesti pedagogiikka, jolla tarkoitetaan lapsen suunnitelmallista ja tavoitteellista kasvatuksen, opetuksen ja hoidon muodostamaa kokonaisuutta. Kasvatustavoitteita koskeva säännös on uudistettu ja tavoitteissa korostuu varhaiskasvatuksen tavoitteet monipuolisesti. Tähän vaatimukseen vastataan toiminnallisilla tavoitteilla, lastentarhanopettajien resursoinnilla sekä henkilöstön kouluttautumisella. Varhaiskasvatukseen on perustettu eri ammattiryhmistä koostuva koulutustyöryhmä, jonka tehtävänä on koulutusten suunnittelu ja toteutus henkilöstön tarpeiden mukaisesti. Koulutusten sisällöissä hyödynnetään mahdollisimman paljon henkilöstön ja yhteistyökumppanien osaamista.
9 Haasteena on lastentarhanopettajien rekrytointi, koska heitä valmistuu suhteellisen vähän ja useat muutkin paikkakunnat tarvitsevat ja tarjoavat heille työmahdollisuuksia. Yhteistyötä perusopetuksen, sosiaalitoimen ja neuvolan kanssa tehdään muun muassa paikallisten esiopetuksen perusteiden ja oppilashuoltolain määrittelemällä tavalla. Lapsiperheiden tukemisen ja ennaltaehkäisevän työn varmistamiseksi resursoidaan kotihoitoon yhteistyössä lastensuojelun kanssa. Tämä on jo aloitettu työkokeilussa olevalla henkilöllä. Kokeilun pohjalta saadaan kokemusta ja tietoa tehtävän tarkempaan kehittämiseen. Toteutuma 30.4. Lastentarhanopettajien toimet alle kolmevuotiaiden lasten ryhmiin ovat haettavana 20.5.2016 mennessä. Koulutustyöryhmä on perustettu ja koulutussuunnitelma on laadittu vuodelle 2016. Ryhmä koordinoi, suunnittelee ja arvioi koulutustarpeita ja koulutusten toteutumista. Henkilöstö on osallistunut useisiin eri tahojen järjestämiin koulutuksiin paikkakunnalla sekä ulkopaikkakunnilla, lähinnä Rovaniemellä. Varhaiskasvatuksen sisäisinä koulutusmuotoina pedagogiset kahvilat helmi- ja toukokuussa, jatkuvat 1.8.2016 alkavalla toimintakaudella. Yhteistyötä perusopetuksen, sosiaalitoimen ja neuvolan kanssa on tehty paikallisten esiopetuksen opetussuunnitelman perusteiden ja oppilashuoltolain määrittelemällä tavalla. Lapsiperheiden tukemisessa ja ennaltaehkäisevässä työssä aloitettiin työkokeilu, mutta se loppui. Tilanne on tällä hetkellä ennallaan siten, että työn tarkempi tehtäväkuvaus on määrittelemättä ja vastuuasiat lastensuojelun ja varhaiskasvatuksen välillä määrittelemättä. Henkilöstösuunnitelman toteutuminen 30.4.2016 Esiopetukseen on palkattu päivähoitaja toistaiseksi voimassa olevaan työsuhteeseen vuoden 2016 alusta. Neljä lastentarhanopettajan tehtävää, joista yksi uudelleen täytettävänä, on haettavana 20.5.2016 mennessä. Aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjaajan toistaiseksi voimassa oleva tehtävä on ollut haettavana 13.5.2016 mennessä. Lapsiperheiden kotipalveluun ei ole palkattu työntekijää. 6. Määrärahat Muutos Tot. 30.4. Tot. 30.4. Ero TA 2015 TA Muutos Varhaiskasvatuspalvelut +MUUT 2016 % 2015 2016 MENOT -2 311 000-2 456 150 145 150 6,3-736 885-685 409-51 416 TULOT 250 200 259 900-9 700 3,9 91 736 110 869-19 133 NETTOMENO -2 060 800-2 196 250 135 450 6,6-645 149-574 540-70 549 Organisaatiomuutoksesta 2016 johtuen aikaisemmat vuodet eivät täysin verrannollisia. Henkilöstömäärä 30.4.2016 Määräaikainen Vakinainen Kaikki yhteensä Varhaiskasvatuspalvelut 9 43 52
