KAUPUNKIYMPÄRISTÖ VUODEN 2018 TALOUSARVIOKEHYSLUONNOKSET KESKEISET MUUTOKSET JA INVESTOINNIT Kaupunginvaltuuston talousseminaari 5.9.2017
TAUSTATEKIJÖITÄ Kustannustason muutokset 07/2017 07/ 2018 : Maarakennuskustannusindeksi + 1,3 % Katujen ylläpitoindeksi +0,6 % Rakennuskustannusindeksi +0,3 % Kiinteistön ylläpidon kustannusindeksi +1,7 % Rakentamisen kokonaisvolyymi Vuonna 2016 valmistui 528 asuntoa Opiskelija-asuntojen rakentaminen pitää asuntotuotannon tason edelleen korkeana Kokonaisuudessaan rakentamisen määrän ennustetaan säilyvän vähintään vuoden 2017 tasolla. Palveluverkon muutokset: Koulu- ja päiväkotiverkossa otettu huomioon valmistelussa Tuloihin vaikuttavia tekijöitä: Tontinvuokrien indeksikorjaus ja muuttuneet määrät Tilavuokrissa huomioitu indeksikorjaus (+ 0,73 %) ja tilamuutokset Kiky Lomaraha- ja eläkemenoperusteisten maksujen leikkaukset jo vuoden 2017 TA pohjassa Työajanpidennyksen vaikutus vaikea viedä täysimääräisesti taloudellisiksi säästöiksi erityisesti hallinnollisissa ja asiantuntijatehtävissä => leikataan muista kuluista Varhemaksut => TEKNISIÄ MUUTOKSIA TALOUSARVIOON
KAUPUNKIRAKENNEPALVELUT Toimintakate TAE 2018 5,609 me (TA 2017 4,569 me) Yhteiset palvelut Vain teknisiä muutoksia Yhdyskuntasuunnittelu Maankäyttökorvaukset arvio 200 000 euroa (TA 2017 800 000e) Joukkoliikenteen toimintakatteen ennustetaan heikkenevän 65 000 euroa Maaomaisuus Esirakentamisesta saatavat tulot 0 euroa (vähenevät 60 000 euroa) Investointeihin liittyvät maankäyttökorvaukset 0 euroa ( TA 2017 475 000 e) Tontinvuokratulot kasvaa 100 000 euroa Metsänmyynti toimintakatteen parannus 44 000 euroa Yhdyskuntatekniikka Hulevesimaksu Joensuun Vedelle pienenee 50 000 euroa Menojen lisäys (alueiden kasvu, katulämmityksen lisäys, hoitotason muutokset) 100 00 euroa
ASEMANSEUDUN KEHITTÄMINEN 2018 Tulossa muutoksia, joita ei vielä TAE vaiheessa huomioitu Asemanseudun asemakaava valtuustoon syys-/ lokakuussa 2018 Tähän liittyy maankäyttösopimukset VR- Yhtymän ja PKO:n kanssa Keskusliikenneaseman osakkeiden osto ja aikanaan purkaminen ja alaskirjaus (korsernihallinnon taseessa)
TEKNINEN KESKUS 2018 Toimintakate -229 000 euroa (TA 2017-230 000 e) Hallinnon palvelut Vain teknisiä muutoksia Kiinteistöpalvelut Palveluverkon muutokset / tilauksen pienennys Paloilmoitin huollot lisäyksenä Kuntatekniikan palvelut Vuoden 2017 taso + 10 000 euron lisäys talvihoidon tilaukseen (laadun parantaminen) Varikolta jää pois Soten ajoneuvokaluston huollot (10 kk) Logistiikkapalvelut Tuotot ja kulut pienenevät pienenevät ei vaikutusta katteeseen MYK toiminto laajenee ja Siun Soten tilauksen kasvu arviolta 576 000 euroa Muutokset ajoneuvopalveluissa vaikutus yhteensä noin 259 000 euroa Kuljetusten tehostamisen vaikutus noin 239 000 euroa Teknisen keskuksen kalustoinvestointeihin varataan 200 000 euroa