10 7. Yksikön käyttösuunnitelma Tot. 30.4. 2015 Tot. 30.4. 2016 Ero Varhaiskasvatuspalvelut TP 2014 TP 2015 TA 2016 KS 2016 Myyntituotot 16 320 6 435 4 700 4 700 1 849-1 849 Maksutuotot 222 577 257 921 253 700 253 700 90 434 107 159-16 725 Muut toimintatuotot 2 398 3 887 1 500 1 500 1 302 1 861-559 TOIMINTATUOTOT 241 294 268 243 259 900 259 900 91 736 110 869-19 133 Palkat ja palkkiot -1 039 172-1 179 215-1 273 420-1 273 420-366 932-385 729 18 797 Henkilösivukulut -473 269-531 803-505 770-505 770-173 836-81 798-91 978 Henkilöstökulut -1 512 441-1 711 018-1 779 190-1 779 190-540 768-467 527-73 181 Asiakaspalvelujen ostot -14 069-28 866-23 070-23 070-9 811-4 902-4 908 Muiden palvelujen -117 088-121 288-118 740-118 740-38 730-45 141 6 411 ostot Palvelujen ostot -131 157-150 154-141 810-141 810-48 541-50 044 1 503 Aineet, tarvikkeet ja -10 251-13 123-6 660-6 660-5 081-2 186-2 895 tavarat Avustukset -257 507-259 240-270 250-270 250-81 394-74 192-7 202 Muut toimintakulut -216 979-217 960-258 240-258 240-61 102-91 460 30 358 TOIMINTAKULUT -2 128 335-2 351 495-2 456 150-2 456 150-736 885-685 409-51 416 TOIMINTAKATE -1 887 041-2 083 252-2 196 250-2 196 250-645 149-574 540-70 549 Organisaatiomuutoksesta 2016 johtuen aikaisemmat vuodet eivät täysin verrannollisia.
11 PERUSOPETUS- JA LUKIOKOULUTUSPALVELUT 1. Toiminta-ajatus Yksikkö vastaa lakisääteisen perusopetuksen toteuttamisesta Kemijärven kaupungin alueella. Perusopetus on osa koulutuksen perusturvaa. Sillä on sekä kasvatus- että opetustehtävä. Sen tehtävänä on toisaalta tarjota yksilölle mahdollisuus hankkia yleissivistystä ja suorittaa oppivelvollisuus ja toisaalta antaa yhteiskunnalle väline kehittää sivistyksellistä pääomaa sekä lisätä yhteisöllisyyttä ja tasa-arvoa. Perusopetusta annetaan kolmessa koulussa. Särkelän koulussa on luokat 1-6 ja entisen erityiskoulun oppilaita. Hillatien ja Isokylän peruskouluissa on vuosiluokat 1-9. Isokylällä on lisäksi koulujen yhteinen joustavan perusopetuksen (JOPO) ryhmä. Lisäksi yksikkö vastaa Kemijärven lukio-opetuksen toteuttamisesta Hillatien peruskoulun yhteydessä. Lukiokoulutuksen tehtävä on antaa opiskelijalle laaja yleissivistys, jatkoopintokelpoisuus ja tulevassa työelämässä tarvittavia tietoja ja taitoja. Koulutuksen tulee tukea opiskelijan edellytyksiä elinikäiseen oppimiseen ja itsensä kehittämiseen. 2. Toiminnalliset tavoitteet Toiminnalliset tavoitteet Toimenpiteet Mittarit Toteutuminen 30.4.2016 Uudet opetussuunnitelmat 2016 käyttöön Valmistelu ja lautakunnan päätös Päätös, käyttöönotto 1.8.2016 Opettajien tekemä kommentointi toteutunut 25.4 mennessä. OPSryhmä viimeistelee OPSin. Lautakunta käsittelee toukokuun Valmistavan opetuksen toteuttaminen Sähköisten oppimisympäristöjen käytön lisääminen Valmistelu, toteutus ja sen arviointi sekä oppilaiden integrointi yleisopetukseen GoogleGafen käyttöönotto, lukion sähköiset kokeet ja yokirjoitukset, tvtlaitteiden hyödyntäminen Valmistavan opetuksen OPS:n päätös, toteutuminen, oppilaiden lukumäärät Toteutuminen kokouksessa. Opetussuunnitelma hyväksytty lautakunnassa. Oppilaita 21. Integrointia toteutettu osittain taito- ja taideaineissa. GoogleGafekoulutusta järjestetty ja sähköisiä harjoituskokeita pidetty.
12 3. Tunnusluvut perusopetuksen oppilasmäärä, sis. esiopetus valmistava opetus, oppilaat perusopetuksen toimintakate / oppilas koulukuljetukset / oppilas perusopetuksen kiinteistökulut / oppilas perusopetuksen toimintakate / asukas Lukion opiskelijamäärä Lukion toimintakate / asukas Lukion toimintamenot / opiskelija TP 2013 TP 2014 TA 2015 TA 2016 TS 2017 Toteutuminen 30.4.2016 587 603 564 545 535 546 - - - 21 20 21 11 460 11 500 11 452 11 178 11 100 3 471 724 616 635 664 660 228 2 374 2 468 2 267 2 396 2 400 838-843 -880-823 -786-780 -245 95 78 81 80 75 82-125 -123-122 -107-110 -31 11 143 13 207 12 046 10 570 10 500 2 870 4. Toimintaympäristö ja sen muutokset Valtuusto päätti 30.11.2015, että kouluverkkoa jatketaan valtuuston 15.6.2015 päätöksen mukaisesti kolme vuotta. Kouluverkkotyöryhmän raportti päivitetään vuosittain. Perusopetuksen ja lukion opetussuunnitelmat uudistuvat v. 2016 ja ne on otettava käyttöön 1.8.2016. Perusopetuksen ja lukion oppilas- ja opiskelijamäärät vähenevät hieman. Turvapaikanhakijoiden valmistava opetus käynnistetään vuoden alussa ja oppilaita integroidaan lukuvuonna 2016-2017 yleisopetukseen. Se kompensoi perusopetuksen oppilasmäärien vähenemistä. Opetushallituksen rahoittamia hankkeita on perusopetuksessa koululaisten kerhotoiminnan kehittämishanke ja vaativan erityisopetuksen kehittämishanke sekä esi- ja perusopetuksen toimintakulttuurin kehittämishanke.
13 5. Toiminnan painopistealueet 2016 ja toteuma 30.4. Uudet perusopetuksen ja lukion opetussuunnitelmat otetaan käyttöön 1.8.2016. Varmistetaan yleisen, tehostetun ja erityisen tuen resurssit oppilaiden koulunkäynnin ja hyvinvoinnin turvaamiseksi. Perusopetuksen, päiväkotien ja lukion yhteistyötä tiivistetään. Turvapaikanhakijoille järjestetään perusopetuksen valmistavaa opetusta ja oppilaat integroidaan lukuvuonna 2016-2017 yleisopetuksen ryhmiin siten, että luokkia ei tarvitse sen vuoksi jakaa. Toteutuma 30.4. Opetussuunnitelmien käyttöönotto etenee suunnitellun aikataulun mukaisesti. Talousarvio- ja tuntikehyspäätökset ovat tehty, mutta ne ovat koulujen arvioiden mukaan mitoitettu liian tiukoiksi. Perusopetuksen, päiväkotien ja lukion yhteistyön lisääminen toteutuu vähitellen ja koko ajan, mm. tiedonkulun avulla yhteisissä suunnittelukokouksissa. Tilojen riittämättömyys aiheuttaa haasteita yhteistyölle. Valmistavaa opetusta on toteutettu kevätlukukauden 2016 alusta alkaen ja se jatkuu syyslukukaudella. Integrointia varten tarvitaan riittävästi resurssia. Maahanmuuttajien opetuksen tarvetta on vaikea ennakoida. Henkilöstöä on henkilöstösuunnitelmaan nähden enemmän (luokanopettaja ja laaja-alainen erityisopettaja). Tämä johtuu mm. oppilaiden tuen tarpeen kasvusta. Henkilöstömäärä 30.4.2016 Määräaikainen Vakinainen Kaikki yhteensä Perusopetus- ja lukiokoulutuspalvelut 22 69 91 6. Määrärahat Tot. Tot. Ero TA 2015 TA Muutos Muutos Perusopetus- ja 30.4.3015 30.4.2016 lukiokoulutuspalvelut +MUUT 2016 % MENOT -7 539 400* -7 029 114 120 904 1,8-2 556 999-2 237 218-319 781 TULOT 124 500 108 691 15 809-12,7 45 520 55 940-10 420 NETTOMENO -7 414 900* -6 920 423 136 713 2-2 511 479-2 181 278-330 201 *sis. Sepänmäen v. 2015. Organisaatiomuutoksesta 2016 johtuen aikaisemmat vuodet eivät täysin verrannollisia.