LUPA- JA VIRANOMAISTOIMINNOT Rakennus- ja ympäristölautakunta kate 102 000 euroa (TA 2017 71 000 e) Rakennusvalvonnan lupamäärien arvioidaan kasvavan hieman vuoden 2017 tavoitteesta (720 -> 750) Ympäristönsuojelussa varaudutaan edelleen ilmasto- ja energiahankkeiden raportointiin Pysäköinninvalvonnan tulot vuoden 2017 toteutuman perusteella tulevat pienenemään arviolta - 75 000 euroa (virhemaksujen määrä -9,5 %) Alueellinen jätelautakunta toimintakate 0 euroa Viranomaistoiminnan kulut katetaan jätemaksun kuntaosalla
TILAKESKUS Vuosikate n. 12,13 milj.euroa Poistojen vaikutus n. 11,16 milj.euroa Tulos ennen purkuja ja alaskirjauksia 977 000 euroa TAE 2018 tilikauden alijäämä 91 000 euroa Purut ja alaskirjaukset: Purkukustannukset arviolta n. 500 000 euroa Tasearvot yht. noin 568 000 euroa
JOENSUUN VEDEN INVESTOINNIT 2015-2017 Omaisuuden arvon säilyttäminen, toimitusvarmuuden ja talousveden laadun takaaminen tarvittavin verkosto- ja laitossaneerauksin Vedenottopaikkojen jatkotutkimukset talousveden toimitusvarmuuden ja laadun takaamiseksi Haja-asutusalueiden vesihuoltoa tukeva rakentaminen Talousveden verkostomallinnuksen mukaiset toimenpiteet varastosäiliörakentamisessa Kuhasalon jätevedenpuhdistamon ennakoivat tehostamistoimenpiteet ympäristöluvan voimassa olon jatkamiseksi nykyisillä lupaehdoilla (ympäristönsuojelulain muutos 423/2015) Nettoinvestoinnit TAE 2018 noin 7 me
INVESTOINTIEN PRIORISOINTI Yhdyskuntatekniikka Uudisrakentaminen turvataan ja alueet tehdään valmiiksi asti Elinkeinoelämän toimintaedellytykset turvataan Yhteistyöhankkeet toteutetaan sovitusti Omaisuuden arvo pyritään säilyttämään Tilakeskus Palveluverkon kannalta välttämättömät kohteet (koulut, päiväkodit) Tilojen terveellisyydestä/ kunnosta huolehtiminen ja korjausvelan pienentäminen Liikuntaa ja vapaaajantoimintoja tukevan palveluverkon täydentäminen
INVESTOINNITYHDYSKUNTATEKNIIKKA 2018 Investointimenot 2018 yhteensä noin 17 me Uudisrakentaminen 5,1 me Peruskorjaus 2,6 me Vene- ja liikuntapaikkahankkeet 1,2 me Kehittämishankkeet yhteensä 8,1 me: Raatekankaan etl Symmetrinen kaupunki ja keskustan kehittäminen Mehtimäki Asemanseudun aloitus Summat täsmentyvät vielä
INVESTOINNIT TILAKESKUS 2018 Talonrakennus hankkeet yht. noin 6-7 me (menot 2018) Pataluodon yläkoulu 2,0 me Siilaisen terveysasema 1,0 me Jää- ja harjoistushallin sosiaalitilojen peruskorjaus + VSS 2,0 me Wärtsilätalon keittiön saneeraus 0,15 me (suunnittelu) Päiväkotiverkon ratkaisut? (Tuulikanteleen pk) Pielisjoen linna, vesikaton korjaus 0,5 me Pienet hankkeet 1,2 me Kiinteistöleasing hankkeet yht. 21,6 me (käynnissä) Nepenmäen yhtenäiskoulu 6,7 me Rantakylän normaalikoulu 10,3 me Hukanhaudan uusi päiväkoti 2,4 me Hammaslahden uusi päiväkoti 2,2 me
VALMISTELUSSA OLEVIA HANKKEITA Tilakeskuksen investointiohjelmaan liittyen KH ja Hyvinvointilautakunnan iltakoulu 18.9.2018 Enon koulukeskuksen tilaratkaisut Tuupovaaran alakoulu ratkaisu Marjalan koulun laajennus (aloitus 2019) Kaavamuutos ja hankesuunnitelma 2018 Liikuntapaikkahankkeet Yhdyskuntatekniikan investointiohjelmaan liittyen Mt 5013 (Kuhasalontien) ratapihan kehittämiseen liittyvät työt edellyttävät valtion rahoitusta (koko hanke 5,075 me) kaupungin osuus Hukanhaudantien jk+pp alikulku 663 000 euroa