14 7. Yksikön käyttösuunnitelma Perusopetus- ja Tot. Tot. Ero lukiokoulutuspalvelut TP 2014 TP 2015 TA 2016 KS 2016 30.4.2015 30.4.2016 Myyntituotot 139 236 66 468 56 691 56 691 18 341 21 173-2 832 Maksutuotot 21 903 25 581 26 000 26 000 6 221 5 735 486 Tuet ja avustukset 45 194 30 417 24 000 24 000 20 130 28 202-8 073 Muut toimintatuotot 4 109 7 598 2 000 2 000 828 829-1 TOIMINTATUOTOT 210 443 130 065 108 691 108 691 45 520 55 940-10 420 Palkat ja palkkiot -3 973 846-3 540 531-3 417 590-3 417 590-1 167 228-1 084 600-82 628 Henkilösivukulut -1 113 437-1 069 225-1 035 244-1 035 244-346 005-263 029-82 975 Henkilöstökulut -5 087 283-4 609 755-4 452 834-4 452 834-1 513 232-1 347 629-165 603 Asiakaspalvelujen -181 882-137 608-120 000-120 000-58 237-47 380-10 857 ostot Muiden palvelujen -922 541-856 106-837 400-837 400-300 633-313 265 12 632 ostot Palvelujen ostot -1 104 423-993 714-957 400-957 400-358 871-360 645 1 775 Aineet, tarvikkeet ja -203 530-172 133-136 440-136 440-84 531-41 755-42 777 tavarat Avustukset -1 800-1 800-1 800 Muut toimintakulut -1 720 764-1 604 212-1 482 440-1 482 440-598 565-487 212-111 353 TOIMINTAKULUT -8 115 999-7 381 614-7 029 114-7 029 114-2 556 999-2 237 218-319 781 TOIMINTAKATE -7 905 556* -7 251 550* -6 920 423-6 920 423-2 511 479-2 181 278-330 201 *sis. Sepänmäen koulu, organisaatiomuutoksesta 2016 johtuen toteutumavuodet eivät täysin verrannollisia
15 KULTTUURI- JA VAPAA-AJAN PALVELUT 1. Toiminta-ajatus Kulttuuri- ja vapaa-ajan palveluiden yksikkö tarjoaa kaupungin asukkaille ja matkailijoille kirjasto-, kulttuuri-, liikunta- ja nuorisotoimen palvelut sekä musiikki- ja kansalaisopiston palvelut. Yksikkö tarjoaa ajanmukaiset tilat, laitteet ja verkkopalvelut. Yksikön tavoitteita ovat palveluiden asiakaslähtöisyys, seutukunnallinen yhteistyö ja toiminnan yhteisöllinen kehittäminen. Painopistealueita ovat toiminnan monipuolisuus, ajanmukaisuus, tasokkuus, saavutettavuus, toimintakulttuurien ja oppimisympäristöjen kehittäminen sekä luovuuden ja hyvinvoinnin tukeminen. Kemijärven kansalaisopisto toimii Kemijärven, Pelkosenniemen ja Savukosken kuntien alueella. Koillis-Lapin musiikkiopisto järjestää taiteen perusopetuksen laajan oppimäärän mukaista opetusta musiikissa ja tanssissa Kemijärvellä, Pelkosenniemellä, Sallassa ja Savukoskella. Opistojen tavoitteena on tarjota mahdollisuus monipuoliseen harrastamiseen ja kouluttautumiseen. Musiikkiopisto tuottaa kelpoisuuden alan ammatti- ja korkeakouluopintoihin, ja opinnot voi lukea hyväksi seutukunnan toisen asteen oppilaitoksissa. Liikunnan toimipisteitä ovat uimahalli, liikuntahalli ja jäähalli. Kulttuuri-, kirjasto- ja nuorisotoimen palvelut sijaitsevat pääasiallisesti Kulttuurikeskuksessa. 2. Toiminnalliset tavoitteet Toiminnalliset tavoitteet Asiakaslähtöiset, eri ikäryhmiä tukevat laadukkaat, ajanmukaiset ja monipuoliset kulttuuri-, koulutusja vapaa-ajan palvelut Toimenpiteet Mittarit Toteutuminen 30.4.216 Monipuolinen palvelu-, Asiakkaiden laaja Toteutunut aine- ja kurssivalikoima. ikäjakauma ja kts. tunnusluvut asiakasmäärä. Itsearviointi. Toimintakulttuurien ja oppimisympäristöjen kehittäminen ja ajanmukaistaminen. Sosiaalisen inkluusion tukeminen. Asiakaskyselyt ja osaamiskartoitukset. Ulkopuolinen hankerahoitus. Uusien laitteiden, sovellusten hankinta, testaaminen ja koulutus. Avoimen lähdekoodin kirjastojärjestelmä. Alennetut asiakasmaksut sos. perustein musiikkiopistossa. Ei vielä toteutunut. Musiikkiopisto: 3 uutta hankehakua (OKM ja OPH) uusia ipadsovelluksia hankittu ja täyd. koul. toteutunut. Kirjastossa jatkohanke Ikäihmiset ja tietotekniikka tarjonnut asiakaslähtöistä koulutusta. Kirjastojärjestelmän vaihtoon valmistauduttu,
16 Palveluja kehitetään yhteistyössä paikallisesti, seutukunnallisesti ja yhteisöllisesti Yhteissuunnittelu ja resurssien koordinoitu hyödyntäminen. Yhteistyö seutukunnan päivähoidon, koulujen, palvelutalojen ja kolmannen sektorin kanssa. Konsertit, vierailut, kurssit, koulutus, opetus ja musiikin lukiodiplomit. Tapahtumat kouluissa, päiväkodeissa, palvelutaloissa jne. kaikki Lapin yleiset kirjastot ottavat järjestelmän käyttöön loppuvuonna. Toteutunut, kts. tunnusluvut Toteutunut. Nuorten osallisuuden ja hyvinvoinnin lisääminen Tiivistetään yhteistyötä kolmannen sektorin ja muiden nuorten parissa työskentelevien kanssa. Jatketaan Etsivää nuorisotyötä. Tilojen tarjoaminen ja kirjastoauton monipalvelutehtävät. Tavoitettujen ja osallistuvien nuorten määrä. Toteutunut. Kirjastoautossa yhdistysten teemapäiviä 2. Etsivä nuorisotyö tavoitti 40 nuorta. Nuorisotapahtumat, joissa yhtenä teemana osallisuuden lisääminen, osallistui 130 nuorta. 3. Tunnusluvut Teksti TP 2013 TP 2014 TA 2015 TA 2016 TS 2017 Toteutuminen 30.4.2016 Kansalaisopiston opetustunnit: yhteensä Kemijärvi Pelkosenniemi Savukoski 8475 6722 1269 484 8480 6794 1197 489 8800 6800 1350 650 8400 6500 1300 600 8400 6500 1300 600 5036 3835 774 427 Kansalaisopiston kurssiopiskelijat 4185 4217 4300 4300 4300 1781 Kansalaisopiston toimintakate / asukas 54 54 53 40 40 11 Kansalaisopiston tuntihinta, netto 30 29 34 25 25 - Musiikkiopiston opetustuntimäärä yhteensä Kemijärvi Pelkosenniemi 9523 6545 718 9477 6579 651 9502 6580 717 9507 6568 717 9507 6568 717 4838 3580 235,67
17 Savukoski Salla Musiikkiopiston opiskelijamäärä Musiikkiopiston toimintakate / asukas Musiikkiopiston nettokustannus / opetustunti Kirjastoaineiston hankinnat, kpl Kirjaston lainaukset, kpl / asukas Kirjaston käyntikerrat Kirjaston verkkokäyntikerrat Liikuntahallin käyttötunnit Uimahallin käyntikerrat Nuorisotapahtumien määrä Nuorisotilojen kävijämäärät Kulttuuritilaisuuksien määrä Kulttuurikeskuksen varaukset Kulttuurikeskuksen kävijämäärä 604 598 605 612 612 292,67 1656 1649 1600 1610 1610 729,67 320 292 330 330 330 305-46.2-49.5-47.6-50.7-48.8-12,9-27.2-32.5-31.6-34.15-33.15-13,43-2670 2380 2500 2500 770 14 14 14 15 15 n. 14 63 869 58 100 57 979 60 000 60 000 19 392-16 600 20 000 20 000 20 000 tilasto ei saatavana vielä 3550 3000 3500 3500 3500 2300 68 372 69 889 70 000 70 000 70 000 27 989 43 42 45 50 50 28 8 716 7 526 7 500 6 200 6 200 2 930 93 92 100 100 100 53 426 383 400 400 400 175 41 119 29 420 30 000 30 000 30 000 9637 4. Toimintaympäristö ja sen muutokset Kirjastossa otetaan käyttöön avoimen lähdekoodin kirjastojärjestelmä KOHA syksyllä 2016. Tähän muutokseen varaudutaan osallistumalla Lapin kirjastojen yhteisiin työryhmiin ja koulutuksiin. Kirjaston henkilökunta vähenee vuoden aikana, yksi henkilö tekee osa-aikaista työtä helmikuusta lähtien ja yksi jää eläkkeelle. Näihin muutoksiin varaudutaan järjestelemällä töitä sisäisesti. Lisäksi aukioloaikojen laajuutta pitää tarkastella kriittisesti. Resurssit eivät välttämättä riitä nykyisiin aukioloaikoihin. Uimahalli Poukaman kassa-kahviopalvelu ulkoistettiin 1.4. alkaen. Liikuntasihteeri eläköityy syksyllä ja hänen työtehtävien uudelleen järjestelyistä ei ole vielä tehty päätöksiä. Musiikkiopiston toimistosihteeri on siirtynyt 1.1.2016 hallinto-osaston alaisuuteen.
18 5. Toiminnan painopistealueet 2016 ja toteutuma 30.4. Kansalais- ja musiikkiopiston opetustuntikohtainen valtionosuustaso pyritään säilyttämään vuoden 2015 tasolla. Ulkopuolisella hankerahalla kehitetään toimintaa, oppimisympäristöjä ja toimintakulttuuria. Maksuihin tehdään indeksikorotuksia. Hyödynnetään tieto- ja viestintätekniikkaa koulutuksissa ja kokouksissa sekä opiskelija- ja tuntiopettajahallinnossa. Tilojen käytön tehostamista selvitetään ja toteutetaan tarvittavat toimenpiteet. Henkilöstön määrä vähenee ja toimenkuvia muutetaan. Edistetään nuorten osallisuutta ja vaikuttamismahdollisuuksia sekä edellytyksiä toimia yhteiskunnassa. Jatketaan etsivää nuorisotyötä. Lapin Aluehallintovirasto on myöntänyt valtionavustusta 2015 2016 etsivän nuorisotyön toteuttamiseen (60 000 ), lapsi- ja nuorisopolitiikan kehittämisohjelman toimeenpanoon Kempan pysäkki /Cafe Capuccino (4 000 ) ja Kemppa kuuluu (6 000 ) sekä Lasten ja nuorten paikalliseen harrastustoimintaan (4 000 ). Opetus- ja kulttuuriministeriöltä Kemppa tiedottaa -hanke sai valtionavustusta 8 000 nuorten vertaistiedottamiseen. Lapin aluehallintovirastosta on haettu valtionavustusta 2016 2017 etsivään nuorisotyöhön sekä lasten ja nuorten paikalliseen harrastustoimintaan. Opetushallituksen tukemia hankkeita on kansalaisopistossa laatu- ja kehittämistoiminnan hanke. Opintoseteliavustusta haetaan myös vuonna 2016. Kirjastossa jatkuu Ikäihmiset ja tietotekniikka hanke, jossa mukana Kansalaisopisto. Musiikkiopistossa toteutetaan OPH -hankerahoituksella (15 000 ) opetusflyygelien peruskorjaus Kemijärvellä. ipad -ympäristö mupe- ja soitinopinnoissa -hanke on jäsentynyt osaksi perustoimintaa: opettajien täydennyskoulutus jatkuu osana musiikkiteknologiapedagogiikan kehittämistyötä. Musiikkiopisto toimii Suomen Akatemian rahoittamassa ja Taideyliopiston koordinoimassa kuusivuotisessa, monitieteisessä ARTSEQUAL -tutkimushankkeessa, jonka tavoitteena on kehittää taidekasvatusta tasa-arvoperusteisesti. Musiikkiopisto liittyy myös valtakunnalliseen Taideyliopiston koordinoimaan sävellyspedagogiikan tutkimus- ja koulutushankkeeseen. Toteutuma 30.4. Kansalaisopistossa on haettu hankeavustuksia. Tieto- ja viestintätekniikkaa on käytetty etäkokousten ja koulutusten toteutuksessa ja niihin osallistumisessa, mikä on vähentänyt työmatkoja. Uimahalli Poukaman kuntosalien aukioloaikojen ulkopuolisen käytön mahdollistamisesta tehtiin päätös maaliskuussa ja käytännön valmistelut sen toteuttamiseksi ovat meneillään. Musiikkiopistossa on toteutettu hankerahoituksella (15 000 ) opetusflyygelien peruskorjaus Kemijärvellä. Uusia ipad- sovelluksia on hankittu ja täydennyskoulutusta on järjestetty osana musiikkiteknologiapedagogiikan kehittämistyötä. Musiikkiopisto toimii Taideyliopiston koordinoimassa ARTSEQUAL tutkimushankkeessa. Tähän liittyen kaksi uutta hankehakua (OKM, OPH) 2 kpl kohdistuu tasa-arvoperusteiseen musiikkikasvatukseen ja TPO:n saavutettavuuteen päiväkodeissa ja kouluilla. Kolmas uusi hankehaku (OPH) kohdistuu Lapin alueen nuorisosinfoniaorkesterin perustamiseen; kyseessä on yhteishanke Länsi-Pohjan (koord.) ja Lapin musiikkiopistojen kanssa. Hankepäätökset saadaan 31.7.2016 mennessä.
19 Kirjaston koulutustila ja siellä olevat tietokoneet ovat olleet tehokkaassa käytössä. Kansalaisopiston lisäksi tilaa on varattu koulujen kursseja varten ja kaupungin koulutuksia varten. Kirjastoautoa on tarjottu yhdistyksille esittelytilaksi Kirjastoauton uudet tuulet hankkeessa. Kirjastossa on jatkunut Ikäihmiset ja tietotekniikka jatkohanke, jonka puitteissa on järjestettyä työpajoja Kemijärvellä, Pelkosenniemellä ja Sallassa yhteistyössä kansalaisopiston kanssa. Nuorisopalvelujen hankkeet 2015 2016 jatkuvat. Etsivään nuorisotyöhön vuodelle 2017 on AVI myöntänyt hankerahaa 42 750 käytettäväksi 1,5 henkilön palkkauskuluihin. Hankerahaa on haettu Lasten kulttuurin saatavuuden parantamiseksi opetus- ja kulttuuriministeriöstä yhdessä kansalaisopiston kanssa. Henkilöstösuunnitelman toteutuminen 30.4.2016 Musiikkiopisto: Opetushenkilöstöä 22, joista vakinaisessa virassa/päätoimisia 10 ja vakinaisia sivutoimisia 6. Määräaikaisia päätoimisia on 4, ja määräaikaisia sivutoimisia 2. Toimistosihteeri on siirtynyt 1.1.2016 hallinto-osaston alaisuuteen. Opintovapaalla on 2 musiikkiopiston opettajaa 31.7.2016 saakka, toisella viransijainen. Yksi opettaja on virkavapaalla, sijaisuus täytetty tuntiopettajuutena 31.5. saakka. Yksi opettaja irtisanoutunut syksyllä 2015: sijainen hoitaa tehtävää 31.5.2016 saakka tuntiopettajana ja uusi viranhaltija aloittaa 1.8.2016 vakinaisena. Kirjastossa yksi henkilö on aloittanut osa-aikaisen työn 1.2.2016. Sijaista ei ole palkattu, vaan tehtävät hoidettu sisäisin järjestelyin. Kanslisti-nimikkeellä oleva työntekijä on siirtynyt 1.1.2016 hallinto-osaston alaisuuteen. Kaikkiaan kirjastossa on toteutumahetkellä töissä 8 vakituista työntekijää. Lisäksi kirjastoon on palkattu työllisyydenhoitoyksikön kautta henkilö puoleksi vuodeksi hoitamaan kirjaston ja kulttuuripalveluiden avustavia tehtäviä 12.4. alkaen. Kulttuuripalveluissa kolme vakituista henkilöä ja henkilötyövuosia 2,5. Henkilöstömäärä 30.4.2016 Määräaikainen Vakinainen Kaikki yhteensä Kulttuuri- ja vapaa-ajanpalvelut 28 35 63 6. Määrärahat TA 2015 TA Muutos Muutos Tot. Tot. Ero Kulttuuri- ja vapaaajan palvelut +MUUT 2016 % 30.4.2015 30.4.2016 MENOT -4 252 020-4 029 280-222 740-5,2-1 358 339-1 304 091-54 198 TULOT 685 420 661 150 24 270-3,5 307 177 314 296-6 898 NETTOMENO -3 566 600-3 368 130-198 470-5,6-1 051 162-989 794-61 096 Organisaatiomuutoksesta 2016 johtuen aikaisemmat vuodet eivät täysin verrannollisia.
20 7. Yksikön käyttösuunnitelma Kulttuuri- ja vapaaajan Tot. Tot. Ero palvelut TP 2014 TP 2015 TA 2016 KS 2016 30.4.2015 30.4.2016 Myyntituotot 173 328 198 009 198 180 198 180 54 925 54 443 482 Maksutuotot 354 368 357 097 356 570 356 570 137 010 137 445-435 Tuet ja avustukset 82 735 145 149 77 000 77 000 108 350 115 759-7 409 Muut 43 413 39 713 29 400 29 400 6 891 6 428 463 toimintatuotot TOIMINTATUOTOT 653 845 739 968 661 150 661 150 307 177 314 074-6 898 Palkat ja palkkiot -1 571 399-1 501 101-1 443 070-1 443 070-484 572-473 571-11 000 Henkilösivukulut -443 113-496 111-493 170-493 170-162 333-100 284-62 000 Henkilöstökulut -2 014 512-1 997 211-1 936 240-1 936 240-646 905-573 855-73 000 Asiakaspalveluje -8 854-14 753-10 000-10 000-5 061-6 835 1 774 n ostot Muiden -213 156-220 144-245 460-245 460-60 719-89 629 28 910 palvelujen ostot Palvelujen ostot -222 010-234 897-255 460-255 460-65 780-96 463 30 683 Aineet, tarvikkeet -163 722-132 792-124 320-124 320-55 534-50 584-4 950 ja tavarat Avustukset -182 075-154 939-161 000-161 000-60 340-60 600 260 Muut toimintakulut -1 529 626-1 555 613-1 552 260-1 552 260-529 780-522 588-7 191 TOIMINTAKULUT -4 111 945-4 075 452-4 029 280-4 029 280-1 358 339-1 304 091-54 198 TOIMINTAKATE -3 458 100-3 335 484-3 368 130-3 368 130-1 051 162-989 794-61 096 Organisaatiomuutoksesta 2016 johtuen aikaisemmat vuodet eivät täysin verrannollisia.